| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00005 | 22/01/2009 | 2243.07 | 2243.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS PASSE LEGAL, DOS SERVI-DORES DA EMPRESA RADIO TABAJA-RA, REF. AO MES DE JAN/09. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00001 | 22/01/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA LENILDACARDOSO DO NASCIMENTO. | 00016066839420 | VALDEMIR GABRIEL DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00002 | 22/01/2009 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR PEDRO MAMEDE CARNEIRO RODRIGUES NETO. | 00095289275487 | LAVINIA WANDERLEY PINTO BRANDAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00003 | 22/01/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA VITORIA REGIA CANTALICE MARINHO. | 00007294840415 | CELIO LIMA MARINHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00004 | 22/01/2009 | 59124.96 | 59124.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABA-JARA, REF. A JAN/09. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00006 | 23/01/2009 | 7450.00 | 7450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME CT. 105/08. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00007 | 27/01/2009 | 1321.94 | 1321.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08 COM VENCIMENTO EM28/01/2009, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00008 | 28/01/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, ANA MARIA IZIDORO DE ANDRADE. | 00003061819401 | FRANCISCO GIULIANO IZIDORO MARQUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00019 | 28/01/2009 | 61.25 | 61.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00020 | 28/01/2009 | 2650.95 | 2650.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00023 | 28/01/2009 | 2415.28 | 2415.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00015 | 28/01/2009 | 24624.90 | 24624.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00009 | 28/01/2009 | 307.44 | 307.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00010 | 28/01/2009 | 739.95 | 739.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00011 | 28/01/2009 | 7871.57 | 7871.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00014 | 28/01/2009 | 81.17 | 81.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00018 | 28/01/2009 | 305.10 | 305.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00013 | 28/01/2009 | 785.04 | 785.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00017 | 28/01/2009 | 1573.51 | 1573.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00022 | 28/01/2009 | 204.13 | 204.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00012 | 28/01/2009 | 1039.78 | 1039.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00016 | 28/01/2009 | 6567.27 | 6567.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00021 | 28/01/2009 | 824.16 | 824.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00024 | 28/01/2009 | 1467.12 | 1467.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00026 | 28/01/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE MOREIRA SOARES. | 00002065818409 | MARIA EMILIA DOMINGOS SOARES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00025 | 28/01/2009 | 877.40 | 877.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTODO FARPEN DO REGISTRO DA SEN-TENCA JUDICIAL APENSA DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA JOAO PI-RES DE FIGUEIREDO S/N, CENTROCABEDELO, CONFORME OFICIO N 012009-PDE. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00027 | 29/01/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISAO DOCONTRATO DE TRABALHO DA EX-SERVIDORA, DA RADIO TABAJARA, MA-RIA DE FATIMA P. JORGE CONFOR-ME OFICIO N. 0188/09-GSC/CGE. | 00028560272453 | MARIA DE FATIMA PEREIRA JORGE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00031 | 29/01/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO S.NETO. | 00054936365491 | ANTONIA RODRIGUES SOARES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00028 | 29/01/2009 | 179638.80 | 179638.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALPARA OS SERVIDORES DO GOVERNO,NA CIDADE DE C. GRANDE, COFOR-ME CT. 021/06. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00029 | 29/01/2009 | 669483.00 | 669483.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO, NACIDADE DE JOAO PESSOA CONFORMECT. 020/06. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00030 | 29/01/2009 | 88479.06 | 88479.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, JUNTO A TIM REF. A JA-NEIRO/09, COM VENC. EM 30/01/2009. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00032 | 30/01/2009 | 47970.00 | 47970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA FISICA, DE DIVERSAS SECRETARIA, REF. AO MES DEJAN/09, CONFORME MEMO/GECAD N.45/09. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00033 | 30/01/2009 | 209119.04 | 209119.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA JURIDICA DIVERSAS SECRETARIA, REF. AO MES DEJAN/09, CONFORME MEMO/GECAD N. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00037 | 30/01/2009 | 39420.00 | 39420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA FISICA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MESJAN/09, CONFORME MEMO/GECAD N. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00038 | 30/01/2009 | 62613.00 | 62613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA JURIDICA, SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MESJAN/09, CONFORME MEMO/GECAD N. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00036 | 30/01/2009 | 53500.00 | 53500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA FISICA, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DEJAN/09, CONFORME MEMO/GECAD N. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00034 | 30/01/2009 | 38967.00 | 38967.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA FISICA, DA SECRETARIA DE SEGURANCA REF.MES DEJAN/09, CONFORME MEMO/GECAD N. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00035 | 30/01/2009 | 10600.00 | 10600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA JURIDICA DA SE-CRETARIA DE SEGURANCA REF. AJAN/09, CONFORME MEMO/GECAD N. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00041 | 02/02/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE PEREI-RA LIMA. | 00087401061449 | GIRLANE PEREIRA LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 00040 | 02/02/2009 | 5363.47 | 5363.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FGTS, DOS SERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABA-JARA, REF. A FEV/07. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 03/02/2009 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACO DEVEICULOS, REF. AO PERIODO DE01/01/09 A 01/02/09, REF. AOCT. 007/05. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00043 | 04/02/2009 | 1810000.00 | 1810000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE UMA AREA DE TERRA MEDINDO 109.000,00 METROS LOCALIZA-DA AS MARGENS DA BR 230, EMFRENTE AO POSTO SANTA TEREZIN-HA DA POLICIA RODOVIARIA FEDE-RAL NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME DECRETO DE N. 30.110 DE 23 DE DEZ/08. | 09550150000143 | GOLDEN EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00044 | 05/02/2009 | 4411.52 | 4411.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, ( FGTS ) REFERENTE AO MES DE JAN/09, COMVENCIMENTO EM 07/02/09. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 06/02/2009 | 23980.00 | 23980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISICAO DE BATERIAS AUTOMOTIVA, CONFORME PRE-GAO N.351/2009, E ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N. 055/09. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 06/02/2009 | 60880.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEU RADIAL, CONFORME PREGAON. 0185/2008, E ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N. 054/09. | 01790667000106 | GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTACAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 06/02/2009 | 32680.00 | 32680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS CONVENCIONAL, CONFORMEPREGAO N. 0336/08, E ORDEM DEUTILIZACAO DA ATA N. 058/09. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 06/02/2009 | 26360.00 | 26360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL, CONFORME PREGAON. 0185/2008, E ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N. 056/09. | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00048 | 06/02/2009 | 1235.78 | 1235.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA VANIZA A.PESSOA. | 00073847291491 | VANIZA ALVARES PESSOA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00045 | 06/02/2009 | 504.98 | 504.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA REFE-RENTE AO PERIODO DE 16/12 A 15/01, COM VENCIMENTO EM 05/02/09,USADO ATRAVES DA LINHA N.881871129834,DO GABINETE DO GOVE-NO. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00046 | 06/02/2009 | 124.65 | 124.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DA CO-LETORIA ESTADUAL DE PEDRAS DEFOGO,COM VENCIMENTO EM JAN/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00052 | 09/02/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOAO MISAEL DA SILVA. | 00029335280453 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00053 | 09/02/2009 | 1700.92 | 1700.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR GILDEMAR DEARAUJO CORDEIRO. | 00056966938491 | MARIA JOSE DE FARIAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00054 | 09/02/2009 | 1241.55 | 1241.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA INEZ SERRAO NEVES. | 00063611686115 | SANDRO GEOVANY NEVES GERMANO |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 10/02/2009 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE AMBULANCIAS,REFERENTE AO PREGAON. 399/07 E CT.19/2008, NO PE-RIODO DE 01/01 A 31/01/09. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 10/02/2009 | 182900.00 | 182900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVIATURAS ,REFERENTE AO PREGAON. 399/07 E CT.20/2008, NO PE-RIODO DE 01/01 A 31/01/09. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00059 | 11/02/2009 | 719.50 | 719.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETINTA ACRILICA LATEX, TINTAESMALTE, CAL HIDRATADO, SOLVENTE PARA TINTAS E ROLO DE ESPUMA PARA DEMARCACAO DE PISOS ECIMENTADOS, DE USO INTERNO EEXTERNO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS N.001/2009. | 09293924000106 | LOJAO DAS TINTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 11/02/2009 | 47800.00 | 47800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO PERIODODE 06/01/2009 A 06/02/2009,CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.033/2008, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.0003/2006 E PREGAO PRESENCIAL N.19.2006/9.0004. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 11/02/2009 | 6350.00 | 6350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ELETRONICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09CONFORME CONTRATO N.059/2007. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00060 | 11/02/2009 | 64.79 | 64.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA E.E.E.F. DEBOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009,COM VENCIMENTO EM01/02/2009. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00062 | 12/02/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA NEUZA MAIA. | 00005975891434 | CELSO EVANGELISTA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 12/02/2009 | 87870.00 | 87870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 58MERIVAS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/09, ATRAVES DO PREGAON.109/07 E CONTRATO N.78/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00063 | 13/02/2009 | 335.00 | 335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO (TUBO DE FERRO GALVANIZADO PARA AGUA 2 POLEGADAS)CONFORME ORDEM DE COMPRA N.003 EMEMO N. 16/09. | 09293924000106 | LOJAO DAS TINTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00064 | 16/02/2009 | 5443.32 | 0.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADOEM BEM IMOVEL SENDO DA SEGUIN-TE FORMA,PINTURA ESMALTE SINTETICO, PINTURA DE TETO, APLICA-DOR DE SELADOR, PINTURA A BASEDE EMULSAO ACRILICA, APLICACAODE MASSA E SELADOR PINTURA ABASE EMULSAO A FOSCO NA CORCONCRETO, CONFORME ORDEM DE | 07090997000167 | RG CONSTRULAR LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 00065 | 16/02/2009 | 6595.23 | 6595.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CARTORARIAS DA ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO DEUMA AREA DE TERRA COM 06 HECTARES, DESMEMBRADA DA PROPRIEDA-DE RURAL DE MALHADA GRANDE, NOMUNICIPIO DE ITAPORANGA, PARAA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAM-PINA GRANDE, CONFORME OFICIO N02/PDE. | 09365529000183 | CARTORIO DE OFICIO CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 00066 | 16/02/2009 | 10844.78 | 10844.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CARTORARIAS DE ESCRITURACAO E REGISTRO DA DESA-PROPRIACAO, LOCALIZADA NO DIS-TRITO DE SANTA TEREZINHA, NOMUNICIPIO DE MASSARANDUBA, PERTENCENTE A GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONFOR-ME OFICIO N. 3/PDE. | 09365529000183 | CARTORIO DE OFICIO CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 18/02/2009 | 298334.74 | 298334.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DOSSERVIDORES ESTADUAIS ATIVOS EEFETIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA, REFERENTE AO PERIODO DE01/01 A 31/01/09, ATRAVES DOCONTRATO N.35/05 E TERMO ADITIVO 03/08. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00068 | 18/02/2009 | 63102.61 | 63102.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REF. AO MES DE FEV/09. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00067 | 18/02/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUNTENCAOCORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS(MAO DE OBRA EM DUAS MO-TOBOMBAS PERTENCENTES AO CEN-TRO ADMINISTRATIVO, SERVINDOPARA BOMBEAMENTO DE AGUA DOTERREO, CONFORME ORDEM DE SER-VICO 004 E MEMO N. 31/GAD. | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00071 | 18/02/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA SEBASTIANABARBOZA. | 00092745776487 | MARIA LINDALVA PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00072 | 18/02/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOAO CARLOSDE FARIAS. | 00044072813400 | MARIA DE FATIMA DE MELO FARIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00070 | 18/02/2009 | 102.15 | 102.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MULTADE TRANSITO DO VEICULO COROLLAPLACA MNN 3834, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE GERENCIAMENTO DOABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DA FROTA DE VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009ATRAVES DO CONTRATO N. 051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 18/02/2009 | 448785.12 | 448785.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE GERENCIAMENTO DOABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DA FROTA DE VEICULOS DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/09,CONFORME CONTRATO N. 051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE GERENCIAMENTO DOABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DA FROTA DE VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, REF. AO MES DEJAN/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE GERENCIAMENTO DOABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DA FROTA DE VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AJANEIRO/09, ATRAVES DO CONTRA-TO N. 051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00077 | 20/02/2009 | 13744.84 | 13744.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REF. AO MESDE JAN/09, COM VENC. EM 20.02.2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 00078 | 27/02/2009 | 483.97 | 483.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS, DO EX-SERVIDOR, VALDEMIRFLORENTINO DE LUCENA ( ESPOLIO), CONFORME OFICIO N. 091/08 ,DA EMPRESA RADIO TABARA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 00079 | 27/02/2009 | 30.80 | 30.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECO-LHIMENTO DA RECEITA FEDERAL DOEX-SERVIDOR VALDEMIR FLORENTI-NO DE LUCENA ( ESPOLIO ) DA EMPRESA RADIO TABAJARA. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00082 | 03/03/2009 | 1910.15 | 1910.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, JUSTINO BELARMINO MARINHO. | 00066149584453 | JEAN DIAS MARINHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00083 | 03/03/2009 | 1777.65 | 1777.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, JOSE ALVESDA NOBREGA. | 00039642372487 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA NOBREGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00084 | 03/03/2009 | 1800.98 | 1800.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, SINEZIO GOMES DE SEN. | 00013328905472 | VALQUIRIA SILVA DE SENA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00085 | 03/03/2009 | 1665.43 | 1665.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDORA, DALVA MACIEL BARRETO. | 00005064961472 | MANOEL FELISMINO BARRETO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00086 | 03/03/2009 | 1908.30 | 1908.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, GILMAR DELIMA. | 00010975799487 | MARIA DAS GRA?AS SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00087 | 03/03/2009 | 1872.64 | 1872.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, AJOSENILDODAMIAO PEDRO. | 00067556329453 | IVETE DO NASCIMENTO PEDRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00088 | 03/03/2009 | 388.72 | 388.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDORA, ADELINAGONDIM HILUEY. | 00011248602404 | MARIA CELIA MENDES DA ROCHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00089 | 03/03/2009 | 1228.78 | 1228.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDORA, ANTONIETASILVA BEZERRA CAVALCANTI. | 00013329936487 | ANA AMELIA BEZERRA CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00090 | 03/03/2009 | 888.05 | 888.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDORA, FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA. | 00004472179415 | VALDEMIR MARTINS DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00080 | 03/03/2009 | 178206.60 | 178206.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALPARA SERVIDORES DO GOVERNO, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE FEV/09. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00081 | 03/03/2009 | 654260.40 | 654260.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALPARA SERVIDORES DO GOVERNO, NAGRANDE JOAO PESSOA, REFERENTEA FEV/09, CONFORME CT. 020/09. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00092 | 03/03/2009 | 80.12 | 80.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA EEEF DOMVITAL, NA CIDADE DE PEDRAS DEFOGO. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00095 | 03/03/2009 | 408.38 | 408.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA EEEFM JO-AO URSULO, NA CIDADE DE PEDRASDE FOGO, REF. A JAN/09, COMVENC. EM 06/02/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00096 | 03/03/2009 | 405.79 | 405.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA ESTADUAL PROF. GETULIO C.R. GUE-DES, EM PEDRAS DE FOGO, REF. AJAN/09, COM VENC. EM 13/02/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00091 | 03/03/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DA DELEGACIA DE PEDRASDE FOGO, REF. A JAN/09, COMVENC. EM 16/02/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00098 | 03/03/2009 | 102.18 | 102.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA DELEGACIADE PEDRAS DE FOGO, REF. A JAN/09, COM VENC. EM 16/02/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00093 | 03/03/2009 | 4673.95 | 4673.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA POLICIA MILITAR, REF.AO MES DE FEV/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00094 | 03/03/2009 | 4689.58 | 4689.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA POLICIA MILITAR, REF.AO MES DE JAN/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00099 | 04/03/2009 | 2233.17 | 2233.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE A FEVEREIRO/2009 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00100 | 05/03/2009 | 4739.12 | 4739.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PA-TRONAL DOS SERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA ( FGTS ) REFERENTE AO MES DE FEV/09, COMVENC. EM 07/03/09. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00101 | 05/03/2009 | 14906.43 | 14906.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PA-TRONAL DOS SERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA ( INSS ) RE-FERENTE AO MES DE FEV/09, COMVENC. EM 20/03/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 06/03/2009 | 831435.98 | 831435.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTODE COMBUSTIVEIS, DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGUPUBLICA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009 ATRAVES DO CONTRATO N. 051/08 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 00103 | 10/03/2009 | 9760.54 | 9760.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSIGNACOES DOS SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARA REF. AOMES DE JUN/06, CONFORME OFICION. 055/06-LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00104 | 13/03/2009 | 1563.04 | 1563.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE DIOLINDO DO RAMOS. | 00061205427449 | DIRCE DE LIMA RAMOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00105 | 13/03/2009 | 1631.87 | 1631.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARLUCE PEREIRA DE ANDRADE CUNHA. | 00039762653491 | CRISTHIANE ANDRADE CUNHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00106 | 13/03/2009 | 1704.29 | 1704.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ADILES PE-REIRA CAVALCANTE. | 00041518608434 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTI DE AGUIAR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00107 | 13/03/2009 | 1352.75 | 1352.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCOPEQUENO DO NASCIMENTO FILHO. | 00060811471420 | INACIA ALVES DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00108 | 13/03/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DAL-VA FAUSTINO DA SILVA. | 00056996659434 | JUDIVAN FAUSTINO LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00109 | 13/03/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE VALDO-MIRO NEVES DA COSTA. | 00067589049468 | ADEILZA HENRIQUE VIEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00110 | 13/03/2009 | 1703.59 | 1703.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JAIRO GUEDES. | 00048656208420 | HELENA MARIA DE MELO GUEDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00111 | 13/03/2009 | 1919.62 | 1919.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA CARMEME JUVINA VIEIRA DE ALENCAR. | 00046852298434 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA R DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00112 | 13/03/2009 | 1311.06 | 1311.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARINETEDE OLIVEIRA ALVES. | 00007248563404 | FERNANDO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00113 | 13/03/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA JOSEFAFRANCISCA PEREIRA. | 00020639457487 | SEVERINA FRANCISCA PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00114 | 13/03/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MANOEL RAI-MUNDO DA SILVA FILHO. | 00075949717449 | MARIA ITAMAR MORAIS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00115 | 13/03/2009 | 1236.48 | 1236.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DACONCEICAO FARIAS. | 00041452712468 | MARIA GORETTI DINIZ FARIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00116 | 16/03/2009 | 1382.84 | 1382.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE GONCALVES DE MOURA. | 00023660015415 | ANA GONCALVES DE MOURA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00117 | 16/03/2009 | 1797.58 | 1797.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA NECY LEALDA SILVA. | 00085369438404 | MARIA ANTONIA LEAL DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00118 | 17/03/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR GLAUDSON JOSE DE ARAUJO LUNA. | 00036492000404 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS LUNA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00119 | 17/03/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA JANDIRA MARINHO LORDAO. | 00000205605400 | IVANILI LOPES LORDAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00120 | 17/03/2009 | 1764.99 | 1764.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR GILVAN ALE-XANDRINO DO NASCIMENTO. | 00021846979404 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00121 | 17/03/2009 | 1772.38 | 1772.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARGARIDAXAVIER BATISTA. | 00004461533468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA XAVIER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00122 | 17/03/2009 | 1680.25 | 1680.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MIGUEL FIDELIX DE FREITAS. | 00075326388472 | SUELY FRANCA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00123 | 17/03/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO AL-VES DOS SANTOS. | 00094752338815 | EDILMA MARQUES DA FONSECA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00124 | 17/03/2009 | 1606.76 | 1606.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA DEBORA PESSOA SERRANO. | 00029964733453 | ADRIANA LIGIA SERRANO SOARES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00125 | 17/03/2009 | 1287.21 | 1287.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA JANDIRAMARROCOS DE LACERDA. | 00078969662472 | MARIA SANDRA PEREIRA DE MARROCOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00126 | 17/03/2009 | 1594.45 | 1594.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DOSOCORRO CARVALHO. | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO FERREYRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00127 | 17/03/2009 | 1660.00 | 1660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DOCARMO PEREIRA REGO. | 00010979123453 | NILSON DA CUNHA REGO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00128 | 17/03/2009 | 1888.43 | 1888.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO LU-IZ BARBOSA. | 00098146947468 | TEREZINHA LOPES BARBOSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00129 | 17/03/2009 | 1686.34 | 1686.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR PALMERIOTASSO FERNANDES MAIA. | 00030536715491 | MARIA AMERICA L MAIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00130 | 18/03/2009 | 702.32 | 702.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, OLIVIO DASILVA. | 00084111631487 | MARIA DAS NEVES BRITO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00131 | 18/03/2009 | 1781.70 | 1781.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, PEDRO DO-MINGOS SILVA. | 00078900123491 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00132 | 18/03/2009 | 1189.02 | 1189.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE ALVESCORREIA. | 00025064975449 | MARIA DA LUZ LUCENA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00133 | 19/03/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA. | 00009493972453 | AURELIANO PEREIRA BEZERRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00134 | 19/03/2009 | 448.55 | 448.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR LUIZ BELODE LACERDA. | 00097825166434 | ESTER GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00142 | 24/03/2009 | 1401.14 | 1401.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE GOMESRAMALHO. | 00006291133431 | MARIA DO SOCORRO CIRILO RAMALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00143 | 24/03/2009 | 1465.40 | 1465.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ADONIAS MOREIRA. | 00001838496475 | JOSEFA DA SILVA MOREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00145 | 24/03/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA IEDA FER-REIRA DA COSTA. | 00088520331491 | MARCELO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00146 | 24/03/2009 | 1561.50 | 1561.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA FRANCISCAGARCIA GOMES. | 00001027473423 | WAGNER RODRIGO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00147 | 24/03/2009 | 1414.96 | 1414.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA ALBADA NOBREGA. | 00012346462420 | TEREZINHA MEDEIROS NOBREGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00148 | 24/03/2009 | 172.15 | 172.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA NAZARE LIMA. | 00000971120463 | GISEUDO ALVES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00149 | 24/03/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DELOURDES SILVA. | 00054945550468 | ANA LUZIA DE OLIVEIRA COELHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00150 | 24/03/2009 | 1417.45 | 1417.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE LIRADE ARAUJO. | 00067632491449 | FRANCISCA GOMES PEDROSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00151 | 24/03/2009 | 1633.85 | 1633.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MARCOS DOCARMO TENORIO. | 00016161262487 | MARLENE SILVA TENORIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00152 | 24/03/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR VICTOR SA-LES. | 00023645091491 | ROGERIO CARLOS TEIXEIRA SALES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 24/03/2009 | 41685.26 | 41685.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE GERENCIAMENTO DOABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DA FROTA DE VEICULOS DA SECRE- | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00154 | 24/03/2009 | 230552.99 | 230552.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE GERENCIAMENTO DOABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DA FROTA DE VEICULOS DA SECRE- | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00155 | 24/03/2009 | 348.31 | 348.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX - SERVIDOR ANTONIOFRANCISCO BELARMINO. | 00025207717472 | SOLANGE BELARMINO COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00140 | 24/03/2009 | 18699.41 | 18699.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTO, REF. AO MES DEFEV/09, COM VENC. EM 16/03/09,DA SEC. DE SEGURANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00137 | 24/03/2009 | 103183.52 | 103183.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTO, REF. AO MES DEJAN/09, COM VENC. EM 16/02/09,DA SEC. DE SEGURANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00135 | 24/03/2009 | 66837.19 | 66837.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTO, REF. AO MES DEJAN/09, COM VENC. EM 16/02/09,DA SEC. DE SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00138 | 24/03/2009 | 68432.77 | 68432.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTO, REF. AO MES DEFEV/09, COM VENC. EM 16/03/09,DA SEC. DE SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00141 | 24/03/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REF. AO MES DE FEV/09,COM VENC. EM 27/03/09, ONDEFUNCIONA O POSTO DE FISCALIZA-CAO NO AEROPORTO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00136 | 24/03/2009 | 317609.80 | 317609.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTO, REF. AO MES DEJAN/09, COM VENC. EM 16/02/09,DA SEC. DE EDUCACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00139 | 24/03/2009 | 292401.02 | 292401.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTO, REF. AO MES DEFEV/09, COM VENC. EM 16/03/09,DA SEC. DE EDUCACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00144 | 24/03/2009 | 1487.76 | 1487.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA, DE DIVERSASESCOLAS, DA CIDADE DE SAO JOAODO RIO DO PEIXE, REF. A DEZ/08COM VENC. EM 02/03/09. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00156 | 25/03/2009 | 579.51 | 579.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MAGDALENAALVES RODRIGUES. | 00010998438472 | ELBA BENEVIDES RIBEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00160 | 26/03/2009 | 26410.51 | 26410.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE EDUCACAO REFERENTE A JANEIRO/09 CON VENCIMENTO EM 25/ 022009. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00163 | 26/03/2009 | 312196.01 | 312196.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE EDUCACAO REFERENTE A JANEIRO/09 COM VENCIMENTO EM 25/02/2009. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00157 | 26/03/2009 | 1312.28 | 1312.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. AOS MESES DE JAN/FEV/09, COM VENC. EM 20/01/09,20/02/09, DE DIVERSAS SECRETA- | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00162 | 26/03/2009 | 436717.54 | 436717.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSASSECRETARIA REFERENTE A JANEIRO/09 COM VENCIMENTO EM 25/02/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00159 | 26/03/2009 | 18316.93 | 18316.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSASSECRETARIA REFERENTE AO MES DEJANEIRO/09 COM VENCIMENBTO EM25/02/09. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00164 | 26/03/2009 | 307928.11 | 307928.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SEGURANCA REFERENTE A JANEIRO/09 COM VENCIMENTO EM 25/02/2009. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00158 | 26/03/2009 | 2348.95 | 2348.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MESDE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00161 | 26/03/2009 | 33690.08 | 33690.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SEGURANCA REFERENTE A JANEIRO/09 COMVENCIMENTO EM 25/02/09. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00165 | 27/03/2009 | 25443.24 | 25443.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SAUDE REFERENTE A JANEIROCOM VENCIMENTO EM 25/02/09. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00166 | 27/03/2009 | 453353.88 | 453353.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SAUDE REFERENTE A JANEIROCOM VENCIMENTO EM 25/02/09. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00167 | 30/03/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUNTECAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REFE-RENTE AO PERIODO DE 20/01 A19/02/09, ATRAVES DO CONTRATON. 105/08. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00169 | 30/03/2009 | 7450.00 | 7450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REFE-RENTE AO PERIODO DE 20/01/09 A19/02/09, ATRAVES DO CONTRATON. 105/08. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00171 | 31/03/2009 | 1993.73 | 1993.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODO PASSE LEGAL DOS SERVODPRESDA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFAO MES DE MARCO/09. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 31/03/2009 | 231901.11 | 231901.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS, DA SEC. DE SAUDE REF.AOMES DE FEV/09 COM VENC. EM 16/03/09, CONFORME CT.051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 31/03/2009 | 38375.23 | 38375.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS, DA SEC. DE EDUCACAO RE-FERENTE AO MES DE FEV/09, COMVENC. EM 16/03/09, CONFORME CT051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 31/03/2009 | 436409.58 | 436409.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS, DA SEC. DE ADMINSTRACAOREF.AO MES DE FEV/09,COMVENC. EM 16/03/09, CONFORME CONTRATON. 051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 31/03/2009 | 862454.05 | 862454.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS, DA SEC. DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEV/09, COMVENC. EM 16/03/09, CONFORME CT051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00170 | 31/03/2009 | 67938.48 | 67938.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00177 | 01/04/2009 | 25877.28 | 25877.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/09, CONFORME REF.CE.52/DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00178 | 01/04/2009 | 32805.15 | 32805.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE SE-GURANCA PUBLICA DO ESTADO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09CONFORME REF.CE.52/DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00179 | 01/04/2009 | 17724.76 | 17724.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE RESPONSA-BILIDADE DE DIVERSAS SECRETA-RIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME REF. CE.52/DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00176 | 01/04/2009 | 32941.67 | 32941.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME REF.CE N.52/DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00183 | 02/04/2009 | 4565.57 | 4565.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE SERVICO DE DADOS, DE RESPONSABILIDADE DA POLICIA MILITAR, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/09, CON-FORME OFICIO N. 22/GEMOG. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00184 | 02/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA JURIDICA, SECRETARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS,REF. A FEV/09. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00186 | 02/04/2009 | 52780.94 | 52780.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA JURIDICA, SECRETARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS,REF. A FEV/09. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00191 | 02/04/2009 | 48519.99 | 48519.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA FISICA, DE DIVERSAS SECRETARIA REF. A FEV/09 | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00192 | 02/04/2009 | 39560.00 | 39560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA FISICA, SECRETA-RIA DE EDUCACAO REF. A FEV/09 | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00188 | 02/04/2009 | 58613.00 | 58613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA JURIDICA, SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AFEV/09. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00190 | 02/04/2009 | 39317.00 | 39317.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA FISICA, SECRETA-RIA DE SEGURANCA REF. A FEV/09 | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00187 | 02/04/2009 | 10600.00 | 10600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA JURIDICA, SECRETARIA DE SEGURANCA REF. A FEV/09. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00189 | 02/04/2009 | 28500.00 | 28500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA FISICA DA SECRETARIA DE SAUDE REF. A FEV/09. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00180 | 02/04/2009 | 651358.80 | 651358.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALPARA SERVIDORES DO GOVERNO, NAGRANDE JOAO PESSOA, REFERENTEA MAR/09, CONFORME CT. 020/09. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 02/04/2009 | 195602.00 | 195602.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALPARA SERVIDORES DO GOVERNO, NACIDADE DE C.GRANDE, REFERENTEA MAR/09, CONFORME CT. 021/09. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00182 | 02/04/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA, MARIA DA PENHA HENRIQUESEIXAS. | 00005809142400 | MARIA ENOI HENRIQUE SEIXAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00193 | 02/04/2009 | 1800.84 | 1800.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORMANOEL NUNES DE LIMA. | 00006568707457 | CLOTILDES NUNES DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00195 | 06/04/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, IRACY CAVALCANTE DE SOUZA. | 00060080299415 | GILMACY DE FATIMA CAVALCANTE DE S. LOPES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00194 | 06/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFGTS, DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REF. AO MESDE MARCO/09, COM VENC. EM 07/04/09. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00196 | 06/04/2009 | 57746.98 | 56392.