| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00023 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEMAO DE OBRA PROFISSIONAL DOSISTEMA PENITENCIARIO CONFORMEAPC 08/09 ANEXO | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00024 | 27/01/2009 | 83.00 | 83.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DESCONTO DEINSS CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DAS DESPESAS ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00025 | 27/01/2009 | 58.10 | 58.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DESCONTO DEUM QUARTO DO SALARIO DE CADAAPPENADO CONFORME DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS DAS DESPESAS EMANEXO | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00020 | 27/01/2009 | 886.00 | 886.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PUBLICACAO DEEXTRATOS DE CONVENIOS DIARIOOFICIAL CONFORME APC 19/09 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00001 | 27/01/2009 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PUBLICACAO DEEXTRATOS DE CONVENIO CONFORMEAPC 381/08 ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00010 | 27/01/2009 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE ASSINATURA DEDOOIS JORNAIS 01 DIARIO OFICIAL UM DIARIO DA JUSTICA CONFORME APC 05/09 ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00014 | 27/01/2009 | 245.99 | 245.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS CORRESPONDENCIAS E SEDEX CONFORME APC 12/09 ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00008 | 27/01/2009 | 6448.07 | 6448.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00018 | 27/01/2009 | 754.90 | 754.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA ESGOTO DA SEDE DURANTE OMES DE DEZEMBRO/08 ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00019 | 27/01/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENT0 DE ITAPORANGA PARA PIANCO MONTE HOREBE CONFORME REQANEXO | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00009 | 27/01/2009 | 187.64 | 187.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA GR AREIADURANTE O MES DE NOVEMBRO/08 | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00015 | 27/01/2009 | 2642.55 | 2642.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO SERVICOS DETELECOMUNICACAO EM TELEFONIACONVENCIONAL DA SEDE DURANTE OMES DE DEZEMBRO/08 CONFORMEAPC 13/09 ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00016 | 27/01/2009 | 27.14 | 27.14 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENETE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE AREIADURANTE O MES DE DEZEMBRO/08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00017 | 27/01/2009 | 118.49 | 118.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DETELECOMUNICACAO EM TELEFONIACONVENCIONAL DA GR DE AREIA | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00011 | 27/01/2009 | 38.43 | 38.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE ITAPORANGA CONFORME APC 09/09 ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00012 | 27/01/2009 | 36.28 | 36.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE POMBALDURANTE O MES DE DEZEMBRO/08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00013 | 27/01/2009 | 170.43 | 170.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRIICA DA GR DE POMBAL DURANTE O MES DE DEZ/08 | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00002 | 27/01/2009 | 7458.78 | 7458.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00003 | 27/01/2009 | 17.90 | 17.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E SGOTO DA GR DE AREIADURANTE O MES DE NOVEMBRO/08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00004 | 27/01/2009 | 483.00 | 483.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA DA GR DE ITAPORANGADURANTE O MES DE NOVEMBRO/08 | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00005 | 27/01/2009 | 327.39 | 327.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DA GRDE ITAPORANGA DURANTE O MES DENOVEMBRO CONFORME APC 384/08ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00006 | 27/01/2009 | 5902.44 | 5902.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL CONFORME APC 01/09 ANEXO | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00007 | 27/01/2009 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DETELECOMUNICACAO EM TELEFONIAMOVEL CONFORME APC 02/09 ANEXO | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00021 | 27/01/2009 | 111.54 | 111.54 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDNETE AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DA GR DEAREIA DURANTE O MES DE DEZ/08 | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00022 | 27/01/2009 | 5043.03 | 5043.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DETELECOMUNICACAO EM TELEFONIACONVENCIONAL DA SEDE DURANTE OMES DE JANEIRO/09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00030 | 28/01/2009 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A GR POMBAL RELATIVO A DESSIMA PARCELACONFORME DOCUMENTACAO ANEXO | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00031 | 28/01/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A GR DEAREIA DURANTE O PERIODO DE 0412/08 A 03/01/09 CONFORME APC06/09 ANEXO | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 00026 | 28/01/2009 | 9105.33 | 9105.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEVIGILANCIA ARMADA NA SEDE DURANTE O PERIODO DE 21/12/08 A20/01/09 COCNFORME APC 18/09 | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00027 | 28/01/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEESTAGIARIO DURANTE O PERIODODE 24/12/08 A 23/01/09 CONFORME APC 21/09 ANEXO | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00028 | 28/01/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEESTAGIARIO DURANTE O PERIODODE 24/12/08 A 23/01/09 CONFORME APC 22/09 ANEXO | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00029 | 28/01/2009 | 1123.00 | 1123.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A LOCACAO DEDUAS MAQUINAS COPIADORAS DURANTE O PERIODO DE 27/12/08 A 2601/09 CONFORME APC 24/09 ANEXO | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 00032 | 28/01/2009 | 8165.67 | 8165.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DELIMPESA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DA SEDE DURANTE O PERIODO DE 15/12/08 A 14/01/2009CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00033 | 29/01/2009 | 415.00 | 415.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEMAO DE OBRA PROFISSIONAL DOSISTEMA PENITENCIARIO CONFORME APC 07/09 ANEXO | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00039 | 29/01/2009 | 19.60 | 19.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00027649270459 | ANA LUCIA GONCALVES MACHADO LEITE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00034 | 29/01/2009 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SOUSA POMBAL CONFORMEREQ ANEXO | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00035 | 29/01/2009 | 581.24 | 581.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA ATENDER DESPESAS COM A RUBRICA ORCAMMENTARIA ESPECIFICADA EM DOCUMENTACAO ANEXO | 00003306076422 | TIBERIO GRACCO DE ARAUJO MONTEIRO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00036 | 29/01/2009 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SOUSA POMBAL CONFORME REQANEXO | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 29/01/2009 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SOUSA POMBAL CONFORME REQANEXO | 00003306076422 | TIBERIO GRACCO DE ARAUJO MONTEIRO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 29/01/2009 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SOUSA POMBAL CONFORME REQANEXO | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00061 | 03/02/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BARRA DE SANTA ROSA DAMIAO CUITE SOSSEGO PEDRA LAVRADA CONFORME REQ ANEXO | 00007850573404 | MARIA DO SOCORRO LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00062 | 03/02/2009 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA DAMIAO CUITE SOSSEGOBARAUNAS PICUI CONFORME REQ EMANEXO | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00040 | 03/02/2009 | 2850.00 | 2850.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERVACAO DEVEICULOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE CONFORME MEMO 087/08ANEXO | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00041 | 03/02/2009 | 365.00 | 365.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERVACAO DEVEICULOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE CONFORME MEMO 090/08ANEXO | 08342205000167 | O BORRASHOW ROBERTO CESAR O SERRANO ME |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00042 | 03/02/2009 | 335.00 | 335.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME MEMO 092/08 EMANEXO | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00043 | 03/02/2009 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO S CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME MEMO 094/08 EMANEXO | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00044 | 03/02/2009 | 10.00 | 10.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO S CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME MEMO 094/08 EMANEXO | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00045 | 03/02/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTGERAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE SOLEDADE MONTEIRO BARRA DE SANTA ROSA CONFORME REQ ANEXO | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00046 | 03/02/2009 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTGERAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE SOLEDADE SUME MONTEIRO BARRA DE SANTA ROSA CONFORME REQ ANEXO | 00072602490482 | FLAVIO MARQUES FORMIGA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00047 | 03/02/2009 | 715.26 | 715.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENRGIA ELETRICA CA GR DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME APC 25/09 ANEXO | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00048 | 03/02/2009 | 36.28 | 36.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE DEZ/ 08CONFORME APC 27/09 ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00049 | 03/02/2009 | 363.40 | 363.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DETELECOMUNICACOA EM TELEFONIACONVENCIONA DA GR DE ITAPORANGA CONFORME APC 28/09 ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00050 | 03/02/2009 | 163.96 | 163.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DETECOMUNICACAO EM TELEFONIA CONVENCIONAL DA GR DE POMBAL CONFORME APC 29/09 ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00051 | 03/02/2009 | 392.78 | 392.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDNETE AOS SERVICOS DETECOMUNICACAO EM TELEFONIA CONVENCIONAL DA GR DE PATOS CONFORME APC 30/09 ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00052 | 03/02/2009 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BARRA DE SANTA ROSA DAMIAO CUITE SOSSEGO BARAUNAS PICUI CONFORME REQ ANEXO | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00053 | 03/02/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE CONFORME REQ ANEXO | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00054 | 03/02/2009 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTGERAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BOA VISTA SAO JOAO DOCARIRI SERRA BRANCA CAMALAU OURO VELHO CONFORME REQ ANEXO | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00055 | 03/02/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE QUATRO DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BOA VISTA SAO JOAO DOCARIRI SERRA BRANCA CAMALAU OURO VELHO CONFORME REQ ANEXO | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00056 | 03/02/2009 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTGERAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CARAUBAS CONGO COXIXOLA CURJAO OURO VELHO CONFORMEREQ ANEXO | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00057 | 03/02/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTGERAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CARAUBAS CONGO COXIXOLA GURJAO OURO VELHO CONFORMEREQ ANEXO | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00058 | 03/02/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTGERAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA QUEIMADAS CATURITE BOQUEIRAO CABACEIRAS CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00059 | 03/02/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA QUAIMADAS CATURITE BOQUEIRAO CABACEIRAS CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00034359540434 | JOAO ALBERTO SILVEIRA DE SOUZA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00064 | 03/02/2009 | 1064.18 | 1064.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS EMINTERNETE IP TC FRAME CONFORMEAPC 32/09 ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00065 | 03/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA PIANCO COCNFORME REQ ANEXO | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00066 | 03/02/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ITAPORANGA PARA PIANCO | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00067 | 03/02/2009 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSMEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA AREIA PATOS POMBAL ITAPORANGA CONFORME REQ ANEXO | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00060 | 03/02/2009 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVALES TRANSPORTE PARA ATENDERO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR APENADO CONFORME MEMO 014/09 ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00063 | 03/02/2009 | 6362.01 | 6362.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DURANTE O MES DE JANEIRO/09 CONFORME APC 31/09 ANEXO | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00068 | 04/02/2009 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA AREIA CONFORME REQ ANEXO | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00069 | 04/02/2009 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOPARA SUPRIR DESPESAS COM A RUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA EM PAPELETA DE ADIANTAMENTOANEXO | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00070 | 04/02/2009 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOPARA SUPRIR DESPESAS COM A RUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA EM PAPELETA ANEXO | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00071 | 04/02/2009 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOPARA SUPRIR DESPESAS COM A RUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA EM PAPELETA ANEXO | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00072 | 04/02/2009 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOPARA SUPRIR DESPESAS COM A RUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADA EM PAPELETA ANEXO | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00073 | 05/02/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTGERAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ITAPOPRANGA PIANCO CONFORME REQ ANEXO | 00004003136420 | IVANDO TRIGUEIRO BEZERRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00074 | 05/02/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTGERAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA ITAPORANGA PIANCO CONFORME REQ ANEXO | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00075 | 05/02/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE CINCO DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COPM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SALGADO DE SAO FELIX PILAR PEDROREGIS CAPIM CRUZ DO ESPIRITOSANTO CONFORME REQ ANEXO | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00076 | 05/02/2009 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE CINCO DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SALGADO DESAO FELIX PILAR PEDRO REGIS CAPIM CRUZ DO ESPIRITO SANTO CONFORME REQ ANEXO | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 05/02/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA JACARAU | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 05/02/2009 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA JACARAU | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00079 | 06/02/2009 | 84.08 | 84.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENMTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DA GR POMBAL DURANTE O MES DE JANEIROCONFORME APC 34/09 ANEXO | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00080 | 06/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MOGEIRO MULUNGU ITABAIANA PEDRAS DE FOGOCONFORME REQ ANEXO | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 06/02/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE TRES DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MOGEIROITABAIANA MULUNGU GURINHEN PEDRAS DE FOGO SOBRADO CONFORMEREQ ANEXO | 00014643804491 | MARIA MARLENE VIEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 06/02/2009 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA LUCENA SAPE CRUZ DO ESPIRITO SANTO SAPE CONFORME REQ ANEXO | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00083 | 06/02/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE TRES DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA LUCENACRUZ DO ESPIRITO SANTO SAPERIACHAO DO POCO PITIMBU CONFORME REQ ANEXO | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 06/02/2009 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MATARACABAIA DA TRAICAO ITAPOROROCASAO MIGUEL DE TAIPU CONFORMEREQ ANEXO | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00085 | 06/02/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE TRTES DIARIAS PARCIAISFACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MATARACA BAIA DA TRAICAO ITAPOROROCA SAO MIGUEL DE TAIPU CUITECONFORME REQ ANEXO | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00086 | 09/02/2009 | 415.00 | 415.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEMAO DE OBRA PROFISSIONAL DOSISTEMA PENITENCIARIO CONFORMEAPPC 36/09 ANEXO | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00087 | 09/02/2009 | 58.10 | 58.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DESCONTO DOAPENADO QUE SERA DEPOSITADONO FUNDO DE PENSAO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO APC 35/09 | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00088 | 09/02/2009 | 83.00 | 83.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO DO INSS DO APENADO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00089 | 10/02/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA SOUSA, POMBAL,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00090 | 10/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA SOUSA, POMBAL,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00003306076422 | TIBERIO GRACCO DE ARAUJO MONTEIRO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 10/02/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA AREIA, PATOS,POMBAL,ITAPORANGA,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00072602490482 | FLAVIO MARQUES FORMIGA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 10/02/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOUSA, CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00093 | 10/02/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA SOUSA, POMBAL,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO | 00002520311487 | FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00094 | 10/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCAIL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA AREIA, PATOS,POMBAL, ITAPORANGA, CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00095 | 11/02/2009 | 285.33 | 285.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTODE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME MEMORANDO 12/09 ANEXO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00096 | 12/02/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA GRDE AREIA, DURANTE O PERIODO DE04/01/09 A 03/02/09, CONFORME APC E DESPACHO EM ANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00098 | 12/02/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCAIL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA PITIMBU, CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 12/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA AREIA, PATOS,POMBAL,ITAPORANGA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00100 | 12/02/2009 | 19.95 | 19.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA ESGOTO DAGR AREIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FATURA EAPC EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00101 | 12/02/2009 | 11.41 | 11.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM TELEFONIA CONVENCIONALDA SEDE E GR PATOS, DURANTE OMES DE JANEIRO/2009, CONFORMEDESPACHOS E FATURA EM ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00102 | 12/02/2009 | 2513.01 | 2513.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM TELEFONIA CONVENCIONALDA SEDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009, CONFORME DESPACHOE FATURA EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00103 | 12/02/2009 | 107.92 | 107.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM TELEFONIA CONVENCIONALDA GR DE AREIA, DURANTE O MESDE JANEIRO/2009, CONFORME DESPACHO E FATURA EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00104 | 12/02/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES EM TELEFONIA MOVEL, PLANOTIM EMPRESA CONTROLE, DURANTE O PERIODO DE 15/02/09 A 14/03/09, CONFORME FATURA E APC EMANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00097 | 12/02/2009 | 119988.00 | 119988.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE AOCONVENIO 11/08 E DESPACHO EMANEXO. | 07184320000198 | ASSOCIACAO DE DESENV COMUNIT DE ARARUNA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00105 | 13/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO A CARGO DAGERENCIA ADMINISTRATIVA,CONFORMEMO 16/09 GA E PAPELETA DEADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00072602490482 | FLAVIO MARQUES FORMIGA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00106 | 13/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIAM, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA A CARGO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA CONFORME MEMO 16/09E PAPELETA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00072602490482 | FLAVIO MARQUES FORMIGA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00107 | 13/02/2009 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA SOUSA, CABEDELO CONFORME REQ EM ANEXO. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00108 | 13/02/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVI-DOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOUSA, CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00109 | 13/02/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA SOUSA, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00110 | 16/02/2009 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA AREIA PATOS POMBAL ITAPORANGA CONFORME REQ ANEXO | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00111 | 16/02/2009 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SOUZA CONFORME REQ ANEXO | 00000377775487 | JOSE TARGINO BEZERRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00112 | 16/02/2009 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SOUSA CONFORME REQ ANEXO | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00113 | 16/02/2009 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA SOUSA CONFORME REQ ANEXO | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00114 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MONTEIRO CONFORME REQANEXO | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00115 | 16/02/2009 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA AREIA PATOS POMBAL ITAPORANGA CONFORME REQ ANEXO | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00117 | 17/02/2009 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MONGEIROMULUNGU ITABAIANA PEDRAS DE FOGO CONFORME REQ ANEXO | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00118 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM A RUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADAEM MEMORANDO ANEXO | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00119 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM A RUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADAEM MEMORANDO ANEXO | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00120 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM A RUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADAEM MEMO 03/09 ANEXO | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00121 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM A RUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADAEM MEMO 03/09 ANEXO | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00122 | 17/02/2009 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM A RUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADAEM MEMO 09/09 ANEXO | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00123 | 17/02/2009 | 620.00 | 620.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM A RUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADAEM MEMO 09/09 ANEXO | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00124 | 17/02/2009 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM A RUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADAEM MEMO 09/09 ANEXO | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00125 | 17/02/2009 | 124.00 | 124.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM A RUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADAEM MEMO 09/09 ANEXO | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00126 | 17/02/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE SEIS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA SOUSA CONFORME REQ ANEXO | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00127 | 17/02/2009 | 404.69 | 404.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO SERVICOS DETELECOM,UNICACAO EM TELEFONIACONVENCIONAL DA GR PATOA CONFORME APC 43/09 ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00128 | 17/02/2009 | 180.49 | 180.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA GR DE PATOS CONFORME APC 44/09 ANEXO | 40981516000189 | EMPASA PB |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00129 | 17/02/2009 | 333.06 | 333.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO SERVICOS DETELECOMUNICACAO EM TELEFONIACONVENCIONAL DA GR DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE JANEIRO/09CONFORME APC 45/09 ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00130 | 17/02/2009 | 114.22 | 114.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS EMTELECOMUNICACAO EM TELEFONIACONVENCIONAL DA GR DE POMBALCONFORME APC 46/09 ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00131 | 17/02/2009 | 37.83 | 37.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE POMBALDURANTE O MES DE JANEIRO/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00132 | 17/02/2009 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO SERVIDORA ACIMACORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM A RUBRICA ORCAMENTARIA ESPECIFICADAEM MEMO 014/09 ANEXO | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 17/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MULUNGU | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00134 | 17/02/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MULUNGU | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00135 | 17/02/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE ITAPORANGA PARA PIANCO | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00136 | 17/02/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA MULUNGU | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 17/02/2009 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE TRTES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE POMBAL PARA CABEDELO CONFORME REQ ANEXO | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00141 | 18/02/2009 | 502.05 | 502.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME MEMO 13/09 GR POMBAL E DESPACHO EM ANEXOCONFORM PROC 137/09. | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00142 | 18/02/2009 | 3252.00 | 3252.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A RECONHECIMENTODE DIVIDA CONFORME MEMO 001/09E DESPACHO EM ANEXO, PROCESSO 017/09. | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00143 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACUMA, REFERENTE A RECONHECIMENTODE DIVIDA CONFORME MEMO 001/09E DESPACHO EM ANEXO, PROCESSO 98/09. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00144 | 18/02/2009 | 82.88 | 82.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A RECONHECIMENTODE DIVIDA CONFORME MEMO 003/09E DESPACHO EM ANEXO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00145 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A RECONHECIMENTODE DIVIDA CONFORME MEMO 04/09 E DESPACHO EM ANEXO. | 09351925000151 | POSTO ELOYSE FRANCISCO A GARCIA DO NASCI |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00146 | 18/02/2009 | 290.85 | 290.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A RECONHECIMENTODE DIVIDA CONFORME MEMO 02/09 E DESPACHO EM ANEXO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00147 | 18/02/2009 | 854.83 | 854.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A RECONHECIMENTODE DIVIDA CONFORME MEMO 07/09 E DESPACHO EM ANEXO. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00148 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A RECONHECIMENTODE DIVIDA CONFORME MEMO 10/09 E DESPACHO EM ANEXO, PROCESSO 97/09. | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00149 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A RECONHECIMENTODE DIVIDA CONFORME MEMO 01/09E DESPACHO EM ANEXO. | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | PROPECCAO E SUPERVISAO DE POCOS | Dispensa | 00150 | 18/02/2009 | 7300.00 | 7300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATONUMERO 12/06, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 09307729000180 | CDRM CIA DES DE REC MINERAIS DA PB |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00138 | 18/02/2009 | 8165.67 | 8165.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO PROJETO COOPERAR ,DURANTE O PERIODO DE 15/01/09 A 14/02/09, CONFORME APC E DESPACHO EM ANEXO. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00140 | 18/02/2009 | 345.19 | 345.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS POSTAIS DE CORRES-PONDENCIAS SIMPLES E SEDEX, DURANTE O MES DE JANEIRO/09, CONFORME APC E FATURA EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00151 | 19/03/2009 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CONDADO PIANCO PATOS EPOMBAL CONFORME REQ ANEXO | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00152 | 19/03/2009 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CONDADO PIANCO PATOS EPOMBAL CONFORME REQ ANEXO | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00153 | 20/03/2009 | 910.00 | 910.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE TRES DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA BRASILIA CONFORME REQANEXO | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00154 | 20/03/2009 | 910.00 | 910.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR ACIMADE TRES DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA BRASILIA CONFORME REQUISICAO ANEXO | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00155 | 23/03/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO INERENTES AUNIDADE TECNICA DO PROJETO COOPERAR COM MATERIAL DE CONSUMOCONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00034371265472 | CHRISTINA DE FATIMA HOLANDA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00156 | 23/03/2009 | 566.08 | 566.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO INERENTES AUNIDADE TECNICA DO PROJETO COOPERAR COM SERVICO DE TERCEIRO (PESSOA JURIDICA), CONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTO EM ANE-XO. | 00034371265472 | CHRISTINA DE FATIMA HOLANDA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00157 | 23/03/2009 | 4392.19 | 4392.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS MOVEL, CONFORME FATURA E DESPACHO EM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00158 | 23/03/2009 | 238.97 | 238.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONFORMEMEMO S/N E DESPACHO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00159 | 24/03/2009 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO FINANCEIRA CONFORME MEMO01/09 ANEXO | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00160 | 31/03/2009 | 200.09 | 200.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS SIMPLES E SEDEX DURANTE O MES DEFEVEREIRO/09 CONFORME APC 5409 ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00164 | 31/03/2009 | 596.56 | 596.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E SGOTO DA SEDE DURANTE OMES DE FEVEREIRO/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00170 | 31/03/2009 | 6317.80 | 6317.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA SEDE DURANTE O MESFEVEREIRO/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00165 | 31/03/2009 | 114.93 | 114.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA GR DE AREIA DURANTEO MES DE JANNEIRO/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00166 | 31/03/2009 | 131.00 | 131.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA GR DE POMBAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00167 | 31/03/2009 | 40.97 | 40.97 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE AGUA E ESGOTO DA GR DE ITAPORANGA DURANTE O MES FEV/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00168 | 31/03/2009 | 410.73 | 410.73 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA DA GR DE ITAPORANGADURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00169 | 31/03/2009 | 405.56 | 405.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE ENERGIA DA GR DE ITAPORANGADURANTE O MES DE JANEIRO/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00171 | 31/03/2009 | 335.14 | 335.14 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DETELECOMUNICACAO EM TELEFONIACONVENCIONAL DA GR DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 CONFORME APC 66/09 ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00172 | 31/03/2009 | 17.90 | 17.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAOP PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE AREIADURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00173 | 31/03/2009 | 176.19 | 176.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DETELECOMUNICACAO EM TELEFONIACONVENCIONAL DA GR DE AREIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00174 | 31/03/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE TELECOMUNICACAO EINTERNETE IP TC FRAME WAY | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00175 | 31/03/2009 | 2848.71 | 2848.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DETELECOMUNICACAO EM TELEFONIACONVENCIONAL DA SEDE DURANTE OMES DE FEVEREIRO/09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00176 | 31/03/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A GR DEAREIA DURANTE O PERIODO DE 0401/09 A 03/03/09 CONFORME APC70/09 ANEXO | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00181 | 31/03/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE INTERNET IP TC FRAME WAY CONFORME APC 56/09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00182 | 31/03/2009 | 1132.00 | 1132.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE INTERNET IP TC FRAME WAY | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00183 | 31/03/2009 | 1132.00 | 1132.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE TELECOMUINICACAO EINTERNET IP TC FRAME WAY | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00184 | 31/03/2009 | 253.74 | 253.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME MEMO 03/09 EDESPACHO EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00185 | 31/03/2009 | 179.99 | 179.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME MEMO 02/2009 E DESPACHO EM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00186 | 31/03/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME MEMO 04/09E DESPACHO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00161 | 31/03/2009 | 270.31 | 270.