| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 20/01/2009 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA FORTALEZAP/PARTICIPAR DE REU- NIOES PARA CAPACITACAO DO PLA-NEJAMENTO E ELABORACAO DAS MA-TRIZES DAS ACOES ESTADUAIS EM 2009 PARA O TERRITORIO DA CIDADANIA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 20/01/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA FORTALEZA P/PARTICIPAR DE REU-NIOES PARA CAPACITACAO DO PLA-NEJAMENTO E ELABORACAO DAS MA-TRIZES DAS ACOES ESTADUAIS EM 2009 PARA O TERRITORIO DA CIDADANIA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 20/01/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA FORTALEZA P/PARTICIPAR DE REU-NIOES PARA CAPACITACAO DO PLA-NEJAMENTO E ELABORACAO DAS MA-TRIZES DAS ACOES ESTADUAIS EM 2009 PARA O TERRITORIO DA CIDADANIA NO ESTADO DA PARAIBA | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 20/01/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA FORTALEZA P/PARTICIPAR DE REU-NIOES PARA CAPACITACAO DO PLA-NEJAMENTO E ELABORACAO DAS MA-TRIZES DAS ACOES ESTADUAIS EM 2009 PARA O TERRITORIO DA CIDADANIA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 20/01/2009 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA FORTALEZA P/PARTICIPAR DE REU-NIOES PARA CAPACITACAO DO PLA-NEJAMENTO E ELABORACAO DAS MA-TRIZES DAS ACOES ESTADUAIS EM 2009 PARA O TERRITORIO DA CIDADANIA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00008677930400 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00006 | 21/01/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM EM DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 21/01/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA PATOS E OUTROS CONDUZINDO TEC-NICOS DESTA SECRETARIA PARA FISCALIZACAO. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 23/01/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DRFRANKLIN DE ARAUJO NETO | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 23/01/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA SOUZA E CAJAZEIRAS CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR FRANKLIN DE ARAUJO NETO | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00010 | 23/01/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DEREUNIAO NA FIESP. | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 23/01/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TEC-NICO DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 23/01/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SOUZA E OUTROS ASSESSORANDO OSTECNICOS DESTA SECRETARIA EMFISCALIZACAO | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00013 | 26/01/2009 | 1550.50 | 1550.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO A SIMPLISTEC PELO SERVICO DE MANUTENCAO PREVEDN-TIVA E CORRETIVA, EVOLUTIVA E TREINAMENTO NO SISTEMA ORCAMENTARIO DA SEPLAG NO PERIODO DE0L A 07/01/2009 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00014 | 30/01/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTA SECRETARIA PERIODO DE 01A 05 DE JANEIRO DO CORRENTE. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 30/01/2009 | 3723.00 | 3723.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE COPA, LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA E AUXILIAR DE RECEPCAO NO PERIO-DI DE 01 A 17 DE JANEIRO/2009 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 30/01/2009 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA BRASILIA P/PARTICIPAR DE REU- NIAO NO MINISTERIO DO PLANEJA-MENTO. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00017 | 03/02/2009 | 4116.54 | 4116.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO E SUPORTE E EVOLUCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE OBRAS-SI-GO PERIODO DE 01 A 19/01/2009 | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00018 | 05/02/2009 | 704.00 | 704.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOH REF AO PERIODO 01 A 22/01/2009 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 05/02/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 05/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA TEIXEIRA E OUTROS P/REALIZACAODAS VISITAS ONDE ESTAO SENDO EXECUTADAS AS ACOES DOS CONVE-NIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 06/02/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA GURINHEN/OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 09/02/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SALGADO SAO FELIX/MOGEIRO CON-DUZINDO TECNICO DESTA SECRETA-RIA | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 09/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SALGADO DE SAO FELIX/MOGEIRO PARA FISCALIZAR TRABALHOS DE CONVENIOS SEPLAG/FUNCEP/FDE. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 09/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA ITAPORANGA P/PARTICIPAR DE EN-CONTRO DOS PREFEITOS DA REGIAO | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 09/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA RIACHO VERDE/OUTROS P/FISCALI-ZAR TRABALHOS REF CONVENIO FUNCEP | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 09/02/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA ENPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA RIACHO VERDE/OUTROS P/FISCALI-ZAR TRABALHOS DO FUNCEP | 00013303376468 | VERONICA CLAUDINO CHAVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 09/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA RIACHO VERDE/OUTROS P/FISCALI-ZAR OBRAS DE CONVENIO FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 09/02/2009 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA MACEIO-AL P/PARTICIPAR DE EN- CONTRO TECNICO SOBRE O PROCES-SO DE MONITORAMENTO E AVALIA- CAO DAS ACOES DO GOVERNO DE A-LAGOAS | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 09/02/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA MACEIO-AL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO DE DISCURSAO SOBRE O PROCESSO DE MONITORA- MENTO E AVALIACAO DAS ACOES DOGOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS COM DIRETORES E TECNICOS DA SUPERITENDENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 10/02/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA MACEIO P/PARTICIPAR DE ENCON- TRO TECNICO DE DISCUSSAO SOBREO PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DO GOVERNODO ESTADO DE ALAGOAS C/DIRETO-RES E TECNICOS DA SUPERITENDENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 10/02/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA MACEIO P/PARTICIPAR DE ENCON- TRO TECNICO DE DISCUSSAO SOBREO PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE GOVERNODO ESTADO DE ALAGOAS C/DIRETO-RES E TECNICOS DA SUPERITENDENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 10/02/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAAGMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA MACEIO-AL CUNDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 10/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA TEIXEIRA E OUTROS NO PERIO-DO DE 16 A 20.02.200. | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 10/02/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA TEIXEIRA E OUTROS NO PERIO-DO DE 16 A 20.02.2009. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 10/02/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA TEIXEIRA E OUTROS NO PERIO-DO DE 16 A 20.02.2009. | 00067604781420 | FLAVIA MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 18/02/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COMDESTINO PARA BRASILIA DF E OB-JETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO. | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 18/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS A CIDADE DE MASSARANDUBA - PB | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 18/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CONDADO E OUTROS PARA DAR CON-TINUIDADE AOS TRABALHOS REF CONVENIOS DA FUNCEP/FDE/SEPLAG | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 18/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA CONDADO E OUTROS P/DAR CONTINUIDADE AOS TRABAS-LHOS DE CONVENIO SEPLAG/FDE/ FUNCEP | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 18/02/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 18/02/2009 | 10840.00 | 10840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE INFORMA-TICA PARA ESTA SECRETARIA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00043 | 18/02/2009 | 2700.00 | 2700.00 | VALAOR QUE ORA EMPENHAMOS P/PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 10000 CAPAS DE PROCESSO E 10000 FO- LHAS DE INFORMACAO E DESPACHO | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00036 | 18/02/2009 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO N.005/2008 - PERIODO DE 05/01/09A 04/02/2009. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 27/03/2009 | 0.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos para pagamento de 01 diaria para Cajazeiras para fiscalizacao de convenio do FDE | 00000863483453 | DULCE CAVALCANTI DINIZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 27/03/2009 | 80.00 | 80.00 | Vaalor que ora empenhamos parapagamento de 01 diaria para Cajazeiras p/fiscalizacao de Convenio do FDE. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 27/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para pagamento de 4,5 diarias para juripiranga e outros p/dar cibtunuidade de fiscalizacao de trabalhos de convenio FUNCEP | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 30/03/2009 | 80.00 | 80.00 | valor que ora empenhamos para pagamento de 01 diaria para cajazeiras p/fiscalizar conveniodo fde. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 30/03/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA JURIPIRANGA E OUTROS NOPERIODO DE 02 A 06.02.2009. | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 30/03/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARAJURIPIRANGA E OUTROS NO PERIO-DO DE 02 A 06.02.2009. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 30/03/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA-RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA SANTA LUZIA E OUTROS NOPERIODO DE 26 A 30.01.2009. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 30/03/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA SANTA LUZIA E OUTROS NOPERIODO DE 26 A 30.01.2009 | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 01/04/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA-RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA JURIPIRANGA E OUTROS NOPERIODO DE 02 A 06.02.2009. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 13/04/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINOA AS CIDADES DE GUARABIRA, SAPE E MARI PB, CONDUZINDOTECNICOS. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 16/04/2009 | 6570.05 | 6570.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PERIODO DE 18.01 A 17.02 DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS N. 01/08. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00057 | 16/04/2009 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N. 05/05. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00058 | 17/04/2009 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA D/SECRETARIA | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 17/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TEC-NICOS DESTA SECRETARIA. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 17/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PATOS CONDUZINDO TECNICOS DES-TA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 24/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO DOCUMENTOS DA SEPLAG PARA O ESCRITORIO DE REPRESEN-CAO DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO E AGUARDAR O RETORNO. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00062 | 24/04/2009 | 187.02 | 187.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM EMPLACAMENTO DOS AUTOMOVEIS DE PLA-CAS MNN1891 E MNN 2221 DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 28/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO DO- CUMENTO PARA O ESCRITORIO DE REPRESENTYACAO DO GOVERNO E AGUARDAR DESPACHO PA RETORNAR. | 00069051321449 | CHARLES ANDRE LACERDA SANTANA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 28/04/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA ITAB AIANA E SOUTROS REALIZAR ARTICULACAO E MOBILIZACAO COM LIDERANCAS LOCAIS VISANO PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO ESTRATEGICA DO DESENVOLVIMENTO RE- GIONAL E LOCAL. | 00025093282472 | ELZANI BASTOS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 28/04/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE L,5 DIARIA PARA ITABAIANA E OUTROS PARA REALI-ZAR ARTICULACAO E MOBILIZACAO COM LIDERANCAS LOCAIS VISANDO PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DESTRATEGICA DO DESENVOLVIMEN-TO REGIONAL E LOCAL. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 28/04/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE L,5 DIARIA PARA\ ITABAIANA E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 29/04/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS PARA AS CIDADES DE SOUSA SANTA LUZIA E PATOS CONDUZINDO TECNICOSDESTA SEPLAG. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 29/04/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS PB CONDUZINDO TECNICOS. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 30/04/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA REPRESENTANDO O SECRETARIO TITULAR NA OFICINA DE TRABALHO SOBREENERGETICOS ESTADUAIS E REGIO-NAL NA SUDENE EM RECIFE-PE. | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 04/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL PARA ITABAIANA EPILAR NO PERIODO DE 27 A 28.04 | 00009076247404 | JOSE PONTES SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00071 | 04/05/2009 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE FEVEREIRO REFERENTE AO CON-TRATO 05/05. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00072 | 04/05/2009 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE MARCO DO CONTRATO N. 05/05. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00075 | 04/05/2009 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE 05.03 A 05.04.09 DO CONTRA-TO 05/08. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 04/05/2009 | 6570.05 | 6570.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A 18.02 A 17.03.09 DO CONTRATO N. 01/08. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 04/05/2009 | 6570.05 | 6570.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELADE 18.03 A 17.04.09 DO CONTRA-TO 01/08. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 07/05/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA PATOS E OUTROS CONDUZINDO TEC-NICOS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00077 | 07/05/2009 | 6600.00 | 6600.00 | valor que ora empenhamos para pagamento pela prestacao de servicos de manutencao corretiva/preventiva no periodo de 05de abril/09 a 05/05/2009 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00078 | 07/05/2009 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO E SUPORTE E EVOLUCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE OBRAS SI-GO CONFORME CONTRATO | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00079 | 07/05/2009 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO E E-VOLUCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE OBRAS SIGO CONFORME CONTRATO 06/2008 | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00080 | 07/05/2009 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE E EVOLUCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAOE OBRAS SIGO CONT 06/2008 | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00081 | 07/05/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS DE POSTAGEM EM DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00086 | 08/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MI- CROCOMPUTADORES, IMPRESSORA A LASER E MICROFONE DE LAPELA SEM FIO A SEREM UTILIZADOS NA REAKUZACAI DO CURSO DE CAPACI-TACAO EM GESTAO ESTRATEGICA DODESENVOLVIMENTO REGIONAL E LO-CAL-GEDEL | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00085 | 08/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA CAMPAINHA S/FIO FTG_ CON- FORME PROCESSO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00083 | 08/05/2009 | 4571.76 | 4571.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DA SEXTA PARCE PELOSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS DE CAPACITACAO DE GESTORESCONFORME CONTRATO | 02429574000105 | HOLOS COOP DE PROF EM DESENV HUM E SER |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00084 | 08/05/2009 | 9905.48 | 9905.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIA-lizados CAPACITACAO DE GESTO- RES E TECNICOS. | 02429574000105 | HOLOS COOP DE PROF EM DESENV HUM E SER |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00082 | 08/05/2009 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME NOTAS. | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 00090 | 11/05/2009 | 28485.00 | 28485.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 15 MICROCOMPUTADO -RES CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 00091 | 11/05/2009 | 1690.00 | 1690.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 01 IMPRESSORA CON -FORME ORCAMENTO ANEXO. | 07804978000155 | FENIX ELETRONICOS E COM EM GERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 00092 | 11/05/2009 | 2142.00 | 2142.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 06 MULTIFUNCIONAIS CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 00093 | 11/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 02 NOTEBOOKS,05 IM-PRESSORAS E 06 MICROCOMPUTADO-RES CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 00094 | 11/05/2009 | 1468.35 | 1468.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 15 ESTABILIZADORES CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02660441000145 | RECIVIX INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00087 | 11/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE LANCHE PARA 50 PES-SOAS CONFORMFE MEMO 06/09 ANE-XO. | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00089 | 11/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 50 LANCHES CONFOR -ME MEMO 06/09 ANEXO. | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00095 | 11/05/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI-CO DE TRANSPORTE CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00098 | 12/05/2009 | 6760.80 | 6760.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA 50 PESSOAS,A SEREM SERVIDOS 2 VEZESPOR DIA,DURANTE 12 DIAS. | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 00099 | 12/05/2009 | 22416.00 | 22416.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 04 NOTEBOOKS, 06IMPRESSORAS E 02 MICROCOMPUTA-DORES, CONFORME CONTRATO ANEXO | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00100 | 14/05/2009 | 118.12 | 118.12 | Valor que ora empenhamos referente ressarcimento de despesade pequna monta com aquisicao de materiais para esta SEPLAG | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00102 | 14/05/2009 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO CORSA PLACA MNN 2221. | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 15/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDA-DE DE ITANAIANA PB CONDUZINDO TECNICO DESTA SEPLAG. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 18/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDA-DE DE ITABAIANA PB COM OBJETI-VO DE PROVIDENCIAR APOIO LOGISTICO PARA UM CURSO A SE REALI-ZER-SE EM 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 18/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARAI PARA A CIDADE DE ITABAIANA PB COM OBJETI-VO DE PARTICIPAR DOS TRABALHOSNA OFICINA DE CAMPO COMO PARTEDO CURSO DE GESTAO ESTRATEGICADO DES. REGIONAL E LOCAL. | 00025093282472 | ELZANI BASTOS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 18/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDA-DE DE ITABAIANA PB COM OBJETI-VO DE PARTICIPAR DOS TRABALHOSNA OFICINA DE CAMPO COM PARTE DO CURSO DE GESTAO ESTRATEGICADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL ELOCAL. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 18/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERANTE MEIA DIARIA PARA A CIDA-DE DE ITABAIANA PB COM OBJETI-VO DE CONDUZIR TECNICOS DESTA SEPLG PARA AQUELA CIDADE | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 18/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDA-DE DE ITABAIANA PB COM OBJETI-VO DE PARTICIPAR DA OFICINA DECAMPO DO CURSO DE GESTAO ESTRATEGICA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCA. | 00039529479468 | ZILMAR ALMEIDA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00109 | 18/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS DE EMERGENCIA NO TELHADODESTA SECRETARIA EM VIRTUDE DEGOTEIRAS NO TELHADO. | 00005963858461 | JOSENILDO ALMEIDA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00110 | 19/05/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO REALIZADO NOTELHADO CONFORME MEMO E ORCA -MENTOS ANEXOS. | 00005963858461 | JOSENILDO ALMEIDA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00111 | 19/05/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE PAGAMENTO PELO FORNECI -MENTO DE 300 GARRAFOES DE AGUAMINERAL COM 20 LITROS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00112 | 20/05/2009 | 360.00 | 360.00 | vr que ora empenhamos para pa-gamento de 4,5 diarias para sao joao cariri e outros p/fiscalizar trabalhos ref ao convenio funcep | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 20/05/2009 | 360.00 | 360.00 | valor que ora empenhanmos parapagamento de 4,5 diarias para sao joao cariri/outros p/fiscalizar trabalhos referente ao convenio funcep | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 20/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SAO JOAO CARIRI/OUTROS CONDU- ZINDO TECNICOS DESTA SECRETA- RIA | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 21/05/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA PATOS E OUTROS NO PERIODODE 19 A 22.05.2009. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 21/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL PARA MATARACA NODIA 21.05.2009. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 21/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL PARA MATARACA NODIA 21.05.2009. | 00000743312481 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 21/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL PARA MATARACA NODIA 21.05.2009. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00119 | 22/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELO FORNECIMENHTO DE CAFE DA MANHA PARA CINQUENTRA PESSOAS PELA REALIZACAO DE OFICINA DE CAMPO RELATIVO AS ATIVIDADES DO CURSO DE CAPACITACAO _EM GESTAO ES- TRATEGICA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL. | 08261248000118 | FINESE RECEPCOES LUCIANO C MARINHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00120 | 25/05/2009 | 3840.00 | 3840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE TICKETS REFEICAO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00122 | 26/05/2009 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 7/12 DOO CONTRATO N. 06/08. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00123 | 26/05/2009 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO CORRESPON -DENTE AO MES DE ABRIL/09 DOCONTRATO N. 05/05. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00121 | 26/05/2009 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA 1A. PAR-CELA DA ANUIDADE DE 2009. | 08768532000185 | CONSELHO NAC DE SEC EST DE PLANEJAMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 26/05/2009 | 7923.60 | 7923.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE18.04 A 17.05.09 DO CONTRATO N. 01/08. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00125 | 27/05/2009 | 2937.74 | 2937.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEROGRAFIA PARA ESTA SECRETARIA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00126 | 29/05/2009 | 551.00 | 551.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE CARIMBOS CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00127 | 02/06/2009 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRES-TADOS DE CONSERTOS E CONFECCAODE CHAVES PARA ESTA SECRETAROA | 00060279273487 | DANIEL VIEIRA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00128 | 03/06/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos refe-rente ao servico de dois coffebreak para o encerramento das atividades do curso de capaci-tacao-GEDEL,realizado no audi torio do sebrae. | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 00129 | 03/06/2009 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 02 NOTEBOOKS. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 03/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DE 20 % SOBRE O VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICAS NO MES DE MAIO/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 04/06/2009 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA FORTALEZA P/PARTICIPAR DE SEMINARIO DE PARCERIAS PUBLICO PRIVADO (ppa) ESTRATEGIAS E ACAO PARA A REGIAO NORDESTE | 00016078373404 | ANGELA LUCIA DA FONSECA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 04/06/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE L,5DIARIA PARA FORTALEZA P/PARTI-CIPAR DO SEMINARIO SOBRE PARCERIAS PUBLICO PRIVADA(ppa) ES- TRATEGIAS E ACAO PARA A REGIAONORDESTE | 00030437873404 | VINA LUCIA CARVALHO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 04/06/2009 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA BRASILIA REPRESENTANDO O TITU-LAR DESTA PASTA DR ADEMIR AL- VES DE MELO EM REUNIAO NO MI- NISTERIO DO PLANEJAMENTO E NA FUNASA | 00020463170415 | CRISTIANO ZENAIDE PAIVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 04/06/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIAS PARA BRASILIA REPRESENTANDO O TITU-LAR DESTA PASTA DR ALDEMIR AL-VES DE MELO EM REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO | 00020463170415 | CRISTIANO ZENAIDE PAIVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 05/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA PATOS E OUTROS CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR ADEMIR ALVES DE MELO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 05/06/2009 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E OUTROS P/PARTICI-PAR DE REUNIOES COM LIDERANCASLOCAIS SOBRE O PROGRAMA DE CA-PACITACAO DE GESTORES MUNICI- PAIS E TECNICOS AMBIENTAIS NOSMUNICIPIOS. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 05/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TEC-NICO DESTA SECRETARIA. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 05/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/PARTICIAPR DAIV REUNIAO DO GRUPO DE TRABA- LHO DO PROGRAMA BIODIESEL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 05/06/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E PATOS PARA ENCA- MINHAR PREPARATIVOS PARA REU--NIOES NOS MUNICIPIOS VISADO O PLANO DE RECONSTRUCAO DA PARAIBA. | 00020463170415 | CRISTIANO ZENAIDE PAIVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 05/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA MATARACA P/PARTICIPAR DE REU- NIAO DO PLANO DE GESTAO INTE- GRADA DA ORLA MARITIMA | 00000743312481 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 05/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA MATARACA CONDUZINDO TECNICO DESTA SECRETARIA | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00142 | 09/06/2009 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA_EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA D/SECRETARIA | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00143 | 10/06/2009 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SEVICOS DE MA-NUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E TREINAMENTO NO SISTEMA ORCA-MENTARIO DA SEPLAG EM MAIO/09 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 10/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE P/PARTICIPAR DE OFICINADE TRABALHO SOBRE ELABORACAO DOS BALANCOS ENERGETICOS ESTA DUAIS E REGIONAL | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 10/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 10/06/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA PARA BRASILIA P/REPRESENTAR O TITULAR DESTA PASTA DR ALDEMIRALVES DE MELO EM DREUNIAO NO MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL. | 00020463170415 | CRISTIANO ZENAIDE PAIVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 15/06/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PATOS/CAJAZEIRAS CONDUZINDO O ASSESSOR DA SEPKAG PARA ACOMPANHAR AS ACOES DO PLANO DE DE- SENVOLVIMENTO DA PARAIBA. | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 15/06/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA PATOS E CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 08 A 1106.09. | 00014636255100 | IEDO LEITE FONTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00149 | 15/06/2009 | 1483.00 | 1483.