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3/12 REF. AOSMESES DE JAN/FEV/MAR/09, CON-FORME OFICIO N. 016/09-LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00197 | 07/04/2009 | 1602.93 | 1602.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, ELIZABETE SILVA DA COSTA. | 00001087613477 | ANA KALINE DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00210 | 07/04/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE DA COSTA GOMES. | 00010199837449 | ANTONIO DE PADUA DA COSTA GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00211 | 07/04/2009 | 1588.85 | 1588.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DACONCEICAO CAVALCANTI MIRANDA. | 00020399243453 | ANDRE LUIZ DE MIRANDA BORGES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00212 | 07/04/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO BARBOSA MOREIRA. | 00075961156400 | MONICA CLAUDINO MOREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00213 | 07/04/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA EMILIA RO-DRIGUES GUIMARAES. | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00214 | 07/04/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA ROSINETE FERREIRA. | 00035217731400 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00215 | 07/04/2009 | 1637.48 | 1637.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA HIL-DA BATISTA SOARES. | 00098290800487 | MARTINHO SOARES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00216 | 07/04/2009 | 1491.14 | 1491.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA ESTELA FARIAS DE LIMA. | 00005220960423 | ANA RAQUEL FARIAS LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00217 | 07/04/2009 | 1733.28 | 1733.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR AGAMENON DASILVA LUNA. | 00010886729491 | MARIA JOSE PEREIRA LUNA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00218 | 07/04/2009 | 1115.52 | 1115.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA COR-REA PINTO. | 00080449417468 | HELIO CORREA PINTO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00219 | 07/04/2009 | 1891.00 | 1891.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE ANTO-NIO DE OLIVEIRA. | 00002958995496 | MARIA DAS VIRGENS OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00220 | 07/04/2009 | 1620.67 | 1620.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR LUIZ VENCESLAU DOS SANTOS. | 00003113317428 | ROSELINI FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00201 | 07/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA EEEF JOAOURSULO, EM PEDRAS DE FOGO,REF.FEV/09, COM VENC. EM 13/03/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00208 | 07/04/2009 | 294676.24 | 294676.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. AO MESDE FEV/09, COM VENC. EM 25/03/2009, DA SEC. DE SEGURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00206 | 07/04/2009 | 463590.71 | 463590.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. AO MESDE FEV/09, COM VENC. EM 25/03/2009, DA SEC. DE SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00198 | 07/04/2009 | 181.38 | 181.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA COLETORIA ESTADUAL DESOUSA, REF. A JAN/09 COM VENC.EM 10/03/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00200 | 07/04/2009 | 116.40 | 116.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA COLETORIAESTADUA DE PEDRAS DE FOGO,REF.A FEV/09 COM VENC. EM 12/03/09 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00202 | 07/04/2009 | 2784.63 | 2784.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA EMBRATEL DA SEC. DARECEITA, COM VENC. EM 25/03/09 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00207 | 07/04/2009 | 508234.72 | 508234.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. AO MESDE FEV/09, COM VENC. EM 25/03/2009, DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00203 | 07/04/2009 | 62.57 | 62.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA EEEF DOMVITAL EM PEDRAS DE FOGO,REF.FEV/09, COM VENC. EM 12/03/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00205 | 07/04/2009 | 376.48 | 376.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA EEEF JOAOURSULO, EM PEDRAS DE FOGO,REF.FEV/09, COM VENC. EM 13/03/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00199 | 07/04/2009 | 674.28 | 674.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA EEEF PRO-FESSOR GETULIO C.R.GUEDES, EMPEDRAS DE FOGO, COM VENC. EM19/03/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00209 | 07/04/2009 | 313676.59 | 313676.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. AO MESDE FEV/09, COM VENC. EM 25/03/2009, DA SEC. DE EDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00221 | 13/04/2009 | 1899.80 | 1899.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DASDORES MACHADO RIBEIRO. | 00016156927468 | GALBA MACHADO RIBEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00222 | 14/04/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ADELIA PE-REIRA DA SILVA. | 00008297673472 | RIVALDO CANDIDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00223 | 15/04/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ISRAEL BONIFACIO DE SOUSA. | 00041921607491 | TEREZINHA BELO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00224 | 15/04/2009 | 63268.94 | 63268.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA OIMOVEL, REFERENTE AO PERIODO DE13/12/08 A 13/01/09, COM VENC.EM 20/02/09, CONFORME OFICIO N026/GEMOG. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00225 | 15/04/2009 | 65512.17 | 65512.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA OIMOVEL, REFERENTE AO PERIODO DE13/01/09 A 13/02/09, COM VENC.EM 20/03/09, CONFORME OFICIO N002/GEMOG. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00226 | 16/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAL ( INSS ), DOS SERVIDO-RES DA EMPRESA RADIO TABAJARA,REF. A MARCO/09, COM VENC. EM20/04/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00230 | 22/04/2009 | 422119.53 | 422119.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE RESPONSABILIDADE DEDIVERSAS SECRETARIAS, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/09,VENCI-MENTO EM 20/02/09, CONFORME OFN. 024/GEMOG. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00227 | 22/04/2009 | 112265.34 | 112265.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTE AO MES DE JAN/09, VENCI-MENTO EM 20/02/09, CONF.OFICION. 024/GEMOG. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00228 | 22/04/2009 | 124725.73 | 124725.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09VENC EM 20/02/09, CONFORME OF.N.024/GEMOG. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00229 | 22/04/2009 | 393802.62 | 393802.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/09, VENC EM 20/02/09, CONF.OFICIO N.024/GEMOG. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00237 | 23/04/2009 | 64.84 | 64.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/09, VENC.EM 01/04DA ESCOLA EST.DE ENS.FUND. DEBOQUEIRAO - LOGRADOURO-PB, CONFORME OFICIO N. 062/SEEC. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00238 | 23/04/2009 | 145.66 | 145.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DEENERGIA ELETRICA DA COLETORIAESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009,VENC EM 08/04/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00239 | 23/04/2009 | 2957.31 | 2957.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DO SERVICO DE DADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00236 | 23/04/2009 | 12.20 | 12.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CAAPORA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE FISCALIZACAODA DEFESA AGROPECUARIA, CONFORME MEMO N. 46/GATI. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00231 | 23/04/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX - SERVIDOR SEVERINOVIANA DE MACEDO. | 00067394329453 | LUCILA CORREIA LIMA DE MACEDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00232 | 23/04/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-JOSE MATIAS DE SOUSA | 00026352427472 | MARLENE MACEDO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00233 | 23/04/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ANA DE FI-GUEIREDO ALVES. | 00005823765487 | EUFRASIO ALVES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00234 | 23/04/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JULIO ELPI-DIO PINTO. | 00080658490400 | LUZINETE PESSOA PINTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00235 | 23/04/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR POMPEU FLO-RENTINO DINIZ. | 00020712669434 | MARIA ZOZIMA PEREIRA DINIZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00240 | 24/04/2009 | 61418.32 | 61418.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA TIM, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/09,VENCEM 30/03/09. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00241 | 24/04/2009 | 81251.15 | 81251.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA TIM GSM, REFERENTE A01/01 A 31/01/09, VENCIMENTOEM 28/02/09. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00250 | 27/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DIVERSAS ESCOLAS DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORMEOFICIO N. 0023/09. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00251 | 27/04/2009 | 1315.27 | 1315.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJACINTO BARBOSA. | 00020300204434 | CLELIA GALVAO TOSCANO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00252 | 27/04/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOAQUIM SINFRONIO DA SILVA. | 00013260766472 | LUZENIR MARIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00253 | 27/04/2009 | 1432.26 | 1432.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORSINVALDO FERREIRA DE ARAUJO. | 00000090150430 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00254 | 27/04/2009 | 1722.37 | 1722.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOROTACILIO NUNES DA SILVA. | 00091051525420 | MARIA DA CONCEICAO NUNES SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00255 | 27/04/2009 | 1466.96 | 1466.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORCRISTOVAO ARAUJO. | 00039735079453 | REGINEIDE BATISTA JATOBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00256 | 27/04/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOREDSON PAIVA. | 00025221809400 | MARIA DAS NEVES MEDEIROS COSTA PAIVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00257 | 27/04/2009 | 1750.07 | 1750.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORALCIDES ESTRELA DA SILVA. | 00017628083404 | SEVERINA DIAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00247 | 27/04/2009 | 1614.40 | 1614.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARCIANO COSTA DE SOUZA. | 00085315877434 | MARIA DO CARMOS COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00248 | 27/04/2009 | 1788.49 | 1788.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE RAMOS. | 00059196190400 | MARIA DO SOCORRO SANTANA RAMOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00249 | 27/04/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORREGINALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES. | 00020598491449 | SANDRA SIMONE FREITAS RODRIGUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 27/04/2009 | 182900.00 | 182900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE20 VEICULOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09 CONFORME CT.020/08,DA SEC. DE SEGURANCA. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 27/04/2009 | 30550.00 | 30550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE13 VEICULOS TIPO ASTRA REF. AJAN/09,CONFORME CT. 032/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 27/04/2009 | 52500.00 | 52500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE30 VEICULOS TIPO FOX, REF. AJAN/09,CONFORME CT. 032/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 27/04/2009 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE21 VEICULOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME CT.07/05. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 27/04/2009 | 47800.00 | 47800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE20 VEICULOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09 CONFORME CT.033/08. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00258 | 28/04/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ZENILDO AL-VES DOS SANTOS. | 00069199850478 | ZIRLENE ALVES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00262 | 28/04/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR PEDRO ALVESDA SILVA. | 00014205980400 | JOSINETE ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00259 | 28/04/2009 | 53.87 | 53.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DEJUROS E MULTA DA LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07, POR PAGAMENTO FORADO PRAZO COM VENCIMENTO EM 29/04/2009. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00260 | 28/04/2009 | 40.62 | 40.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DEJUROS E MULTA DA LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07 POR PAGAMENTO FORADO PRAZO COM VENCIMENTO EM 29/04/09 | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00261 | 28/04/2009 | 1335.68 | 1335.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DALOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE FISCALIZACAO NOAEROPORTO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/09, COM VENCIMENTOEM 29/04/09. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00263 | 29/04/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR OTAVIO BAR-ROS DA SILVA. | 00020429924453 | MABELUCI RODRIGUES BARROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 30/04/2009 | 43990.06 | 43990.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DEEDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO2009, CONFORME CT. 051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 30/04/2009 | 427865.69 | 427865.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DE DIVER-SAS SECRETARIAS REF. A MARCO2009, CONFORME CT. 051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00267 | 30/04/2009 | 2368.59 | 2368.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAODE PASSE LEGAL PARA OS SERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA,PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTEAO MES DE ABRIL/09. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00268 | 30/04/2009 | 652204.80 | 652204.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAODE PASSE LEGAL PARA OS SERVIDORES DO GOVERNO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DEABRIL/09 CONFORME CONTRATO DEN. 020/06 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00269 | 30/04/2009 | 194554.80 | 194554.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAODE PASSE LEGAL DOS SERVIDORESDO GOVERNO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DEABRIL/09, CONFORME CONTRATO DEN. 021/06 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00266 | 30/04/2009 | 67718.59 | 67718.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00270 | 30/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS, DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REF. AO MESDE ABRIL/09, COM VENC. EM 20.05.2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00271 | 30/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFGTS, DOS SERVIDORES, DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REF. AO MESDE ABRIL/09, COM VENC. EM 07.05.2009. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00273 | 05/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO, ONDE O MES DE REFERENCIA E O DE JAN/09, COMVENC. EM 27/03/09, E NAO O DEFEV/09, COMO FOI CITADO NO EMPENHO ANTERIOR. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00275 | 06/05/2009 | 1333.54 | 1333.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO, ONDE O MES DE REFERENCIA E O DE JAN/09, COMVENC. EM 27/03/09, E NAO O MESDE FEV/09, COMO FOI CITADO NOEMPENHO ANTERIOR. | 00352294003217 | INFRAERO |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 07/05/2009 | 239819.08 | 239819.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS, DA SEC. DE SAUDE DO ES-TADO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/09, ATRAVES DO CONTRATO N.051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 07/05/2009 | 180800.00 | 180800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS, DA SEC. DE SEGURANCA PUBICA DO ESTADO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2009, ATRAVES DOCONTRATO N.051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00278 | 07/05/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR LUIZ CARLOSDA SILVA BATISTA. | 00060328010472 | JOSENEIDE ALVES BATISTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00279 | 08/05/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR OTACILIOLAURENTINO DA SILVA. | 00004578264440 | SEVERINA MATIAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00280 | 08/05/2009 | 1859.68 | 1859.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR HELIO DACOSTA TEODOSIO. | 00097865672420 | MARIA ESTER COSTA TEODOSIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00287 | 12/05/2009 | 1597.30 | 1597.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ANTONIA NETA DE FIGUEIREDO. | 00007888851460 | NATANIEL RICHAM FIGUEIREDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 12/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 11(ONZE) ASTRAS, REF.AO MES DEFEVEREIRO/09, ATRAVES DO CON-TRATO N. 32/2008 E TERMO ADITIVO N. 004/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 12/05/2009 | 87870.00 | 87870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 58MERIVAS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/09, ATRAVES DO CON-TRATO N. 078/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 12/05/2009 | 50750.00 | 50750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 29FOX/LOGAN, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/09, ATRAVES DO CON-TRATO N. 032/08 E TERMO ADITI-VO N. 004/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 12/05/2009 | 25850.00 | 25850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 11ASTRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09, ATRAVES DO CONTRA-TO N. 032/08 E TERMO ADITIVO N004/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 12/05/2009 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 25(VINTE E CINCO)AMBULANCIAS, NOPERIODO DE 01/02 A 28/02/2009,ATRAVES DO CONTRATO N. 19/08 ETERMO ADITIVO N. 001/08. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00289 | 12/05/2009 | 95.43 | 95.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA DELEGACIADE PEDRAS DE FOGO, REF. A FEV/09, COM VENC. EM 19/03/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00293 | 12/05/2009 | 72.18 | 72.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SUBUNIDADE BOMBEIRO MILITAR, MAT 017949, REFERENTE AJAN/09, VENC EM 13/03/09, CON-FORME OFICIO N.039/GC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00294 | 12/05/2009 | 308120.61 | 308120.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SEC. DESEGURANCA REF. AO MES DE MARCODE 2009, COM VENC. EM 25/04/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00295 | 12/05/2009 | 844.08 | 844.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SUBUNIDADE BOMBEIRO MILITAR, MAT 1794-9, REFERENTE AFEV/09, VENC EM 17/04/09, CON-FORME OFICIO N. 59/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00301 | 12/05/2009 | 35371.28 | 35371.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/09, COM VENEM 25/04/09, CONFORME REF CE N081/DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00305 | 12/05/2009 | 203209.89 | 203209.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, DA SEC. DE SEGURANCA REF. AO MES DE MARCO/09,COM VENC. EM 17/04/09. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00292 | 12/05/2009 | 474217.97 | 474217.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SEC. DESAUDE REF. AO MES DE MARCO/09,COM VENC. EM 25/04/09. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00298 | 12/05/2009 | 26096.80 | 26096.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SEC. DESAUDE REF. AO MES DE MARCO/09,COM VENC. EM 25/04/09. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00303 | 12/05/2009 | 66002.86 | 66002.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, DA SEC. DE SAU-DE REF. A MARCO/09, COM VENC.EM 17/04/09. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00307 | 12/05/2009 | 330089.32 | 330089.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, DA SEC. DE EDU-CACAO REF. AO MES DE MARCO/09,COM VENC. EM 17/04/09. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00302 | 12/05/2009 | 45497.01 | 45497.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/09,VENC. EM25/04/09, CONF. REF CE. N.081/DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00290 | 12/05/2009 | 408626.98 | 408626.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SEC. DEEDUCACAO, REF. AO MES DE MARCODE 2009, COM VENC. EM 25/04/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00291 | 12/05/2009 | 60.82 | 60.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA EST. DE ENSINOFUND DE BOQUEIRAO - LOGRADOUROREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09, COM VENC EM 01/03/09, CON-FORME OFICIO N. 47/SEEC. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00288 | 12/05/2009 | 598.69 | 598.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DO POSTO FISCAL DE CRUZDAS ALMAS, REF. AO MES DE FEV/09, COM VENC. EM 10/03/09. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00296 | 12/05/2009 | 407438.08 | 407438.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE DIVERSASSECRETARIAS REF.A MES DE MARCODE 2009, COM VENC. EM 25/04/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00297 | 12/05/2009 | 12.20 | 12.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DE FISCALIZACAO DA DEFE-SA AGROPECUARIA, REFERENTE AFEV/09, VENC EM 10/03/09, CON-FORME MEMO N. 25/09. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00299 | 12/05/2009 | 418.06 | 418.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS, REFERENTE AO MES DEJAN/09, VENC EM 10/02/09, CON-FORME OFICIO N. 18/GA. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00300 | 12/05/2009 | 18799.32 | 18799.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE DIVERSASSECRETARIAS REF.A MES DE MARCODE 2009, COM VENC. EM 25/04/09 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00304 | 12/05/2009 | 631.15 | 631.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO NO PERIODO DE 07/01 A06/02/09, VENC EM 24/02/09,CONFORME MEMO N.132/GECAD. | 40432544006420 | CLARO SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00306 | 12/05/2009 | 332.93 | 332.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO NO PERIODO DE 07/02 A06/03/09, CONF.OFICIO N.29/. | 40432544006420 | CLARO SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00312 | 13/05/2009 | 138.56 | 138.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA CLARO REF. AOMES DE ABRIL/09, COM VENC. EM24/04/09 | 40432544006420 | CLARO SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00313 | 13/05/2009 | 2694.48 | 2694.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CIRCUITO DEDADOS DA SEC. DE FINANCAS REF.AO MES DE ABRIL/09, COM VENC.EM 25/04/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00314 | 13/05/2009 | 768.24 | 768.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA EEEIEF JO-AO URSULO, EM PEDRAS DE FOGOCOM VENC. EM 08/04/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00315 | 13/05/2009 | 75.23 | 75.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS ESCOLAS ESTADUAL DEENSINO FUND. PROF. JOAQUIM MOURA E AGENOR CLEMENTE DOS SAN-TOS, NA CIDADE DE ALAGOINHA,REFERENTE A FEV/09, | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00311 | 13/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA ESCOLA NORMAL JOSE DEPAIVA GADELHA E O NUCLEO DETREINAMENTO, CONFORME OFICIO N020/09.NRTSGAM. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 13/05/2009 | 719764.94 | 719764.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DA NE 277, REF. A SERVICOSDE ADMINISTRACAO DA FROTA DEVEICULOS, DA SEC. DE SEGURANCAPUBLICA DO ESTADO, DURANTE OMES DE MARCO/09, CONFORME CT.051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00310 | 13/05/2009 | 35946.46 | 35946.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DA NE 277, REF. A SERVICOSDE ADMINISTRACAO DA FROTA DEVEICULOS, DA SEC. DE SEGURANCADURANTE O MES DE MARCO/09, CONFORME CT.051/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00308 | 13/05/2009 | 1775.02 | 1775.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DA EX-SERVIDORA, MARIA DE LIMA. | 00006782262452 | MARIA BETANIA LIMA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00322 | 14/05/2009 | 1913.09 | 1913.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR HORTENCIORIBEIRO MACIEL. | 00020687990491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00323 | 14/05/2009 | 1796.46 | 1796.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA JOSEFAEVANGELISTA DA SILVA. | 00014433222453 | JOSE EVANGELISTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00316 | 14/05/2009 | 1540.42 | 1540.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORJOSE REINALDO BARBOSA DA SILVA | 00099941066868 | PAULO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00317 | 14/05/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORCICERO PEREIRA DA SILVA. | 00067403204468 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00318 | 14/05/2009 | 1839.65 | 1839.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DA EX-SERVIDO-RA, ANA BEZERRIL SERRANO. | 00051549166468 | ISABEL REGINA SERRANO ROSENDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 14/05/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDOREDVALDO DE LACERDA LIMA. | 00037446878487 | MARIA DO SOCORRO SOBRAL LACERDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 14/05/2009 | 298334.74 | 298334.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DOSSERVIDORES ESTADUAIS ATIVOS EEFETIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA, REFERENTE AO PERIODO DE01/02 A 28/02/09, ATRAVES DOCONTRATO N.35/05 E TERMO ADITIVO N.003/08. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 14/05/2009 | 308239.28 | 308239.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DOSSERVIDORES ESTADUAIS ATIVOS EEFETIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA, REFERENTE AO PERIODO DE01/03 A 31/03/09, ATRAVES DOCONTRATO N. 035/05 E TERMO ADITIVO N.003/08. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00324 | 15/05/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIOENEAS DE QUEIROZ. | 00030086183400 | MARIA APARECIDA QUEIROZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00325 | 18/05/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE TRAJA-NO DE SOUZA SILVA. | 00003772943497 | MARIA DO SOCORRO MACEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00326 | 19/05/2009 | 1427.48 | 1427.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO SEBASTIAO DE LIMA. | 00048632481487 | GENI DE SOUZA LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00331 | 19/05/2009 | 40800.00 | 40800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DEDIVERSAS SECRETARIAS, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/09, CONFOR-ME MEMO N. 003/09. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00327 | 19/05/2009 | 57740.94 | 57740.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS -DIVERSAS SECRETARIAS-PESSOA JURIDICA, REFERENTE AOMES DE MARCO/09, CONFORME MEMON.003/09. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00329 | 19/05/2009 | 62613.00 | 62613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA - DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/09, CONFORME MEMO N. 003/09. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00333 | 19/05/2009 | 39510.00 | 39510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PESSOA FISICA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009CONFORME MEMO N. 0003/09. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00330 | 19/05/2009 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MARCO/09, CONF. MEMON. 003/09. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00332 | 19/05/2009 | 48487.00 | 48487.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA - PESSOA FISICA,REFERENTE AO MES DE MARCO/09,CONFORME MEMO N. 003/09. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00328 | 19/05/2009 | 12600.00 | 12600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA - DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA, REFERENTE AO MES DE MARCO/09, CONFORME MEMO N. 003/09. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00336 | 20/05/2009 | 1629.60 | 1629.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO, CONFORME GD EMI-TIDA N. 13, POR ERRO NO HISTO-RICO DE EMPENHO. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00335 | 20/05/2009 | 497.89 | 497.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA LEU-CIA DE SOUZA ALBUQUERQUE. | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE S ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00337 | 21/05/2009 | 104.50 | 104.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REF.AO MES DE JANEIRO/09DAS ESCOLAS EST.JOAQUINA MOURAE ESC EST AGENOR CLEMENTE DOSSANTOS, EM ALAGOINHA, CONFORMEOFICIO N. 13/09. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00338 | 21/05/2009 | 60.82 | 60.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REF.AO MES DE ABRIL/2009COM VENC EM 01/05/09, DA ESCO-LA EST DE ENS FUNDAMENTAL DEBOQUEIRAO - LOGRADOURO, CONFORME OFICIO N. 76/SEEC. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00339 | 21/05/2009 | 1500.74 | 1500.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE A15 ESCOLAS, CORRESPONDENTE AFEV/09, VENC EM 30/04/09, CON-FORME DEMONSTRATIVO E OFICIO N80/SEEC. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00342 | 21/05/2009 | 268.62 | 268.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE AO MES DE JAN/09, VENC EM 10/03/09, DA ESCO-LA EST DE ENS FUNDAMENTAL VIR-GILIO PINTO, CONFORME OFICIO N28/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00343 | 21/05/2009 | 479.45 | 479.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSFUND BATISTA LEITE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/09, VENC. EM10/03/09, CONFORME OFICIO N.29/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00344 | 21/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO CENTRO DE TREINAMENTODE SOUSA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/09, VENC EM 10/03/2009CONFORME OFICIO N. 30/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00345 | 21/05/2009 | 1170.10 | 1170.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESC.EST.DE ENSINO FUNDDE DEMONSTRACAO, EM SOUSA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2009VENC EM 10/03/09, CONFORME OF.N.27/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00346 | 21/05/2009 | 702.98 | 702.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESC.EST.DE ENSINO FUNDDIONE DINIZ, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/09, VENC EM 16/03/09, CONFORME OFICIO N.31/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00347 | 21/05/2009 | 115.95 | 115.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESC.EST.DE ENSINO FUNDDE DEMONSTRACAO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09,VENEM 13/03/09, CONFORME OFICIO N38/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00340 | 21/05/2009 | 55.12 | 55.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA COLETORIA ESTADUAL DESOUSA -PB, REFERENTE AO MES DEFEV/09, VENC EM 13/04/09, CON-FORME OFICIO N. 62/GA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00341 | 21/05/2009 | 88.48 | 88.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA DELEGACIADE POLICIA CIVIL DE PEDRAS DEFOGO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/09,COM VENC EM 17/04/09,CONFORME OFICIO N. 89/SEDS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00353 | 22/05/2009 | 485.02 | 485.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS, REFERENTE AO MES DEMARCO/09, VENC EM 10/04/09,CONFORME OFICIO N. 65/GA. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00348 | 22/05/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX - SERVIDOR ANTONIOJOAO DE LIMA. | 00002419293428 | LUZIA BENTO DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00349 | 22/05/2009 | 1529.07 | 1529.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA LUI-ZA DE OLIVEIRA. | 00005182374437 | MICHELL JACKS DE OLIVEIRA NETTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00350 | 22/05/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA JACIRA PORFIRIO DE SALES. | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00351 | 22/05/2009 | 1831.49 | 1831.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ALINE MA-RIA DE VASCONCELOS SILVA. | 00048645508400 | PAULO SERGIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00352 | 22/05/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JUVENAL NO-BERTO DA SILVA. | 00080508383404 | VERA LUCIA FERNANDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00354 | 22/05/2009 | 1654.66 | 1654.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA AMA-RAL DE SOUZA. | 00046028749400 | MARIA DE FATIMA SOUSA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00355 | 22/05/2009 | 1780.50 | 1780.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCOGOMES COUTINHO. | 00002042386413 | CATHERINE DE OLIVEIRA GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00356 | 25/05/2009 | 1717.99 | 1717.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA DILMA FRANCISCA DE MORAIS. | 00075336057487 | VILMA FRANCISCA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00357 | 25/05/2009 | 1449.35 | 1449.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR HAROLDO FLAVIO FERREIRA PIMENTA. | 00041449258468 | MARIA DE FATIMA SILVA PIMENTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00358 | 25/05/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA LEONOR MEIRA TRIGUEIRO. | 00004447069415 | CARLOS MEIRA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00359 | 25/05/2009 | 1559.18 | 1559.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCOCOUTINHO DE FARIAS. | 00015404412453 | MARIA DAS NEVES COSTA DE FARIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00360 | 25/05/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA MAR-LENE DE ARAUJO. | 00003251178458 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO NUNES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00361 | 25/05/2009 | 1772.07 | 1772.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA TEREZINHANOGUEIRA DE SOUZA. | 00016196600400 | MARINEIDE ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00362 | 25/05/2009 | 770.55 | 770.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE JACOMECAVALCANTI. | 00021846677491 | MARIA SONIA DA SILVA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00363 | 25/05/2009 | 1282.22 | 1282.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DOCARMO MARQUES DA SILVA. | 00002810844402 | GEORGE MARQUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00364 | 25/05/2009 | 1173.18 | 1173.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA LETICE DE SIQUEIRA FIGUEIREDO. | 00007251840430 | VERA LUCIA TEIXIEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00365 | 25/05/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE ROMEUVIANA. | 00002982953420 | RUTH ABIGAIL LIMA VIANA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00366 | 25/05/2009 | 662.82 | 662.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE HARD-MAN NORAT. | 00002905014407 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO NORAT |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00367 | 26/05/2009 | 1590.35 | 1590.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR RAIMUNDO NONATO FILHO. | 00055258077420 | CARMEM LUCIA NAMAR VIEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00368 | 26/05/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR RAMIRO ARAUJO DA SILVA. | 00016199340434 | MARIA DA GUIA VASCONCELOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00380 | 27/05/2009 | 2286.59 | 2286.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, PARTE DO EMPREGADOR, REF. A MAIO/09. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00370 | 27/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, PARTE DO EMPREGADOR, REF. A MAIO/09. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 27/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01VEICULO TIPO ASTRA, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO N.071/08, POR UM PERIODO DE DOZEDIAS, CONFORME MEMO 014/09 DERLOP, E ORDEM DE SERVICO N. 05/2009. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00369 | 27/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REF. A MAIO2009. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00371 | 27/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFGTS, DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REF. AO MESDE MAIO/09, COM VENC. EM 07/062009. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00372 | 27/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS, DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, PARTE DO EMPREGADOR, REF. A MAIO/09, COMVENC. EM 20/06/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00381 | 27/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFGTS, DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REF. AO MESDE MAIO/09, COM VENC. EM 07/06 | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00382 | 27/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS, DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, PARTE DO EMPREGADOR, REF. A MAIO/09, COMVENC. EM 20/06/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00379 | 27/05/2009 | 69964.72 | 69964.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REF. A MAIO2009. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00383 | 28/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE363.528 PASSES LEGA DA CIDADEDE JOAO PESSOA, REFERENTE AOMES DE MAIO/09, CONFORME CON-TRATO N.20/06 E TERMO ADITIVON.003/09. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00384 | 28/05/2009 | 193283.20 | 193283.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE113.696 VALE MAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, PARA OS SERVI-DORES DO ESTADO, REFERENTE AOMES DE MAIO/09, ATRAVES DO CONTRATO N.021/06 E TERMO ADITIVON.003/09. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00386 | 28/05/2009 | 654350.40 | 654350.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE363528 PASSES LEGAL DA CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA OS SERVI-DORES DO ESTADO, REFERENTE AOMES DE MAIO/09, ATRAVES DO CONTRATO N. 20/06 E TERMO ADITIVON.003/09. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00387 | 29/05/2009 | 7960.00 | 7960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMESA DE CABECEIRA, ARCA, CADEIRA MEDALHAO E MESA DE CABECEI-RA, CONFORME ORDEM DE COMPRAN. 027/09. | 03942564000131 | ROBERTO HONORATO TORRES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00388 | 01/06/2009 | 1870.51 | 1870.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORRAIMUNDO ABRANTES. | 00011058960482 | PEDRO ABRANTES SARMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00389 | 01/06/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DA EX-SERVIDORA, MARINETE NUNES DE BRITO. | 00056020988449 | AROLDO ALVES DE BRITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00416 | 02/06/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE HERMA-NO DE ANDRADE. | 00082683204434 | ESTER DE LIMA ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 02/06/2009 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVIATURAS ,REFERENTE AO PREGAON. 