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONNSUMO DEENERGIA ELETRICA DA GR DE PATOOS CONFORME APC 55/09 ANEXO | 40981516000189 | EMPASA PB |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00162 | 31/03/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE INTERNET IP TC FRAME WAI CONFORME APC 56/09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00163 | 31/03/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS INTERNET IP TC FRAMEWAY CONFORME APC 57/09 ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00187 | 01/04/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA MONTEIRO, ZABELEE OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 01/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA MONTEIRO, ZABELEE OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00027649270459 | ANA LUCIA GONCALVES MACHADO LEITE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00189 | 01/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE PATOS PARA CABEDELO, PATOSCONFORME REQ EM ANEXO. | 00048465402434 | PAULO ROGERIO DE LIRA CAMPOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 01/04/2009 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA MONTEIRO, PASSAGEM/PATOS E OUTRAS, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00191 | 01/04/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA MONTEIRO, PASSAGEM, PATOS E OUTRAS, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00192 | 01/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE MONTEIRO PARA PASSAGEM E OUTRASCONFORME REQ EM ANEXO. | 00027720101472 | CARLOS REGIO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00193 | 01/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MONTEIRO,PASSAGEM EOUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00037965077434 | MARIA MADALENA DA COSTA FERREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00194 | 01/04/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MONTEIRO, PASSAGEM,PATOS/CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00195 | 01/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELOMONTEIRO,PASSAGEM,PATOS/CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00196 | 01/04/2009 | 1243.20 | 1243.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMVISITA DA MISSAO DO BANCO MUNDIAL,CONFORME MEMO S/N GR DEPATOS E DESPACHO EM ANEXO. | 00013643215487 | JOSE EDINALDO RODRIGUES GUEDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00197 | 02/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARA PRINCESA ISABEL,PATOS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00198 | 02/04/2009 | 65.10 | 65.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE CATORZE POR CENTO DO SALARIO DO APENADO PARA SER DEPOSITADO NO FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIARIOS, CONFORMEAPC 190/09 E DESPACHO EM ANEXO. | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00199 | 02/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO APENADO ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PROFISSIONAL DOSISTEMA PENINTENCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME APC DENUMERO 190, DURANTE O PERIODO DE 11/02/09 A 10/03/09. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00201 | 02/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO APENADO ACIAM, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O PERIODO DE 11/02/09 A 10/03/2009 E APC EM ANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00202 | 02/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO DURANTE O PERIODO DE 24/02/09 A 23/03/09, CONFORME APC EMANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00203 | 02/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO ACIMA,REEWFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O PERIODO DE 24/02/09 A 23/03/2009, CONFORME APC EMANEXO. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00204 | 02/04/2009 | 93.00 | 93.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO INSS DO APENADO JOAOFERREIRA DA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00205 | 02/04/2009 | 2648.08 | 2648.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACCIMA, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DOS SERVIDORESPLACIDO RODRIGUES MONTENEGROPIRES E ANA LUCIA DE FIGUEIRE-DO BRITO DA SILVA, COM DESTINOA BRASILIA NO PERIODO DE 24 A27/03/2009, CONFORME MEMO 03/09 EM ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00206 | 02/04/2009 | 8165.67 | 8165.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO NAS INSTALACOES DOPROJETO COOPERAR, DURANTE O PERIODO DE 15/02/2009 A 14/03/09CONFORME APC E CONTRATO EM ANEXO. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00209 | 02/04/2009 | 6433.15 | 6433.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAREFERENTE A CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA SEDE, DURANTE OMES DE MARCO/2009, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00210 | 02/04/2009 | 1123.00 | 1123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DE DUASMAQUINAS COPIADORAS,DURANTE O PEWRIODO DE 27/02/09 A 26/03/ 09, CONFORME APC E CONTRATO EMANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00207 | 02/04/2009 | 3865.22 | 3865.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM TELEFONIA MOVEL DASEDE DURANTE O MES DE MARCO/09CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00208 | 02/04/2009 | 111.70 | 111.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACCIMA,REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GE DE AREIA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00211 | 03/04/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA PARA CABEDELO, AREIACONFORME REQ EM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00212 | 03/04/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA PARA CABEDELO, AREIACONFORME REQ EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00213 | 03/04/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA PARA CABEDELO, AREIACONFORME REQ EM ANEXO. | 00047627093449 | MIRADALVA GENUINO CARNEIRO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00214 | 03/04/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIALAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA PARA CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00215 | 03/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLCOAMENTO DA CIDADEDE AREIA PARA CABEDELO, AREIACONFORME REQ EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00216 | 03/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVDIOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PATOS,ITAPORANGA, CONFORME REQUICAO EM ANEXO. | 00064615316453 | ROSEMERE PEREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00217 | 03/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA PATOS,ITAPORANGA,CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00218 | 03/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA PARA PATOS, ITAPORANGA, CONFORME REQ EM ANEXO | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00219 | 03/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA PATOS,ITAPORANGA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00220 | 03/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA,PATOS,ITAPORANGA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00221 | 03/04/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA PATOS,POMBALCONFORME REQ EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00223 | 06/04/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA GRDE AREIA, DURANTE O PERIODO DE04/03/09 A 03/04/09, CONFORME CONTRATO 08/08 E APC EM ANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00224 | 06/04/2009 | 37.35 | 37.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DAGR DE POMBAL, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2009, CONFORME APCE FATURA EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00225 | 06/04/2009 | 113.96 | 113.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR POMBAL, DURANTE O MESDE MARCO/2009, CONFORME FATURAE APC EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00226 | 06/04/2009 | 36.28 | 36.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DAGR DE ITAPORANGA,DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00227 | 06/04/2009 | 283.27 | 283.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM TELEFONIA CONVENCIONALDA GR DE ITAPORANGA, DURANTEO MES DE MARCO/09, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00228 | 06/04/2009 | 197.93 | 197.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM TELEFONIA CONVENCIONALDA GR DE AREIA, DURANTE O MESDE4 MARCAO/09, CONFORME FATURAE APC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00229 | 06/04/2009 | 150.28 | 150.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM TELEFONIA CONVENCIONALDA GR DE POMBAL, DURANTE O MESFEVEREIRO/2009, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00230 | 06/04/2009 | 192.16 | 192.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES EM TELEFONIA CONVENCIONALDA GR DE POMBAL,DURANTE O MES DE MARCO/2009, CONFORME APC EFATURA EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00231 | 06/04/2009 | 559.31 | 559.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES EM TELEFONIA CONVENCIONALDA GR DE PATOS, DURANTE O MESDE MARCO/09, CONFORME FATURA EAPC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00232 | 06/04/2009 | 472.42 | 472.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES EM TELEFONIA CONVENCIONALDA GR DE PATOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00234 | 06/04/2009 | 596.56 | 596.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DASEDE, DURANTE O MES DE MARCO/2009,CONFORME FATURA E APC EMANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00222 | 06/04/2009 | 9105.33 | 9105.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE DO COOPERAR, DURANTE OPERIODO DE 21/02/09 A 21/03/09CONFORME CONTRATO 20/04 E APCEM ANEXO. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00233 | 06/04/2009 | 1406.00 | 1406.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PUBLICACAO DEEXTRATOS DE CONVENIOS EM DIARIO OFICIAL NOS DIAS 07,10,30/01 E 06,17 E 18/02/2009,CONFORME APC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00235 | 07/04/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA MAMANGUAPE,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 07/04/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA MAMANGUAPE,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00018113672400 | MARIA BERNADETE GALVAO MACHADO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00237 | 07/04/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA MAMANGUAPE,CABAEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 07/04/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA MONTEIRO/ PASSAGEM E OUTRAS, CONFORME REQ EMANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00239 | 08/04/2009 | 3193.55 | 3193.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM TELEFONIA CONVENCIONALDA SEDE,DURANTE O MES DE MARCODE 2009, CONFORME FATURA E APCEM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00243 | 08/04/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELALOCACAO DE IMOVEL DA GR DE POMBAL, CONFORME DESPACHO EM ANEXO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00244 | 08/04/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA APARECIDA/SOUSA/CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00010875018491 | LUIZ MARCELO MOREIRA FRANCO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00245 | 08/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIAM, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA APARECIDA, SOUSACABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00028840739491 | MARIA JOSE AMORIM DUARTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00246 | 08/04/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA APARECIDA, SOUSACABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00034371265472 | CHRISTINA DE FATIMA HOLANDA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00247 | 08/04/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA APARECIDA, SOUSACABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00249 | 08/04/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOAMENTO DACIDADE DE CABEDELO PARA APARECIDA, SOUSA, CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00028840739491 | MARIA JOSE AMORIM DUARTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00240 | 08/04/2009 | 65.10 | 65.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE CATORZE POR CENTO DO SALARIO DO APENADO QUE SERA DEPOSITADO NO FUNDO DE RECUPERACAODOS PRESIDIARIOS, CONFORME APCE CONVENIO EM ANEXO. | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00241 | 08/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO APENADO ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PROFISSIONAL DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DA PARAIBADURANTE O PERIODO DE 11/03/09 A 10/04/09, CONFORME APC E DESPACHO EM ANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00242 | 08/04/2009 | 93.00 | 93.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00255 | 14/04/2009 | 72.00 | 72.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE 40 VALESTRANSPORTE, CONFORME MEMORANDO017/09 DA GERENCIA ADMINISTRATIVA E DESPACHO EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00256 | 14/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO ESTAGIARIO DURANTEO PERIODO DE 24/01 A 23/02/09,CONFORME APC 50/09 E DESPACHOEM ANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00257 | 14/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO ESTAGIARIO DURANTEO PERIODO DE 24/01 A 23/02/09,CONFORME APC 51/09 E DESPACHOSEM ANEXO. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00250 | 14/04/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME MEMO E PAPELETA EM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00251 | 14/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDACORRESPONDENTE AO CONSUMO DECOMBUSTIVEL PELA GERENCIA DEAREIA DURANTE PERIODO DE 22/12A 30/12/2008, CONFORME MEMORANDO 003/09-GR AREIA EM ANEXO. | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEL E LUB LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00252 | 14/04/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA REFERENTE A UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A ITAPORANGA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00253 | 14/04/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA REFERENTE A UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A POMBAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00254 | 14/04/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A ITAPORANGA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00258 | 15/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A UMA DIARIA INTEGRAL FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A PATOSCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00032494734487 | DEOLINDA MARIA ALENCAR NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00259 | 15/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA REFERENTE A UMA DIARIA INTEGRAL FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A PATOSCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00260 | 15/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA REFERENTE A UMA DIARIA INTEGRAL FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A PATOSCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 15/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA REFERENTE A UMA DIARIA INTEGRAL FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A PATOSCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00262 | 15/04/2009 | 84.00 | 84.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTEVIAGEM AO INTERIOR DO ESTADOCONFORME MEMO 004/09 E DESPACHO EM ANEXO. | 00027720101472 | CARLOS REGIO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00263 | 15/04/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00264 | 15/04/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00265 | 15/04/2009 | 418.00 | 418.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A UMA ASSINATURA DO JORNALCORREIO DA PARAIBA DURANTE OPERIODO DE 08/04/2009 A 07/04/2010, CONFORME APC 97/09 E DESPACHO EM ANEXO. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00266 | 17/04/2009 | 8165.67 | 8165.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DELIMPEZA E CONSERVACAO, DURANTEO PERIODO DE 15/03 A 14/04/09CONFORME APC 98/09, CONTRATO09/2003 E DESPACHOS EM ANEXO. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00268 | 22/04/2009 | 9105.33 | 9105.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA NA SEDE DOCOOPERAR, DURANTE O PERIODO DE21/01/09 A 21/02/09, CONFORMEAPC E CONTRATO EM ANEXO. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00267 | 22/04/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EPARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS, PRINCESA ISABEL, MATUREIA,PATOS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00281 | 24/04/2009 | 36.28 | 36.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DAGR DE POMBAL, DURANTE O MES DEMARCO/2009, CONFORME FATURA EAPC EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00282 | 24/04/2009 | 17.90 | 17.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DAGR DE AREIA, DURANTE O MES DEMARCO/09, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00283 | 24/04/2009 | 312.91 | 312.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE, A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE ITAPORANGA, DURANTE O MES DE MARCO/09,CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00284 | 24/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA APARECIDA,SOUSA,CABEDELO,CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00034371265472 | CHRISTINA DE FATIMA HOLANDA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 24/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA SOUZA, APARECIDACABEDELO, CONFORME REQ EM ANE-XO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00276 | 24/04/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL GR DE POMBAL, CORRESPONDENTE A DECIMASEGUNDA PARCELA, CONFORME DESPACHO EM ANEXO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00277 | 24/04/2009 | 132.11 | 132.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE AREIA, DURANTE O MES DE MARCO/2009, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00278 | 24/04/2009 | 42.05 | 42.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DAGR DE ITAPORANGA, DURANTE OMES DE MARCO/09, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00269 | 24/04/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA APARECIDA, SOUSACABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00010875018491 | LUIZ MARCELO MOREIRA FRANCO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00270 | 24/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA APARECIDA, SOUSA, CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO | 00028840739491 | MARIA JOSE AMORIM DUARTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00271 | 24/04/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA APARECIDA,SOUSA,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00272 | 24/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO ACIMA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/03/09A 23/04/09, CONFORME APC E DESPACHO EM ANEXO. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00273 | 24/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO ACIMA,REFERENTE AO PERIODO DE 24/03/09 A 23/04/09, CONFORME APC E DESPACHO EM ANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00275 | 24/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO ACIMA,REFERENTE AO PERIODO DE 24/03/09 A23/04/09, CONFORME APC E DESPACHO EM ANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00279 | 24/04/2009 | 634.38 | 634.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS SIMPLES E SEDEX, DURANTE O MES DE MARCO/09CONFORME FATURA E APC EM ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00280 | 24/04/2009 | 9105.33 | 9105.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA NA SEDE DOCOOPERAR, DURANTE O PERIODO DE21/03/09 A 21/04/09, CONFORME APC E CONTRATO EM ANEXO. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00286 | 27/04/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMEMTO PARA SUPRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DESOUSA E APARECIDA, CONFORME MEMORANDO E PAPELETA EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00288 | 29/04/2009 | 2982.82 | 2982.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO EM TELEFONIA MOVEL DURANTEO MES DE ABRIL/2009, CONFORMEAPC 108/2009 E FATURA ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00290 | 29/04/2009 | 69.64 | 69.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA REGIONAL DEITAPORANGA DURANTE O MES DEMARCO/09, CONFORME APC 110/09E FATURA EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00289 | 29/04/2009 | 1123.00 | 1123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MAQUINASCOPIADORAS DURANTE O PERIODODE 27/03 A 26/04/2009, CONFORME APC 109/2009 E CONTRATTO EMANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00293 | 30/04/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICO DE COFFEE BREACKDURANTE REUNIAO COM TECNICOSDO COOPERAR E MISSAO DO BANCOMUNDIAL, CONFORME MEMORANDO EDESPACHO EM ANEXO. | 00089363434400 | PATRICIA DE A GOUVEIA LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00294 | 30/04/2009 | 2388.41 | 2388.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADA DURANTE VIAGEM ABRASILIA/DF DURANTE O PERIODODE 15 A 16/04/2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A STN/COFIEX, VISANDO A ASSINATURA DO NOVO CONTRATO DE EMPRESTIMO, CONFORME SO | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00291 | 30/04/2009 | 1655.00 | 1655.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TRADUCAO JURAMENTADA DEDOCUMENTO DO BANCO MUNDIAL DEINGLES PARA PORTUGUES, CONFORME MEMORANDO 02/09-GEFIN E CONTRATO 02/2009 EM ANEXO. | 00010633880400 | HERTA MARIA FERNANDES DE QUEIROZ NUNES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00292 | 30/04/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA TERCEIRA PARCELADO CONTRATO 002/2008 DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AGR DE POMBAL,CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 21/03 A 20/04/2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 04/05/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ITABAIANA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00296 | 04/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ARARUNA, CABEDELO, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00027764702404 | OTAVIO NERY DE MORAIS FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00297 | 04/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCA-MENTO DA CIDADE DE CABEDELO PAARARUNA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00061600580459 | HUMBERTO PEREIRA PESSOA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 04/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ARARUNA,CABEDELO, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00027720101472 | CARLOS REGIO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00299 | 04/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EE UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELOPARA ARARUNA,CABEDELO,CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00300 | 05/05/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA GRDE AREIA, DURANTE O PERIODO DE04/04/09 A 03/05/09, CONFORMECONTRATO 08/08 E DESPACHO EMANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00301 | 05/05/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DEUM TECNICO EM ELETRIFICACAO,PARA EXECUTAR OS SERVICOS DEADEQUACAO DA REDE ELETRICA DESTA UNIDADE TECNICA, ATENDENDOEXIGENCIAS DA ENERGISA, CONFORME MEMO 18/09 GERENCIA ADMINISTRATIVA. | 00039622681468 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00302 | 06/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAOPESSOA PARA NATAL, JOAO PESSOACONFORME REQ EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00303 | 06/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAOPESSOA PARA NATAL,JOAO PESSOA CONFORME REQ EM ANEXO. | 00027649270459 | ANA LUCIA GONCALVES MACHADO LEITE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00304 | 06/05/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAOPESSOA PARA NATAL,JOAO PESSOACONFORME REQ EM ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00305 | 06/05/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DEPATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA, CONFORME PROCESSO E DESPACHO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00306 | 07/05/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONRTATACAO DE ALMOCO ELANCHES NOS DIAS 07 E 08/05/09PARA SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DA oFICINA DE ANALISE EAVALIACAO DAS CARTILHAS TECNICO/FINACEIRA DO PROJETO COOPERAR, CONFORME MEMORANDO 04/09E DESPACHO EM ANEXO. | 00089363434400 | PATRICIA DE A GOUVEIA LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00307 | 08/05/2009 | 2764.60 | 2764.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE RECARGAS DE TONER, CONFORME MEMO09/2009 SUB GERENCIA DE MATERIAL E SERVICOS GERAIS E DESPACHO EM ANEXO. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00308 | 11/05/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DE SEVERINO SOARES DA SILVA, CONFORME DESPACHO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00309 | 12/05/2009 | 65.10 | 65.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CATORZE POR CENTO DO SALARIO DO APENADO QUE SERA DEPOSITADO NO FUNDO DE RECUPERACAODOS PRESIDIARIOS, CONFORME DESPACHO E APC EM ANEXO. | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00310 | 12/05/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEMAO DE OBRA PROFISSIONAL DOSISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DESPACHO E APC EM ANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00311 | 12/05/2009 | 93.00 | 93.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA,CONFORME DESPACHO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00312 | 12/05/2009 | 1601.98 | 1601.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO A CARGO DAUNIDADE TECNICA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00313 | 12/05/2009 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO A CARGO DESTA UNIDADE TECNICA COM SERVICODE TERCEIRO PESSOA FISICA, CONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTOEM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00314 | 12/05/2009 | 982.15 | 982.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO A CARGO DAUNIDADE TECNICA, COM SERVICODE TERCEIRO PESSAO JURIDICACONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00316 | 12/05/2009 | 72.00 | 72.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUSICAO DE QUARENTA VALESTRANSPORTE PARA ATENDER DESLO-CAMENTO DO PRESTADO DE SERVICOAPENADO, DURANTE O PERIODO DE18/05/09 A 15/06/09, CONFORMEDESPACHO E DOCUMENTOS EM ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00317 | 12/05/2009 | 6.73 | 6.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS EMTELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDEDURANTE O MES DE ABRIL/09, CONFORME APC E FATURA EM ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00318 | 12/05/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UM ASSINATURA DO JORNAL O NORTE, DURANTE OPERIODO DE 04/04/09 A 07/04/10CONFORME APC E DESPACHO EM ANEXO. | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00315 | 12/05/2009 | 2789.22 | 2789.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS EMTELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDEDURANTE O MES DE ABRIL/09, CONFATURA E APC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00326 | 13/05/2009 | 150.04 | 150.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS EMTELEFONIA CONVENCIONAL DA GRDE AREIA, DURANTE O MES DE 04/2009, CONFORME FATURA E APC EMANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00327 | 13/05/2009 | 189.77 | 189.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS EMTELEFONIA CONVENCIONAL DA GRDE POMBAL, DURANTE O MES DE 04/2009, CONFORME FATURA E APCEM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00324 | 13/05/2009 | 455.00 | 455.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEAREIA PARA PATOS E ITAPORANGACONFORME REQ EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00322 | 13/05/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEAREIA PARA PATOS E ITAPORANGA,CONORME REQ EM ANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00321 | 13/05/2009 | 657.46 | 657.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DASEDE, DURANTE O MES DE ABRIL2009, CONFORME FATURA E APC EMANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00323 | 13/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEDESPACHO E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00325 | 13/05/2009 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO CONFORMEMEMO 18/09 E DESPACHO EM ANEXO | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00319 | 13/05/2009 | 427.56 | 427.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS EMTELEFONIA CONVENCIONAL DA GRDE PATOS, DURANTE O MES DE 04/09, CONFORME FATURA E APC EMANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00320 | 13/05/2009 | 326.78 | 326.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS EMTELEFONIA CONVENCIONAL DA GRDE ITAPORANGA,DURANTE O MES DEABRIL/09, CONFORME FATURA EAPC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00328 | 14/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO A CARGO DAUNIDADE TECNICA, COM OBRIGACOES PATRONAIS,CONFORME PAPELETA DE ADINATAMENTO EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00332 | 18/05/2009 | 2210.00 | 2210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONFECCAO DECENTO E TRINTA CRACHAS, MATERIAL EM PVC, COM CORDAO PERSONALIZADO E PRESILHA, CONFORME MEMO 15/09 E DESPACHO EM ANEXO | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00329 | 18/05/2009 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONFECCAO DEDUZENTOS E CINQUENTA CAMISASMODELO POLO,PERSONALIZADAS COMLOGOMARCA DO COOPERAR E BANCOMUNDIAL,PARA UTILIZACAO NOWORKSHOP PANORAMA DO NOVO COOPERAR, CONFORME MEMO 11/09 EDESPACHO EM ANEXO. | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00330 | 18/05/2009 | 7150.00 | 7150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CRIACAO DA LOGOMARCA DO COOPERAR E CRIACAODE SLOGAN, CONFORME MEMO 08/09E DESPACHO EM ANEXO. | 10642281000130 | SOPA CLUB COMUNICACAO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00331 | 18/05/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A CONFECCAO DECEM ADESIVOS EM POLICRONIA,COMIMPRESSAO DIGITAL, PARA OS VEICULOS DO PROJETO, PERSONALIZADO COM LOGOMARCA DO COOPERAR EBANCO MUNDIAL. | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00333 | 18/05/2009 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONFECCAO DE TREZENTAS CANETAS ESFEROGRAFICAS,PERSONALIZADAS COM LOGOMARCADO COOPERAR E BANCO MUNDIAL,PARA UTILIZACAO NO WORKSHOP PANORAMA DO NOVO COOPERAR, CONFOR-ME MEMO 10/09 E DESPACHO EM ANEXO. | 09465193000120 | RP2 COMUNICACAO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00334 | 18/05/2009 | 4390.00 | 4390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONFECCAO DEQUINHENTAS PASTAS,DUZENTOS BLOCOS, AMBOS PERSONALIZADOS COMLOGOMARCA DO COOPERAR E BANCOMUNDIAL, PARA EVENTOS A SEREMREALIZADOS POR ESTE PROJETO, CONFORME MEMO 12/09 E DESPACHOEM ANEXO. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00335 | 18/05/2009 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DOSSERVICOS DE UM ARQUITETO PARAELEBORACAO DO LAY OUT E AMBIENTACAO DAS SALAS DESTA UNIDADE TECNICA, CONFORME MEMO 19/09 GR ADMINISTRATIVA EM ANEXO. | 00056856962487 | MARCOS AURELIO PEREIRA SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00337 | 19/05/2009 | 41.06 | 41.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO AGUA/ESGOTO DAGR POMBAL, DURANTE O MES DEABRIL/09, CONFORME APC E FATURA EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00338 | 19/05/2009 | 18.43 | 18.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DAGR AREIA,DURANTE O MES DEABRIL/09, CONFORME FATURA EAPC EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00339 | 19/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA CATURITE,CABEDELO,CONORME REQ EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00340 | 19/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA CATURITE,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00336 | 19/05/2009 | 448.62 | 448.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS SIMPLES E SEDEX, DURANTE O MES DE ABRIL/09CONFORME APC E FATURA EM ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00341 | 21/05/2009 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAODE CONSULTOR PARA WORKSHOP PANORAMA DO NOVO COOPERAR,CONFORME MEMO 008/09 SUB GERENCIA DEMATERIAL PATRIMONIO E SERVICOSGERAI E DESPACHO EM ANEXO. | 09058564000150 | GPONTES CURSOS E TREIN.GERENCIAIS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00354 | 21/05/2009 | 64342.73 | 64342.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A CONTRATACAO DESERVICOS PARA REALIZACAO DOWORKSHOP PANORAMA DO NOVO COOPERAR, CONFORME MEMO 01/09 GERENCIA ADMINISTRATIVA E DESPACHO EM ANEXO. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00342 | 21/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPEAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE POMBAL PARA TRIUNFOSAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CAJAZEIRAS,SOUSA POMBAL, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00343 | 21/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEPOMBAL PARA CATOLE DO ROCHASAO BENTO,POMBAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00344 | 21/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE POMBAL PARA TRIUNFO,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,CAJAZEIRAS,SOUSA,POMBAL, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00345 | 21/05/2009 | 6620.14 | 6620.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, DURANTE O MES DEABRIL/09, CONFORME FATURA EAPC EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00346 | 21/05/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GR DEITAPORANGA, CONFORME PAPELETADE ADIANTAMENTO E DESPACHO EMANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00347 | 21/05/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMPESSOA JURIDICA DA GR DE ITAPORANGA, CONFORME PAPELETA DEADIANTAMENTO E DESPACHO EMANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00348 | 21/05/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GR DEAREIA,CONFORME PAPELETA DEADIANTAMENTO E DESPACHO EM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00349 | 21/05/2009 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA GRDE AREIA, CONFORME PAPELETA DEADIANTAMENTO E DESPACHO EM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00350 | 21/05/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA DA GR DE AREIA, CONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTO E DESPACHO EM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00351 | 21/05/2009 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA DA GR DE AREIA,CONFORMEPAPELETA DE ADIANTAMENTO E DESPACHO EM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00352 | 21/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA QUIXABA,CABEDELO, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00353 | 21/05/2009 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMAFAE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARAQUIXABA,CABEDELO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00356 | 22/05/2009 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GR DEPOMBAL, CONFORME PAPELETA DEADIANTAMENTO E DESPACHOS EMANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00357 | 22/05/2009 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA DA GR DE POMBAL, CONFORMEPAPLETA DE ADIANTAMENTO E DESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00358 | 22/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA DA GR DE POMBAL, CONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTO EDESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00359 | 22/05/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA GERENCIA DE POMBAL, CONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTO E DESPACHOSEM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00361 | 22/05/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA DA GR DE POMBAL, CONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTO EDESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00362 | 22/05/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GR DEPATOS, CONFORME PAPELETA DEADIANTAMENTO E DSPACHOS EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00363 | 22/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, PARA COBRIRDESPESAS FACE AO DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A RECIFE/PE, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00364 | 22/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, PARA COBRIRDESPESAS FACE AO DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A RECIFE/PE, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00355 | 22/05/2009 | 462.00 | 462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DETREZENTOS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS, PARA SEDE DO COOPERAR, CONFORME MEMO08/09 SUB GERENCIA DE MATERIALPATRIMONIO E SERVICOS GERAIS EDESPACHOS EM ANEXO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00368 | 28/05/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO ACIMA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/04/09A 23/05/09, CONFORME APC E DESPACHOS EM ANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00369 | 28/05/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO ACIMA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/04/09A 23/05/09, CONFORME DESPACHO EM ANEXO. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00365 | 28/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA GRDE POMBAL, CORRESPONDENTE A DECIMA QUARTA PARCELE DO PERIODODE 21/04/09 A 20/05/09, CONFORME DESPACHOS EM ANEXO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00367 | 28/05/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA GRDE POMBAL, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 21/04/09 A 20/05/09DECIMA QUARTA PARCELA, CONFORME DESPACHOS EM ANEXO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00371 | 29/05/2009 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGACOES DE MARCOS AURELIO PEREIRA SANTANA, CONFORME DESPACHO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00373 | 29/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE PATOS PARA SANTA TEREZINHA,PATOS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00374 | 29/05/2009 | 130.93 | 130.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE AREIA, DURANTE OMES DE ABRIL/08, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00372 | 29/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGACOES DE PATRICIA DEA GOUVEIA LIMA, CONFORME DESPACHO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00375 | 01/06/2009 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAOPESSOA,BRASILIA, JOAO PESSOACONFORME REQ EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00376 | 01/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA, BOA VENTURADIAMANTE E OUTRAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00377 | 01/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMNETO DA CIDADECABEDELO PARA BANANEIRAS, CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00016122542415 | LAERCIO GONCALVES BRAGA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 01/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA BOA VENTURA,DIAMANTE E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00379 | 01/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA PARA SOLANEA, AREIACONFORME REQ EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00380 | 01/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA BANANEIRAS,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00381 | 01/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA BANANEIRAS,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00382 | 01/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA BANANEIRAS,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00383 | 01/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA SANTANADOS GARROTES E OUTRAS,CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00384 | 05/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVDIOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELOPARA AREIA, ARARUNA, CABEDELOCONFORME REQ EM ANEXO. | 00000471364487 | JOSE EDUARDO DE MELO CUNHA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00385 | 05/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA PARA ARARUNA,AREIACONFORME REQ EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00386 | 05/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SANTA LUZIA, ARARUNACABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00388 | 08/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SANTA LUZIA, ARARUNACABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00389 | 08/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVDIOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA, ARARUNA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00390 | 08/06/2009 | 1357.00 | 1357.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA VEICULOS, CONFORMEMEMO 025/09 SUB GERENCIA DETRANSPORTES E DESPACHO EM ANEXO. | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JR ME |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00391 | 08/06/2009 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MANUTENCAO DEVEICULOS CONFORME MEMO 025/09SUB GERENCIA DE TRANSPORTES EDESPACHOS EM ANEXO. | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JR ME |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00392 | 08/06/2009 | 2106.00 | 2106.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA VEICULOS, CONFORME MEMO 024/09 SUB GERENCIA DETRANSPORTES E DESPACHO EM ANEXO. | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JR ME |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00393 | 08/06/2009 | 570.00 | 570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MANUTENCAO DEPECAS, CONFORME MEMO 024/09SUB GERENCIA DE TRANSPORTES EDESPACHOS EM ANEXO. | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JR ME |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00394 | 08/06/2009 | 56.52 | 56.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE ITAPORANGA,DURANTEO MES DE ABRIL/09, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00395 | 08/06/2009 | 316.79 | 316.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE ITAPORANGA,DURANTEO MES DE ABRIL/09,CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00396 | 08/06/2009 | 36.28 | 36.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO,DAGR DE ITAPORANGA,DURANTE O MESDE ABRIL/09, CONFORME FATURA EAPC EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00397 | 08/06/2009 | 6622.54 | 6622.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM TELEFONIA MOVEL DA SEDE DURANTE O MES DE MAIO/09CONFORME FATURA E APC EM ANEXO | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00399 | 08/06/2009 | 3.41 | 3.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM TELEFONIA CONVENCIONALDA SEDE, DURANTE O MES DE MAIOCONFORME FATURA E APC EM ANEXO | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00400 | 08/06/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA GRDE AREIA, DURANTE O PERIODO DE04/05/09 A 03/06/09, CONFORMECONTRATO E DESPACHOS EM ANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00401 | 08/06/2009 | 65.10 | 65.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMO QUARTO POR CENTODO SALARIO DO APENADO QUE SERADEPOSITADO NO FRP, CONFORMEAPC E DESPACHO EM ANEXO. | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00402 | 08/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO APENADO ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DEMAO DE OBRA PROFISSIONAL DOSISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DA PB CONFORME APC E DESPACHO EM ANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00403 | 08/06/2009 | 93.00 | 93.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DOAPENADO JOAO FERREIRA DA SILVACONFORME DESPACHO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00398 | 08/06/2009 | 72.00 | 72.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUARENTA VALES TRANSPORTES, PARA ATENDERO DESLOCAMENTO DO PRESTADOR DESERVICO, DURANTE O PERIODO DE16/06/09 A 13/07/09, CONFORMEMEMO 27/09 GERENCIA ADMINISTRATIVA E DESPACHOS EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00404 | 09/06/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVDIOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CABACEIRAS,GUARABIRA,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00405 | 09/06/2009 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CABACEIRAS,GUARABIRA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00406 | 09/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CABACEIRAS,GUARABIRA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00408 | 15/06/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,PATOS, AREIACAMPINA GRANDE,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00409 | 15/06/2009 | 455.00 | 455.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,PATOS, AREIACAMPINA GRANDE,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00410 | 15/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MONTEIRO,CABEDELO, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00411 | 15/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MONTEIRO,CABEDELO, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00412 | 15/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MONTEIRO,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00413 | 15/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAJAZEIRAS,CABEDELO CONFORME REQ EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00414 | 15/06/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAJAZEIRAS,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00415 | 15/06/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA CAJAZEIRAS, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00000471364487 | JOSE EDUARDO DE MELO CUNHA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00416 | 15/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAJAZEIRAS,CABEDELO CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00417 | 15/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA JACARAU,PEDRO REGIS,RIACHAO DO POCO, CONDE,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00418 | 15/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE CABEDELO PARA JACARAU,PEDROREGIS E OUTRAS,CONFORME REQUI-SICAO EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00419 | 15/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA JACARAU,PEDRO REGIS E OUTRAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00420 | 15/06/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA UTILIZACAO NO DESLOCAMENTO DE CABEDELO A CAJAZEIRAS,CONFORME MEMO 12/09 GR ADMINISTRATIVA E DESPACHOS EMANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00421 | 15/06/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIAM, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAJAZEIRAS,MONTEIRO,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00422 | 15/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA JACARAU,PEDREO REGIS E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00423 | 15/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARAIS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAJAZEIRAS,CABEDELO CONFORME REQ EM ANEXO. | 00003595247450 | HEUCAYNICE DAYLLANN DE ALMEIDA GOMES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00424 | 15/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIAM, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA GURINHEM,SAPE E OUTRAS, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00425 | 15/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA GURINHEM,SAPE E OUTRAS, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00029496527434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00426 | 15/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVOIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLO-CAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,PILOES,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00427 | 15/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,PILOES,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00002316943420 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00428 | 15/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA, PILOES,CABEDELO CONFORME REQ EM ANEXO. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00429 | 15/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLCOAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAJAZEIRAS,CABEDELOCONFORME REQ EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00430 | 15/06/2009 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, PARACOBRIR DESPESAS FACE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELOA CAJAZEIRAS/MONTEIRO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00431 | 15/06/2009 | 89.79 | 89.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE POMBAL,CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00432 | 15/06/2009 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS,CONFORME PAPELE-TA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00433 | 15/06/2009 | 2774.50 | 2774.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS EM TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDEDURANTE O MES DE MAIO/09, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00434 | 16/06/2009 | 19.99 | 19.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMETO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ALCOOLPARA VEICULO ASTRA MNJ 9388PERTENCENTE A ESTE PROJETO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00003595247450 | HEUCAYNICE DAYLLANN DE ALMEIDA GOMES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00435 | 16/06/2009 | 2869.91 | 2869.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS DA GR DE PATOSCONFORME MEMO E DESPACHOS EMANEXO. | 04309013000289 | POSTO CARRETEIRO COM DE COMBUST LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00436 | 16/06/2009 | 5179.21 | 5179.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME MEMO028/09 SUBGERENCIA DE TRANSPORTES E DESPACHOS EM ANEXO. | 09352634000269 | JAIME T MOURA POSTO DOIS IRMAOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00437 | 17/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA CAMPINA GRANDE,POMBAL,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00438 | 17/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE POMBAL PARA CAMPINA GRANDE,POMBAL,CONFORME REQEM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00439 | 17/06/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DEAREIA PARA ARARUNA,AREIA, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00440 | 17/06/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E DUAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS,SAO MAMEDE,PRINCESA ISABELPATOS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00441 | 22/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVDIOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELOQUEIMADAS/BOQUEIRAO/CATURITE ECABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00029496527434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00442 | 22/06/2009 | 67.82 | 67.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES E SERVICOS INTERNET IP,TC FRAME WAY, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00444 | 23/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLCOAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA CAJAZEIRAS EOUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00445 | 23/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA SAO JOAO DORIO DO PEIXE E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00448 | 23/06/2009 | 50.97 | 50.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTOE DESPACHOS EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00446 | 23/06/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO ACIMA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/05/09A 23/06/09, CONFORME APC E DESPACHO EM ANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00447 | 23/06/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO ACIMA, REFERENTE AO PERIODO DE 24/05/09A 23/06/09, CONFORME APC E DESPACHO EM ANEXO. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00443 | 23/06/2009 | 26.33 | 26.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO AO CREDOR ACIAM, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME MEMO 20/09 GR DE FINANCAS EDESPACHO EM ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00449 | 25/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVDIOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PAAREIA,BANANEIRAS,GUARABIRA, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00450 | 25/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIAM,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA GUARABIRA, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00451 | 25/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA GUARABIRA, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00452 | 25/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AREIA,BANANEIRAS,GURABIRA ECABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00002316943420 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00453 | 25/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA GURINHEM,AREIA,GUARABIRA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00454 | 26/06/2009 | 36.63 | 36.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DAGR DE POMBAL, DURANTE O MES DEMAIO/09,CONFORME FATURA E APCEM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00455 | 26/06/2009 | 270.59 | 270.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM TELEFONIA CONVENCIONALDA GR DE ITAPORANGA, DURANTE OMES DE MAIO/09,CONFORME FATURAE APC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00456 | 26/06/2009 | 17.90 | 17.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTODA GR DE AREIA, DURANTE O MESDE MAIO/2009, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00457 | 26/06/2009 | 230.48 | 230.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES EM TELEFONIA CONVENCIONALDA GR DE POMBAL, DURANTE O MESDE MAIO/09,CONFORME APC E FATURA EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00458 | 26/06/2009 | 387.22 | 387.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM TELEFONIA CONVENCIONALDA GR DE PATOS, DURANTE O MESDE MAIO/2009, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00459 | 26/06/2009 | 156.28 | 156.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM TELEFONIA CONVENCIONALDA GR AREIA, DURANTE O MES DEMAIO/09, CONFORME FATURA E APCEM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00460 | 26/06/2009 | 6850.00 | 6850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DE VIGILANCIA ARMADANA SEDE DO COOPERAR, DURANTE OPERIODO DE 21/04/09 A 20/05/09CONFORME APC E DESPACHOS EMANEXO. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00461 | 29/06/2009 | 6850.00 | 6850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADANA SEDE DO COOPERAR, DURANTE OPERIODO DE 21/05/09 A 20/06/09CONFORME APC E DESPACHO EM ANEXO. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00462 | 29/06/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE SDE CABEDELO PARAAREIA,PATOS,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00463 | 30/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO COM AQUISICAO D4E COMBUSTIVEL,CONFORMEMEMO 24/09 GR ADMINISTRATIVA EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00464 | 30/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE,CABEDELO, CONFORME REQ EMANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00465 | 30/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIA PARCIAL, AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE DE CABEDELO PARA CAMPINAGRANDE,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00466 | 30/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AO SERVDIOR ACIMA,FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE,CABEDELO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00467 | 30/06/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRAAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECIFEJOAO PESSOA,CONFORME REQ EMANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00468 | 30/06/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE JOAO PESSOA PARARECIFE,JOAO PESSOA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00469 | 30/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA GUARABIRA, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00470 | 30/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA GUARABIRA, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00471 | 30/06/2009 | 37.95 | 37.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DAGR DE ITAPORANGA, DURANTE OMES DE MAIO/09, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00472 | 30/06/2009 | 125.96 | 125.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAO CREDOR ACIMA,REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA GRDE AREIA,DURANTE O MES DE MAIODE 2009,CONFORME FATURA E APCEM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00473 | 30/06/2009 | 241.60 | 241.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE ITAPORANGA,DURANTEO MES DE MAIO/09, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00474 | 30/06/2009 | 89.02 | 89.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE POMBAL, DURANTEO MES DE MAIO/09, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00475 | 30/06/2009 | 196.94 | 196.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS SIMPLES E SEDEX,DURANTE O MES DE MAIO/2009CONFORME FATURA E APC EM ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00476 | 30/06/2009 | 129.92 | 129.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE MALOTE DURAN-TE O MES DE MAIO/2009, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00478 | 30/06/2009 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTOE DESPACHOS EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00479 | 30/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ITAPORANGA,PIANCO,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00480 | 30/06/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PATOS,JURU E OUTRAS CONFORME REQ EM ANEXO. | 00029496527434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00481 | 30/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INETGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPEAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA PIANCO, CABEDELOCONFORME REQ EM ANEXO. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00482 | 30/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ITAPORANGA,PIANCO,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00477 | 30/06/2009 | 1771.94 | 1771.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DEPASSAGEM AEREA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 05566337000184 | LIMA VIAGENS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00492 | 03/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS CONFORMEPAPELETA DE ADIANTAMENTO EDESPACHO EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00489 | 03/07/2009 | 1364.47 | 1364.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA SEDECONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00490 | 03/07/2009 | 247.00 | 247.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMPESSOA FISICA DA SEDE, CONFORME PAPELETA DE ADINATAMENTO EMANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00484 | 03/07/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA GRDE POMBAL, REFERENTE A DECIMA QUINTA PARCELA DO PERIODO DE21/0509 A 21/06/09, CONFORMEDESPACHOS EM ANEXO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00485 | 03/07/2009 | 6213.81 | 6213.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE,DURANTE O MES DEMAIO/09,CONFORME FATURA E APCEM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00486 | 03/07/2009 | 980.23 | 980.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DASEDE, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/09,CONFORME FATURA E APCEM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00487 | 03/07/2009 | 995.00 | 995.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PUBLICACAO DEEXTRATOS DE CONVENIOS EM DIARIO OFICIAL NOS DIAS 31/03,03,07,16,25,30/04 E 12/05/09, CONFORME APC E DESPACHOS EM ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00488 | 03/07/2009 | 651.37 | 651.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DASEDE, DURANTE O MES DE MAIO/09CONFORME FATURA E APC EM ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00493 | 03/07/2009 | 3056.95 | 3056.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM TELEFONIA MOVEL DA SEDE,DURANTE O MES JUNHO/09, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00494 | 03/07/2009 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEPROGRAMA ANTI VIRUS PARA MICROCOMPUTADOR SERVIDOR DE REDE PARA TODA UNIDADE DE TRABALHOCONFORME MEMO 20-A E DESPACHOEM ANEXO. | 09619694000114 | ALESSANDRO FERREIRA ALVES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00491 | 03/07/2009 | 847.00 | 847.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMPESSOA JURIDICA DA SEDE CONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTO EDESPACHOS EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00495 | 06/07/2009 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO, CONFORME MEMO30/09 GR DE ADMINISTRACAO, EDESPACHOS EM ANEXO. | 04364166000148 | RW REFRIGERACAO ROBSON WAGNER DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00496 | 06/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA JACARAU, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00497 | 06/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA JACARAU,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00498 | 06/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA,S J DO RIO DO PEIXE, POMBAL, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00499 | 06/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA BOQUEIRAO, CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00500 | 07/07/2009 | 79444.57 | 79444.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM NOME DAASSOCIACAO ACIMA, REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO08/08, CONFORME DESPACHOS EMANEXO. | 04696587000176 | ASSC DOS PQ E MED PR E C R DO ST SALINA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00503 | 08/07/2009 | 5975.29 | 5975.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, DURANTE O MES DEJUNHO/09, CONFORME FATURA EAPC EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00504 | 08/07/2009 | 51.82 | 51.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00505 | 08/07/2009 | 809.71 | 809.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DASEDE O MES DE MAIO/09, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00501 | 08/07/2009 | 584.64 | 584.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS SIMPLES E SEDEX, DURANTE O MES DE JUNHO/09CONFORME FATURA E APC EM ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00502 | 08/07/2009 | 561.06 | 561.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTODOS VEICULOS DE PLACAS FINAL 7DA FROTA DESTA UNIDADE TECNICACONFORME MEMO 34/09 SUB GEREN-CIA DE TRANSPORTES E DESPACHOSEM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00513 | 09/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLCOAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA CAJAZEIRAS, CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00005086401488 | RENATA UCHOA DE MELO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00506 | 09/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIA INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAJAZEIRAS, CABEDELOCONFORME REQ EM ANEXO. | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00507 | 09/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA CAJAZEIRAS, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00508 | 09/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NO DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA CAJAZEIRAS, CONFORMEMEMO 26/09 GERENCIA ADMINISTRATIVA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00509 | 09/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA PIANCOITAPORANGA, CONFORME REQ EMANEXO. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00510 | 09/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DEMAO DEOBRA PROFISSIONAL DO SISTEMA PENITENCIARIO DA PB, CONME PAC E DESPACHOS EM ANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00511 | 09/07/2009 | 65.10 | 65.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMO QUARTO SALARIO DOAPENADO, QUE SERA DEPOSITADONO FRP, CONFORME APC E DESPACHO EM ANEXO. | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00512 | 09/07/2009 | 93.00 | 93.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DOAPENADO JOAO FERREIRA DA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00514 | 10/07/2009 | 1123.00 | 1123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DEDUAS MAQUINAS COPIADORAS,DURANTE O PERIODO DE 27/01/09 A 26/02/2009, CONFORME APC E DESPA-CHOS EM ANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00517 | 10/07/2009 | 3670.00 | 3670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONFECCAO DEDOIS BANNERS PERSONALIZADOSCONFORME MEMO 20/09 GERENCIAADMINISTRATIVA E DESPACHOS EMANEXO. | 08969802000116 | MARCELO JOSE ALENCAR DOS SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00518 | 10/07/2009 | 2950.00 | 2950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONFECCAO DEVINTE MIL PANFLETOS PARA A FEIRA MOSTRA BRASIL, CONFORME MEMEMO 21/09 GERENCIA ADMINISTRATIVA E DESPACHOS EM ANEXO. | 08969802000116 | MARCELO JOSE ALENCAR DOS SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00519 | 10/07/2009 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECORACAO DOSTAND PARTICIPACAO DO PROJETOCOOPERAR NA FEIRA BRASIL MOSTRA BRASIL,CONFORME MEMO 23/09GERENCIA ADMINISTRATIVA E DESPACHOS EM ANEXO. | 07990612000118 | HIPPOPOTAMUS COM E SERV LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00531 | 10/07/2009 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ALUGUEL DETELAO MUITIMIDIA PARA PARTICI-PACAO DO PROJETO COOPERAR NAFEIRA BRASIL MOSTRA BRASIL,CONFORME MEMO 22/09 GERENCIA ADMINISTRATIVA E DESPACHOS EM ANEXO. | 07591642000151 | LEONARDO LEONOR DA SILVA PLANETA EVENTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00525 | 10/07/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PUBLICACAO DEEWXTRATOS DE CONVENIOS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 28/05,06/06 E 20/06/09, CONFORME APC EDESPACHOS EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00527 | 10/07/2009 | 5241.00 | 5241.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA VEICULOS, CONFORME MEMO 26/09 SUG GERENCIA DETRANSPORTES E DESPACHOS EM ANEXO. | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JR ME |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00528 | 10/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO DA DIARIA, CONFORME DESPACHO EM ANEXO. | 00005086401488 | RENATA UCHOA DE MELO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00529 | 10/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO DA DIARIA , CONFORME DESPACHO EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00530 | 10/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO DA DIARIA, CONFORME DESPACHOS EM ANEXO. | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00515 | 10/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA VEICULOS, CONFORME MEMO 026/09 E DESPACHOS EM ANEXO. | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JR ME |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00516 | 10/07/2009 | 725.00 | 725.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MANUTENCAO DEVEICULOS, CONFORME MEMO 26/09 SUB GERENCIA DE TRANSPORTES EDESPACHOS EM ANEXO. | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JR ME |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00520 | 10/07/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA CAJAZEIRAS, CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00521 | 10/07/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA CAJAZEIRAS, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00522 | 10/07/2009 | 455.00 | 455.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAJAZEIRAS,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00523 | 10/07/2009 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA PARA CAJAZEIRAS,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00524 | 10/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME MEMO SN GERENCIA ADMINISTRATIVA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00532 | 14/07/2009 | 37.95 | 37.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DAGR DE POMBAL,DURANTE O MES DEJUNHO/09,CONFORME APC E FATURAEM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00533 | 14/07/2009 | 266.00 | 266.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NOS MUNICIPIOS DE MATOGROSSO,POMBAL,S J DE LAGOA TAPADA E PAULISTA, CONFORME MEMO31/09 GR ADMONISTRATIVA E DESPACHO EM ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00534 | 14/07/2009 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLCOAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA CAJAZEIRAS,POMBAL,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00535 | 14/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE POMBAL PARA JOAO PESSOA,POMBAL, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00536 | 14/07/2009 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEPOMBAL PARA CAJAZEIRAS, POMBALCONFORME REQ EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00537 | 14/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MATO GROSSO E OUTRASCONFORME REQ EM ANEXO. | 00029496527434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00538 | 14/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE MATOGROSSO,POMBAL E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00539 | 14/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAJAZEIRASCABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00540 | 14/07/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLCOAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARA JOAO PESSOAPATOS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00541 | 14/07/2009 | 2266.00 | 2266.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA VEICULOS, CONFORME MEMO 30/09 SUB GERENCIA DETRANSPORTES E DESPACHO EM ANE-XO. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00542 | 15/07/2009 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MANUTENCAO DEVEICULOS, CONFORME memo 30/09 SUBGERENCIA DE TRANSPORTES EDESPACHOS EM ANEXO. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00543 | 16/07/2009 | 72.00 | 72.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUARENTA VALES TRANSPORTES PARA DESLOCAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOAPENADO, DURANTE O PERIODO DE15/07/09 A 13/08/09, CONFORMEMEMO 32/09 GERENCIA DE ADMINISTRACAO E DESPACHOS EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00544 | 16/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA CABEDELO,ITAPORANGA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00545 | 16/07/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA CABEDELO,ITAPORANGA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00546 | 16/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GR DEITAPORANGA,CONFORME PAPELETADE ADIANTAMENTO E DESPACHO EMANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00548 | 16/07/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVDIOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GR DEITAPORANGA, CONFORME PAPELETA DE ADINATAMENTO E DESPACHOS EMANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00549 | 16/07/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMPESSOA JURIDICA DA GR DE ITAPORANGA,CONFORME PAPELETA DEADIANTAMENTO E DESPACHOS ENANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00550 | 17/07/2009 | 2584.37 | 2584.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS EMTELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDEDURANTE O MES DE JUNDO/09, CONFORME REQ EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00551 | 17/07/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GR DEPATOS,CONFORME MEMO 14/09 EPAPELETA DE ADIANTAMENTO EMANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00552 | 17/07/2009 | 182.00 | 182.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS,CONFORME MEMO 40/09 E PAPELETA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00553 | 17/07/2009 | 18.19 | 18.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DEAREIA,DURANTE O MES DE JUNHO2009,CONFORME FATURA E APC EMANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00554 | 17/07/2009 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMETNO PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO PARA INSTALACAO DO ESCRITORIO EM CAJAZEIRAS,CONFORME MEMO 02/09 GR FINANCEIRA E PAPELETA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00555 | 17/07/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAINSTALACAO DE ESCRITORIO EMCAJAZEIRAS, CONFORME MEMO 02/09 E PAPELETA DE ADIANTAMENTOEM ANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00556 | 17/07/2009 | 2210.83 | 2210.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O PROJETO COOPERAR,CONFORME MEMO 036/09 GRDE ADMINISTRACAO E DESPACHOSEM ANEXO. | 09352634000269 | JAIME T MOURA POSTO DOIS IRMAOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00557 | 17/07/2009 | 3172.00 | 3172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DEDEZOITO PNEUS PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS PERTENCENTES AFROTA DO PROJETO COOPERAR, CONFORME MEMO 35/09 SUBGERENCIADE TRANSPORTES E DESPACHOS EMANEXO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00558 | 17/07/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PERIODODE 21/06 A 20/07/09, CONFORME DESPACHOS EM ANEXO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00560 | 17/07/2009 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA CACHOEIRA DOS INDIOS E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00561 | 17/07/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CACHOEIRA DOS INDIOSE OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00562 | 17/07/2009 | 715.00 | 715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CACHOEIRA DOS INDIOSE OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00563 | 17/07/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CACHOEIRA DOS INDIOSE OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00016122542415 | LAERCIO GONCALVES BRAGA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00564 | 17/07/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLCOAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CACHOEIRA DOS INDIOSE OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00565 | 17/07/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA CACHOEIRA DOSINDIOS E OUTRAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00003595247450 | HEUCAYNICE DAYLLANN DE ALMEIDA GOMES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00566 | 17/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAJAZEIRASCABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00567 | 17/07/2009 | 190.45 | 190.