| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00001 | 04/02/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/08 do Contraton0 004/2008, firmado entre aSEDH/MAQ-LAREM MAQ MOV E EQUIPLTDA, para atender despesas com locacao de maquina copiadora, conforme processo n0 2667/2007. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00002 | 06/02/2009 | 2699.93 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 048/2009,firmado entre a SEDH/LUCIANA MUNIZ DE LIMA, para atender despesas com servicos tecnicosespecializados, conforme pro-cesso n0 3323/2008. | 00060132540444 | LUCIANA MUNIZ DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00003 | 06/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 042/2009,firmado entre a SEDH/NORMA GLAUCIA NUNES DE FARIAS FREI-TAS, para atender despesas comservicos tecnicos especializa-dos, conforme processo n03286/2008. | 00004872088468 | NORMA GLAUCIA NUNES DE FARIAS FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00004 | 06/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 053/2009,firmado entre a SEDH/ANICETO RPEREIRA, p/atender despesas com prestacao de servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 3263/2008. | 00072729546472 | ANICETO RODRIGUES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00005 | 06/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 002/2009,firmado entre a SEDH/GUIOMARFERREIRA DA SILVA, para aten- der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 3300/2008. | 00000124609406 | GUIOMAR FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00006 | 06/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 051/2009,firmado entre a SEDH/JULIO CE-SAR DE O. MUNIZ, p/atender despesa com prestacao de servicostecnicos especializados, con-forme proc. n0 3250/2008. | 00004248035421 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00007 | 06/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 007/2009,firmado entre a SEDH/WALQUIRIAFERREIRA DE MENESES, para atender despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 3274/2008. | 00015435997453 | WALQUIRIA FERREIRA DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00008 | 06/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 028/2009,firmado entre a SEDH/CLAUDIANEA. DE LIMA, p/atender despesascom prestacao de servicos tec-nicos especializados, confor-me proc. n0 3296/2008. | 00003246151407 | CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00009 | 06/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 024/2009,firmado entre a SEDH/ISOLDAGERMANA NUNES FREITAS, para a-tender despesas com servicostecnicos especializados, con-forme processo n0 3287/2008. | 00005675622470 | ISOLDA GERMANA NUNES FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00010 | 06/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 003/2009,firmado entre a SEDH/DANIELLA B. N. B. ARAGAO, p/atender despesa com prestacao de servicostecnicos especializados, con-forme proc. n0 3301/2008. | 00001042869464 | DANIELLA BATISTA NUNES BORGES ARAGAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00011 | 06/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 046/2009,firmado entre a SEDH/CLARA MA-RIA SOARES DO AMORIM, para a-tender despesas com servicostecnicos especializados, con-forme processo n0 3322/2008. | 00043605052487 | CLARA MARIA SOARES AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00012 | 06/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 025/2009,firmado entre a SEDH/MONICACORREIA, para atender despesascom servicos tecnicos especia-lizados, conforme processo n03325/2008. | 00000075739445 | MONICA CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00013 | 06/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 047/2009,firmado entre a SEDH/VANIA CE-LI DE COUTO, p/atender despesacom prestacao de servicos tec-nico especializado, conforme proc. n0 3326/2008. | 00014145105869 | VANIA CELI DE COUTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00014 | 06/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 045/2009,firmado entre a SEDH/ROBERLU- CIO FERNANDES COSTA, para atender despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 3283/2008. | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00015 | 11/02/2009 | 5475.00 | 5475.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 096/2008,firmado entre a SEDH/OMEGATI COM INFORMATICA LTDA, p/ aten-der despesas com aquisicao deimpresssoras destinadas aos CREAS, conf. proc. n0 703/2008 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00016 | 11/02/2009 | 2190.00 | 2190.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 096/2008,firmado entre SEDH/EMP OMEGATICOM DE INFORMATICA LTDA, paraatender despesas com aquisicaode impressoras, destinadas aocreches, conforme proc n0 703/2008. | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00017 | 11/02/2009 | 58380.22 | 16202.83 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 031/2007,firmado entre a SEDH/SUPLAN, para atender despesas com recuperacao das Creches Josiara Telino e Menino Jesus, conforme processo n0 0046/2009. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00018 | 11/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 014/2009,firmado entre a SEDH/SHERMAN ALINNE L. GOMES, p/atender despesas com prestacao de servicotecnico especializado, confor-me processo n0 3339/2009. | 00003917539403 | SHERMAN ALINNE LACERDA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00019 | 11/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 040/2009,firmado entre a SEDH/VERONICA MARIA GOMES, p/atender despesacom prestacao de servicos tec-nicos especializados, confor-me processo n0 3327/2008. RECURSOS DO CREAS. | 00068975392449 | VERONICA MARIA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00020 | 11/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 004/2009,firmado entre a SEDH/MARIA CI-CERA M. ROCHA, p/atender despesa com prestacao de servicos tecnicos especializados, con-forme processo n0 3273/2008. | 00064049248468 | MARIA CICERA MENDONCA ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00021 | 11/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 044/2009,firmado entre a SEDH/SABRINA B. DA SILVA, p/atender despesacom prestacao de servicos tec-nicos especializados, confor-me proc. n0 3303/2008. | 00005526428435 | SABRINA BEZERRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00022 | 11/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 022/2009,firmado entre a SEDH/LEONNYA D. DE A. PINHEIRO, p/atender despesas com prestacao de ser-vicos tecnicos especializados,conforme proc. n0 3338/2008. | 00007132903403 | LEONNYA DAYSE DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00023 | 12/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 015/2009,firmado entre a SEDH/ANA CARO-LINA F. ACIOLY, p/atende despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados, con-forme proc. n0 3337/2008. | 00002745505475 | ANA CAROLINA FRANCA ACIOLY |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00024 | 12/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 062/2009,firmado entre a SEDH/HUMBERTO L. DE S. PIRES, p/atender des-pesas com prestacao de servicotec. especializados, conf. processo n0 3333/2008. | 00060376422491 | HUMBERTO LEITE DE SOUSA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00025 | 12/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 065/2009,firmado entre SEDH/DEBORA C. PIRES, p/atender desp. com servicos tec. especializados, conforme proc. n0 3307/08. | 00082223742491 | DEBORA CARVALHO PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00026 | 12/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 066/2009,firmado entre a SEDH/FRANCISCAE. RODRIGUES, p/atender despe-sas com prest. de serv. tec. especializados, conf. proce n03305/08. | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00027 | 12/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 059/2009,firmado entre a SEDH/ESLOVENIAK. A. ALBUQUERQUE, p/atender desp. com prest. de serv. tec.especializados, conf. processon0 3297/08. | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00028 | 12/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 038/2009,firmado entre a SEDH/FRANCISCOB. FILHO, p/atender desp. comprest. de serv. tec. especializados, conf. proc. n0 3279/08. | 00048236748472 | FRANCISCO BRILHANTE FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00029 | 12/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 036/2009,firmado entre a SEDH/EVALDO S.DE A. FILHO, p/atender despesacom prest. de serv. tec. espe-cializado, conf. proc n0 3271/2008. | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00030 | 12/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 023/2009,firmado entre a SEDH/MARIA DEF. DANTAS, p/atender desp. comprest. de serv. tec. especializados, conf. proc. n0 3270/08. | 00002931200484 | MARIA DE FATIMA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00031 | 12/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.060/2009 FIRMADOENTRE SEDH/JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO. PROC.3258/08 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00033 | 12/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.06/2099 FIRMADO ENTRE SEDH/ALINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO.PROC.N.3256/2008 | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00034 | 12/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 016/2009,firmado entre a SEDH/DECIO G. DA SILVA, p/atender despe. comserv tec especializados, conf.proc. n0 3254/08. | 00079745768472 | DECIO GEOVANIO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00035 | 12/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 005/2009,firmado entre a SEDH/GERALDA DOS SANTOS, p/atender despesascom prest. de serv. tec. espe-cializados, conf. processo n03272/2008. | 00050728555468 | GERALDA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00036 | 12/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.08/2009 FIRMADO ENTRE SEDH/CICERO JOSE SILVA PROCESSO N.3315/2008. | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00037 | 12/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 052/2009,firmado entre a SEDH/JAQUELINEB. LEITE, p/atender desp. com serv. tec. especializados, conforme proc. n0 3249/08. | 00003909635423 | JACKELINE BARBOSA LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00038 | 12/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.10/2009 FIRMADO ENTRE SEDH/ANA CRISTINA DE ME-LO SILVA.PROC.N.3251/2008. | 00002174653400 | ANA CRISTINA BEZERRA DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00039 | 12/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.19/2009 FIRMADO ENTRE SEDH/REGIANE BATISTA LEANDRO.PROC.N.3262/2008 | 00002769746464 | REGIANE BATISTA LEANDRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00040 | 12/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 020/2009,firmado entre a SEDH/ROMERIA PDA SILVA, p/atender desp. comserv. tec. especializados, conforme proc. n0 3314/08. | 00063193388491 | ROMERIA PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00041 | 12/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A SEDH/FABIANA CAVALCANTE DE SOUZA. PROC. 3261/2008 | 00000079062423 | FABIANA CAVALCANTE DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00042 | 12/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE SEDH/TALITA MANUELA ALVES FOR-MIGA. PROC.3298/2008. | 00003457138427 | TALITA MANUELA ALVES FORMIGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00043 | 12/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 013/2009,firmado entre a SEDH/KARL MAX V. DO SANTOS, p/atender desp. com serv. tec. especializados,conf. proc. n0 3275/08. | 00093002459453 | KARL MARX VALENTIM SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00044 | 12/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.035/2009 FIRMA- DO ENTRE SEDH/ROZARIO DE FATIMA FAGUNDES DA CUNHA. | 00021907307400 | ROZARIO DE FATIMA F DA CUNHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00045 | 12/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A SEDH/KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS SALES.PROC.3257/08 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS SALES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00046 | 12/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 031/2009,firmado entre a SEDH/MARIA JO-SE B. DE BARROS, p/atender despesas com prest. de serv. tec.especializados, conf. proc. n03324/08. | 00042452171468 | MARIA JOSE BARBOSA DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 12/02/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 205/09. REC DO CREAS. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 12/02/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conf. processo n0 205/09. REC DO CREAS. | 00079841120453 | ANA KELLY MARTINS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 12/02/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conf. processo n0 205/09. REC DO CREAS. | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 16/02/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 256/09. REC DO CREAS. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 16/02/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 256/09. REC DO CREAS. | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 16/02/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 256/09. REC DO CREAS. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 16/02/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 256/09. REC DO CREAS. | 00079841120453 | ANA KELLY MARTINS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00054 | 16/02/2009 | 830.00 | 830.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de16.02.09 a 01.04.09, conformeprocesso n0 236/2009. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 16/02/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 249/2009. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 16/02/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 249/09. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 16/02/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 249/09. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 16/02/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 249/09. | 00091051819415 | VANESSA FLORINDA E DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00059 | 17/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.09/2009 FIRMADO ENTRE SEDH/CARLOS EGYDIO DE SALES MADRUGA.PROC.N.3290/08. | 00002137229412 | CARLO EGYDIO DE SALES MADRUGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00060 | 17/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.54/2009 FIRMADO ENTRE SEDH/RAQUEL MONTEIRO COSTA DA SILVA. | 00003910518494 | RAQUEL MONTEIRO COSTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00061 | 17/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.072/2009 FIRMADOENTRE SEDH/MARILEIDE HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA. | 00024780162491 | MARILEIDE HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00062 | 17/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.17/2009 FIRMADO ENTRE SEDH/LIDICE HENRIQUE DONASCIMENTO. | 00066545056468 | LIDICE HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00063 | 17/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.55/2009 FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA ZELIA PESSOA ROSSITER. | 00020575483415 | MARIA ZELIA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00064 | 17/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.057/2009 FIRMADOENTRE SEDH/NILMA CORREIA DEALMEIDA. | 00016161521415 | NILMA CORREIA DE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00065 | 17/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.43/2009 FIRMADO ENTRE SEDH/ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO. | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00066 | 17/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.068/2009 FIRMADO ENTRE SEDH/ROSALI GOMES DE CARVALHO. | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00067 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.030/2009 FIRMADO ENTRE SEDH/LUZIEDA RODRIGUES AZEVEDO. | 00072784008487 | SIMONE LIMA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00068 | 17/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.027/2009 FIRMADOENTRE SEDH/MARIA GORETTI DA SILVA ARAUJO | 00085683116449 | MARIA GORETTI DA SILVA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00069 | 17/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.026/2009,FIRMADOENTRE SEDH/MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA. | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00070 | 17/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.033/2009 FIRMADO ENTRE SEDH/SUELENN DAVILA PAULO DA SILVA. | 00006142815476 | SUELENN D AVILA PAULO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00071 | 17/02/2009 | 1500.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.073/2009 FIRMADOENTRE SEDH/MARIA LUZIA DANOBREGA COSTA. | 00020281447420 | MARIA LUZIA DA NOBREGA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00072 | 17/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.069/2009 FIRMADOENTRE SEDH/KALINA FIGUEIREDO PINTO BRAGA. | 00051821206487 | KALINA FIGUEIREDO PINTO BRAGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00073 | 17/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.067/2009 FIRMADO ENTRE SEDH/FRANCISCA ERIVALDADANTAS PINTO. | 00037441485487 | FRANCISCA ERIVALDA DANTAS PINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00074 | 17/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 049/2009,firmado entre a SEDH/IZABELA TOSCANO ALVES. RECURSOS DO CREAS. | 00000892186470 | IZABELA TOSCANO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00075 | 17/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.018/2009 FIRMADOENTRE SEDH/ANA CRISTINA DOS SANTOS | 00002411484488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00076 | 17/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 077/2009,firmado entre a SEDH/OTON MANUEL F. DANTAS. RECURSOS DO CREAS. | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00077 | 17/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.056/2009 FIRMADO ENTRE SEDH/JULIANA DE MOURA LEITE. | 00003437402498 | JULIANA DE MOURA LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00078 | 17/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 058/2009,firmado entre a SEDH/MARIA DEFATIMA S. DE LIMA, conf. pro-cesso n0 3267/08. RECURSOS DO CREAS. | 00008633657449 | MARIA FATIMA SOUZA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00079 | 17/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.078/2009 FIRMADOENTRE SEDH/ANDREA SUELY DINIS BATISTA. | 00000791454428 | ANDREA SUELY DINIZ BATISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00080 | 17/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 012/2009,firmado entre a SEDH/EDUARDO ANTONIO S. DOS SANTOS, conforme proc. n0 3288/2009. REC DO CREAS. | 00042385415453 | EDUARDO ANTONIO SOARES DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00081 | 17/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.039/2009 FIRMADO ENTRE SEDH/ANNY CHIARA FERNANDES BATISTA. | 00082710198487 | ANNE CHIARA FERNANDES BATISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00082 | 17/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 061/2009,firmado entre a SEDH/ROSIMERE C. M. DE QUEIROZ, conforme processo n0 3331/08. REC DO CREAS. | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM MELO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00083 | 17/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.074/2009 FIRMADOENTRE SEDH/VITORIA MARIA COSTAMEDEIROS. | 00000867297484 | VITORIA MARIA COSTA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00084 | 17/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 063/2009,firmado entre a SEDH/BERNADETEV. DA NOBREGA, conforme processo n0 3294/2008. RECURSOS DO CREAS. | 00050468340491 | BERNADETE VALENTIM DA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00085 | 17/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.070/2009 FIRMADO ENTRE SEDH/VALDECIA RUTY RODRIGUES DE LIMA. | 00006379158448 | VALDECIA RUTY RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00086 | 17/02/2009 | 42805.40 | 42182.00 | valor que ora empenhamos refe-rente ao contrato n.069/2008, firmado entre a SEDH/IMPREL, para atender despesa com manu-tencao do CSU/SOUSA/PB | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00088 | 18/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.030/2009 FIRMADO ENTRE SEDH/LUZIEDA RODRIGUES AZEVEDO. | 00061927791472 | LUSIELDA RODRIGUES DE AZEVEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00089 | 18/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 050/2009,firmado entre a SEDH/BERNADETEDE LOURDES ARAUJO, para aten-der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 3293/2008. | 00034376070491 | BERNADETE DE LOURDES ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00090 | 18/02/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 041/2009,firmado entre a SEDH/MARIA DOCEU F. ALBUQUERQUE, conforme processo n0 3278/2008. REC DO CREAS. | 00064512606491 | MARIA DO CEU DE FREITAS ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 18/02/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 282/09. REC DO CREAS. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 18/02/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 282/09. REC DO CREAS. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 18/02/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 282/09. REC DO CREAS. | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 18/02/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 282/09. REC DO CREAS. | 00010994270453 | FELISBERTO MANGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 18/02/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 282/09. REC DO CREAS. | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00096 | 11/03/2009 | 1500.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 081/2009,firmado entre a SEDH/MARIA LU-ZIA PEREIRA ALVES, p/atender despesas com prestacao de ser-vicos tecnicos especializados,conforme processo n0 3316/2008 | 00014354616149 | MARIA LUZIA PEREIRA SALES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00097 | 11/03/2009 | 3000.00 | 2699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 021/2009,firmado entre a SEDH/FABRICIA JERONIMO DE SOUSA, para aten-der despesas com prestacao deservicos tecnicos especializa-dos, conf. proc. n0 3248/2008. | 00090765958449 | FABRICIA JERONIMO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00098 | 11/03/2009 | 1500.00 | 1350.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 029/2009,firmado entre a SEDH/JOSE ADRIANO DA SILVA, p/atender despe-sas com prestacao de servicos tecnicos especializados, con-forme proc. n0 3246/2008. | 00003036722424 | JOSE ADRIANO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 16/03/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 0343/2009. RECURSOS DO IGE. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00100 | 19/03/2009 | 7787.00 | 7787.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesa com Coffee Break para 250 pessoas, referentea I Reuniao Ampliada do Conse-lho Estadual de Assistencia Social 2009, conf. proc. 307/09.REC DO IGDE. | 09176443000102 | DPROMOVE CONSULT.CAPACIT. E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00101 | 20/03/2009 | 22080.00 | 21008.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com locacaode veiculos, referente ao TA 001/08 do Contrato n0 023/2008firmado entre a SEDH/LOCALIZA CAR RENTAL S/A. Proc. n0 3014/2008 - ATA DE REGISTRO DE PRE-COS n0 042/2007 - PREGAO n0 0109/2007. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 24/03/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 281/09. REC CREAS. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 24/03/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 281/09. REC CREAS. | 00010994270453 | FELISBERTO MANGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 24/03/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 281/09. REC CREAS. | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 24/03/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 281/09. REC CREAS. | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00106 | 31/03/2009 | 85.90 | 85.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode adiantamento, no periodo de31.03.09 a 31.05.09, conformeprocesso n0 445/09. | 00013631683472 | EDILMA GARCIA DINIZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00107 | 31/03/2009 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de31.03.09 a 310.05.09, conformeprocesso n0 445/09. | 00013631683472 | EDILMA GARCIA DINIZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00108 | 31/03/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de31.03.09, a 31.05.09, conformeprocesso n0 442/09. | 00026281635434 | SUELITA DE AZEVEDO XAVIER LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00109 | 31/03/2009 | 770.00 | 770.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de31.03.09 a 31.05.09, conformeproc. n0 442/09. | 00026281635434 | SUELITA DE AZEVEDO XAVIER LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00110 | 31/03/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de31.03.09 a 31.05.09, conformeproc. n0 444/09. | 00001300977485 | VALBERLANE SERAFIM SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00111 | 31/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de31.03.09 a 31.05.09, conformeproc. n0 444/09. | 00001300977485 | VALBERLANE SERAFIM SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00113 | 31/03/2009 | 770.00 | 770.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de31.03.09 a 31.05.09, conformeproc. n0 444/09. | 00001300977485 | VALBERLANE SERAFIM SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00114 | 31/03/2009 | 930.00 | 930.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de31.03.09 a 31.05.09, conformeproc. n0 446/2009. | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00115 | 31/03/2009 | 930.00 | 930.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de31.03.09 a 31.05.09, conformeproc. n0 447/09. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00116 | 31/03/2009 | 930.00 | 930.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de31.03.09 a 31.05.09, conformeproc. n0 448/09. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 01/04/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 512/09. REC DO CREAS. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 01/04/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 512/09. REC DO CREAS. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 01/04/2009 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 512/09. REC DO CREAS. | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00120 | 06/04/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 556/09. REC CREAS. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00121 | 06/04/2009 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 556/09. REC CREAS. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 06/04/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 555/09 REC IGE | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 06/04/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 555/09. REC IGE. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00124 | 06/04/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de06.04.09 a 06.06.09. conformeproc. n0 0443/2009. | 00017277469372 | FRANCISCO PINTO RAMALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00125 | 06/04/2009 | 770.00 | 770.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de06.04.09 a 06.06.09, conformeprocesso n0 443/2009. | 00017277469372 | FRANCISCO PINTO RAMALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 08/04/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 602/09. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 08/04/2009 | 70.00 | 70.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 602/09. | 00091051819415 | VANESSA FLORINDA E DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 08/04/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 604/09. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 08/04/2009 | 70.00 | 70.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 604/09. | 00013316613404 | SEVERINO ANGELO JANUARIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 08/04/2009 | 70.00 | 70.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 604/09. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 08/04/2009 | 70.00 | 70.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso n0 604/09. | 00002449388494 | KELLY SAMARA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 13/04/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 614/09. REC CREAS. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 13/04/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 614/09. REC CREAS. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 13/04/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 615/09. REC CREAS. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 13/04/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 615/09. REC CREAS. | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 13/04/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 615/09. REC CREAS. | 00010994270453 | FELISBERTO MANGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 13/04/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 615/09. REC CREAS. | 00018572332472 | DANILO PEREIRA DE MIRANDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 15/04/2009 | 182.00 | 182.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 424/09. | 00096474475404 | DANIEL SOUZA LIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 15/04/2009 | 182.00 | 182.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 424/09. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 15/04/2009 | 182.00 | 182.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 424/09. | 00091051819415 | VANESSA FLORINDA E DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 15/04/2009 | 182.00 | 182.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 424/09. | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 15/04/2009 | 182.00 | 182.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 424/09. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 23/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1.0), A EDICLE TRAVASSOS DE LIMA, CONFORME PROCESSO N. 694/2009. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 23/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1.0), CONFORME PROCESSO N. 694/2009. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 23/04/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3.5), CONFORME PROCESSO DE N. 695/2009. | 00039672930410 | SONIA FERNANDES RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 23/04/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3.5), CONFORME PROCESSO DE N. 695/2009. | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 23/04/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3.5), CONFORME PROCESSO N. 595/2009. RECURSOS C R E A S | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 23/04/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3.5), CONFORME PROCESSO N. 595/2009. RECURSOS C R E A S | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00149 | 24/04/2009 | 790.00 | 790.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a confeccao de plaquetas em alu-minio para tombamento, confor-me processo n0 0065/2009. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 24/04/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 0714/09. REC DO IGE. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 24/04/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme pro-cesso n0 0714/09. REC IGE. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00152 | 28/04/2009 | 15810.60 | 15810.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 004/2009,firmado entre a SEDH/ESC EST DE ENS FUND DE AUDIOCOMUNICA-CAO, conforme proc n0 3233/09. | 01904620000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUDIO COMUNICACAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00153 | 04/05/2009 | 1310.01 | 1310.01 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode PASSAGENS AEREAS, conformeprocesso n0 0331/2009. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 06/05/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0826/2009. | 00043672418404 | JOACI DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 06/05/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0826/2009. | 00060098473468 | JOSEVALDO DE MELO PAIVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 06/05/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0826/2009. | 00004747341455 | CLEZIO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 06/05/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0825/09. REC CREAS. | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 06/05/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0827/2009. | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 06/05/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0825/09. REC CREAS. | 00026281635434 | SUELITA DE AZEVEDO XAVIER LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 06/05/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0827/2009. | 00001300977485 | VALBERLANE SERAFIM SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 06/05/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0827/2009. | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 06/05/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 825/09. REC CREAS. | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 06/05/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 825/09. REC CREAS. | 00008662134491 | FRANCISCA CARVALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 06/05/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 825/09. REC CREAS. | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00165 | 08/05/2009 | 4500.00 | 4500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(lencol avulso, pano de prato)destinados ao Nucleo de Acolhida Especial Albergue, conformeprocesso n0 0123/2009. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 14/05/2009 | 38500.00 | 38500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 003/2009,firmado entre SEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARI-RI, destinado a execucao doPrograma de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme pro-cesso n0 0159/2009. | 09074345000164 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00167 | 18/05/2009 | 25.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(lampada de farol p/ veiculo),conforme processo n0 0154/09. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 18/05/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF A(3,00) DIARIAS CONFORME PROCESSO N 0870/2009 CREAS | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 18/05/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF A(3,00) DIARIAS CONFORME PROCESSO N 0870/2009 CREAS | 00008662134491 | FRANCISCA CARVALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 18/05/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF A(3,00) DIARIAS, CONF PROCESSO N 0870/2009. CREAS. | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 18/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF A1,5 DIARIAS CONF PROCESSOA N 0742/2009. RECURSOS IGDE. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 18/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF A(1,50) DIARIAS CONFORME PROCESSO N 0742/2009. RECUROS IGDE. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 18/05/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF A(1,5) DIARIAS CONF PROCESSO N 0742/2009. RECURSOS DO IGDE. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 18/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF A(1,5) DIARIAS CONFORME PROCES-SO N 0742/2009. RECURSOS DO IGDE. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 18/05/2009 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF A(1,00) DIARIA CONF PROCESSO N0916/2009. RECURSOS DO FEAS. | 00058766189420 | TANIA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 18/05/2009 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF A(1,00) DIARIA CONF PROCESSO N 0916/2009. RECURSOS DO FEAS | 00037995146434 | ANA LUIZA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 18/05/2009 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF A(1,00) DIARIA CONFORME PROCES-SO N 0916/2009. RECURSOS DO FEAS. | 00013316613404 | SEVERINO ANGELO JANUARIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 18/05/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF A(3,00) DIARIAS CONFORME PROCE-SSO N 0871/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00026281635434 | SUELITA DE AZEVEDO XAVIER LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 18/05/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF A(3,0) DIARIAS CONFORME PROCES-SO N 0871/2009. RECURSOS DO FEAS. | 00048447790444 | MARIA MARLY DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 18/05/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF A(3,0) DIARIAS CONFORME PROCES-SO N 0871/2009. REC DO FEAS. | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 18/05/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF A(3,00) DIARIAS CONFORME PROCESSO N 0871/2009. REC DO FEAS. | 00004912819433 | NUARAH YAPONIRAH MARIANO CARDOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 21/05/2009 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (3.0), CONFORME PROCESSO DE N. 914/2009. | 00091051819415 | VANESSA FLORINDA E DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 21/05/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0869/2009. | 00001300977485 | VALBERLANE SERAFIM SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 21/05/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.0), conforme processo de n. 914/2009. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 21/05/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empemhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.0), conforme processo n. 914/2009. | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 21/05/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0869/2009. | 00060098473468 | JOSEVALDO DE MELO PAIVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 21/05/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0869/2009. | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 21/05/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0869/2009. | 00004747341455 | CLEZIO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 21/05/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0869/2009. | 00043672418404 | JOACI DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 21/05/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0927/2009. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 21/05/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0927/2009. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 21/05/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0927/2009. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 21/05/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0929/2009. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 21/05/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0929/2009. | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 21/05/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0929/2009. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00197 | 27/05/2009 | 7383.00 | 7383.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde contratacao de auditorio parealizacao de eventos do Projovem e Congemas (coffe break, earranjos de flores, equipamentos, data shouw, etc), conformeprocesso n. 989/2009. *RECURSOS DO IGE * | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS- ANDERSON PRIME TUR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00198 | 27/05/2009 | 1860.00 | 1860.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOStecnico profissional destinadoao acompanhamento das acoes e-ducativas do PETI, conforme processo n0 0589/2009. | 00039605655420 | MARIA JOSE DA SILVA FLORENCIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00199 | 27/05/2009 | 1860.00 | 1860.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS tecnico profissional destinadoa acompanhar as acoes socio e-ducativas do PETI, conforme processo n0 0592/2009. | 00007959527407 | JOCIANE MARINHO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00200 | 27/05/2009 | 1860.00 | 1860.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico tecnico profissional para acompanhamento das acoes socio educativas de conviven-cia do Prog. de Errad. do TrabInfantil-PETI, conforme processo n0 0592/2009. | 00079022499472 | MARIA ROZENILDA DA SILVA SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00201 | 27/05/2009 | 1860.00 | 1860.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico tecnico profissional para acompanhamento das acoessocio educativas de convivencia do Prog. de Errad. do TrabInfantil-PETI, conforme processo n0 0591/09. | 00001237532442 | SIMONE LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00202 | 27/05/2009 | 930.00 | 930.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de27.05.09 a 27.07.09, conformeprocesso n0 0967/09. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00203 | 27/05/2009 | 930.00 | 930.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de27.05.09 a 27.07.09, conformeprocesso n0 0969/09. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00204 | 27/05/2009 | 930.00 | 930.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de27.05.09 a 27.07.09, conformeprocesso n0 0968/09. | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00205 | 27/05/2009 | 620.00 | 620.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de expediente, conforme processo n0 0702/2009. | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 27/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 987/09. REC DO CREAS. | 00001300977485 | VALBERLANE SERAFIM SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 27/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 987/09. REC DO CREAS. | 00060098473468 | JOSEVALDO DE MELO PAIVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 27/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 987/09. REC DO CREAS. | 00026281635434 | SUELITA DE AZEVEDO XAVIER LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 27/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 987/09. REC DO CREAS. | 00008662134491 | FRANCISCA CARVALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 27/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 987/09. REC DO CREAS. | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 27/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 987/09. REC DO CREAS. | 00016024117434 | CELIA MARIA SILVA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 27/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0988/2009. | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 27/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 987/09. REC DO CREAS. | 00048447790444 | MARIA MARLY DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 27/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0988/2009. | 00003139876459 | ANALARICY OLIVEIRA TORRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 27/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 987/09. REC DO CREAS. | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 27/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0988/2009. | 00043672418404 | JOACI DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 27/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 990/09. REC DO CREAS. | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 27/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0988/2009. | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 27/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 990/09. REC DO CREAS. | 00030276667468 | EGNETE ALVES MARIANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 27/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0988/2009. | 00004747341455 | CLEZIO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 27/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 990/09. REC DO CREAS. | 00066811953420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOCIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 27/05/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 990/09. REC DO CREAS. | 00033798567468 | JOSE VANILDO DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 28/05/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo n. 1013/2009. | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 28/05/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo n. 1013/2009. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 28/05/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1049/2009. | 00046715550425 | ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 28/05/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1049/2009. | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 28/05/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1049/2009. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 28/05/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1049/2009. | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 28/05/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1049/2009. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 01/06/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0929/2009. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 01/06/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1041/2009. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 01/06/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1041/2009. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00233 | 01/06/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de01/06/2009 a 01/08/2009, con-forme processo n0 1065/2009. | 00001300977485 | VALBERLANE SERAFIM SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00234 | 02/06/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de01/06/2009 a 01/08/2009, con-forme processo n0 1065/2009. | 00001300977485 | VALBERLANE SERAFIM SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00235 | 02/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de01/06/2009 a 01/08/2009, con-forme processo n0 1064/2009. | 00026281635434 | SUELITA DE AZEVEDO XAVIER LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00237 | 02/06/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de02/06/2009 a 02/08/2009, con-forme processo n0 1064/2009. | 00026281635434 | SUELITA DE AZEVEDO XAVIER LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00238 | 02/06/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de02/06/2009 a 02/08/2009, con-forme processo n0 1064/2009. | 00026281635434 | SUELITA DE AZEVEDO XAVIER LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00239 | 02/06/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de02/06/2009 a 02/08/2009, con-forme processo n0 1058/2009. | 00069706484434 | MARIA REGINA RIBEIRO PRATA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00240 | 02/06/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de02/06/2009 a 02/08/2009, con-forme processo n0 1058/2009. | 00069706484434 | MARIA REGINA RIBEIRO PRATA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1037/2009. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 03/06/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1037/2009. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 03/06/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1037/2009. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 04/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA,CONFORME PRO- CESSO N. 869/2009. | 00016024117434 | CELIA MARIA SILVA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00245 | 05/06/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PROCESSO N. 972/09. RECURSO DO CREAS | 09516290000103 | MARIA DE FATIMA JORDAO NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00246 | 05/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DE CON- SUMO,CONFORME PROC.1060/2009. | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00247 | 05/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO TERCEIRO PESSOA FI-SICA,CONFORME PROC. 1060/2009. | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00248 | 05/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERILA CONSUMO CONFORME PROC. 1059/2009. | 00002979762490 | CELIA MARIA SILVA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00249 | 05/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERV.TERCEIRO P.FISICA DE ACORDO COM PROC.1059/2009. | 00002979762490 | CELIA MARIA SILVA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00250 | 05/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROC.1057/09. | 00003139876459 | ANALARICY OLIVEIRA TORRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00251 | 05/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERV.TERC.PESSOA FISICA DE ACORDO COM PROCESSO 1057/2009. | 00003139876459 | ANALARICY OLIVEIRA TORRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00252 | 05/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROC.1061/09. | 00004747341455 | CLEZIO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00253 | 05/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERV.TERC.PESSOA FISICA, CONFORME PROC.1061/2009. | 00004747341455 | CLEZIO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00262 | 05/06/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.06.09 a 05.08.2009, confor-me processo n0 1060/2009. | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00263 | 05/06/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.06.09 a 05.08.2009, confor-me processo n0 1059/2009. | 00002979762490 | CELIA MARIA SILVA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00264 | 05/06/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.06.09 a 05.08.2009, confor-me processo n0 1057/2009. | 00003139876459 | ANALARICY OLIVEIRA TORRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00265 | 05/06/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.06.09 a 05.08.2009, confor-me processo n0 1061/2009. | 00004747341455 | CLEZIO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00266 | 05/06/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.06.09 a 05.08.2009, confor-me processo n0 1060/2009. | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00267 | 05/06/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.06.09 a 05.08.2009, confor-me processo n0 1059/2009. | 00002979762490 | CELIA MARIA SILVA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00268 | 05/06/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.06.09 a 05.08.2009, confor-me processo n0 1057/2009. | 00003139876459 | ANALARICY OLIVEIRA TORRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00269 | 05/06/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.06.09 a 05.08.2009, confor-me processo n0 1061/2009. | 00004747341455 | CLEZIO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00270 | 08/06/2009 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, conforme processon0 801/2009. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00271 | 08/06/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de08.06.09 a 08.08.2009, confor-me processo n0 1062/2009. | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00272 | 08/06/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de08.06.09 a 08.08.2009, confor-me processo n0 1062/2009. | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 08/06/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1052/2009. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 08/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo n. 1052/2009. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 08/06/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1052/2009. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 08/06/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1052/2009. | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 08/06/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1052/2009. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00279 | 09/06/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de09.06.09 a 09.08.2009, confor-me processo n0 1055/2009. REC DO CREAS MAT DE CONSUMO | 00008662134491 | FRANCISCA CARVALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00280 | 09/06/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de09.06.09 a 09.08.2009, confor-me processo n0 1055/2009. REC DO CREAS SERV P/FISICA. | 00008662134491 | FRANCISCA CARVALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00281 | 09/06/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de09.06.09 a 09.08.2009, confor-me processo n0 1054/2009. REC CREAS MAT DE CONSUMO | 00004912819433 | NUARAH YAPONIRAH MARIANO CARDOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00282 | 09/06/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de09.06.09 a 09.08.2009, confor-me processo n0 1054/2009. REC CREAS SERV P/FISICA. | 00004912819433 | NUARAH YAPONIRAH MARIANO CARDOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00283 | 09/06/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de09.06.09 a 09.08.2009, confor-me processo n0 1053/2009. REC CREAS MAT DE CONSUMO | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00284 | 09/06/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de09.06.09 a 09.08.2009, confor-me processo n0 1053/2009. REC CREAS SERV P/FISICA | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00285 | 09/06/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de09.06.09 a 09.08.2009, confor-me processo n0 1056/2009. REC DO CREAS MAT DE CONSUMO | 00060098473468 | JOSEVALDO DE MELO PAIVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00286 | 09/06/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de09.06.09 a 09.08.2009, confor-me processo n0 1056/2009. REC CREAS SERV P/FISICA | 00060098473468 | JOSEVALDO DE MELO PAIVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00287 | 09/06/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO no periodo de09.06.09 a 09.08.2009, confor-me processo n0 1066/2009. REC CREAS MAT DE CONSUMO. | 00048447790444 | MARIA MARLY DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00288 | 09/06/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO no periodo de09.06.09 a 09.08.2009, confor-me processo n0 1066/2009. REC CREAS SERV P/FISICA | 00048447790444 | MARIA MARLY DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00289 | 10/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO N.117/2009 FIRMADOENTRE SEVERINA DIAS PAZ/SEDH/ CREAS. | 00087262797468 | SEVERINA DIAS PAZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00290 | 10/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.125/09 FIRMADO ENTRE MARIA JOSELA DE SOUSA/ SEDH/CREAS. | 00025081233404 | MARIA JOSELMA DE SOUSA ROMAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00291 | 10/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPEHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.123/2009 FIRMADOENTRE ELISABET CRISTINA CORREIA GOMES DA SILVA/ SEDH/CREAS. | 00030888255420 | ELIZABET CRISTINA C GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00292 | 10/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.122/2009 FIRMADOENTRE REJANE SARAIVA DE PONTESSEDH/CREAS. | 00061924164434 | REJANE SARAIVA DE PONTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00297 | 10/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.122/09 FIRMADO ENTRE REJANE SARAIVA DE PONTESSEDH/CREAS. | 00061924164434 | REJANE SARAIVA DE PONTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00298 | 10/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.123/09 FIRMADO EENTRE ELISABET CRISTINA CORREIA GOMES DA SILVA/SEDH/ | 00030888255420 | ELIZABET CRISTINA C GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00299 | 10/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.125/09 FIRMADO ENTRE MARIA JOSELMA DE SOUSA/ SEDH/CREAS. | 00025081233404 | MARIA JOSELMA DE SOUSA ROMAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00300 | 10/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 117/2009 FIRMADO ENTRE SEVERINA DIAS PAZ/SEDH/ CREAS | 00087262797468 | SEVERINA DIAS PAZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00301 | 10/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONTRATO N.115/09 FIRMADO ENTRE JANAILSA LEANDRO DE LIMA/SEDH/CREAS. | 00004377490451 | JANAINA LEANDRO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00302 | 10/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONTRATO N.126/09 FIRMADO ENTRE MARIA DA CONCEICAO BATISTA/SEDH/CREAS . | 00034308032415 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00303 | 10/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONTRATO N.127/09 FIRMADO ENTRE MARCIA QUEIROGA DOS SANTOS/SEDH/CREAS | 00043703992468 | MARCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00304 | 10/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONTRATO N.116/09 FIRMADO ENTRE EDMARIABARBOSA CAVALCANTI/SEDH/CREAS. | 00002797168429 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00305 | 10/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.105/09 FIRMADO ENTRE ABRAAO VERISSIMO JUNIOR/SEDH/CREAS. | 00039119645449 | ABRAAO VERISSIMO JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00306 | 10/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.128/09 FIRMADO ENTRE MARIA GORETH MANGUEIRA/ SEDH/CREAS. | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00307 | 10/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.118/09 FIRMADO ENTRE LEANDRA SINFRONIO PITTA/SEDH/CREAS. | 00003238401408 | LEANDRA SINFRONIO PITA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00308 | 10/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com contrato n0 124/2009, firmado entre aSEDH/MARIA IRISMAR G. N. MAR-QUES, conf. proc. n0 629/2009.REC CREAS. | 00000995727457 | MARIA IRISMAR GADELHA QUEIROGA NETA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00309 | 10/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com contrato n0 114/2009, firmado entre aSEDH/DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA, conf. proc. n0 619/2009.REC CREAS. | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00310 | 10/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.120/09 FIRMADO ENTRE JOSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA/SEDH/CREAS. | 00002613818492 | JOSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00311 | 10/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com contrato n0 106/2009, firmado entre aSEDH/MARIA LUIVANIA RODRIGUES conforme processo n0 565/2009.REC CREAS. | 00005257698463 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00312 | 10/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.121/09 FIRMADO ENTRE RENATA WANDERLEY GUEDES/SEDH/CREAS. | 00000772138400 | RENATA WANDERLEY GUEDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00313 | 10/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com contrato n0 113/2009, firmado entre aSEDH/MARIA DA C M M DE CARVA-LHO, conf. proc. n0 0452/2009REC CREAS | 00091789796415 | MARIA DA CONCEICAO M. M. DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00314 | 10/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.129/09 FIRMADO ENTRE ELICELY CESARIO FERNAN- DES/SEDH/CREAS. | 00004631800461 | ELICELY CESARIO FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00315 | 10/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com contrato n0 119/2009, firmado entre aSEDH/JULIA MARIA N. B. ALENCARconf. proc. n0 495/2009. REC CREAS. | 00020509251404 | JULIA MARIA NOBREGA BRANGA ALENCAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00316 | 10/06/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de10.06.09 a 10.08.2009, conforme processo n0 1063/2009. | 00043672418404 | JOACI DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00317 | 10/06/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de10.06.09 a 10.08.2009, conforme processo n0 1063/2009. | 00043672418404 | JOACI DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00318 | 10/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.162/09 FIRMADO ENTRE LEONNYA DAYSE DE ARAUJO PINHEIRO/SEDH/CREAS | 00007132903403 | LEONNYA DAYSE DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00319 | 15/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios ( car-nes e derivados), destinado aoPETI de Salgado de Sao Felix, REC DESTINADOS AO MUNICIPI DESALGADO DE SAO FELIX-PB. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00321 | 16/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios (car-nes e derivados, destinado aoPETI de Sao Felix-Pb, conformeprocesso n0 815/2009. REC DESTINADOS AO MUNICIPIO DESALGADO DE SAO FELIX-PB. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00322 | 17/06/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 169/2009,firmado entre a SEDH/JOAO FERREIRA NETO, conf. proc. 479/2009. * RECURSOS DO CREAS * | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00323 | 17/06/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 172/2009,firmado entre a SEDH/ALESSANDRA /COSTA OLIVEIRA, conforme processo de n. 454/2009. * RECURSOS DO CREAS * | 00073989169300 | ALESSANDRA COSTA OLIVIERA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00324 | 17/06/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 176/2009,firmado entre a SEDH/NUBIA BENIG-NA DE PAIVA QUEIROZ, conformeprocesso de n. 821/2009. * RECURSOS DO CREAS * | 00032335857487 | NUBIA BENIGMA DE PAIVA QUEIROZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00325 | 17/06/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 175/2009,firmado entre a SEDH/LUCIANA CUNHA CAVALCANTE. conforme processo de n. 680/2009. * RECURSOS DO CREAS * | 00002467458431 | LUCIANA CUNHA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00326 | 17/06/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 168/2009,firmado entre a SEDH/MARIA LUCIALIRA DE SOUZA. conforme processo de n. 819/2009. * RECURSOS DO CREAS * | 00038806401491 | MARIA LUCIA LIRA DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00327 | 17/06/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 167/2009,firmado entre a SEDH/ANA CAROLINADINIZ ALVES, conforme processode n. 492/2009. * RECURSOS DO CREAS * | 00005977354410 | ANA CAROLINA DINIZ ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00328 | 17/06/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 147/2009,firmado entre a SEDH/SHEILA TARUSA DOS SANTOS VASCONCELOS, conforme processo de n. 820/2009. * RECURSOS DO CREAS * | 00062227220406 | SHEILA TARUSA DOS SANTOS VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00329 | 17/06/2009 | 2499.95 | 2499.95 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 095/2009,firmado entre a SEDH/LIZANCA GEORGIA OLIVEIRA BORGES, conformeprocesso de n. 525/2009. * RECURSOS DO CREAS * | 00098187848472 | LIZANCA GEORGIA OLIVEIRA BORGES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00330 | 17/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 164/2009,firmado entre a SEDH/SABRINA BEZERRA DA SILVA,conforme processo de n. 488/2009. * RECURSOS DO CREAS * | 00005526428435 | SABRINA BEZERRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00331 | 17/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 132/2009,firmado entre a SEDH/FRANCISCA /FRANCILEUZA BENEVUTO D. FERNANDES, conforme processo de n.493/2009. * RECURSOS DO CREAS * | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA BENEVENUTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00332 | 17/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 133/2009,firmado entre a SEDH/MARIA SIMONERODRIGUES MACIEL, conforme processo de n. 494/2009. * RECURSOS DO CREAS * | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00333 | 17/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 096/2009,firmado entre a SEDH/MARILENE BARBOSA DA SILVA, conforme processo de n. 529/2009. * RECURSOS DO CREAS * | 00002116834422 | MARILENE BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00334 | 17/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 157/2009,firmado entre a SEDH/MARIA JOSEDA CONCEICAO SILVA, conforme /processo de n. 483/2009. * RECURSOS DO CREAS * | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00335 | 17/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 158/2009,firmado entre a SEDH/MARIA GORETIDA SILVA ARAUJO, conforme processo de n. 481/2009. * RECURSOS DO CREAS * | 00085683116449 | MARIA GORETTI DA SILVA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00336 | 17/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 173/2009,firmado entre a SEDH/CLAUDIO FRANCISCO DE ARAUJO, conforme processo de n. 465/2009. * RECURSOS DO CREAS * | 00003481330499 | CLAUDIO FRANCISCO DE ARAUJO XAVIER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00337 | 17/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 163/2009,firmado entre a SEDH/SHERMAN ALINNE LACERDA GOMES,conforme processo de n. 490/2009. * RECURSOS DO CREAS * | 00003917539403 | SHERMAN ALINNE LACERDA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00338 | 17/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 174/2009,firmado entre a SEDH/FIRMINO LEITE CALDAS, conforme processo /de n. 453/2009. * RECURSOS DO CREAS * | 00014923025700 | FIRMINO LEITA DE CALDAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00339 | 17/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 111/2009,firmado entre a SEDH/WALTER CAMPOS COUTINHO,conforme processode n. 458/2009. * RECURSOS DO CREAS * | 00026288354449 | WALTER CAMPOS COUTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00340 | 17/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 156/2009,firmado entre a SEDH/LUZIEDA RODRIGUES AZEVEDO, conforme processo de n. 482/2009. * RECURSOS DO CREAS * | 00061927791472 | LUSIELDA RODRIGUES DE AZEVEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00341 | 17/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 155/2009,firmado entre a SEDH/ROBERLUCIO /FERNANDES DA COSTA, conforme /processo de n. 480/2009. * RECURSOS DO CREAS * | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00342 | 17/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 159/2009,firmado entre a SEDH/TALITA MANUELA ALVES FORMIGA, conforme processo de n. 486/2009. * RECURSOS DO CREAS * | 00003457138427 | TALITA MANUELA ALVES FORMIGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00343 | 17/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 160/2009,firmado entre a SEDH/ESLOVENIA /KIEW ALMEIDA ALBUQUERQUE, conforme processo n. 487/2009. * RECURSOS DO CREAS * | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00344 | 17/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 160/2009,firmado entre a SEDH/HUMBERTO LEITE DE SOUZA, conforme processode n. 491/2009. *RECURSOS DO CREAS * | 00060376422491 | HUMBERTO LEITE DE SOUSA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00345 | 17/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 108/2009,firmado entre a SEDH/LUCIANA PAULA ALVES DE ANDRADE, conformeprocesso de n. 531/2009. *RECURSOS DO CREAS * | 00079005942487 | LUCIANA PAULA ALVES DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00346 | 17/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 104/2009,firmado entre a SEDH/BRUNO DE SOUZA CARVALHO, conforme processode n. 538/2009. * RECURSOS DO CREAS * | 00003070312411 | BRUNO DE SOUSA CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00347 | 17/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 107/2009,firmado entre a SEDH/HERBENIA MARIA DANTAS, conforme processode n. 536/2009. * RECURSOS DO CREAS * | 00003173845463 | HERBENIA MARIA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00348 | 17/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 142/2009,firmado entre a SEDH/MARIA CORREIA FILHA, conforme processode n. 624/2009. * RECURSOS DO CREAS * | 00010893741434 | MARIA CORREIA FILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00349 | 17/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 097/2009,firmado entre a SEDH/WILTON FELIXDE SOUZA, conforme processo den. 527/2009. * RECURSOS DO CREAS * | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00355 | 17/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode Prestacao de Servicos n0174/2009, firmado entre a SEDH/SABRINA BEZERRA DA SILVA,conforme processo n0 0488/2009REC DO CREAS. | 00005526428435 | SABRINA BEZERRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00356 | 17/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode Prestacao de Servicos n0111/2009, firmado entre a SEDH/WALTER CAMPOS COUTINHO, conforme processo n0 458/09. REC DO CREAS. | 00026288354449 | WALTER CAMPOS COUTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00357 | 17/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode Prestacao de Servicos n0096/2009, firmado entre a SEDH/MARILENE BARBOSA DA SILVAconforme processo n0 0529/2009REC DO CREAS. | 00002116834422 | MARILENE BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00358 | 17/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode Prestacao de Servicos n0157/2009, firmado entre a SEDH/MARIA JOSE DA C. SILVA, conforme processo n0 0483/2009REC CREAS. | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00359 | 17/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode Prestacao de Servicos n0133/2009, firmado entre a SEDH/MARIA SIMONE R. MACIEL, conforme processo n0 0494/2009REC CREAS. | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 17/06/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1213/2009. REC IGDE. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00361 | 18/06/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 131/2009,firmado entre a SEDH/ROSALI GOMES DE CARVALHO, destinado aservicos tecnicos especializa-dos, conforme processo n00475/2009. | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00362 | 18/06/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 145/2009,firmado entre a SEDH/DENI-SE DA LUZ, destinado aservicos tecnicos especializa-dos, conforme processo n00743/09. | 00003120327492 | DENISE DA LUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00363 | 18/06/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 146/2009,firmado entre a SEDH/IVANILDA FARIAS M. MEDEIROS, para aten-der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 0744/2009. | 00028566289404 | IVANILDA FARIAS MONTENEGRO MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00364 | 18/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 144/2009,firmado entre a SEDH/EDUARDO JORGE D. FLORENTINO, para atender despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 0679/2009. | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00365 | 18/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 143/2009,firmado entre a SEDH/JUDITH DESOUZA DINIZ, para aten-der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 0678/2009. | 00020336365420 | JUSITH DE SOUZA DINIZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00366 | 18/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 141/2009,firmado entre a SEDH/MARIA DASNEVES DE ARAUJO, para aten-der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 0622/2009. | 00009555781400 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00367 | 18/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 153/2009,firmado entre a SEDH/FABIANA CAVALCANTE SOUZA, para aten-der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 0464/2009. | 00000079062423 | FABIANA CAVALCANTE DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00368 | 18/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 152/2009,firmado entre a SEDH/LIDICE H. DO NASCIMENTO, para aten-der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 0462/2009. | 00066545056468 | LIDICE HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00369 | 18/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 151/2009,firmado entre a SEDH/REGIANE BATISTA LEANDRO, para aten-der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 0463/2009. | 00002769746464 | REGIANE BATISTA LEANDRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00370 | 18/06/2009 | 2299.97 | 1299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 135/2009,firmado entre a SEDH/LINDOMAR DE OLIVEIRA SILVA, para aten-der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 0607/2009. | 00045101639400 | LINDOMAR DE OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00371 | 18/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 154/2009,firmado entre a SEDH/MARIA DEFATIMA SOUZA LIMA, para aten-der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 0469/2009. | 00008633657449 | MARIA FATIMA SOUZA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00372 | 18/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 148/2009,firmado entre a SEDH/JULIANA DE MOURA LEITE, para aten-der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 0468/2009. | 00003437402498 | JULIANA DE MOURA LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00373 | 18/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 139/2009,firmado entre a SEDH/VANDERLEIA BEZERRA DE SOUZA, para aten-der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 0620/2009. | 00003552083421 | VANDERLEIA BEZERRA DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00374 | 18/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 140/2009,firmado entre a SEDH/RITA CE- LIA DE ARAUJO, para aten-der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 0621/2009. | 00075267217468 | RITA CELIA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00375 | 18/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 101/2009,firmado entre a SEDH/JOSILENE MARIA DA C. CASTRO, para aten-der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 0560/2009. | 00067588557400 | JOSILENE MARIA DA CUNHA CASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00376 | 18/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 099/2009,firmado entre a SEDH/NORMA MA-RIA DO NASCIMENTO, para aten-der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 0562/2009. | 00002422030432 | NORMA MARIA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00377 | 18/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 100/2009,firmado entre a SEDH/RIVANETE VITAL DOS SANTOS, para aten-der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 0561/2009. | 00036515060459 | RIVANETE VITAL DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00378 | 18/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 098/2009,firmado entre a SEDH/SCHIRLEY BARBOZA DA SILVA, para aten-der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 0563/2009. | 00004611024474 | SCHIRLEY BARBOZA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00379 | 18/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 102/2009,firmado entre a SEDH/MARIA DO ROSARIO C. SILVA, para aten-der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 0461/2009. | 00002553598459 | MARIA DO ROSARIO COSTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00380 | 18/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 150/2009,firmado entre a SEDH/JIVAGO FIALHO C. PINHEIRO, para aten-der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 0457/2009. | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00381 | 18/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 149/2009,firmado entre a SEDH/KATIA NA-RA C. M. SALES, para aten-der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 0459/2009. | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS SALES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00382 | 18/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 138/2009,firmado entre a SEDH/JOMARIO DE V. COUTINHO, para aten-der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 0617/2009. | 00003459415436 | JOMARIO DE VASCONCELOS COUTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00383 | 18/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 137/2009,firmado entre a SEDH/ROSSANA LEMOS B. MOREIRA, para aten-der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 0616/2009. | 00077210107487 | ROSSANA LEMOS DE BARROS MOREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00384 | 18/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 110/2009,firmado entre a SEDH/WALTER LUIS G. DA SILVA, para aten-der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 0541/2009. | 00005902657415 | WALTER LUIZ GRANCEIRO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00385 | 18/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 136/2009,firmado entre a SEDH/ANA FLA- VIA DE L. OLIVEIRA, para aten-der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 0609/2009. | 00002411496494 | ANA FLAVIA DE LUCENA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00386 | 18/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 134/2009,firmado entre a SEDH/MARIA DOSOCORRO BADU, para aten-der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 0564/2009. | 00038000954400 | MARIA DO ROSARIO BADU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00387 | 18/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 112/2009,firmado entre a SEDH/MARIA ES-TELINA N. RAMALHO, para aten-der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 0451/2009. | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 18/06/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1213/2009. REC IGDE | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00390 | 18/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 115/2009 ENTRE JANILSA LEAN-DRO DE LIMA / SEDH / CREAS. | 00004377490451 | JANAILSA LEANDRO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 18/06/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (3,0)CONF PROC 1241/2009.RECUR IGE | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 18/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENTE DESP COM DIARIAS (3,00)CONF PROC 1241/2009 RECURSOS IGE. | 00005894875404 | RAFAEL HOLANDA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 18/06/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENTE DESP COM DIARIAS (3,00)CONF PROC 1241/2009 RECURSOS IGE. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 18/06/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENTE DESP COM DIARIAS (3,00)CONF PROC 1241/2009 RECURSOS IGE. | 00020229798420 | GEISA MACEDO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 18/06/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENTE DESP COM DIARIAS (3,00)CONF PROC 1241/2009 RECURSOS IGE. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 18/06/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENTE DESP COM DIARIAS (3,50)CONF PROC 1220/2009 RECURSOS IGE. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 18/06/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENTE DESP COM DIARIAS (3,50)CONF PROC 1220/2009 RECURSOS IGE. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 18/06/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENTE DESP COM DIARIAS (3,00)CONF PROC 1221/2009 RECURSOS IGE. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 18/06/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENTE DESP COM DIARIAS (3,50)CONF PROC 1221/2009 RECURSOS IGE. | 00091051819415 | VANESSA FLORINDA E DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 18/06/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (3,0)CONF PROC N 1240/2009. RECURSOS DO IGE. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 18/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (3,0)CONF PROC N 1240/2009. RECURSOS DO IGE. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 18/06/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (3,0)CONF PROC N 1240/2009. RECURSOS DO IGE. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 19/06/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.50, conforme processo de n. 1239/2009 * RECURSOS CREAS * | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 19/06/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1239/2009. * RECURSOS CREAS * | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 22/06/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1382/2009. * RECURSOS DO IGE * | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 22/06/2009 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1382/2009. * RECURSOS DO IGE * | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 22/06/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 1383/2009. * RECURSOS DO IGE * | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 22/06/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 1383/2009. * RECURSOS DO IGE * | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 22/06/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 1383/2009. * RECURSOS DO IGE * | 00091051819415 | VANESSA FLORINDA E DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 22/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,0)PROCESSO 1386/2009. | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 22/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,0)PROCESSO N 1383/2009. | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 22/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,0)PROCESSO N 1383/2009. | 00048447790444 | MARIA MARLY DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 22/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,0)PROCESSO N 1383/2009. RECURSOS DO CREAS | 00026281635434 | SUELITA DE AZEVEDO XAVIER LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 22/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,0)PROCESSO N 1383/2009. RECURSOS DO CREAS | 00003139876459 | ANALARICY OLIVEIRA TORRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 22/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,0)PROCESSO N 1383/2009. RECURSOS DO CREAS | 00004912819433 | NUARAH YAPONIRAH MARIANO CARDOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00416 | 22/06/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoContrato de Prestacao de Servicos n0 166/2009, firmado entrea SEDH/FABIANA LYGIA LOPES DA-MASCENO, conf. proc. 471/2009.REC CREAS. | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00417 | 22/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoContrato de Prestacao de Servicos n0 177/2009, firmado entrea SEDH/GRACILENE N. DOS SANTOSconf. proc. n0 543/2009. REC CREAS. | 00080615635415 | GRACILENE NASCIMENTO DOS SANTOS BRANDAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 22/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,0)PROCESSO N 1385/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00043672418404 | JOACI DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00419 | 22/06/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoContrato de Prestacao de Servicos n0 170/2009, firmado entrea SEDH/MAYARA LIMEIRA FREIRE, conf. proc. n0 876/2009. REC CREAS. | 00005948826481 | MAYARA LIMEIRA FREIRE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 22/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,0)PROCESSO N 1385/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 22/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,0)PROCESSO N 1385/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00016024117434 | CELIA MARIA SILVA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00422 | 22/06/2009 | 899.91 | 899.91 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoContrato de Prestacao de Servicos n0 180/2009, firmado entrea SEDH/ALEX WAGNER A. FREIRE, conf. proc. n0 1077/2009. REC CREAS. | 00006103475430 | ALEX WAGNER ALVES FREIRE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 22/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,0)PROCESSO N 1385/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00004747341455 | CLEZIO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00424 | 22/06/2009 | 899.91 | 899.91 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoContrato de Prestacao de Servicos n0 179/2009, firmado entrea SEDH/LUCIANA S. L. OLIVEIRA,conf. proc. n0 1078/2009. REC CREAS. | 00091714230449 | LUCIANA SOARES DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 22/06/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso n0 916/2009. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 25/06/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0914/2009. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00427 | 29/06/2009 | 2299.97 | 2299.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 090/2009, firmado entre a SEDH/GLORIA DE LOURDES B. MONTENEGRO, conforme RECURSOS CREAS. | 00049691333449 | GLORIA DE LOURDES BRASILINO MONTENEGRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 29/06/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1404/2009. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 29/06/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1404/2009. | 00006160714422 | ELIZABETH CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 29/06/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1404/2009. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00431 | 29/06/2009 | 4566.61 | 4566.61 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoTA 002/09 ao Contrato n0 004/2008, firmado entre a SEDH/MAQLAREN LTDA, para locacao de maquina copiadora, conforme pro-cesso n0 2867/2007. RECURSOS DO CREAS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00432 | 30/06/2009 | 2685.70 | 2685.70 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de expediente, destinado ao programa de erradicacao do trabalho e infantil - PETI do municipio de Salgadode Sao Felix-Pb, conforme pro-cesso n0 0436/2009. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 01/07/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1435/2009. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 01/07/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1435/2009. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 01/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1436/2009. | 00037986406453 | MARIA SICIONE DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 01/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1436/2009. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 01/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1436/2009. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 01/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1436/2009. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 01/07/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1437/2009. | 00001300977485 | VALBERLANE SERAFIM SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 01/07/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1437/2009. | 00060098473468 | JOSEVALDO DE MELO PAIVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 01/07/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1437/2009. | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 01/07/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1437/2009. | 00023656913404 | ERONIDES RODRIGUES DE FREITAS SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 01/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1438/2009. | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 01/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1437/2009. | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 01/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1438/2009. | 00043639887468 | MARIA GORETH CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 01/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1438/2009. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00447 | 06/07/2009 | 899.91 | 899.91 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 182/2009,firmado entre a SEDH/LENIR ANNE ROSENDO DE MELO, conformeprocesso n0 0951/2009. | 00005828909428 | LENIR ANNE ROZENDO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00448 | 06/07/2009 | 899.91 | 899.91 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 182/2009,firmado entre a SEDH/THALLISSATHANNAKA DA SILVA, conformeprocesso n0 0993/2009. | 00000772532486 | THALLISSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00449 | 06/07/2009 | 699.93 | 699.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 183/2009,firmado entre a SEDH/GEANE LU-CIANA V. DE OLIVEIRA, conformeprocesso n0 0900/2009. | 00004940495450 | GEANE LUCIANA VENTURA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 07/07/2009 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,5)PROCESSO N 1392/2009 RECURSOS IGE | 00002449388494 | KELLY SAMARA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 07/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)PROCESSO N 1479/2009 RECURSOS CREAS. | 00014296861468 | DINALDO FERREIRA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 07/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)PROCESSO N 1479/2009 RECURSOS CREAS. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 07/07/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,0)PROCESSO N 1468/2009 RECURSOS CREAS. | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 07/07/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,0)PROCESSO N 1468/2009 RECURSOS CREAS. | 00008662134491 | FRANCISCA CARVALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 08/07/2009 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 006/2209,firmado entre a SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAOdestinado a execucao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme processo n00157/2009. | 08809071000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 08/07/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1487/2009. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 08/07/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1488/2009. | 00096474475404 | DANIEL SOUZA LIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00458 | 09/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONS ADIANTAMENTO CON-CONF PROCESSO N 1506/2009 RECURSOS CREAS. | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00459 | 09/07/2009 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONS ADIANTAMENTO CON-CONF PROCESSO N 1506/2009 RECURSOS CREAS. | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00460 | 09/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONS ADIANTAMENTO CON-CONF PROCESSO N 1507/2009 RECURSOS CREAS. | 00023656913404 | ERONIDES RODRIGUES DE FREITAS SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00461 | 09/07/2009 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONS ADIANTAMENTO CON-CONF PROCESSO N 1507/2009 RECURSOS CREAS. | 00023656913404 | ERONIDES RODRIGUES DE FREITAS SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 10/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1515/2009. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 10/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1515/2009. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 10/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1515/2009. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 10/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1515/2009. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00466 | 10/07/2009 | 7200.00 | 7200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde fornecimento de refeicoesdestinada a atender aos tecni-cos dos CREAS municipais, con-forme processo n0 0911/2009. | 09516290000103 | MARIA DE FATIMA JORDAO NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00467 | 10/07/2009 | 1366.94 | 1366.94 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 032/2009,firmado entre a SED/DORIS LENEMEDEIROS PAIXAO, conforme pro-cesso n0 3302/2008. | 00054150680400 | DORIS LENE M O SOUTO MAIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00468 | 10/07/2009 | 1366.32 | 1366.32 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 032/2009,firmado entre a SEDH/DORIS LE-NE MEDEIROS PAIXAO, conformeprocesso n0 3302/2008. | 00054150680400 | DORIS LENE M O SOUTO MAIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00469 | 10/07/2009 | 1366.94 | 1366.94 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 083/2009,firmado entre a SEDH/MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO, conformeprocesso n0 3308/2008. | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00470 | 10/07/2009 | 2733.26 | 2733.26 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 084/2009,firmado entre a SEDH/MARIA SI-MONE RODRIGUES MACIEL, confor-me processo n0 3310/2008. | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00471 | 10/07/2009 | 2733.26 | 2733.26 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 086/2009,firmado entre a SEDH/FRANCISCAFRANCILEUZA BENEVENUTO, conforme processo n0 3311/2009. | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA BENEVENUTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00472 | 10/07/2009 | 2733.26 | 2733.26 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 087/2009,firmado entre a SEDH/CATIA LU-CIA LUCAS ALVES, conforme pro-cesso n0 3329/2008. | 00046753206434 | CATIA LUCIA LUCAS ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00473 | 10/07/2009 | 2733.26 | 2733.26 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 088/2009,firmado entre a SEDH/CLAUDIO FRANCISCO DE ARAUJO XAVIER, conforme proc. n0 3330/2008. | 00003481330499 | CLAUDIO FRANCISCO DE ARAUJO XAVIER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00474 | 10/07/2009 | 2733.26 | 2733.26 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 089/2009,firmado entre a SEDH/FIRMINO LEITE CALDAS, conforme proces-so n0 3284/2008. | 00014923025700 | FIRMINO LEITA DE CALDAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00475 | 10/07/2009 | 2733.26 | 2733.26 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 090/2009,firmado entre a SEDH/GLORIA DELOURDES BRASILINO MONTENEGRO, conforme proc. n0 3285/2008. | 00049691333449 | GLORIA DE LOURDES BRASILINO MONTENEGRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00476 | 10/07/2009 | 1366.94 | 1366.94 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 091/2009,firmado entre a SEDH/SUELITA DE AZEVEDO XAVIER LOPES, con-forme processo n0 3328/2008. | 00026281635434 | SUELITA DE AZEVEDO XAVIER LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00477 | 10/07/2009 | 2733.26 | 2733.26 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 171/2009,firmado entre a SEDH/MARIA ES-TELINA NUNES, conforme proces-so n0 3312/2008. | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 16/07/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1539/2009. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 16/07/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1539/2009. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 16/07/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1540/2009. | 00020229798420 | GEISA MACEDO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 16/07/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1540/2009. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 16/07/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1540/2009. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 16/07/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1536/2009. | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 16/07/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1536/2009. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 16/07/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1536/2009. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00491 | 16/07/2009 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA n0 002/08 ao Con- trato n0 505/2007, firmado en-tre a SEDH/ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA, destinado ao aluguel doCREAS do municipio de Santa Terezinha, conforme processo n02939/2008. | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 16/07/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1553/2009. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 16/07/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1553/2009. | 00091051819415 | VANESSA FLORINDA E DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 16/07/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1553/2009. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 16/07/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1538/2009. | 00002449388494 | KELLY SAMARA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 16/07/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1538/2009. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 16/07/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1538/2009. | 00013316613404 | SEVERINO ANGELO JANUARIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 16/07/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1538/2009. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 20/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1586/2009. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 20/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1586/2009. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 20/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1586/2009. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 20/07/2009 | 140.00 | 140.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 1566/2009. | 00013316613404 | SEVERINO ANGELO JANUARIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 20/07/2009 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1567/2009. | 00002449388494 | KELLY SAMARA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 20/07/2009 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1568/2009. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 20/07/2009 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1569/2009. | 00013316613404 | SEVERINO ANGELO JANUARIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 20/07/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 1570/2009. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 20/07/2009 | 140.00 | 140.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 1571/2009. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 20/07/2009 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1572/2009. | 00096474475404 | DANIEL SOUZA LIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 21/07/2009 | 12000.00 | 10000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 008/2009,firmado entre a SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOBONFIM, destinado a execucaodo PETI, conforme processo n00158/2009. | 08882862000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DO BONFIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 22/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1598/2009. | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 22/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1598/2009. | 00037986406453 | MARIA SICIONE DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 22/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1598/2009. | 00021988455472 | MARIA DILZA DE ARAUJO CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 22/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1598/2009. _____RECURSOS CREAS | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 22/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1598/2009. ____RECURSOS CREAS | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 22/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1598/2009. RECURSOS CREAS | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 22/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1597/2009. RECURSOS CREAS | 00021988455472 | MARIA DILZA DE ARAUJO CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 22/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1597/2009. __RECURSOS CREAS | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 23/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1610/2009. RECURSOS DO IGE | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 23/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1610/2009. RECURSOS DO IGE | 00032460694415 | MARIA JOSE SILVA GUEDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 23/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1610/2009. RECURSOS DO IGE | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 23/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1610/2009. RECURSOS DO IGE | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 23/07/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1614/2009. RECURSOS DO IGE | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 23/07/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1614/2009. RECURSOS DO IGE | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 23/07/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1614/2009. RECURSOS DO IGE | 00020229798420 | GEISA MACEDO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 23/07/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 1613/2009. RECURSOS DO IGE | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 23/07/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 1613/2009. RECURSOS DO IGE | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 23/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1622/2009. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 23/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1622/2009. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 23/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1622/2009. | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 24/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1635/2009. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 24/07/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1635/2009. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 24/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1634/2009. | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 24/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1634/2009. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 24/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1634/2009. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 24/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1634/2009. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 24/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1634/2009. | 00032340184487 | MARIA MARLEIDE BENTO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00533 | 27/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA n0 001/2009 ao Contrato n0 177/2009, firmado en-tre a SEDH/GRACILENE NASCIMEN-TO DOS SANTOS BRANDAO, confor-me processo n0 1283/2009. | 00080615635415 | GRACILENE NASCIMENTO DOS SANTOS BRANDAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00534 | 27/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA n0 001/2009 ao Contrato n0 110/2009, firmado en-tre a SEDH/WALTER LUIZ GRANJEIRO DA SILVA, conforme processon0 1285/2009. | 00005902657415 | WALTER LUIZ GRANCEIRO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00535 | 27/07/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA n0 001/2009 ao Contrato n0 121/2009, firmado en-tre a SEDH/RENATA WANDERLEY GUEDES, conforme processo n01284/2009. | 00000772138400 | RENATA WANDERLEY GUEDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00536 | 27/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA n0 001/2009 ao Contrato n0 118/2009, firmado en-tre a SEDH/LEANDRA SINFRONIOPITA, conforme processo n0 1280/2009. | 00003238401408 | LEANDRA SINFRONIO PITA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00537 | 27/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA n0 001/2009 ao Contrato n0 142/2009, firmado en-tre a SEDH/MARIA CORREIA FI-LHA, conforme processo n01279/2009. | 00010893741434 | MARIA CORREIA FILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00538 | 27/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA n0 001/2009 ao Contrato n0 128/2009, firmado en-tre a SEDH/MARIA GORETH MAN- GUEIRA, conforme processo n01278/2009. | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00539 | 27/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA n0 001/2009 ao Contrato n0 169/2009, firmado en-tre a SEDH/JOAO FERREIRA NETO,conforme proc. n0 1281/2009. | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00540 | 27/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA n0 001/2009 ao Contrato n0 157/2009, firmado en-tre a SEDH/MARIA JOSE DA CON-CEICAO SILVA, conforme proces-so n0 1289/2009. | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00541 | 27/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA n0 001/2009 ao Contrato n0 095/2009, firmado en-tre a SEDH/LIZANCA GEORGIA OLIVEIRA BORGES, conforme proces-so n0 1288/2009. | 00098187848472 | LIZANCA GEORGIA OLIVEIRA BORGES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00542 | 27/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA n0 001/2009 ao Contrato n0 158/2009, firmado en-tre a SEDH/MARIA GORETTI DA SILVA ARAUJO, conforme proces-so n0 1287/2009. | 00085683116449 | MARIA GORETTI DA SILVA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00543 | 27/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA n0 001/2009 ao Contrato n0 155/2009, firmado en-tre a SEDH/ROBERLUCIO FERNAN- DES DA COSTA, conforme proces-so n0 1290/2009. | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00544 | 27/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA n0 001/2009 ao Contrato n0 156/2009, firmado en-tre a SEDH/LUZIEDA RODRIGUESDE AZEVEDO, conforme processo n0 1286/2009. | 00061927791472 | LUSIELDA RODRIGUES DE AZEVEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 29/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.0), conforme processo de n. 1660/2009. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 29/07/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.0), conforme processo de n. 1660/2009. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 29/07/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.0), conforme processo de n. 1660/2009. | 00005894875404 | RAFAEL HOLANDA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00548 | 29/07/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA n. 001/2009 ao Contrato de n. 112/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/MARIA ESTELINA NUNES RAMALHO, conforme processo de n. 1274/2009. RECURSOS DO CREAS | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00549 | 29/07/2009 | 3000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA n. 001/2009 ao Contrato de n. 105/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/ABRAAO VERISSIMO JUNIOR, conforme processode n. 1277/2009. RECURSOS DO CREAS | 00039119645449 | ABRAAO VERISSIMO JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00550 | 29/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA n. 001/2009 ao Contrato de n. 106/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/MARIA LUCINANIA RODRIGUES, conforme processo de n. 1276/2009. RECURSOS DO CREAS | 00005257698463 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00551 | 29/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.01/2009, ao Contrato de n. 134/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/MARIA DO ROSARIO BADU, conforme processode n. 1275/2009. RECURSOS DO CREAS | 00038000954400 | MARIA DO ROSARIO BADU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00552 | 29/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.01/2009, ao Contrato de n. 172/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/ALESSANDRA /COSTA OLIVEIRA DA SILVA,conforme processo de n. 1293/2009. RECURSOS DO CREAS | 00073989169300 | ALESSANDRA COSTA OLIVIERA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00553 | 29/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.01/2009, ao Contrato de n. 173/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/CLAUDIO FRANCISCO DE ARAUJO XAVIER, conforme processo de n. 1294/2009. RECURSOS DO CREAS | 00003481330499 | CLAUDIO FRANCISCO DE ARAUJO XAVIER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00554 | 29/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.01/2009, ao Contrato de n. 174/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/FIRMINO LEITE CALDAS,conforme processo den. 1292/2009. RECURSOS DO CREAS | 00014923025700 | FIRMINO LEITA DE CALDAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00555 | 29/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.01/2009, ao Contrato de n. 130/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/GLORIA DE /LOURDES BRASILINO MONTENEGRO,/conforme processo de n.1291/09 RECURSOS DO CREAS | 00049691333449 | GLORIA DE LOURDES BRASILINO MONTENEGRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00556 | 29/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.01/2009, ao Contrato de n. 125/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/MARIA JOSELMA DE SOUSA, conforme processon. 1296/2009. RECURSOS DO CREAS | 00025081233404 | MARIA JOSELMA DE SOUSA ROMAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00557 | 29/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.01/2009, ao Contrato de n. 147/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/SHEILA TARUSA DOS SANTOS VASCONCELOS, conforme processo n. 1298/2009. RECURSOS DO CREAS | 00062227220406 | SHEILA TARUSA DOS SANTOS VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00558 | 29/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.01/2009, ao Contrato de n. 176/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ, conformeprocesso de n. 1295/2009. RECURSOS DO CREAS | 00032335857487 | NUBIA BENIGMA DE PAIVA QUEIROZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00560 | 29/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n. 001/2009, aoContrato de n. 112/2009, firmado entre a SEDH/FEAS/MARIA ESTELINA NUNES RAMALHO, conformeprocesso de n. 1274/2009. RECURSOS DO CREAS | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00561 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. de n. 01/2009 aoContrato de n. 108/2009, firmado entre a SEDH/FEAS/LUCIANA /PAULA ALVES DE ANDRADE, conforme processo de n. 1300/2009. RECURSOS DO CREAS | 00079005942487 | LUCIANA PAULA ALVES DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00562 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 122/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/REJANE SARAIVA DE PONTES,conforme processode n. 1301/2009. RECURSOS DO CREAS | 00061924164434 | REJANE SARAIVA DE PONTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00563 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 117/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/SEVERINO /DIAS PAZ, conforme processode n. 1302/2009. RECURSOS DO CREAS | 00087262797468 | SEVERINA DIAS PAZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00564 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 123/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/ELISABETH /RISTINA CORREIA GOMES DA SILVAconforme processo n. 1299/2009 RECURSOS DO CREAS | 00030888255420 | ELIZABET CRISTINA C GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00565 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 097/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/WILTON FELIXDE SOUZA, conforme processo den. 1313/2009. RECURSOS DO CREAS | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00566 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 096/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/MARILENE BARBOSA DA SILVA, conforme processo de n. 1314/2009. | 00002116834422 | MARILENE BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00567 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 164/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/SABRINA BEZERRA DA SILVA, conforme processo de n. 1315/2009. RECURSOS DO CREAS | 00005526428435 | SABRINA BEZERRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00568 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 107/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/HERBENIA MARIA DANTAS, conforme processo de n. 1308/2009. RECURSOS DO CREAS | 00003173845463 | HERBENIA MARIA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00569 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 167/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/ANA CAROLINADINIZ ALVES, conforme processode n. 1307/2009. RECURSOS DO CREAS | 00005977354410 | ANA CAROLINA DINIZ ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00570 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 104/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/BRUNO DE SOUZA CARVALHO, conforme processode n. 1305/2009. RECURSOS DO CREAS | 00003070312411 | BRUNO DE SOUSA CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00571 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 166/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO, conformeprocesso de n. 1306/2009. RECURSOS DO CREAS | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00572 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 160/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/ESLOVENIA /KYEW ALMEIDA ALBUQUERQUE, conforme processo de n. 1310/2009 RECURSOS DO CREAS | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00573 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 161/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/HUMBERTO LEITE DE SOUZA, conforme processoDE N. 1311/2009. RECURSOS DO CREAS | 00060376422491 | HUMBERTO LEITE DE SOUSA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00574 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 113/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/MARIA DA CONCEICAO MORAIS MEDEIROS CARVALHO, conforme processo de n.1312/2009. RECURSOS DO CREAS | 00091789796415 | MARIA DA CONCEICAO M. M. DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00575 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 159/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/TALITA MANUELA ALVES FORMIGA, conforme processo de n. 1309/2009. RECURSOS DO CREAS | 00003457138427 | TALITA MANUELA ALVES FORMIGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00576 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 168/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/MARIA LUCIALIRA DE SOUZA, conforme processo de n. 1316/2009. RECURSOS DO CREAS | 00038806401491 | MARIA LUCIA LIRA DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00577 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 170/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/MAYARA LIMEIRA FREIRE,conforme processo den. 1347/2009. RECURSOS DO CREAS | 00005948826481 | MAYARA LIMEIRA FREIRE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00578 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 162/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/LEONNYA DAYSE DE ARAUJO PINHEIRO, conforme processo n. 1317/2009. RECURSOS DO CREAS | 00007132903403 | LEONNYA DAYSE DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00579 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 163/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/SHERMAN ALINNE LACERDA GOMES,conforme processo de n. 1318/2009. RECURSOS DO CREAS | 00003917539403 | SHERMAN ALINNE LACERDA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00580 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 115/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/JANILSA LEANDRO DE LIMA, conforme processode n. 1321/2009. RECURSOS DO CREAS | 00004377490451 | JANAILSA LEANDRO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00581 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 126/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/MARIA DA CONCEICAO BATISTA. conforme processo de n. 1320/2009. RECURSOS DO CREAS | 00034308032415 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00582 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 124/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/MARIA IRISMAR GADELHA NETA MARQUES, conforme processo n. 1319/2009. RECURSOS DO CREAS | 00000995727457 | MARIA IRISMAR GADELHA QUEIROGA NETA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00583 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 127/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/MARCIA QUEIROGA DOS SANTOS, conforme processo de n. 1327/2009. RECURSOS DO CREAS | 00043703992468 | MARCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00584 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 119/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/JULIA MARIANOBREGA ALENCAR, conforme processo de n. 1323/2009. RECURSOS DO CREAS | 00020509251404 | JULIA MARIA NOBREGA BRANGA ALENCAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00585 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 133/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/MARIA SIMONERODRIGUES MACIEL, conforme processo de n. 1324/2009. RECURSOS DO CREAS | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00586 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 129/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/ELICELY CESARIO FERNANDES, conforme processo de n. 1326/2009. RECURSOS DO CREAS | 00004631800461 | ELICELY CESARIO FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00587 | 30/07/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 132/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/FRANCISCA /FRANCILEUZA BENEVUTO DUARTE /FERNANDES, conforme processode n. 1325/2009. RECURSOS DO CREAS | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA BENEVENUTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00588 | 31/07/2009 | 78400.00 | 78399.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosno Albergue Social do Estado,/conforme Contrato de Empreitada n. 196/2009, firmado entrea SEDH/LVR CONSTRUCOES LTDA, /conforme processo de n. 699/09 CARTA CONVINE N. 01/2009 RECURSOS REPROGRAMACAO/PAC | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 01/08/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 1705/2009. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 01/08/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 1705/2009. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 01/08/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 1729/2009. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 01/08/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 1729/2009. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 01/08/2009 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1688/2009. | 00091051819415 | VANESSA FLORINDA E DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 01/08/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 1685/2009. | 00037995146434 | ANA LUIZA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 01/08/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 1684/2009. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 01/08/2009 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1686/2009. | 00013316613404 | SEVERINO ANGELO JANUARIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 01/08/2009 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1691/2009. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 01/08/2009 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1690/2009. | 00002449388494 | KELLY SAMARA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 01/08/2009 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1689/2009. | 00096474475404 | DANIEL SOUZA LIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 01/08/2009 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1693/2009. | 00091051819415 | VANESSA FLORINDA E DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 01/08/2009 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1692/2009. | 00014918943420 | MARIA EMILIA VASCONCELOS DE CASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 01/08/2009 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1687/2009. | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00603 | 03/08/2009 | 120.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos mecanico realizado no veiculo Clio, placa MOO 7297, confor-me processo n0 0673/2009. REC CREAS. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00604 | 03/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 150/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO, conforme processo de n. 1252/2009. RECURSOS DO CREAS | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00605 | 03/08/2009 | 3000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 111/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/WALTER CAMPOS COUTINHO, conforme processo de m. 1250/2009. RECURSOS DO CREAS | 00026288354449 | WALTER CAMPOS COUTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00606 | 03/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 149/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/KATIA NARA /CARVALHO DE MEDEIROS SALES,conforme processo de n. 1253/2009 RECURSOS DO CREAS | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS SALES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00607 | 03/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 102/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/MARIA DO ROSARIO COSTA DA SILVA, conformeprocesso de n. 1251/2009. RECURSOS DO CREAS | 00002553598459 | MARIA DO ROSARIO COSTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00608 | 03/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 116/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI, conforme processo de n. 1254/2009. RECURSOS DO CREAS | 00002797168429 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00609 | 03/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 146/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/IVANILDA FARIAS MONTENEGRO MEDEIROS, conforme processo de n. 1242/2009 RECURSOS DO CREAS | 00028566289404 | IVANILDA FARIAS MONTENEGRO MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00610 | 03/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 137/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/ROSSANA LOPES DE BARROS MOREIRA PINTO, /conforme proc. n. 1244/2009./ RECURSOS DO CREAS | 00077210107487 | ROSSANA LEMOS DE BARROS MOREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00611 | 03/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. n.001/2009 ao Contrato de n. 145/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/DENISE DA /LUZ, conforme processo de n.1243/2009. RECURSOS DO CREAS | 00003120327492 | DENISE DA LUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 04/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1730/09. REC CREAS. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 04/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1730/09. REC CREAS | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 04/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1730/09. REC CREAS | 00006160714422 | ELIZABETH CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 04/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1730/09. REC CREAS | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00616 | 04/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. de n. 001/2009 aoContrato de n. 175/2009, firmado entre a SEDH/FEAS/LUCIANA_/CUNHA CAVALCANTE, conforme processo de n. 1268/2009. RECURSOS DO CREAS | 00002467458431 | LUCIANA CUNHA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00617 | 04/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. de n. 001/2009 aoContrato de n. 143/2009, firmado entre a SEDH/FEAS/JUDITH DESOUZA DINIZ, conforme processode n. 1266/2009. RECURSOS DO CREAS | 00020336365420 | JUDITH DE SOUZA DINIZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00618 | 04/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. de n. 001/2009 aoContrato de n. 141/2009, firmado entre a SEDH/FEAS/MARIA DASNEVES DE ARAUJO, conforme processo de n. 1267/2009. RECURSOS DO CREAS | 00009555781400 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00619 | 04/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. de n. 001/2009 aoContrato de n. 144/2009, firmado entre a SEDH/FEAS/EDUARDO /JORGE DIAS FLORENTINO,conformede n. 1269/2009 RECURSOS DO CREAS | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00620 | 04/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. de n. 001/2009 aoContrato de n.175/2009,firmadoentre a SEDH/FEAS/ANA FLAVIA /DE LUCENA OLIVEIRA TEIXEIRA, conforme processo de n.1272/09 RECURSOS DO CREAS | 00002411496494 | ANA FLAVIA DE LUCENA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00621 | 04/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA. de n. 001/2009 aoContrato de n.175/2009,firmadoentre a SEDH/FEAS/ROSALI GOMESDE CARVALHO, conforme processode n. 1271/2009. RECURSOS DO CREAS | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00622 | 06/08/2009 | 19459.20 | 16216.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 005/2009,firmado entre a SEDH/EDESP, p/atender despesas com execu-cao dos programas assistenciais - deficiencia - processo n03158/2008. | 02059168000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE EDUC ESPECIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00623 | 06/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, reVarente ao TA 001/09 do Contrarede Prestacao de Servicos nde138/2009, firmado entre 13SEDH/JOMARIO DE V. COUTINHO,SEn0 1245/2009. REC CREAS. | 00003459415436 | JOMARIO DE VASCONCELOS COUTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00624 | 06/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/09 do Contratode Prestacao de Servicos n0 100/2009, firmado entre a SEDH/RIVANETE V. DOS SANTOS, conforme proc. n0 1249/09. REC CREAS. | 00036515060459 | RIVANETE VITAL DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00625 | 06/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/09 do Contratode Prestacao de Servicos n0 101/2009, firmado entre a SEDH/JOSILENE M DA C CASTRO, conf. proc. n0 1248/09. REC CREAS | 00067588557400 | JOSILENE MARIA DA CUNHA CASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00626 | 06/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/09 do Contratode Prestacao de Servicos n0 099/2009, firmado entre a SEDH/NORMA MARIA DO NASCIMENTOconf. proc. n0 1247/09. REC CREAS | 00002422030432 | NORMA MARIA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00627 | 06/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/09 do Contratode Prestacao de Servicos n0 098/2009, firmado entre a SEDH/SCHIRLEY B. DA SILVA, conf. proc. n0 1246/09. REC CREAS. | 00004611024474 | SCHIRLEY BARBOZA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00628 | 06/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/09 do Contratode Prestacao de Servicos n0 148/2009, firmado entre a SEDH/JULIANA DE MOURA LEITE, conf. proc. n0 1262/09. REC CREAS. | 00003437402498 | JULIANA DE MOURA LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00629 | 06/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/09 do Contratode Prestacao de Servicos n0 120/2009, firmado entre a SEDH/JOSENILDO M. DE OLIVEIRA,conf. proc. n0 1261/09. REC CREAS. | 00002613818492 | JOSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00630 | 06/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/09 do Contratode Prestacao de Servicos n0 114/2009, firmado entre a SEDH/DEBORAH G DE S. COSTA, conf. proc. n0 1260/09. REC CREAS. | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00631 | 06/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/09 do Contratode Prestacao de Servicos n0 154/2009, firmado entre a SEDH/MARIA DE FATIMA S LIMA, conf. proc. n0 1259/09. REC CREAS. | 00008633657449 | MARIA FATIMA SOUZA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00632 | 06/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/09 do Contratode Prestacao de Servicos n0 152/2009, firmado entre a SEDH/LIDICE H. DO NASCIMENTO, conf. proc. n0 1257/09 REC CREAS. | 00066545056468 | LIDICE HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00633 | 06/08/2009 | 3000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/09 do Contratode Prestacao de Servicos n0 135/2009, firmado entre a SEDH/LINDOMAR DE OLIV SILVA, conf. proc. n0 1256/09. REC CREAS. | 00045101639400 | LINDOMAR DE OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00634 | 06/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/09 do Contratode Prestacao de Servicos n0 151/2009, firmado entre a SEDH/REGIANE BATISTA LEANDRO, conf. proc. n0 1255/09. REC CREAS. | 00002769746464 | REGIANE BATISTA LEANDRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00635 | 06/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/09 do Contratode Prestacao de Servicos n0 153/2009, firmado entre a SEDH/FABIANA C. DE SOUZA, conf. proc. n0 1258/09. REC CREAS. | 00000079062423 | FABIANA CAVALCANTE DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00636 | 06/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/09 do Contratode Prestacao de Servicos n0 139/2009, firmado entre a SEDH/VANDERLEIA B. DE SOUZA, conf. proc. n0 1264/2009. REC CREAS. | 00003552083421 | VANDERLEIA BEZERRA DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00637 | 06/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/09 do Contratode Prestacao de Servicos n0 140/2009, firmado entre a SEDH/RITA CELIA DE ARAUJO, conf. proc. n0 1263/09. REC CREAS. | 00075267217468 | RITA CELIA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00638 | 06/08/2009 | 1522.60 | 1522.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a confeccao de apostilhas, destinadas ao Conselho Estadual deAssistencia Social-Pb, confor-me proc. n0 0894/2009. | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00639 | 10/08/2009 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 003/08 do Contraton0 527/2008, firmado entre aSEDH/JOSE CORREIA SOBRINHO, para atender despesas com loca-cao de imovel, na cidade de Lagoa Seca-Pb, conforme processon0 3230/2008. | 00003337812449 | JOSE CORREIA SOBRINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00640 | 10/08/2009 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 004/09 do Contraton0 527/2007, firmado entre aSEDH/JOSE CORREIA SOBRINHO, para atender despesas com loca-cao de imove, localizado na cidade de Lagoa Seca-Pb, con-forme processo n0 1207/2009. RECURSOS CREAS. | 00003337812449 | JOSE CORREIA SOBRINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 17/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1811/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00005894875404 | RAFAEL HOLANDA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 17/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1811/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 17/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1811/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 17/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1811/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 17/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1811/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 17/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1811/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00037986406453 | MARIA SICIONE DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 17/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1811/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 17/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1811/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 17/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1811/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 17/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1811/2009. RECURSOS DO IGDE. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 17/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1811/2009. RECURSOS DO IGDE. | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 17/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1811/2009. RECURSOS DO IGDE. | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 17/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1831/2009. RECURSOS DO IGDE. | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 17/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1832/2009. RECURSOS DO IGDE. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 17/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1832/2009. RECURSOS DO IGDE. | 00003645727442 | ANISIO SOARES MAIA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 17/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1832/2009. RECURSOS DO IGDE. | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 18/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1832/2009. REC DO IGDE. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 18/08/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1832/2009. RECURSOS DO IGDE. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 18/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1832/2009. RECURSOS DO IGDE. | 00003645727442 | ANISIO SOARES MAIA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 18/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1832/2009. RECURSOS DO IGDE. | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 18/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1832/2009. RECURSOS DO IGDE. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 18/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1826/2009. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 18/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1826/2009. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 18/08/2009 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1826/2009. | 00013639560434 | MARIA DE FATIMA G CINTRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 18/08/2009 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1826/2009. | 00011225653487 | ELZE QUINDERE CAMELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 18/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1827/2009. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 18/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1827/2009. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 19/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1831/2009. RECURSOS IGDE. | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 19/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1831/2009. RECURSOS IGDE. | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 19/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1831/2009. RECURSOS IGDE. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 19/08/2009 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1831/2009. RECURSOS IGDE. | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 21/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1877/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 21/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1877/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 21/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1876/2009. | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 21/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1877/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 21/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1876/2009. | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 21/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1875/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 25/08/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 1884/2009. RECURSOS IGDE. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 25/08/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 1884/2009. RECURSOS IGDE. | 00085691437453 | VIVIANE ARISTIDES DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 25/08/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 1884/2009. RECURSOS IGDE. | 00032328974449 | CESARINA CARNEIRO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 25/08/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 1884/2009. RECURSOS IGDE. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 25/08/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 1884/2009. RECURSOS IGDE. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00693 | 25/08/2009 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 ao Contraton0 004/2008, firmado entre a SEDH/MAQ LAREN LTDA, para atender despesas com locacao de maquina copiadora, conforme pro-cesso n0 2867/2007. RECURSOS DO CREAS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00694 | 26/08/2009 | 32.00 | 32.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosmecanico realizado no veiculo Ducato, placa MOU 6225, conforme processo n0 1106/2009. REC CREAS. | 08111613000108 | MAIS CAR COM DE VEIC PECAS SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00695 | 26/08/2009 | 194.73 | 193.94 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (pecas), destinadoao veiculo Ducato placa, MOU6225, conf. proc. 01105/2009. REC CREAS. | 08111613000108 | MAIS CAR COM DE VEIC PECAS SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00696 | 27/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a locacao de um auditorio, destinado ao SEMINARIO DE FORMACAO CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE LESBICAS, GAYS, BISSEXUAISE TRAVESTIS a ser realizado nodia 11 de setembro de 2009, conf. proc. n0 1770/09. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 27/08/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso n0 1901/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00005894875404 | RAFAEL HOLANDA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 01/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1935/2009. RECUSOS DO IGE. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 01/09/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1935/2009. RECUSOS DO IGE. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 01/09/2009 | 70.00 | 70.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1935/2009. RECUSOS DO IGE. | 00011225653487 | ELZE QUINDERE CAMELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00701 | 01/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 193/2009,firmado entre a SEDH/LUCIANA S. DE LIMA OLIVEIRA, p/ aten-der despesas com CURSOS, con-forme proc. n0 1270/2009. REC CREAS. | 00091714230449 | LUCIANA SOARES DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00702 | 01/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 193/2009,firmado entre a SEDH/THALLISSATHANNAKA DA SILVA, para aten-der despesas com CURSOS, con-forme proc. n0 1265/2009. REC CREAS. | 00000772532486 | THALLISSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00703 | 02/09/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ServicosTecnicos, conforme Contrato dePrestacao de Servicos n.192/09firmado entre a SEDH/FEAS/FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA, processo de n. 1348/2009. RECURSOS DO CREAS | 00023760664415 | FANCISCO CLAUDIO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00704 | 02/09/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ServicosTecnicos, conforme Contrato dePrestacao de Servicos n.191/09firmado entre aSEDH/FEAS/LENIRANNE ROSENDO DE MELO, processon. 1297/2009. RECURSOS DO CREAS | 00005828909428 | LENIR ANNE ROZENDO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00705 | 02/09/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ServicosTecnicos, conforme Contrato dePrestacao de Servicos n.189/09firmado entre a SEDH/FEAS/ALEXWAGNER ALVES FREIRE, processode n. 1273/2009. RECURSOS DO CREAS | 00006103475430 | ALEX WAGNER ALVES FREIRE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00706 | 02/09/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ServicosTecnicos, conforme Contrato dePrestacao de Servicos n.190/09firmado entre aSEDH/FEAS/GEANELUCIANA VENTURA DE OLIVEIRA, /processo de n. 1282/2009. RECURSOS DO CREAS | 00004940495450 | GEANE LUCIANA VENTURA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00707 | 02/09/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ServicosTecnicos, conforme Contrato dePrestacao de Servicos n.188/09firmado entre SEDH/FEAS/ELISANGELA FERREIRA BARRETO,processode n. 1349/2009. RECURSOS DO CREAS | 00091775272400 | ELISANGELA FERREIRA BARRETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00710 | 02/09/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ServicosTecnicos, conforme Contrato dePrestacao de Servicos n.193/09firmado entre aSEDH/FEAS/LUCIANA SOARES DE LIMA OLIVEIRA, /processo n. 1270/2009. RECURSOS DO CREAS | 00091714230449 | LUCIANA SOARES DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00711 | 02/09/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ServicosTecnicos, conforme Contrato dePrestacao de Servicos n.194/09firmado entre a SEDH/FEAS/THALLISSA THANNAKA DA SILVA,processo n. 1265/2009. RECURSOS DO CREAS | 00000772532486 | THALLISSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00712 | 03/09/2009 | 92000.00 | 92000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 203/2009, firmado entre a SEDH/LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, para aten-der despesas com realizacao daVII CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conforme processo n0 0937/2009 - PREGAO n0003/2009 - RECURSOS IGE. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00713 | 09/09/2009 | 4954.50 | 4954.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (cartuchos), con-forme processo n0 1801/2009. PREGAO n. 177/2008 - ATA DEPRECOS n. 0126/2008 - RECURSOSCREAS. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 10/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1915/2009. REC CREAS. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 10/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1915/2009. REC CREAS. | 00021988455472 | MARIA DILZA DE ARAUJO CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 10/09/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1915/2009. REC CREAS. | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 10/09/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1915/2009. REC CREAS. | 00037986406453 | MARIA SICIONE DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 10/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1915/2009. REC CREAS. | 00043706975491 | ALBA ELIANA DE LIMA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 10/09/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro cesso n0 1868/2009. REC IGDE. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 10/09/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro cesso n0 1868/2009. REC IGDE. | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 10/09/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1947/2009. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 10/09/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1947/2009. | 00091051819415 | VANESSA FLORINDA E DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 10/09/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1947/2009. | 00096474475404 | DANIEL SOUZA LIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 10/09/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1947/2009. | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 10/09/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1959/2009. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 10/09/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1959/2009. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 10/09/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 1945/2009. REC IGE. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 10/09/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1959/2009. | 00002793056480 | RENILDO LUCIO DE MORAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 10/09/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1950/2009. | 00014918943420 | MARIA EMILIA VASCONCELOS DE CASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 10/09/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1950/2009. | 00076863735415 | VIVIANNY BELO LIMA DA SILVA. |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 10/09/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1950/2009. | 00096474475404 | DANIEL SOUZA LIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 10/09/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1950/2009. | 00013316613404 | SEVERINO ANGELO JANUARIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 10/09/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1950/2009. | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 10/09/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 1945/2009. REC IGE. | 00058766189420 | TANIA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 10/09/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 1945/2009. REC IGE. | 00067555560410 | CARLOS ANTONIO MACHADO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 10/09/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 1945/2009. REC IGE. | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 11/09/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 1948/2009. RECURSOS IGE. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 11/09/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 1948/2009. RECURSOS IGE. | 00058766189420 | TANIA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 11/09/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 1948/2009. RECURSOS IGE. | 00067555560410 | CARLOS ANTONIO MACHADO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 11/09/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 1948/2009. RECURSOS IGE. | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 11/09/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 1948/2009. RECURSOS IGE. | 00088472361420 | ELY GOMES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 11/09/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 1946/2009. RECURSOS IGE. | 00088472361420 | ELY GOMES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 11/09/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 1946/2009. RECURSOS IGE. | 00037995146434 | ANA LUIZA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 11/09/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 1946/2009. RECURSOS IGE. | 00002449388494 | KELLY SAMARA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 11/09/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 1946/2009. RECURSOS IGE. | 00013316613404 | SEVERINO ANGELO JANUARIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 11/09/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 1946/2009. RECURSOS IGE. | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 11/09/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 1949/2009. RECURSOS IGE. | 00037995146434 | ANA LUIZA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 11/09/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 1949/2009. RECURSOS IGE. | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 11/09/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 1949/2009. RECURSOS IGE. | 00002449388494 | KELLY SAMARA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 11/09/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 1949/2009. RECURSOS IGE. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 11/09/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 1949/2009. RECURSOS IGE. | 00091051819415 | VANESSA FLORINDA E DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 11/09/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 1944/2009. RECURSOS IGE. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 11/09/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 1944/2009. RECURSOS IGE. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 11/09/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 1944/2009. RECURSOS IGE. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 11/09/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 1943/2009. RECURSOS IGE. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 11/09/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 1943/2009. RECURSOS IGE. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 11/09/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 1943/2009. RECURSOS IGE. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00758 | 14/09/2009 | 11178.95 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde passagens aereas, destinadaa esta Secretaria, conforme processo n0 1511/2009. ATA N0 129/2008 PREGAO N0 155/2008 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 00759 | 14/09/2009 | 2816.96 | 2816.96 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALpedagogico destinado ao programa Projovem Adolescente, con-forme processo n0 1862/2009. | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 00760 | 15/09/2009 | 15260.00 | 15260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode 07(sete) computadores, conforme Contrato de Fornecimentode n. 202/2009, firmado entrea SEDH/FEAS/EMPRESA BRASILEIRADE INFORMATICA LTDA, processode n. 1590/2009. PREGAO N. 325/2008-ATA 29/2009 RECURSOS PROTECAO SOCIAL BA | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 00761 | 15/09/2009 | 19620.00 | 19620.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode 09(NOVE) computadores, conforme Contrato de Fornecimentode n. 202/2009, firmado entrea SEDH/FEAS/EMPRESA BRASILEIRADE INFORMATICA LTDA, processode n. 1590/2009. PREGAO 325/2008-ATA 29/2008 RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL BA | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 00762 | 15/09/2009 | 2180.00 | 2180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode 01(HUM) computador, conforme Contrato de Fornecimento den. 202/2009, firmado entre a SEDH/FEAS/EMPRESA BRASILEIRA /DE INFORMATICA LTDA, processode n. 1590/2009. PREGAO 325/2008 - ATA 029/2009RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL ES | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 00763 | 15/09/2009 | 2180.00 | 2180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode 01(hum) computador, conforme Contrato de Fornecimento den. 202/2009, firmado entrea SEDH/FEAS/EMPRESA BRASILEIRA /DE INFORMATICA LTDA, processode n. 1590/2009. PREGAO 325/2008-ATA 029/2009 RECURSOS DO IGE | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Inexigível | 00764 | 15/09/2009 | 1881.00 | 1881.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde 19 (dezenove) estabilizado-res, conforme Contrato de For-necimento n0 202/2009, firmadoentre a SEDH/FEAS/EMPRESA BRA-SILEIRA DE INFORMATICA LTDA,conforme processo n0 1590/09. PREGAO N0 325/2008-ATA 29/2009 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 00765 | 16/09/2009 | 2180.00 | 2180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode um (um) computador,conformeContrato deFornecimento de n.202/2009, entre a SEDH/FEAS/EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATI-CA LTDA, proceso de n. 1590/09PREGAO 325/2008 - ATA 029/2009 RECURSOS DO IGDE | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 16/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1915/2009. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 16/09/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1915/2009. | 00021988455472 | MARIA DILZA DE ARAUJO CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 16/09/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2032/2009. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 16/09/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2032/2009. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 16/09/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2043/2009. | 00048447790444 | MARIA MARLY DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 16/09/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2047/2009. | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 16/09/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2046/2009. | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 16/09/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2045/2009. | 00005319478402 | IDALECIA DE SOUSA BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00774 | 17/09/2009 | 836.90 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (impressora laser jet), destinado ao Coselho Estadual de Assistencia Social, conforme proc. n0 1852/2009. | 06299271000176 | GM GIL MAGAZINE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00775 | 17/09/2009 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aconfeccao de 2000 (dois mil) exemplares do Estatuto da Crianca e do Adolescente, confor-me processo n0 1885/2009. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00776 | 17/09/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a confeccao de 2000 (dois mil) exemplares da Lei Organica daAssistencia Social-LOAS, con-forme processo n0 1886/2009. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00777 | 17/09/2009 | 2850.00 | 2850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a reproducao de 600 (seiscentas)copias do exemplar Caderno deTextos Participacao e ControleSocial no SUAS, conforme pro-cesso n0 1910/2009. | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00778 | 18/09/2009 | 668.00 | 668.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (pecas), destinadaao veiculo Clio, placa MOO 7297, conforme proc. 0579/2009. RECURSOS CREAS. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 22/09/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 2211/2009. REC CREAS | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 22/09/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 2211/2009. REC CREAS. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 22/09/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2210/2009. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 22/09/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2219/2009. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 22/09/2009 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2219/2009. | 00015419452472 | CLEONICE LOPES NOGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 22/09/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2219/2009. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 22/09/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2221/2009. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 22/09/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2221/2009. | 00005110141479 | MICHELE DA SILVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 22/09/2009 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2221/2009. | 00013639560434 | MARIA DE FATIMA G CINTRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 22/09/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2221/2009. | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 22/09/2009 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2220/2009. | 00096474475404 | DANIEL SOUZA LIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 22/09/2009 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2220/2009. | 00042396999400 | MARIA DINAH MANGUEIRA BELMIRO GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 22/09/2009 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2220/2009. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 22/09/2009 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2220/2009. | 00091051819415 | VANESSA FLORINDA E DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 22/09/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2220/2009. | 00088472361420 | ELY GOMES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 22/09/2009 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2221/2009. | 00013316613404 | SEVERINO ANGELO JANUARIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 22/09/2009 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2221/2009. | 00037995146434 | ANA LUIZA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 23/09/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2044/2009. REC CREAS. | 00026281635434 | SUELITA DE AZEVEDO XAVIER LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00798 | 24/09/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servico mecanico realizado no veiculo Clio, placa MOO 7347, conf. proc. n0 1169/09. REC CREAS. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00799 | 24/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (pecas), destinadoao veiculo Clio, placa 7347, conf. proc. n0 0193/09. REC CREAS. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00800 | 24/09/2009 | 850.00 | 850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (pecas), destinadaao veiculo Clio, placa MOO 7347, conf. proc. n0 1168/09. REC CREAS. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00801 | 24/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.09.09 a 24.11.09, conformeprocesso n0 2192/2009. REC CREAS. | 00004912819433 | NUARAH YAPONIRAH MARIANO CARDOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00802 | 24/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.09.09 a 24.11.09, conformeprocesso n0 2192/2009. REC CREAS. | 00004912819433 | NUARAH YAPONIRAH MARIANO CARDOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00803 | 24/09/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.09.09 a 24.11.09, conformeprocesso n0 2203/2009. MAT DE CONSUMO REC CREAS. | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00804 | 24/09/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.09.09 a 24.11.09, conformeprocesso n0 2203/2009. SERV P/FISICA REC CREAS. | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00805 | 24/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.09.09 a 24.11.09, conformeprocesso n0 2192/2009. SERV P/FISICA REC CREAS. | 00004912819433 | NUARAH YAPONIRAH MARIANO CARDOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00806 | 24/09/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.09.09 a 24.11.09, conformeprocesso n0 2205/2009. MAT DE CONSUMO REC CREAS. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00807 | 24/09/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.09.09 a 24.11.09, conformeprocesso n0 2205/2009. SERV P/FISICA REC CREAS. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00808 | 24/09/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.09.09 a 24.11.09, conformeprocesso n0 2204/2009. MAT DE CONSUMO REC CREAS. | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00809 | 24/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.09.09 a 24.11.09, conformeprocesso n0 2204/2009. MAT DE CONSUMO. REC CREAS. | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00811 | 24/09/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.09.09 a 24.11.09, conformeprocesso n0 2204/2009. SERV P/FISICA. REC CREAS. | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00812 | 24/09/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.09.09 a 24.11.09, conformeprocesso n0 2202/2009. MAT DE CONSUMO. REC CREAS. | 00004747341455 | CLEZIO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00813 | 24/09/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.09.09 a 24.11.09, conformeprocesso n0 2202/2009. SERV P/FISICA REC CREAS. | 00004747341455 | CLEZIO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00814 | 24/09/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.09.09 a 24.11.09, conformeprocesso n0 2201/2009. MAT DE CONSUMO. REC CREAS. | 00048447790444 | MARIA MARLY DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00815 | 24/09/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.09.09 a 24.11.09, conformeprocesso n0 2201/2009. SERV P/FISICA REC CREAS. | 00048447790444 | MARIA MARLY DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00816 | 24/09/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.09.09 a 24.11.09, conformeprocesso n0 2198/2009. MAT DE CONSUMO REC CREAS. | 00001300977485 | VALBERLANE SERAFIM SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00817 | 24/09/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.09.09 a 24.11.09, conformeprocesso n0 2198/2009. SERV P/FISICA REC CREAS. | 00001300977485 | VALBERLANE SERAFIM SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00818 | 24/09/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.09.09 a 24.11.09, conformeprocesso n0 2195/2009. MAT DE CONSUMO REC CREAS. | 00026281635434 | SUELITA DE AZEVEDO XAVIER LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00819 | 24/09/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.09.09 a 24.11.09, conformeprocesso n0 2195/2009. SERV P/FISICA REC CREAS. | 00026281635434 | SUELITA DE AZEVEDO XAVIER LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00820 | 24/09/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.09.09 a 24.11.09, conformeprocesso n0 2194/2009. MAT DE CONSUMO REC CREAS. | 00043672418404 | JOACI DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00821 | 24/09/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.09.09 a 24.11.09, conformeprocesso n0 2194/2009. SERV P/FISICA REC CREAS. | 00043672418404 | JOACI DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00822 | 24/09/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.09.09 a 24.11.09, conformeprocesso n0 2197/2009. MAT DE CONSUMO REC CREAS. | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00823 | 24/09/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.09.09 a 24.11.09, conformeprocesso n0 2197/2009. SERV P/FISICA. REC CREAS. | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00824 | 24/09/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.09.09 a 24.11.09, conformeprocesso n0 2196/2009. MAT DE CONSUMO. REC CREAS. | 00008662134491 | FRANCISCA CARVALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00825 | 24/09/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.09.09 a 24.11.09, conformeprocesso n0 2196/2009. SERV P/FISICA REC CREAS. | 00008662134491 | FRANCISCA CARVALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00826 | 25/09/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de25.09.09 a 25.11.09, conformeprocesso n0 2206/2009. MAT DE CONSUMO REC CREAS. | 00037986406453 | MARIA SICIONE DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00827 | 25/09/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de25.09.09 a 25.11.09, conformeprocesso n0 2206/2009. SERV P/FISICA REC CREAS. | 00037986406453 | MARIA SICIONE DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00828 | 25/09/2009 | 3598.62 | 3598.62 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios (car-nes e derivados ), destinado ao PETI de S. S FELIX, confor-me proc. n0 815/2009. REC DESTINADOS AO MUNICIPIO DESALGADO DE SAO FELIX-PB. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00829 | 29/09/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de29.09.09 a 29.11.09, conformeprocesso n0 2199/2009. MAT DE CONSUMO. REC CREAS. | 00005319478402 | IDALECIA DE SOUSA BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00830 | 29/09/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de29.09.09 a 29.11.09, conformeprocesso n0 2199/2009. SERV P/FISICA REC CREAS. | 00005319478402 | IDALECIA DE SOUSA BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 29/09/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2263/2009. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 29/09/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2263/2009. | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 29/09/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2264/2009. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 29/09/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 2275/2009. REC IGE. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 29/09/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2264/2009. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 29/09/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 2275/2009. REC CREAS. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 29/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2311/2009. | 00001300977485 | VALBERLANE SERAFIM SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 29/09/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2312/2009. REC CREAS. | 00002979762490 | CELIA MARIA SILVA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 29/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2313/2009. | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 29/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2314/2009. REC CREAS. | 00004912819433 | NUARAH YAPONIRAH MARIANO CARDOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 29/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2315/2009. | 00003139876459 | ANALARICY OLIVEIRA TORRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 29/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2316/2009. REC CREAS. | 00043672418404 | JOACI DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 29/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2317/2009. | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 29/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2318/2009. REC CREAS. | 00004747341455 | CLEZIO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 29/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2320/2009. | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 29/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2312/2009. REC CREAS. | 00060098473468 | JOSEVALDO DE MELO PAIVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 29/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2322/2009. | 00005319478402 | IDALECIA DE SOUSA BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 29/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2324/2009. REC CREAS. | 00008662134491 | FRANCISCA CARVALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 29/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2325/2009. | 00023656913404 | ERONIDES RODRIGUES DE FREITAS SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 29/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2326/2009. REC CREAS. | 00048447790444 | MARIA MARLY DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 29/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2327/2009. | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 29/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2323/2009. REC CREAS. | 00026281635434 | SUELITA DE AZEVEDO XAVIER LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 29/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2328/2009. | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00856 | 29/09/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de29.09.09 a 29.11.09, conformeprocesso n0 2192/2009. SERV P/FISICA. REC. CREAS. | 00004912819433 | NUARAH YAPONIRAH MARIANO CARDOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00858 | 29/09/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de29.09.09 a 29.11.09, conformeprocesso n0 2192/2009. MAT DE CONSUMO. REC CREAS. | 00004912819433 | NUARAH YAPONIRAH MARIANO CARDOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00859 | 30/09/2009 | 209.90 | 209.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de expediente, destinado ao Conselho Estadual deAssistencia Social, conformeprocesso n0 2089/2009. RECURSOS IGE. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00860 | 30/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(caixa de marcha completa), destinada ao veiculo Clio pla-ca MOO 7297, pertencente a es-ta Secretaria, conforme processo n0 2021/2009. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00861 | 30/09/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente ao servico mecanico realizado noveiculo CLIO, placa MOO 7297, conforme processo n0 2020/09. RECURSOS CREAS. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00863 | 30/09/2009 | 4600.00 | 4600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(caixa de marcha completa),destinada ao veiculo Clio pla-ca MOO 7297, pertencente a es-ta Secretaria, conforme pro-cesso n0 2021/2009. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 01/10/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 2349/2009. RECURSOS IGDE. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 01/10/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 2349/2009. RECURSOS IGDE. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00866 | 01/10/2009 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de confeccao de camisas com impressao em serigrafia, destinadas a atender as festividades do Dia Internacional do Idoso,conforme processo n0 2209/09. | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00867 | 05/10/2009 | 10320.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 205/2009,firmado entre a SEDH/ESPACIAL CAR RENTAL LTDA, destinado alocacao de dois veiculos, paraatender ao CREAS, conforme processo n0 1779/2009. ATA N0 181/2008 PREGAO N0 283/2008 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00868 | 05/10/2009 | 85522.00 | 85522.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 206/2009,firmado entre a SEDH/LIDER E-VENTOS E CONSULTORIA LTDA, destinado a realizacao da VII Conferencia Estadual da Crianca edo Adolescente, conforme pro-cesso n0 1483/2009. PREGAO N0 004/2009 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00869 | 05/10/2009 | 97100.00 | 97100.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 206/2009,firmado entre a SEDH/LIDER E-VENTOS E CONSULTORIA LTDA, destinado a realizacao da VII Conferencia Estadual de Assisten-cia Social, comforme processon0 1483/2009. PREGAO N0 004/2009 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00870 | 05/10/2009 | 117490.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 206/2009,firmado entre a SEDH/LIDER E-VENTOS LTDA, destinado a Capa-citacao dos Tecnicos e Coorde-nadores dos CREAS Regionais eMunicipais, conforme processon0 1483/2009. PREGAO N0 004/2009 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00871 | 05/10/2009 | 474.00 | 474.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pecas p/ veiculos), pertencentes a esta Secretaria, confor-me processo n0 1870/2009. | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00872 | 05/10/2009 | 130.00 | 130.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de veiculos, pertencentes a esta Secretaria, conforme processo n0 1871/09. | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 06/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2365/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 06/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2365/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 06/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2365/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 06/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2338/2009. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 06/10/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2365/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00079841120453 | ANA KELLY MARTINS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 06/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2338/2009. | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 06/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2365/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 06/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2338/2009. | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 06/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2338/2009. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 06/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2364/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 06/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2338/2009. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 06/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2364/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00037986406453 | MARIA SICIONE DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 06/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2338/2009. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 06/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2364/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 06/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2338/2009. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 06/10/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2338/2009. | 00079841120453 | ANA KELLY MARTINS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 07/10/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2376/2009. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 07/10/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2376/2009. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 07/10/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2376/2009. | 00091051819415 | VANESSA FLORINDA E DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 07/10/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2376/2009. | 00042396999400 | MARIA DINAH MANGUEIRA BELMIRO GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 07/10/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2376/2009. | 00011225653487 | ELZE QUINDERE CAMELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 07/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2389/2009. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 07/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2389/2009. | 00005110141479 | MICHELE DA SILVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 07/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2389/2009. | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 07/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2389/2009. | 00088472361420 | ELY GOMES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 07/10/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2380/2009. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 07/10/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2380/2009. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 07/10/2009 | 140.00 | 140.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2380/2009. | 00091051819415 | VANESSA FLORINDA E DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 07/10/2009 | 140.00 | 140.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2380/2009. | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 07/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2375/2009. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 07/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2375/2009. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 07/10/2009 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2375/2009. | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 07/10/2009 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2375/2009. | 00042396999400 | MARIA DINAH MANGUEIRA BELMIRO GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 07/10/2009 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2375/2009. | 00011225653487 | ELZE QUINDERE CAMELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 07/10/2009 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2375/2009. | 00091051819415 | VANESSA FLORINDA E DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 08/10/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2377/2009. | 00011225653487 | ELZE QUINDERE CAMELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 08/10/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2377/2009. | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 08/10/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2377/2009. | 00005110141479 | MICHELE DA SILVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 08/10/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2377/2009. | 00088472361420 | ELY GOMES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 08/10/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2377/2009. | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 00915 | 09/10/2009 | 104000.00 | 104000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode um veiculo caminhao tipo /bau, conforme Contrato de Aquisicao de Veiculo n. 207/2009,/firmado entre a SEDH/FEAS/CAVALCANI PRIMO LTDA, conforme proc. n. 2254/2009. PREGAO N. 141/2009 RECURSOS DO CREAS | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00916 | 16/10/2009 | 2450.00 | 2450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com forneci-mento de coffe breack, duranteo FORUM PARAIBANO SOBRE VILEN-CIA CONTRA A CRIANCA E O ADO-LESCENTE, conf. proc. no 1867/2009. REC CREAS. | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00917 | 16/10/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com locacao de auditorio, para realizacao de capacitacao com as entida-des executoras do programa PROJOVEM TRABALHADOR, conf processo n0 2439/09. REC IGDE. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00918 | 19/10/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19.10.09 a 19.12.09, conforme processo n0 2183/2009. MAT DE CONS. REC CREAS. | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00919 | 19/10/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19.10.09 a 19.12.09, conforme processo n0 2183/2009. SERV P/FISICA REC CREAS. | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00920 | 19/10/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19.10.09 a 19.12.09, conforme processo n0 2184/2009. MAT DE CONS. REC CREAS. | 00002979762490 | CELIA MARIA SILVA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00921 | 19/10/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19.10.09 a 19.12.09, conforme processo n0 2184/2009. SERV P/FISICA REC CREAS. | 00002979762490 | CELIA MARIA SILVA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00922 | 19/10/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19.10.09 a 19.12.09, conforme processo n0 2200/2009. MAT DE CONS. REC CREAS. | 00023656913404 | ERONIDES RODRIGUES DE FREITAS SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00923 | 19/10/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19.10.09 a 19.12.09, conforme processo n0 2200/2009. SERV P/FISICA. REC CREAS. | 00023656913404 | ERONIDES RODRIGUES DE FREITAS SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 19/10/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2450/2009 | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 19/10/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2422/2009. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00927 | 20/10/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/09 do Contraton0 121/2009, firmado entre aSEDH/RENATA W. GUEDES, coformeprocesso n0 1284/2009. REC CREAS. | 00000772138400 | RENATA WANDERLEY GUEDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 20/10/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2442/2009. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 20/10/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2442/2009. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 21/10/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2488/2009. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 21/10/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2488/2009. | 00042396999400 | MARIA DINAH MANGUEIRA BELMIRO GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00932 | 23/10/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 204/2009,firmado entre a SEDH/JOAO NITONOBREGA - STATUS LANCHES, paraatender despesas com forneci- mento de REFEICOES, destinada aos funcionarios desta Pasta, conf. processo n0 1865/2009. PREGAO N0 037/2009 | 24103780000163 | STATUS LANCHES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00933 | 23/10/2009 | 16800.03 | 16800.03 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/09 do Contraton0 196/2009, firmado entre a SEDH/LVR CONSTRUCOES LTDA, pa-ra atender despesas com servi-cos no Albergue Social do Estado, conforme processo n0 0699/2009 - RECURSOS REPROGRAMACAO/PAC - CARTA CONVITE n. 01/2009 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00934 | 27/10/2009 | 1055.66 | 1055.66 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material esportivo, destinado ao PETI, conforme processon0 2373/2009. REC DO FEAS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00935 | 27/10/2009 | 11450.00 | 11450.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 014/2009,firmado entre a SEDH/SEBRAE, para atender despesas com CUR-SOS DE CAPACITACAO TECNOLOGICAconforme processo n0 1965/2009REC DO SALDO REPROGRAMADO DE2009 - PROTECAO SOCIAL BASICA. (CSU) | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 27/10/2009 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2517/2009. | 00013316613404 | SEVERINO ANGELO JANUARIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 27/10/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2518/2009. | 00096474475404 | DANIEL SOUZA LIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 27/10/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2518/2009. | 00013316613404 | SEVERINO ANGELO JANUARIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Dispensa | 00939 | 28/10/2009 | 4432.80 | 4432.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, conforme processon0 2329/2009. REC DO CREAS. | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 28/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diaria, conforme processo n0 2547/2009. REC CREAS. | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 29/10/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS(3,00)CONF PROCESSO N 2551/2009. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 29/10/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS(3,00)CONF PROCESSO N 2551/2009. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 29/10/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS(3,00)CONF PROCESSO N 2551/2009. | 00020229798420 | GEISA MACEDO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 29/10/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS(3,00)CONF PROCESSO N 2551/2009. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 29/10/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS(3,00)CONF PROCESSO N 2550/2009. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 29/10/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS(3,00)CONF PROCESSO N 2551/2009. | 00085691437453 | VIVIANE ARISTIDES DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 29/10/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS(3,00)CONF PROCESSO N 2550/2009. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 29/10/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS(3,00)CONF PROCESSO N 2550/2009. | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00949 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO TA AO CONTRATO N.142/09 FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA CORREIA FILHA/CREAS. | 00010893741434 | MARIA CORREIA FILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00950 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 169/09 FIRMADO ENTRE SEDH/JOAO FERREIRA NETO/CREAS.PROC.N.2104 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00951 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/09 do Contraton0 175/2009, firmado entre a SEDH/LUCIAANA CUNHA CAVALCANTEpara atender despesas com ser-vicos tecnicos especializados,conforme processo n0 2178/2008REC CREAS. | 00002467458431 | LUCIANA CUNHA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00952 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 128/09 FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA GORETE MANGUEIRA/CREAS. | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00953 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 174/2009, firmado entre a SEDH/JUDITH SOUZA DINIZ, paraatender despesas com servicos tec. especializados, conformeproc. n0 2177/2009. REC CREAS. | 00020336365420 | JUDITH DE SOUZA DINIZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00954 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 118/09 FIRMADO ENTRE SEDH/LEANDRA SINFRONIO PITTA/CREAS. | 00003238401408 | LEANDRA SINFRONIO PITA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00955 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 141/2009, firmado entre a SEDH/MARIA DAS NEVES DE ARAUJOconforme processo n0 2176/2009RECURSOS CREAS. | 00009555781400 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00956 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 139/09 FIRMADO ENTRE SEDH/VANDERLEIA BEZERRA DE SOUZA/CREAS. | 00003552083421 | VANDERLEIA BEZERRA DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00957 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 154/2009, firmado entre a SEDH/MARIA DE FATIMA S. LIMA, conforme processo n0 2159/2009REC CREAS. | 00008633657449 | MARIA FATIMA SOUZA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00958 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 140/09 FIRMADO ENTRE SEDH/RITA CELIA DE ARAUJO/CREAS. | 00075267217468 | RITA CELIA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00959 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 120/2009, firmado entre a SEDH/JOSENILDO MARTINS DE OLIVconforme processo n0 2161/2009REC CREAS. | 00002613818492 | JOSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00960 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 151/09 FIRMADOO ENTRE SEDH/REGIANE BATISTA LEANDRO/CREAS. | 00002769746464 | REGIANE BATISTA LEANDRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00961 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 114/2009, firmado entre a SEDH/DEBORAH GREY DE S. COSTA,conforme processo n0 2162/2009REC CREAS. | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00962 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 152/09 FIRMADO ENTRE SEDH/LIDICE HENRIQUE DO NASCIMENTO/CREAS. | 00066545056468 | LIDICE HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00963 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 148/2009, firmado entre a SEDH/JULIANA DE MOURA LEITE, conforme processo n0 2160/2009REC CREAS. | 00003437402498 | JULIANA DE MOURA LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00964 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 153/09 FIRMADO ENTRE SEDH/FABIANA CAVALCANTE DE SOUZA/CREAS. | 00000079062423 | FABIANA CAVALCANTE DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00965 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 150/2009, firmado entre a SEDH/JIVAGO F. P. DA COSTA, conforme processo n0 2156/2009REC CREAS. | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00966 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 100/09 FIRMADO ENTRE SEDH/RIVANETE VITAL DOS SANTOS/CREAS. | 00036515060459 | RIVANETE VITAL DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00967 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 101/09 FIRMADO ENTRE SEDH/JOSILENE MARIA DA CUNHA CASTRO/CREAS. | 00067588557400 | JOSILENE MARIA DA CUNHA CASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00968 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 102/2009, firmado entre a SEDH/MARIA DO ROSARIO C SILVA,conforme processo n0 2157/2009REC CREAS. | 00002553598459 | MARIA DO ROSARIO COSTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00969 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 099/09 FIRMADO ENTRE SEDH/NORMA MARIADO NASCIMENTO/CREAS. | 00002422030432 | NORMA MARIA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00970 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 116/2009, firmado entre a SEDH/EDMARA BARBOSA CAVALVANTIconforme processo n0 2158/2009REC CREAS. | 00002797168429 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00971 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 138/09 FIRMADO ENTRE SEDH/JOMARIO DE VASCONCELOS COUTINHO/CREAS. | 00003459415436 | JOMARIO DE VASCONCELOS COUTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00972 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 149/2009, firmado entre a SEDH/KATIA N. C. DE M. SALES, conforme processo n0 2155/2009REC CREAS. | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS SALES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00973 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 137/09 FIRMADO ENTRE SEDH/ROSSANA LOPES DE BARROS MOREIRA PINTO/ | 00077210107487 | ROSSANA LEMOS DE BARROS MOREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00974 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 145/09 FIRMADO ENTRE SEDH/DENISE DA LUZ/CREAS. | 00003120327492 | DENISE DA LUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00975 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 113/2009, firmado entre a SEDH/MARIA DA C. M. M. CARVALHconforme processo n0 2121/2009REC CREAS. | 00091789796415 | MARIA DA CONCEICAO M. M. DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00976 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 146/09 FIRMADO ENTRE SEDH/IVANILDA FARIAS MONTENEGRO MEDEIROS/ | 00028566289404 | IVANILDA FARIAS MONTENEGRO MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00977 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 161/2009, firmado entre a SEDH/HUMBERTO L. DE S. PIRES, conforme processo n0 2122/2009REC CREAS. | 00060376422491 | HUMBERTO LEITE DE SOUSA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00978 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 104/09 FIRMADO ENTRE SEDH/BRUNO DE SOUZA CARVALHO/CREAS. | 00003070312411 | BRUNO DE SOUSA CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00979 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 166/09 FIRMADO ENTRE SEDH/FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO/CREAS. | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00980 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 107/09 FIRMADO ENTRE SEDH/HERBENIA MARIA DANTAS/CREAS. | 00003173845463 | HERBENIA MARIA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00981 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 167/09 FIRMADO ENTRE SEDH/ANACAROLINADINIZ ALVES/CREAS. | 00005977354410 | ANA CAROLINA DINIZ ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00982 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 159/2009, firmado entre a SEDH/TALITA MANOELA A. FORMIGAconforme processo n0 2120/2009REC CREAS. | 00003457138427 | TALITA MANUELA ALVES FORMIGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00983 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 160/2009, firmado entre a SEDH/ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DEALBUQUERQUE, conforme processon0 2123/2009. | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00984 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 108/2009, firmado entre a SEDH/LUCIANA P. A. ANDRADE, conforme processo n0 2143/2009REC CREAS. | 00079005942487 | LUCIANA PAULA ALVES DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00985 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 125/09 FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA JOSELMA DE SOUSA/CREAS. | 00025081233404 | MARIA JOSELMA DE SOUSA ROMAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00986 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 123/2009, firmado entre a SEDH/ELIZABETE CRISTINA CORREIA GOMES, conforme processo n02146/2009. | 00030888255420 | ELIZABET CRISTINA C GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00987 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 122/2009, firmado entre a SEDH/REJANE SARAIVA DE PONTES,conforme processo n0 2144/2009REC CREAS. | 00061924164434 | REJANE SARAIVA DE PONTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00988 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 147/09 FIRMADO ENTRE SEDH/SHEILA TARUSA DOS SANTOS VASCONCELOS/ | 00062227220406 | SHEILA TARUSA DOS SANTOS VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00989 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 117/2009, firmado entre a SEDH/SEVERINA DIAS PAZ, conforme processo n0 2145/2009. | 00087262797468 | SEVERINA DIAS PAZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00990 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 191/09 FIRMADO ENTRE SEDH/LENIR ANNE ROSENDO DE MELO/CREAS. | 00005828909428 | LENIR ANNE ROZENDO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00991 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | 76LOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA VAENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 176/09 FIRMADO ENTRE SEDH/NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ/CREAS | 00032335857487 | NUBIA BENIGMA DE PAIVA QUEIROZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00992 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 172/2009, firmado entre a SEDH/ALESSANDRA COSTA OLIVEIRADA SILVA, conforme processon0 2173/2009. | 00073989169300 | ALESSANDRA COSTA OLIVIERA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00993 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 173/2009, firmado entre a SEDH/CLAUDIO FCO DE A. XAVIER,conforme processo n0 2174/2009REC CREAS. | 00003481330499 | CLAUDIO FRANCISCO DE ARAUJO XAVIER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00994 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 130/2009, firmado entre a SEDH/GLORIA DE LOURDES B. MONTENEGRO, conforme processon0 2175/2009. | 00049691333449 | GLORIA DE LOURDES BRASILINO MONTENEGRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00995 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 174/2009, firmado entre a SEDH/FIRMINO LEITE CALDAS, conforme processo n0 2172/2009REC CREAS. | 00014923025700 | FIRMINO LEITA DE CALDAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00996 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 158/09 FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA GORETTI DA SILVA ARAUJO/CREAS. | 00085683116449 | MARIA GORETTI DA SILVA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00997 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 121/2009, firmado entre a SEDH/RENATA WANDERLEY GUEDES, conforme processo n0 2148/2009REC CREAS. | 00000772138400 | RENATA WANDERLEY GUEDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00998 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 157/09 FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA/CREAS. | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00999 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 156/09 FIRMADO ENTRE SEDH/LUZIEDA RODRIGUES AZEVEDO/CREAS. | 00061927791472 | LUSIELDA RODRIGUES DE AZEVEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01000 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/09 do Contraton0 190/2009, firmado entre a SEDH/GEANE LUCIANA VENTURA DEOLIVEIRA, conforme processon0 2150/2009. | 00004940495450 | GEANE LUCIANA VENTURA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01001 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 110/2009, firmado entre a SEDH/WALTER LUIZ GRANJEIRO, conforme processo n0 2147/2009REC CREAS. | 00005902657415 | WALTER LUIZ GRANCEIRO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01002 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 095/09 FIRMADO ENTRE SEDH/LIZANCA GEORGIA OLIVEIRA BORGES/CREAS. | 00098187848472 | LIZANCA GEORGIA OLIVEIRA BORGES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01003 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 177/2009, firmado entre a SEDH/GRACILENE NASCIMENTO DOSSANTOS, conforme processo n02149/2009. | 00080615635415 | GRACILENE NASCIMENTO DOS SANTOS BRANDAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01004 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 129/9009, firmado entre a SEDH/ELICELY CESARIO FERNANDESconforme processo n0 2112/2009REC CREAS. | 00004631800461 | ELICELY CESARIO FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01005 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 115/09 FIRMADO ENTRE SEDH/JANAILSA LEANDRO DE LIMA/CREAS. | 00004377490451 | JANAILSA LEANDRO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01006 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 119/2009, firmado entre a SEDH/JULIA MARIA NOBREGA BRAGAALENCAR, conforme processon0 2113/2009. | 00020509251404 | JULIA MARIA NOBREGA BRANGA ALENCAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01007 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 132/2009, firmado entre a SEDH/FRANCISCA F. B. D. FERNANconforme processo n0 2110/2009REC CREAS. | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA BENEVENUTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01008 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 192/09 FIRMADO ENTRE SEDH/FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA/CREAS. | 00023760664415 | FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01009 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 133/2009, firmado entre a SEDH/MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL, conforme processo n02111/2009. | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01010 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 164/09 FIRMADO ENTRE SEDH/SABRINA BEZERRA DA SILVA/CREAS. | 00005526428435 | SABRINA BEZERRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01011 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 162/2009, firmado entre a SEDH/LEONNYA DAYSE DE ARAUJOPINHEIRO, conforme processon0 2102/2009. | 00007132903403 | LEONNYA DAYSE DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01012 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 163/2009, firmado entre a SEDH/SHERMAN ALINNE L. GOMES, conforme processo n0 2099/2009REC CREAS. | 00003917539403 | SHERMAN ALINNE LACERDA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01013 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 168/2009, firmado entre a SEDH/MARIA LUCIA LIRA DE SOUZAconforme processo n0 2100/2009REC CREAS. | 00038806401491 | MARIA LUCIA LIRA DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01014 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 170/2009, firmado entre a SEDH/MAYARA LIMEIRA FREIRE,conforme processo n0 2101/09. | 00005948826481 | MAYARA LIMEIRA FREIRE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01015 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 097/09 FIRMADO ENTRE SEDH/WILTON FELIX DE SOUZA/CREAS. | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01016 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 098/09 FIRMADO ENTRE SEDH/SCHIRLEY BARBOZA DA SILVA/CREAS. | 00004611024474 | SCHIRLEY BARBOZA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01017 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO 155/09 FIRMADO ENTRE SEDH/ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA/CREAS. | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01018 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE TA N.02 AO CONTRATO N.131/2009 FIRMADO ENTRE SEDH/ROSALI GOMES DE CARVALHO/CREAS. | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01019 | 29/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA. N.02 DO CONTRATO DE N.136/2009 FIRMADO ENTRE SEDH/ANA FLAVIA DE LUCENA OLIVEIRA | 00002411496494 | ANA FLAVIA DE LUCENA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01020 | 30/10/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de30.10.09 a 30.12.09, conformeprocesso n0 2186/2009. REC CREAS. | 00060098473468 | JOSEVALDO DE MELO PAIVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01021 | 30/10/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de30.10.09 a 30.12.09, conformeprocesso n0 2186/2009. REC CREAS. | 00060098473468 | JOSEVALDO DE MELO PAIVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 30/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2553/2009. RECURSOS CREAS. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 30/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2553/2009. RECURSOS CREAS. | 00067660606468 | TEANIA GOMES DA SILVA MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 30/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2553/2009. RECURSOS CREAS. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 30/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2553/2009. RECURSOS CREAS. | 00099305984487 | CARMEM DOLORES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 30/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2553/2009. RECURSOS CREAS. | 00021988455472 | MARIA DILZA DE ARAUJO CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01027 | 30/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/2009 do Contrato n0 193/2009, firmado entrea SEDH/LUCIANA SOARES DE LIMAOLIVEIRA, conforme processo n02164/2009. | 00091714230449 | LUCIANA SOARES DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01028 | 30/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/09 do Contraton0 194/2009, firmado entre a SEDH/THALLISSA THANAKA DA SIL,conforme processo n0 2179/2009REC CREAS. | 00000772532486 | THALLISSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01029 | 30/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/2009 do Contrato n0 126/2009, firmado entrea SEDH/MARIA DA CONCEICAO BA-TISTA, conforme processo n02126/2009. | 00034308032415 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01030 | 30/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 194/2009, firmado entre a SEDH/MARCIA QUEIROGA DOS SANTOconforme processo n0 2127/2009REC CREAS. | 00043703992468 | MARCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01031 | 30/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/2009 do Contrato n0 124/2009, firmado entrea SEDH/MARIA IRISMAR GADELHAN. MARQUES, conforme processon0 2125/2009. | 00000995727457 | MARIA IRISMAR GADELHA QUEIROGA NETA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01032 | 30/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/09 do Contraton0 106/2009, firmado entre a SEDH/MARIA LUCIVANIA RODRIGUESconforme processo n0 2095/2009REC CREAS. | 00005257698463 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01033 | 30/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/2009 do Contrato n0 112/2009, firmado entrea SEDH/MARIA ESTELINA NUNES RAMALHO, conforme processo n02096/2009. | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 04/11/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2569/2009. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 04/11/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2574/2009. RECURSOS CREAS. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 04/11/2009 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2574/2009. RECURSOS CREAS. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 04/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2547/2009. RECURSOS CREAS. | 00029169070415 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 04/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2547/2009. RECURSOS CREAS. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 04/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2547/2009. RECURSOS CREAS. | 00004296466402 | MARIA VERONICA FELIX DE SOUZA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 04/11/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diarias, conforme processo n0 2576/2009. RECURSOS IGE. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 04/11/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2572/2009. RECURSOS IGE. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2569/2009. | 00042396999400 | MARIA DINAH MANGUEIRA BELMIRO GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2569/2009. | 00011225653487 | ELZE QUINDERE CAMELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 04/11/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2569/2009. | 00088472361420 | ELY GOMES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 05/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2520/2009. RECURSO DO IGE | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 05/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2520/2009. RECURSO DO IGE | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01047 | 05/11/2009 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME,PROCESSO N.2501/2009. RECURSO DO CREAS | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01048 | 05/11/2009 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME,PROCESSO N.2503/2009. RECURSO DO CREAS | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01049 | 05/11/2009 | 68.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos realizado em aparelho de som,conforme processo n0 1188/2008REC DO CREAS. | 10247852000131 | JOSE CARLOS ALVES FABRICIO - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01050 | 05/11/2009 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos mecanicos realizados em veicu-los desta Secretaria, conformeproc. n0 2296/2009. REC CREAS. | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01051 | 05/11/2009 | 994.00 | 994.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode material (pecas), conforme processo n0 2295/2009. REC CREAS. | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01052 | 05/11/2009 | 4680.00 | 4680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aofornecimento de cafe da manha e um coffe-breack, durante oprimeiro seminario pro-convi-vencia familiar e comunitaria na PB, conf. proc. 2502/2009. REC CREAS. | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01053 | 09/11/2009 | 387.00 | 387.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com confeccaode faixas colorida em plot, destinada ao I Seminario Pro-Convivencia Familiar e Comini-ria da PB, conf proc. n0 2485/2009. REC CREAS. | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 09/11/2009 | 462.00 | 462.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 2617/2009. REC DO IGE | 00013316613404 | SEVERINO ANGELO JANUARIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 09/11/2009 | 462.00 | 462.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2616/2009. | 00015419452472 | CLEONICE LOPES NOGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 09/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 2618/2009. REC DO IGE | 00067555560410 | CARLOS ANTONIO MACHADO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 09/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2619/2009. | 00091051819415 | VANESSA FLORINDA E DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 10/11/2009 | 462.00 | 462.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 2618/2009. RECURSOS DO IGE. | 00067555560410 | CARLOS ANTONIO MACHADO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01061 | 10/11/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO N.226/2009 FIRMADOENTRE SEDH/MARIA DO SOCORRO ACIOLI APOLINARIO/CREAS. | 00067442641415 | MARIA DO SOCORRO ACIOLI APOLINARIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 10/11/2009 | 462.00 | 462.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 2618/2009. RECURSOS DO IGE. | 00091051819415 | VANESSA FLORINDA E DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 10/11/2009 | 462.00 | 462.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 2618/2009. RECURSOS DO IGE. | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01064 | 10/11/2009 | 462.00 | 462.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 2618/2009. RECURSOS DO IGE. | 00058766189420 | TANIA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01065 | 10/11/2009 | 462.00 | 462.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS CONFORME PROCESSO N.2621/2009. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 10/11/2009 | 462.00 | 462.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 2618/2009. RECURSOS DO IGE. | 00076863735415 | VIVIANNY BELO LIMA DA SILVA. |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01067 | 10/11/2009 | 462.00 | 462.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS DE ACORDO COM O PROCESSO N. 2623/2009. | 00037995146434 | ANA LUIZA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01068 | 11/11/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 096/2009, firmado entre a SEDH/MARILENE BARBOSA DA SILVAconforme processo n0 2114/2009RECURSOS DO CREAS. | 00002116834422 | MARILENE BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 12/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2685/2009. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 12/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2575/2009. REC CREAS. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 12/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2685/2009. | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 12/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2685/2009. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 12/11/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2575/2009. REC CREAS. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 12/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2575/2009. REC CREAS. | 00013308394472 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 12/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2685/2009. | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 12/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2685/2009. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 12/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2694/2009. RECURSOS CREAS | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 12/11/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 2693/2009. REC CREAS. | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 12/11/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2694/2009. RECURSOS CREAS | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 12/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2694/2009. RECURSOS CREAS | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 12/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2694/2009. RECURSOS CREAS | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 12/11/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 2693/2009. REC CREAS. | 00042222907420 | MARIA APARECIDA DA CRUZ MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 12/11/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 2693/2009. REC CREAS. | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 12/11/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 2693/2009. REC CREAS. | 00023656913404 | ERONIDES RODRIGUES DE FREITAS SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01085 | 16/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico de copias heliografi-cas (plotagem), conforme pro-cesso n0 2248/2009. REC DO CREAS. | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 17/11/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2725/2009. REC DO IGE. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 17/11/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2725/2009. REC DO IGE. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 17/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2752/2009. RECURSOS CREAS | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 17/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2753/2009. REC DO CREAS. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 17/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2752/2009. RECURSOS CREAS | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 17/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2753/2009. REC DO CREAS. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 17/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2752/2009. RECURSOS CREAS | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 17/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2753/2009. REC DO CREAS. | 00007538042474 | KLENIA SOUZA BARBOSA MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 17/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2752/2009. RECURSOS CREAS | 00007538042474 | KLENIA SOUZA BARBOSA MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 17/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2753/2009. REC DO CREAS. | 00030837731453 | MERCIA MARIA GOMES DE QUEIROZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 17/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2752/2009. RECURSOS CREAS | 00030837731453 | MERCIA MARIA GOMES DE QUEIROZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 17/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2753/2009. REC DO CREAS. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01098 | 18/11/2009 | 2433.39 | 2433.39 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 003/09 do Contraton0 004/2008, firmado entre a SEDH/MAQ LAREN LTDA, para atender despesas com locacao de maquina copiadora, conforme pro-cesso n0 2381/2009. REC DO CREAS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 18/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2721/2009. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 18/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2721/2009. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 18/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2721/2009. | 00088472361420 | ELY GOMES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 18/11/2009 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2721/2009. | 00011225653487 | ELZE QUINDERE CAMELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 18/11/2009 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2751/2009. | 00091051819415 | VANESSA FLORINDA E DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 18/11/2009 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2751/2009. | 00002449388494 | KELLY SAMARA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 18/11/2009 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2751/2009. | 00042396999400 | MARIA DINAH MANGUEIRA BELMIRO GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 18/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2751/2009. | 00005110141479 | MICHELE DA SILVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 18/11/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2750/2009. | 00002649018437 | ANTONICE MARQUES MOREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01108 | 19/11/2009 | 250.00 | 250.00 | Calor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19.11.09 a 19.12.09, conformeprocesso n0 2187/2009. REC DO CREAS. | 00003139876459 | ANALARICY OLIVEIRA TORRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01109 | 19/11/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19.11.09 a 19.12.09, conformeprocesso n0 2187/2009. REC DO CREAS. | 00003139876459 | ANALARICY OLIVEIRA TORRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01110 | 19/11/2009 | 1860.00 | 1860.