399/07 E CT.20/2008, E TER-MO ADITIVO N. 01/09, REF. AOPERIODO DE 01/03/09 A 31/03/09 | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 02/06/2009 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE AMBULANCIAS,REFERENTE AO PREGAON. 399/07 E CT.19/2008, NO PE-RIODO DE 01/01 A 31/03/09. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 02/06/2009 | 888320.27 | 888320.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOINTEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, CONFORME CT. 0512008, DA SEC. SEGURANCA, REF.A AVRIL/09, COM VENC. EM 15/052009. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 02/06/2009 | 86355.00 | 86355.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 57(CINQUENTA E SETE) MERIVAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009,ATRAVES DO CONTRATO N.078/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 02/06/2009 | 47800.00 | 47800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 06/03 A 06/04/09, ATRA-VES DO CONTRATO N.033/08 E TERMO ADITIVO N. 004/09. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 02/06/2009 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 21(VINTE E UM) VEICULOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 01/0309 A01/04/09, ATRAVES DO CONTRATON. 007/05 E TERMO ADITIVO N.008/09. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 02/06/2009 | 227315.93 | 227315.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOINTEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, CONFORME CT. 0512008, DA SEC. DE SAUDE. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 02/06/2009 | 41200.99 | 41200.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOINTEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, CONFORME CT. 0512008, DA SEC. DE EDUCACAO REF.AO MES DE ABRIL/09, COM CENC.EM 15/05/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 02/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOINTEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, CONFORME CT. 051 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 02/06/2009 | 80279.00 | 80279.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL, SENDO: REF. 185/60, ARO 14; REF 900, ARO 20,RF1000, ARO 20, REF 235/85, ARO16, REF 205/65, ARO 15 E REF N235/70, ARO 16, CONFORME PRE-GAO E ORDEM DE COMPRA N.10/09. | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00393 | 02/06/2009 | 442561.68 | 442561.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE DIVERSAS SECRETARIASREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09, CONF.OFICIO N.005/09. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00394 | 02/06/2009 | 21211.94 | 21211.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA OI FIXO, REFERENTE AMARCO/09, CONF.OFICIO N.33/09. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00400 | 02/06/2009 | 380437.38 | 380437.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/09, CONF.CEF N.005/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00405 | 02/06/2009 | 14839.67 | 14839.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/09, CONFORME REF CE N108/DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00407 | 02/06/2009 | 416062.79 | 416062.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DE DIVERSAS SE-CRETARIAS, REFERENTE AO MES DEABRIL/09, CONFORME CT DCM 100/09. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00421 | 02/06/2009 | 14279.63 | 14279.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DATIM/GSM, REFERENTE AO PERIODODE 01/03 A 31/03/09, CONFORMEOFICIO N. 36/09. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00409 | 02/06/2009 | 124172.99 | 124172.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/09, CONFORME CT DCM N100/09. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00390 | 02/06/2009 | 121435.19 | 121435.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/09, CONF.OFICIO N.005/09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00401 | 02/06/2009 | 39519.45 | 39519.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/09, CONFORME REF CE_N108/DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00395 | 02/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/09, CONF.OFICIO N.005/09110/DEGF. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00398 | 02/06/2009 | 401848.04 | 401848.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/09, CONFORME REF CE N110/DEGF. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00403 | 02/06/2009 | 31898.08 | 31898.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/09, CONFOR-ME REF CE N. 108/DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00392 | 02/06/2009 | 423694.42 | 423694.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA, REF AO MES DEFEVEREIRO/09, CONFORME OF.005/09. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00410 | 02/06/2009 | 18634.25 | 18634.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/09, CONFOR-ME CT DCM 100/09. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00399 | 02/06/2009 | 341459.29 | 341459.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER0DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/09, CONFOR-ME REF CE. 110/DEGF. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00391 | 02/06/2009 | 128471.56 | 128471.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SECRETARIA DE SAUDEDO ESTADO, REF.AO MES DE FEVE-REIRO/09, CONF.OFICIO N.005/09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00396 | 02/06/2009 | 479893.29 | 479893.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEABRIL/09, CONFORME REF. CE N.110/DEGF. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00417 | 02/06/2009 | 27079.90 | 27079.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009, CONFORMEREF CE N. 100/DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00419 | 02/06/2009 | 25804.03 | 25804.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DA SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/09, CONFORMECT DCN N.100/09. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00423 | 03/06/2009 | 127659.97 | 127659.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO -OI FIXO, REFERENTE AOMES DE MARCO/09, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDEDO ESTADO, CONFORME OF.32/09 ESISTEMA WEB CONTAS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00424 | 03/06/2009 | 456883.79 | 456883.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO -OI FIXO, REFERENTE AOMES DE MARCO/09, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA, CONFORME OFICION.32/09 E SISTEMA WEB CONTASEM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00427 | 03/06/2009 | 42760.00 | 42760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS, REF. A ABRIL/09, PES-SOA FISICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME MEMO/GEPAT/LOCACAO N. 008/09. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00428 | 03/06/2009 | 53110.94 | 53110.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS, REF. A ABRIL/09, PES-SOA JURIIDICA,DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME MEMO/GEPAT/LOCACAO/ N. 008/09. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00422 | 03/06/2009 | 125833.93 | 125833.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO -OI FIXO, REFERENTE AOMES DE MARCO/09, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME OF.32/09 E SISTEMA WEB CONTAS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00425 | 03/06/2009 | 448608.10 | 448608.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO -OI FIXO, REFERENTE AOMES DE MARCO/09, DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SECRETARIASCONFORME OFICIO N.32/09 E SIS-TEMA WEB CONTAS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 03/06/2009 | 413088.13 | 413088.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOINTEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, CONFORME CT. 051/08, REFERENTE A DIVERSAS SE-CRETARIAS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00429 | 04/06/2009 | 29000.00 | 29000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA,DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AABRIL/09, CONF.MEMO N.08/GEPAP | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00434 | 04/06/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA. | 00006066039482 | VICTOR CESAR OLIVEIRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00435 | 04/06/2009 | 1851.04 | 1851.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE RODRIGUES DA SILVA. | 00003409495460 | MARIA FERNANDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00436 | 04/06/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORBONERGES SOUTO NOBREGA. | 00020338392491 | MARIA CILENE ARAUJO NOBREGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00437 | 04/06/2009 | 1888.08 | 1888.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO ORIENTE DAS NEVES. | 00001479983446 | MARLENE FERNANDES DAS NEVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00455 | 04/06/2009 | 1381.90 | 1381.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR CLEIDISONGALDINO DA SILVA. | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00442 | 04/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA COLETORIAESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09,COMVENCIMENTO EM 14/05/09, CONFORME OFICIO N. 57/GA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00438 | 04/06/2009 | 3250.76 | 3250.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE DIVERSOS ORGAOS DOESTADO, REFERENTE AO MES DEMARCO/09, CONF.OFICIO N.30/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00439 | 04/06/2009 | 229.61 | 229.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE RESPONSABILIDADE DEDIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09CONFORME OFICIO N. 31/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00440 | 04/06/2009 | 12.20 | 12.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DO POSTO DE FIS-CALIZACAO DA DEFESA AGROPECUA-RIA EM CAAPORA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/09, COM VENCIMEN-TO EM 10/05/09, CONFORME OFI-CIO N. 292/09. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00441 | 04/06/2009 | 535.49 | 535.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ESTJOAO URSULO, EM PEDRAS DE FOGOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2009COM VENCIMENTO EM 13/05/09,CONFORME OFICIO N. 311/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00443 | 04/06/2009 | 643.18 | 643.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ESTDE ENS FUND PROF. GETULIO C R.GUEDES, REFERENTE AO MES DEABRIL/09, COM VENCIMENTO EM20/05/09, CONF.OF.N.95/SEEC. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00444 | 04/06/2009 | 138.73 | 138.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ESTDOM VITAL, EM PEDRAS DE FOGO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009COM VENCIMENTO EM 08/04/09,CONFORME OFICIO N. 233/SEEC. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00445 | 04/06/2009 | 60.82 | 60.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA ESCOLA ESTA-DUAL DE ENS FUND DE BOQUEIRAO,EM LOGRADOURO-PB, REFERENTE AOMES DE MAIO/09, COM VENCIMENTOEM 01/06/09, CONFORME OFICIO N105/SEEC. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00446 | 04/06/2009 | 79.61 | 79.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ESTVEREADOR HELANO ALVES PESSOA,EM GURINHEM, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/09, COM VENCIMENTOEM 20/02/09, CONFORME OFICIO N201/SEEC. | 08777328000120 | CEDAL COOP DE ENERG E DES AGROP ALAGOINH |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00447 | 04/06/2009 | 39.80 | 39.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAOCOM DOS AGRICULTORES DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/09, COM VENC.EM 22/04/09, CONFORME OFICIO N. 229/SEEC. | 08777328000120 | CEDAL COOP DE ENERG E DES AGROP ALAGOINH |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00448 | 04/06/2009 | 416.88 | 416.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA ESCOLA ESTA-DUAL DE ENS FUND DE DEMONSTRA-CAO DE SOUSA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/09, COM VENCIMEN-TO EM 13/04/09, CONF.OFICIO N.220/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00449 | 04/06/2009 | 331.44 | 331.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA ESCOLA ESTA-DUAL DE ENS FUND DIONE DINIZ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09,COM VENCIMENTO EM 17/04/09,CONFORME OFICIO N. 243/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00450 | 04/06/2009 | 93.44 | 93.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA ESCOLA ESTA-DUAL DE ENS MEDIO MESTRE JULIOSARMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/09,COM VENCIMENTO_EM13/04/09, CONFORME OFICIO N.232/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00451 | 04/06/2009 | 55.12 | 55.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA ESCOLA ESTA-DUAL DE ENS FUND VIRGILIO PIN-TO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/09, COM VENCIMENTO EM13/04/09, CONFORME OFICIO N.218/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00452 | 04/06/2009 | 55.12 | 55.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA ESCOLA ESTA-DUAL DE ENS FUND BENTO FREIRE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09, COM VENCIMENTO EM 17/04/09CONFORME OFICIO N. 233/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00453 | 04/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA ESCOLA ESTA-DUAL DE ENS INFANTIL E ENS FUNCONEGO JOAO CARTAXO ROLIM, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO EFEVEREIRO/09, CONFORME OFICION. 232/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00454 | 04/06/2009 | 57.79 | 57.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA ESCOLA ESTA-DUAL DE ENS FUND JAIME MEIRAFONTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09, COM VENCIMENTO EM13/04/09, CONFORME OFICIO N.242/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00431 | 04/06/2009 | 39360.00 | 39360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE -IMOVEIS_DA SEC DE EDUCACAO PESSOA FISICA, REF/ABRIL/09._COM-FORME MEMO N 008/09-GEPAT. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00433 | 04/06/2009 | 59613.00 | 59613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DASECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/09, CON-FORME MEMO N.008/GEPAT. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00430 | 04/06/2009 | 43227.00 | 43227.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS -PESSOA FISICA, DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009CONFORME MEMO N. 008/GEPAT. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00432 | 04/06/2009 | 12600.00 | 12600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09, CONFORME MEMO N.008/GEPAT. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00456 | 05/06/2009 | 3966.25 | 3966.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO FIS-CAL DE PEDRA DE FOGO, REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09, COM VENC EM 31/03 E04/05/09, CONFORME OFICIO N.42 E 43/GA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00457 | 08/06/2009 | 978.91 | 978.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOAO BATISTA DE SOUZA. | 00056865279468 | IRAQUINA DA COSTA SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00458 | 08/06/2009 | 394.59 | 394.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR SEVERINO VIEIRA MOTA. | 00063951088400 | MARIA AMAVEL VIEIRA MOTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00460 | 09/06/2009 | 1519.69 | 1519.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DOCARMO RAMOS DE SOUSA. | 00015134156468 | MARCOS JOSE DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00461 | 09/06/2009 | 1939.77 | 1939.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA HERMENEGILDA FARIAS DE SOUZA. | 00034318291472 | JULIO FARIAS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00462 | 09/06/2009 | 1288.44 | 1288.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DOPOSTO FISCAL DA SECRETARIA DEFINANCAS, LOCALIZADO NO AERO-PORTO INTERNACIONAL PRESIDENTECASTRO PINTO, EM BAYEUX-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09,CONFORME CONTRATO COMERCIAL EMANEXO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00463 | 10/06/2009 | 39.94 | 39.94 | VALOR PARA COMPLEMENTAR A NOTADE EMPENHO N. 462/09, POR TERSIDO EMITIDO A MENOR. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00465 | 10/06/2009 | 81.94 | 81.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DA NE 438 POR TER SIDO EMITIDA A MENOR. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00466 | 10/06/2009 | 134.41 | 134.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA COLETORIAESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09,COMVENCIMENTO EM 14/05/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00464 | 10/06/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA, FRANCISCAMOREIRA DE SENA BRITO. | 00028793170459 | FRANCISCO DE PAULA MOREIRA SENA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00467 | 10/06/2009 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DEADESIVO EM VINIL LEITOSO(BRAN-CO) COM O BRASAO DO GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 006/09. | 40841728007416 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00470 | 16/06/2009 | 1444.22 | 1444.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA IZAIRA AL-VES DA SILVA. | 00004662821410 | GILVANIA ALVES SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00468 | 16/06/2009 | 12.71 | 12.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DO POSTO DE VIGILANCIA AGROPECUARIA, LOCALIZA-DO EM CRUZ DE ALMAS, REFERENTEAO MES DE MAIO/09, VENCIMENTOEM 10/06/09, CONFORME OFICIO N293/GATI. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00471 | 16/06/2009 | 63.85 | 63.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE ESTADO DO PLANE-JAMENTO E GESTAO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/09, VENCIMENTOEM 20/01/09, CONFORME MEMO N.15/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00469 | 16/06/2009 | 795.39 | 795.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ESTGETULIO C R GUEDES, EM PEDRASDE FOGO, REFERENTE AO MES DEMARCO/09, VENC EM 16/04/09,CONFORME OFICIO N. 224/SEEC. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00473 | 17/06/2009 | 431.25 | 431.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/09, CONFORME MEMON. 20/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00472 | 17/06/2009 | 1904.09 | 1904.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE DIVERSAS SECRETARIASREFERENTE AO MES DE ABRIL/2009CONFORME MEMO N. 20/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00476 | 17/06/2009 | 18.89 | 18.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SECRETARIA DE ESTADODO PLANEJAMENTO E GESTAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09CONFORME MEMO N.26/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00477 | 17/06/2009 | 2445.02 | 2445.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA,REFERENTE AO MES DEMAIO/09, CONF.MEMO N. 19/GEMOG | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00474 | 17/06/2009 | 2080.05 | 2080.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/09, CONFORME MEMON.20/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00475 | 17/06/2009 | 40.74 | 40.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SECRETARIA DE SAUDEDO ESTADO, REFERENTE AO MES DEMARCO/09, CONF.MEMO N.27/GEMOG | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00478 | 17/06/2009 | 1531.24 | 1531.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOAO SEVERINO BEZERRA. | 00051875497404 | ANA VIEIRA BEZERRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00479 | 18/06/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA NOEMIA BARBOSA DOS SANTOS. | 00020330812491 | BERNADETE DE LOURDES T DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 26/06/2009 | 1768.07 | 1768.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ALZIRA NUNES FERREIRA | 00007103549400 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 26/06/2009 | 637.95 | 637.95 | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA OCORER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR DELOSMAR FILGUEIRA MARQUESDE FARIAS | 00080467563420 | ELIANE PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 26/06/2009 | 1541.96 | 1541.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR HILDA CABRAL DE CASTRO GONDIM | 00034352252468 | TERESA CRISTINA GONDIM ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 26/06/2009 | 470873.66 | 470873.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOINTEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL, CONFORME CT. 051/2008, E PREGAO PRESENCIAL N.433/08, DIVERSAS SECRETARIAS,REF. A MAIO/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 26/06/2009 | 46803.39 | 46803.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOINTEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL, CONFORME CT. 051/2008, PREGAO PRESENCIAL N.433/2008, DA SEC. DE EDUCACAO,REF.A MAIO/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 26/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOINTEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL, CONFORME CT. 051/2008, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL N. 433/08, DA SECRETARIADE SEGURANCA, REF. A MAIO/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 26/06/2009 | 247084.60 | 247084.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOINTEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL, CONFORME CT. 051/2008, E PREGAO PRESENCIAL N.433/08, SEC. DE SAUDE, REF. AOMES DE MAIO/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 26/06/2009 | 356000.00 | 356000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOINTEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL, CONFORME CT. 051/2008, E PREGAO PRESENCIAL N.433/08, DA SEC. DE SEGRUANCA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00493 | 26/06/2009 | 54622.24 | 54622.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA JURIDICA DE DIVERSAS SECRETARIA REFERENTE AOAO MES DE MAIO/09 CONFORME MEMO N 037/09-GEPAT. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00494 | 26/06/2009 | 43890.00 | 43890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA FISICA DE DIVERSAS SECRETARIA REFERENTE AO -MES DE MAIO/09 CONFORMEMEMO N 037-GEPAT. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00496 | 26/06/2009 | 59613.00 | 59613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTEAO MES DE MAIO/09 CONFORMEME MO N 038-GEPAT. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00491 | 26/06/2009 | 37430.00 | 37430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA FISICA DA SEC DEEDUCACAO REFERNTE AO MES DEMAIO/09 CONFORME MEMO N 038-GEPAT. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00492 | 26/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA FISICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AOMES DE MAIO/09 CONFORMEMEMO N 038-GEPAT. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00489 | 26/06/2009 | 46177.00 | 46177.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA FISICA DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO/09 COM-FORME MEMO N 038/GEPAT. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00490 | 26/06/2009 | 12600.00 | 12600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE MAIO/09 CONFORMEMEMO N 03 GEPAT. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00487 | 26/06/2009 | 29000.00 | 29000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DA SAUDEREFERENTE AO MES DE MAIO/09 _-CONFORME MEMO N 038/GEPAT. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00498 | 29/06/2009 | 2228.22 | 2228.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, PARTE DO EMPREGADOR, REF. A JUNHO/09. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00501 | 29/06/2009 | 653529.60 | 653529.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE113.696 VALE MAIS DA CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA OS SERVIDO-RES DO ESTADO, REFERENTE A JUNHO/09, CONFORME CT. 020/06 ETERMO ADITIVO N. 003/09. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00502 | 29/06/2009 | 193058.80 | 193058.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE113.696 VALE MAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, PARA OS SERVI-DORES DO ESTADO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/09, CONFORME CT.021/06 E TERMO ADITIVO N.03/09 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00506 | 29/06/2009 | 1750.94 | 1750.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE RODRIGUES DA SILVA. | 00004558211430 | ANA DIVA MENDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00507 | 29/06/2009 | 1799.32 | 1799.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CLETO ALVESSEABRA. | 00032512694453 | MARCIO JOSE BEZERRA SEABRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00508 | 29/06/2009 | 1592.86 | 1592.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA, TERESA DEJESUS LEAL. | 00045119082491 | MARIA DO CARMO LEAL EULALIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00509 | 29/06/2009 | 1736.10 | 1736.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA, TEREZINHACAVALCANTE FEITOSA. | 00032469772400 | JOSE PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00510 | 29/06/2009 | 1529.40 | 1529.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA, MARIA TEREZINHA LINS FIALHO. | 00003450390414 | VALDIR FIALHO DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00511 | 29/06/2009 | 1800.27 | 1800.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA, VANDEDITEBEZERRA SILVA. | 00007863381487 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00512 | 29/06/2009 | 1916.69 | 1916.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA, MARIA FERREIRA DA SILVA. | 00052692841468 | SEVERINA DA COSTA CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00513 | 29/06/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA, MARIA SALY DA NOBREGA. | 00000321389468 | JOSE EWERTON NOBREGA ARAUO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00514 | 29/06/2009 | 92.23 | 92.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR, JOSE ERMESLOPES. | 00018577296415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00503 | 29/06/2009 | 4764.56 | 4764.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATROANAIS (FGTS), DOS SERVIDO-RES DA EMPRESA RADIO TABAJARA,REF. AO MES DE JUNHO/09. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00504 | 29/06/2009 | 14355.36 | 14355.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATROANAIS (INSS), DOS SERVIDO-RES DA EMPRESA RADIO TABAJARA,REF. A JUNHO/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00497 | 29/06/2009 | 66829.71 | 66829.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REF. A JUN-HO/09. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00515 | 01/07/2009 | 1547.68 | 1547.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AUXILIO FUNERALDO EX-JOSE DE FIGUEIREDO MAR-TINS. | 00013187643434 | ANTONIO CUSTODIO GOMES DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00516 | 01/07/2009 | 1895.42 | 1895.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL, DO EX-SERVIDOR, DAMIAO FELICIO. | 00076010783453 | VERA LUCIA MARIA DOS SANTOS FELICIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00518 | 01/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETRES ESTROVENGA COMPLETA, CON-FORME ORDEM DE COMPRA N.011/09 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00519 | 01/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEKIT PARA DESCARGA SANITARIA,ACOPLADA E REPARO COMPLETO PA-RA CAIXA DE DESCARGA, CELITE,CONFORME O.DE COMPRA N. 011/09 | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00520 | 01/07/2009 | 1350.29 | 1350.29 | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATEN DER DESPESAS COM LOCACAO DOPOSTO FISCAL DA SECRETARIA DEFINANCAS, LOCALIZADO NO AERO-PORTO, CASTRO PINTO, REFERENTEAO MES DE MARCO/09. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00521 | 01/07/2009 | 1324.09 | 1324.09 | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATEN DER DESPESAS COM LOCACAO DOPOSTO FISCAL DA SECRETARIA DEFINANCAS, LOCALIZADO NO AERO-PORTO, CASTRO PINTO, REFERENTEAO MES DE MAIO/09, COM VENC.EM03/07/09. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00517 | 01/07/2009 | 152.80 | 152.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO ENER-GIA ELETRICA, DA COLETORIA ES-TADUAL DE PEDRAS DE FOGO, REF.MAIO/09, COM VENC. EM 10/06/09 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00530 | 02/07/2009 | 42.01 | 42.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA EEEIEF VEREADOR HERLANO ALVES PESSOA,REFERENTE A ABRIL/09, COM VENCI-MENTO EM 22/05/09. | 08777328000120 | CEDAL COOP DE ENERG E DES AGROP ALAGOINH |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00528 | 02/07/2009 | 45.78 | 45.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA COLETORIA ESTADUAL DESOUSA, REF. A MAR/09,COM VENC.EM 28/05/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00529 | 02/07/2009 | 462.66 | 462.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS, REF. A ABRIL/09, COMVENC. EM 10/05/09. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00532 | 02/07/2009 | 3884.10 | 3884.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA DELEGACIADE PEDRAS DE FOGO, REF. AOS MESES DE MARCO/09, COM VENC. EM,01/06/09, E ABRIL/09, COM VENCEM 02/07/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00531 | 02/07/2009 | 184.31 | 184.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA DELEGACIADE PEDRAS DE FOGO, REF. AOS MESES DE ABRIL/09, COM VENC. EM,2105/09, E MAIO/09, COM VEMC.EM 19/06/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00524 | 02/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETRES ESTROVENGA COMPLETA, CON-FORME ORDEM DE COMPRA N.011/09 | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00525 | 02/07/2009 | 50.40 | 50.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETRES ESTROVENGA COMPLETA, CON-FORME ORDEM DE COMPRA N.011/09 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00527 | 02/07/2009 | 176.00 | 176.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEKIT PARA DESCARGA SANITARIA,ACOPLADA E REPARO COMPLETO PA-RA CAIXA DE DESCARGA, CELITE, | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00538 | 03/07/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX- SERVIDOR, MATEUSFERNANDES DE SOUZA. | 00002861980451 | JOELMA PEREIRA DA SILVA SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00539 | 03/07/2009 | 1772.48 | 1772.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL, DO EX-SERVIDORA, JOSEFACALDAS FERREIRA. | 00009273697453 | FRANCISCO LAECIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00540 | 03/07/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL, DO EX-SERVIDOR, ANTONIOFRANCISCO ALVES. | 00020556357434 | MARIA DE LOURDES GARCIA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00533 | 03/07/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, NILO DACRUZ PESSOA. | 00080461905434 | TEREZINHA CAVALCANTI PESSOA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00534 | 03/07/2009 | 1601.70 | 1601.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, ANDERSONFREIRE. | 00008676372420 | EMILIA AUGUSTA LINS FREIRE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00535 | 03/07/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, FRANCISCOGONCALVES DA SILVA. | 00007262221434 | ILMA ABRANTES G DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00536 | 03/07/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, GILBERTOFREITAS TAVARES. | 00069152683400 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00537 | 03/07/2009 | 739.37 | 739.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA EEEFM JO-AO URSULO, EM PEDRAS DE FOGO,REF. A MAIO/09, COM VENC. EM10/06/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00541 | 06/07/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR, ADELSON ALVES DE FRANCA. | 00000861823400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE FRANCA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00542 | 07/07/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORNORMANDO OLIVEIRA BANDEIRA. | 00002735387488 | FABIANA MACHADO BANDEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00543 | 07/07/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR, ANTONIORAIMUNDO FILHO. | 00069241058404 | GERALDA BARBOSA DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00544 | 07/07/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORJOAO ARAUJO DA SILVA. | 00004480880453 | MARIA DE LOUDES MARQUES ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00550 | 07/07/2009 | 1884.40 | 1884.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSEMAR DIAS DOS SANTOS, OBS:APOS O CASAMENTO A REQUERENTE,PASSOU A SE CHAMAR INACIA SOA-RES DOS SANTOS, CONFORME REQUIRIMENTO EM ANEXO. | 00068552262487 | INACIA BASILIO SOARES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00545 | 07/07/2009 | 263.75 | 263.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO DO CARRO PLACA MNN 1961VEICULO CORSA ANO 2001/2002OF.N. 077/09. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00546 | 07/07/2009 | 258.06 | 258.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEEMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA DEPLACA N. MOV-1856, CONFORME MEMO N. 90-GAD. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00547 | 07/07/2009 | 1882.19 | 1882.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO CENTRO DE TREINAMENTODE SOUSA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/09, VENC EM 10/03/2009CONFORME OFICIO N. 30/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00548 | 07/07/2009 | 337.41 | 337.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA ESTADUAL DE EN-SINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CONEGO JOAO CARTAXO RO-LIM, CONFORME OFICIO N. 232/09GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00549 | 07/07/2009 | 627.60 | 627.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA ESCOLA NORMAL JOSE DEPAIVA GADELHA E O NUCLEO DETREINAMENTO, CONFORME OFICIO N020/09, NRTSGAM. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00551 | 08/07/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, SEVERINA PAULA DA SILVA. | 00002334119415 | DEMILTON PERES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00552 | 08/07/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, WAMBERTOMORAIS. | 00055058698404 | FRANCISCA DE FATIMA GUEDES MORAIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00554 | 09/07/2009 | 1443.77 | 1443.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DA EX-SERVIDORA, MARIA DE FATIM H. BARBOSA. | 00002731494409 | SILVANIR HENRIQUE BARBOZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00555 | 09/07/2009 | 1278.88 | 1278.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DA HOMERINDALEITE DA SILVA. | 00013262475491 | GERALDO MAGELA PRIMO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00553 | 09/07/2009 | 1288.44 | 1288.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DOPOSTO FISCAL DA SECRETARIA DEFINANCAS, LOCALIZADO NO AERO-PORTO, CASTRO PINTO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/09. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00558 | 13/07/2009 | 626.66 | 626.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CADEIA DEPEDRAS DE FOGO, REF. A MAI/09,COM VENC. EM 18/06/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00559 | 13/07/2009 | 93.48 | 93.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA EEE DOMVITAL, EM PEDRAS DE FOGO, REF.A ABRIL/09, COM VENC. EM 13/052009. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00560 | 13/07/2009 | 1577.62 | 1577.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE QUINZE ESCOLAS DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE, E SANTA HELENA AMBASPERTENCENTES A 9 GERENCIA DEENSINO, COM VENC. EM 30/06/09,CONFORME OFICIO N. 119/09. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00561 | 13/07/2009 | 1671.16 | 1671.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE QUINZE ESCOLAS DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE E SANTA HELENA,AMBAS PERTENCENTES A 9 GERENCIA DE ENSINO, REF. A MARCO/09, COM VENC.EM 29/05/09. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00562 | 13/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE QUINZE ESCOLAS DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE, E SANTA HELENA AMBASPERTENCENTES A 9 GERENCIA DEENSINO REF. A ABRIL/09,COM VENCIMENTO EM 30/06/09. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00556 | 13/07/2009 | 1614.27 | 1614.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA MENEZES DO ANJOS. | 00095213139434 | ANTONIA TACIANA DOS ANJOS BERNARDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00557 | 13/07/2009 | 952.27 | 952.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO DOMINGOS ALBUQUERQUE. | 00003582597466 | MARIA DE FATIMA ROSA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00563 | 13/07/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, LINDACI LAURINDA DE SOUSAALVES. | 00016204697404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00564 | 14/07/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARILENA HENRIQUES LUNA DEALMEIDA. | 00079701094468 | HELIODORO SILVA DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00565 | 15/07/2009 | 1628.70 | 1628.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, LEOPOLDINA CAVALCANTE MAIA | 00038038307453 | LENILDA FERNANDES MAIA TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00571 | 15/07/2009 | 172.10 | 172.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA EEEIEF DOMVITAL EM PEDRAS DE FOGO, REF.AMAIO/09, COM VENC. EM 10/06/09 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00572 | 15/07/2009 | 1297.01 | 1297.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ES-TADUAL PROF. GETULIO C. R.GUE-DES EM PEDRAS DE FOGO, REF. AMAIO/09, COM VENC. EM 18/06/09 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00567 | 15/07/2009 | 2817.72 | 2817.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DA SEC. DE RECEITA RE-FERENTE A JUNHO/09, COM VENC.EM 25/06/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00566 | 15/07/2009 | 125.28 | 125.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BATISTA LEITEREF. A FEV/09, COM VENC. EM 1304/2009, CONFORME OFICIO N.2302009-GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00568 | 15/07/2009 | 4908.08 | 4908.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, CIRCUITO DE DADOS DAPOLICIA MILITAR, REF. A JUN/09COM VENC. EM 25/06/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00569 | 15/07/2009 | 355.47 | 355.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA CASA PRI-SIONAL, DE PEDRAS DE FOGO REF.A FEV/09, COM VENC.EM 19/03/09 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00570 | 15/07/2009 | 402.45 | 402.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA CASA PRI-SIONAL, DE PEDRAS DE FOGO, RE-FERENTE A MAR/09, COM VENC. EM16/04/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00573 | 15/07/2009 | 317.58 | 317.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CADEIA PU-BLICA DE PEDRAS DE FOGO, REF.AABRIL/09, COM VENC.EM 20/05/09 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00574 | 15/07/2009 | 348.84 | 348.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CADEIA PU-BLICA DE PEDRAS DE FOGO, REF.AJAN/09, COM VENC. EM 13/02/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00577 | 16/07/2009 | 101.40 | 101.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA ESTADUAL DE EN-SINO MEDIO MESTRE JULIO SARMENTO. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00578 | 16/07/2009 | 880.10 | 880.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORINACIO BENTO DA SILVA. | 00045280762415 | MARIA ILDA PEIXOTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00579 | 16/07/2009 | 1821.78 | 1821.