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS EMTELEFONIA CONVENCIONAL DA GRDE POMBAL, DURANTE O MES DE 06/09,CONFORME FATURA E APC EMANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00568 | 17/07/2009 | 157.17 | 157.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS CONVENCIONAIS DA GR DE ITAPORANGADURANTE O MES DE JUNHO/09, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00569 | 17/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL EMVIAGEM A MUNICIPIOS DO INTERIOR DO ESTADO,CONFORME MEMO42/09 GR ADMINISTRATIVA E PAPELETA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00570 | 17/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CACHOEIRA DOS INDIOSE OUTRAS CONFORME REQ EM ANEXO | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00572 | 17/07/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CACHOEIRA DOS INDIOSE OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00573 | 17/07/2009 | 318.00 | 318.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL EMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DO INTERIOR DOE STADO, CONFORME MEMO41/09 GR ADMINISTRATIVA E PAPELETA DE ADINTAMENTO EM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00559 | 17/07/2009 | 5540.00 | 5540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS DE REVITALIZACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO, CONFORME MEMO 31/09E DESPACHOS EM ANEXO. | 05956054000149 | CRACHA E CIA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00574 | 20/07/2009 | 75.37 | 75.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS CONVENCIONAL DA GR DE ITAPORANGADURANTE O MES DE JUNHO/08, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00575 | 20/07/2009 | 683.70 | 683.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA GR DE AREIA,CONFORME MEMO 35/09 E DESPACHOS EMANEXO. | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEL E LUB LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00576 | 23/07/2009 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CACHOEIRA DOS INDIOSBOM JESUS/SAO JOAO DO RIO DOPEIXE,CAJAZEIRAS, CONFORME REQEM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00577 | 23/07/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CACHOEIRA DOS INDIOSBOM JESUS,SAO JOAO DO RIO PEIXE,CAJAZEIRAS,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00578 | 23/07/2009 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CACHOEIRA DOS INDIOSBOM JESUS,SAO JOAO DO RIO DOPEIXE,CAJAZEIRAS,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00579 | 24/07/2009 | 197.50 | 197.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOSDE POMBAL E SOUSA, CONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTO E DESPACHO EM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00580 | 24/07/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE POMBAL PARA SAOJOAO DO RIO DO PEIXE, CAJAZEIRAS,POMBAL,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013158414449 | LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00581 | 24/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTA-MENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARAVIAGEM AO MUNICIPIO DE SUMECONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00582 | 27/07/2009 | 4634.00 | 4634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA VEICULOS, CONFORMEMEMO 32/09 SUBGERENCIA DETRANSPORTES E DESPACHOS EMANEXO. | 01153156000175 | JOSE GALDINO M FILHO GAL CAR |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00583 | 27/07/2009 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MANUTENCAO DEVEICULOS, CONFORME MEMO 32/09 DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES E DESPACHOS EM ANEXO. | 01153156000175 | JOSE GALDINO M FILHO GAL CAR |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00584 | 28/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA JACARAU, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00585 | 28/07/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,SOUSA, CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00586 | 28/07/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,SOUZA, CABEDELO CONFORME REQ EM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00587 | 28/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA PARA BOA VENTURAPIANCO,ITAPORANGA,CONFORME REQEM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00588 | 28/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPE -SAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA PARA DIAMANTEBOA VENTURA,ITAPORANGA, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00589 | 28/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA PARA OLHO D AGUA,PIANCO,ITAPORANGA CONFORME REQ EM ANEXO. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00590 | 28/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA PARA MONTE HORE-BE,ITAPORANGA,CONFORME REQ EMANEXO. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00591 | 28/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCAIL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPE-SAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA PARA PIANCO, ITAPORANGA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00592 | 28/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPE- SAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA PARA PIANCO,ITA-PORANGA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00593 | 28/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPE -SAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA JACARAU,CABE-DELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00594 | 29/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA BANANEIRAS,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00595 | 29/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BANANEIRAS,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00596 | 29/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA ESPERANCA, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00597 | 29/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCMANETO DA CIDADEDE CABEDELO PARA ESPERANCA, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00005086401488 | RENATA UCHOA DE MELO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00598 | 29/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA ESPERANCA, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00003595247450 | HEUCAYNICE DAYLLANN DE ALMEIDA GOMES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00599 | 29/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCMANETO DA CIDADEDE CABEDELO PARA ESPERANCA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00600 | 29/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLCOAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA ESPERANCA, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00601 | 29/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA ESPERANCA, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00602 | 29/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA SUME,CABEDELOCONFORME REQ EM ANEXO. | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00603 | 29/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCMANETO DA CIDADEDE CABEDELO PARA SUME,CABEDELOCONFORME REQ EM ANEXO. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00604 | 29/07/2009 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCMANETO DA CIDADEDE CABEDELO PARA ESPERANCA CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00605 | 29/07/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,APARECIDA,S FRANCISCO E OUTRAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00606 | 29/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCMANETO DA CIDADE DE POMBAL PARA SOUSA,POMBALCONFORME REQ EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00609 | 29/07/2009 | 337.70 | 337.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICO TELEFONICO CONVENCIONAL DA GR DE PATOS, CONFOR-ME FATURA E APC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00610 | 29/07/2009 | 132.37 | 132.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE AREIA, DURANTE OMES DE JUNHO/09,CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00611 | 29/07/2009 | 264.50 | 264.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE ITAPORANGA, DURANTE O MES DE JUNHO/09,CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00607 | 29/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO ACIMA,REFERENTE AO PERIODO DE 24/06/09 A23/07/09,CONFORME APC E DESPACHOS EM ANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00608 | 29/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO ACIMA,REFERENTE AO PERUIODO DE 24/06/09 A 23/07/09,CONFORME APC E DESPACHOS EM ANEXO. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00612 | 30/07/2009 | 126.10 | 126.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICO TELEFONICO CONVENCIONAL DA GR DE AREIA, DURANTEO MES DE JUNHO/09, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00613 | 30/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME MEMO 47/09 SUBGERENCIA DE TRANSPORTES E PAPELETA DEADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00614 | 30/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PAREA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME MEMO 48/09 E PAPELETADE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00616 | 31/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA REMIGIO ,L ROCA AREIAL EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00037965077434 | MARIA MADALENA DA COSTA FERREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00617 | 31/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCA- MENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAJAZEIRAS,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00618 | 31/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCA- MENTO DA CIDADE DE CABEDELO PAREMIGIO,LAGOA DE ROCA,AREIAL EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00619 | 31/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA FAGUNDES,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00620 | 31/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCA- MENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA REMIGIO, L DE ROCA, AREIAL E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00621 | 31/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCAIL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA FAGUNDES,CAJAZEIRAS E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00622 | 31/07/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA FAGUNDES,CAJAZEIRAS E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00003595247450 | HEUCAYNICE DAYLLANN DE ALMEIDA GOMES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00623 | 31/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPE- SAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO ARA FAGUNDES,CABE-DELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00624 | 31/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCAIL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA FAGUNDES,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00625 | 31/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESACOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA FAGUNDES,CABEDE-LO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00626 | 03/08/2009 | 93.71 | 93.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE POMBAL, DURANTE OMES DE JULHO/09,CONFORME APCE FATURA EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00627 | 03/08/2009 | 60.10 | 60.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS POSTAIS SEDEX DE25/06,30/06,07/07 E 20/07/2009CONFORME FATURA E APC EM ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00628 | 03/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME MEMO 49/09 E PAPELETA DEADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00629 | 03/08/2009 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO PARA CAJAZEIRAS, CAJAZEIRNHAS, S CRUZ E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00630 | 03/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAJAZEIRAS, CAJAZEI-RINHAS E OUTRAS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00631 | 03/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLCOAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00000471364487 | JOSE EDUARDO DE MELO CUNHA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00632 | 03/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00633 | 03/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA CAMPINA GRANDE,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00029496527434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00634 | 04/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS,CAJAZEIRINHAS, S CRUZS J PIRANHAS E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00635 | 04/08/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECAJAZEIRAS,CAJAZEIRINHAS, SANTA CRUZ,S J PIRANHAS E OUTRASCONFORME REQ EM ANEXO. | 00003595247450 | HEUCAYNICE DAYLLANN DE ALMEIDA GOMES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00636 | 04/08/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAJAZEIRAS, CAJAZEIRINHAS, S CRUZ E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00637 | 04/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAJAZEIRINHAS, STACRUZ, S J DE PIRANHAS E OUTRASCONFORME REQ EM ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00638 | 04/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAJAZEIRAS, CAJAZEIRINHAS E OUTRAS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00046798366449 | LEILA MEDEIROS FERNANDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00639 | 04/08/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAJAZEIRAS, CAJAZEIRINHAS,S CRUZ E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00640 | 04/08/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAJAZEIRAS, CAJAZEIRINHAS E OUTRAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00641 | 04/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA FAGUNDES,CABEDELO, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00642 | 04/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCAIL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA FAGUNDES,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00046798366449 | LEILA MEDEIROS FERNANDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00643 | 04/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA FAGUNDES,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00644 | 04/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA FAGU8NDES, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00645 | 04/08/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA REMIGIO,LAGOA DE ROCA,AREIAL E OUTRAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00646 | 04/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA REMIGIO, L ROCA EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00647 | 04/08/2009 | 519.68 | 519.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS SIMPLES E SEDEX,DURANTE O MES DE JULHO/09 CONFORME FATURA E APC EM ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00648 | 04/08/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA FAGUNDES,CAJAZEIRAS,POMBAL,CABEDELO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00649 | 04/08/2009 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA FAGUNDES,CAJAZEIRAS,POMBAL,CABEDELO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00650 | 04/08/2009 | 3261.00 | 3261.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA VEICULOS, CONFORMEMEMO 31/09 SUBGERENCIA DETRANSPORTES E DESPACHOS EM ANEXO. | 01153156000175 | JOSE GALDINO M FILHO GAL CAR |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00651 | 04/08/2009 | 1699.00 | 1699.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A MANUTENCAO DEVEICULOS DO COOPERAR, CONFORMEMEMO 31/09 SUBGERENCIA DETRANSPORTES E DESPACHOS EM ANEXO. | 01153156000175 | JOSE GALDINO M FILHO GAL CAR |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00652 | 06/08/2009 | 2824.95 | 2824.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA SEDE DO COOPERAR, DURANTE O MES DE JULHO/09, CONFORMEFATURA E APC EM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00653 | 06/08/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EQUATRO PARCIAIS, AO SERVIDOR ACIMA FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOSPARA SANTA TERIZINHA, VARZEA ,S. JOSE DE ESPINHARAS, PATOS CONFORME REQ EM ANEXO. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00654 | 06/08/2009 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GR DEAREIA, CONFORME PAPAELETA DEADIANTAMENTO E MEMO 60/09 GRDE ITAPORANGA E DESPACHO EMANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00655 | 06/08/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMPESSOA JURIDICA DA GR DE ITAPORANGA CONFORME MEMO 60/09 EPAPELETA DE ADIANTAMENTO EMANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00656 | 06/08/2009 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GR DEPOMBAL,CONFORME PAPELETA DEADIANTAMENTO E DESPACHOS EMANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00657 | 06/08/2009 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMPESSOA FISICA DA GR DE POMBAL,CONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTO E DESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00658 | 06/08/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMPESSOA JURIDICA DA GR DE POMBAL,CONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTO E DESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00659 | 06/08/2009 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA GR DEPOMBAL,CONFORME PAPELETA DEADIANTAMENTO E DESPACHOS EMANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00660 | 06/08/2009 | 1730.00 | 1730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GR DEPATOS,CONFORME PAPELETA DEADIANTAMENTO E DESPACHOS EMANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00661 | 06/08/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMPESSOA FISICA DA GR DE PATOSCONFORME PAPELETA DE ADIANTA -MENTO E DESPACHOS EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00662 | 06/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA GR DEPATOS,CONFORME PAPELETA DEADIANTAMENTO E DESPACHOS EMANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00663 | 06/08/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GR DEAREIA,CONFORME PAPELETA DEADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00664 | 06/08/2009 | 730.00 | 730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMPESSOA FISICA DA GR DE AREIACONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTO E4 DESPACHOS EM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00665 | 06/08/2009 | 324.00 | 324.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTA-MENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMPESSOA JURIDICA DA GR DE AREIACONFORME PAPELETA DE ADIANTA -MENTO E DESPACHOS EM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00666 | 06/08/2009 | 146.00 | 146.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA GRDE AREIA,CONFORME PAPELETA DEADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00667 | 06/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS PARA SAOMAMEDE,VARZEA E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00048465402434 | PAULO ROGERIO DE LIRA CAMPOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00668 | 06/08/2009 | 724.45 | 724.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DASEDE,DURANTE O MES DE JULHO/09CONFORME FATURA E APC EM ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00669 | 06/08/2009 | 5967.97 | 5967.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE,CONFORME FATURA E APC EMANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00672 | 07/08/2009 | 2228.85 | 2228.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DEPASSAGEM AEREA, CONFORME MEMO20/09 SUBGERENCIA DE MATERIAISPATRIMONIO E SERVICOS GERAISE DESPACHOS EM ANEXO. | 05566337000184 | LIMA VIAGENS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00673 | 07/08/2009 | 253.00 | 253.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E EVENTUAIS DESPESAS,CONFORME MEMO46/09 E DESPACHOS EM ANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00674 | 07/08/2009 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME MEMO 22/09 E DESPACHOS EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00675 | 07/08/2009 | 222.46 | 222.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME MEMO 40/09 SUBGERENCIA DE TRANSPORTES E DESPACHOS EM ANEXO. | 09352634000269 | JAIME T MOURA POSTO DOIS IRMAOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00676 | 07/08/2009 | 387.50 | 387.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE AAQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME MEMO 40/09 E DESPACHOS EM ANEXO. | 09352634000269 | JAIME T MOURA POSTO DOIS IRMAOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00670 | 07/08/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA GRDE AREIA,DURANTE O PERIODO DE04/07/09 A 03/08/09, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00671 | 07/08/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA GRDE AREIA,DURANTE O PERIODO DE04/06/09 A 03/07/09, CONFORMECONTRATO E APC EM ANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00677 | 10/08/2009 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A DUAS DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAOPESSOA PARA BRASILIA, JOAOPESSOA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00678 | 10/08/2009 | 41.02 | 41.02 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DO ESCRITORIO DO COOPERAR EM CAJAZEIRAS, DURANTE OMES DE JULHO/09, CONFORME APCE FATURA EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00679 | 10/08/2009 | 5422.00 | 5422.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMAREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA VEICULOS DA GR DE PATOS CONFORME MEMO 29/09 SUBGEREN-CIA DE TRANSPORTES E DESPACHOSEM ANEXO. | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00680 | 10/08/2009 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MANUTENCAO DEVEICULOS DA GR DE PATOS,CONFORME MEMO 440/09 SUBGERENCIA DETRANSPORTES E DESPACHOS EM ANEXO. | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00681 | 10/08/2009 | 36.39 | 36.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DAGR DE ITAPORANGA,DURANTE O MESDE JULHO/09,CONFORME FATURA EAPC EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00694 | 10/08/2009 | 748.35 | 748.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA MDESTA UNIDADE TECNICA CONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00683 | 10/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA DESTA UNIDADE TECNICA CONFORME MEMO 53/09 E PAPELETADE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00686 | 10/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPE-SAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA PARA MONTE HORE-BE, BONITO DE STA FE E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00687 | 10/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARA SAO MAMEDE E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00688 | 10/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE ITAPORANGA PARA M HOREBE,BONITO DE STA FE E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00695 | 10/08/2009 | 457.00 | 457.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA DESTA UNIDADE TECNICA,CONFORME PEPELETA DE ADIANTAMENTOEM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00696 | 10/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS,CONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTO EMANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00684 | 10/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTA -MENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA DESTA UNIDADE TECNICA,CONFORME MEMO 53/09 E PAPELETA DEADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00685 | 10/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTA -MENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS, CONFORMEMEMO 53/09 E PAPELETA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00682 | 10/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DESTA UNIDADE TECNICA CONFORME MEMO 53/09 E PAPELETA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00693 | 10/08/2009 | 2316.72 | 2316.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTA-MENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DESTA UNIDADE TECNICA, CONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00698 | 11/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA REFERENTE A CONCESSAO DO ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA DA GR DE PATOS, CONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTOE DESPACHOS EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00699 | 12/08/2009 | 3640.00 | 3640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A CONFECCAO DEPLACAS INDICATIVAS PARA ESCRITORIO DO COOPERAR EM CAJAZEIRAS,CONFORME MEMO 36/09 GERENCIA ADMINISTRATIVA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00700 | 12/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME MEMO 50/09 SUBGERENCIADE ADMINISTRACAO E DESPACHO EMANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00701 | 12/08/2009 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME PAPELETA DA ADIANTAMENTOEM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00702 | 12/08/2009 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTOEM ANEXO. | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00703 | 13/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO APENADO ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICODE MAO DE OBRA PROFISSIONAL DOSISTEMA PENNITENCIARIO DO ESTADO DA PB, DURANTE O PERIODO DEDE 11/07/09 A 11/08/2009, CONFORME APC E DESPACHO EM ANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00704 | 13/08/2009 | 65.10 | 65.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMO QUARTO POR CENTO DO SALARIO DO APENADO, CONFORME APC E DESPACHO EM ANEXO. | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00705 | 13/08/2009 | 93.00 | 93.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO INSS DO APENADO JOAOFERREIRA DA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00706 | 13/08/2009 | 2633.13 | 2633.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA DA SEDE,DURANTE O PERIODO MESDE JULHO/09,CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00707 | 13/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA M HOREBEBONITO DE STA FE, ITAPORANGA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00708 | 13/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLCOAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA MONTE HOREBE E BONITO DE STA FE, ITAPORANGA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00709 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA MONTE HOREBE E OUTRAS, CONFORME REQ EMANEXO. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00710 | 13/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA MONTE HOREBE E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00711 | 13/08/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA MONTE HOREBE E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00712 | 13/08/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVDIOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARAJOA PESSOA,PATOS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00713 | 13/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLCOAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA JOAO PESSOA, ITAPORANGACONFORME REQ EM ANEXO. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00714 | 13/08/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARA MANAIRA,SJ PRINCESA EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00048465402434 | PAULO ROGERIO DE LIRA CAMPOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00715 | 13/08/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARA NMANAIRA, S J DE PRINCESA E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00716 | 13/08/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARA MANAIRA S J DE PRINCESA E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00717 | 13/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEPOMBAL PARA CAJAZEIRAS, SANTAREM E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00718 | 13/08/2009 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARAIS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CATOLE DO ROCHA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00719 | 13/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ITAPORANGA,PIANCO EOUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00720 | 13/08/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,C DO ROCHA EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00721 | 13/08/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ITAPORANGA,PIANCO EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00722 | 13/08/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA C DO ROCHA,LAGOA EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00723 | 13/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA C TOCHA, LAGOA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00003595247450 | HEUCAYNICE DAYLLANN DE ALMEIDA GOMES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00724 | 13/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ITAPORANGA,PIANCO EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00725 | 13/08/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA CAJAZEIRAS, SANTAREM E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00726 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLCOAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SAO MIGUELDE TAIPU,CONDE,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00727 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLCOAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA JACARAU,PEDRO REGIS E OUTRAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00728 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA JACARAU EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00729 | 13/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLCOAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA JACARAU E OUTRAS CONFORME REQ EM ANEXO. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00730 | 13/08/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLCOAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,CATOLE DO ROCHA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00046798366449 | LEILA MEDEIROS FERNANDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00731 | 13/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,CATOLE DO RO-CHA E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00732 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLCOAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA DUAS ESTRADAS,CAICARA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00002316943420 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00733 | 13/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCA -MENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MONTEIRO,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00734 | 13/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MONTEIRO,CABEDELO, CONFOR-ME REQ EM ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00735 | 13/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA JACARAU,PEDROREGIS,CABEDELO,CONFORME REQUI-SICAO EM ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00736 | 13/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA DUAS ESTRADAS E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00737 | 13/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPE -SAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA JACARAU,PEDROREGIS,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00738 | 13/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MONTEIRO,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00739 | 13/08/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLCOAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,C DO ROCHA EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00740 | 13/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SAO MIGUELDE TAIPU,CONDE,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00741 | 13/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SAO MIGUELDE TAIPU,CONDE,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00000471364487 | JOSE EDUARDO DE MELO CUNHA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00742 | 13/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA JACARAU,PEDRO REGIS E OUTRAS CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00743 | 14/08/2009 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO ADIANTAMENTO PARA SUPRIR ASDESPESAS CONFORME ESPECIFICACAO EM MEMO 50/09 ANEXO | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00744 | 14/08/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS INTEGRAIS UMAPARCIAL FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO DE CABEDELOPARA CATOLE DO ROCGA LAGOA MATO GROSSO BOM SUCESSO PAULISTACAICARA LOGRADOURO CUTEGI CONFORME REQ ANEXO | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00746 | 17/08/2009 | 36.28 | 36.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DAGR DE POMBAL, DURANTE O MES DEJULHO/09,CONFORME FATURA E APCEM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00747 | 17/08/2009 | 345.38 | 345.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONAL NA SEDE DO COOPERAR,DURANTE O MES DE JULHO/06, CONFORME APC E FATURA EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00748 | 17/08/2009 | 269.29 | 269.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO TELEFONICO CONVENCIONAL DAR GE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE JULHO/09, CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00749 | 17/08/2009 | 133.51 | 133.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOSDA GR DE AREIA, DURANTE O MESDE JULHO/09,CONFORME FATURA EAPC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00750 | 17/08/2009 | 23.08 | 23.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICO TELEFONICO CONVENCIONAL DE ESCRITORIO DE CAJAZEIRAS EM JULHO/09,CONFORME APC E FATURA EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00751 | 17/08/2009 | 67.82 | 67.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DEEQUIPAMENTO CONFORME DOCUMENTOE APC EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00752 | 17/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA MULUNGU,GURINHEM,RIACHAO DO POCO,CABEDELO CONFORME REQ EM ANEXO. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00753 | 17/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA MULUNGU,GURINHEM,RIACHAO DO POCO,CABEDELO CONFORME REQ EM ANEXO. | 00000471364487 | JOSE EDUARDO DE MELO CUNHA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00754 | 17/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCAIL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA MULUNGU,GURINHEM,RIACHAO DO POCO,CABEDELO CONFORME REQ EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00755 | 17/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA S BENTO, S J DO BRE-JO DO CRUZ E OUTRAS, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00756 | 17/08/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA INTEGRAISE UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SAO BENTO,S J DO BREJO DOCRUZ E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00046798366449 | LEILA MEDEIROS FERNANDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00745 | 17/08/2009 | 6502.58 | 6502.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DELIMPEZA DURANTE O PERIODO DE17 DE JULHO A 17 DE AGOSTO/09,CONFORME DESPACHOS EM ANEXO. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00757 | 18/08/2009 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA GR DE PATOS,CONFORME MEMI 29/09 E DESPACHOS EM ANEXO. | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00758 | 18/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA GURINHEN RIACHAO DO POCO CONFORME REQ ANEXO | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00759 | 19/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA PARA LAGOA DE DENTROSERTAOZINHO,AREIA,CONFORME REQEM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00760 | 19/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPE-SAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA PARA LAGOA DE DENTRO,SERTAOZINHO,AREIA,CONFORME REQEM ANEXO. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00761 | 19/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA PARA OLIVEDOS,SAO VICENTE DO SERIDO,AREIA,CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00763 | 21/08/2009 | 1064.18 | 1064.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOC REDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME APC 196/09 ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00764 | 21/08/2009 | 17.90 | 17.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA GR DE AREIADURANTE O MES DE JULHO/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00765 | 21/08/2009 | 226.87 | 226.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICO CONVENCIONAL DA GR DEPOMBAL DURANTE O MES DE JUL/09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00766 | 21/08/2009 | 281.75 | 281.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA GR DE ITAPORANGA DURANTE MES DE AGOSTO | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00771 | 21/08/2009 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A 17 PARCELA DOALUGUEL DO PREDIO DA GR DE POMBAL CONFORME DOC EM ANEXO | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00772 | 21/08/2009 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA OLIVEDOS | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00773 | 21/08/2009 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE AREIA PARA ALCANTIL | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00774 | 21/08/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE ITAPORANGA PARA DIAMANTE | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00775 | 21/08/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARI APARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE ITAPORANGA PAPRA PIANCO | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00776 | 21/08/2009 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE ITAPORANGA PARA DIAMANTE | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00777 | 21/08/2009 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DOS ERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE ITAPORANGA PARA PIANCO | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00778 | 21/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA OLIVEDOS | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00779 | 21/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA LAGOA DENTRO | 00002316943420 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00780 | 21/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA LAGOA DENTRO | 00013249908487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00781 | 21/08/2009 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA PILAR | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00782 | 21/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA PILAR | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00783 | 21/08/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA PILAR | 00000471364487 | JOSE EDUARDO DE MELO CUNHA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00784 | 21/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA LACANTIL | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00785 | 21/08/2009 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE UMA DIARIA PARCIAL FACE ASDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA ALCANTIL | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00786 | 21/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA PEDROREGIS MATARACA | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00787 | 21/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE UMA DIARIA PARCIAL FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA GURINHEN | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00788 | 21/08/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SAPE | 00015529851134 | ANTONIO ADELSON DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00789 | 21/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEAS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO PARA SAPE | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00790 | 21/08/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTOPARA SUPRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CONFORME MEMO 54/09 | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00791 | 21/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DA SERVIDORA ACIMA DE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO DE CABEDELO P/ MATARACA | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00792 | 21/08/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMADE DUAS DIARIAS PARCIAIS FACEDESPESAS COM SEU DESLOCAMENTODE CABEDELO PARA PEDRO REGIS | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00793 | 21/08/2009 | 8031.43 | 8031.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE CONFORME MEMO14/09 ANEXO | 09352634000269 | JAIME T MOURA POSTO DOIS IRMAOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00770 | 21/08/2009 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES PARA ATENDERO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR CONFORME MEMO 052/09 ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00767 | 21/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEESTAGIARIOS DURANTE O PERIODODE 25/07 A 23/08 CON DOC ANEXO | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00768 | 21/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEESTAGIARIO DURANTE O PERIODODE 25/07 A 23/08 CON DOC ANEXO | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00769 | 21/08/2009 | 2125.55 | 2125.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A RENOVACAO DEEMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00794 | 25/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME MEMO 57/09 GR ADMINISTRATIVA E PAPELETA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00795 | 25/08/2009 | 197.40 | 197.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBISTIVEL, CONFORME MEMO 56/09 GR ADMINISTRATIVA E PAPELETA DE ADIANTAMEN-TO EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00796 | 25/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA PARA BORBO-REMA,CASSERENGUE E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00797 | 25/08/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA PARA BORBO-REMA,CASSERENGUE E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00798 | 25/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA PARA BONITO DESANTA FE,ITAPORANGA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00799 | 25/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA PARA BONITO DESANTA FE,ITAPORANGA, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00800 | 25/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA PARA ALAGOA NOVA, AREIA,FREI MARTINHO E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00801 | 25/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA PARA ALAGOAGRANDE,ARARA,ARARUNA E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00802 | 25/08/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA PARA CUBATINOVA PALMEIRA E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00803 | 25/08/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ITAPORANGA,DIAMANTE,ALCANTIL,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00804 | 25/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ITAPORANGA,DIAMENTE E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00805 | 25/08/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SUME,CONGO,SAO JOSE DOS CORDEIROS E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00016122542415 | LAERCIO GONCALVES BRAGA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00806 | 25/08/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES INTEGRIAS E UMAPARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SUME/CONGO/S J DOS CORDEIROS EOUTRAS,REQ EM ANEXO. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00807 | 25/08/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MONTEIRO,ZABELE, SAOS DO UMBUZEIRO E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00808 | 25/08/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLCOAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MONTEIRO,ZABELE EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00809 | 25/08/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA MONTEIRO,ZABELE, SAOS DO UMBUZEIRO E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00052638146404 | IRAYDES BARBOSA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00810 | 26/08/2009 | 232.50 | 232.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME MEMO 58/09 E PAPELETA DEADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00812 | 26/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PACIAL,AO SERVIDORACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA SAO BENTO,S J DE BREJO DOCRUZ E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00813 | 26/08/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL PARA SAO BENTO,S J DE BREJO DO CRUZ E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00814 | 26/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SANTA LUZIA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00815 | 26/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SANTA LUZIA,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00816 | 26/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA SANTA LUZIACABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00817 | 26/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SANTA LUZIA,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00000471364487 | JOSE EDUARDO DE MELO CUNHA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00811 | 26/08/2009 | 4485.40 | 4485.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE TONER, CONFORME MEMO17/09 GR ADMINISTRATIVA E DESPACHOS EM ANEXO. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00818 | 27/08/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SUME,CONGO, S J DOSCORDEEROS E OUTRAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00819 | 27/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLCOAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOLANEA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00820 | 27/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOLANEA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00003595247450 | HEUCAYNICE DAYLLANN DE ALMEIDA GOMES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00821 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOLANEA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00822 | 27/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOLANEA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00823 | 27/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA PATOS,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00824 | 27/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOLANEACABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 00825 | 28/08/2009 | 7583.33 | 7583.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEVIGILANCIA ARMADA DA SEDE CONFORME APC 205/09 ANEXO | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 00826 | 28/08/2009 | 7950.00 | 7950.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFAO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEVIGILANCIA ARMADA DA SEDE DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 2008/09 CONFORME APC 206/09 ANEXO | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00827 | 02/09/2009 | 810.00 | 810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOSPERIODOS DE 20/05 A 19/06 E 20/06/ A 19/07 E 20/07 A 19/08/ 2009, CONFORME CONTRATO 08/09EM ANEXO. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00828 | 02/09/2009 | 4490.00 | 4490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEFOLHAS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO, BLOCOS DE ORDEM DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORMEMEMO 16/09 SUBGERENCIA DE MATERIAL PATRIM E SERV GERAIS EDESPACHOS EM ANEXO. | 08969802000116 | MARCELO JOSE ALENCAR DOS SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00829 | 02/09/2009 | 1949.84 | 1949.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PASSAGEM AEREA CONFORME MEMO 21/09 GERENCIAADMINISTRATIVA E DESPACHOS EMANEXO. | 05566337000184 | LIMA VIAGENS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00830 | 02/09/2009 | 2158.00 | 2158.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A PUBLICACAO DEEXTRATOS DE CONVENIOS NOS DIAS07/07,22/07,30/07,07/08 E 08/08/2009,CONFORME APC E DESPACHOS EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00831 | 02/09/2009 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PERIODO DE 29/05 A 28/06,29/06 A 28/07,29/07 A 28/08/09CONFORME CONTRATO E DESPACHOS EM ANEXO. | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00832 | 02/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOUSA,CABEDELO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00833 | 02/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOUSA,APARECIDA, SANTA CRUZ E OUTRAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00056765509453 | MAYLME FELINTO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00834 | 02/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA PEDRO REGIS,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00835 | 02/09/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLCOAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOUZA,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00836 | 02/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLCOAMENTO DA CIDADEDE ABEDELO PARA PEDRO REGIS,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00837 | 02/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA CURRAL DE CIMA,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00838 | 02/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPE -SAS COM DESLCOAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA CURRAL DE CIMA,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00839 | 02/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA PEDRO REGIS, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00840 | 02/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOUSA,CABEDELO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00003595247450 | HEUCAYNICE DAYLLANN DE ALMEIDA GOMES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00842 | 03/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCMANETO DA CIDADEDE CABEDELO PARA CURRAL DE CIMA,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00843 | 03/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME MEMO 18/09 GR EXECUTIVA TECNICA E DESPACHO EM ANEXO. | 00000471364487 | JOSE EDUARDO DE MELO CUNHA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00844 | 03/09/2009 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME MEMO 059/09 GERENCIA ADMINISTRATIVA E DESPACHO EM ANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00845 | 03/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE ARARUNA,CONFORME MEMO 01/09 E DESPACHOS EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00846 | 03/09/2009 | 365.93 | 365.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE POMBAL,CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00847 | 03/09/2009 | 3091.44 | 3091.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAOES EM TELEFONIA MOVEL DA SEDEDO COOPERAR,CONFORME FATURA EAPC EM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00848 | 03/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO PARA SOUSA,APARECIDA,STA CRUZ E OUTRASCONFORME REQ EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00849 | 03/09/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOUSA,APARECIDA E OUTRAS,CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00841 | 03/09/2009 | 162.00 | 162.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS PRESTACAO DE SERVICO DE FABRICIO FABRICIO FARIAS DE ARAUJO,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00850 | 03/09/2009 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAOPESSOA PARA BRASILIA, JOAOPESSOA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00851 | 04/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA PARA SOSSEGO,AREIACONFORME REQ EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00852 | 04/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA PARA DAMIAO,AREIA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00853 | 04/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA PARA ARARUNA, AREIACONFORME REQ EM ANEXO. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00854 | 04/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA PARA SOLANEA, AREIACONFORME REQ EM ANEXO. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00855 | 04/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA PARA DAMIAO,ARARUNA EAREIA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00856 | 04/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA PARA CASSERENGUE EAREIA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00857 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMNETO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOSSEGO,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00858 | 04/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLCOAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA INGA, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00859 | 04/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL,AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA ALAGOA GRANDE, ALGODAO DE JANDAIRA E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00860 | 04/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA SOSSEGO,CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00861 | 04/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA PEDRAS DE FOGO,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00862 | 04/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLCOMANEOT DA CIDADE DE CABEDELO PARA CACIMBAS,TENORIO EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00863 | 04/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLCOMANETO DA CIDADEDE CABEDELO PARA PEDRAS DE FOGO,CABEDELO,CONFORME REQ EMANEXO. | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00864 | 04/09/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE CABEDELO PARA CACIMBAS,DESTERRO EOUTRAS, REQ EM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00865 | 04/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEELO PARA INGA, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00866 | 04/09/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CACIMBAS,DESTERRO EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00867 | 04/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CACIMBAS,TENORIO EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00868 | 04/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CACIMBAS,DESTERRO EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00869 | 04/09/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA BELEM,CUITE E OUTRASCOONFORME REQ EM ANEXO. | 00013249908487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00870 | 04/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CACIMBAS,TENORIO EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00056765509453 | MAYLME FELINTO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00871 | 04/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DAIRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA TENORIO,AREIA DE BARAUNAS E OUTRAS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00872 | 04/09/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCMANETO DA CIDADE DE CABEDELO PARA AL GRANDE, B DE STA ROSA E OUTRAS,CONFORME REQ EMANEXO. | 00002316943420 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00873 | 04/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCMANETO DA CIDADE DE PATOS PARA TAVARES, SAOJ DO BONFIM E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00874 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCMANETO DA CIDADE DE AREIA PARA ALAGOA GRANDEB DE SANTA ROSA E OUTRAS, CONFORME REQ EM ANEXO. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00875 | 04/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS,AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCMANETO DA CIDADE DE AREIA PARA ALAGOAGRANDE E OUTRAS,CONFORME REQEM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00876 | 04/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCMANETO DA CIDADE DE PATOS PARA TAVARES E OUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00048465402434 | PAULO ROGERIO DE LIRA CAMPOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00877 | 04/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLCOMANETO DA CIDADE DE AREIA PARA INGA, AREIACONFORME REQ EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00878 | 04/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCMANETO DA CIDADE DE AREIA PARA BELEM,CUITE, AREIA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00879 | 04/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEPATOS PARA DESTERRO,CONDADO EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00880 | 04/09/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS PARA DESTERRO,CONDADO EOUTRAS,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00048465402434 | PAULO ROGERIO DE LIRA CAMPOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00881 | 08/09/2009 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,SAO BENTO, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00882 | 08/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA POMBAL,SAO BENTO, CABEDELO,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00883 | 08/09/2009 | 126.51 | 126.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE AREIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2009,CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00884 | 09/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAMPINAGRANDE,CABEDELO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000471364487 | JOSE EDUARDO DE MELO CUNHA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00885 | 09/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA,BOA VENTURA, ITAPORANGA,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00886 | 09/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCMANETO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAMPINAGRANDE,CABEDELO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00887 | 09/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCMANETO DA CIDADEDE CABEDELO PARA SUME,CABEDELOCONFORME REQ EM ANEXO. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00888 | 09/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCMANETO DA CIDADE DE CABEDELO PARA CAMPINAGRANDE,CABEDELO,CONFORME REQEM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00889 | 09/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCMANETO DA CIDADEDE ITAPORANGA PARA BONITO DESANTA FE,ITAPORANGA, CONFORMEREQ EM ANEXO. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00890 | 09/09/2009 | 5993.20 | 5993.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO COOPERAR,DURANTEO MES DE AGOSTO/09,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00891 | 09/09/2009 | 1412.62 | 1412.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTODA SEDE DO COOPERAR, DURANTE OMES DE 08/2009,CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00896 | 09/09/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMPESSOA JURIDICA DA GR DE ITAPORANGA CONFORME PAPELETA DEADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00897 | 09/09/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMPESSOA JURIDICA DA GR DE ITA-PORANGA, CONFORME PAPELETA DEADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00898 | 09/09/2009 | 38.07 | 38.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA GR DE ITAPORANGA,DURANTEO MES DE AGOSTO/09,CONFORME FATURA E APC EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00892 | 09/09/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GR DEITAPORANGA CONFORME PAPELETADE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00893 | 09/09/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO,PARA SUPRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GR DEPOMBAL,CONFORME PAPELETA DEADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00894 | 09/09/2009 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMPESSOA FISICA DA GR DE POMBAL,CONFORME PAPELETA DE ADIANTA -MENTO EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00895 | 09/09/2009 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA GR DEPOMBAL,CONFORME PAPELETA DEADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00899 | 10/09/2009 | 675.88 | 675.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE MALOTE,CONFORME CONTRATO E FATURA EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00902 | 10/09/2009 | 888.00 | 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POSTERIOR AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS,CONFORME MEMO 27/09 GERENCIA DEADMINISTRACAO E DESPACHO EMANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00900 | 10/09/2009 | 88.21 | 88.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS POSTAIS, CONFORME CONTRATO E FATURA EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00901 | 10/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA PARA CAMPINA GRANDE, AREIA.,CONFORME REQ EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00910 | 11/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESSAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A CONCEICAOE OUTROS MUNICIPIOS, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00911 | 11/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A CONCEICAO EOUTROS MUNICIPIOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00912 | 11/09/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DAUS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A SANTA LUZIA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00913 | 11/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE DAS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A SANTA LUZIA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00903 | 11/09/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A JUAREZ TAVORA E INGA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00904 | 11/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A IGARACY,SANTANA DOS GARROTES, SERRA GRANDE E S JOSE DE CAIANA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00905 | 11/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A IGARACY,SANTANA DOS GARROTES, SERRA GRANDE, S JOSE DE CAIANA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00906 | 11/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEMAO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00907 | 11/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, PARACOBRIR DESPESAS COM AQUISICAODE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEMAO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00908 | 11/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO APENADO ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICODE MAO DE OBRA PRISIONAL SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADODA PARAIBA, DURANTE O PERIODODE 11/08 A 10/09/09, CONFORMEAPC 214/09 E DESPACHOS EM ANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00909 | 11/09/2009 | 65.10 | 65.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMO QUARTO POR CENTOAO SALARIO DO APENADO, CONFORME APC 215/09 E DESPACHOS EMANEXO. | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00914 | 15/09/2009 | 2327.08 | 2327.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUISTIVEIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROSPARA GR DE PATOS, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00915 | 15/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TERCEIROPESSOA FISICA DA GR DE PATOS,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00916 | 15/09/2009 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR ACIMA PARACOBRIR DESPESAS COM SERVICO DETERCEIRO PESSOA JURIDICA DA GRPATOS, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00917 | 15/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A OLHO DAGUA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00918 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A SERRA GRANDE E SAO JOSE DE CAIANA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00919 | 15/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A PIANCO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00920 | 15/09/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS A SANTA TEREZINHA, VARZEA, SAO JOSE ESPINHARAS E SANTA LUZIA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00921 | 15/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A LAGOA SECA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00922 | 15/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A LAGOA SECA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00923 | 15/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SAO JOSE DOS RAMOS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00924 | 15/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SAO JOSE DOS RAMOS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00000471364487 | JOSE EDUARDO DE MELO CUNHA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00925 | 15/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A SERRA GRANDE E SAO JOSE DE CAIANA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00926 | 15/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A SANTA INES,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00927 | 15/09/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A SAO FRANCISCO, APARECIDA, COREMAS E CAJAZEIRASCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00928 | 15/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MONTEIRO, COXIXOLA, CARAUBAS, S DOMINGOS DO CARIRI,S JOAO DO TIGRE, SERRA BRANCAE OUTROS, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00929 | 15/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE MONTEIRO, COXIXOLA, CARAUBAS, SAODOMINGOS DO CARIRI, S JOAO DOTIGRE E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00052638146404 | IRAYDES BARBOSA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00930 | 15/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A CONGO, SANTO ANDREE SAO JOAO DO CARIRI, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00931 | 15/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A MONTEIRO, COXIXOLA,SAO DOMINGOS DO CARIRI, S.JOAODO CARIRI E OUTROS, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00932 | 15/09/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEPATOS A MATUREIA, DESTERRO,TEIXEIRA, IMACULADA, LIVRAMENTO,TAPEROA E ASSUNCAO, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00048465402434 | PAULO ROGERIO DE LIRA CAMPOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00933 | 15/09/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEPOMBAL A SAO FRANCISCO, APARECIDA, COREMAS E CAJAZEIRAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00934 | 15/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEPATOS A MATUREIA, DESTERRO,TEIXEIRA E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00935 | 15/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A SANTA INES,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00936 | 15/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A CONGO, SANTO ANDREGURJAO E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00937 | 15/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A ITAPOROROCA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00016122542415 | LAERCIO GONCALVES BRAGA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00938 | 15/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A CONGO, SANTO ANDRE,GURJAO E SAO JOAO DO CARIRICONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00016122542415 | LAERCIO GONCALVES BRAGA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00939 | 15/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A JUAZEIRINHO, VISTASERRANA, MALTA, JURU, MANAIRAE E SAO JOSE DE PRINCESA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00940 | 15/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A JUAZEIRINHO, VISTASERRANA, MALTA JURU, MANAIRA ESAO JOSE DE PRINCESA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00941 | 15/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A OLHO DAGUA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00942 | 15/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A SANTA INES,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00943 | 15/09/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MATO GROSSO, NAZAREZINHO E SAO JOSE LAGOA TAPADACONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00058085351404 | ALBA XAVIER DE ALBUQUERQUE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00944 | 15/09/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MATO GROSSO, NAZAREZINHO E SAO JOSE DE LAGOA TAPADACONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00046798366449 | LEILA MEDEIROS FERNANDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00945 | 16/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A LAGOA SECA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00948 | 16/09/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A CAMPINA GRANDE ESOUSA, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00949 | 16/09/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA E SOLANEA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00953 | 16/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PACIAL A SERVIDORAACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A JUAREZ TAVORA E INGACONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00957 | 16/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A ARARA, CAMPO DESANTANA E SERRARIA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00958 | 16/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A ARARA, RIACHAO EBORBOREMA, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00959 | 16/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A ARARA, RIACHAO EBORBOREMA, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00013249908487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00960 | 16/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A ARARA, CAMPO DE SANTANA E SERRARIA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00002316943420 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00961 | 16/09/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A ARARA, RIACHAO EBORBOREMA, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00962 | 16/09/2009 | 72.00 | 72.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES PARA O APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA, CONFORME MEMORANDO 071/09 DA GEAD E DESPACHOS EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00963 | 16/09/2009 | 2707.33 | 2707.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DETELEFONIA CONVENCIONAL DO MESDE AGOSTO/09 DA SEDE DO COOPERAR, CONFORME APC 219/09 E FATURA EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00954 | 16/09/2009 | 93.00 | 93.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO INSS DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00946 | 16/09/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAOPESSOA A NATAL/RN, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00947 | 16/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEJOAO PESSOA A NATAL/RN, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00956 | 16/09/2009 | 1798.00 | 1798.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOS,CONFORME APC 216/09 E DESPACHOS EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00950 | 16/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ARECIFE/PE, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00951 | 16/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO ESTAGIARIO DURANTEO PERIODO DE 24/08 A 23/09/09CONFORME APC 218/09 E DESPACHOS EM ANEXO. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00952 | 16/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO DURANTE O PERIODO DE 24/08 A 23/09/2009, CONFORME APC 217/09 EDESPACHOS EM ANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | IMPLANTACAO DE PROJETOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Tomada de Preço | 00955 | 16/09/2009 | 51981.44 | 51981.