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS CDS E DISQUE-TES CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00150 | 16/06/2009 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNERS ECARTUCHOS PARA IMPRESSORAS. | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 16/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 16/06/09. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL PARA RIACHAO DOPOCO NO DIA 12.06.09. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA PARCIAL PARA RIACHAO DO POCO NO DIA 12/06/09. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 16/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL PARA RIACHAO DO POCO NO DIA 12/06/09. | 00013303376468 | VERONICA CLAUDINO CHAVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA INTEGRAL PRA MAMANGUAPE NOPERIODO DE 15 A 16.06.09. | 00000743312481 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 16/06/2009 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL PARA MAMANGUAPE NO PERIODO DE 15 A 16.06.09. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 16/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL PARA MAMANGUAPE NO PERIODO DE 15 A 16.06.09. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 17/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA MAMANGUAPE CNDUZINDO O TITULARDESTA PASTA DR ADEMIR ALVES DEMELO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 17/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA UMBUZEIRO CONDUZINDO TECNICOS DA SEPLAG PARA DAR CONTTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZA-CAO DE CONVENIOS DO FUNCEP | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 17/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIRIAS PARA UMBUZEIRO P/DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DE CONVENIOS DA FUNCEP | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 17/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA UMBUZEIRO P/DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DE CONVENIOS DO FUNCEP | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 17/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA P/MA- MANGUAPE P/PRTICIAPR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O PLANO DERECONSTRUCAO DA PARAIBA | 00014636255100 | IEDO LEITE FONTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 18/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL PARA MAMANGUAPE NODIA 16.06.2009. | 00044165625434 | PAULO DANTAS DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 23/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDA-DE DO CONDE/PB COM OBJETIVO DEDAR CONTINUIDADE A FISCALIZACAO DE OBRAS REFERENTE AO CONVE-NIO FUNCEP N. 090/07. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 23/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDA-DE DO CONDE PB COM OBJETIVO DEFISCALIZR OBRAS DO CONVENIOFUNCEP N.090/07. | 00000743312481 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 23/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA IV_REUNIAO DO GRUOPO DE TRABALHO DOPROGRAMA BIODISEL NO ESTADO DAPARAIBA. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 23/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DO CONDE PB COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DA FISCALIZACAO DOCONVENIO NUMERO 90/07. | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 23/06/2009 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARAI PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PB COM OBJE-TIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAOCOM TECNICOS DA EUPB E FIEP. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 23/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA E MEIA DIARAIA COMDESTINA A CIDADE DE UIRAUNA PBCOM OBJETIVO DE FISCALIZAR OCONVENIO FUNCEP N. 040/2008. | 00000743312481 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 23/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMO REFERENTE UMA E MEIA DIARIA COMDESTINA A CIDADE DE UIRAUNA PBE OBJETIVO DE FISCALIZAR O CONVENIO FUNCEP N. 040/08. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 23/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMO REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COMDESTINA A CIDADE DE UIRAUNA PBE OBJETIVO DE FISCALIZAR O CONVENIO FUNCEP N. 040/08. | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00169 | 23/06/2009 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS REFERENTE PARCELA DO CONTRATO NUMERO 006/2008 COM A FINALIDADEDE MANUTENCAO SUPORTE E EVOLU-CAO DO SISTEMA INTEGRADO DEGESTAO DE OBRAS - SIGO.(parce-la 08/12). | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00173 | 25/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE.CONDUZINDO TECNICOS DA SEPLAG PA-RA FISCALIZAR OBRAS DO CONVENIO FUNCEP NO MUNICIPIO ACIMA CITADO. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00174 | 25/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB.DAR CONTINUIDADE A FISCALIZA CAO DE OBRAS REFERENTE AO CON-VENIO FUNCEP NO MUNICIPIO ACI-MA CITADO. | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00175 | 25/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB.DAR CONTINUIDADE A FISCALIZA CAO DE OBRAS REFERENTE AO CON VENIO FUNCEP NO MUNICIPIO ACI MA CITADO. | 00000743312481 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 29/06/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARAMOGEIRO E OUTROS. | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 29/06/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARAMOGEIRO E OUTROS. | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 29/06/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIA -RIAS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PA-RA MOGEIRO E OUTROS. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 29/06/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIA RIAS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PA-RA MOGEIRO E OUTROS | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 29/06/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA RECIFE. | 00020463170415 | CRISTIANO ZENAIDE PAIVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 29/06/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA RECIFE. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00182 | 29/06/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS EM MAQUINAS DECALCULAR. | 35591213000110 | ASCOMTEC ASS TEC E COM DE MAQ LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00183 | 29/06/2009 | 1672.55 | 1672.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO PARA COPA E COZINHA. | 08646155000101 | CF PAPELARIA LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 02/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA PATOS E OUTROS PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONFENIOS FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 02/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA PATOS E OUTROS PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DE CONVENIOS FUNCEP | 00008702950120 | CLEMENTINA MAGALHAES MACHADO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 02/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA PATOS E OUTROS PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DE CONVENIOS FUNCEP | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 02/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA PATOS E OUTROS PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DE CONVENIOS FUNCEP | 00064585409491 | EDLEUSA VIEIRA DE MOURA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00189 | 03/07/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE02 DIARIAS PARA BRASILIA REPRESENTAR O TITULARDESTA PASTA EM REUNIAO CONJUN-TA FUNASA/BRASILIA E FUNASA/PARAIBA | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 03/07/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO TECNICO DES-TA SECRETARIA. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 03/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE ENTREGAR DOCU- MENTOS DA SEPLAG NO ESCRITORIODO GOVERNO DO ESTADO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00192 | 03/07/2009 | 26.00 | 26.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DE 20% SOBRE O VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS NO MES DE JUNHO/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00193 | 06/07/2009 | 859.00 | 859.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE100KG DE CAFE SAO BRAZ EM PACOTES DE 250G. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 07/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARAPATOS E OUTROS. | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00195 | 08/07/2009 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DOS EQUI-PAMENTOS DE INFORMATICA NO PE-RIO DE 04/06/2009 A 05/07/2009 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00196 | 09/07/2009 | 412.00 | 412.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENCARDENACAO DE DE DIARIOS OFI- CIAIS, VOLUME DE BALANCO GERALE DIARIO OFICIAIS ATRAZADOS | 35491018000118 | CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 09/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DEEVENTO PROMOVIDO PELA CAMARA DE DIRIGENTES_LOGISTAS | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 09/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/OUTROS P/PARTI-CIPAR DO SEMINARIO DE aPRESEN-TACAO DO PROGRAMA DE CAPACITA-CAO DE GESTORES MUNICIPAIS E TECNICOS AMBIENTAIS. | 00078922046449 | JOZILDA SALES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 09/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA NATAL ACOMPANHANDO O GOVERNA- DOR DO ESTADO P/REUNIAO COM GOVERNADORES DO NORDESTE | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 09/07/2009 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA MONTES CLAROS-MG P/PARTICIPAR DE DE REUNIOES DO FORUM DE SE-CRETARIOS E DO 10 FORUM DOS GOVERNADORES DO NORDESTE, REU- NIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA SUDENE. | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 09/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOOS PARAPAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA NAZAREZINHO/OUTROS P/DAR CON- TINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO NAS OBRAS EXECUTADASDOS CONVENIOS DO FUNCEP. | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00202 | 09/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA NAZAREZINHO E OUTROS P/DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO NAS OBRAS EXECUTADASATRAVES DOS CONVENIOS FUNCEP | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 09/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA NAZAREZINHO E OUTROS P/DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO NAS OBRAS EXECUTADASATRAVES DOS CONVENIOS FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 09/07/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA PATOS/CAJAZEIRAS P/ORGANIZAR REUNIOES DE TRABALHO OBJETIVANDO RELIZACOES DE AUDIENCIA PU-BLICAS. | 00044140916400 | JOSE GONCALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 09/07/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENMTO DE 02 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DESEMINARIO PARA APRESENTACAO DOPROGRAMA DE CAPACITACAO DE GESTORES MUNICIPAIS E TECNICOS AMBIENTAIS | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 13/07/2009 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTGEGRAL PARA RECIFE. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 13/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA NAZAREZINHO E CONGO. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 13/07/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA CURITIBA. | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 13/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL PARA RECIFE. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 13/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL PARA RECIFE. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 13/07/2009 | 1454.00 | 1454.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESAS COM HOSPEDAGEM CONFORME NOTA FISCAL 618570 ANEXA. | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00213 | 14/07/2009 | 3099.00 | 3099.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A ASSINATURA DE JORNAIS CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 16/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA NATAL CONDUZINDO TECNICO DESTASECRETARIA | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 16/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA NATAL CONDUZINDO TECNICO DESTASECRETARIA. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 16/07/2009 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA NATAL/FORTALEZA P/PARTICIPAR DER AGENDAS DE REUNIOES DE TRAABALHO NO INST DE DESENVOLVI- MENTO DE NATAL E INST DE PES- QUISA E ESTRATEGIA ECONOMICA DO CEARA. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 16/07/2009 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA BRASILIA P/PARTICIPAR DA ABER-TURA DO 51 CONGRESSO DA UNIOAONACIONAL DOS ESTUDANTES E O ENEONTRO NACIONAL DO PROUNI. | 00000743312481 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00219 | 21/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/PARTICIAPR DESOLENIDADE DE ABERTURA DO CON-GRESSO NACIONAL DE CONTABILIS-TA | 00014636255100 | IEDO LEITE FONTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 21/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 21/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIA PARA BELEM DO BREJO DO CRUZ/NAZARE-SINHO P/DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS FUNCEP | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 21/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA BELEM BREJO DO CRUZ/NAZAREZI- NHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS FUNCEP | 00013155326387 | GARDENIA DE CARVALHO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 21/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA BELEM DO BREJO DO CRUZ/NAZARE-SINHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS FUNCEP | 00000743312481 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 21/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO DO- CUMENTACAO DA SEPLAG PARA A SECRETARIA DE INTERIORIZACAO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 22/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PEDRA LAVRADA REPRESENTANDO A SEPLAG NA PALESTRA REF AO DIA NACIONAL DO GARIMPEIRO | 00000743312481 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 22/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PEDRA LAVRADA CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 22/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA BELEM DO BREJO DO CRUZ/NAZARE-SINHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO NAS OBRAS EXECUTADAS ATRAVES DOS CONVENIOS DA FUNCEP | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 22/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA BELEM DO BREJO DE CRUZ/NAZARE-ZINHO PARA CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO NAS OBRAS EXECUTADAS ATRAVES DOS CONVENIOS DA FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00225 | 22/07/2009 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE COM-PUDADORES, IMPRESSORA A LASER E MICROFONE DE LAPELA SEM FIO A SEREM UTILIZADOS NA REALIZA-CAO DO CURSO DE CAPACITACAO EMGESTAO ESTRATEGICA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL-GEDEL | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00230 | 22/07/2009 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA N. 09/12 DO CONTRATO N. 06/08. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00231 | 22/07/2009 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE JUNHO/09 DO CONTRATO05/05. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 24/07/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE PAS-AGENS CONFORFME BILHETES ANE -XOS. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00232 | 24/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICA EXECUTADO NOS VEICULOS CEL PLACA MNM-3228 E CORSA PLACA MNN 2221 DESTA SECRETARIA | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00241 | 28/07/2009 | 84.00 | 84.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE DUAS FECHADURAS PARA DIVISORIAS DESTA SE-CRETARIA. | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 28/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DEREUNIAO NA SECRETARIA DE INTE-RIORIZACAO | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 28/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE L,5 DIARIA P/CAMPINA GRANDE E OUTROS ACOMPANHAN-DO O TITULAR DESTA PASTA NA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES, DIA NACIONAL DO GARIMPEIRO E ENCERRAMENTO DO FORUM DOS SE- CRETARIOS MUNICIPAIS DE AGRI- CULTURA. | 00042504732449 | LEDA COELHO DE SALES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 28/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIRIA P/CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DA ABERKTURA DOS JOGOS ESCOLARES, DIANACIONAL DO GARIMPEIRO E ENCERRAMENTO DO FORUM DE SECRETARIOMUNICIPAIS DE AGRICULTURA | 00014636255100 | IEDO LEITE FONTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 28/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/OUTROS P/PARTI CIPAR DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES, DIA NACIONAL DO GARIMPEIRO E ENCERRAMENTO DO FORUM DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DEAGRICULTURA. | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 28/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE L,5 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/OUTROS CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR ADEMIR ALVES DE MELO E TECNI- COS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00239 | 28/07/2009 | 11.80 | 11.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE RESSARCCIMENTO DEDESPESAS DE CARTORIO CONFORME RECIBOS | 00030914957449 | SILVIO ROMERO SANTOS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00240 | 28/07/2009 | 45.99 | 45.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE UMA COM-PAHIA DIGITAL COM PILHA E BATERIA DESTINADA A ESTA SEPLAG | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 30/07/2009 | 7923.60 | 7923.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PERIODO 18.05 A 17.06.09. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 30/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PERIODO 18.05 A 17.06.09 DOCONTRATO 01/08. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 30/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA OLHO D AGUA E OUTROS. | 00000743312481 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 30/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA OLHO D AGUA E OUTROS. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 30/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARAOLHO D AGUA E OUTROS. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 30/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARAOLHO D AGUA E OUTROS. | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 30/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARAOLHO D AGUA E OUTROS. | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 30/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO D 1 DIARIA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE. | 00014636255100 | IEDO LEITE FONTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 30/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA SAPE E REMIGIO. | 00072740817720 | JOSE AUDENOR COUTINHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 30/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA SAPE E REMIGIO. | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 30/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARACIAL PARA SAPE E REMIGIO. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00254 | 31/07/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECAO DE CHAVES PARA O GABINETE DESTA SECRETARIA. | 00060279273487 | DANIEL VIEIRA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00253 | 31/07/2009 | 3133.00 | 3133.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPECAS PARA OS AUTOMOVEIS DE PLACA MNM 3228 MARCA CEL E PLACA MNM-2221 MARCA CORSA DESTA SECRETARIA. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 31/07/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO ESPORTE. | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 31/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO COMITE REGIONAL DAS INSTITUICOES FEDERAIS | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 31/07/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR ADEMIR ALVES DEMELO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 31/07/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR GERAL DODNIT | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 31/07/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE COJDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR ADEMIR ALVES DEMELO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00260 | 31/07/2009 | 261.00 | 261.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS P/PA-GAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CAIXA DE CABOS DE REDE PAR TRANSADO UTP CAT 5, PARA ESTA SECRETARIA. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00261 | 04/08/2009 | 2292.00 | 2292.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00262 | 06/08/2009 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE05.07 A 05.08.09 DO CONTRATO N. 05/08. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 10/08/2009 | 4608.00 | 4608.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE VALES REFEICAO CON-FORME CONTRATO N. 01/09. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 11/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA CAMPINA GRANDE. | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 11/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA CAMPINA GRANDE. | 00014636255100 | IEDO LEITE FONTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 11/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA CAMPINA GRANDE. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 11/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA CAMPINA GRANDE. | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 11/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA CAMPINA GRANDE. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 11/08/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS PARA CATOLE DOROCHA E SOUSA. | 00044140916400 | JOSE GONCALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 11/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS PARA CATOLE DOROCHA E SOUSA. | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 12/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL PARA CAMPINA GRANDE. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 12/08/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS INTEGRAIS PARA CATOLE DOROCHA E SOUSA. | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 12/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS INTEGRAIS PARA CATOLE DOROCHA E SOUSA. | 00014636255100 | IEDO LEITE FONTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 12/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOPS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIASINTEGRAIS PARA CATOLE DOROCHA E SOUSA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 12/08/2009 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS INTEGRAIS PARA CATOLE DOROCHA E SOUSA. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 13/08/2009 | 75.00 | 75.00 | valor que ora empenhamos para pagamento de 1/2 diaria para para participar das comemora- coes do dia do advogado | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 13/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ PARA PARTICIPAR DAS COMEMORA- COES DO DIA DO ADEVOGADO | 00014636255100 | IEDO LEITE FONTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 13/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR ADEMIR ALVES DE MELO E OUTROS | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 13/08/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA BELEM B REJO CRUZ/OUTROS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE FISCALIZACAO DAS OBRAS EXE-CUTADAS ATRAVES DE CONVENIOS FDE/SEPLAG/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 13/08/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA BELEM BREJO CRUZ E OUTROS PARAFISCALIZACAO DE OBRAS EXECUTA-DAS COM RECURSOS DOS CONVENIOSFDE/SEPLAG/FUNCEP | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 13/08/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 4,5 DIARIA PARA BELEM BREJO DO CRUZ/OUTROS PARA FISCAIZACAO DE OBRAS EXECUTADACOM RECURSOS CONVENIO FDE/FUN-CEP/SEPLAG | 00000743312481 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 13/08/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA BELEM BREJO CRUZ/OUTROS PARA FISCALIZACAO DE OBRAS EXECUTA-DAS COM RECURSOS DE CONVENIOS FDE/SEPLAG/FUNCEP | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 13/08/2009 | 7923.60 | 7923.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELACORRESPONDENTE AO PERIODO DE18.06 A 17.07.09 DO CONTTRATO N. 01/08. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00293 | 14/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF.DUAS INSCRICOES NO CURSO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL A SE REALIZAR NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA AS SERVIDORAS MONICA MARIA SANTOS LIMA E MARIA JOSE DE AZEVEDO. | 10564226000179 | PROFIT TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00285 | 14/08/2009 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COERETIVA. EVOLUTIVA E TREINAMENTO NOSISTEMA ORCAMENTARIO D/SEPLAG | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 14/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS P/PARTICIPAR DE ANALISE DE PROGRMAS E PROJETOS DOHOSPITAL PUBLICO | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 14/08/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS CONDUZINDO TECNICO DESTA SECRETARIA | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 14/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA SALGADO DE SAO FELIX CONDUZIN-DK TECNICOS DESTA SECRETARIA | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 14/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TEC NICA DESTA SECRETARIA. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 14/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SALGADO DE SAO FELIX PO/PARTI-CIPAR DO DIA DO CAMPO SOBRE CONSORCIO GIRASOL/APICULTURA QUE SERA REALIZADO NO SITIO CANTO ALEGREH, ZONA RUAL | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 14/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SALGADO DE SAO FELIX P/PARTICIPAR DO DIA DO CAMPO SOBRE CON-SORCIO GIRASSOL/APICULTURA QUESERA REALIZADO NO SITIO CANTO NOVO II, ZONA RURAL | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 14/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMETNO DE 1/2 DIARIA PARA SALGADO DE SAO FELIX P/PARTICIPAR DO DIA DE CAMPO SOBRE CON-SORCIO GIRASSOL/APICULTURA QUESERA REALIZADO NO SITIO CANTO NOVO II NA ZONA RURAL | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 17/08/2009 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA BRASILIA P/REPRESENTAR O TITU-LAR DESTA PASTA NA REUNIAO NO MINSISTERIO DA INTEGRACAO SO- BRE O PLANO PARAIBA E NO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE GESTAO SOBRE O PROJE-TO BRASIL MUNICIPIOS | 00020463170415 | CRISTIANO ZENAIDE PAIVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00296 | 18/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RERE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE CARTUCHOS CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00297 | 18/08/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESAS CONFORME NOTA ANEXA. | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00295 | 18/08/2009 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOSVEICULOS CELTA PLACA MNM 3228 E CORSA MNN 2221. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 18/08/2009 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS INTEGRAIS PARA MONTEIRO EPRINCESA ISABEL. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00299 | 19/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA NOTA DE EMPENHO 0296 EMITIDA EM 19 DO CORRENTE QUE ORA ANULAMOS POR IRREGULARIDA-DE. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 19/08/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL PARA CAMPINA GRANDE. | 00014636255100 | IEDO LEITE FONTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 19/08/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL PARA CAMPINA GRANDE. | 00043693512434 | RICARDO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 19/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL E 1 PARCIAL PARA SAPE | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 19/08/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL E 1 PARCIAL PARA SAPE | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 19/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL E 1 PARCIAL PARA SAPE | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 19/08/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARAINGA E OUTROS. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 19/08/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PRCIAL PARAINGA E OUTROS. | 00039524264404 | ELIANE CAVALCANTE LOPES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 19/08/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARA INGA E OUTROS. | 00023669721487 | RANILDA CARDOSO AGUIAR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 19/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARAINGA E OUTROS. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00311 | 20/08/2009 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 06 CARTUCHOS E 01MAUSE. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 21/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA MONTEIRO/PRINCEZA IZABEL ACOM-PANHANDO O TITULAR DESTA PASTADR ADEMIR ALVES DE MELO NAS AUDIENCIAS PUBLICAS REF AO PLANOPLURIANUAL E PLANO DE RECONS- TRUCAO DA PARAIBA | 00042504732449 | LEDA COELHO DE SALES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 21/08/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA MONTEIRO/PRINCEZA IZABEL P/PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICASREF AO PLANO PLURIANUAL E PLA-NO DE RECONSTRUCAO DA PARAIBA | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 21/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA MONTEIRO/PRINCEZA IZABEL CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA E TECNICOS DESTA SECRETARIA | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00315 | 25/08/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI-COS ELETRICOS EXECUTADOS NASDEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA | 00007926807400 | THALISON ANGELO JERONIMO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 26/08/2009 | 7923.60 | 7923.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE18/07 A 17/08/09 DO CONTRATO N. 01/08. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 26/08/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL E 1 PARCIAL PARA CAM-PINA GRANDE. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 26/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA AREIA. | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 26/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA AREIA. | 00014636255100 | IEDO LEITE FONTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 26/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA AREIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 26/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS INTEGRAIS PARA MONTEIRO EPRINCESA ISABEL | 00014636255100 | IEDO LEITE FONTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 26/08/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARAITABAIANA E GUARABIRA. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 26/08/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARAITABAIANA E GUARABIRA. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00322 | 26/08/2009 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 10/12 DO CONTRATO 06/08. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00325 | 27/08/2009 | 80.00 | 80.00 | valor que ora empenhamos para pagamento pelo fornecimento deum pen drive de 8 gb para estasecretaria. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00326 | 27/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA INSCRI -CAO DA SERVIDORA KATIA ZENAIDEPIZZOL NO 12 CONGRESSO NORDES-TINO DE ECOLOGIA. | 35328525000135 | SOCIEDADE NORDESTINA DE ECOLOGIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00327 | 27/08/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FAIXAS CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. | 02083778000137 | NEON LINE PLACAS LUMINOSAS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 27/08/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA AREIA P/PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA CACHACA DA PA- RAIBA. | 00020463170415 | CRISTIANO ZENAIDE PAIVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 27/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA AREIA P/PARTICIPARDO LANCAMENTO DA CACHACA PA- RAIBA. | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 27/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA CONDU-ZINDO O CHEFE DE GABINETE E TECNICO DESTA SECRETARIA. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 27/08/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA JUAREZ TAVORA/OUTROS PARA FIS-CALIZAR TRABALHOS DOS CONVENIOSEPLA/FDE/FUNCEP | 00013303376468 | VERONICA CLAUDINO CHAVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 27/08/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA JUAREZ TAVORA/OUTROS PARA FIS-CALIZAR OBRAS DE CONVENIO FDE-SEPLAG/FUNCEP | 00010955429404 | IOLANDA FERREIRA ARAUJO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 27/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A REPRESENTANTE DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR -E NUTRICIONAL PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DO PRO- GRAMA DO LEITE -LEITE FOME ZE-RO | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 27/08/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA ITABAIANA/GUARABIRA CONDUZINDOO GERENTE DO PLANO E PROGRAMASPARA REALIZAR TRABALHOS DE FISCALIZACAO E REALIZACAO DE OFI-CINAS COM VISTA AO LEVANTAMEN-TO DE DEMANDAS DE ACOES A SE- REM INCORPORADAS A REVISAO DO PLANO PLURIANUAL INVESTIMENTO | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 27/08/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PGAMENTO DE O5 DIARIAS PARA BRASILIA P/PARTICIPAR DO CURSOSOBRE GESTAO POR RESULTADOS PARA OS ESTADOS BRASILEIROS | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 27/08/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA BRASILIA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTAO POR RESULTADOS PARA OS ESTADOS BRASILEIRO | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00337 | 27/08/2009 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNI-CA E ASSESSORAMENTO NOS TRABA-LHOS DE ESTRUTURACAO DOS MODE-LOS DE LEVANTAMENTO DE DEMAN- DAS E MODELAGEM DE APRESENTA- CAO EM MIDIA ELETRONICA (POWERPOINT) PARA AS 11 AUDIENCIAS PUBLICAS | 00067565646415 | BALDUINO LELIS DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00339 | 28/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PALES-TRA PROFERIDA NO FORUM DE SE -CRETARIOS DE PLANEJAMENTO, FI-NANCAS/CASA CIVIL DO NORDESTE. | 00000254967434 | TANIA BACELAR DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 28/08/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA ITABAIANA/GUARABIRA P/PARTICI-PAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS REFAO PLANO PLURIANUAL E AO PLANODE RECONSTRUCAO DA PARAIBA | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 28/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA ITABAIANA/GUARABIRA ACOMPANHANDO O TITULAR DESTA PASTA NASD AUDIENCIAS PUBLICAS REF PLANO PLURIANUAL E PLANO DE RECONS- TRUCAO DA PARAIBA | 00042504732449 | LEDA COELHO DE SALES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 28/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA ITABAIANA/GUARABIRA CONDUZINDOO TITULAR D/PASTA DR ADEMIR ALVES DE MELO E SECRETARIA | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 28/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA JUAREZ TAVORA E OUTROS CONDU- ZINDO TECNICOS DESTA SECRETA- RIA. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00344 | 28/08/2009 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTA-DO DE ENCARDENACAO DE 16 VOLU-MOS DE DIARIO OFICIAL DO ESTA-DO. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00338 | 28/08/2009 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESAS COM COMBUSTIVEL CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00346 | 31/08/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA INSCRI -CAO DA SERVIDORA KATIA MARIA SANTOS DE ANDRADE PIZZOL NO 12CONGRESSO NORDESTINO ECOLOGIA. | 35328525000135 | SOCIEDADE NORDESTINA DE ECOLOGIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00347 | 31/08/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 HUB SWITCH DE 08 PORTAS PARA ESTA SECRETARIA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 01/09/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS INTEGRAIS PARA PATOS E OU -TROS. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 01/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS INTEGRAIS PARA PATOS E OU-TROS. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 01/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS INTEGRAIS PARA PATOS E OU-TROS. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00351 | 01/09/2009 | 2401.15 | 2401.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PRODU-CAO DE COPIAS REPROGRAFICAS NACOR PRETA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 02/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL PARA CAMPINA GRANDE. | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 02/09/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS INTEGRAIS PARA ITAPORANGA EPATOS. | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 02/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS INTEGRAIS PARA ITAPORANGA EPATOS. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 02/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL PARA PATOS. | 00044140916400 | JOSE GONCALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 02/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL PARA PATOS. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 02/09/2009 | 464.00 | 464.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DE 20 %SOBRE O TOTAL DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS NOMES DE AGOSTO/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 04/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL PARA CAMPINA GRANDE EAREIA. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 04/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS INTEGRAIS PARA ITAPORANGA EPATOS. | 00044165625434 | PAULO DANTAS DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00360 | 04/09/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAFAZER FACE A INSCRICAO DA SERVIDORA VINA LUCIA CARVALHO RIBEIRO NO SEGUNDO ENCONTRO NACIONAL DE DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL A SE REALIZAR NA CIDADE DO RECIFE/PE NO PERIODO DE 04 A 05 DO CORRENTE MES. | 06941531000165 | EBEC ESC BRASILEIRA EST CONSTITUCIONAIS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00361 | 09/09/2009 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOSDE MANUTEN- CAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,CONFORME CONTRATO DE MANUTENCAONOPERIODO DE 05/08/09 A 05/09/09. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 14/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARA AREIA. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 14/09/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARI-AS INTEGRAIS PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 14/09/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARI-AS INTEGRAIS PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 14/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARI-AS INTEGRAIS PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 16/09/2009 | 4608.00 | 4608.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE VALESREFEICAO PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVI-CO DA MESMA, CONFORME FATURA DE N.658458, ANEXA. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00371 | 16/09/2009 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/09,CONFORME CONTRATO DE N.005/2005E TERMOS ADITIVOS. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00366 | 16/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DESTAPASTA A CAMPINA GRANDE/PB.PAR-TICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITO-RIO DE REPRESENTACAODO GOVER- NO DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE ACIMA CITADA. | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00367 | 16/09/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE QUA TRO DIARIAS PARA ARACAJU/SE. PARTICIPAR DO XXXIX FORUM NA CIONAL DE SECRETARIOS ESTADU AIS DO PLANEJAMENTO. | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00368 | 16/09/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CUITE/PB. PARTICI-PAR DE AUDIENCIA PUBLICA ORGA NIZADA PELA SEPLAG NO MUNICIPIO ACIMA CITADO. | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 16/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CUITE/PB. CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA AO MUNICIPIO ACIMA CITADO. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 18/09/2009 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL E 1 PARCIAL PARA PAR-TICIPAR DE REUNIOES NAS SECRE-TARIAS DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DO RIO GRANDE DO NORTE. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 18/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARA FISCALIZACAO DE CONVENIOS EMJUAREZ TAVORA E OUTROS. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 18/09/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA PARTICIPAR DE AU-DIENCIA PUBLICA EM CAMPINAGRANDE. | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 18/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA PARTICIPAR DE AU-DIENCIA PUBLICA EM CAMPINAGRANDE. | 00044165625434 | PAULO DANTAS DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 18/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA CONDUZIR O SECRE-TARIO PARA AUDIENCIA PUBLICA EM CAMPINA GRANDE. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 18/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARAFISCALIZAR CONVENIOS EM CONDA-DO E OUTROS. | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 18/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARAFISCALIZAR CONVENIOS NOS MUNI-CIPIOS DE CONDADO E OUTROS. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 18/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARACONDUZIR TECNICOS NA FISCALIZACAO DE CONVENIOS NO MUNICIPIO DE CONDADO E OUTROS | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 18/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARAFISCALIZAR CONVENIOS NO MUNICIPIO DE CONDADO E OUTROS. | 00000743312481 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 18/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARAFISCALIZAR CONVENIOS NO MUNICIPIO DE CONDADO E OUTROS. | 00067604781420 | FLAVIA MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 18/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO NACIONAL DE DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL NA CIDADE DE RECIFE. | 00030437873404 | VINA LUCIA CARVALHO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 18/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO NACIONAL DE DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL NA CIDADE DE RECIFE. | 00042504732449 | LEDA COELHO DE SALES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 18/09/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA CONDUZIR O SECRE-TARIO A CIDADE DE RECIFE. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 18/09/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA CONDUZIR O SECRE-TARIO DA CIDADE DE RECIFE PARAJOAO PESSOA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 18/09/2009 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL E 1 PARCIAL PARA PAR-TICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DA INTEGRACAO, BANCO DONORDESTE E SUDENE EM RECIFE. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 18/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL E 1 PARCIAL PARA CON-DUZIR O DIRETOR DA DIPLAN ACIDADE DE RECIFE. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 25/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA REPRESENTAR O SE-CRETARIO EM REUNIAO NA FUNASA EM BRASILIA. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 05/10/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DE 20 %SOBRE OS SERVICOS PESTADOS PORPESSOAS FISICAS NO MES DE SE -TEMBRO/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 09/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE COROA DE FLORES NATURAIS. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 14/10/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA APAGMENTO DE 02 DIARIAS PARA MATARACA E OUTROS PARA REALI- TRABALHOS DE MOBILIZACAO JUNTOAS PREFEITURAS LOCAIS COM VIS-TAS A REALIZACAO DE OFICINAS E AUDIENCIAS PUBLICA PARA LE- VANTAMENTO DE DEMANDAS DE PRO POSTAS DE ACOES Q W343M INCOR-PORADAS AO PLANO PLURIANUAL | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 14/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PATOS E OUTROS P/REALIZAR REU NIOES PRELIMINARES AS AUDIEN0 CIAS PUBLICAS REF AO PLANO PLURIANUAL E AO PLANO DE RECONS- TRUCAO DA PARAIABA | 00044140916400 | JOSE GONCALVES DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 14/10/2009 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA RECIFE P/PARTICIAPR DE REUNIOES TECNICA P/ DISCURSAO DE ASSUN-TOS DA PAUTA PREVIA DA SETIMA REUNIAO DO CONDEL/SUDENE | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 14/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O DIRETOR EXECUTIVO DA DIPLAN | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 14/10/2009 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE P/PARTICIAPR DE REUNIAOORDINARIA DO COMITE REGIONAL DAS INSTITUICOS FINANCEIRAS | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 14/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALAOR QUE ROA EMPENHAMOS PARAPAGAMENJTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CODUZINDO O DIRETOR5 EXECUTIVO DA DIOPLAN | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 14/10/2009 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE BRASILIA DF COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DE REU-NIAO NO MINISTERIO DA INTEGRA-CAO NACIONAL E MINISTERIO DOPLANEJAMENTO. | 00020463170415 | CRISTIANO ZENAIDE PAIVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 14/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CAPIM E OUTROS PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS TRABRALHOS DE FIS-CALIZACAO DE CONVENIOS DO FDE SEPLAG/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 14/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CAPIM E OUTROS P/FISCALIZAR O-BRAS DE CONVENIO FDE/SEPLAG E FUNCEP | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 14/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CAPIM E OUTROS CONDUZINDO TEC-NICOS DESTA SECRETARIA. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 14/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SUME E OUTROS PARA FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOS FUNCEP/FDE SEPLAG | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 14/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SUME E OUTROS PARA FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIO SEPLAG/FDE EFUNCEP | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 14/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DEREUNIOES NA SECRETARIA DE INTERIORIZACAO E NA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS | 00014636255100 | IEDO LEITE FONTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 14/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMETNO DE L/2 DIARIA CONDU- ZINDO TECNICA DESTA SECRETARIA | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 14/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 1/2 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/PARTICIAPR DE27 SEMINARIO AGRONEGOCIO PARA EXPORTACAO | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 14/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 02 DIARIAS PARA MOGEIRO P/REORESEBTAR A SEPLAG NA PRIMERIA FEAGRO FEIRA AGRO-PECUARIA DE MOGEIRO | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 14/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 02 DIARIAS PARA MOGEIRO CONDUZINDO TECNICO DESTA SECRETARIA. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL | ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 14/10/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE05 DIARIAS P/PRINCEZA IZABEL E OUTROS P/FAZER IM-PLANTACAO DE CURSOS DE CORTE ECOSTURA PARA ADULTOS E ADOLES-CENTE COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTOS DOS MESMOS | 00066808979472 | MARIA IZOMAR DA COSTA PINTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00409 | 15/10/2009 | 1441.40 | 1441.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00410 | 15/10/2009 | 2994.42 | 2994.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00411 | 15/10/2009 | 1059.00 | 1059.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00412 | 15/10/2009 | 831.00 | 831.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ESTA SECRARIA | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00413 | 15/10/2009 | 203.60 | 203.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Concorrência | 00414 | 15/10/2009 | 1563.15 | 1563.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA ESTA SECRE-TARIA | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00415 | 15/10/2009 | 142.00 | 142.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERAIS DE EXPEDIEN-TE PARA ESTA SECRETARIA | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00416 | 15/10/2009 | 232.65 | 232.65 | VALAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 02949003000100 | DIMLIPE DIST MAT LIMP INF PAP E ESC LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00417 | 15/10/2009 | 11833.50 | 11833.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE CONFORME CONTRATO DE FOR-NECIMENTO N. 02/09 ANEXO. | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO TEC.EM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 15/10/2009 | 7923.60 | 7923.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PERIODO DE 18.08 A 17.09.09 DO CONTRATO N.01/08ANEXO. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 15/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARAFISCALIZAR CONVENIOS CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 15/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARAFISCALIZAR CONVENIOS CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 15/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARAFISCALIZAR CONVENIOS CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 15/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARAFISCALIZAR CONVENIOS CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000743312481 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 15/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARAFISCALIZAR CONVENIOS CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 15/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL PARA CAMPINA GRANDE CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 15/10/2009 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARI-AS INTEGRAIS PARA BRASILIA CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00020463170415 | CRISTIANO ZENAIDE PAIVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 15/10/2009 | 4608.00 | 4608.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE VALES-REFEICAO CON-FORME CONTRATO DE FORNECIMENTON. 01/09. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 16/10/2009 | 143.00 | 143.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00433 | 16/10/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE LOCACAO DE AUDITORIO PARA O EVENTO CINQUENTENARIO DAPUBLICACAO DE FORMACAO ECONOMICA DO BRASIL A SE REALIZAR EM 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 10750966000108 | CULTURAL CURSOS E TREINAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00427 | 16/10/2009 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR CONFORMEORCAMENTOS ANEXOS. | 00015152405415 | JOSE LEONARDO DIAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00428 | 16/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE VIDRO EMOLDURA CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. | 11078246000100 | VIDRACARIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00429 | 16/10/2009 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A INSCRICAO DE SERVIDO -RES CONFORME RELACAO ANEXA NOCURSO DE CAPACITACAO E ATUALI-ZACAO EM ORCAMENTOS DE OBRAS. | 10348235000122 | QUALIFICA-NUCLEO ESPECIALIZADA DE ENCINO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00432 | 16/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO 05 APARELHOS TELEFO-NICOS E INSTALACAO DE 03 EXEN-SOES DE TELEFONES. | 00048668176404 | ARY WILLIAMS DE ANDRADE PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00431 | 16/10/2009 | 2348.00 | 2348.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA RECAR-GA DE TONER E CARTUCHO CONFOR-ME ORCAMENTOS ANEXOS. | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 19/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARAREUNIOES EM POMBAL CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00014636255100 | IEDO LEITE FONTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 19/10/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARAPOMBAL CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00434 | 19/10/2009 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 11/12 DO CONTRATO 06/08 PARAMANUTENCAO DO SIGO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00435 | 19/10/2009 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIRA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATI-CA DESTA SECRETARIA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 20/10/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA POMBAL ACOMPANHANDO O ASSESSORDE GABINETE PARA PARTICIPAR DEREUNIOES COM LIDERANCAS LOCAISSOBRE PREPARATIVOS PARA AUDIENCIAS PUBLICAS NA REGIAL GEO-ADMINISTRATRIVA DE POMVAL. | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 20/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA MATARACA CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 20/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA MATARACA CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL | ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00439 | 20/10/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A 3,5 PARA BRASILIA/DF. PARTICIPAR DA QUARTA CONFEREN-CIA DE ARRANJOS PRODUTIVOS LO-CAIS, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR-MDIC. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00443 | 21/10/2009 | 656.10 | 656.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA NO BALCAO DA SALA DA DIPRORCONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00444 | 21/10/2009 | 2241.00 | 2241.