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARCELO PEREIRA DA CUNHA. | 00002343959404 | MARILENA CAVALCANTE E MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00580 | 16/07/2009 | 1556.96 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA FRANCISCA SEVERINA DA CON-CEICAO. | 00037440080459 | SEVERINO ANTONIO DE FREITAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00581 | 16/07/2009 | 1354.25 | 1354.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA LUZIA DOMINGOS DE SOUZA. | 00002353083404 | BENTO COELHO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00582 | 16/07/2009 | 692.78 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGENIVAL SAMPAIO DE ARAUJO. | 00018110428487 | RISOMAR ALVES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00583 | 16/07/2009 | 1117.97 | 1117.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA MARIA ADAUTIVA DIAS DE OLI-VEIRA. | 00056890010400 | JOAO AUCY FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00584 | 16/07/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA, FRANCELINA ALMEIDA DA COS-TA. | 00020337655472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BATISTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00585 | 16/07/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA MARIA LUCIA CLIMACO LINS. | 00048716510453 | SEVERINO FERREIRA LINS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00586 | 16/07/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORREGINALDO FARIAS DA SILVA. | 00099682982472 | LUCIA LEAL PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00587 | 16/07/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA, MARIA DO SOCORRO ARAUJODOS SANTOS. | 00048682446472 | WILSON ARAUJO DOS SANTOS FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00588 | 16/07/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA, MARIA DAS DORES RODRIGUESDE OLIVEIRA. | 00013285750472 | DJALMA RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00589 | 16/07/2009 | 179.40 | 179.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJAIME DE OLIVEIRA PINHEIRO. | 00023808462434 | RITA CAROLINA DE MENDONCA P. PINHEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00575 | 16/07/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA DA GUIA SANTOS DEOLIVEIRA. | 00001391779495 | WILA SANTOS DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00576 | 16/07/2009 | 1222.55 | 1222.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA LUIZ MATIAS GAMA. | 00037428730406 | JOSE GAMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00590 | 17/07/2009 | 976.04 | 976.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ DA CRUZ MEIRELES. | 00002401993401 | JOSEFA HELENA SOARES MEIRELES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 17/07/2009 | 565700.15 | 565700.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZA-CAO DE PAGAMENTO EMITIDO EMCLASSIFICACAO ATIPICA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00591 | 17/07/2009 | 137.09 | 137.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA COLETORIAESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO,RE-FERENTE A JUNHO/09, COM VENC.EM 09/07/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00592 | 17/07/2009 | 212.86 | 212.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA COLETORIA ESTADUAL EMSOUSA, REF. A ABRIL/09, COMVENC. EM 03/07/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00593 | 17/07/2009 | 522.33 | 522.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REF. AO MES DE JUNHO/09,COM VENC. EM 10/07/09. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00596 | 20/07/2009 | 1239.94 | 1239.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA IVONETE VIANA DE AZEVEDO. | 00003043206410 | GENIVAL LAVINE VIANA LOPES DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00597 | 21/07/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVALDIR VALENTE DE OLIVEIRA. | 00003400714437 | LILIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00598 | 21/07/2009 | 51.02 | 51.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA 5 BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR, SOUZA/PB, REF. A MAR/09COM VENC. EM 19/06/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00599 | 21/07/2009 | 2275.11 | 2275.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLASESTADUAIS PROF. GETULIO GUEDESE JOAO URSULO LOCALIZADOS EMPEDRAS DE FOGO, REF. A JUNH/09COM VENC. EM 17/07/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00600 | 21/07/2009 | 1932.79 | 1932.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO CAR-TORIAL, CONFORME GUIA DE RECO-LHIMENTO EM ANEXO. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00601 | 22/07/2009 | 2628.13 | 2628.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEREGISTRO NOTARIAL DE UM TERRE-NO DOADO AO ESTADO PELA PREFEITURA DE QUEIMADAS, PARA CONS-TRUCAO DE ESCOLA PELO CONVENIOPAR, CONFORME OFICIO N. 141/09GAPRE, E BOLETO EM ANEXO. | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00603 | 23/07/2009 | 189.02 | 189.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL/09, COM VENC.EM 20/04/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00602 | 23/07/2009 | 1899.84 | 1899.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ARLINDO CASSIANO DO NASCIMENTO. | 00058296034468 | EDIVANETE OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00604 | 23/07/2009 | 844.64 | 844.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO AVELINO DA SILVA. | 00021870136420 | ANTONIO JOAO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 23/07/2009 | 174000.00 | 174000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEDOIS VEICULOS TIPO PASSEIO,FORD FUSION ANO 2009, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 070/09, E CT031/09, PARA O GAB. DO GOVERNADOR. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00606 | 24/07/2009 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA A SER REALIZADO EM BOMBASDAGUA COM CAPACIDADE DE 5HP E7CAVALOS CONFORME ORDEM DE SER-VICO N. 014/09. | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00607 | 28/07/2009 | 1181.44 | 1181.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, TELMA JORGE DE SENA. | 00000432318453 | MARIA DE LOUDES JORGE SENA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00610 | 29/07/2009 | 2228.22 | 2228.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REF. A JULHO/09. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00616 | 29/07/2009 | 651823.20 | 651823.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE362.124 VALE TRANSPORTES DEJOAO PESSOA, PARA OS SERVIDO-RES DO ESTADO, REFERENTE A JULHO/09, CONFORME CONTRATO DE N.020/06 E TERMO ADITIVO DE N.003/09. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00617 | 29/07/2009 | 191338.40 | 191338.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE112.552 VALE MAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, PARA OS SERVI-DORES DO ESTADO, REFERENTE AOMES DE JULHO/09, CONFORME CONTRATO 021/06 E TERMO ADITIVO N003/09. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00609 | 29/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REF. AO MESDE JULHO/09. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00612 | 29/07/2009 | 66304.49 | 66304.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REF. AO MESDE JULHO/09. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00613 | 29/07/2009 | 15567.62 | 15567.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS ( INSS ),DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REF. A JULHO/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00614 | 29/07/2009 | 4952.23 | 4952.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS ( FGTS ),DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REF. A JULHO/09. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00624 | 30/07/2009 | 14648.61 | 14648.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDO EM CLASSIFICACAO ATIPICA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00625 | 30/07/2009 | 4842.15 | 4842.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDO EM CLASSIFICACAO ATIPICA. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00626 | 30/07/2009 | 15193.49 | 15193.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDO EM CLASSIFICACAO ATIPICA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00627 | 30/07/2009 | 4842.90 | 4842.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDO EM CLASSIFICACAO ATIPICA. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 30/07/2009 | 966548.80 | 966548.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTODA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, DA SEC. DE SEGURANCA REF.A JUNHO/09 COM VENC. EM 15/07/2009, CONFORME PREGAO N.433/07E CT. 051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 30/07/2009 | 250247.23 | 250247.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTODA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, DA SEC. DE SAUDE REF. AOMES DE JUNHO/09, COM VENC. EM15/07/2009, CONFORME PREGAO N.433/07 E CT.051/2008. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 30/07/2009 | 42458.85 | 42458.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEGERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGAO N. 433/07, CT.051/08, DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE A JUNHO/09 CMO VENC.EM15/07/2009. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 30/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEGERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CONFORME PREGAO N. 433/07 E CTN. 051/2008, DA SEC. DE EDUCA-CAO REF. A JUNHO/09, COM VENC.EM 15/07/2009. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 30/07/2009 | 477046.11 | 477046.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTODA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, DA SEC. DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A JUNHO/09, COMVENC. EM 15/07/2009, CONFORMEPREGAO N. 433/07 E CT. 051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00631 | 30/07/2009 | 155.17 | 155.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SECRETARIA DE SAUDE,DO GOVERNO DO ESTADO, REF. AMAIO/09, COM VENC. EM 20/05/09 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00628 | 30/07/2009 | 13.78 | 13.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA SUBUNIDADE DE BOMBEI-RO MILITAR, REF. A ABRIL/09, EVENC. EM 03/07/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00630 | 30/07/2009 | 2775.00 | 2775.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA DO REF.A MAIO/09,COM VENCIMENTO EM EM 20/05/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00629 | 30/07/2009 | 1114.26 | 1114.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE DIVERSAS SECRETARIASDO GOVERNO DO ESTADO, REF. AMAIO/09, COM VENC. EM 20/05/09 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00633 | 31/07/2009 | 342.70 | 342.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DAS ESCOLAS ESTADUAIS DEENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOA-QUINA DE MOURA E MEDIO AGENORCLEMENTE DOS SANTOS DE ALAGOINHA, REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO/09. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00632 | 31/07/2009 | 664.00 | 664.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA CADEIA PUBLICA DE PEDRAS DE FOGO, REF.AJUNHO/09,COM VENC. EM 17/07/09 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 31/07/2009 | 15060.00 | 15060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS, RADIAL 265/70 ARO 16, EPNEUS TRASEIRO 120/90, ARO 19,PNEUS RADIAL 215/60 ARO 16,CONFORME PREGAO N. 185/08 E ORDEMDE UTILIZACAO DA ATA N.469/09. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 31/07/2009 | 14450.00 | 14450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEBATERIA PARA VEICULOS SELADO ,CONFORME PREGAO N. 0351/08, EORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.470/09. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 31/07/2009 | 70215.52 | 70215.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS, RADIAL 185/65 ARO 14, EPNEUS 215/75, ARO 17,5, CONFORME PREGAO N. 185/08 E ORDEM DEUTILIZACAO DA ATA N. 538/09. | 01790667000106 | GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTACAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 31/07/2009 | 99952.00 | 99952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS, RADIAL 235/75 ARO 15, EPNEUS RADIAL 175/70 ARO 13,CONFORME PREGAO N. 185/08 E ORDEMDE UTILIZACAO DA ATA N. 614/09 | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 31/07/2009 | 34650.00 | 34650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEOLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API EOLEO LUBRIFICANTE API 20W-50 ,CONFORME PREGAO N. 195/2008 EORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.483/09. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 31/07/2009 | 8450.00 | 8450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEBATERIAS AUTOMOTIVA SELADA 12,CONFORME PREGAO N. 0351/08 EORDEM DE UTILIZACAO N. 0482/09 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 03/08/2009 | 86355.00 | 86355.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE57 VEICULOS TIPO MERIVA CONFORME PREGAO N. 109/07, CONTRATON. 078/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00666 | 03/08/2009 | 1897.87 | 1897.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ALVES DE LIMA. | 00006748626439 | GEIDIONE CRISTIANO BERNARDO DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00643 | 03/08/2009 | 31480.94 | 31480.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 CONFORMECE N 157/09 - DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00645 | 03/08/2009 | 318587.58 | 318587.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTEAO MES DE JUNHO/09 CONFORMEREF.CE 159/09 - DEGF. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00651 | 03/08/2009 | 30527.50 | 30527.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTEAO MES DE MAIO/09, CONFORME-REF.CE N 131-DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00656 | 03/08/2009 | 323333.50 | 323333.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REF. A MAIO/09,COM VENC. EM 16/06/09, DA SEC.DE SEGURANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00664 | 03/08/2009 | 401392.10 | 401392.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE SEGURANCA REFERENTE A ABRIL/09, COM VENCIMENTO EM 20/05/09 CONFORME MEMO N 018/09 GEMOG. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00659 | 03/08/2009 | 318187.60 | 318187.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REF,A MAIO/09COM VENC. EM 25/06/09, DA SEC.DE SEGURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00640 | 03/08/2009 | 26148.95 | 26148.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/09 CONFORMECE N 157/2009 - DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00644 | 03/08/2009 | 472216.29 | 472216.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/09 CONFORMEREF CE N 159/2009_- DEGF. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00647 | 03/08/2009 | 27243.84 | 27243.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/09, CONFORME REF.CE N 131DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00650 | 03/08/2009 | 24688.41 | 24688.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REF. A MAIO/09,COM VENC. EM 16/06/09, DA SEC.DE SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00657 | 03/08/2009 | 470338.81 | 470338.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REF,A MAIO/09COM VENC. EM 25/06/09, DA SEC.DE SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00663 | 03/08/2009 | 120578.53 | 120578.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DA SEC DA SAUDE, REFERENTE A ABRIL/09 COM VENCIMENTO EM 20/05/09 CONFORME MEMO N18/09 GEMOV. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00661 | 03/08/2009 | 110124.56 | 110124.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO REFERENTE AO MES DEABRIL/09 COM VENCIMENTO EM 20/05/09 CONFORME MEMO N 18/09-GEMOG. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00654 | 03/08/2009 | 128400.40 | 128400.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REF. A MAIO/09,COM VENC. EM 16/06/09, DA SEC.DE EDUCACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00649 | 03/08/2009 | 46784.69 | 46784.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE EDUCACAO ,REFERENTEAO MES DE MAIO/09, CONFORMEREF. 131- DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00642 | 03/08/2009 | 41880.11 | 41880.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE EDUCACAO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, CONFORME CE N 157/09 - DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00641 | 03/08/2009 | 16719.97 | 16719.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSASSECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, CONFORME CE N 1572009- DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00646 | 03/08/2009 | 378892.44 | 378892.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSASSECRETARIA ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 CONFORMEREF.CE N 159/09-DEGF. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00648 | 03/08/2009 | 15765.04 | 15765.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSASSECRETARIA REFERENTE AO MES DEMAIO/09, CONFORME REF.CE N 131DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00652 | 03/08/2009 | 112760.05 | 112760.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REF. A MAIO/09,COM VENC. EM 16/06/09, DE DI-VERSAS SECRETARIAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00653 | 03/08/2009 | 22721.86 | 22721.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DA OI FIXO, REFERENTEAO PERIODO DE 13/03/09 A 13/04COM VENCIMENTO EM 20/05/09, - | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00655 | 03/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO, REFERENTE AO PERIODO -DE 13/04/09 A 13/05/09 COM VENCIMENTO EM 20/06/09. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00658 | 03/08/2009 | 372010.20 | 372010.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REF,A MAIO/09COM VENC. EM 25/06/09, DE DI-VERSAS SECRETARIAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00662 | 03/08/2009 | 12905.67 | 12905.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TIM, REF. AO PERIODO DE 01/04/09 A 31/04/09 ,COM VENC. EM 30/05/09. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00665 | 03/08/2009 | 387454.04 | 387454.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSAS SECRETARIAREFERENTEA MES DEABRIL/09 - CONFORME MEMO N 018/09 - GEMOG | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00668 | 04/08/2009 | 108422.51 | 108422.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO REF. AO MES DEJUN/09, COM VEN. EM 15/07/2009DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00675 | 04/08/2009 | 13.16 | 13.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCALIZACAO DADEFESA AGROPECUARIA, EM CAAPO-RA, REF. A JUNHO/09, COM VENC.10/07/09. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00674 | 04/08/2009 | 2055.20 | 2055.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE QUINZE ESCOLAS DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE E SANTA HELENA, AMBAS DO9 GERENCIA DE ENSINO, REF. AOMES DE MAIO/09, COM VENC. EM31/07/09 | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00670 | 04/08/2009 | 136209.06 | 136209.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO REF. AO MES DEJUN/09, COM VEN. EM 15/07/2009DA SEC. DE EDUCACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00676 | 04/08/2009 | 627.60 | 627.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, DA ESCOLA NORMAL JOSE DEPAIVA GADELHA, 10 REGIAO DE ENSINO E CENTRO DE TREINAMENTODE SOUSA, REF. A MARCO/09 COMVENC. EM 19/06/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00667 | 04/08/2009 | 26626.30 | 26626.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO REF. AO MES DEJUN/09, COM VEN. EM 15/07/2009DA SEC. DE SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00669 | 04/08/2009 | 324529.68 | 324529.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO REF. AO MES DEJUN/09, COM VEN. EM 15/07/2009DA SEC. DE SEGURANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00682 | 04/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS, REF. A JUNHO/09, PES-SOA JURIDICA, DE DIVERSAS SE-CRETARIA. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00684 | 04/08/2009 | 41490.00 | 41490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS, REF. A JUNHO/09, PES-SOA FISICA, DE DIVERSAS SE-CRETARIA. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00685 | 04/08/2009 | 53217.20 | 53217.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS, REF. A JUNHO/09, PES-SOA JURIDICA, DE DIVERSAS SE-CRETARIA. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00681 | 04/08/2009 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REF. A JUNHO/09, PES-SOA FISICA, DA SEC. DE SAUDE. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00677 | 04/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REF. A JUNHO/09, PES-SOA FISICA, DA SEC. DE EDUCA-CAO. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00678 | 04/08/2009 | 59613.00 | 59613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REF. A JUNHO/09, PES-SOA JURIDICA DA SEC. DE EDUCA-CAO. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00680 | 04/08/2009 | 37430.00 | 37430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REF. A JUNHO/09, PES-SOA FISICA, DA SEC. DE EDUCA-CAO. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00687 | 04/08/2009 | 1499.43 | 1499.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ TRAJANO DA SILVA. | 00015132340482 | MARIA AGUIDA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00688 | 04/08/2009 | 1240.11 | 1240.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00013241427404 | MARIA SANTANA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00686 | 04/08/2009 | 44767.00 | 44767.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS, REF. A JUNHO/09, PES-SOA FISICA, DA SEC. DE SEGURANCA. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 04/08/2009 | 307816.17 | 307816.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DOSSERVIDORES ESTADUAIS ATIVOS EEFETIVOS DA ADMINISTRACAO DIREEFETIVOS DA ADMINISTRACAO DIRE | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00672 | 04/08/2009 | 309027.80 | 309027.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DOSSERVIDORES ESTADUAIS ATIVOS EEFETIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA, REFERENTE AO PERIODO DE01/05 A 30/05/2009 ATRAVES DOCONTRATO N. 035/05 E TERMO ADITIVO N.003/08. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 04/08/2009 | 308131.30 | 308131.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DOSSERVIDORES ESTADUAIS ATIVOS EEFETIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA, REFERENTE AO PERIODO DE | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00689 | 06/08/2009 | 747.13 | 747.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DA EX-SERVIDORA, ADELIA COURA DE ARAUJO. | 00060153547472 | TEREZA NEUMA DONATO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00690 | 06/08/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA JOSE BARBOSA CAETANO | 00089364325400 | MONICA RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00691 | 06/08/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, INES LEOPOLDINA DE OLIVEI-RA MELO. | 00021875669434 | INALDO GALDINO DE MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00692 | 06/08/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, RITA COSTA DE QUEIROZ. | 00037979442415 | MARIA DO SOCORRO AIRES DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00693 | 06/08/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO SOCORRO DO NASCI-MENTO. | 00078939160444 | SOLANGE NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 07/08/2009 | 5975.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPROTETOR DE CAMARA DE AR PARAPNEUS, CAMARA DE AR PARA PNEUSCONFORME PREGAO N. 185/08 E ORDEM DE UTILIZACAO DE ATA N.4642009. | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00696 | 11/08/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORWILSON ALMEIDA DE ASSIS. | 00064553035472 | LUISA MIGUEL FERNANDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00698 | 11/08/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO PEREIRA DE ARAUJO. | 00022617540430 | MARIA DE LOURDES CORREIA DAS N. PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00699 | 11/08/2009 | 1330.12 | 1330.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORALCIDES VIEIRA COSTA. | 00065297296404 | MARIA CONCEBIDA FARIAS CRUZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00697 | 11/08/2009 | 4410.00 | 4410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COPLEMENTACAO DANE 686 REF. A JUNHO/09 POR TERSIDO EMPENHADO A MENOR. | 00076836010472 | FRANCISCA DANTAS S CORDEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00707 | 12/08/2009 | 436637.66 | 436637.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. A MAIO/09 COM VENC. EM 25/06/09, DASEC. DE EDUCACAO.V | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00708 | 12/08/2009 | 446908.26 | 446908.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. A JUNHO2009 COM VENC. EM 25/07/09. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00700 | 12/08/2009 | 1820.11 | 1820.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE PIRES FERREIRA. | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00701 | 12/08/2009 | 1712.85 | 1712.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO FRANCISCO DA SILVA. | 00046715355487 | ANA MARIA PACHECO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00702 | 12/08/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ TEODORO PREREIRA. | 00046863427400 | HILDA MARIA DA SILVA PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00703 | 12/08/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDMAR FRANCISCO DA SILVA. | 00027649571491 | MARIA DO SOCORRO TARRADT FERNANDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00704 | 12/08/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMAX LUIZ GONZAGA DAS MERCES. | 00075295997472 | ROSILENE GALDINO GONZAGA DAS MERCES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00705 | 12/08/2009 | 1238.77 | 1238.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDSON FERNADES DA COSTA. | 00026297183449 | IVONE BEZERRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00706 | 12/08/2009 | 1737.58 | 1737.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE QUERINO ALVES. | 00015113345415 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00709 | 13/08/2009 | 1757.38 | 1757.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, LEOSITA GENUINO CARNEIRO. | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00710 | 13/08/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA DAS LAGRIMAS VICENTEDE SOUSA. | 00067403549449 | JOSILENEE MARIA VICENTE DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00711 | 13/08/2009 | 1520.80 | 1520.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, IARA MEDEIROS COSTA. | 00048480444487 | GILSON HENRIQUE DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00713 | 14/08/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGRACILIANO LUIS BRITO DE LUCE-NA. | 00083992391434 | JAQUELANDE BARBOSA BORBUREMA DE LUCENA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00712 | 14/08/2009 | 12600.00 | 12600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA PESSOA JURIDICA , REF. AJUNHO/09. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00714 | 18/08/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORALFREDO BARROS CIPRIANO. | 00020592736415 | ACILA RANGEL BARROS CIPRIANO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00715 | 18/08/2009 | 1812.54 | 1812.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MAURICEA GEREMIAS DE LIMA. | 00004433553476 | JOANA DARC LIMA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00716 | 18/08/2009 | 1745.27 | 1745.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IVANINA DA SILVA MENDES. | 00056924399487 | LUIZ FIRMINO MENDES FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00717 | 18/08/2009 | 443.63 | 443.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANUEL TAVARES. | 00002506416404 | MARIA DAS NEVES GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00718 | 18/08/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO PEREIRA DA COSTA. | 00052662217472 | CARMELITA RODRIGUES DE ABRANTES COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00719 | 19/08/2009 | 43.16 | 43.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA 10 GERENCIA REGIONALDE ENSINO, ONDE FUNCIONA CEJA,REF. AO MES DE MAR/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00720 | 19/08/2009 | 85.48 | 85.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO FUND. CONEGO JOAOCARTAXO ROLIM. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00722 | 19/08/2009 | 1220.66 | 1220.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO, REF. A JUNHO/09, DIVER-SAS SECRETARIAS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00723 | 19/08/2009 | 3348.36 | 3348.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DO POSTO FISCAL DE PEDRAS DE FOGO, REF. AOMES DE MAIO/09, COM VENC. EM31/07/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00724 | 19/08/2009 | 2438.15 | 2438.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DO POSTO FISCAL DE PEDRAS DE FOGO, REF. AOMES DE JUNHO/09 COM VENC. EM28/08/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00725 | 19/08/2009 | 3054.86 | 3054.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SEC. DA RECEITA, RE-FERENTE A JULHO/09, COM VENC.25/07/2009. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00721 | 19/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DA SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO/09, COM VENC.EM 20/06/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00729 | 19/08/2009 | 229.83 | 229.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DA SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO/09, COM VENC.EM 20/06/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00726 | 19/08/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO DE LEMOS DORNELAS. | 00070579148491 | EDNALVA DO NASCIMENTO SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00727 | 19/08/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREUGENIO PACELLI CARDOSO DA COSTA. | 00051859530478 | MARIA DO SOCORRO EUGENIO COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00733 | 25/08/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORRUBENS DE OLIVEIRA. | 00016033728491 | GENILDA RODRIGUES DE OLIVIERA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00734 | 25/08/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCLOVIS ALVES DA SILVA. | 00018197108404 | MARIA OZETE DO NASCIMENTO ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00735 | 25/08/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA, ESMERALDINA GOMES DE CARVALHO. | 00088464377487 | TEREZINHA DE JESUS CARVALHO ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00736 | 25/08/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORTARCISIO DANTAS DA NOBREGA. | 00039642330482 | ELIANE MARIA RABELO DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00740 | 25/08/2009 | 1708.11 | 1708.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORBERNANRDO TAVARES QUINTANS SO-BRINHO. | 00013267078415 | ANA SUERDA MOURA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 25/08/2009 | 37602.67 | 37602.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO, NO MESDE ABRIL/09, CONFORME CT. 033/2008, E TERMO ADITIVO N.05/09. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 25/08/2009 | 25890.00 | 25890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, DESTINADOS A DIVER-SAS SECRETARIAS REF. AO PERIO-DO DE 01/06 A 01/07/2009, CON-FORME CT. 007/05, TERMO ADITI-VO N. 008/09. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 25/08/2009 | 25890.00 | 25890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, DESTINADOS A DIVER-SAS SECRETARIAS REF. AO PERIO-DO DE 01/05 A 01/06/2009, CON-FORME CT. 007/05 E TERMO ADITIVO N. 008/09. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 25/08/2009 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE AMBULANCIAS,REFERENTE AO PREGAON. 399/07 E CT.19/2008, NO PE-RIODO DE 01/04 A 30/04/09. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 25/08/2009 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVIATURAS,REFERENTE AO PREGAON. 399/07 E CT.20/2008, NO PE-RIODO DE 01/04 A 30/04/09, TERMO ADITIVO N. 01/2009. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 25/08/2009 | 3048.33 | 3048.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVIATURAS,REFERENTE AO PREGAON. 399/07 E CT.20/2008, NO PE-RIODO DE 27/02 A 28/02/09. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00741 | 26/08/2009 | 1829.17 | 1829.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, ANA MAIA. | 00067606288453 | RITA DE CASSIA GONCALVES DE MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00742 | 26/08/2009 | 811.22 | 811.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE RAMOS DE SOUZA. | 00015114002856 | ANA LUCIA RAMOS DE SOUZA DELGADO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00744 | 27/08/2009 | 1810.05 | 1810.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO DA SILVA. | 00078983223472 | JANEIDE DE FATIMA DA SILVA AYNES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00745 | 27/08/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA LUCIA GOMES DA SILVA. | 00069145598487 | RITA DE CASSIA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 27/08/2009 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE ABRIL2009, CONFORME CT. 032/08 TERMO ADITIVO N. 005/09. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00746 | 27/08/2009 | 8950.26 | 8950.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS AVERBACAO DE REGULARIZACAO DA QUADRA N. 94 DO LOTEAMENTO COLINAS DO SUL, CONFORMECALCULO ELABORADO NOS TERMOSDO ART. 14 DA LEI 6.015/73ITEMIV DO REGIMENTO DE CUSTAS DOESTADO DA PARAIBA LEI N. 5.672/92, CONFORME DOCUMENTO EM ANE | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00747 | 28/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REF. AO MESDE AGOSTO/09. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00756 | 28/08/2009 | 64467.04 | 64467.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REF. AO MESDE AGOSTO/09. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00757 | 28/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS ( INSS ),DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REF. AO MES DEAGOSTO/09, COM VENC. EM 20/09/2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00758 | 28/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS ( FGTS ),DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REF. AO MES DEAGOSTO/09, COM VENC. EM 07/09/2009. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00753 | 28/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REF. AO MESDE AGOSTO/09. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00761 | 28/08/2009 | 422.89 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1/12 AVOS DOSENCARGOS DOS SERVIDORES DA EM-PRESA RADIO TABAJARA, REFEREN-TE A 13 SALARIO, MES AGOSTO/09FGTS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Inexigível | 00762 | 28/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1/12 AVOS DO13 SALARIO DOS SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARA, (INSS)REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 28/08/2009 | 78350.00 | 78350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE MARCO2009, CONFORME CT. 032/08 TERMO ADITIVO N. 005/09. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00748 | 28/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REF. A AGOSTO/09 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00749 | 28/08/2009 | 192909.20 | 192909.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALPARA OS SERVIDORES DO GOVERNO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE AGOS/09,CON-FORME CT. 021/06 E TERMO ADITIVO 003/09. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00750 | 28/08/2009 | 658661.40 | 658661.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO NACIDADE DE JOAO PESSOA, REF. AOMES DE AGOSTO/09, CONFORME CT.020/06 E TERMO ADITIVO N. 003/2009. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00755 | 28/08/2009 | 2153.37 | 2153.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REF. A AGOSTO/09 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Inexigível | 00764 | 31/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1/12 AVOS DO13 SALARIO DOS SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARA, (INSS)REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00766 | 31/08/2009 | 1770.12 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1/12 AVOS DO13 SALARIO DOS SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARA, (INSS)REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00767 | 31/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DA NE 756 POR TER SIDO EM-PENHADO A MENOR. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 02/09/2009 | 306726.35 | 306726.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DOSSERVIDORES ESTADUAIS ATIVOS EEFETIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA, REFERENTE AO PERIODO DE01/07 A 31/07/2009, COM VENC.EM 01/09/2009, CONFORME CT.0352005 E TERMO ADITIVO N.003/08. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 03/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO PERIODO DE 0107 A 31/07/2009, DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA CONFORME CT.020/08 E TERMO ADITIVO N.01/09 | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 03/09/2009 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO PERIODO DE 0105 A 31/05/2009, DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA, CONFORME CT.020/08 E TERMO ADITIVO N. 002/2009. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 03/09/2009 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO PERIODO DE 0107 A 31/07/2009, DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA, CONFORME CT.020/08 E TERMO ADITIVO N.01/09 | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 03/09/2009 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO PERIODO DE 0107 A 31/07/2009, DA SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME CT.019/2008 E TERMO ADITIVO N.002/09. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 03/09/2009 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO PERIODO DE 0106 A 30/06/2009, DA SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME CT.019/2008 E TERMO ADITIVO N.002/09. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 03/09/2009 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO PERIODO DE 0105 A 31/05/2009, DA SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME CT.019/ | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 03/09/2009 | 105350.00 | 105350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 32VEICULOS TIPO FOX/LOGAN, REF.AO CT. 032/08 E TERMO ADITIVON. 005/09, REF. AO MES DE MAIO2009. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 03/09/2009 | 105350.00 | 105350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 32VEICULOS TIPO FOX/LOGAN, REF.AO CT. 032/08 E TERMO ADITIVON. 005/09, REF. AO MES DE JUN-HO/2009. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 03/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO PERIODO DE01/04 A 17/04/09 A 01/04 A 30/04/2009 E 01/04 A 01/05/2009 ,CONFORME CT. 007/2005 E TERMOADITIVO N. 006/2008. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 03/09/2009 | 25890.00 | 25890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO PERIODO DE01/07 A 01/08/09 CONFORME CT.007/05 E TERMO ADITIVO N. 008/2009. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 03/09/2009 | 106050.00 | 106050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE70 VEICULOS TIPO MERIVA, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/09, CON-FORME CT. 078/08 E TERMO ADITIVO N. 01/09. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 03/09/2009 | 106050.00 | 106050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE70 VEICULOS TIPO MERIVA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/09 CON-FORME CT. 078/08 E TERMO ADITIVO N. 001/09. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00769 | 03/09/2009 | 1324.95 | 1324.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DOPOSTO FISCAL DA SECRETARIA DEFINANCAS, LOCALIZADO NO AERO-PORTO, CASTRO PINTO, REFERENTEAO MES DE JULHO/09, COM VENC.EM 04/09/09. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00770 | 03/09/2009 | 93.33 | 93.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA FIXA DA EMBRATEL MESDE ABRIL/09 COM VENC. EM 20/042009, DA PROCURADORIA GERAL DOESTADO, CONFORME MEMO N.057/09GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00771 | 03/09/2009 | 118.51 | 118.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA COLETORIAESTADUAL NA CIDADE DE PEDRASDE FOGO, REF. A JULHO/09, COMVENC. EM 10/08/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00772 | 03/09/2009 | 121.73 | 121.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REF. AOS MESES DE JANEI-RO/FEVEREIRO E MARCO/09, DOPREDIO ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PUBLICA E PROCON, CONFORMEOFICIO N. 91/09-DPPBCG. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00781 | 03/09/2009 | 90165.95 | 90165.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO REF. AO MES DEJUL/09, COM VEN. EM 17/08/2009DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 04/09/2009 | 43182.67 | 43182.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO PERIODO DE 0104 A 17/04/09 A 01/04 A 30/04/2009 E 01/04 A 01/05/2009, CONFORME CT. 007/05 E TERMO ADITIVO N. 008/2009. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 04/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO PERIODO DE 0106 A 31/06/2009, DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA CONFORME CT. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 04/09/2009 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO PERIODO DE 0106 A 30/06/2009, CONFORME CT.020/08 E TERMO ADITIVO 001/09. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 04/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO PERIODO DE 0106 A 31/06/2009, DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA CONFORME CT. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 08/09/2009 | 57729.47 | 57729.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEASPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE ADMINISTRACAO EFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DAFROTA DE VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2009, CON-FORME CT. 051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 08/09/2009 | 965699.25 | 965699.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEASPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE ADMINISTRACAO EFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DAFROTA DE VEICULOS DA SECRETA- | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00800 | 08/09/2009 | 519305.32 | 519305.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEASPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE ADMINISTRACAO EFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DAFROTA DE VEICULOS DE DIVERSASSECRETARIAS, REF. AO PERIODODE 01/07 A 31/07/2009, CONFOR-ME CT. 051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 08/09/2009 | 290936.32 | 290936.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEASPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE ADMINISTRACAO EFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DAFROTA DE VEICULOS DA SECRETA- | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00794 | 08/09/2009 | 1351.24 | 1351.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE CANUTO ALVES. | 00003189808430 | FRANCISCA ELIENE CANUTO PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00795 | 08/09/2009 | 1467.24 | 1467.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA, MARIA DOCEU GUEDES. | 00008633207400 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00796 | 08/09/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, HERVAL CARREIRA ALMEIDA. | 00060278749453 | EDUARDO HENRRIQUE BRITO C. DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00797 | 08/09/2009 | 1636.85 | 1636.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA, MARIA NA-ZARE LIMA. | 00091836727453 | NADIA NARA ROLIM LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00798 | 08/09/2009 | 1686.28 | 1686.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA, MARIA BE-ZERRA DE SOUSA. | 00003353378480 | MARILENE NUNES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00804 | 09/09/2009 | 1594.64 | 1594.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA, ANA JURA-CI CAMPOS BARBOSA. | 00072712350430 | GLADSTONE CAMPOS BARBOSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00805 | 09/09/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR SEVERINO GILBERTO TARGINO DA SILVA. | 00063033739415 | MARIA HELENA TARGINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00806 | 09/09/2009 | 178.20 | 178.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA HELENA MA-RIA SILVA BELMONT. | 00013190466491 | JOSE CARLOS TARGINO BELMONT |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00803 | 09/09/2009 | 1288.44 | 1288.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DOPOSTO FISCAL DA SECRETARIA DEFINANCAS, LOCALIZADO NO AERO-PORTO, CASTRO PINTO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/09, COM VENCIMENTO EM 10/09/09 | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00807 | 10/09/2009 | 53217.20 | 53217.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS DE DIVERSAS SECRETA-RIAS, PESSOA JURIDICA REF. AOMES DE JULHO/09. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00808 | 10/09/2009 | 53823.33 | 53823.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS DE DIVERSAS SECRETA-RIAS, PESSOA FISICA REF. AOMES DE JULHO/09. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00809 | 10/09/2009 | 68263.00 | 68263.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PESSOA JURIDICA REFERENTEAO MES DE JULHO/09. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00810 | 10/09/2009 | 40594.66 | 40594.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PESSOA FISICA, REFERENTEAO MES DE JULHO/09. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00811 | 10/09/2009 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDEPESSOA FISICA,REF. AO MES DEMES DE JULHO/09. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00815 | 10/09/2009 | 1721.14 | 1721.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA, IVANI BARBOSA FERREIRA. | 00020576129453 | ISABEL CRISTINA BARBOSA FERREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00816 | 10/09/2009 | 1515.69 | 1515.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA, MARIA EU-NICE RIBEIRO | 00025095501449 | RICARDO RIBEIRO DE MATOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00817 | 10/09/2009 | 1814.58 | 1814.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, MOACIR FERNANDES DE SOUZA. | 00013139703449 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00818 | 10/09/2009 | 1628.55 | 1628.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, JOSE SAN-TIAGO DA SILVA. | 00034352406449 | MARGARIDA DO CARMO ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00819 | 10/09/2009 | 1905.17 | 1905.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, PAULO CAU-BY REINALDO JAPYASSU. | 00045074704472 | MARIA BEZERRA JAPYASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00812 | 10/09/2009 | 51613.66 | 51613.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA PESSOA FISICA, REFERENTEAO MES DE JULHO/09. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00813 | 10/09/2009 | 16510.20 | 16510.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA PESSOA JURIDICA REF. AOMES DE JULHO/09. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00820 | 11/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. AO PERIODO DE 13/05 A 13/06/09, COM VENC. EM 2007/2009. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00822 | 14/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DE DIVERSAS SE-CRETARIAS REF. AO MES DE JULHO2009, COM VENC. EM 17/08/09. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00825 | 14/09/2009 | 104224.63 | 104224.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO REF. AO MES DEJUL/09, COM VENC. EM 17/08/09. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00827 | 14/09/2009 | 610.33 | 610.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SEC. DE EDUCACAO RE-FERENTE A JUNHO/09 COM VENC.EM20/06/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00823 | 14/09/2009 | 280607.17 | 280607.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDESPESAS COM CONSUMO DE AGUA EESGOTO DA SEC. DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JULHO/09,COMVENC. EM 17/08/09. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00826 | 14/09/2009 | 1937.71 | 1937.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA, REF. A JUNHO/09,COM VENCIMENTO EM 20/06/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00821 | 14/09/2009 | 26610.69 | 26610.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, DA SECRETARIADE SAUDE REF. AO MES DE JUL/09COM VENC. EM 17/08/2009. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00828 | 14/09/2009 | 1880.39 | 1880.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, THEREZINHA DE JESUS. | 00002168277443 | MARIA HELENA DE JESUS GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00829 | 14/09/2009 | 1911.99 | 1911.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORJOAO VIANA DE LIMA. | 00076874842404 | ELVIRA MATIAS SOARES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00830 | 15/09/2009 | 1536.31 | 1536.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, EDMILSON BORGES DE OLIVEI-RA. | 00087885000478 | MARIA JULIA DA SILVA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00831 | 15/09/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA DO SOCORRO FELIX AL-MEIDA. | 00002581496479 | JOSE CARLOS FELIX ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00832 | 15/09/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA DAS NEVES BRASILEIROGOMES. | 00002335786415 | SEVERINO GOMES DE MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00833 | 15/09/2009 | 583.28 | 583.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA, IVONETESIQUEIRA LUNA. | 00002304147453 | AMANCIO CAVALCANTI DE LUNA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00834 | 15/09/2009 | 907.89 | 907.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX SERVIDOO, ANTONIO -VALDIVINO SOBRINHO. | 00023402717468 | MARIA DAS GRACAS VALDIVINO SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00835 | 16/09/2009 | 486.98 | 486.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERA DA EX SERVIDORA, MARIA EDITH VASCONCELOS PATRICIO. | 00004820860410 | BENEDITO PATRICIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00836 | 16/09/2009 | 986.74 | 986.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL EURIDES LIBERALINO DE SOUZA. | 00051905264453 | ISABEL DA SILVA LIBERALINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00837 | 16/09/2009 | 1686.10 | 1686.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA, AUTA FRANCA NEVES. | 00038599775391 | JAIDETE CAVALCANTI MONTEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00865 | 16/09/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, JOAQUIM VALERIANO PEREIRA. | 00030094780463 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00862 | 16/09/2009 | 47.10 | 47.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, ONDE FUNCIONA A SUBUNI-DADE BOMBEIRO MILITAR, REF. AOMES DE MAIO/09 COM VEN. EM 26/07/2009. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00838 | 16/09/2009 | 5641.06 | 5641.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA POLICIA MILITAR, REF.A JULHO/09, COM VENC. EM 25/0709. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00856 | 16/09/2009 | 592.14 | 592.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CADEIA PUBLICA DE PEDRAS DE FOGO, REF.AOMES DE JULHO/09, COM VENC. EM17/08/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00840 | 16/09/2009 | 119.17 | 119.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA DELEGACIADE POLICIA CIVIL DE PEDRAS DEFOGO, REF. A JULHO/09, COM VENCIMENTO EM 18/08/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00866 | 16/09/2009 | 5041.07 | 5041.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA POLICIA MILITAR, REF.A AGOSTO/09, COM VENC. EM 25/08/2009. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00863 | 16/09/2009 | 114.25 | 114.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA DELEGACIADE POLICIA CIVIL DE PEDRAS DEFOGO, REF. A JUN/09, COM VENC.EM 20/07/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00864 | 16/09/2009 | 1722.00 | 1722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA,DE 15 ESCOLASDE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE ESANTA HELENA, PERTENCENTES A 9GERENCIA DE ENSINO, REF. A JUNCOM VENC. EM 28/08/09. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00847 | 16/09/2009 | 596.71 | 596.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, ONDE FUNCIONA A ESCOLAESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE DEMOSTRACAO, REF. A MAIO/09COM VENC. EM 26/07/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00848 | 16/09/2009 | 161.29 | 161.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, ONDE FUNCIONA A ESCOLAESTADUAL DE ENSINO MEDIO MES-TRE JULIO SARMENTO, REFERENTEA ABRIL/09, COM VENC. EM 09/072009. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00849 | 16/09/2009 | 50.79 | 50.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, ONDE FUNCIONA A ESCOLAESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTALJAIME MEIRA FONTES, REF. A MAIIO/2009, COM VENC. EM 26/07/09 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00850 | 16/09/2009 | 50.79 | 50.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, ONDE FUNCIONA A ESCOLANORMAL JOSE DE PAIVA GADELHA,10 REGIAO DE ENSINO,REF. A MAIIO/2009 COM VENC. EM 26/07/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00851 | 16/09/2009 | 62.32 | 62.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, ONDE FUNCIONA A ESCOLAESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE BOQUEIRAO, REF. A ABRIL/09,COM VENC. EM 01/09/9. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00852 | 16/09/2009 | 1141.43 | 1141.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA EEEIEFM JOAO URSULO E EEEIEFM PROF. GETULIO C. RODRIGUES GUEDES REF. AJULHO/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00853 | 16/09/2009 | 188.66 | 188.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, ONDE FUNCIONA A EEEFBENTO FREIRE DA 10 GERENCIA REGIONAL DE ENSINO, REF. A MARCOE ABRIL/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00854 | 16/09/2009 | 36.28 | 36.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, ONDE FUNCIONA A ESCOLAESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTALDIONE DINIZ, REF. A ABRIL/09,COM VENC. EM 14/07/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00855 | 16/09/2009 | 316.16 | 316.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, ONDE FUNCIONA A COLETO-RIA ESTADUAL DE SOUSA, REF. AOMES DE MAIO/09, COM VENC. EM11/08/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00841 | 16/09/2009 | 413.86 | 413.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CARLOS DE VASCONCELOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00842 | 16/09/2009 | 50.79 | 50.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, ONDE FUNCIONA O CEJA,CONVENIADA A 10 GERENCIA REGIONALDE ENSINO, REF. A ABRIL/09,COMVENC. EM 03/07/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00843 | 16/09/2009 | 55.12 | 55.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, ONDE FUNCIONA A ESCOLAESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTALVIRGILIO PINTO, REF. AMARCO/09COM VENC. EM 19/06/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00844 | 16/09/2009 | 68.97 | 68.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, ONDE FUNCIONA A ESCOLAESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO AGENOR CLEMENTE DOSSANTOS REF. A JULHO/09,COM VENCIMENTO EM 31/08/09. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00845 | 16/09/2009 | 36.28 | 36.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, ONDE FUNCIONA A ESCOLAESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTALFRANCISCO CARLOS VASCONCELOSREF. A ABRIL/09, COM VENC. EM03/07/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00857 | 16/09/2009 | 127.60 | 127.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, ONDE FUNCIONA A ESCOLAESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE BOQUEIRAO, REF. A JUN/JULHO2009, COM VENC. EM 01/08 E 31/10/2009. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00858 | 16/09/2009 | 819.70 | 819.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, ONDE FUNCIONA A ESCOLAESTADUAL DE ENSINO MEDIO MES-TRE JULIO SARMENTO, REF. A JANE MARCO/09, COM VENC. EM 10/03E 19/06/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00859 | 16/09/2009 | 100.89 | 100.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA EEEF VEREADOR HERLANO ALVES PESSOA, REF.A MAIO E JUNHO/09, COM VENC.EM22/06 E 22/07/09. | 08777328000120 | CEDAL COOP DE ENERG E DES AGROP ALAGOINH |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00860 | 16/09/2009 | 872.91 | 872.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA EEEIEF JOAOSEMIR PESSOA DE ANDRADE DA12 GERENCIA DE ENSINO, REF. AOMES DE JAN A JUN/09. | 08777328000120 | CEDAL COOP DE ENERG E DES AGROP ALAGOINH |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00861 | 16/09/2009 | 243.06 | 243.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ES-TADUAL DE ENSINO FUNDAMENTALDOM VITAL, REF. A JUNHO/9 COMVENC. EM 10/07/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00846 | 16/09/2009 | 560.78 | 560.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, ONDE FUNCIONA O POSTOFISCAL DE CRUZ DE ALMAS, REF.AMAIO/09, COM VENC. EM 10/06/09 | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00839 | 16/09/2009 | 2900.32 | 2900.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA SECRETARIA DE RECEITAREF. AO MES DE AGOSTO/09, COMVENCIMENTO EM 25/08/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 17/09/2009 | 683349.60 | 683349.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL DA FROTA DE VEICULOS PER-TENCENTES AO GOVERNO, REF. AO | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 17/09/2009 | 487448.27 | 487448.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL DA FROTA DE VEICULOS PER-TENCENTES AO GOVERNO, REF. AO | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 17/09/2009 | 293343.94 | 293343.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL DA FROTA DE VEICULOS PER-TENCENTES AO GOVERNO, REF. AOMES DE AGOSTO/09, COM VENC. EM15/09/09, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CT. 051/08 E TER-MO ADITIVO N. 001/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 17/09/2009 | 51126.61 | 51126.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL DA FROTA DE VEICULOS PER-TENCENTES AO GOVERNO, REF. AO | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 17/09/2009 | 263300.75 | 263300.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL DA FROTA DE VEICULOS PER-TENCENTES AO GOVERNO, REF. AOMES DE AGOSTO/09, COM VENC. EM15/09/09, CONFORME CT. 051/08,E TERMO ADITIVO N. 001/09, DASECRETARIA DE SEGURANCA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00867 | 17/09/2009 | 267.94 | 267.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDSON EVANGELISTA. | 00034351850400 | FRANCISCA DA SILVA EVANGELISTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00868 | 17/09/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSIAS FARIAS DE ARAUJO. | 00002544030429 | WILLIAM MARSICANO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00874 | 18/09/2009 | 1711.60 | 1711.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA, PAULA -FRANSINETTI SALDANHA. | 00037986244453 | ANGELO ROFRAN DE VASCONCELOS SALDANHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 18/09/2009 | 1211.18 | 1211.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA LEITE DA SILVA | 00020289286468 | JOSE AUGUSTO DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00880 | 18/09/2009 | 9100.00 | 9100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA PESSOA JURIDICA, REF. AOMES DE AGOSTO/09. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00881 | 18/09/2009 | 43967.00 | 43967.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REF. AO MES DE AGOS/09,PESSOA FISICA, DA SEC. DE SEGURANCA. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00877 | 18/09/2009 | 53217.20 | 53217.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REF. A AGOSTO/09, DE DIVERSAS SECRETARIAS, PESSOA JU-RIDICA. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00879 | 18/09/2009 | 38260.00 | 38260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS PESSOA FISICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AO MESDE AGOSTO/09. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00875 | 18/09/2009 | 34850.00 | 34850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REF. AO MES DE AGOS/09,PESSOA FISICA DA SEGURANCA. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00876 | 18/09/2009 | 65913.00 | 65913.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REF. AO MES DE AGOS/09,PESSOA JURIDICA, DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00878 | 18/09/2009 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS REF. AO MES DE AGOS/09PESSOA FISICA, DA SEC. SAUDE. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Inexigível | 00883 | 21/09/2009 | 6196.77 | 6196.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO RE-FERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO E OS MESESE DE FEVEREIROA ABRIL/09, CONFORME CLAUSULASEGUNDA DO TERMO DE DISTRATOCONTRATUAL FIRMADO ENTRE ESTASECRETARIA E A SR. JOSILENE TOLENTINO DE SOUZA, REPRESENTADAPELA EXECUT. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00885 | 22/09/2009 | 7055.10 | 7055.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO RESTANTE DA SEC. DE SEGURANCA PESSOA JURIDICA, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 06973406000137 | TRUST PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00886 | 22/09/2009 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO RESTANTE DA SEC. DE SEGURANCA PESSOA FISICA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000884375404 | JOSE FERNANDES FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00887 | 22/09/2009 | 109.69 | 109.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENRGIA ELETRICA DA DELEGACIADE POLICIA EM PEDRAS DE FOGO,REF. AO MES DE AGOSTO/09, COMVENC. EM 21/09/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00888 | 22/09/2009 | 247.41 | 247.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA FIXA, JUNTO A EMBRA-TEL, DA SEC. DE RECEITA REF. AMAIO/09 COM VENC. EM 20/05/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00889 | 22/09/2009 | 1611.21 | 1611.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJANDYR NOBREGA DA COSTA. | 00039644510453 | MARIA ALINE NOBREGA DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00890 | 23/09/2009 | 12450.00 | 12450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DORESTANTE DA FOLHA DE LOCACAODE IMOVEL, PESSOA FISICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/09. | 00000185337449 | ALDENOR MENDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00892 | 23/09/2009 | 10845.00 | 10845.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS CAR-TORARIAS DE ESCRITURACAO E RE-GISTRO DA CESSAO DE USO DE UMAAREA LOCALIZADA NO POLO TURIS-TICO CABO BRANCO PERTENCENTE APBTUR COM 34,02 HECTARES, PARAO ESTADO DA PARAIBA, CONFORMEOFICIO 754/09GAB/PDE. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00891 | 23/09/2009 | 1790.70 | 1790.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, JOSE FER-NANDES GOMES. | 00087333627420 | CARLOS FABIO PINTO GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00893 | 24/09/2009 | 1695.49 | 1695.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA NEUSA CAVALCANTE DACOSTA. | 00052885844434 | RITA DE CASSIA CAVALCANTE DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00894 | 25/09/2009 | 1722.96 | 1722.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, SUZANA CONSTANCIA DO REGO. | 00028005813449 | SUZETE REGO DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00895 | 25/09/2009 | 1629.16 | 1629.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, NAIR GOMES DA SILVA. | 00007869444472 | WILSON FRANCISCO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00898 | 25/09/2009 | 784.18 | 784.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. A AGOS-TO/2009, DA CADEIA PUBLICA DEPEDRAS DE FOGO/PB. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00896 | 25/09/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDNALDO ANGELO DE CARVALHO. | 00020356013472 | SONIA MARIA ANDRADE DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00899 | 25/09/2009 | 209.47 | 209.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. A AGOS-TO/2009, DA COLETORIA ESTADUALPEDRAS DE FOGO/PB. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00897 | 25/09/2009 | 616.46 | 616.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS, REF. A AGOSTO/09,COMVENC. EM 10/09/09. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00900 | 28/09/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGENILDO DE SOUZA. | 00010919090400 | IDIVAN OLIVEIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00901 | 28/09/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE PEREIRA DA SILVA. | 00058796177420 | GILMA XAVIER DA ROCHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00909 | 29/09/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORALDECILIO GONZAGA BARBOSA. | 00048648035449 | ALDECILIA GONZAGA BARBOSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00903 | 29/09/2009 | 2142.18 | 2142.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PASS LEGAL DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REF. AO MES DE SET/09. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00911 | 29/09/2009 | 664351.20 | 664351.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE369.084 PASSES LEGAL PARA OSSERVIDORES DO ESTADO DA PARAI-BA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/09, ATRAVES DO CONTRATO N020/06 E TERMO ADITIVO N.03/09 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00912 | 29/09/2009 | 195901.20 | 195901.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALPARA OS SERVIDORES DO GOVERNO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE SET/09, CON-FORME CT. N. 021/06 E TERMOADITIVO N. 003/09. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00910 | 29/09/2009 | 352.18 | 352.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/09, CONFORMEMEMO N. 85/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00904 | 29/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECPLHIMENTODE FGTS DOS SERVIDORES DA EM-PRESA RADIO TABAJARA, REF. AOMES DE SET/09, COM VENC. EM 0710/09. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00906 | 29/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTODE FGTS, DOS SERVIDORES DA EM-PRESA RADIO TABAJARA, REF. AOMES DE SET/09, COM VENC. EM 0710/2009. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00907 | 29/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTODE INSS DOS SERVIDORES DA EM-PRESA RADIO TABAJARA, REF. AOMES DE SET/09, COM VENC. EM 2010/2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00902 | 29/09/2009 | 62367.40 | 62367.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDO-RES DA EMPRESA RADIO TABAJARA,REF. AO MES DE SETEMBRO/09. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00915 | 30/09/2009 | 316.63 | 316.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONSUMO DE AGUADAS ESCOLAS PROF JOAQUINA MOU-RA E AGENOR CLEMENTE DOS SAN-TOS, EM ALAGOINHA, REFERENTE AMARCO E ABRIL/09, CONFORME OF.25/09. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00913 | 30/09/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX - SERVIDOR GENEVA NUNES RODRIGUES. | 00006427081420 | GENIVAL NUNES XAVIER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00914 | 30/09/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS. | 00037339931449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00916 | 01/10/2009 | 1815.55 | 1815.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA AVANY OLI-VEIRA DE FREITAS. | 00003133077414 | EDIMAR ALVES FERREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00917 | 01/10/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJULIO BARBOSA SOARES. | 00044997604453 | MARIA SUELY DE LIMA SOARES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00918 | 01/10/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORHELIO CAVALCANTI ALBUQUERQUE. | 00067442005420 | ZILDA MENDES DA SILVA CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00921 | 02/10/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE MARCE-LINO DE SOUZA. | 00016074017468 | SEVERINA DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00919 | 02/10/2009 | 1709.35 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (INSS)PARA PROVISAO_DO13 SALARIO DA EMPRESA RADIO TABAJARA,CONFORME OFICIO N.63/09 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00920 | 02/10/2009 | 413.13 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (FGTS)PARA PROVISAO_DO13 SALARIO DA EMPRESA RADIO TABAJARA,CONFORME OFICIO N.63/09 | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00923 | 05/10/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA NICOLAU RAMOS. | 00083984038453 | MARIA DAS MERCES MORAIS CAMELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00924 | 05/10/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA SEBASTIANAGOMES DA SILVA. | 00054503167472 | LUIZ GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00925 | 05/10/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA CREUSA ISMAEL DE OLIVEIRA. | 00092962866468 | MARLUCE ALECIA DE OLIVEIRA MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00922 | 05/10/2009 | 67.63 | 67.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA EST DE ENS.FUNDBENTO FREIRE - EM SOUSA, REF ADE JUNHO/09, CONFORME OFICIO N726/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00930 | 07/10/2009 | 82.18 | 82.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA ESTADUAL DE EN-SINO FUND CONEGO JOAO CARTAXOROLIM - EM SOUSA, REFERENTE AJUNHO/09, VENC EM 04/09/09,CONFORME OFICIO N. 731/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00931 | 07/10/2009 | 86.40 | 86.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ESTDOM VITAL, EM PEDRAS DE FOGO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09,CONFORME OFICIO N. 624/GREC. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00932 | 07/10/2009 | 1727.90 | 1727.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ESTJOAO URSULO, VENC EM 11/09 EESCOLA PROF GETULIO C R GUEDESVENC EM 18/09, AMBAS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/09, CONFORMEOFICIO N. 195/SEEC. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00928 | 07/10/2009 | 3145.95 | 3145.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI-TA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/09, CONFORME MEMO N.95/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00929 | 07/10/2009 | 4908.08 | 4908.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE RESPONSABILIDADE DOCOMANDO DA POLICIA MILITAR DAPARAIBA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/09,CONF.MEMO N.94/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00933 | 07/10/2009 | 12.20 | 12.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE CRUZ DE ALMASREFERENTE AO MES DE AGOSTO/09,CONFORME OFICIO N. 472/09. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00934 | 07/10/2009 | 3048.20 | 3048.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO FIS-CAL DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE JULHO/09, VENC EM29/09/09, CONF.OFICIO N.837/GA | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00926 | 07/10/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR LUIZ PEDROFILHO. | 00026274787453 | SEVERINO PEDRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00927 | 07/10/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE FIGUEIREDO DE ANDRADE. | 00023766581449 | AURORA MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00935 | 07/10/2009 | 1861.57 | 1861.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA IRACI AL-VES BATISTA. | 00040795098472 | REGIVALDO ALVES BATISTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00936 | 07/10/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA SELMA M.DEMOURA MOREIRA. | 00092752870400 | JOSE MOREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00937 | 07/10/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ZILDA P.DACOSTA. | 00028155017400 | MARIA DAS GRACAS COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00942 | 09/10/2009 | 381307.53 | 381307.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE RESPONSABILIDADE DEDIVERSAS SECRETARIAS, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/09,VENCIMEN07/09, CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00938 | 09/10/2009 | 378376.33 | 378376.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE RESPONSABILIDADE DEDIVERSAS SECRETARIAS, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/09, COM VENCEM 06/09, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00944 | 09/10/2009 | 107603.48 | 107603.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00940 | 09/10/2009 | 98004.80 | 98004.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/09, COMVENC EM 06/09, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00939 | 09/10/2009 | 114429.08 | 114429.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009,COM VENCIMENTO EM 06/09,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00943 | 09/10/2009 | 122151.16 | 122151.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009VENC EM 07/09, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00945 | 09/10/2009 | 384182.23 | 384182.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA DO ESTADO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/09, VENC EM 07/09,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00941 | 09/10/2009 | 376203.58 | 376203.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09, COM VENC EM 06/09, CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00946 | 13/10/2009 | 1288.44 | 1288.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DOPOSTO FISCAL DA SECRETARIA DEFINANCAS, LOCALIZADO NO AERO-PORTO, CASTRO PINTO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/09 COM VENCIMENTO EM 10/10/09. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00948 | 13/10/2009 | 72.92 | 72.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA EST FUNDAMENTALMATIAS FREIRE, EM BAIA DA TRAICAO, REFERENTE AOS MESES DEMAIO, JUNHO E JULHO/09, CONFORME OFICIO N. 194/09. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00947 | 13/10/2009 | 1390.10 | 1390.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA GERUSA ARAUJO DA SILVA. | 00020615701434 | NOEMIA ARAUJO DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00950 | 13/10/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DOSOCORRO NUNES DA CRUZ. | 00009178325404 | SEVERINO GERVASIO DA CRUZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00951 | 13/10/2009 | 1307.48 | 1307.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DEFATIMA DA SILVA. | 00004885572401 | FRANCILEIDE DE FATIMA DA SILVA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00949 | 13/10/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEREPARO DA CALHA E QUEDA DAGUADO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N. 213/GAD. | 00005214031467 | ANDERSON B DO NASCIMENTO - C DAS CALHAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00952 | 14/10/2009 | 1521.27 | 1521.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOAO SOARES DA COSTA | 00052513580400 | JOSEFA MARIA SOARES DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00953 | 14/10/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA LOURDES LINS DE QUEIROZ | 00057915750410 | GEORGINA LINS DE QUEIROS SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00954 | 14/10/2009 | 1671.44 | 1671.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA BELIZA AN-DRADE MENEZES. | 00020082371920 | PAULO HELOSMAN DE A MENESES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00955 | 14/10/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA ZUL-MIRA DA SILVA. | 00019442538829 | ANTONIO DA SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00956 | 14/10/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DEFATIMA RIBEIRO DA SILVA. | 00016143744491 | JOSE PRUDENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00957 | 15/10/2009 | 1867.12 | 1867.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE BRAZDE OLIVEIRA. | 00096401087404 | MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00958 | 15/10/2009 | 1430.27 | 1430.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA JOSEDA SILVA SANTOS. | 00002077230444 | JOSE TRINDADE DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00959 | 16/10/2009 | 1733.73 | 1733.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO. | 00017882672491 | SERGIO BATISTA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00960 | 16/10/2009 | 1925.27 | 1925.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE MARTI-NIANO DOS SANTOS. | 00036314250404 | ROBERTO MARTINIANO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00961 | 19/10/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA COS-TA DE ALMEIDA. | 00010929240430 | JOSE ROBERTO COSTA DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00965 | 20/10/2009 | 1671.25 | 1671.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA GENESIA LIRA LEAL. | 00075324512400 | MARIA DA SALETE LIRA F NUNES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00968 | 20/10/2009 | 1612.92 | 1612.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA JACIRA MA-RIA LINS DE AGUIAR. | 00000821764420 | RENATO MARIA DE AGUIAR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00969 | 20/10/2009 | 133.02 | 133.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOAO ALVESRIBEIRO. | 00021817596420 | LUCIA DE FATIMA RIBEIRO PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00970 | 20/10/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MANOEL EUS-TAQUIO BANDEIRA. | 00052670392415 | EDNA EUSTAQUIO DE OLIVEIRA BANDEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00971 | 20/10/2009 | 1266.41 | 1266.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA APOLONIADE FIGUEIREDO MARTINS. | 00067096476849 | JAIR DE FIGUEIREDO MARTINS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00985 | 20/10/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE HUMBERTO FREIRE SOBRAL. | 00005938490430 | MARIA DO CARMO CAVALCANTI SOBRAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00964 | 20/10/2009 | 7049.00 | 7049.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA REALIZADO NAS MAQUINAS EEQUIPAMENTOS DA SUBESTACAO DOCENTRO ADMINISTRATIVO, CONFOR-ME MEMO N. 212 E ORDEM DE SER-VICO N. 29/09. | 08972408000137 | DIAS ELETRICIDADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 20/10/2009 | 496393.76 | 496393.