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PARCELA UNICA DO SEGUNDOTERMO ADITIVO AO CONVENIO NUMERO 001/08 EM ANEXO. REGISTROCGE 08901244. | 08641478000102 | ORGANIZACAO NAO GOV CAFE CULT STA LUZIA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00964 | 17/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SOUSA, APARECIDA, SANTACRUZ E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00046798366449 | LEILA MEDEIROS FERNANDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00965 | 17/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A CAJAZEIRAS, CAJAZEIRINHAS, S JOSE PIRANHAS E OUTROSCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00966 | 17/09/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEPOMBAL A APARECIDA, SAO FRANCISCO, SOUSA, MARIZOPOLIS EOUTROS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00967 | 17/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS_ INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A JUAZERINHO, VISTA SERRANA, MALTA E OUTROS, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00056765509453 | MAYLME FELINTO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00968 | 17/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A JUAZEIRINHO, VISTA SERRANA, MALTA E OUTROS, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00969 | 17/09/2009 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS_DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA E SOLANEA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00970 | 17/09/2009 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A CAMPINA GRANDE ESOUSA, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00971 | 18/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SAO JOSE DOS RAMOS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00972 | 18/09/2009 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A POMBAL, ITAPORANGAE PATOS, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00973 | 18/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A POMBAL, ITAPORANGA E PATOS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00003595247450 | HEUCAYNICE DAYLLANN DE ALMEIDA GOMES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00974 | 18/09/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A POMBAL, ITAPORANGA E PATOS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00975 | 18/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A POMBAL, ITAPORANGAE PATOS, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00976 | 18/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A POMBAL, ITAPORANGAE PATOS, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00977 | 18/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A POMBAL, ITAPORANGAE PATOS, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00978 | 18/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM AOINTERIOR DO ESTADO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00979 | 21/09/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDRA ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM AO INTERIORDO ESTADO, CONFORME CUPOM FISCAL E DESPACHOS EM ANEXO. | 00003595247450 | HEUCAYNICE DAYLLANN DE ALMEIDA GOMES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00982 | 21/09/2009 | 1823.54 | 1823.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 011/09 COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DA GERENCIADE ITAPORANGA, CONFORME MEMO088/09 GR ITAPORANGA E DESPACHOS EM ANEXO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00980 | 21/09/2009 | 6502.58 | 6502.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 014/09, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/08 A 17/092009 DA PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO, CONFORME DESPACHOS EM ANEXO. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00981 | 21/09/2009 | 1287.38 | 1287.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 010/09 COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DA GERENCIADE POMBAL, CONFORME MEMO 059/2009 GR POMBAL E DESPACHOS EMANEXO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00983 | 21/09/2009 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARAVEICULOS DESTE COOPERAR,CONFORME MEMO 050/09 DA SUBGERENCIADE TRANSPORTES, ORCAMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01010 | 22/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01011 | 22/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01014 | 22/09/2009 | 1176.32 | 1176.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO, CONFORMEPAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01015 | 22/09/2009 | 658.00 | 658.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01016 | 22/09/2009 | 1196.00 | 1196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, CONFORME PAPELETA EDESPACHOS EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01017 | 22/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS, CONFORMEPAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01003 | 22/09/2009 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 008/09 PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAODE GUIAS DE FGTS E GFIP,CONFORME DESPACHOS EM ANEXO. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01004 | 22/09/2009 | 36.51 | 36.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GERENCIA DE POMBAL DURANTE O MES DEAGOSTO/2009, CONFORME APC NUMERO 220/09 E DESPACHOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01005 | 22/09/2009 | 228.44 | 228.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE SERVICO DE TELEFONE CONVENCIONAL DA GERENCIA DE POMBAL DURANTE O MES DEAGOSTO/2009, CONFORME APC NUMERO 221/09 E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00984 | 22/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A PATOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00985 | 22/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A PATOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00986 | 22/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A PARARI, AMPARO, SAOJOSE DOS CORDEIROS E OUTROSCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00987 | 22/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A PARARI, AMPARO, SAO JOSE DOS CORDEIROS E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00016122542415 | LAERCIO GONCALVES BRAGA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00988 | 22/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A PARARI, AMPARO, SAO JOSE DOS CORDEIROS E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00989 | 22/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A SAO DOMINGOS DE POMBAL, POMBAL, TRIUNFO E OUTROS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00990 | 22/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SAO DOMINGOS DE POMBAL,POMBAL, TRIUNFO E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00046798366449 | LEILA MEDEIROS FERNANDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00991 | 22/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A IBIARA ECONCEICAO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00992 | 22/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A OLHO DAGUA,SANTANA DOS GARROTES, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00993 | 22/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARCIAIS AOSERVIDOR ACIMA, FACE DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A AGUIAR, BOAVENTURA E PEDRA BRANCA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00994 | 22/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SAO DOMINGOS DEPOMBAL, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00995 | 22/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A TRIUNFO, BOMSUCESSO E SAO BENTINHO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00996 | 22/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A IBIARA ECONCEICAO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00997 | 22/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A OLHO DAGUAE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00998 | 22/09/2009 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABARRA DE SAO MIGUEL E MOGEIRO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00999 | 22/09/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABARRA DE SAO MIGUEL E MOGEIRO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01000 | 22/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABARRA DE SAO MIGUEL E MOGEIRO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00003595247450 | HEUCAYNICE DAYLLANN DE ALMEIDA GOMES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01001 | 22/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACEA AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABARRA DE SAO MIGUEL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01002 | 22/09/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA OITAVA PARCELA DOCONTRATO NUMERO 002/2008 DA LOCACAO DO IMOVEL DA GR POMBALCONFORME DESPACHOS EM ANEXO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01006 | 22/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AGUIAR, BOA VENTURA E PEDRA BRANCA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01007 | 22/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01008 | 22/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01009 | 22/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01019 | 23/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISA SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A BAIA DA TRAICAO, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01020 | 23/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A BAIA DA TRAICAO, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01021 | 23/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A BAIA DA TRAICAO, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01022 | 23/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000471364487 | JOSE EDUARDO DE MELO CUNHA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01023 | 23/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01024 | 23/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SERRA BRANCA, CARAUBAS,SAO JOAO DO TIGRE E CAMALAUCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01025 | 23/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SERRA BRANCA, CARAUBASE OUTROS, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01026 | 23/09/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A SERRA BRANCA, CARAUBAS E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01027 | 23/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABARRA DE SAO MIGUEL E MOGEIRO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000471364487 | JOSE EDUARDO DE MELO CUNHA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01028 | 23/09/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABARRA DE SAO MIGUEL A MOGEIRO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01029 | 23/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE CABEDELO A RIACHAO, POCINHOS MASSARANDUBA E OUTROS, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01030 | 23/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DEAREIA A RIACHAO, POCINHOS MASSARANDUBA E OUTROS, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01031 | 23/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A RIACHAO, POCINHOS, MASSARANDUBA E OUTROS, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01032 | 23/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MARI, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01033 | 23/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MARI,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01034 | 23/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MARI,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01035 | 23/09/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABARRA DE SAO MIGUEL, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01036 | 23/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABARRA DE SAO MIGUEL, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00029496527434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01018 | 23/09/2009 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DAPRESTACAO DE SERVICO DE FABRICIO FARIAS DE ARAUJO PELA ELABORACAO DE GUIAS DE FGTS/GFIP. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01041 | 28/09/2009 | 401.34 | 401.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA DA GR DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONFORME APC 223/09 E FATURA EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01042 | 28/09/2009 | 337.65 | 337.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE SETEMBRO/09,CONFORME APC 224/09 E FATURAS EMANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01043 | 28/09/2009 | 173.88 | 173.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA DA GR DE AREIA,DURANTE O MES DE AGOSTO/09,CONFORME APC 225/09 E FATURAS EMANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01044 | 28/09/2009 | 27.14 | 27.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GR DEAREIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONFORME APC 226/09 EFATURA E ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01045 | 28/09/2009 | 1486.00 | 1486.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOS,CONFORME APC 227/09 E DESPACHOS EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01046 | 28/09/2009 | 109.77 | 109.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE AREIA DURANTE OMES DE SETEMBRO/09, CONFORMEAPC 228/09 E FATURA EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01037 | 28/09/2009 | 335.98 | 335.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DETELEFONIA FIXA DA GR DE PATOS,DURANTE O MES DE AGOSTO/09,CONFORME APC 222/09 E FATURA EMANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01038 | 28/09/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM AO INTERIORDO ESTADO, CONFORME MEMO 022/09 E DESPACHOS EM ANEXO. | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01039 | 28/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A LOGRADOURO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01040 | 28/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CADEDELO A LOGRADOURO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01047 | 29/09/2009 | 10081.80 | 10081.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 015/09,PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME MEMORANDO 051/09DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTESE DESPACHOS EM ANEXO. | 09352634000269 | JAIME T MOURA POSTO DOIS IRMAOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01052 | 02/10/2009 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEJOAO PESSOA A BRASILIA/DF, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01071 | 02/10/2009 | 525.64 | 525.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEPASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOAA BRASILIA/DF, CONFORME MEMORANDO 20/09 DA GERENCIA TECNICA E DESPACHOS EM ANEXO. | 05566337000184 | LIMA VIAGENS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01048 | 02/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A MONTEIRO E CAMPINAGRANDE, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01049 | 02/10/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A MONTEIRO E CAMPINAGRAN, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01050 | 02/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A SAO DOMINGOS DE POMBAL, TRIUNFO, BOM SUCESSO ESAO BENTINHO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00013249908487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01051 | 02/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A PILOES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01053 | 02/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A ALAGOINHA, SERRADA RAIZ E CUITEGI, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01054 | 02/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A PILOES E GUARABIRA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01055 | 02/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A ARACAGI E PIRPIRITUBA, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01056 | 02/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A CAICARA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01057 | 02/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A GUARABIRA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01058 | 02/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A CAICARA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01059 | 02/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A ARACAGI E PIRPIRITUBA, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01060 | 02/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE POMBAL A BOM SUCESSO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01061 | 02/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CIDADEDE POMBAL A SAO FRANCISCO, CONFORME REAUISICAO EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01062 | 02/10/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A SAO FRANCISCOLASTRO E BOM SUCESSO, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01063 | 02/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A RIO TINTO E BAIADA TRAICAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01064 | 02/10/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CAICARA, ARACAGI E PIRPIRITUBA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00013249908487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01065 | 02/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENNTODA CIDADE DE CABEDELO A CAICARA, ARACAGI E PIRPIRITUBA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01066 | 02/10/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A CAICARA, ARACAGI E PIRPIRITUBA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00002316943420 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01067 | 02/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE PATOS A VISTA SERRANA, CONFORME REQUISICAO AO ANEXO. | 00049908634453 | MARIA DA GUIA LIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01068 | 02/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABARRA DE SAO MIGUEL E MOGEIRO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO, | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01069 | 02/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SAPE, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01070 | 02/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A RIO TINTO E BAIADA TRAICAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01072 | 05/10/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA APRCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A RIACHO DOS CAVALOS, POMBAL E TRIUNFO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01073 | 05/10/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A RIACHO DOS CAVALOS, POMBAL E TRIUNFO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00046798366449 | LEILA MEDEIROS FERNANDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01074 | 05/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO APOCINHOS, PUXINANA E LAGOA SECA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01075 | 05/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO APOCINHOS, PUXINANA E LAGOA SECA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01076 | 05/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE PATOS A VISTA SERRANA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01077 | 05/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A RIO TINTO E BAIADA TRAICAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01078 | 05/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE PATOS A ASSUNCAO E LIVRAMENTO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00048465402434 | PAULO ROGERIO DE LIRA CAMPOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01079 | 05/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE PATOS A ASSUNCAO E LIVRAMENTO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01080 | 05/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABARRA DE SAO MIGUEL E MOGEIROCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01081 | 05/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DAIRIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SAPE, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01082 | 05/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A ALHANDRA, CAAPORA E MARCACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01083 | 05/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A ALHANDRA, CAAPORA E MARCACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01084 | 05/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A ALHANDRA, CAAPORA E MARCACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01089 | 06/10/2009 | 15.00 | 15.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME CUPOMFISCAL E DESPACHOS EM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01090 | 06/10/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME CUPOMFISCAL E DESPACHOS EM ANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01087 | 06/10/2009 | 533.51 | 533.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 06/09, CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE MALOTE, CONFORME FATURA E DESPACHOS EMANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01093 | 06/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A BAIA DA TRAICAO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01094 | 06/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MAE DAGUA, PASSAGEM EOUTROS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00018113672400 | MARIA BERNADETE GALVAO MACHADO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01095 | 06/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENJA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A BAIA DA TRAICAO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01096 | 06/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A BAIA DA TRAICAO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01097 | 06/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A NOVA OLINDA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01085 | 06/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A BRASILIA/DF, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01086 | 06/10/2009 | 57.33 | 57.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 05/2009 PELA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS,CONFORME FATURA E DESPACHOS EM ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01088 | 06/10/2009 | 3414.40 | 3414.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIAMOVEL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01091 | 06/10/2009 | 888.00 | 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 16/09 DALOCACAO DE EQUIPAMENTO, CONFORDESPACHOS EM ANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 01092 | 06/10/2009 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA, CONFORME CONTRATO NUMERO 20/04 E DESPACHOS EM ANEXO. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01098 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A NOVA OLINDA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01099 | 07/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A NOVA OLINDA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01100 | 07/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABOA VISTA, CUBATI E MONTADAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01101 | 07/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A BOAVISTA, CUBATI E MONTADAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01102 | 07/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABOA VISTA, CUBATI E MONTADAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01103 | 07/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01104 | 07/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01105 | 07/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA APRCIAL A SERVIDORA ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01106 | 07/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CUITE DE MAMANGUAPE, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01107 | 07/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CUITE DE MAMANGUAPE, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01108 | 07/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CUITE DE MAMANGUAPE, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01109 | 07/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS A ASSUNCAO, TAPEROA E MALTA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00048465402434 | PAULO ROGERIO DE LIRA CAMPOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01110 | 07/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS A ASSUNCAO, TAPEROA E MALTA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01111 | 07/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A PEDRAS DE FOGO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01112 | 07/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A PEDRAS DE FOGOCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000471364487 | JOSE EDUARDO DE MELO CUNHA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01113 | 07/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A MAE DAGUA, PASSAGEME OUTROS, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01114 | 07/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A MAE DAGUA, PASSAGEME OUTROS, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01115 | 07/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A MAE DAGUA, PASSAGEME OUTROS, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00056765509453 | MAYLME FELINTO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01116 | 07/10/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A POMBAL E ITAPORANGACONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01117 | 07/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AREIA E PATOS, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00027649270459 | ANA LUCIA GONCALVES MACHADO LEITE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01118 | 07/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AREIA E PATOS, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00037965077434 | MARIA MADALENA DA COSTA FERREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01119 | 07/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIA INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A AREIA E PATOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01120 | 08/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A POMBAL E ITAPORANGACONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01121 | 08/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SALGADO DE SAOFELIX, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01122 | 08/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SALGADO DE SAOFELIX, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00046798366449 | LEILA MEDEIROS FERNANDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01123 | 08/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SALGADO DE SAOFELIX, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01128 | 08/10/2009 | 38.07 | 38.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GR DEITAPORANGA DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONFORME FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01125 | 08/10/2009 | 249.28 | 249.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE POMBAL DURANTEO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FATURA E DESPACHOS EM ANEXO | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01126 | 08/10/2009 | 4.77 | 4.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONFORME FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01124 | 08/10/2009 | 5776.27 | 5776.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO COOPERAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/09,CONFORME FATURA E DESPACHOS EMANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01127 | 08/10/2009 | 791.44 | 791.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDEDO COOPERAR DURANTE O MES DESETEMBRO/09, CONFORME FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 01131 | 09/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DEMAO DE OBRA PRISIONAL DURANTEO PERIODO DE 11/09 A 10/10/09,CONFORME APC NUMERO 239/09 EDESPACHOS EM ANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 01133 | 09/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DEMAO DE OBRA PRISIONAL DURANTEO PERIODO DE 11/09 A 10/10/09,CONFORME APC 239/09 E DESPACHOEM ANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01134 | 09/10/2009 | 65.10 | 65.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMO QUARTO POR CENTODO SALARIO DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA, CONFORME APCNUMERO 240/09 E DESPACHOS EMANEXO. | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01136 | 09/10/2009 | 1790.44 | 1790.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PASSAGEM AEREADE JOAO PESSOA A BRASILIA/DFCONFORME MEMORANDO 82/09 DAGEAD E DESPACHOS EM ANEXO. | 05566337000184 | LIMA VIAGENS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01137 | 09/10/2009 | 1682.44 | 1682.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PASSAGEM AEREADE JOAO PESSOA A BRASILIA/DFCONFORME MEMORANDO 22/09 DAGEAD E DESPACHOS EM ANEXO. | 05566337000184 | LIMA VIAGENS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01138 | 09/10/2009 | 93.00 | 93.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01129 | 09/10/2009 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A BRASILIA/DF, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01130 | 09/10/2009 | 55.62 | 55.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA CONVECIONAL DO ESCRITORIO DO COOPERAR EM CAJAZEIRAS DURANTE OMES DE AGOSTO/09, CONFORME FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01135 | 09/10/2009 | 968.32 | 968.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 011/09 PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DA GR DE ITAPORANGA, CONFORME MEMO 103/09 DA GRITAPORANGA, NOTAS DE ABASTECIMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01139 | 13/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A PEDRAS DE FOGO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01140 | 13/10/2009 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A PEDRAS DE FOGOCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01141 | 13/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A PEDRAS DE FOGOCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01142 | 13/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A PEDRAS DE FOGOCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00003595247450 | HEUCAYNICE DAYLLANN DE ALMEIDA GOMES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01143 | 13/10/2009 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,CONFORME CONTRATO NUMERO 017/2009 E DESPACHOS EM ANEXO. | 08537983000101 | RG COMERCIO E SERV. INFORMATICA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01144 | 13/10/2009 | 15337.00 | 15337.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,CONFORME CONTRATO NUMERO 017/2009 E DESPACHOS EM ANEXO. | 08537983000101 | RG COMERCIO E SERV. INFORMATICA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01165 | 16/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DEESTAGIARIO DURANTE O PERIODODE 24/09 A 23/10/2009, CONFORME APC 241/09 E DESPACHOS EMANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01149 | 16/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A ITAPORANGA E POMBAL,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00037965077434 | MARIA MADALENA DA COSTA FERREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01150 | 16/10/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A ITAPORANGA E POMBAL,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01151 | 16/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE A DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SAO JOSE DOS CORDEIROSE SAO JOAO DO CARIRI, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01152 | 16/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A SAO JOSE DOS CORDEIROS E SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00016122542415 | LAERCIO GONCALVES BRAGA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01153 | 16/10/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A SAO JOSE DOS CORDEIROS E SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01154 | 16/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISA SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MARCACAO ECRUZ DO ESPIRITO SANTO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01155 | 16/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISA SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MARCACAO ECRUZ DO ESPIRITO SANTO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01156 | 16/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MARCACAO ECRUZ DO ESPIRITO SANTO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01157 | 16/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISA SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SALGADO DESAO FELIX, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00046798366449 | LEILA MEDEIROS FERNANDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01158 | 16/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DAIRIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SALGADO DE SAOFELIX, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01159 | 16/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SALGADO DE SAOFELIX, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01160 | 16/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CAPIM, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00018113672400 | MARIA BERNADETE GALVAO MACHADO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01161 | 16/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CAPIM, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01162 | 16/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CAPIM, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01163 | 16/10/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGAA CABEDELO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01164 | 16/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGAA CABEDELO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01194 | 19/10/2009 | 1612.09 | 1612.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 012/2009CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DA GR DE AREIA,CONFORME MEMORANDO 075/09, NOTAS DE ABASTECIMENTO E DESPACHOS EM ANEXO. | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEL E LUB LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01167 | 19/10/2009 | 1918.50 | 1918.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARAVEICULOS DO COOPERAR, CONFORMEMEMORANDO 053/09 DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES E DESPACHOSEM ANEXO. | 01153156000175 | JOSE GALDINO M FILHO GAL CAR |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01168 | 19/10/2009 | 4710.00 | 4710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MANUTENCAO DEVEICULOS DESTE COOPERAR, CONFORME MEMORANDO 053/09 DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES E DESPACHOS EM ANEXO. | 01153156000175 | JOSE GALDINO M FILHO GAL CAR |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01169 | 19/10/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONFORME CUPOM FISCAL E DESPACHOS EMANEXO. | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01170 | 19/10/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, CONFORME PAPELETA EDESPACHOS EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01171 | 19/10/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DETERCEIROS PESSOA JURIDICA DAGR DE ITAPORANGA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01172 | 19/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A ALAGOA NOVA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01173 | 19/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE AREIA A SERRARIA, ALAGOINHAE ARACAGI, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01174 | 19/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A ARARUNA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01175 | 19/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A PIRPIRITUBA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01176 | 19/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A SERRARIA, CONFORMEREEQUISICAO EM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01177 | 19/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A ALAGOA NOVA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01178 | 19/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A ARARUNA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01179 | 19/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A SERRARIA, ALAGOINHAE ARACAGI, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01180 | 19/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A PIRPIRITUBA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01181 | 19/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A BARRA DE SAO MIGUEL, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01182 | 19/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A BARRA DE SAO MIGUEL, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01183 | 19/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A BARRA DE SAO MIGUEL, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01184 | 19/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A RIACHAO DO BACAMARTE, MASSARANDUBA E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01185 | 19/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A RIACHAO DO BACAMARTE, MASSARANDUBA E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01186 | 19/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DEAREIA A RIACHAO DO BACAMARTE,MASSARANDUBA E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01187 | 19/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01188 | 19/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01189 | 19/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01190 | 19/10/2009 | 278.13 | 278.