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOESTADO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 22/10/2009 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPNHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COMOBJETIVO DE REPRESENTAR O SECRETARIO DESTA PASTA EM AUDIENCIA PUBLICA DA ASSEMBLEIA LE-GISLATIVA A SER REALIZADA EMCAJAZEIRAS PB. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 22/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARACONDUZIR TECNICO DESTA SEPLAG A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA LAGOA SECA P/REPRESENTAR A SE-PLAG NA INAUGURACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE PRODUCAO | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 22/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA LAGOA SECA CONDUZINDO O ASSES-SOR DE GABINETE DR IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 22/10/2009 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS E MEIA DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAICO RNPARA PARTICIPAR NA ASSOCIACAODE DESENVOLVIMENTO DO SERIDO DE REUNIAO TECNICA OBJETIVANDOO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAREGIAO GEOADMINISTRATIVA DE GUARABIRA PB | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 22/10/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS E MEIA DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAICO RNPARA PARTICIPAR NA ASSOCIACAODE DESENVOLVIMENTO DO SERIDO DE REUNIAO TECNICA OBJETIVANDOO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAREGIAO GEOADMINISTRATIVA DEGUARABIRA PB | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 22/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS E MEIA DIARIAS PARA A CIDADE DE CAICO RN CONDU-ZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00452 | 22/10/2009 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE07.09 A 07.10.09 DO CONTRATO N05/05. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 28/10/2009 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COPIAS HELIOGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00454 | 28/10/2009 | 218.00 | 218.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMETNO DE DESPESAS DIVERSAS CONFORME NO-TAS E RECIBOS EM FAVOR DESTA SECRETARIA | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 28/10/2009 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARAREALIAR REUNIOES EM ARARUNA EOUTROS. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 28/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARAREALIAR REUNIOES EM ARARUNA EOUTROS. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 28/10/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARAARARUNA E OUTROS. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 28/10/2009 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA RECCIFE P/PARTICIPAR DE OFICI-NA DE CAPACITACAO EMS PROGRA- MAS DE FINANCIAMENTO POR INSTITUICOES FINANCEIRAAS E DE DE- SENVOLVIMWENTO | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 28/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPNHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA RECIFE CONDUZINDO O DIRETOR EXECUTIVO DR ROBERTO ALVES DE ARAUJO | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 28/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SUME E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DO FDE PARA FISCALIZACOES DE CONVENIOS | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL | ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 29/10/2009 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CUITE E OUTROS P/DAR AULAS INAUGURAL DO PROGRMA PROJOVEM TRABALHADOR | 00066808979472 | MARIA IZOMAR DA COSTA PINTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 29/10/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA RIACHO SANTO ANTONIO/OUTROS PARA DAR CONITNUIDADE AOS TRA-BALHOS DE FISCALIZACAO DE CON-VENIOS FUNCEP/FDE | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 29/10/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA RIACHO DE SANTO ANTONIO E OU- TROS PARA DAR CONTINUIDADE AOSTRABALHOS DE FISCALIZACAO DE CONVENIOS FUNEP/FDE/SEPLAG | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 29/10/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA RIACHO SANTO ANTONIO/OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL | ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00467 | 30/10/2009 | 1269761.73 | 1269761.73 | VAALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA NA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE 51 MUNICIPIOS NO ESTADO D APARAIBA INSERIDOS NA AREA DE INFLUENCIA DIRETA DE INTERLIGACAO DA BACIA DO | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00468 | 03/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DE PLACA DE RAMAL DACENTRAL TELEFONICA. | 07543310000100 | DIGITO CINCO SOLUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00469 | 05/11/2009 | 404.00 | 404.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE DO EM-PREGADOR DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00472 | 05/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXE- CUTADOS EM 03 (TRES) MAQUINAS ELETRICAS MARCA IBM DESTA SE- CRETARIA. | 35591213000110 | ASCOMTEC ASS TEC E COM DE MAQ LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00474 | 05/11/2009 | 2956.00 | 2956.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICA-COES NO DIARIA OFICIAL DO JOR-NAL A UNIAO FATURA 107481. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 05/11/2009 | 7923.60 | 7923.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAAGMENTO PELOS SERVICOS PRES-TADOS DE LIMPEZA,AUXILIAR DA COPA E DE RECEPCAO NAS DEPEN- DENCIAS DESTA SECRETARIA | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 05/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIRIAS PARA JUAZEIRINHO E OUTROS PARA FIS-CALIZACAO DE OBRAS DE CONVENIODA SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 05/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENJTO DE 4,5 DIARIAS PARAJUAZEIRINHO/OUTROS PARA FISCA-LIZACAO DE OBRAS DE CONVENIO FDE/SEPLAG/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 05/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA JUAZEIRINHO/OUTROS PARA FISCA-LIZACAO DE OBRAS CONVENIO FDE SEPLAG/FUNCEP | 00064585409491 | EDLEUSA VIEIRA DE MOURA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 05/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA JUAZEIRINHO/OUTROS CONDUZINDO RECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00480 | 05/11/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE300 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00470 | 05/11/2009 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO, SU-PORTE E VOLUCAO DO SISTEMA IN0TEGRADO DE GESTAO DE OBRAS -SIGO CONFORME CONTRATO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00473 | 05/11/2009 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOSDESTA SECRETARIA | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 05/11/2009 | 4608.00 | 4608.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEVALES REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00481 | 09/11/2009 | 1780.00 | 1780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA BULICACAO DE --EDITAIS CONF FATURAS 108914 108068, 107920 E 107897 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 09/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL E 1 PARCIAL PARA FIS-CALIZAR CONVENIOS EM PICUI. | 00030437873404 | VINA LUCIA CARVALHO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 09/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL E 1 PARCIAL PARA FIS-CALIZAR CONVENIOS EM PICUI. | 00039524264404 | ELIANE CAVALCANTE LOPES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 09/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL E 1 PARCIAL PARA FIS-CALIZAR CONVENIOS EM PICUI. | 00044165625434 | PAULO DANTAS DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 09/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL E 1 PARCIAL PARA FIS-CALIZAR CONVENIOS EM PICUI. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 09/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA CAAPORA E OUTROS RELIZAR TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO E MONI-TORAMENTO DO PROGRAMA DE ACOESNO TERRITORIO DA CIDADANIA MA-TA SUL EM PARCERIA COM O BNB. CONAB E IDEME | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00487 | 10/11/2009 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSAS PECAS PARA O VEICULO CORSA PLACA MNN 2221 DESTA SE-CRETARIA | 08862508000100 | SIMONE CRISTINA AMORIM DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 10/11/2009 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA GUARABIRA E OUTROS REALIZAR TRABALHOS DE ARTICULACAO E MO-BILIZACAO JUNTO A TECNICOS MU-NICIPAIS E LIDERANCAS LOCAIS COM VISTAS A DISCURSAO DA MODELAGEM E ESTRUTURA DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO GEOADMINISTRA-TIVO DE GUARABIRA | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 10/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA GUARABIRA E OUTROS CONDUZINDO DIRETOR E GERENTE DE PLANEJA- MENTO | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 10/11/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA GUARABIRA E OUTROS PARA REALI-ZAR TRABALHOS DE ARTICULACAO EMOBILIZACAO JUNTO A TECNICOS MUNICIPAIS E LIDERENCAS LOCAISCOM VISTA A DISCURSAO DA MODE-LAGEM E ESTRUTURA DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO GEO-ADMNISTRATIVA DE GUARABIRA | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00491 | 11/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA -CAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM EGRAVACAO SONORA NA AUDIENCIA PUBLICA DE REVISAO DO PPA. | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 11/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARATRATAR DE ARRANJOS PRODUTIVOS EM C.GRANDE E GUARABIRA. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 11/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPFENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS INTEGRAIS PARA CONDUZIR OASSESSOR DE GABINETE A CAMPINAGRANDE E GUARABIRA. | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00494 | 12/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRI- CAO PARA O XIII ENGEARQ ENCON-TRO DE ENGENHARIA E ARQUITETU-RA A SE REALIZAR NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAI-BA PARA AS FUNCIONARIAS GABRIELA BRAZ CRUZ, KATIA MARIA SAN0TOS DE ANDRADE E HANNA VERUSKADE SOUZA SANTOS | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00495 | 13/11/2009 | 1841.50 | 1841.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMO REFERENTE SERVICOS DE PRODUCAO DECOPIAS REPROGRAFICAS NA COR PRESTA PARA ESTA SEPLAG. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 16/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA INGA E OUTROS CONDUINDO TECNI-COS DESTA SECRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 16/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA INGA E OUTROS PARA FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIO FUNCEP/FDE | 00013155326387 | GARDENIA DE CARVALHO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00498 | 16/11/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA POSTAGEM EM DI-VERSAS POSTAGEM EM CORRESPON- DENCIAS DESTA SECRETARIA | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO FISCAL DO ESTADO | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00499 | 16/11/2009 | 5233.00 | 5233.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM NOTEBOOK PROCESSADOR TURION DUAL CORE, 2.O ghz MEMORIA 02 gb DDR2 TELA DE 12,1 POLEGADA | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00500 | 18/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DA RE-VISTA SUMA ECONOMICA. | 34266858000114 | COP EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00501 | 19/11/2009 | 2290.00 | 2290.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE UMA CAFE-TEIRA, DEZ APARELHOS TELEFONI-COS E TRES MAQUINAS DE CALCU LAR, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NU-MERO 1540. | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 20/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA C GRANDE. | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 20/11/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA CAMPINA. | 00020463170415 | CRISTIANO ZENAIDE PAIVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 20/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA CAMPINA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 20/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS E I PARCIAL PARAGUARABIRA. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 20/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARAGUARABIRA. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 20/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARAGUARABIRA. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 20/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARAINGA E OUTROS. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 20/11/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARI-AS INTEGRAIS PARA GUARABIRA. | 00014636255100 | IEDO LEITE FONTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 23/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAAGMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SERRA DA RAIZ E OUTROS CONDU- ZINDO TECNICOS DESTA SECRETA- RIA | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 23/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SERRA DA RAIZ E OUTROS PARA FISCALIZAR TRABALHOS COM RECURSOS DE CONVENIO FUNCEP/FDE | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 23/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SERRA DA RAIZ E OUTROS PARA FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOS FUNCEP/FDE/SEPLAG | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 23/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE P/PARTICIPAR DE REUNIAONA SUDENE | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 23/11/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE P/PARTICIPAR DE REUNIAONA SUDENE | 00014636255100 | IEDO LEITE FONTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 23/11/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR ADEMIR ALVES DEMELO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL | ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 23/11/2009 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA CAMPO DE SANTANA E OUTROS P/ REAKUZAR TRABALHOS DE ARTICULACAO E MOMILIZACAO JUNTO A TEC-NICOS MUNICIPAIS E LEDERANCAS LOCAIS COM VISTA A DISCURSAO DA MODELAGEM E ESTRUTURACAO DEPLANOS MUNICIPAIS ENVOLVENDO 25 NUNICIPIOS DA REGIAO | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 24/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA PATOS. | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 01/12/2009 | 7434.00 | 7434.