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO GERENCIAMENTOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL DA FROTA DE VEICULOS PER-TENCENTES AO GOVERNO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/09, COMVENC EM 15/10/09, DE DIVERSASSECRETARIAS, ATRAVES DO CONTRATO N. 051/08 E TERMO ADITIVO N001/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 20/10/2009 | 977305.27 | 977305.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO GERENCIAMENTOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL DA FROTA DE VEICULOS PER-TENCENTE AO GOVERNO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/09, VENCI-MENTO EM 15/10/09, ATRAVES DOCONTRATO N. 051/08 E TERMO ADITIVO N. 001/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 20/10/2009 | 17940.00 | 17940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUMA BATERIA AUTOMOTIVA,70 AH_EUMA BATERIA PARA MOTOCICLETA 7AH, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO A SUBGERENCIA DEADMINISTRACAO, CONFORME MEMO N203 E ORDEM DE UTILIZACAO DAATA N.11/09. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 20/10/2009 | 49295.32 | 49295.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO GERENCIAMENTOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL DA FROTA DE VEICULOS DO GOVERNO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/09,VENC EM 15/10/09. DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ATRAVES DO CONTRATO N.051/08 E TERMO ADITIVO N. 001/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 20/10/2009 | 290399.14 | 290399.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO GERENCIAMENTOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL DA FROTA DE VEICULOS DO GOVERNO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/09, VENC EM 15/10/09,DASECRETARIA DE SAUDE,ATRAVES DOCONTRATO N. 051/08 E TERMO ADITIVO N. 001/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 20/10/2009 | 25890.00 | 25890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE11(ONZE) VEICULOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NOPERIODO DE 01/08 A 01/09/2009,ATRAVES DO CONTRATO N.007/05_ETERMO ADITIVO N. 08/09. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00966 | 20/10/2009 | 123.35 | 123.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA 10 REGIAO DE ENSINO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO/09, EM SOUSA -PB. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00981 | 20/10/2009 | 318.75 | 318.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA EST DE ENS FUNDBATISTA LEITE, EM SOUSA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/09, VENCEM 25/08/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00982 | 20/10/2009 | 596.28 | 596.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA EST DE ENS FUNDDIONE DINIZ, REFERENTE AO MESDE JUNHO/09, VENC EM 04/09/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00983 | 20/10/2009 | 40.36 | 40.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESC NS P.SOCORRO, EMSOUSA, REF.AO MES DE JUNHO/09,VENC EM 27/08/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00975 | 20/10/2009 | 52068.29 | 52068.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA,DE RESPONSABILILDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/09, CONFORME MEMO N97/DERLOP. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00976 | 20/10/2009 | 53217.20 | 53217.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/09, CONFORME MEMON. 97/DERLOP. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00972 | 20/10/2009 | 37065.99 | 37065.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/09, CONFORME MEMO N.98/DERLOP. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00973 | 20/10/2009 | 66612.99 | 66612.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/09, CONFORME MEMON.98/DERLOP. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00974 | 20/10/2009 | 16155.10 | 16155.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/09, CONFORME MEMON.98/DERLOP. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00967 | 20/10/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PA-TRONAL(INSS) DO PRESTADOR DESERVICO ANDERSON BERNARDINO DONASCIMENTO, REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 20/10/2009 | 306104.52 | 306104.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DOSSERVIDORES ESTADUAIS ATIVOS EEFETIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA, REFERENTE AO PERIODO DE01/08 A 31/08/09, ATRAVES DOCONTRATO N. 035/05 E TERMO ADITIVO N. 003/08. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00993 | 22/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO SEGURO DE VIDA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 28/02DE 2009, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DO CONTRATON.35/05. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00995 | 22/10/2009 | 3198.94 | 3198.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO SEGURO DE VIDA DOS SER-VIDORES ATIVOS DO ESTADO DAPARAIBA, REFERENTE A FATURA N.349000018001, DO PERIODO DE01/02 A 28/02/09, ATRAVES DOCONTRATO N. 35/05. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00990 | 22/10/2009 | 1086.10 | 1086.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JANDUIR JO-SE DE OLIVEIRA. | 00030557208491 | KATIA MARIA GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00991 | 22/10/2009 | 1640.47 | 1640.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA BENEDITASILVA LIMA CARLOS. | 00010923098453 | MANOEL CARLOS DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00992 | 22/10/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOAO EVANGELISTA DE FARIAS. | 00054963443449 | MARIA JOSE DAS NEVES FARIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 22/10/2009 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS TIPO(VIATURAS), NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/09, CONFORME O CONTRATO N. 20/08 ETERMO ADITIVO N. 001/09. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 22/10/2009 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS TIPO(VIATURAS), NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/09, CONFORME O CONTRATO N. 20/08 ETERMO ADITIVO N. 001/09. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 22/10/2009 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS TIPO AMBULANCIAS, NOPERIODO DE 01/08 A 31/08/2009,ATRAVES DO CONTRATO N. 19/08 ETERMO ADITIVO N. 002/09. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 22/10/2009 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS TIPO(AMBULANCIAS) NOPERIODO DE 01/09 A 30/09/2009,ATRAVES DO CONTRATO N. 19/2008E TERMO ADITIVO N. 002/09. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00996 | 22/10/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ADAILTON GOMES XAVIER. | 00095376402487 | MARILENE CIPRIANO GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00998 | 23/10/2009 | 10032.00 | 10032.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA, REFERENTE ASETEMBRO/09, CONFORME MEMO N.98/DERLOP. | 00070454108753 | LUCIA DE FATIMA LEITE PINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00997 | 23/10/2009 | 30300.00 | 30300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/09,CONFORME_MEMO N. 98/DERLOP. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 27/10/2009 | 113625.00 | 113625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 75VEICULOS TIPO (MERIVA), REFE-RENTE AO MES DE JULHO/09, ATRAVES DO CONTRATO N. 078/08 ETERMO ADITIVO N. 001/09. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01004 | 28/10/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANSELMO AMARAL DE ARAUJO. | 00002867749417 | CIDELMO FERREIRA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01005 | 28/10/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA JEPHTE ME-DEIROS. | 00072701358434 | MARCIA MEDEIROS DA COSTA CASTRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01006 | 28/10/2009 | 1058.33 | 1058.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO FA-RIAS. | 00027902862487 | ZELIA MARIA DE MENEZES FARIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01002 | 28/10/2009 | 291434.51 | 291434.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/09, VENC EM25/10/09,CONFORME REF CE.N.234/DEGF. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01017 | 28/10/2009 | 29222.18 | 29222.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA BORBOREMA, DE RESPONSABI-LIDADE DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/09,VENCIMENTO EM25/09/09, CONF.REF CE N.204/09/DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01019 | 28/10/2009 | 310739.15 | 310739.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09, CONFORME CT DCM 171/09. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01001 | 28/10/2009 | 443724.77 | 443724.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09, VENC EM 25/10/09, CONFORMEREF CE N. 234/DEGF. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01016 | 28/10/2009 | 25739.13 | 25739.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA BORBOREMA, DE RESPONSABI-LIDADE DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO/09,VENC EM 25/09/09, CONFORME REFCE N. 204/DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01018 | 28/10/2009 | 24570.87 | 24570.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/09, CONFORMECT DCM 171/09. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01014 | 28/10/2009 | 464527.79 | 464527.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO COM AENERGISA DA PARAIBA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/09, VENC EM 25/09, CON-FORME REF CE N. 209/DEGF. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01000 | 28/10/2009 | 428567.45 | 428567.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09, VENC EM 25/10/09, CON-FORME REF.CE N.234/DEGF. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01011 | 28/10/2009 | 128154.39 | 128154.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/09, CONFORME CT DCM 171/09. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01012 | 28/10/2009 | 44100.97 | 44100.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA BORBOREMA, DE RESPONSABI-LIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REF. AO MES DE AGOSTO/09,CONFORME REF CE N.204/DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01008 | 28/10/2009 | 123426.05 | 123426.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/09, CONFORME MEMO N. 119/GEMOG. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01003 | 28/10/2009 | 370241.67 | 370241.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SECRETARIASREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09, VENC EM 25/10/09, CONFORMEREF CE N. 234/DEGF. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01009 | 28/10/2009 | 477890.63 | 477890.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE RESPONSABILIDADE DEDIVERSAS SECRETARIAS, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/09, VENCI-MENTO EM 25/09/09, CONFORME MEMO N. 119/GEMOG. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01010 | 28/10/2009 | 103473.06 | 103473.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/09, CONFORMECT DCM 171/09. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01013 | 28/10/2009 | 14096.09 | 14096.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-SISA BORBOREMA, DE RESPONSABI-LIDADE DE DIVERSAS SECRETARIASREFERENTE AO MES DE AGOSTO/09,CONFORME REF CE N.204/DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01015 | 28/10/2009 | 377095.53 | 377095.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SECRETARIASREFERENTE AO MES DE AGOSTO/09,VENC EM 25/09, CONFORME REF CEN.209/DEGF. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01027 | 29/10/2009 | 926.96 | 926.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL,DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SE-CRETARIAS, REFERENTE AO MES DEJULHO/09, CONF.MEMO N.86/GEMOG | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01031 | 29/10/2009 | 286.56 | 286.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA, REFERENTE AMARCO/09, CONF.MEMO N.83/GEMOG | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01032 | 29/10/2009 | 405.51 | 405.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA, REFERENTE AABRIL/09, CONF.MEMO N.84/GEMOG | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01033 | 29/10/2009 | 29088.26 | 29088.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A OI MOVEL, DURANTE O PERIODO DE 13/07 A 13/08/09, VENC EM 20/09/09, CONFORMEMEMO N. 90/09. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01034 | 29/10/2009 | 27654.36 | 27654.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A OI MOVEL, NO PERIODO DE 13/06 A 13/07/09, COMVENC EM 20/08/09, CONFORME ME-MO N. 81/09. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01035 | 29/10/2009 | 2767.36 | 2767.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A CELPEDO POSTO FISCAL DE PEDRAS DEFOGO, REF.AO MES DE AGOSTO/09,CONFORME OFICIO N. 836/GA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01038 | 29/10/2009 | 505376.08 | 505376.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TELEMAR, DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SE-CRETARIAS, REFERENTE AO MES DEJULHO/09, VENC EM 25/08/09,CONFORME MEMO N. 80/GEMOG. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01020 | 29/10/2009 | 11220.55 | 11220.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TIM, REFERENTEAO PERIODO DE 01/05 A 31/05/09VENC EM 30/06/09, CONFORME ME-MO N. 39/GEMOG. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01021 | 29/10/2009 | 12325.95 | 12325.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TIM, REFERENTEAO PERIODO DE 01/06 A 31/06/09COM VENC EM 30/07/09, CONFORMEMEMO N. 49/GEMOG. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01022 | 29/10/2009 | 11697.97 | 11697.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TIM, REFERENTEAO PERIODO DE 01/07 A 31/07/09COM VENC EM 30/08/09, CONFORMEMEMO N. 91/GEMOG. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01023 | 29/10/2009 | 15206.79 | 15206.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TIM, REFERENTEAO PERIODO DE 01/08 A 31/08/09COM VENC EM 30/09/09, CONFORMEMEMO N. 96/GEMOG. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01029 | 29/10/2009 | 386.24 | 386.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DEJULHO/09, CONF.MEMO N.86/GEMOG | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01036 | 29/10/2009 | 119872.14 | 119872.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TELEMAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DEJULHO/09, VENC EM 25/08/09,CONFORME MEMO N. 80/GEMOG. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01030 | 29/10/2009 | 686.64 | 686.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESAUDE, REF.AO MES DE JULHO/09,CONFORME MEMO N. 86/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01037 | 29/10/2009 | 147485.38 | 147485.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TELEMAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESAUDE, REF.AO MES DE JULHO/09,VENC EM 25/08/09, CONFORME ME-MO N. 80/GEMOG. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01028 | 29/10/2009 | 1749.46 | 1749.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AJULHO/09, CONF.MEMO N.86/GEMOG | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01024 | 29/10/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA LENITA DE CARVALHO. | 00000323535453 | JOSE LENILTON DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01039 | 29/10/2009 | 1295.10 | 1295.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA NEU-NIDES DE OLIVEIRA MARINHO. | 00004482204404 | JOAO MARINHO NETO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01040 | 29/10/2009 | 2130.70 | 2130.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAODE PASSE LEGAL PARA OS SERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01025 | 29/10/2009 | 664482.60 | 664482.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE369.157 PASSES LEGAL PARA OSSERVIDORES DE JOAO PESSOA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009ATRAVES DO CONTRATO N. 20/06 ETERMO ADITIVO N.003/09, CONFORME MEMO N. 352/09. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01026 | 29/10/2009 | 193881.60 | 193881.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE114.048 VALE MAIS PARA OS SER-VIDORES DE CAMPINA GRANDE, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009ATRAVES DO CONTRATO N. 21/06 ETERMO ADITIVO N. 003/09,CONFORME MEMO N. 351/09. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01045 | 30/10/2009 | 197.42 | 197.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE GERAL-DO TEIXEIRA. | 00037339931449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01046 | 30/10/2009 | 1595.27 | 1595.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA FRANCISCANEVES DE MEDEIROS. | 00000949571423 | RICCELLI PINTO DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01042 | 30/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA BORBOREMA,DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09, COMVENCIMENTO EM 25/10/09. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01043 | 30/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA BORBOREMA,DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09,COM VENCIMENTO EM 25/10/09. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01041 | 30/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA BORBOREMA,DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09,COM VENCIMENTO EM 25/10/09. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01044 | 30/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA BORBOREMA,DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/09 ,COM VENCIMENTO EM 25/10/09. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01047 | 03/11/2009 | 1238.61 | 1238.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA GLORIETEMEDEIROS DIAS. | 00009067711454 | ANA LIGIA DIAS OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01048 | 03/11/2009 | 1437.54 | 1437.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA ELI-ENE CAVALCANTI DE QUEIROZ VI-LAR. | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 03/11/2009 | 113625.00 | 113625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 75MERIVAS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/09, ATRAVES DO CONTRATON. 078/08 E TERMO ADITIVO N.001/09. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01051 | 05/11/2009 | 1846.77 | 1846.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JUVENAL VI-CENTE DE SOUSA. | 00000012035416 | MARIA PEREIRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01052 | 05/11/2009 | 1028.33 | 1028.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCOALEXANDRINO DO NASCIMENTO. | 00076892271472 | TEREZINHA FORMIGA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01053 | 05/11/2009 | 1877.55 | 1877.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA SELMA MA-RIA DA SILVA. | 00000837785430 | JOSIVANDA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01054 | 05/11/2009 | 1120.87 | 1120.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DOSOCORRO ARAUJO DE QUEIROZ. | 00008645760487 | JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01055 | 05/11/2009 | 701.24 | 701.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR SEVERINO MOREIRA DE MENDONCA. | 00064581381487 | MARIA JOSE COUTINHO URSULINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01056 | 05/11/2009 | 1935.91 | 1935.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DOCARMO LOPES CABRAL DE SOUSA. | 00021959951491 | VANIA MARIA CABRAL BORGES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01057 | 05/11/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DASILVA MENDONCA. | 00020501595449 | MARCOS DE AQUINO MENDONCA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01058 | 05/11/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DAPENHA SOARES BRANDAO. | 00000607592400 | NILSON BRANDAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01059 | 05/11/2009 | 1827.00 | 1827.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR CICERO BER-TO DA SILVA. | 00064640728468 | MARIA DA CONCEICAO BEZERRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01060 | 05/11/2009 | 1532.81 | 1532.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR DJALMA ANTONIO DOS SANTOS. | 00028816110449 | EUZUILA DE ALMEIDA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01061 | 05/11/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA AILMA DONASCIMENTO BARBOSA SOUZA. | 00017639913420 | JOSE ALVES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01069 | 05/11/2009 | 1568.23 | 1568.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA HELENA DE SOUZA. | 00007255080430 | ANTONIO GONDIM DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01050 | 05/11/2009 | 439588.16 | 439588.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A OI FIXO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2009,VENC EM 25/10/09, CONFORME MEMO N. 140/GEMOG. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01067 | 05/11/2009 | 271.97 | 271.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, DEDIVERSAS SECRETARIAS, CONFORMEMEMO N. 135/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01068 | 05/11/2009 | 473.04 | 473.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/09, DEDIVERSAS SECRETARIAS, CONFORMEMEMO N. 136/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01062 | 05/11/2009 | 349.82 | 349.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/09, DERESPONSABILIDADE DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME MEMON. 133/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01064 | 05/11/2009 | 798.79 | 798.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME MEMON. 131/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01065 | 05/11/2009 | 200.04 | 200.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE MARCO/09, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME MEMO N132/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01066 | 05/11/2009 | 1165.46 | 1165.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME MEMO N.137/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01063 | 05/11/2009 | 489.80 | 489.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09, DERESPONSABILIDADE DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, CON-FORME MEMO N. 133/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01075 | 06/11/2009 | 29512.82 | 29512.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA BORBOREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/09, VENC EM25/10, CONF.REF CE N.229/DEFG. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01074 | 06/11/2009 | 26382.53 | 26382.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA BORBOREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/09, VENC EM 25/10, CONFOR-ME REF CE.N.229/DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01073 | 06/11/2009 | 42086.14 | 42086.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA BORBOREMA, REFERENTE ASETEMBRO/09,VENC EM 25/10/2009DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME REFCE N. 229/DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01076 | 06/11/2009 | 14622.57 | 14622.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA BORBOREMA, DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SECRETA-RIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09, VENC EM 25/10/2009,CONFORME REF CE N. 229/DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01070 | 06/11/2009 | 1742.10 | 1742.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MELANIA MARIA LOPES. | 00032456204468 | ELY BATISTA LOPES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01071 | 06/11/2009 | 668.62 | 668.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR EVANILDOSERRANO DE CARVALHO. | 00055264387400 | JULIA FERREIRA SERRANO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01072 | 06/11/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA LUZIA FER-NANDES DE SOUZA. | 00042475414472 | MARIA DO CARMO DE LIMA CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01077 | 09/11/2009 | 1669.23 | 1669.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA RITA DEBRITO. | 00044192967472 | JOSE CARLOS DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01078 | 09/11/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR EUGENIO BE-ZERRA RAPOZO. | 00075388952487 | MARIA DO CARMO RAPOZO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01079 | 09/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SUBUNIDADE BOMBEIRO MILITAR, REF.AO MES DE ABRIL/09,VENC EM 07/08/09 E REFERENTE AMAIO, VENC EM 11/08/09, CONFORME OFICIO N. 95/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01084 | 09/11/2009 | 311.96 | 311.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA COLETORIA ESTADUAL DESOUSA, REF.AO MES DE JULHO/09,COM VENC EM 25/09/09, CONFORMEOFICIO N. 106/GA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01081 | 09/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SUBUNIDADE DO BOMBEIROMILITAR,REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO/09CONFORME OFICIO N.95/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01082 | 09/11/2009 | 116.13 | 116.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SUBUNIDADE DO BOMBEIROMILITAR, REFERENTE AO MES DEJUNHO/09, VENC EM 27/08/09,CONFORME OFICIO N. 109/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01085 | 09/11/2009 | 1200.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/09, CONFORME CT. EM VIIGENCIA, DA DELEGACIA DE POLICIA DE REMIGIO. | 00078993253404 | MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01086 | 09/11/2009 | 1000.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/09, CONFORME CT. EM VIIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA DE QUEIMADAS. | 00026259451415 | SEVERINA NORMANDA DE FARIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01087 | 09/11/2009 | 2000.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/09, CONFORME CT. EM VIIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DA MULHER | 00000912808420 | FRANCISCO CIRILO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01088 | 09/11/2009 | 640.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/09, CONFORME CT. EM VIIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA CIVIL. | 00014644185434 | ALFREDO AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01089 | 09/11/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/09, CONFOR-ME CT. EM VIIGENCIA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01090 | 09/11/2009 | 1000.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/09, CONFORME CT. EM VIIGENCIA, ONDEFUNCIONA DELEGACIA DE POLICIA. | 00002703050410 | JOAO PAULO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01091 | 09/11/2009 | 2480.00 | 2480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/09, CONFORME CT. EM VIGENCIA, ONDEA DELEGACIA ESPECIALIZADA AOTURISMO. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01092 | 09/11/2009 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/09, CONFORME CT. EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A 2 DD. | 00037966626415 | GERONCIO STANISLAU REP LUCY SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01093 | 09/11/2009 | 4800.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/09, CONFORME CT. EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A 5 SUPERINTENDENCIAREGIONAL DE POLICIA CIVIL. | 00034513884487 | MARTA NIEDJA CAVALCANTE GAYOSO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01094 | 09/11/2009 | 600.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/09, CONFORME CT. EM VIGENCIA, ONDEA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. | 00016130510420 | MARIA RONETE RAMOS ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01095 | 09/11/2009 | 1000.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/09, CONFORME CT. EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA CIVIL. | 00008910359404 | ASSIS FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01096 | 09/11/2009 | 7000.00 | 5250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/09, CONFORME CT. EM VIGENCIA, ONDEFUNICONA A DELEGACIA DE REPRESSAO AOS CRIMES CONTRA CRIANCA. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01097 | 09/11/2009 | 600.00 | 525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/09, CONFORME CT. EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA CIVIL. | 00013190040400 | ANTONIO LISBOA C DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01098 | 09/11/2009 | 800.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/09, CONFORME CT. EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01099 | 09/11/2009 | 800.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/09, CONFORME CT. EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA DELEGACIA DE POLICIA. | 00000967920434 | CRISANTO ABILIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01100 | 09/11/2009 | 2000.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/09, CONFORME CT. EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA. | 00002046598415 | ANTONIO JOSE LEONARDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01101 | 09/11/2009 | 7800.00 | 5850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/09, CONFORME CT. EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DA MULHER | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01102 | 09/11/2009 | 960.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/09, CONFORME CT. EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA CIVIL. | 00028819616491 | GILVANIA DA SILVA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01103 | 09/11/2009 | 1400.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/09, CONFORME CT. EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA CIVIL. | 00021837422400 | MARIA DA PENHA PAIVA B SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01104 | 09/11/2009 | 1440.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/09, CONFORME CT. EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA DELEGACIA DE POLICIA. | 00046687149415 | VERALUCIA MEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01105 | 09/11/2009 | 10000.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/09, CONFORME CT. EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DE VEICU-LOS. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01106 | 09/11/2009 | 1000.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/09, CONFORME CT. EM VIGENCIA, ONDEDELEGACIA DE POLICIA. | 00016196287400 | MARIA DARCY PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01107 | 09/11/2009 | 720.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/09, CONFORME CT. EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA. | 00004038932400 | JANDUYR ANTONIO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01083 | 09/11/2009 | 1664.07 | 1664.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DACONCEICAO DOS SANTOS. | 00080654673420 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01135 | 10/11/2009 | 1175.69 | 1175.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR SEVERINO PIRES DE ALMEIDA. | 00003679066430 | MARIA DO SOCORRO VICENTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01136 | 10/11/2009 | 522.99 | 522.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ZULEICA DASILVA. | 00006766786450 | ARTHUR SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01108 | 10/11/2009 | 1400.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET/OUT/NOV E DEZ/2009,CONFORME CT EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA CIVIL EM SANTANA DE MANGUEIRA. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01109 | 10/11/2009 | 1400.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET/OUT/NOV E DEZ/2009,CONFORME CT EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A 6 SUPERINTENDENCIADE POLICIA CIVIL EM PIANCO. | 00029678030497 | DJALMA PEREIRA BASTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01110 | 10/11/2009 | 1520.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET/OUT/NOV E DEZ/2009,CONFORME CT EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA CIVIL EM PEDRAS DE FOGO. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01111 | 10/11/2009 | 600.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET/OUT/NOV E DEZ/2009,CONFORME CT EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA CIVIL EM ARACAGI. | 00020468776400 | ILDA BEZERRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01112 | 10/11/2009 | 2800.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET/OUT/NOV E DEZ/2009,CONFORME CT EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA CIVIL EM SAO JOAO DO RIODO PEIXE. | 00003731500400 | FLAVIANE GAUDENCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01113 | 10/11/2009 | 2480.00 | 1240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET/OUT/NOV E DEZ/2009,CONFORME CT EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA ESPECIALIZADA AO TURISMO - DEATUR, EMJOAO PESSOA. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01114 | 10/11/2009 | 2000.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET/OUT/NOV E DEZ/2009,CONFORME CT EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA CIVIL EM SAPE. | 00002509954415 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01115 | 10/11/2009 | 480.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET/OUT/NOV E DEZ/2009,CONFORME CT EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA CIVIL EM LOGRADOURO. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01116 | 10/11/2009 | 920.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET/OUT/NOV E DEZ/2009,CONFORME CT EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA CIVIL EM CRUZ DO ESPIRITOSANTO. | 00046779183415 | RIZOLANGE SERAFIN DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01117 | 10/11/2009 | 620.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET/OUT/NOV E DEZ/2009,CONFORME CT EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA CIVIL EM CURRAL DE CIMA. | 00055298052720 | ANTONIO BATISTA FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01118 | 10/11/2009 | 4000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET/OUT/NOV E DEZ/2009,CONFORME CT EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DA MULHER E A 2 DELEGACIADISTRITAL EM CAMPINA GRANDE. | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01119 | 10/11/2009 | 1400.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET/OUT/NOV E DEZ/2009,CONFORME CT EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA CIVIL SANTA LUZIA. | 00030258944404 | BELISMAN DE MEDEIROS SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01120 | 10/11/2009 | 2000.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET/OUT/NOV E DEZ/2009,CONFORME CT EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA CIVIL EM MATARACA. | 00044256590404 | GILMAR RIBEIRO SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01121 | 10/11/2009 | 2400.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET/OUT/NOV E DEZ/2009,CONFORME CT EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA CIVIL EM SOLEDADE. | 00002584602458 | TANIA NUNES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01122 | 10/11/2009 | 8000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET/OUT/NOV E DEZ/2009,CONFORME CT EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A 6 DELEGACIA DISTRI-TAL DE CAMPINA GRANDE. | 00021888701404 | LENILDA DA COSTA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01123 | 10/11/2009 | 600.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET/OUT/NOV E DEZ/2009,CONFORME CT EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA CIVIL EM JERICO. | 00015635597491 | JOSE ALBERTO DE FREITAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01124 | 10/11/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET E OUTUBRO/09, CON-FORME CT EM VIGENCIA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIACIVIL EM CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01125 | 10/11/2009 | 1600.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET/OUT/NOV E DEZ/2009,CONFORME CT EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA CIVIL EM MARI. | 00046835997400 | ADAILTON MAXIMINO DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01126 | 10/11/2009 | 2800.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET/OUT/NOV E DEZ/2009,CONFORME CT EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA CIVIL EM MAMANGUAPE. | 00080756883849 | LUIZ MOURA DA SILVA - ESPOLIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01127 | 10/11/2009 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET/OUT E NOVEMBRO/2009CONFORME CT EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A 3 SUPERINTENDENCIAREGIONAL DA POLICIA CIVIL EMGUARABIRA. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01128 | 10/11/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET/OUT/NOV E DEZ/2009,CONFORME CT EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA CIVIL EM LUCENA. | 00022620443415 | SEVERINA MARINHO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01129 | 10/11/2009 | 3200.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET/OUT/NOV E DEZ/2009,CONFORME CT EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA CIVIL EM CONCEICAO. | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01130 | 10/11/2009 | 1200.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET/OUT/NOV E DEZ/2009,CONFORME CT EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA CIVIL DE SAO JOSE DA LAGOATAPADA. | 00062017381187 | SILVANA NEVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01131 | 10/11/2009 | 1600.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET/OUT/NOV E DEZ/2009,CONFORME CT EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA O DESTACAMENTO POLI-CIAL MILITAR EM MARI. | 00076836010472 | FRANCISCA DANTAS S CORDEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01132 | 10/11/2009 | 3280.00 | 2460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET/OUT/NOV E DEZ/2009,CONFORME CT EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A SEDE DA 6 CIA EMCUITE. | 00002058693434 | BENEDITO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01133 | 10/11/2009 | 760.00 | 570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET/OUT/NOV E DEZ/2009,CONFORME CT EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA O DESTACAMENTO POLI-CIAL E A DELEGACIA DE POLICIAEM AREIA DE BARAUNAS. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01134 | 10/11/2009 | 6000.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AOS ME-SES DE SET/OUT/NOV E DEZ/2009,CONFORME CT EM VIGENCIA, ONDEFUNCIONA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DA INFANCIA E DA JUVENTU-DE EM JOAO PESSOA. | 00000571687415 | HORACIO TAVARES DE MELO NETO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01137 | 10/11/2009 | 1288.44 | 1288.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DOPOSTO FISCAL DA SECRETARIA DEFINANCAS, LOCALIZADO NO AERO-PORTO, CASTRO PINTO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/09, COM VENCEM 10/11/09, CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01140 | 10/11/2009 | 6333.33 | 6333.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O DISTRATO DECONTRATO DE LOCACAO DO IMOVELSITUADO A RUA CARLOS CHAGAS N.59, BAIRRO SAO JOSE, EM CAMPI-NA GRANDE, CONFORME TERMO DEDISTRATO CONTRATUAL EM ANEXO. | 00002704943400 | MARIA GRACIETE MEIRA NEPOMUCENO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01139 | 10/11/2009 | 40.36 | 40.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO IMOVEL LOCADO AO GOVERNO DO ESTADO ONDE FUNCIONAM ADEFENSORIA PUBLICA E O PROCON-NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/09, CON-FORME OFICIO N. 150/DPPB. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01141 | 10/11/2009 | 12320.10 | 12320.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DATIM GSM, REFERENTE AO PERIODODE 01/09 A 30/09/09, CONFORMEMEMO N. 139/GEMOG. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01138 | 10/11/2009 | 1861.36 | 1861.