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DA GR DE POMBAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09,CONFORME APC NUMERO 243/09 E FATURA EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01191 | 19/10/2009 | 160.71 | 160.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DA GR DE AREIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONFORME APC NUMERO 244/09 E FATURA EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01192 | 19/10/2009 | 2694.07 | 2694.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO COOPERAR,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09CONFORME APC NUMERO 245/09 EFATURA EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01166 | 19/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO ESTAGIARIO DURANTEO PERIODO 24/09 A 23/10/2009,CONFORME APC 242/2009 E DESPACHOS EM ANEXO. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01193 | 19/10/2009 | 6502.58 | 6502.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 014/2009CORRESPONDENTE AO PERIODO DE17/09 17/10/2009, CONFORME DESPACHOS EM ANEXO. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01195 | 20/10/2009 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A CAJAZEIRAS E SAOJOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01196 | 20/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDO-DORA ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A CAJAZEIRAS E SAOJOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00003595247450 | HEUCAYNICE DAYLLANN DE ALMEIDA GOMES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01197 | 20/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVI-DOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A CAJAZEIRAS E SAOJOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01198 | 20/10/2009 | 340.09 | 340.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DA GR DE PATOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONFORME APC NUMERO 246/09 E FATURA EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01199 | 20/10/2009 | 27.58 | 27.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GR DEAREIA DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME APC NUMERO247/09, FATURA E DESPACHOS EMANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01200 | 20/10/2009 | 36.75 | 36.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GR DEPOMBAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME APC NUMERO248/09, FATURA E DESPACHOS EMANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01201 | 20/10/2009 | 420.24 | 420.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE OUTUBRO/09, CONFORME APC NUMERO 249/09, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01203 | 20/10/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INGEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01204 | 20/10/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, CONFORME REQUISICAO EM ZENXO. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01205 | 20/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE POMBAL A CABEDELO,SAO JOSE LAGOA TAPADA E OUTROSCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01206 | 20/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS A CABEDELO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00048465402434 | PAULO ROGERIO DE LIRA CAMPOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01207 | 20/10/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01208 | 20/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIRRIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS A CABEDELO E EMAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01209 | 20/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS A SAO JOSE DE ESPINHARAS, CACIMBAS E MAE DAGUACONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01210 | 20/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A CABEDELO, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01211 | 21/10/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01212 | 21/10/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE CABEDELO A SAO JOAODO RIO DO PEIXE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01213 | 21/10/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01214 | 21/10/2009 | 372.49 | 372.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DA GR DE ITAPORANGADURANTE O MES DE SETEMBRO/2009CONFORME APC 250/09, FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01216 | 21/10/2009 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME NOTA FISCAL E DESPACHOSEM ANEXO. | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01217 | 21/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SAO JOAO DOCARIRI, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01218 | 21/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SAO JOAO DOCARIRI, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00016122542415 | LAERCIO GONCALVES BRAGA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01219 | 21/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SAO JOAO DOCARIRI, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01220 | 21/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MARCACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01221 | 21/10/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO DA GERENCIA DE POMBAL,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01222 | 21/10/2009 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DETERCEIROS PESSOA FISICA DA GERENCIA DE POMBAL, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01223 | 21/10/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DETERCEIROS PESSOA JURIDICA DAGERENCIA DE POMBAL, CONFORMEPAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01224 | 21/10/2009 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS DA GERENCIA DE POMBAL, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01215 | 21/10/2009 | 72.00 | 72.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VALE TRANSPORTES DO APENADO JOAO FERREIRADA SILVA, CONFORME MOMORANDO101/09 DA GEAD E DESPACHOS EMANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01225 | 22/10/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA NONA PARCELA DOCONTRATO NUMERO 002/2008 CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIADE POMBAL, CONFORME DESPACHOSEM ANEXO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01226 | 22/10/2009 | 1356.08 | 1356.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 010/2009CORRESPONDENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DA GERENCIA DEPOMBAL, CONFORME ORDENS DEABASTECIMENTOS E DESPACHOS EMANEXO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01227 | 22/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALA SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A BANANEIRAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO D DE SOUZA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01228 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CIDADE DE CABEDELO A BANANEIRAS,CONFORME REQUISICAO EM ZNEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01229 | 23/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A POMBAL E SAO JOSEDE LAGOA TAPADA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01230 | 23/10/2009 | 2102.60 | 2102.60 | VALOR QUE SE EMPANHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 007/2009CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPATOS, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 04309013000289 | POSTO CARRETEIRO COM DE COMBUST LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01231 | 27/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MARCACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01232 | 27/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A SANTANA DOSGARROTES E PEDRA BRANCA, CONFORME REAQUISICAO EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01233 | 27/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A SANTANA DOSGARROTES, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01234 | 27/10/2009 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUINTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 08/2009 CORRESPONDENTE A SERVICO DE ELABORACAO DE GFIP, CONFORME DOCUMENTO E DESPACHOS EM ANEXO. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01237 | 28/10/2009 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTADOR FABRICIO FARIAS DEARAUJO, PELA ELABORACAO DEGUIAS DE FGTS/GFIP. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01235 | 28/10/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A GR DE AREIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/08 A03/09/2009, CONFORME CONTRATONUMERO 08/2008 E DESPACHOS EMANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01236 | 28/10/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A GR DE AREIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/09 A03/10/2009, CONFORME CONTRATONUMERO 08/2008 E DESPACHOS EMANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01238 | 29/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MARCACAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00018113672400 | MARIA BERNADETE GALVAO MACHADO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01239 | 29/10/2009 | 126.39 | 126.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE AREIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/09, CONFORME APC NUMERO 251/09 E FATURA EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01240 | 29/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MOGEIRO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01241 | 29/10/2009 | 47.14 | 47.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DO ESCRITORIO DO COOPERAR EM CAJAZEIRAS DURANTE OMES DE SETEMBRO/2009, CONFORMEAPC NUMERO 254/09 E FATURA EMANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01242 | 29/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MOGEIRO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01243 | 29/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A CURRAL VELHO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01244 | 29/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A CURRAL VELHO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01245 | 29/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE IATAPORANGA A IGARACY, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01246 | 29/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A IGARACY,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01247 | 29/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A MOGEIRO, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01248 | 29/10/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A SAO JOSE LAGOATAPADA, UIRAUNA E SAO FRANCISCO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01249 | 29/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A SAO JOSE LAGOATAPADA, UIRAUNA E SAO FRANCISCO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01250 | 29/10/2009 | 1126.30 | 1126.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE RENOVACO DE EMPLACAMENTOSDE VEICULOS DO COOPERAR DO ANODE 2009, CONFORME MEMORANDO NUMERO 54/2009 DA SUBGERENCIA DETRANSPORTES, BOLETOS BANCARIOE DESPACHOS EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01252 | 29/10/2009 | 3770.80 | 3770.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE AUDITORIO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE EVENTO DE ENCONTRO DOS COORDENADORES DOSPCPR DO NORDESTE, CONFORME MEMORANDO 023/2009 DA COORDENACAO GERAL, PESQUISA DE PRECOSE DESPACHOS EM ANEXO. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01251 | 29/10/2009 | 3633.24 | 3633.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A REALIZACAO DESERVICOS COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, CONFORME MEMORANDO104/09, PESQUISA DE PRECOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01262 | 30/10/2009 | 888.00 | 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 016/2009CORRESPONDENTE A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01263 | 30/10/2009 | 172.85 | 172.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO NUMERO 016/2009 E DESPACHOS EM ANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01253 | 30/10/2009 | 730.00 | 730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO DA GERENCIA DE AREIA,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01254 | 30/10/2009 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DETERCEIRO PESSOA FISICA DA GERENCIA DE AREIA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01255 | 30/10/2009 | 370.00 | 370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DETERCEIRO PESSOA JURIDICA DA GERENCIA DE AREIA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01256 | 30/10/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS DA GERENCIA DE AREIACONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01257 | 30/10/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SAO JOSE LAGOA TAPADA EPOMBAL, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01258 | 30/10/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A SAO JOSE LAGOA TAPADA E POMBAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00027720101472 | CARLOS REGIO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01259 | 30/10/2009 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A ITABAIANA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01260 | 30/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A ITABAIANA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00003595247450 | HEUCAYNICE DAYLLANN DE ALMEIDA GOMES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01261 | 30/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A ITABAIANA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01264 | 30/10/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SAO JOSE LAGOA TAPADA EPOMBAL, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00050418157472 | ROSILENE MARIA MONTEIRO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01265 | 03/11/2009 | 9028.57 | 9028.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PARTE DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 015/2009, CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,CONFORME MEMORANDO NUMERO 055/2009 DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES E DESPACHOS EM ANEXO. | 09352634000269 | JAIME T MOURA POSTO DOIS IRMAOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01267 | 03/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A RIACHAO DO POCOCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01268 | 03/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A RIACHAO DO POCO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01269 | 03/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A ITABAIANA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01270 | 03/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A RIACHAO DO POCO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01271 | 03/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A ITABAIANA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00018113672400 | MARIA BERNADETE GALVAO MACHADO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01272 | 03/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A ITABAIANA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01274 | 03/11/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONFECCAO DE10.000 CAPAS DE PROCESSO, CONFORME MEMORANDO NUMERO 108/09DA GEAD, PESQUISA DE PRECO EDESPACHOS EM ANEXO. | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01275 | 03/11/2009 | 3496.35 | 3496.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME APC 257/09, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01276 | 03/11/2009 | 285.49 | 285.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE POMBAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/09, CONFORME APC 255/09, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01266 | 03/11/2009 | 820.12 | 820.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMPLEMENTACAODA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 015/2009, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME MEMORANDONUMERO 055/2009 E DESPACHOS EMANEXO. | 09352634000269 | JAIME T MOURA POSTO DOIS IRMAOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01285 | 04/11/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DA SEDE DO COOPERAR COM SERVICO DE TERCEIROPESSOA JURIDICA, CONFORME PAPELETA E DESAPCHOS EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01286 | 04/11/2009 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DA SEDEDO COOPERAR COM OBRIGACOES PATRONAIS, CONFORME PAPELETA EDESPACHOS EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01287 | 04/11/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DA SEDE DO COOPERAR COM LOCACAO DE VEICULOSCONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01283 | 04/11/2009 | 1461.45 | 1461.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DA SEDE DO COOPERAR COM MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01277 | 04/11/2009 | 5686.03 | 5686.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO COOPERAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/09, CONFORME APC 256/09, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01278 | 04/11/2009 | 476.59 | 476.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTODE VEICULO DO COOPERAR, CORSAMOO-1220, CONFORME MEMORANDONUMERO 55/09 DA SUBGERENCIA DETRANSPORTES, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01279 | 04/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE POMBAL A MARIZOPOLIS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01280 | 04/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMARIZOPOLIS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01281 | 04/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMARIZOPOLIS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01282 | 04/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE POMBAL A MARIZOPOLIS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025157159404 | JOSE IVAN GONCALVES BARBOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01284 | 04/11/2009 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DA SEDE DO COOPERAR COM SERVICO DE TERCEIROPESSOA FISICA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01288 | 05/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 05/2009 CORRESPONDENTE A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, CONFORME FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01289 | 06/11/2009 | 20.75 | 20.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 05/2009 CORRESPONDENTE A COMPRA DE SERVICOS POSTAIS, CONFORME FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01293 | 06/11/2009 | 1103.00 | 1103.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONVENIOS/T.ADITIVOS, CONFORME APC260/09, DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01291 | 06/11/2009 | 595.43 | 595.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 06/2009 CORRESPONDENTE A SERVICO DE MALOTE, CONFORME FATURA E DESPACHOS EMANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01292 | 06/11/2009 | 37.83 | 37.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GERENCIA DE ITAPORANGA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2009, CONFORMEAPC 259/09, FATURA E DESPACHOSEM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01294 | 09/11/2009 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO DA GERENCIA DE PATOSCONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01295 | 09/11/2009 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DETERCEIRO PESSOA JURIDICA DA GERENCIA REGIONAL DE PATOS, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EMANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01296 | 09/11/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EDUAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL ACABEDELO, SAO JOSE LAGOA TAPADA E NAZAREZINHO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01297 | 09/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D UMA DIARIA INTEGRAL EDUAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL ACABEDELO, SAO JOSE LAGOA TAPADA E NAZAREZINHO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01298 | 09/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A NOVA OLINDA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01299 | 09/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGAA CABEDELO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01300 | 09/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGAA CABEDELO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01301 | 09/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ACATINGUEIRA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01302 | 09/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ACATINGUEIRA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01303 | 09/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ACATINGUEIRA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01309 | 11/11/2009 | 443.63 | 443.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 011/2009CORRESPONDENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DA GR DE ITAPORANGA, CONFORME MEMO 132/09 DAQUELA GERENCIA E DESPACHOS EMANEXO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01310 | 11/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISA SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A PEDRAS DE FOGO E SAPE, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01304 | 11/11/2009 | 931.51 | 931.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDEDO COOPERAR DURANTE O MES OUTUBRO/2009, CONFORME APC 258/09,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01305 | 11/11/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MAO DE OBRA APRISIONAL NOPERIODO DE 11/10 A 10/11/2009,CONFORME APC NUMERO 261/09, DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01306 | 11/11/2009 | 65.10 | 65.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MAO DE OBRA PRISIONAL DOAPENADO JOAO FERREIRA DA SILVADURANTE O PERIODO DE 11/10 A10/11/2009, CONFORME APC NUMERO 262/09, DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01307 | 11/11/2009 | 93.00 | 93.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01308 | 11/11/2009 | 1173.92 | 1173.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 10/2009,CORRESPONDENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DA GR DE POMBALCONFORME MEMO 081/09 E DESPACHOS EM ANEXO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01311 | 12/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01312 | 12/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01313 | 12/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01314 | 12/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CUBATI, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01315 | 12/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A PEDRAS DE FOGO E SAPE, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01316 | 12/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CUBATI, CONFORMEREQUISICAO EM AENXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01317 | 12/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CUBATI, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01318 | 12/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A GUARABIRA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01319 | 12/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A NOVA PALMEIRA ECACIMBA DE DENTRO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01320 | 12/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A ARARUNA E BELEM,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01321 | 12/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A NOVA PALMEIRA ECACIMBA DE DENTRO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01322 | 12/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A ARARUNA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01323 | 13/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A GUARABIRA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01324 | 13/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A BELEM, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01329 | 13/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SOBRADO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 01325 | 13/11/2009 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA DA SEDE DO COOPERARDURANTE O PERIODO DE 21/09 A20/10/2009, CONFORME APC NUMERO 263/09, DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01330 | 16/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SOBRADO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01331 | 16/11/2009 | 20.21 | 20.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GERENCIA DE AREIA, CONFORME APC NUMERO 265/09, FATURA E DESPACHOEM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01332 | 16/11/2009 | 155.60 | 155.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DA GERENCIA DE AREIA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2009, CONFORME APCNUMERO 266/09, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01333 | 16/11/2009 | 284.65 | 284.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DA GERENCIA DE POMBAL DURANTE O MESDE OUTUBRO/2009, CONFORME APCNUMERO 267/09, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01334 | 16/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A ITAPOROROCA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01335 | 16/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SOBRADO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01336 | 16/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CALDAS BRANDAO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01337 | 16/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SAPE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01338 | 16/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CALDAS BRANDAO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01339 | 16/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A ITAPOROROCA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01340 | 16/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SAPE, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01341 | 16/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CALDAS BRANDAO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01342 | 16/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CALDAS BRANDAO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01343 | 16/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A SANTA LUZIA, PATOSE CONDADO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01344 | 16/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ACUBATI E NATUBA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01345 | 16/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A INSCRICOES DEQUATRO SERVIDORES DO COOPERARPARA PARTICIPAREM DO SEGUNDOFENACORTE, CONFORME MEMORANDONUMERO 25/2009 DA GETEC,PROGRAMACAO E DESPACHOS EM ANEXO. | 09295684000170 | EMEPA PB |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01346 | 16/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ACUBATI E NATUBA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01347 | 16/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DAIRIA INTEGRAL EUMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A CUBATI E NATUBA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01348 | 16/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A SANTA LUZIA, PATOSE CONDADO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00010875018491 | LUIZ MARCELO MOREIRA FRANCO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01349 | 16/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SANTA LUZIA, PATOS ECONDADO,CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00028840739491 | MARIA JOSE AMORIM DUARTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01350 | 16/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E UMA DAIRIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A ITAPOROROCA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01352 | 17/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MAMANGUAPE E CUITE DE MAMANGUAPE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01353 | 17/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A CATINGUEIRAPEDRA BRANCA E CURRAL VELHOCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01354 | 17/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MAMANGUAPE E CUITE DE MAMANGUAPE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01355 | 17/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A CONCEICAO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01356 | 17/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SANTA LUZIA, PATOS ECONDADO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00003595247450 | HEUCAYNICE DAYLLANN DE ALMEIDA GOMES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01360 | 17/11/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS A SERVIDORA ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE JOAO PESSOA A BRASILIA/DF, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01361 | 17/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A DIAMANTE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01362 | 17/11/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS A JUAZEIRINHO, QUIXABA, EMAS E MALTACONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01357 | 17/11/2009 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE JOAO PESSOA A ARACAJU E BRASILIA/DF, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01358 | 17/11/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE JOAOA PESSOA ABRASILIA/DF, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000471364487 | JOSE EDUARDO DE MELO CUNHA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01359 | 17/11/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE JOAOA PESSOA ABRASILIA/DF, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00029496527434 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01351 | 17/11/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DURANTE ENCONTRODE GESTORES DOS PCPR DO NORDESTE, CONFORME MEMORANDO, PESQUISA DE PRECOS E DESPACHOS EMANEXO. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01365 | 18/11/2009 | 6502.58 | 6502.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUARTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 014/09, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/10 A 16/11/09, CONFORME DESPACHOS EM ANEXO. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01363 | 18/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A AREIA E PATOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01364 | 18/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A AREIA E PATOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01366 | 23/11/2009 | 2709.59 | 2709.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDEDO COOPERAR DURANTE O MES DEOUTUBRO/2009, CONFORME APC NUMERO 264/09, FATURA E DESPACHOEM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01367 | 23/11/2009 | 360.37 | 360.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DETELEFONIA CONVENCIONAL DA GERENCIA DE ITAPORANGA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2009, CONFORMEAPC NUMERO 268/09, FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01368 | 23/11/2009 | 359.36 | 359.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DA GERENCIA DE PATOS DURANTE O MESDE OUTUBRO/2009, CONFORME APCNUMERO 269/09, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01369 | 23/11/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A GERENCIA DE AREIACORRESPONDENTE AO PERIODO DE04/10 A 03/11/2009, CONFORMEAPC NUMERO 280/09, DOCUMENTOSE DESPACHOS EM ANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01370 | 23/11/2009 | 36.28 | 36.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GERENCIA DE POMBAL DURANTE O MES DENOVEMBRO/2009, CONFORME APC NUMERO 271/09, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01371 | 23/11/2009 | 48.45 | 48.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVECIONAL DO ESCRITORIO DO COOPERAR EM CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/09, CONFORME APC NUMERO 272/09FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01372 | 23/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DEESTAGIARIO DURANTE O PERIODODE 24/10 A 23/11/2009, CONFORME APC NUMERO 273/09, DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01373 | 23/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIO DURANTE O PERIODODE 24/10 A 23/11/2009, CONFORAPC NUMERO 274/09, DOCUMENTOSE DESPACHOS EM ANEXO. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01374 | 23/11/2009 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEXTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 08/2009,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTADOR PARA ELABORACAO DE GUIA DO FGTS/GFIP, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXO. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01375 | 23/11/2009 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO CONTADOR FABRICIOFARIAS DE ARAUJO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01385 | 24/11/2009 | 888.00 | 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUARTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 016/09, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS XEROGRAFICOS DURANTEO PERIODO DE 22/10 A 21/11/09,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01376 | 24/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIRAIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ANOVA OLINDA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01377 | 24/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CAMPINA GRANDECONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01378 | 24/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01379 | 24/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ANOVA OLINDA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01380 | 24/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ANOVA OLINDA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01381 | 24/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS A JUAZEIRINHO EAREIA DE BARAUNAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01382 | 24/11/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO DA GERENCIA DE ITAPORANGA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01383 | 24/11/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DETERCEIRO PESSOA JURIDICA DA GERENCIA DE ITAPORANGA, CONFORMEPAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01384 | 24/11/2009 | 1083.43 | 1083.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 007/2009CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DA GERENCIA DEPATOS, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS, DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 04309013000289 | POSTO CARRETEIRO COM DE COMBUST LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01391 | 25/11/2009 | 94.65 | 94.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA REGIONAL DEAREIA, CONFORME APC NUMERO 2752009, FATURA E DESPACHOS EMANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01392 | 25/11/2009 | 400.06 | 400.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA REGIONAL DEITAPORANGA DURANTE O MES DE NONOVEMBRO/2009, CONFORME APC NUMERO 276/09, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01387 | 25/11/2009 | 1485.00 | 1485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA VEICULOS DESTE COOPERAR, CONFORME MEMORANDO 056/2009, PESQUISA DE PRECOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 01153156000175 | JOSE GALDINO M FILHO GAL CAR |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01388 | 25/11/2009 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MANUTENCAO DEVEICULOS DO COOPERAR, CONFORMEMEMORANDO 056/09 DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES, PESQUISADE PRECOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 01153156000175 | JOSE GALDINO M FILHO GAL CAR |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01394 | 25/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A ALAGOINHA E PIRPIRITUBA, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01395 | 25/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A DONA INES E ALAGOINHA, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01396 | 25/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A PILOENZINHOS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01397 | 25/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A PIRPIRITUBA, PILOENZINHOS E ARACAGI, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01398 | 25/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SAPE, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01399 | 25/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DEAREIA A CATURITE, POCINHOS,SAOVICENTE DO SERIDO E OUTROS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01400 | 25/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A NOVA OLINDACONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01401 | 25/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A DONA INES, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00025121995415 | DECIO ALVES DA SILVA JUNIOR |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01402 | 25/11/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE POMBAL A SAO JOSEDE PIRANHAS, CARRAPATEIRAS,MONTE HOREBE E OUTROS, CONFORMEREQUISICAO EM AENXO. | 00025157159404 | JOSE IVAN GONCALVES BARBOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01403 | 25/11/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE POMBAL A RIACHODOS CAVALOS, CATOLE DO ROCHASAO BENTO E OUTROS, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01404 | 25/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE POMBAL A APARECIDA, SOUSA, SAO DOMINGOS DE POMBAL E OUTRO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01405 | 25/11/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A NOVA OLINDACONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01406 | 25/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DEAREIA A CATURITE, POCINHOS,SAOVICENTE DO SERIDO E OUTROS,CONFORME REWQUISICAO EM ANEXO. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01407 | 25/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A CATURITE, POCINHOS,SAO VICENTE DO SERIDO E OUTROSCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01408 | 25/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A CATINGUEIRA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01409 | 25/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDORA ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE CABEDELO A SANTA LUZIA, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01410 | 25/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SANTA LUZIACONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000471364487 | JOSE EDUARDO DE MELO CUNHA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01386 | 25/11/2009 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESATACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO DO SISTEMA MISWEBCONFORME MEMORANDO 110/09 DEGERENCIA DE ADMINISTRACAO, PESQUISA DE PRECOS E DESPACHOS EMANEXO, | 00001057946435 | JONAS CESAR DE SOUZA PONTES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01389 | 25/11/2009 | 1966.48 | 1966.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOER ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEPASSAGEN AEREA, CONFORME MEMORANDO 120/09 DA GERENCIA ADMINISTRATIVA, PESQUISA DE PRECOSE DESPACHOS EM ANEXO. | 05566337000184 | LIMA VIAGENS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01390 | 25/11/2009 | 2764.92 | 2764.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS, CONFORME MEMORANDO NUMERO 121/09, PESQUISA DE PRECOS E DESPACHOS EMANEXO. | 05566337000184 | LIMA VIAGENS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01393 | 25/11/2009 | 72.00 | 72.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES PARA PARA O APENADOJOAO FERREIRA DA SILVA, CONFORME MEMORANDO 125/09 DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E DESPACHOS EM ANEXO, | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01418 | 26/11/2009 | 18340.87 | 18340.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE RECURSOS EM FAVOR DAENTIDADE ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO NUMERO 004/2008, COM REGISTRO NA CGE 0890461-8,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EMANEXO. | 04014128000165 | NIR DA COMUNIDADE TANQUE SECO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01413 | 26/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A ARACAGI, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00005809533434 | JOAO DEHON FONSECA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01414 | 26/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A MONTEIRO, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01415 | 26/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A MONTEIRO, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00016122542415 | LAERCIO GONCALVES BRAGA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01416 | 26/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A MONTEIRO, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01417 | 26/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A MONTEIRO, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01419 | 26/11/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIGESIMA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 002/2008, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A GR DE POMBALCONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01420 | 26/11/2009 | 131.84 | 131.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA GRDE POMBAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME APC NUMERO 278/09, FATURA E DESPACHOSEM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01422 | 27/11/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAOPESSOA A RECIFE/PE, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01423 | 27/11/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEJOAO PESSOA A RECIFE/PE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00027720101472 | CARLOS REGIO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01424 | 27/11/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAOPESSOA A RECIFE/PE, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01425 | 27/11/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAOPESSOA A RECIFE/PE, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01426 | 27/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEJOAO PESSOA A RECIFE/PE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01427 | 27/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A JURIPIRANGA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01428 | 27/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A JURIPIRANGA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01421 | 27/11/2009 | 869.00 | 869.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PUBLICACAO DEEXTRATOS DE CONVENIOS, CONFORME APC NUMERO 277/09, DOE EDESPACHOS EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01432 | 01/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MANUTENCAO DEVEICULOS DO COOPERAR, CONFORMEMEMORANDO NUMERO 052/09 DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES, PESQUISA DE PRECOS E DESPACHOS EMANEXO. | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01430 | 01/12/2009 | 3560.70 | 3560.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2009, CONFORME APCNUMERO 280/09, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01429 | 01/12/2009 | 77.40 | 77.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2009, CONFORME APCNUMERO 279/09, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01431 | 01/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEDE PECAS PARA VEICULOS DO COOPERAR, CONFORME MEMORANDO NUMERO 052/09 DA SUBGERENCIA DETRANSPORTES, PESQUISA DE PRECOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01442 | 02/12/2009 | 5872.23 | 5872.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DO COOPERAR DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2009, CONFORME APCNUMERO 281/09, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01439 | 02/12/2009 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MANUTENCAO DEVEICULOS DO COOPERAR, CONFORMEMEMORANDO NUMERO 052/09 DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES, PESQUISA DE PRECOS E DESPACHOS EMANEXO. | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01434 | 02/12/2009 | 18070.00 | 18070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 020/2009CORRESPONDENTE A LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS EM ANEXO. | 07799747000109 | TAMBAU RENT A CAR |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01433 | 02/12/2009 | 43991.78 | 43991.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO A ASSOCIACAOACIMA, REFERENTE A SEGUNDA EULTIMA PARCELA DO CONVENIO NUMERO 008/2008, COM REGISTRO NACGE 08907315, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 04696587000176 | ASSC DOS PQ E MED PR E C R DO ST SALINA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01435 | 02/12/2009 | 4113.10 | 4113.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO A ASSOCIACAOACIMA, REFERENTE A SEGUNDA EULTIMA PARCELA DO CONVENIO NUMERO 006/2008 COM REGISTRO NACGE 08904146, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 03465851000106 | ASS DE PROD RURAIS DE FERRAO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01443 | 02/12/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO DA GERENCIA DE POMBAL,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01444 | 02/12/2009 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DETERCEIRO PESSOA FISICA DA GERENCIA DE POMBAL, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01445 | 02/12/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DETERCEIRO PESSOA JURIDICA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EMANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01446 | 02/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS DA GERENCIA DE POMBAL, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01440 | 02/12/2009 | 8752.28 | 8752.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 015/2009CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEAREIA, CONFORME MEMORANDO 058/2009 DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES E DESPACHOS EM ANEXO. | 09352634000269 | JAIME T MOURA POSTO DOIS IRMAOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01441 | 02/12/2009 | 2087.99 | 2087.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 012/2009CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DA GERENCIA DEAREIA, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEL E LUB LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01438 | 02/12/2009 | 3154.00 | 3154.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA VEICULOS DO COOPERAR, CONFORME MEMORANDO NUMERO052/09 DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES, PESQUISA DE PRECOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01447 | 03/12/2009 | 730.00 | 730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO DA GERENCIA DE AREIACONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01448 | 03/12/2009 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DETERCEIROS PESSOA FISICA DA GERENCIA DE AREIA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01449 | 03/12/2009 | 370.00 | 370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DETERCEIROS PESSOA JURIDICA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EMANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01450 | 03/12/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DOM OBRIGACOESPATRONAIS DA GERENCIA DE AREIACONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01451 | 03/12/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A JURIPIRANGA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01452 | 03/12/2009 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01453 | 03/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01454 | 04/12/2009 | 690.88 | 690.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 011/2009CORRESPONDENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DA GR DE ITAPORANGA, CONFORME MEMO 146/09 DAQUELA GERENCIA E DESPACHOS EMANEXO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01456 | 04/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CAMPINA GRANDECONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01457 | 04/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A NOVA OLINDAE CURRAL VELHO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01458 | 04/12/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A PATOS, POMBAL E CAJAZEIRAS, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01459 | 04/12/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE CABEDELO A PATOS,POMBAL E CAJAZEIRAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01460 | 04/12/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A PATOS, POMBAL E CAJAZEIRAS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01461 | 04/12/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A PATOS, POMBAL E CAJAZEIRAS, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01462 | 04/12/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A PATOS, POMBAL E CAJAZEIRAS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00003595247450 | HEUCAYNICE DAYLLANN DE ALMEIDA GOMES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01463 | 04/12/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A PATOS, POMBAL E CAJAZEIRAS, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01464 | 04/12/2009 | 455.00 | 455.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A PATOS, POMBAL E CAJAZEIRAS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01455 | 04/12/2009 | 1135.97 | 1135.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUARTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 010/09, CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSATIVEL DA GR DE POMBALCONFORME MEMO 092/09 E DESPACHOS EM ANEXO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01478 | 07/12/2009 | 827.98 | 827.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDECO COOPERAR DURANTE O MES DENOVEMBRO/2009, CONFORME APC NUMERO 282/09, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01465 | 07/12/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CAMPINA GRANDECONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01466 | 07/12/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPEAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AREIA, GUARABIRA, ITABAIANA E CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01467 | 07/12/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CAPIM, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01468 | 07/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CAPIM, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01469 | 07/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CAPIM, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01470 | 07/12/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A MONTEIRO, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01471 | 07/12/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AREIA, GUARABIRA, ITABAIANA E CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00003595247450 | HEUCAYNICE DAYLLANN DE ALMEIDA GOMES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01472 | 07/12/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A MONTEIRO, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01473 | 07/12/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A AREIA,GUARABIRA,ITABAIANA E CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01474 | 07/12/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A AREIA,GUARABIRA,ITABAIANA E CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01475 | 07/12/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,GUARABIRA,ITABAIANA E CAMPINA GRANDE, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01476 | 07/12/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A AREIA,GUARABIRA,ITABAIANA E CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01477 | 07/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A AREIA,GUARABIRA,ITABAIANA E CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01479 | 07/12/2009 | 584.64 | 584.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 06/2009,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MALOTE, CONFORME FATURA E DESPACHOS EMANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01480 | 09/12/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE ITAPORANGA, CONFORME PAPALETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01481 | 09/12/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DA GERENCIA DE ITAPORANGA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01482 | 09/12/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDEFUNCIONA A GERENCIA DE AREIACORRESPONDENTE AO PERIODO DE04/11 A 03/12/2009, CONFORMEAPC NUMERO 283/09 E DESPACHOSEM ANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01488 | 09/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A PIANCO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01496 | 09/12/2009 | 17812.47 | 17812.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO NUMERO005/2008, COM REGISTRO NA CGE08904367, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 05780883000113 | ASS PROD RURAIS COM SANTA CRUZ E JATOBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | IMPLANTACAO DE PROJETOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01495 | 09/12/2009 | 1378.00 | 1378.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO A ASSOCIACAOACIMA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS OBJETO DO CONVENIO NUMERO 007/2008 COM REGISTRO NACGE 08907307, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04908282000180 | ASS DOS ART DE MONTEIRO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01483 | 09/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 24/11 A 23/12/2009, CONFORME APCNUMERO 285/09 E DESPACHOS EMANEXO. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01484 | 09/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 24/11 A 23/12/2009, CONFORME APCNUMERO 284/09 E DESPACHOS EMANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01485 | 09/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MAO DE OBRA PRISIONAL,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/11 A 11/12/2009, CONFORME APCNUMERO 286/09 E DESPACHOS EMANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01486 | 09/12/2009 | 65.10 | 65.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MAO DE OBRA PRISIONAL DOAPENADO JOAO FERREIRA DA SILVACONFORME APC NUMERO 287/09 EDESPACHOS EM ANEXO. | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01487 | 09/12/2009 | 93.00 | 93.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01489 | 09/12/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMODA SEDE DO COOPERAR, CONFORMEPAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01490 | 09/12/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROSPESSOA FISICA DA SEDE DO COOPERAR, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01491 | 09/12/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROSPESSOA JURIDICA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01492 | 09/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA SEDEDO COOPERAR, CONFORME PAPELETAE DESPACHOS EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01493 | 09/12/2009 | 6502.58 | 6502.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUINTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 14/2009,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/11 A 17/12/2009 DA PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS EM ANEXO. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01494 | 09/12/2009 | 89.36 | 89.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 005/2009, CORRESPONDENTE A SERVICOS POSTAIS, CONFORME FATURA, DESPACHOS E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01497 | 10/12/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A AREIA, PATOS,POMBALE ITAPORANGA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01498 | 10/12/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A AREIA, PATOS,POMBALE ITAPORANGA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00054176476400 | JOSE MARCIANO MENDES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01499 | 10/12/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A AREIA, PATOS,POMBALE ITAPORANGA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01500 | 10/12/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A JURIPIRANGA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01501 | 10/12/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A PIANCO, ITAPORANGAE MONTEIRO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01502 | 10/12/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MARCACAO E CURRAL DE CIMA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01503 | 10/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A MARCACAO E CURRAL VELHO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01504 | 10/12/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A AREIA, PATOS,POMBALE ITAPORANGA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00018113672400 | MARIA BERNADETE GALVAO MACHADO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01505 | 10/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A JURIPIRANGA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01506 | 10/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A JURIPIRANGA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01507 | 10/12/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A PIANCO, MONTEIRO EITAPORANGA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00027764702404 | OTAVIO NERY DE MORAIS FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01508 | 10/12/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A PIANCO, MONTEIRO E ITAPORANGA, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00028840739491 | MARIA JOSE AMORIM DUARTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01509 | 10/12/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE PATOS A AREIA DE BARAUNAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01511 | 11/12/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAOPESSOA A RECIFE/PE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00056765509453 | MAYLME FELINTO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01512 | 11/12/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEJOAO PESSOA A RECIFE/PE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000471364487 | JOSE EDUARDO DE MELO CUNHA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01513 | 11/12/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAOPESSOA A RECIFE/PE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01514 | 11/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEJOAO PESSOA A RECIFE/PE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01515 | 11/12/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE PATOS A QUIXABA,CONDADO, ASSUNCAO E SAO JOSEDO BONFIM, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01516 | 11/12/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIGESIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 002/2008, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01517 | 11/12/2009 | 716.97 | 716.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PARTE DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 007/2009, CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDA GERENCIA DE PATOS, CONFORMEORDENS DE ABASTECIMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 04309013000289 | POSTO CARRETEIRO COM DE COMBUST LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01518 | 11/12/2009 | 979.56 | 979.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMPLEMENTACAODA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 007/2009, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DE PATOSCONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO, | 04309013000289 | POSTO CARRETEIRO COM DE COMBUST LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01519 | 11/12/2009 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SETIMA PARCELADO CONTRATO NUMERO 08/2009,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTADOR PARA ELEBORACAO DE GFIP/INSS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01520 | 11/12/2009 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO CONTADOR FABRICIOFARIAS DE ARAUJO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01521 | 11/12/2009 | 888.00 | 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUINTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 016/09, CORRESPONDENTES A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS XEROGRAFICOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EMANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01522 | 11/12/2009 | 18070.00 | 18070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 020/2009CORRESPONDENTE A LOCACAO DE DOZE VEICULOS PARA ESTE COOPERARCONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 07799747000109 | TAMBAU RENT A CAR |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01523 | 14/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A GRATIFICAO NATALINA DE MAO DE OBRA PRISIONAL, CONFORME APC NUMERO 288/09, DOCUMENTOS E DESPACHOS EMANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01524 | 14/12/2009 | 65.10 | 65.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUATORZE PORCENTO DA GRATIFICACAO NATALINADO APENADO JOAO FERREIRA DASILVA, CONFORME APC 289/09, DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01525 | 14/12/2009 | 93.00 | 93.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01526 | 14/12/2009 | 2741.71 | 2741.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDEDO COOPERAR, CONFORME APC NUMERO 291/09, FATURA E DESPACHOSEM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01527 | 14/12/2009 | 773.00 | 773.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PUBLICACAO DEEXTRATOS, CONFORME APC NUMERO290/09, DIARIO OFICIAL E DESPACHOS EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01537 | 14/12/2009 | 948.22 | 948.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGA,ENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUINTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 10/2009,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPOMBAL, CONFORME MEMORANDO 97/2009 DAQUELA GERENCIA E DESPACHOS EM ANEXO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01540 | 14/12/2009 | 1548.70 | 1548.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 018/2009CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENESES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01529 | 14/12/2009 | 297.99 | 297.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DURANTEO MES DE NOVEMBRO/09 DA GERENCIA DE POMBAL, CONFORME APC NUMERO 294/09, FATURA E DESPACHOEM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01530 | 14/12/2009 | 72.00 | 72.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA, CONFORME MEMORANDO 132/09 DA GEADE OUTROS DOCUMENTOS E ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 01533 | 14/12/2009 | 7216.67 | 7216.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVICOS DEVIGILANCIA CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 21/10 A 21/11/2009,CONFORME APC 292/09 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 01534 | 14/12/2009 | 733.33 | 733.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMPLEMENTACAODOS SERVICOS DE VIGILANCIA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/10 A 21/11/2009, CONFORME APC292/09 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 01535 | 14/12/2009 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS DEVIGILANCIA, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 21/11 A 20/12/2009,CONFORME APC 295/09 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01544 | 14/12/2009 | 424.76 | 424.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DA GERENCIA DE ITAPORANGA DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2009, CONFORMEAPC 296/09, FATURA E DESPACHOSEM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01541 | 14/12/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MATINHAS, GADO BRAVO EOUTROS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01542 | 14/12/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DEAREIA A MATINHAS, GADO BRAVO EOUTROS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01543 | 14/12/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A MATINHAS, GADO BRAVO E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01538 | 14/12/2009 | 1653.16 | 1653.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 019/2009CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS NA CIDADE DEMONTEIRO, CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS EM ANEXO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01539 | 14/12/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E TRES PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEPATOS A SAO JOSE DE ESPINHARASLIVRAMENTO, TAPEROA, ASSUNCAOE SANTA LUZIA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00013237870463 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01536 | 14/12/2009 | 1615.71 | 1615.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUARTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 07/09, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DA GERENCIA DE PATOS, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 04309013000289 | POSTO CARRETEIRO COM DE COMBUST LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01531 | 14/12/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A AREIA, PATOS,POMBALE ITAPORANGA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01532 | 14/12/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A AREIA, PATOS,POMBALE ITAPORANGA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01528 | 14/12/2009 | 37.47 | 37.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GERENCIA DE ITAPORANGA DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2009, CONFORMEAPC NUMERO 293/09, FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01545 | 14/12/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A AREIA, PATOS E POMBAL, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00027720101472 | CARLOS REGIO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01546 | 14/12/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AREIA, PATOS E POMBALCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00037965077434 | MARIA MADALENA DA COSTA FERREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01547 | 14/12/2009 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A NATAL/RN, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01548 | 14/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A NATAL/RN, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01576 | 15/12/2009 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUINTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 06/2009,CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MALOTE, CONFORME FATURA E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01577 | 15/12/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A OURO VELHO, CONGO ESAO JOAO DO CARIRI, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01553 | 15/12/2009 | 1055.55 | 1055.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUINTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 11/2009,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01559 | 15/12/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA GERENCIA DE AREIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/12 A 03/012010, CONFORME APC 297/09, DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01560 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA, PIANCO E PATOS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01561 | 15/12/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A PIANCO,IGARACYE OUTROS, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01562 | 15/12/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A LAGOA, BOM SUCESSO E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01563 | 15/12/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEPOMBAL A LAGOA, BOM SUCESSO EOUTROS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01564 | 15/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A SAO JOSE DECAIANA, SERRA GRANDE E OUTROS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01565 | 15/12/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA, CURRAL VELHO,PEDRA BRANCA E OUTROS, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01566 | 15/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A SANTA INES,CONCEICAO E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01567 | 15/12/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A AREIA E PATOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01568 | 15/12/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A AREIA E PATOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01569 | 15/12/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AREIA E PATOS, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00037965077434 | MARIA MADALENA DA COSTA FERREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01570 | 15/12/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AREIA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01571 | 15/12/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A AREIA E PATOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01572 | 15/12/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AREIA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00050418157472 | ROSILENE MARIA MONTEIRO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01573 | 15/12/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A AREIA, GUARABIRA ECAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01574 | 15/12/2009 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE JOAO PESSOA A BRASILIA/DF, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01549 | 15/12/2009 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO PRESTADO DE SERVICOS JONAS CESAR DE SOUZA PONTES. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01551 | 15/12/2009 | 3598.08 | 3598.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PARTE DA QUINTA PARCELA DO CONTRATO NUMERO015/2009, CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DASEDE DO COOPERAR, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09352634000269 | JAIME T MOURA POSTO DOIS IRMAOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01552 | 15/12/2009 | 7525.10 | 7525.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMPLEMENTACAODA QUINTA PARCELA DO CONTRATONUMERO 015/2009,CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA SEDE DO COOPERAR, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXO. | 09352634000269 | JAIME T MOURA POSTO DOIS IRMAOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01554 | 15/12/2009 | 3016.92 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 012/2009CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEAREIA, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEL E LUB LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01575 | 15/12/2009 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUINTA PARCELADO CONTRATO 05/2009, CORRESPONDENTES A SERVICOS POSTAIS, CONFORME FATURA E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01556 | 15/12/2009 | 99961.48 | 99961.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO, CONFORME SOLICITACAODA GEAD, ORCAMENTO, CONTRATONUMERO 012/2009 COM A SECRETARIA DE COMUNICACAO E DESPACHOSEM ANEXO. | 03032400000177 | CRIARE-COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01557 | 15/12/2009 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE INFORMATICA, CONFORME MEMO 001/2009 DA SUBGERENCIA DE SISTEMAS E INFORMACOES GERENCIAIS, PESQUISA DEPRECOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 08537983000101 | RG COMERCIO E SERV. INFORMATICA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01558 | 15/12/2009 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A JANTAR DURANTEPALESTRA COM DIRETOR DO BANCOMUNDIAL, CONFORME MEMO 135/09DA GEAD, PESQUISA DE PRECOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01578 | 17/12/2009 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAS TRANSFERENCIAS EFETUADAS ATRAVES DA CONTA 11908 COM RECURSOS ORIUNDOSDA FONTE 048, VISANDO CUMPRIRO EXPOSTO NO OFICIO NUMERO1444/2009 DA SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS, CONFORME DO | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01584 | 17/12/2009 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A INSCRICOES DEQUATRO SERVIDORES DO COOPERARPARA PARTICIPAREM DO SEGUNDOFENACORT, CONFORME MEMORANDONUMERO 25/2009 DA GETEC, PROGRAMACAO E DESPACHOS EM ANEXO. | 09295684000170 | EMEPA PB |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01586 | 17/12/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, CONFORME PAPELETA EDESPACHOS EM ANEXO. | 00027649270459 | ANA LUCIA GONCALVES MACHADO LEITE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01587 | 17/12/2009 | 178.83 | 178.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DA GERENCIA DE AREIA DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2009, CONFORME APC300/09, FATURA E DESPACHOS EMANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01585 | 17/12/2009 | 34.07 | 34.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GERENCIA DE AREIA DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009, CONFORME APCNUMERO 299/09, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01583 | 17/12/2009 | 36.28 | 36.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GERENCIA DE POMBAL DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009, CONFORME APCNUMERO 298/09, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
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Última atualização: 10/06/2024