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao servico de acompanha-mento das acoes socio-educati-vas de convivencia do Programade Erradicao do Trabalho Infantil-PETI, no municipio de San-ta Ines-Pb, conforme processo n0 2291/2009. | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01111 | 19/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao servico de acompanha-mento das acoes socio-educati-vas de convivencia do Programade Erradicao do Trabalho Infan | 00005786611442 | CICERA PEREIRA DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01113 | 19/11/2009 | 1860.00 | 1860.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao servico de acompanha-mento das acoes socio-educati-vas de convivencia do PETI, nomunicipio de Santa Ines-Pb, conforme processo n0 2292/2009 | 00005786611442 | CICERA PEREIRA DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01114 | 19/11/2009 | 1860.00 | 1860.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao servico de acompanha-mento das acoes socio-educati-vas de convivencia do PETI, nomunicipio de Santa Ines-Pb, conforme processo n0 2293/2009 | 00094480230491 | RONILDA LOPES FRANCELINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01115 | 19/11/2009 | 1860.00 | 1860.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao servico de acompanha-mento das acoes socio-educati-vas de convivencia do PETI, nomunicipio de Santa Ines-Pb, conforme processo n0 2294/2009 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01116 | 24/11/2009 | 2269.73 | 2269.73 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, conforme processon0 1834/2009. RECURSOS DO CREAS. | 08111613000108 | MAIS CAR COM DE VEIC PECAS SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01117 | 25/11/2009 | 3264.00 | 3264.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 204/2009,firmado entre a SEDH/JOAO NITONOBREGA - STATUS LANCHES, paraatender despesas com forneci- mento de REFEICOES, destinadaaos funcionarios desta Pasta,conf. processo n0 1865/2009. PREGAO N0 037/2009 RECURSOS CREAS | 24103780000163 | STATUS LANCHES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 25/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2813/2009. RECURSOS CREAS | 00003136225406 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 25/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2813/2009. RECURSOS CREAS | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 27/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2826/2009. RECURSOS CREAS | 00013632833400 | GIVANILDO MARTINS BRAZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 27/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2826/2009. RECURSOS CREAS | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 27/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2826/2009. RECURSOS CREAS | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 27/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2826/2009. RECURSOS CREAS | 00037986406453 | MARIA SICIONE DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 27/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2575/2009. RECURSOS CREAS | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 27/11/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2825/2009. RECURSOS CREAS | 00003139876459 | ANALARICY OLIVEIRA TORRES |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 27/11/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2825/2009. RECURSOS CREAS | 00026281635434 | SUELITA DE AZEVEDO XAVIER LOPES |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 27/11/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2824/2009. RECURSOS CREAS | 00002979762490 | CELIA MARIA SILVA DE MEDEIROS |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 27/11/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2824/2009. RECURSOS CREAS | 00043672418404 | JOACI DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 27/11/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2824/2009. RECURSOS CREAS | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 27/11/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2823/2009. RECURSOS CREAS | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 27/11/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2835/2009. RECURSOS IGE | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 27/11/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2835/2009. RECURSOS IGE | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 27/11/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2835/2009. RECURSOS IGE | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01141 | 27/11/2009 | 50069.74 | 50069.74 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 241/2009, firmado en-tre a SEDH/CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, para atender despesas com aquisica de passa-gens aerias, conforme processon0 2437/2009 - ATA DE PRECO N.001/2009 - PREGAO N. 001/2008.REC IGE. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 30/11/2009 | 21720.00 | 21720.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a locacao de auditorio para capacitacao de tecnicos municipaisde programas sociais desta Se-cretaria, conforme processo n02379/2009. RECURSOS IGDE. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 30/11/2009 | 1270.00 | 1270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com locacaode auditorio, para realizacaode capacitacao com as entida-des executoras do programa PROJOVEM TRABALHADOR, conformeprocesso n0 2439/2009. RECURSOS IGDE | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01144 | 30/11/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode capas para CDs e DVDs, con-forme processo n0 2562/09. | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 30/11/2009 | 7880.00 | 7880.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente alocacao de um auditorio, destinado ao SEMINARIO DE FORMACAOCIDADANIA E DIREITOS HUMANOSDE LESBICAS, GAYS, BISSEXUAISE TRAVESTIS a ser realizado nodia 11 de stembro de 2009, conforme processo n0 1770/2009. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01146 | 01/12/2009 | 275.35 | 275.35 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de expediente, conforme processo n0 2737/2009. RECURSOS DO IGDE. | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01147 | 01/12/2009 | 1472.00 | 1472.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (PEN DRAIVE), conforme processo n0 2434/2009. RECURSOS DO IGE. | 10300965000153 | LS COMERCIO SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01148 | 01/12/2009 | 692.88 | 692.88 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (TECIDOS), confor-processo n0 2728/2009. RECURSOS SALDO REPROGRAMADO/09 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01149 | 01/12/2009 | 85974.09 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 239/2009, firmado entre SEDH/RGA CONSTRUTORA LTDA, pa-ra atender despesas com refor-ma e ampliacao do predio do CREAS, no municipio de Uiraunaconforme processo n0 2284/2009CARTA CONVITE n0 008/2009 - RECURSOS DO CREAS. | 08618955000119 | RGA CONSTRUTORA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 01/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2827/2009. RECURSOS CREAS | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 01/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2827/2009. RECURSOS CREAS | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 01/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2827/2009. RECURSOS CREAS | 00032460406487 | MELFRA PONTES FRAGOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 01/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2827/2009. RECURSOS CREAS | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 01/12/2009 | 640.00 | 640.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo n0 2862/2009. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 01/12/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo n0 2862/2009. | 00091051819415 | VANESSA FLORINDA E DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 01/12/2009 | 602.00 | 602.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2862/2009. | 00037995146434 | ANA LUIZA FERREIRA |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 01/12/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2881/2009. RECURSOS CREAS | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 03/12/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 2834/2009. RECURSOS DO IGE. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 03/12/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 2834/2009. RECURSOS DO IGE. | 00020229798420 | GEISA MACEDO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 03/12/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 2834/2009. RECURSOS DO IGE. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01175 | 04/12/2009 | 1160.90 | 1160.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (camisetas), destinada a Pref. Munic. de Santa Ines-Pb, conforme processo n02865 - ATA DE PRECOS N. 00149/2008 - PREGAO N. 240/2008. | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 04/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2838/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00013632833400 | GIVANILDO MARTINS BRAZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 04/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2838/09. REC DO CREAS. | 00003136225406 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01178 | 07/12/2009 | 52238.05 | 34062.32 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 243/2009,firmado entre a SEDH/ VISA EN-GENHARIA E SERV LTDA, para atender desp. com pagamento dede serv no preido do CREAS deALAGOA GRANDE, conf. processo n0 2363/2009. CARTA CONVITE N. 009/2009. RECURSOS DO CREAS. | 03308728000173 | VISA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 07/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2959/2009 RECURSOS CREAS | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 07/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2959/2009 RECURSOS CREAS | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 07/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2959/2009 RECURSOS CREAS | 00051812134487 | JOSEFA FARIAS MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01182 | 07/12/2009 | 54000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 244/2009,firmado entre a SEDH/RSN INCORPOR. E ENG LTDA, p/atender despesas com serv de recuperacao no predio do CREAS, localizadona cidade de C. do ROCHA, con-forme processo n0 2362/2009. CARTA CONVITE N. 010/2009. RECURSOS DO CREAS. | 08172556000177 | RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 07/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2959/2009 RECURSOS CREAS | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01184 | 07/12/2009 | 58787.92 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 235/2009,firmado entre a SEDH/ ARQUITE-TAR CONST E SERV LTDA, para a-tender desp. com serv. de recuperacao e manutencao do prediodo CREAS, loc. em Cajazeiras, conf. proc. n0 2416/2009. CARTA CONVITE N. 011/2009. RECURSOS DO CREAS. | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01185 | 10/12/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de10.12.09 a 30.12.2009, conforme processo n0 2185/2009 MATERIAL DE CONSUMO - RECURSOSDO CREAS. | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01186 | 10/12/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de10.12.09 a 30.12.2009, conforme processo n0 2185/2009 SERV P/FISICA - RECURSOS DO CREAS. | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01188 | 10/12/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de10.12.09 a 30.12.2009, conforme processo n0 2185/2009 MATERIAL DE CONSUMO - RECURSOSDO CREAS. | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01189 | 10/12/2009 | 773.78 | 773.78 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material ludico, conformeprocesso n0 2372/2009. | 06194031000530 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 10/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2999/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 10/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2999/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 10/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2999/2009. RECURSOS DO CREAS. | 00010983627487 | FRANCISCO DE ASSIS LEMOS DE LUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 11/12/2009 | 462.00 | 462.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 3035/2009. RECURSOS DO IGE. | 00007280335420 | ZULEIDA CAVALCANTI BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 14/12/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 3068/2009. REC DO IGE. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 14/12/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3088/2009. REC IGE. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 14/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3073/2009. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 14/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3073/2009. | 00005110141479 | MICHELE DA SILVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 14/12/2009 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3073/2009. | 00058766189420 | TANIA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 14/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3065/2009. REC DO CREAS. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 14/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3065/2009. REC DO CREAS. | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 14/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3065/2009. REC DO CREAS. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 14/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3065/2009. REC DO CREAS. | 00046790527400 | KATIA MATOS LUCENA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01203 | 14/12/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 012/2009,firmado entre a SEDH/ CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA, p/atender desp. com criacao eproducao de mat. publicitariop/ 1a fase de proc. de capaci-tacao p/estrevistadores, conf.proc. 2700/2009 - RECURSSO DOIGDE - CONCORRENCIA N. 001/09. | 03032400000177 | CRIARE-COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01204 | 14/12/2009 | 61002.06 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 245/2009,firmado entre a SEDH/CONSTRUTORA ELO LTDA, para atender despcom reforma e adaptacao no predio do CREAS, loc. na cidade de SALGADO DE S. FELIX-PB, conforme proc. n0 2285/2009. RECURSOS DO CREAS - CARTA CON-VITE N. 007/2009. | 09370310000172 | CONSTRUTORA ELO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01205 | 14/12/2009 | 98000.19 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 246/2009,firmado entre a SEDH/CONSTRUTORA MONBEL LTDA, p/atender despcom manutencao e reforma do CSU, loc. em Esperanca-Pb, conforme proc. n0 1125/2009 - RE-CURSOS DO CREAS - CARTA CONVI-TE N. 005/2009. | 12609574000140 | CONSTRUTORA MONBEZ LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 15/12/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 3093/2009. RECURSOS IGE | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 15/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3115/2009. REC DO CREAS. | 00003139876459 | ANALARICY OLIVEIRA TORRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 15/12/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 3093/2009. RECURSOS IGE | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 15/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3116/2009. REC DO CREAS. | 00005319478402 | IDALECIA DE SOUSA BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 15/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3094/2009. RECURSOS IGE | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 15/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3094/2009. RECURSOS IGE | 00046793925415 | ELIDA MARIA LEITE SETTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 15/12/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3094/2009. RECURSOS IGE | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 15/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3120/2009. REC DO CREAS. | 00004747341455 | CLEZIO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 15/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3120/2009. REC DO CREAS. | 00016024117434 | CELIA MARIA SILVA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 15/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3120/2009. REC DO CREAS. | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 15/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3120/2009. REC DO CREAS. | 00043672418404 | JOACI DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 15/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3120/2009. REC DO CREAS. | 00003139876459 | ANALARICY OLIVEIRA TORRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 15/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3120/2009. REC DO CREAS. | 00048447790444 | MARIA MARLY DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 15/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3120/2009. REC DO CREAS. | 00023656913404 | ERONIDES RODRIGUES DE FREITAS SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 15/12/2009 | 171620.00 | 171620.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 249/2009, firmado entre a SEDH/FEAS/ESPEP p/ atender desp. com servicos tecnicos especializados p/realizacao de selecao simplificada para prof. que atuarao no CREAS,conf. proc. n0 2812/2009. RECURSOS DO CREAS. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 15/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3136/2009. REC DO CREAS. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 15/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3136/2009. REC DO CREAS. | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 15/12/2009 | 20000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 015/2009,firmado entre a SEDH/FEAS/PRE-FEITURA MUNICIPAL DE CAICARA,destinado a aquisicao de equi-pamentos, conforme processo n02899/2009. CO-FINANCIAMENTO | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 15/12/2009 | 20000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 018/2009,firmado entre a SEDH/FEAS/PRE-FEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL,destinado a aquisicao de equi-pamentos, conforme processo n02962/2009. CO-FINANCIAMENTO | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01225 | 15/12/2009 | 597.00 | 597.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material permanente, desti-nado a gerencia administrativaconforme processo n. 2772/2009REC DO SALDO ORC. REPROGRMADO/2009. | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 15/12/2009 | 20000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 017/2009,firmado entre a SEDH/FEAS/PRE-FEITURA MUNICIPAL DE NATUBA,destinado a aquisicao de equi-pamentos, conforme processo n02868/2009. CO-FINANCIAMENTO | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 15/12/2009 | 20000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 019/2009,firmado entre a SEDH/FEAS/PRE-FEITURA MUNIC. DE BORBOREMA, destinado a aquisicao de equi-pamentos, conforme processo n02936/2009. CO-FINANCIAMENTO | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 15/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3159/2009. REC DO CREAS. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 15/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3159/2009. REC DO CREAS. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 15/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3159/2009. REC DO CREAS. | 00037986406453 | MARIA SICIONE DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 15/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3159/2009. REC DO CREAS. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 15/12/2009 | 20000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 016/2009,firmado entre a SEDH/FEAS/PRE-FEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADASdestinado a aquisicao de equi-pamentos, conforme processo n02915/2009. RECURSOS FUNCEP | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 15/12/2009 | 20000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 029/2009,firmado entre a SEDH/FEAS/PRE-FEITURA MUNICIPAL DE MAE DAGUAdestinado a aquisicao de equi-pamentos, conforme processo n02933/2009. CO-FINANCIAMENTO | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 15/12/2009 | 20000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 025/2009,firmado entre a SEDH/FEAS/PRE-FEITURA MUNICIPAL DE SALGADODE SAO FELIX, destinado a aquisicao de equipamentos, confor-me processo n0 2956/2009. CO-FINANCIAMENTO | 09072463000133 | PREF MUNICIPAL DE SALGADO SAO FELIX |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 15/12/2009 | 20000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 030/2009,firmado entre a SEDH/FEAS/PRE-FEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, destinado a aquisicao de equi-pamentos, conforme processo n02963/2009. CO-FINANCIAMENTO | 01612473000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 15/12/2009 | 20000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 022/2009,firmado entre a SEDH/FEAS/PRE-FEITURA MUNICIPAL DE SAO MI- GUEL DE TAIPU, destinado aaquisicao de equipamentos, conforme processo n0 2875/2009. CO-FINANCIAMENTO | 08868515000110 | PREF MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 15/12/2009 | 20000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 024/2009,firmado entre a SEDH/FEAS/PRE-FEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LA-VRADA, destinado a aquisicaode equipamentos, conforme pro-cesso n0 2870/2009. CO-FINANCIAMENTO | 08740466000135 | PREF MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 15/12/2009 | 19982.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 021/2009,firmado entre a SEDH/FEAS/PRE-FEITURA MUNICIPAL DE PILOES,destinado a aquisicao de equi-pamentos, conforme processo n02917/2009. CO-FINANCIAMENTO | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 15/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 3160/2009. REC DO CREAS. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 15/12/2009 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 3160/2009. REC DO CREAS. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01241 | 15/12/2009 | 7500.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servico p/elaboracao de um site da Pb, a fim de atender o que determina a politica na-cional de assist. social, con.forme processo n0 0163/2009. RECURSOS DO IGE. | 10686543000168 | M3 AGENCIA WEB LTDA. |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 16/12/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3136/2009. REC DO CREAS. | 00005940505457 | ALEXANDRE FERREIRA JERONIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 16/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3136/09 REC DO CREAS. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 16/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3136/09 REC DO CREAS. | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 16/12/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3084/09 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 16/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 3084/09 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 16/12/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 3084/09 | 00042396999400 | MARIA DINAH MANGUEIRA BELMIRO GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 16/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 3084/09 | 00088472361420 | ELY GOMES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 16/12/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (5,5) diarias, conforme processo n0 3084/09 | 00013639560434 | MARIA DE FATIMA G CINTRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 17/12/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 3214/09. REC DO IGE. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 17/12/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 3214/09. REC DO IGE. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01255 | 17/12/2009 | 84135.36 | 84135.36 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 012/2009,firmado entre a SEDH/CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA,p/ atender despesas com cria- cao e producao de mat. publicitario da 1a. fase de proc. decapacitacao p/ estrevistadoresconf. proc. n0 3188/2009. RECURSOS IGDE | 03032400000177 | CRIARE-COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01256 | 17/12/2009 | 13475.78 | 13475.78 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 012/2009,firmado entre a SEDH/CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA,p/ atender despesas com cria-cao e producao de mat. publicitario p/ 1a. fase de proc. decapacitacao p/ entrevistadoresconf. processo n0 3188/09. RECURSOS IGDE | 03032400000177 | CRIARE-COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 17/12/2009 | 20000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 020/2009,firmado entre a SEDH/FEAS/PRE-FEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, destinado a aquisicao de equi-pamentos, conforme processo n02869/2009. CO-FINANCIAMENTO | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 17/12/2009 | 20000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 028/2009,firmado entre a SEDH/FEAS/PRE-FEITURA MUNICIPAL DE EMAS, destinado a aquisicao de equi-pamentos, conforme processo n02867/2009. CO-FINANCIAMENTO | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 17/12/2009 | 20000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 036/2009,firmado entre a SEDH/FEAS/PRE-FEITURA MUNICIPAL DE CUITE, para atender despesas com aquisicao de equipamentos, conforme processo n0 2964/2009. CO-FINANCIAMENTO. | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 17/12/2009 | 19306.88 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 026/2009,firmado entre a SEDH/FEAS/PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA, destinado a aquisicao de equi-mentos, conforme processo n02871/2009. CO-FINANCIAMENTO | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 17/12/2009 | 20000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 031/2009,firmado entre a SEDH/FEAS/PRE-FEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, destinado a aquisicao de equi-pamentos, conforme processo n02914/2009. CO-FINANCIAMENTO | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 17/12/2009 | 20000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 036/2009,firmado entre a SEDH/FEAS/PRE-FEITURA MUNIC DE MATUREIA, para atender despesas com aquisicao de equipamentos, conforme processo n0 2965/2009. CO-FINANCIAMENTO. | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 17/12/2009 | 20000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 032/2009,firmado entre a SEDH/FEAS/PRE-FEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIROdestinado a aquisicao de equi-pamentos, conforme processo n02876/2009. CO-FINANCIAMENTO | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 17/12/2009 | 20000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 036/2009,firmado entre a SEDH/FEAS/PRE-FEITURA MUN DE PILOEZINHOS, para atender despesas com aquisicao de equipamentos, conforme processo n0 2934/2009. CO-FINANCIAMENTO. | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 17/12/2009 | 20000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 037/2009,firmado entre a SEDH/FEAS/PRE-FEITURA MUNICIPAL DE BELEM, destinado a aquisicao de equi-pamentos, conforme processo n02890/2009. CO-FINANCIAMENTO | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 17/12/2009 | 20000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 036/2009,firmado entre a SEDH/FEAS/PRE-FEIT DE PEDRAS DE FOGO, para atender despesas com aquisicao de equipamentos, conformeprocesso n0 2966/2009. CO-FINANCIAMENTO. | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 17/12/2009 | 19997.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 038/2009,firmado entre a SEDH/FEAS/PRE-FEITURA MUNICIPAL DE JERICO, destinado a aquisicao de equi-pamentos, conforme processo n03078/2009. CO-FINANCIAMENTO | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 17/12/2009 | 20000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 036/2009,firmado entre a SEDH/FEAS/PRE-FEIT MUN DE C. DE DENTRO, para atender despesas com aquisicao de equipamentos, conformeprocesso n0 2932/2009. CO-FINANCIAMENTO. | 08929648000159 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 17/12/2009 | 19230.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 033/2009,firmado entre a SEDH/FEAS/PRE-FEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM,destinado a aquisicao de equi-pamentos, conforme processo n02887/2009. CO-FINANCIAMENTO | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 01254 | 17/12/2009 | 438.20 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material didatico (livros infanto-juvenis, destinado aoPETI, do municipio de STA INESconforme processo n0 2939/2009 | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 01270 | 23/12/2009 | 28980.00 | 28980.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 248/2009,firmado entre a SEDH/FIORI VEICOLO LTDA, destinado a aquisi-cao de um veiculo, conforme processo n0 2514/2009. PREGAO N0 355/2008 ATA N0 015/2009 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01271 | 28/12/2009 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA n0 003/09, do Con-trato n0 513/2007, firmado en-tre a SEDH/FEAS/ARNALDO JOAODA SILVA, para atender despesacom ALUGUEL do CREAS, de Salgado de Sao Felix, conforme pro-cesso n0 0691/2009 RECURSOS CREAS | 00007641710468 | ARNALDO JOAO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01276 | 29/12/2009 | 23441.32 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 250/2009,firmado entre a SEDH/G E A PROJETOS E CONST LTDA, p/atender despesas com servicos de manu-tencao do predio do CREAS, nacidade de Pianco, conforme processo n0 2481/2009. CARTA CONVITE N. 012/2009 - RECURSOS DO CREAS.. | 05753974000160 | G&A CONSTRUCOES LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024