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A CELPEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09, DAS ESCOLAS EST JOAO URSU-LO,GETULIO C R GUEDES E DOM VITAL, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DEFOGO-PB, CONFORME OFICIO N.257/GAD/SEEC. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01142 | 10/11/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORBRAZ FERREIRA DOS SANTOS. | 00076048845472 | JUDITH CIPRIANO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01157 | 11/11/2009 | 1287.59 | 1287.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA DA CONCEICAO BERNAR-DO DOS SANTOS. | 00005955254404 | MANUEL PAULO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01153 | 11/11/2009 | 818.53 | 818.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/09, CONFORME MEMO N.159/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01143 | 11/11/2009 | 104487.66 | 104487.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A OI FIXO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/09,DERESPOSANBILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME MEMO N.140/GEMOG. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01147 | 11/11/2009 | 69.41 | 69.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA EST. DE ENSINOFUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO - LO-GRADOURO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/09, VENC EM 01/10/09,CONFORME OFICIO N.212/GAD/SEEC | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01148 | 11/11/2009 | 562.80 | 562.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DEMAIO/09, CONF.MEMO N.134/GEMOG | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01146 | 11/11/2009 | 180.37 | 180.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A OI FIXO, ONDEFUNCIONA A DEFENSORIA PUBLICAE O PROCON NO MUNICIPIO DE SOUSA -PB, REFERENTE AO MES DEJUNHO E JULHO/09, CONFORME OFICIO N. 120/DPPB/CG. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01149 | 11/11/2009 | 86.25 | 86.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL,DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SE-CRETARIAS, REFERENTE AO MES DEMAIO/09, CONF.MEMO N.134/GEMOG | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01152 | 11/11/2009 | 2963.80 | 2963.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL,DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SE-CRETARIAS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/09, CONFORME MEMO N.85/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01154 | 11/11/2009 | 1948.96 | 1948.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL,DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SE-CRETARIAS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/09, CONFORME MEMO N,159/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01151 | 11/11/2009 | 2783.31 | 2783.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESEGURANCA, CONFORME MEMO N.85/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01156 | 11/11/2009 | 1689.61 | 1689.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA, REFERENTE ASETEMBRO/09, CONFORME MEMO N.159/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01144 | 11/11/2009 | 136538.50 | 136538.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A OI FIXO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/09,DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME MEMO N.140/GEMOG. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01145 | 11/11/2009 | 164076.93 | 164076.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A OI FIXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO/09CONFORME MEMO N. 119/GEMOG. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01155 | 11/11/2009 | 183.84 | 183.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESAUDE,REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/09, CONFORME MEMO N.159GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01150 | 11/11/2009 | 1658.74 | 1658.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR EMILSON PESSOA PEREIRA. | 00087442434487 | MARIA APARECIDA LIMA PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01158 | 12/11/2009 | 1425.59 | 1425.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR TOMAS FLO-RENTINO DA COSTA. | 00005855446468 | MARLEIDE DE FARIAS FONSECA F COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01159 | 12/11/2009 | 1685.27 | 1685.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCODE ASSIS PEREIRA. | 00000120704404 | MARIA DAS DORES PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01160 | 12/11/2009 | 1678.51 | 1678.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR NESTOR FER-NANDES DOS SANTOS. | 00096474009420 | NATALICE MARIA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01161 | 12/11/2009 | 1799.96 | 1799.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA CARMELITALIMA DE OLIVEIRA. | 00010992251400 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01162 | 12/11/2009 | 1703.81 | 1703.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA, MARIA DASNEVES COELHO. | 00009433066472 | MARTILENE COELHO SEVERO BARBOSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01163 | 12/11/2009 | 1592.66 | 1592.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORARMANDO VIANA DE SOUSA. | 00002440876445 | JOSILENE FERREIRA VIANA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01164 | 16/11/2009 | 394.18 | 394.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO IPTUDO SHOPPING CENTER TAMBIA LTDACONFORME CLAUSULA OITAVA DOCONTRATO DE LOCACAO DE LOJA EMANEXO. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01165 | 16/11/2009 | 1833.38 | 1833.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR SEVERINODANTAS DE OLIVEIRA. | 00020407947434 | MARIA ELENEUZA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01167 | 17/11/2009 | 5369.67 | 5369.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DATCR - TAXA DE COLETA DE RESI-DUO, RELATIVO A APES (ASSOCIA-CAO DE PROMOCAO EDUCATIVA E SOCIAL, CONFORME CLAUSULA OITAVADO CONTRATO DE LOCACAO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01166 | 17/11/2009 | 89.77 | 89.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA DELEGACIADE POLICIA CIVIL EM PEDRAS DEFOGO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/09, VENC EM 20/10/2009,CONFORME OFICIO N. 280/SEDS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01170 | 18/11/2009 | 776.32 | 776.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A CELPEDA CADEIA PUBLICA DE PEDRAS DEFOGO -PB, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/09, CONFORME OFICIO N270/GEATI. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01171 | 18/11/2009 | 241.94 | 241.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A CELPEDA COLETORIA ESTADUAL DE PEDRADE FOGO -PB, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/09, CONFORME OFI-CIO N. 905/GA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01172 | 18/11/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, TEREZINHA PEREIRA VIEIRA. | 00053713940444 | ANGELINA CRISALDA P V F DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01168 | 18/11/2009 | 1660.77 | 1660.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR EUCLIDESBERNARDO DAS NEVES. | 00002866349458 | ADRIANA MARQUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01169 | 18/11/2009 | 1850.27 | 1850.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA FER-REIRA DE SOUSA. | 00006452546490 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01173 | 20/11/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE DE ALMEIDA BARBOSA. | 00054917670420 | MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01174 | 20/11/2009 | 1052.07 | 1052.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORNILSON SOARES PINHO. | 00081295472872 | JOSE TOSCANO DE PINHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01175 | 20/11/2009 | 1772.85 | 1772.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE MARIA DE SOUSA CHAVES. | 00022590757468 | MARIA LUCIA GOMES BONIFACIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01176 | 20/11/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANISIO ODILON WANDERLEY. | 00025143948487 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01177 | 23/11/2009 | 606.16 | 606.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA LEONILADANTAS FELIX. | 00003928814460 | ROSA FIDELIA DANTAS DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01178 | 23/11/2009 | 1800.27 | 1800.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA HOSANA DOCARMO COSTA. | 00052703215487 | IVANDRO COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01179 | 23/11/2009 | 424.60 | 424.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSIMBALDO DE ALMEIDA PESSOA. | 00012394823453 | MARIA DO SOCORRO SOARES PESSOA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01180 | 24/11/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOAO TAVA-RES DE LIMA. | 00017685249472 | MERCES CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01181 | 24/11/2009 | 1745.27 | 1745.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA DALVANIRADOS SANTOS ANDRADE. | 00003997227420 | ALUISIO ANDRADE DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01182 | 25/11/2009 | 1479.29 | 1479.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA JOSEFA GOMES SILVA. | 00049948288491 | MARIA JUCELANDE SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01183 | 25/11/2009 | 1784.77 | 1784.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO FERREIRA DA SILVA. | 00001300082496 | MANASSES ALMEIDA FERREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01185 | 25/11/2009 | 63413.00 | 63413.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/09, CONFORME MEMO N103/DERLOP. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01186 | 25/11/2009 | 34780.00 | 34780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/09, CONF. MEMORANDO N.103/DERLOP. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01188 | 25/11/2009 | 55413.74 | 55413.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA,DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SE-CRETARIAS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/09, CONFORME MEMO N.104/GEPAT. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01189 | 25/11/2009 | 53217.20 | 53217.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/09, CONFORME MEMO N104/GEPAT. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01187 | 25/11/2009 | 13255.10 | 12255.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/09, CONFORME MEMO N103/DERLOP. | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01192 | 25/11/2009 | 5250.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF. AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/09, DA SEC.DE SEGURANCA PESSOA FISICA. | 00019377606420 | HELOISA MARIA DE SA NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01184 | 25/11/2009 | 30300.00 | 30300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/09, CONFORME MEMO N.103/DERLOP. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01190 | 25/11/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARIZIO LOURENCO QUERINO. | 00016187920406 | LUCI DE FATIMA RIBEIRO QUERINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01197 | 26/11/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL SEVERINO DE PAIVA. | 00098327330497 | MARIA JOSE DE PAIVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01193 | 26/11/2009 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEN-TRO ESTADUAL DE ARTE DE E.F.M.CENATED,DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE EDUCACAO, PESSOAFISICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09, CONFORME MEMO N.103/DERLOP. | 00000273163434 | ANTONIO JANUARIO ROLIM |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01195 | 26/11/2009 | 429564.86 | 429564.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS AGRUPADAS JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AJULHO/09, VENC EM 25/08/09,CONFORME REF.CE N.183/DEGF. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01196 | 26/11/2009 | 377505.61 | 377505.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS AGRUPADAS JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DA DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTEA JULHO/09, COM VENC EM 25/08/09, CONFORME REF.CE.N.183/DEGF | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01194 | 26/11/2009 | 413674.78 | 413674.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS AGRUPADAS JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/09,COM VENCEM 25/08/09, CONFORME REF.CE N183/DEGF. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 26/11/2009 | 54887.88 | 54887.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, PARA A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME CT. 051/08, REF.AO MES DE OUT/09, COM VENC. EM16/11/2009. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 26/11/2009 | 315218.59 | 315218.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, PARA A SEC. DE SAUDEREF. AO MES DE OUT/09 COM VENCEM 16/11/2009, CONFORME CT.0512008. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 26/11/2009 | 972896.32 | 972896.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, PARA A SEC. DE SEGU-RANCA, REF. AO MES DE OUT/09,COM VENC. EM 16/11/2009, CON-FORME CT. 051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 26/11/2009 | 505493.09 | 505493.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, DE DIVERSAS SECRETA-RIAS, REF. AO MES DE OUT/09,COM VENC. EM 16/11/2009, CON-FORME CT. 051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01202 | 27/11/2009 | 2130.70 | 2130.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPASSE LEGAL PARA OS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01203 | 27/11/2009 | 186476.40 | 186476.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO ESTADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AOMES DE NOVEMBRO/09, CONFORMECT. 021/06. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01204 | 27/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO, NACIDADE DE JOAO PESSOAL REF. AOMES DE NOVEMBRO/09, CONFORMECT. 020/06. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01209 | 27/11/2009 | 651025.80 | 651025.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO, NACIDADE DE JOAO PESSOAL REF. AOMES DE NOV/09, CONFORME CT.0202006. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01205 | 27/11/2009 | 38681.22 | 38681.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA ENERGISA DE BORBOREMA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09, VENC EM 25/08/09, CONFORMEREF CE N.178/DEGF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01210 | 27/11/2009 | 15840.69 | 15840.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS JUNTO A ENERGISA DEBORBOREMA, DE RESPONSABILIDADEDE DIVERSAS SECRETARIAS, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/09, CON-FORME REF CE N. 178/DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01206 | 27/11/2009 | 26421.54 | 26421.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS JUNTO A ENERGISA DEBORBOREMA, DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/09, CON-FORME REF CE N.178/DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01208 | 27/11/2009 | 32569.92 | 32569.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS JUNTO A ENERGISA DEBORBOREMA, DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE SEGURANCA PU-BLICA, REF.AO MES DE JULHO/09,CONFORME REF CE N. 178/DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01211 | 27/11/2009 | 1557.25 | 1557.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DA EX-SERVIDORA BERENICE FIGUEIREDO DE SOU-ZA. | 00067393373491 | MARIA VANDA CABRAL DE HOLANDA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01212 | 27/11/2009 | 1026.67 | 1026.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR LENILSON TAVARES DA SILVA. | 00007279302491 | LENILDO TAVERES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01213 | 27/11/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA INEZ DE MEDEIROS LIMA. | 00006202853468 | AMANCIO FERREIRA LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01214 | 27/11/2009 | 1550.27 | 1550.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA IZAURA VE-NANCIO DE MENDONCA. | 00020657080420 | GEILZA VENANCIO DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01215 | 30/11/2009 | 373.57 | 373.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORABEL LUCIANO. | 00073819522468 | ANA PAULA NASCIMENTO LUCIANO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01216 | 30/11/2009 | 982.60 | 982.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORGERALDO COUTINHO GARCIA. | 00013245279434 | LIANA GRANVILLE GARCIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01217 | 30/11/2009 | 1219.98 | 1219.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORJOAQUIM GOMES FERNANDES. | 00043711618472 | SEVERINA MARIA SILVESTRE FERNANDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01233 | 30/11/2009 | 30102.67 | 30102.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE SEGURANCAREF. AO MES DE OUTUBRO/09, COMVENC. EM 25/11/09. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01229 | 30/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE DIVERSAS,SECRETARIAS REF. AO MES DE OU-TUBRO, COM VENC. EM 25/11/09. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01231 | 30/11/2009 | 25773.69 | 25773.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SECRETA-RIA DE SAUDE REF.AO MES DE OU-TUBRO, COM VENC. EM 25/11/09. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01228 | 30/11/2009 | 14677.01 | 14677.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE DIVERSAS,SECRETARIAS REF. AO MES DE OU-TUBRO, COM VENC. EM 25/11/09. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01226 | 30/11/2009 | 462671.36 | 462671.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE DIVERSAS,SECRETARIAS REF. AO MES DE OU-TUBRO/09, COM VENC. EM 25/11/2009. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01232 | 30/11/2009 | 41284.05 | 41284.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE EDUCACAO,REF. AO MES DE OUTUBRO, COMVENC. EM 25/11/09. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01227 | 30/11/2009 | 439975.52 | 439975.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE OUT/09, COM VENC. EM 2511/09. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 30/11/2009 | 5778.50 | 5778.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ELETRONICA DO CEN-TRO ADMINSTRATIVO CONFORME CT.059/07 E TERMO ADITIVO N.01/08REF. AO MES DE FEV/09. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 30/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ELETRONICA DO CEN-TRO ADMINSTRATIVO CONFORME CT.059/07 E TERMO ADITIVO N.01/08REF. AO MES DE MARCO/08. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 30/11/2009 | 5778.50 | 5778.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ELETRONICA DO CEN-TRO ADMINSTRATIVO CONFORME CT.059/07 E TERMO ADITIVO N.01/08REF. AO MES DE ABRIL/09. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 30/11/2009 | 5778.50 | 5778.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ELETRONICA DO CEN-TRO ADMINSTRATIVO CONFORME CT.059/07 E TERMO ADITIVO N.01/08REF. AO MES DE MARCO/09. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 30/11/2009 | 5778.50 | 5778.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ELETRONICA DO CEN-TRO ADMINSTRATIVO CONFORME CT.059/07 E TERMO ADITIVO N.01/08REF. AO MES DE MAIO/09. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 30/11/2009 | 5778.50 | 5778.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ELETRONICA DO CEN-TRO ADMINSTRATIVO CONFORME CT.059/07 E TERMO ADITIVO N.01/08REF. AO MES DE JUNHO/09. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 30/11/2009 | 5778.50 | 5778.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ELETRONICA DO CEN-TRO ADMINSTRATIVO CONFORME CT.059/07 E TERMO ADITIVO N.01/08REF. A JULHO/09. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01234 | 01/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR SEVERINOCANDIDO DA SILVA. | 00088592189420 | MARIA DAS DORES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01235 | 01/12/2009 | 1300.11 | 1300.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA NOEMI MA-RIA DA PAIXAO RODRIGUES. | 00020491336420 | ERENILDA DA PAIXAO RODRIGUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01236 | 01/12/2009 | 34.40 | 34.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR GENESIO GO-MES FILHO. | 00037457918434 | MARIA GIZELIA CUNHA GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01237 | 02/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA SEVERINANICOLAU DA SILVA. | 00007022410402 | JOSE NICOLAU DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01238 | 02/12/2009 | 1732.72 | 1732.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, LUCIA DA CUNHA SILVA. | 00051887541420 | DENISE DA CUNHA FELIX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01241 | 02/12/2009 | 1761.27 | 1761.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO ELIHIMAS NETO. | 00092056962853 | MARILENE CLEMENTINO DE LACERDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01242 | 02/12/2009 | 40.36 | 40.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA DEFENSORIA PUBLICA DOESTADO NO MUNICIPIO DE SOUSA,REF. AO MES DE SET/09, COM VENCIMENTO EM 16/11/2009. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01248 | 02/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO MOVEL, REFERENTE AO PE-RIODO DE 13/08 A 13/09/2009. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01239 | 02/12/2009 | 329.07 | 329.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA COLETORIAESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A FATURA N. 1657986 DODE OUT/,COM VENC. EM 11/11/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01240 | 02/12/2009 | 522.87 | 522.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS, REF. AO MES A OUT/09COM VENC. EM 10/11/2009. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01244 | 02/12/2009 | 2260.31 | 2260.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO CENTRO DE TREINAMENTO,DE SOUSA MUNICIPIO DE SOUSA,REF. AO MES DE JUL/09, COM VEN25/09/2009. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01245 | 02/12/2009 | 47.15 | 47.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA EEEIEF JAIME MEIRA FONTES NO MUNICIPIO DE SOUSA,RE-FERENTE AO MES JUL/09, COM VENCIMENTO EM 28/09/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01246 | 02/12/2009 | 275.86 | 275.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL VIRGILIO PINTOEM SOUSA,REF. AO MES A ABRIL E MAIO COMVENC. EM 26/07 E 07/08/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01243 | 02/12/2009 | 271.33 | 271.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO CORPO DE BOMBEIROS DOESTADO NO MUNICIPIO DE SOUSA,REF. AO MES DE SET/09, COM VENCIMENTO EM 23/11/2009. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 02/12/2009 | 28110.00 | 28110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO PERIODODE 01/09 A 01/10/2009,CONFORMECT. 007/05. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01251 | 03/12/2009 | 24740.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEOLEO LUBRIFICANTE,CONFORME PREGAO N. 0195/2008 E ORDEM DEUTILIZACAO DE ATA N. 0143/08. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01249 | 03/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ELIETE DEARAUJO. | 00013173910478 | ANGELA MARIA XAVIER JULIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01250 | 03/12/2009 | 31323.81 | 31323.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO MOVEL, REFERENTE AO PE-RIODO DE 13/08 A 13/09/09. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01252 | 04/12/2009 | 5266.47 | 5266.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA EMBRATEL, DE RESPON-SABILIDADE DO COMANDO GERAL DAPOLICIA MILITAR DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09,CONFORME MEMO N. 163/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01253 | 07/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANISIO FRANCISCO DA SILVA. | 00025051555420 | CREUZA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01256 | 09/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EDINALDO FERREIRA DA SILVA. | 00013940317420 | MARISTELA DE MENENZES MARQUES F.DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01257 | 09/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORIVO DO VALE DINIZ. | 00000079072496 | MARIA SALETE DO VALE DINIZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01258 | 09/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREVANDRO CARVALHO RIBEIRO. | 00083983490425 | LIANA ROSAS RIBEIRO RABAY |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01260 | 09/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGENIVAL BALBINO DO NASCIMENTO. | 00011069147400 | LIDIA HENRIQUE DE MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01259 | 09/12/2009 | 5027.93 | 5027.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA POLICIA MILITAR, REF.AO MES DE NOV/09 COM VENC. EM25/11/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01254 | 09/12/2009 | 76.51 | 76.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA EEEF VE-READOR HERLANO ALVES PESSOA,EMGURINHEM, COM VENC.EM 24/08/09 | 08777328000120 | CEDAL COOP DE ENERG E DES AGROP ALAGOINH |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01255 | 09/12/2009 | 1723.90 | 1723.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA ESCOLA NORMAL JOSE,DE PAIVA GADELHA E NUCLEO DETREINAMENTO, NO MUNICIPIO DESOUSA, REF. A NOV/09 COM VENC.EM 16/11/2009. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01273 | 10/12/2009 | 127926.96 | 127926.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA JUNTO A CAGEPA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/09,CONF CT DCM 176/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01270 | 10/12/2009 | 149414.19 | 149414.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA JUNTO A CAGEPA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/09,CONF CT DCM 182/09. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01263 | 10/12/2009 | 67.63 | 67.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA JUNTO A DAESA, DA ESCOLAEST DE ENS FUND BENTO FREIRE,LOCALIZADO EM SOUSA-PB, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/09, CON-FORME OFICIO N. 781/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01268 | 10/12/2009 | 112313.12 | 112313.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA JUNTO A CAGEPA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/09, DE RES-PONSABILIDADE DE DIVERSAS SE-CRETARIAS, CONF.CT DCM 182/09. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01271 | 10/12/2009 | 105116.67 | 105116.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA JUNTO A CAGEPA, DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/09, CONF CT DCM 176/09. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01269 | 10/12/2009 | 27497.23 | 27497.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA JUNTO A CAGEPA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/09, CONF. CT DC. 182/09. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01272 | 10/12/2009 | 27218.97 | 27218.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA JUNTO A CAGEPA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09, CONF CT DCM 176/09. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01262 | 10/12/2009 | 1288.44 | 1288.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DOPOSTO FISCAL DA SECRETARIA DEFINANCAS, LOCALIZADO NO AERO-PORTO, CASTRO PINTO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/09, VENCI-MENTO EM 18/11/09, CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01261 | 10/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MARIO GOMESDE ALBUQUERQUE. | 00009861831487 | ANA IZABEL BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01264 | 10/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR SEVERINO HONORATO GALDINO. | 00000781822475 | VALERIA DA SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01265 | 10/12/2009 | 1918.93 | 1918.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE MARIO SOUTO BATISTA. | 00014128756415 | LUCIO FLAVIO SOUTO BATISTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01266 | 10/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA ANTONIA BARBOSA CA-VALCANTE. | 00000756827450 | VITOR LUIZ CAVALCANTE LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01267 | 10/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ELIEZER AN-GELO DA SILVA. | 00048654825472 | MARIA DE LOURDES MOURA ANGELA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01275 | 11/12/2009 | 1551.14 | 1551.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, TEREZINHA LEITE CAVALCANTI | 00013939203491 | GUILHERME CAVALCANTE PEDROSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01276 | 11/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, ANAEL SOARES DE LIMA. | 00064632300497 | CLAUDETT COLBERT SOARES PIMENTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01277 | 11/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, OTILIA SOARES DE MELO. | 00030845998404 | ADEILDE SOARES DE MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01274 | 11/12/2009 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONTABILIDADE JUNTO A EMPRESARADIO TABAJARA, REF. AO MESESDE OUT/NOV/09, CONFORME CT.1252008 E TERMO N. 001/09. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01278 | 14/12/2009 | 1326.68 | 1326.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORZUECA ESCARIAO DA NOBREGA. | 00060377291404 | EUNICE RODRIGUES ESCARIAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01279 | 14/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO FERREIRA DE MELO. | 00044972547472 | MARIA DO CARMO LIMA DE MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01280 | 14/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FRANCISCO DE SOUSA. | 00003694271490 | EDITE VIEIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01281 | 14/12/2009 | 1218.92 | 1218.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREVARISTO MARTINS DOS SANTOS. | 00004649799430 | IVONETE PEREIRA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01282 | 14/12/2009 | 1606.87 | 1606.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMOZART ALMEIDA. | 00002366804474 | MARIA NAZARETH DE ALMEIDA LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01283 | 14/12/2009 | 1619.46 | 1619.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARIA DO CEU VICENTE DA SILVA. | 00016098340463 | JOAO EDUARDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01284 | 14/12/2009 | 1024.45 | 1024.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA, HERMINIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00002512697444 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01285 | 14/12/2009 | 978.77 | 978.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE SEVERINO MARIANO. | 00050977164420 | INACIA DA SILVA MARIANO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01286 | 14/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREUFRASIO JOSE DA SILVA. | 00004171193486 | MARIA DA GUIA ENEAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01287 | 14/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA, ANA CARDOSO. | 00060368519449 | JOSE LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01288 | 14/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA, MARIA INEZ PALMEIRA DANTAS | 00002296026494 | ILANNA PALMEIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01289 | 14/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA, JOSEFA MARIA DE ANDRADE. | 00021903719453 | ORLANDO VITAL DE A. FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01290 | 14/12/2009 | 1812.97 | 1812.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA, ANA BORGES RIBEIRO. | 00009077162453 | JOSE ITAMAR BORGES RIBEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01291 | 14/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGEANDRO GOMES DO NASCIMENTO. | 00002418595498 | KARLA DANIELA VIEIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01292 | 14/12/2009 | 1668.46 | 1668.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA, MARIA VICENCIA DE ANDRADE. | 00018599729420 | MARIA DA ASSUNCAO DE ANDRADE SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01293 | 14/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA, INES FEITOSA GOMES. | 00072663235415 | ALESSANDRA GOMES DA CRUZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01294 | 14/12/2009 | 1526.99 | 1526.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA, EDNA MARIA RAMOS DOS SAN-TOS. | 00020738056472 | CLARO JOSE DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01295 | 14/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORAMARO CAZUZA DE ARAUJO. | 00062888064472 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01296 | 14/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA, MARIA APARECIDA DE SOUZATOLEDO. | 00088604292420 | VALMA LAENA DE SOUZA TOLEDO RAMOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01297 | 14/12/2009 | 433.01 | 433.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORBRAZ PERAZZO. | 00046790730478 | BENEDITA NEVES PERAZZO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01298 | 14/12/2009 | 1797.16 | 1797.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ JOSE FERREIRA. | 00092974899404 | MARIA DA SILVA FERREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01299 | 14/12/2009 | 1027.00 | 1027.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPEDRO FERREIRA DE MELO. | 00078917476449 | MARIA CRISTINA BARROS DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01300 | 14/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGILMARA DA COSTA SILVA. | 00080482783400 | LUCIANO DA COSTA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01301 | 14/12/2009 | 1730.95 | 1730.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA MARIA ADONIDA CAMILO FRANCO | 00021956391487 | JOSE FRANCO CAMILO SOARES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01302 | 14/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-ROSA DE LIMA FREIRE DE ANDRADE | 00007873018415 | JAIR PEREIRA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01303 | 14/12/2009 | 1263.51 | 1263.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA MARIA EMI CUNHA MADRUGA. | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01304 | 14/12/2009 | 1905.17 | 1905.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-MARIA ESTRELA CARTAXO ROLIM. | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE LORENCO COELHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01305 | 14/12/2009 | 1641.45 | 1641.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORARTUR DE ALMEIDA CASTRO. | 00042178223400 | HERMINIA DE ALMEIDA SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01306 | 14/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORARNUBIO FRANCISCO DA SILVA. | 00078909244453 | IRACEMA FELISMINA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01307 | 14/12/2009 | 1546.56 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA, MARIA ROSALIA VITORIANO GOMES. | 00046745408449 | GILBERTO GOMES TAVARES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01308 | 14/12/2009 | 1607.21 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA, MARIA GOMES DA SILVA. | 00005171690456 | JOAO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01309 | 14/12/2009 | 191.06 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA, JORGE ROSA DE LIMA. | 00029654580420 | ELIANE ROSA DE LIMA DINIZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01310 | 14/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCAO AMANCIO FILHO. | 00004362353402 | MARIA DAS DORES DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01311 | 14/12/2009 | 1955.27 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA, FRANCISCA DANTAS G. FERNANDES. | 00012346659487 | LAUDEMIRO FERNANDES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01314 | 16/12/2009 | 1917.84 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, CIRILA BATISTA INO. | 00000930474449 | ANTONIO JOSE INO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01315 | 16/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORSEVERINO BATISTA DE ALMEIDA. | 00007018876486 | VERA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01316 | 16/12/2009 | 1563.07 | 1563.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, VITORIA DE PAIVA DANTAS. | 00016112865491 | LUCIA DE FATIMA DE PAIVA GADELHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01317 | 16/12/2009 | 1826.87 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, JOSEFA FERREIRA CHAVES. | 00003767990482 | AVANI RIBEIRO CHAVES ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01318 | 16/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORDJALMA DE OLIVEIRA. | 00067568327434 | MICHELINE MAURICIA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01319 | 16/12/2009 | 3465.54 | 3465.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01312 | 16/12/2009 | 2815.69 | 2815.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DARECEITA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/09, CONF.MEMO N.153/09 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01313 | 16/12/2009 | 2462.64 | 2462.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DARECEITA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/09, CONFORME MEMO N.175/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01320 | 16/12/2009 | 23968.92 | 23968.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. AO PERIODO DE 13/05 A 13/06/09, COM VENC. EM 2007/2009. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01321 | 16/12/2009 | 22884.86 | 22884.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO, REFERENTE AO PERIODO -DE 13/04/09 A 13/05/09 COM VENCIMENTO EM 20/06/09. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01322 | 16/12/2009 | 1921.00 | 1921.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO, REFERENTE AO PERIODO -DE 13/04/09 A 13/05/09 COM VENCIMENTO EM 20/06/09. | 00000145260852 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA GONCALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01323 | 16/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA VALOR QUEDER DESPESA COM PAGDER DESPEAUXILIO FUNERAL DO EXAUXILIO FJOSELIO DE LIRA FAUSTJOSELIO D | 00005053252416 | ELISANGELA DE CARVALHO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01324 | 16/12/2009 | 510.14 | 510.14 | VALOR QUE SE EMPENHA VALOR QUEDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPEDRO TIBURTINO SOBRINHO. | 00013291629434 | MARIA DE CARVALHO LEITE TIRBUTINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 16/12/2009 | 1786.66 | 1786.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR FELIX RODRIGUES SOBRINHO | 00020740816420 | EROTILDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01327 | 16/12/2009 | 1735.92 | 1735.92 | VALOR QUE SE EMPENHA VALOR QUEDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSELIO DE LIRA TIBURTINO. | 00005053252416 | ELISANGELA DE CARVALHO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 16/12/2009 | 1652.91 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARIA DE FATIMA GONZAGA DESOUSA | 00003182527401 | CANDIDA MARIA GONZAGA GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01329 | 16/12/2009 | 1522.86 | 1522.86 | VALOR QUE SE EMPENHA VALOR QUEDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA SEVERINA DE SOUZA. | 00072727187491 | CRISTIANE M ARAUJO DE S SOARES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 16/12/2009 | 113.35 | 113.