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE SEIS APARELHOS CONDICIONANDORES DE AR TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 12.000BTUS CONFORME AUTORIZACAO DECOMPRAS NUMERO 002/2009. | 10194075000104 | ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00519 | 03/12/2009 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVICOS DE RECARGAS EMSEIS CARTUCHOS TONNER E OITO CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS | 09942737000106 | R. A. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 04/12/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA GUARABIRA E OUTROS PARA REALIZAR ATIVIDADES RELATIVAS A ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO NOS MUNICIPIOS ACIMA. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 04/12/2009 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIA PARA FORTALEZA REPRESENTANDO A SE- PLAG NA REUNIAO TECNICA COM A DIRETORIA NO BANCO NORDESTE | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 04/12/2009 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA GUARABIRA E OUTROS PARA REALIZAR ATIVIDADES RELATIVAS A ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 04/12/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA GUARABIRA E OUTROS PARA REALI-ZAR ATIVIDADES RELATIVAS A ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO NOS MUNICIPIOS ACIMA. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 04/12/2009 | 225.00 | 225.00 | VALAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA GUARABIRA E OUTROCONDUZINDO DIRETOR DE PLANEJA-MENTO E TECNICOS D/SECRETARIA | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 04/12/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA POCINHOS E OUTROS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIO FUNCEP/FDE/SEPLAG. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 04/12/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA POCINHOS E OUTROS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAGFDE/FUNCEP. | 00008635579453 | ZENILDA CAVALCANTI BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 04/12/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA POCINHOS E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 04/12/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA POCINHOS E OUTROS PAR DA CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS_SEPLAG/ FDE/FUNCEP. | 00067604781420 | FLAVIA MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 04/12/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA RECIFE PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM A ECONOMISTA TANIA BARCELAR | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 04/12/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA RECIFE ACOMPANHANDO O CONSUL- TOR TENICO DO GOVERNO DO ESTA-DO PARAIBA EM REUNIAO COM A ECONOMISTA TANIA BARCELAR. | 00014636255100 | IEDO LEITE FONTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 04/12/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 0,5 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O CONSUSLTOR TECNICO DO GOVERNO DO ESTADO EOUTROS | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00532 | 04/12/2009 | 269.00 | 269.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MANU-RENCAO DOS EXTINTORES DESTA SECRETARIA. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 11/12/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA BRASILIA P/REPRESENTAR SEPLAG NO WORKSHOP SOBRE AS ZONAS DE PROCESSAMENTO DE EXPORTACOES | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 11/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO A SERVICO DESTA SECRETARIA | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 14/12/2009 | 4608.00 | 4608.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE VALES REFE-COES PARA ESTA SEPLAG CONFORMECONTRATO NUMERO 001/2009 QUIN-TA PARCELA. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00536 | 14/12/2009 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTI-VA E TREINAMENTO NO SISTEMA ORCAMENTARIO DA SEPLAG CONFORME CONTRATO NUMERO 005/2005 - PE-RIODO DE 07/10/09 A 07/11/09. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00538 | 14/12/2009 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA DA SEPLAG CONFORME CON-TRATO NUMERO 005/2008 - PERIO-DO DE 05/11/2009 A 05/12/09. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00539 | 14/12/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADA SEPLAG CONFORME CONTRATO N.005/2008 - COMPLEMENTACAO DANE N. 538/2009 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 14/12/2009 | 7923.60 | 7923.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA, AUXILIAR DE COPA E AUXILIAR DE RECEPCAO NAS DEPEN-DENCIAS DA SEPLAG CONFORME CONTRATO NUMERO 001/2008 - PERIO-DO DE 18/10/2009 A 17/11/2009. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00540 | 15/12/2009 | 34496.60 | 34496.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MA-TERIAIS DE CONSUMO PARA INFOR-MATICA DESTINADOS A ESTASPLAG CONFORME CONTRATO NUMERO009/2009. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 15/12/2009 | 7923.60 | 7923.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, AUXILIAR DE COPA EAUXILIAR DE RECEPCAO NAS DEPENDENCIAS DA SEPLAG-PB CONFORME CONTRATO NUMERO 001/2008 - PARCELA. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00543 | 15/12/2009 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PUBLICACOES DE EXTRATOS DESTA SEPLAG. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00544 | 15/12/2009 | 405.00 | 405.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PUBLICACOES DE EXTRATOS DESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00545 | 15/12/2009 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PUBLICACOES DE EXTTRATOSDESTA SECRETARIA NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00546 | 15/12/2009 | 1890.00 | 1890.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE PUBLICACAO DE DIVERSOS EXTRATOS DESTA SEPLAG NO DIARIO OFICIAL | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00547 | 15/12/2009 | 500.00 | 500.00 | valor que ora empenhamos referente servicos de postagem para esta SEPLAG. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00559 | 15/12/2009 | 455.00 | 455.00 | VALOR QUE ORA EMEPANHAMOS REFERENTE TREIS DIARIAS E MEIA PA-RA OS MUNICIPIOS DE GUARABIRA E BELEM REALIZAR OFICINA DE CAPACITACAO. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00560 | 15/12/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TREIS E MEIA DIARIAS PA-RA REALIZAR OFICINA DE CAPACI-TACAO NOS MUNICIPIOS DE GUARA-BIRA E BELEM | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00561 | 15/12/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TREIS E MEIA DIARIAS CONDUZINDO TECNICOS DA SEPLAG AOSMUNICIPIOS DE GUARABIRA E BELEM. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00562 | 15/12/2009 | 713.00 | 713.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE CARTOES DE APRESENTACAO E CARIMBOS PARA USO DO GABINETE DESTA SEPLAG. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00568 | 15/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEMEIA DIARIA PARA REPRESENTAR A SEPLAG NO ENCONTRO ESTADUAL DE BIODIESEL NA CIDADE DE LAGOA SECA - PB | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00569 | 15/12/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMEPNHAMOS REFERENTEMEIA DIARIA CONDUZINDO ASSESSOR DE GABINETE DESTA SEPLAG AO MUNICIPIO DE LAGOA SECA PB | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00570 | 15/12/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA REPRESENTAR O GOVERNADOR DO ESTADO NA OITAVA REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA SUDENE NO MINICIOIO DE RECIFE PE | 00009153012453 | OSMAN BERNARDO DANTAS CARTAXO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00571 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RERE-RENTE MEIA DIARIA CONDUZINDO OSECRETARIO TITULAR DESTA SEPLAG A CIDADE DO RECIFE PE | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00572 | 15/12/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA A CIDADE DO RECIFEPE PARA RECEPCIONAR O PRESIDENTE DA DTA ENGENHARIA QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO TITULAR DESTASEPLAG. | 00003432693419 | ANDRE ANDERSON ARAUJO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00573 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MEIA DIARIA PARA A CI-DADE DO RECIFE CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTA SEPLAGE O PRESIDENTE DA DTA_ ENGENHARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00550 | 15/12/2009 | 859.00 | 859.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS REFERENTE AQUISICAO DE 100 KG DE CAFE PARA ESTA SEPLAG. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00551 | 15/12/2009 | 477.72 | 477.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE 300 KG DE ACACAR E 06 ADOCANTES DE 100MLPARA ESTA SEPLAG. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00552 | 15/12/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE TRES MOLDURAS MEDINDO 1.00X0.70M SEM VI-DRO COM PLATICO E EUCATE PARA ESTA SEPLAG | 11078246000100 | VIDRACARIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00553 | 15/12/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINASCOPIADORAS PARA ESTA SEPLAG CONF. CONTRATO N.008/2009 - PRI-MEIRA PARCELA. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00554 | 15/12/2009 | 261.27 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS PARA ESTA SEPLAG ( 09 DIAS DE DEZ/09) | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 15/12/2009 | 3582.46 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE PRESTACAO DE SERVICOS DEDE LIMPEZA, AUXILIAR DE COPA EAUXILIAR DE RECEPCAO NESTA SEPLAG (14 DIAS DE DEZ/09) | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL | ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00557 | 15/12/2009 | 156000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIACONSULTIVA NA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMEN-TO DE MUNICIPIOS NO ESTADO DAPARAIBA INSERIDOS NA AREA DEINFLUENCIA DIRETA DE INTERLIGACAO DA BACIA DO RIO SAO FRAN | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL | ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00558 | 15/12/2009 | 290238.27 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIACONSULTIVA NA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMEN-TO SANITARIO DE MUNICIPIOS NO ESTADO DA PARAIBA INSERIDOS NAAREA DE INFLUENCIA DA BACIA DO RIO SAO FRANCISCO C/O NE SE | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00549 | 15/12/2009 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMEPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO FECHADURAS PARA ESTA SEPLAG. | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00556 | 15/12/2009 | 5784.30 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS REFERENTA PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEPLAG CONF. CONTRA-TO NUMERO 005/2008 (27 DIAS DEDEZ/09). | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00563 | 15/12/2009 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos referente aquisicao de 10 mouse ps/2 optico destinado a estaSEPLAG | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00542 | 15/12/2009 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERANTE PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTI-VA E TREINAMENTO NO SISTEMA ORCAMENTARIO DA SEPLAG CONFORME CONTRATO NUMERO 005/2005 - PARCELA. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00564 | 15/12/2009 | 5800.00 | 5800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSUTO-RIA NA REVISAO E ADEQUACAO DO TEXTO DO RELATORIO TECNICO DO PLANO DE RECONSTRUCAO DA PARAIBA 2009/2010. | 00000336742487 | EVANDRO DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00548 | 15/12/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM IMPRESSAO EM CORES DE TRESMAPAS DAS MICROREGIOES DA PARAINA PARA ESTA SEPLAG | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00567 | 15/12/2009 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RE-FEREMTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM INSTALACAO DE PELICULA FUME NO VEICULO MERIVA PLACA HMC 2143 DE USO DESTA SEPLAG. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00565 | 15/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA PARA UM EXTINTOR DESTASEPLAG. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00566 | 15/12/2009 | 1064.08 | 1064.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVICO COMPLEMENTAR DE INSTALACAO DOS APARELHOS AR TIPO SPLIT NAS DEPENDENCIAS DESTA SEPLAG. | 10522986000113 | R2 SERVICOS DE REFRIGERACAO E AQUEC LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 16/12/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SUPERVISIONAR AULAS DO PROGRA-MA PRO JOVEM TRABALHADOR. | 00066808979472 | MARIA IZOMAR DA COSTA PINTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 16/12/2009 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS PARA SUPERVISIONAR AULAS DO PROGRA-MA PROJOVEM TRABALHADOR | 00066808979472 | MARIA IZOMAR DA COSTA PINTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00577 | 23/12/2009 | 1160.00 | 1160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DE 20% DE INSS SOBRE O VALOR DOS SER-VICOS PRESTADOS POR PESSOA FI-SICA NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 560
Última atualização: 10/06/2024