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO | 00089845668704 | IRMA MENDES DE FARIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01331 | 16/12/2009 | 254.04 | 254.04 | VALOR QUE SE EMPENHA VALOR QUEDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA ALVES TEIXEIRA. | 00004664945485 | LUCIANO TEIXEIRA DA CUNHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 16/12/2009 | 945.70 | 945.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARIA DE LOURDES NOBREGA | 00055434193415 | MARIA DAS DORES NOBREGA DE ANDRADE MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01333 | 16/12/2009 | 395.00 | 395.00 | VALOR QUE SE EMPENHA VALOR QUEDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDISNEY OLIVEIRA TORRES. | 00040165361549 | AURINEIDE DIAS OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01334 | 16/12/2009 | 768.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA VALOR QUEDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA, SHERLOCH HOLMES DE SOUSARIBEIRO. | 00005682807413 | MARIA IVONE DE SOUSA RIBEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 17/12/2009 | 5778.50 | 5778.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA ELE-TRONICA DESTINADOS A GERENCIAOPERACIONAL DE MANUTENCAO DOCENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTA-DO, DURANTE 08/08 A 05/09/2009CONFORME CONTRATO N. 059/07 ETERMO ADITIVO N. 001/08 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01359 | 17/12/2009 | 56730.40 | 56730.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESNOVEMBRO/09, CONFORME MEMO N.112/DERLOP. | 00003821617420 | LOURIVAL TARGINO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01360 | 17/12/2009 | 63203.86 | 63203.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESNOVEMBRO/09, CONFORME MEMO N.112/DERLOP. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01338 | 17/12/2009 | 309793.80 | 309793.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA JUNTO A CAGEPA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/09,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CONF.CT DCM N182/09. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01339 | 17/12/2009 | 322525.45 | 322525.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA JUNTO A CAGEPA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/09, DE RES-PONSABILIDADE DA SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA, CONFORME CTDCM 176/09. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01340 | 17/12/2009 | 419058.87 | 419058.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A OI FIXO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/09,DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, CONFORMEMEMO N.140/GEMOG. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01342 | 17/12/2009 | 305989.76 | 305989.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09, DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA, VENC EM 25/11/09, CONFORMECE N.270/DEGF. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01344 | 17/12/2009 | 318284.46 | 318284.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/09, DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,VENC EM 25/09/09CONFORME CE N.209/DEGF. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01345 | 17/12/2009 | 375988.97 | 375988.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A OI FIXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AAGOSTO/09, CONFORME MEMO N.119/GEMOG. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01346 | 17/12/2009 | 296225.19 | 296225.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009VENC EM 25/08/09, CONFORME REFCE N.183/DEGF. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01347 | 17/12/2009 | 436470.96 | 436470.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A TELEMAR,DE RES-PONSABILIDADE DA SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AJULHO/09, VENC EM 25/08/09,CONFORME MEMON.80/GEMOG. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01357 | 17/12/2009 | 30800.00 | 30800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/09, CONFOR-ME MEMO N. M113/DERLOP. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01355 | 17/12/2009 | 63413.00 | 63413.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/09, CONFORME MEMON. 113/DERLOP. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01356 | 17/12/2009 | 36896.66 | 36896.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/09, CONFORME MEMON. 113/DERLOP. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01358 | 17/12/2009 | 16155.10 | 15155.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/09, CON-FORME MEMO N. 113/DERLOP. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01335 | 17/12/2009 | 15210.00 | 15210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA, REFERENTE ASETEMBRO/09, CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00002245155432 | BENICIO NETO MAIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01336 | 17/12/2009 | 23202.00 | 23202.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AOUTUBRO/09, CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01351 | 17/12/2009 | 23942.00 | 23767.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/09, CON-FORME MEMO N. 113/DERLOP. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01341 | 17/12/2009 | 464221.78 | 464221.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA, DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09VENC EM 25/11/09, CONFORME CEN.270/DEGF. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01343 | 17/12/2009 | 453312.37 | 453312.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETICA JUNTO A ENERGISA DA PARAIBA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/09, VENC EM 25/09, CON-FORME REF CE N.209/DEGF. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 17/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CT. 051/08 TERMO ADITIVO N.001/09, DE DIVERSAS SECRETARIAREF. A NOV/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01369 | 17/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CT. 051/08 TERMO ADITIVO N.001/09, DA SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE NOV/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 17/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CT. 051/08 TERMO ADITIVO N.001/09,DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A NOV/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 17/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CT. 051/08 TERMO ADITIVO N.001/09, REF. A NOV/09, DA SEC.DE SEGURANCA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01352 | 17/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE AGOS-TO/09,CONFORME CT. 032/2008 ETERMO ADITIVO N. 005/2009. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01353 | 17/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/09 CONFORME CT.032/2008 ETERMO ADITIVO N. 005/2009. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01354 | 17/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE SET/2009, CONFORME CT. 032/2008 ETERMO ADITIVO N. 005/2009. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 17/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE JULHO2009, CONFORME CT. 032/2008 ETERMO ADITIVO N. 005/2009. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 17/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE AGOS-TO/09.CONFORME CT. 032/2008 ETERMO ADITIVO N. 005/2009. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 17/12/2009 | 17400.00 | 17400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO (PNEUS RADIAL, REFERENCIA 205/70, ARO 16, ITEM 4 DOPREGAO 336/08 E ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N. 1190/09 E ATAN.001/09, PARA ATENDER NECESSIDADEWS JUNTO A GERENCIA EXECU-TIVA DE CONTROLE E MANUTENCAODE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 17/12/2009 | 28110.00 | 28110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 12VEICULOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 01/10 A 01/11/09, ATRA-VES DO CONTRATO N. 007/05 ETERMO ADITIVO N.007/09. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01348 | 17/12/2009 | 24833.00 | 24833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAREF. AO PERIODO DE 06/06 A 30/01/07 A 30/07, 01/08 A 30/08/,01/09 A 16/09/2009. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01361 | 17/12/2009 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACACAO DEVEICULOS, REF. AO PERIODO DE01/10 A 31/10/09, CONFORME CT.020/08 E TERMO ADITIVO N. 001/2009. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01362 | 17/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACACAO DEVEICULOS, REF. AO PERIODO DE01/10 A 31/10/09, CONFORME CT.020/08 E TERMO ADITIVO N. 001/2009, DA SEC. DE SEGURANCA. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 17/12/2009 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACACAO DEVEICULOS, REF. AO PERIODO DE01/11 A 30/11/09, CONFORME CT.020/08 E TERMO ADITIVO N. 001/2009, DA SEC. DE SEGURANCA. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01365 | 17/12/2009 | 228625.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACACAO DEVEICULOS, REF. AO PERIODO DE01/12 A 31/12/09, CONFORME CT.020/08 E TERMO ADITIVO N. 001/2009, DA SEC. DE SEGURANCA. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01366 | 17/12/2009 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACACAO DEVEICULOS, REF. AO PERIODO DE01/10 A 31/10/09, CONFORME CT.019/08 E TERMO ADITIVO N. 001/2009, DA SEC. DE SAUDE. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01367 | 17/12/2009 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACACAO DEVEICULOS, REF. AO PERIODO DE01/11 A 30/11/09, CONFORME CT.019/08 E TERMO ADITIVO N. 001/2009, DA SEC. DE SAUDE. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01368 | 17/12/2009 | 46875.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACACAO DEVEICULOS, REF. AO PERIODO DE01/12 A 31/12/09, CONFORME CT.019/08 E TERMO ADITIVO N. 001/2009, DA SEC. DE SAUDE. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01379 | 21/12/2009 | 756.16 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPISO EM CERAMICA LISO, CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA N. 108/09. | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01380 | 21/12/2009 | 1370.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA A SER REALIZADO EM BENS,IMOVEIS, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 033/09. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01381 | 21/12/2009 | 810.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEFIO RIGIDO DE 2,5MM, CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 110/09, EATA DE REGISTRO DE PRECO N.0882009. | 53067369000188 | ATTVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 21/12/2009 | 28110.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO PERIODO DE01/11 A 01/12/09. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 21/12/2009 | 113625.00 | 113625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF.AO MES DE SET/09CONFORME CT. 078/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 21/12/2009 | 113625.00 | 113625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF.AO MES DE OUT/09CONFORME CT. 078/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01387 | 21/12/2009 | 132660.00 | 132660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF.AO MES DE OUT/09CONFORME CT. 032/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01388 | 21/12/2009 | 113625.00 | 113625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF.AO MES DE NOV/09CONFORME CT. 078/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01382 | 21/12/2009 | 11040.93 | 11040.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA JUNTO A TIM,REF. AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2009, COM VENC. EM 30/11/09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01383 | 21/12/2009 | 31414.75 | 31414.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA JUNTO A OI,REF. AO PERIODO DE 13/09 A 13/10/2009. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 21/12/2009 | 305142.91 | 305142.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES,DO GOVERNO, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/09, CONFORME CT.035/05. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01377 | 21/12/2009 | 304142.85 | 304142.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES,DO GOVERNO, REF. AO MES DE OU-TUBRO /09, CONFORME CT.035/05. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01378 | 21/12/2009 | 303437.67 | 303437.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES,DO GOVERNO, REF. AO MES DE NO-VEMBRO/09, CONFORME CT.035/05. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01405 | 22/12/2009 | 4899.97 | 4899.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO EMITIDO EMCLASSIFICACAO ATIPICA. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01406 | 22/12/2009 | 5015.36 | 5015.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO EMITIDO EMCLASSIFICACAO ATIPICA. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01407 | 22/12/2009 | 5084.24 | 5084.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO EMITIDO EMCLASSIFICACAO ATIPICA. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01408 | 22/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO EMITIDO EMCLASSIFICACAO ATIPICA. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01410 | 22/12/2009 | 5048.90 | 5048.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO EMITIDO EMCLASSIFICACAO ATIPICA. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01411 | 22/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO EMITIDO EMCLASSIFICACAO ATIPICA. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01412 | 22/12/2009 | 15364.88 | 15364.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO EMITIDO EMCLASSIFICACAO ATIPICA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01413 | 22/12/2009 | 15916.12 | 15916.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO EMITIDO EMCLASSIFICACAO ATIPICA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01414 | 22/12/2009 | 14789.85 | 14789.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO EMITIDO EMCLASSIFICACAO ATIPICA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01415 | 22/12/2009 | 15839.60 | 15839.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO EMITIDO EMCLASSIFICACAO ATIPICA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01416 | 22/12/2009 | 5339.97 | 5339.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO EMITIDO EMCLASSIFICACAO ATIPICA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01417 | 22/12/2009 | 16216.11 | 16216.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO EMITIDO EMCLASSIFICACAO ATIPICA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01418 | 22/12/2009 | 15465.47 | 15465.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO EMITIDO EMCLASSIFICACAO ATIPICA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01419 | 22/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO EMITIDO EMCLASSIFICACAO ATIPICA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01395 | 22/12/2009 | 32331.30 | 32331.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A OI MOVEL REFE-RENTE AO PERIODO DE 13/10 A 1311/09, CONFORME MEMO N. 178/09 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01392 | 22/12/2009 | 131650.00 | 131650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME CT. 032/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 22/12/2009 | 54050.00 | 54050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE AGOS-TO /09 CONFORME CT. 032/08 ETERMO ADITIVO N. 005/2009. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 22/12/2009 | 120600.00 | 120600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE JULHO2009 CONFORME CT.32/08 E TERMOADITIVO N. 005/2009. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01400 | 22/12/2009 | 63000.00 | 63000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE AGOS-TO /09 CONFORME CT. 032/08 ETERMO ADITIVO N. 005/2009. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 22/12/2009 | 926893.58 | 926893.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CT.051/08 E TERMO ADITIVO N001/09 DA SEC. DE SEGURANCA,REFERENTE AO MES DE NOV/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01401 | 22/12/2009 | 59221.58 | 59221.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CT.051/08 E TERMO ADITIVO N001/09, DA SEC. DE EDUCACAO,REFERENTE A NOV/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01402 | 22/12/2009 | 323312.82 | 323312.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CT.051/08 E TERMO ADITIVO N001/09 DA SEC. DE SAUDE REF. ANOV/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 22/12/2009 | 491264.25 | 491264.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CT.051/08 E TERMO ADITIVO N001/09 DE DIVERSAS SECRETARIASREF. A NOV/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01393 | 22/12/2009 | 72680.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAODE BATERIAS AUTOMOTIVAS DE 12VOLTS E BATERIAS PARA MOTOCICLETAS CONFORME PREGAO N 351/09E ORDEM DE UTILIZACAO DE ATADE N 011/09 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01394 | 22/12/2009 | 146200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAODE PNEU RADIAL REFERENCIA 175/70 ARO 14 E PNEU RADIAL REFERENCIA 195/65 ARO 15 CONFORME PREGAO DE N 068/09 E ORDEM DE UTILIZACAO DE ATA DE N. 083/09. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01396 | 22/12/2009 | 54050.00 | 54050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/09 CONFORME CT. 032/08 ETERMO ADITIVO N. 005/2009. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 22/12/2009 | 63000.00 | 63000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/09 CONFORME CT. 032/08 ETERMO ADITIVO N. 005/2009. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01390 | 22/12/2009 | 179594.80 | 179594.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/09. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01391 | 22/12/2009 | 641709.00 | 641709.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO NACIDADE DE JOAO PESSOA, REF. AOMES DE DEZEMBRO/09,CONFORME CT020/06. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01425 | 23/12/2009 | 2130.70 | 2130.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REF. AO MES DEDEZEMBRO/09. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01423 | 23/12/2009 | 8240.81 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A TIM GSM, REFE-RENTE AO PERIODO DE 01/11 A31/11/09, VENC EM 30/12/09,CONFORME MEMO N. 182/GEMOG. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01432 | 23/12/2009 | 170372.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A OI FIXO, DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SE-CRETARIAS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/09, CONFORME MEMO N.172/GEMOG. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01431 | 23/12/2009 | 170372.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A OI FIXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESEGURANCA,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/09, CONFORME MEMO N172/GEMOG. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01429 | 23/12/2009 | 115374.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A OI FIXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/09, CONF.MEMO N.172/09/GEMOG. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01430 | 23/12/2009 | 146298.57 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A OI FIXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/09, CONFORME MEMO N.172/GEMOG. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01435 | 23/12/2009 | 1288.44 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DOPOSTO FISCAL DA SECRETARIA DEFINANCAS, LOCALIZADO NO AERO-PORTO, CASTRO PINTO, REFERENTEAO MES DE DEZ/09. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 01421 | 23/12/2009 | 7494.90 | 7494.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO EMITIDO EMCLASSIFICACAO ATIPICA. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01422 | 23/12/2009 | 5074.63 | 5074.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDA EM CLASSIFICAO ATIPICA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01426 | 23/12/2009 | 4942.73 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS ( FGTS ),DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE AO MESDE DEZ/09. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01427 | 23/12/2009 | 15352.74 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS ( INSS ),DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE AO MESDE DEZ/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01424 | 23/12/2009 | 62408.76 | 62408.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REF. AO MESDE DEZEMBRO/09. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01433 | 23/12/2009 | 64579.05 | 64579.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01434 | 23/12/2009 | 65260.65 | 65260.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01441 | 28/12/2009 | 56017.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 DE DIVERSAS SECRETARIAPESSOA JURIDICA, COMFORME MEMON 114-GEPAT. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01442 | 28/12/2009 | 69093.74 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 DE DIVERSAS SECRETARIAPESSOA FISICA COMFORME MEMO N115-GEPAT. | 00003821617420 | LOURIVAL TARGINO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01455 | 28/12/2009 | 318075.15 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REF.AO MES DENOV/09, COM VENC. EM 25/12/09,DA SEC. DE SEGURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01440 | 28/12/2009 | 16155.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, PESSOA JURIDICA COMFORME MEMO N 115-DERLOP. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01436 | 28/12/2009 | 52997.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, PESOA FISICA COMFORMEMEMO N 115-DERLOP. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01438 | 28/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 DA SEC. DE SAUDE PESSOAJURIDICA, COMFORME MEMO N115 | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01445 | 28/12/2009 | 30400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 DA SEC. DE SAUDE PESSOAFISICA, COMFORME MEMO N 115- DERLOP. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01437 | 28/12/2009 | 63413.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 DA SEC. DE EDUCACAO PESSOA,JURIDICA COMFORME MEMO N115-DERLOP. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01439 | 28/12/2009 | 37830.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 DA SEC. DE EDUCACAO PESSOA, FISICA COMFORME MEMO N115. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01459 | 28/12/2009 | 39530.68 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REF.AO MES DENOV/09, COM VENC. EM 25/12/09,DA SEC. DE EDUCACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01451 | 28/12/2009 | 155390.62 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REF. AO MES DENOV/09, COM VENC. EM 15/12/09,DA SEC. DE EDUCACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01452 | 28/12/2009 | 291210.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REF. AO MES DENOV/09, COM VENC. EM 15/12/09,DA SEC. DE SEGURANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01460 | 28/12/2009 | 29140.18 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REF.AO MES DENOV/09, COM VENC. EM 25/12/09,DA SEC. DE SEGURANCA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01450 | 28/12/2009 | 21940.69 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REF. AO MES DENOV/09, COM VENC. EM 15/12/09,DA SEC. DE SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01454 | 28/12/2009 | 486278.79 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REF.AO MES DENOV/09, COM VENC. EM 25/12/09,DA SEC. DE SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01458 | 28/12/2009 | 26250.64 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REF.AO MES DENOV/09, COM VENC. EM 25/12/09,DA SEC. DE SAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01453 | 28/12/2009 | 428724.68 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REF. AO MES DENOV/09, COM VENC. EM 15/12/09,DA SEC. DE EDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01449 | 28/12/2009 | 108280.98 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DO SISTEMA GESTORDE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, CONFORME CT. 110/06 E TERMO ADITI | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01457 | 28/12/2009 | 14838.54 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REF.AO MES DENOV/09, COM VENC. EM 25/12/09,DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01464 | 28/12/2009 | 513952.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, REF. AO MES DE DEZ/09, CONFORME CT. 051/08 E TER-MO ADITIVO N. 001/09, DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01463 | 28/12/2009 | 59771.84 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, REF. AO MES DE DEZ/09, CONFORME CT. 051/08 E TER-MO ADITIVO N. 001/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01456 | 28/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/09, REF. AO CT. 032/08 ETERMO ADITIVO N. 002/09. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01444 | 28/12/2009 | 131650.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO MES DE DEZEM-BRO/09, REF. AO CT. 032/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 28/12/2009 | 28110.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO PERIODO DE01/12/09 A 01/01/2010, CONFOR-ME CT. 007/05 E TERMO ADITIVON.008/09. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01447 | 28/12/2009 | 53025.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AOS MESES DE JANA JUL/09, CONFORME CT. 078/08,E TERMO ADITIVO N. 002/09. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01448 | 28/12/2009 | 8880.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMVEICULO, REF. AO PERIODO DE 0105 A 01/09/2009, CONFORME CT.007/05. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01462 | 28/12/2009 | 113625.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO MES DE DEZEM-BRO/09, CONFORME CT. 078/08 ETERMO ADITVO N. 002/09. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01465 | 28/12/2009 | 1022006.16 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, REF. AO MES DE DEZ/09, CONFORM CT. 051/08 E TERMOADITIVO N. 001/09, DA SEC. DESEGURANCA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 29/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILI FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE DA COSTA PALMA. | 00095154914449 | MARIA FIDELIS DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 29/12/2009 | 1955.27 | 1955.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR AGOSTINHO PEREIRA MAIA | 00026390604491 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA MAIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01468 | 29/12/2009 | 3766.17 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA SECRETARIA DA RECEITAJUNTO A EMBRATEL, REF. AO MESDE DEZ/09, COM VENC. EM 25/12/2009. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01469 | 29/12/2009 | 4908.08 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA POLICIA MILITAR JUNTOA EMBRATEL, REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/09, COM VENC. EM 25/12/2009. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01470 | 29/12/2009 | 136272.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. AO MES DE NOV/09,COM VENC. EM 25/12/09, DE DI-VERSAS SECRETARIAS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01480 | 29/12/2009 | 33.04 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. A JUL/SET/09, ONDEFUNCIONA A SANIDADE ANIMAL EVEGETAL DA CIDADE DE SOUSA,CONFORME OFICIO N. 610/GATI. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01484 | 29/12/2009 | 298.38 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. A AGOSTO/09,DA COLE-TORIA ESTADUAL, CONFORME OFI-CIO N. 109/09-GA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01489 | 29/12/2009 | 3428.39 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE DIVERSA SECRETARIAS,CONFORME MEMO 176/09-GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01493 | 29/12/2009 | 907.37 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA EEEF- PRO-FESSOR GETULIO C.R. GUEDES EMPEDRAS DE FOGO REF. A OUT/09,COM VENC. EM 18/11/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01494 | 29/12/2009 | 300.35 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA COLETORIAESTADUAL PEDRAS DE FOGO, REF.ANOV/09, COM VENC. EM 14/12/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01497 | 29/12/2009 | 2460.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO FIS-CAL DE PEDRAS DE FOGO, REF.ASET/09, COM VENC. EM 04/12/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01505 | 29/12/2009 | 12.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. AOS MESES DE OUT/09,COM VENC. EM 10/11/09 DO POSTODE VIGILANCIA AGROPECUARIA DECRUZ DE ALMAS, CONFORME OFICION. 600/GATI. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01506 | 29/12/2009 | 12.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. AO MES DE SET/09,COMVENC. EM 10/10/09 DO POSTODE DE CRUZ DE ALMAS, CONFORME OFICIO N. 550/GATI. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01507 | 29/12/2009 | 13.32 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. AO MES DE JUL/09,COMVENC. EM 10/08/09 DO POSTOFIS CAL DA DEFESA AGROPECUARIA. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01508 | 29/12/2009 | 32331.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A OI MOVEL REFE-RENTE AO PERIODO DE 13/11 A 1312/09, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01509 | 29/12/2009 | 495.04 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. AO MES DE NOV/09,COMVENC. EM 10/12/09 DO POSTOFIS CAL DE CRUZ DE ALMAS, CONFORMEOFICIO N. 119/09-GA. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01510 | 29/12/2009 | 11040.93 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A TIM GSM, REFE-RENTE AO PERIODO DE 01/12 A31/12/09, VENC EM 30/01/10,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01501 | 29/12/2009 | 514.02 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. AOS MESES DE JUL/09,COM VENC. EM 10/08/09. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01503 | 29/12/2009 | 505.03 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. AOS MESES DE SET/09,COM VENC. EM 10/10/09 DO PSOTOFISCAL DE CRUZ DE ALMAS, CON-FORME OFICIO N. 108/09-GA | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01516 | 29/12/2009 | 155.79 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. AO MES DE OUT/09,COMVENC. EM 15/12/09 DO COLETORIAESTADUAL. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01525 | 29/12/2009 | 14838.54 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. A DEZ/09, DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01529 | 29/12/2009 | 1146.85 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DE DIVERSOS ORGAOS DOESTADO, REF. AO MES DE OUT/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01535 | 29/12/2009 | 222.71 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE A NOV/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01533 | 29/12/2009 | 1216.01 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DE DIVERSAS SECRETARIAREF.A OUT/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01485 | 29/12/2009 | 814.42 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. A JULHO/09, DA ESCO-LA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BATISTA LEITE, CONFORMEOFICIO N. 852/09 GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01486 | 29/12/2009 | 698.61 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. A AGOSTO/09 DA ESCO-LA ESTADUAL DE ENSINO MEDIOMESTRE JULIO SARMENTO, CONFOR-ME OFICIO N. 845/09, GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01487 | 29/12/2009 | 2947.23 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME MEMO N. 176/09-GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01481 | 29/12/2009 | 203.43 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. A JULHO/09, DA ESCO-LA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DINE DINIZ, CONFORME OFI-CIO N. 850/2009 GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01482 | 29/12/2009 | 1662.79 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. A AGOSTO/09,DO CEN-TRO DE TREINAMENTO DE SOUSACONFORME OFICIO 847/09 GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01483 | 29/12/2009 | 479.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. A JULHO/09, DA ESCO-LA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONEGO FRANCISCO CARLOS ROLIM, CONFORME OFICIO N. 845/09GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01475 | 29/12/2009 | 69.41 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA ESTADUAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO,REF. AO MES DE SET/09 COM VENCEM 01/11/09. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01476 | 29/12/2009 | 4480.26 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE DEMOSTRA-CAO DE SOUSA, REF. A JUL/AGOS/2009. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01477 | 29/12/2009 | 116.13 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. A JULHO/09, DA ESCO-LA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONEGO JOAO CARTAXO ROLIM. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01478 | 29/12/2009 | 196.53 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. A AGOSTO/09,DA ESCO-LA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VIRGILIO PINTO, CONFORMEOFICIO N. 849/09 GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01479 | 29/12/2009 | 162.58 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. A AGOSTO/09 DA ESCO-LA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANDRE GADELHA, CONFORMEOFICIO N. 848/09 GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01472 | 29/12/2009 | 120218.22 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. AO MES DE NOV/09,COM VENC. EM 25/12/09, DA SEC.DE EDUCACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01471 | 29/12/2009 | 157001.66 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. AO MES DE NOV/09,COM VENC. EM 25/12/09, DA SEC.DE SAUDE. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01488 | 29/12/2009 | 998.18 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SEC. DE SAUDE, CON-FORME MEMO N. 176/09-GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01517 | 29/12/2009 | 146298.57 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. AO MES DE DEZ/09,DA SEC. DE SAUDE. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01520 | 29/12/2009 | 27497.23 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO MES DE DEZEMBRO/09, DA SEC. DE SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01526 | 29/12/2009 | 26250.64 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. A DEZ/09, DA SEC. DE SAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01530 | 29/12/2009 | 106.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DA SEC. DE SAUDE REF.AOUT/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01534 | 29/12/2009 | 64.09 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DA SEC. DE SAUDE REF.AOUT/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01531 | 29/12/2009 | 388.87 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUT/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01527 | 29/12/2009 | 39530.68 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. A DEZ/09, DA SEC. DE EDUCACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01521 | 29/12/2009 | 149414.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO MES DE DEZEMBRO/09, DA SEC. DE EDUCACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01523 | 29/12/2009 | 428724.68 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. A DEZ/09, DA SEC. DE EDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01518 | 29/12/2009 | 115374.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. AO MES DE DEZ/09,DA SEC. DE EDUCACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01504 | 29/12/2009 | 414.87 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. AOS MESES DE JUL/AGO/SET/09, DAS SEGUINTES ESCOLASESTADUAL DE ENS. FUNDAMENTAL EAGENOR CLEMENTE DOS SANTOS EJOAQUINA MOURA, CONFORME OFI-CIO N. 038/09. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01496 | 29/12/2009 | 799.66 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA EEEIEFM JOAO URSULO PEDRAS DE FOGO PER-TENCENTE A 12 GERENCIA, REF. AOUT/09 COM VENC. EM 11/11/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01511 | 29/12/2009 | 311.96 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. AO MES DE OUT/09,COMVENC. EM 15/12/09 DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTALVIRGILIO PINTO. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01512 | 29/12/2009 | 1493.04 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. AO MES DE OUT/09,COMVENC. EM 15/12/09 DO CENTRO DETREINAMENTO DE SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01513 | 29/12/2009 | 1405.15 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. AO MES DE OUT/09,COMVENC. EM 15/12/09,DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE DEMOSTRACAO DE SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01514 | 29/12/2009 | 310.13 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. AO MES DE SET/09,COMVENC. EM 30/11/09 DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTALCONEGO JOAO CARTAXO ROLIM. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01515 | 29/12/2009 | 882.32 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. AO MES DE OUT/09,COMVENC. EM 15/12/09 DA ESCOLA ESTADUAL DE ENS. FUNDAMENTAL BA-TISTA LEITE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01498 | 29/12/2009 | 1623.37 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE 15 ESCOLASDE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE ESANTA HELENA, PERTENCENTES A9 GERENCIA DE ENSINO, COM VENCEM 30/09/09. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01499 | 29/12/2009 | 1815.18 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE 15 ESCOLASDE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE ESANTA HELENA PERTENCENTE A GERENCIA 9 DE ENSINO, COM VENC.EM 03/11/09. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01500 | 29/12/2009 | 122.97 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. AOS MESES DE JAN/FEVMAR/ABRIL/09, CONFORME OFICIO,N. 031/09. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01491 | 29/12/2009 | 148.62 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. AOS MESES DE JULHO /AGOSTO/09, ONDE FUNCIONA CEJACONVENIADA COM A 10 GERENCIAREGIONAL DE ENSINO, CONFORMEOFICIO N. 844/09 GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01492 | 29/12/2009 | 6.15 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA EEEF- DOMVITAL EM PEDRAS DE FOGO, REF.AOUT/09, COM VENC. EM 11/11/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01473 | 29/12/2009 | 136272.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. AO MES DE NOV/09,COM VENC. EM 25/12/09, DA SEC.DE SEGURANCA. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01474 | 29/12/2009 | 603.52 | 603.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SUBUNIDADE DO BOMBEIROMILITAR,REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO/09CONFORME OFICIO N. 95/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01490 | 29/12/2009 | 3658.63 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA CONFORME MEMO 176-GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01495 | 29/12/2009 | 802.29 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CADEIA PU-BLICA EM PEDRAS DE FOGO, REF.AOUT/09, COM VENC. EM 18/11/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01519 | 29/12/2009 | 170372.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. AO MES DE DEZ/09,DA SEC. DE SEGURANCA. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01524 | 29/12/2009 | 318075.15 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. A DEZ/09, DA SEC. DE SEGURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01522 | 29/12/2009 | 309793.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO MES DE DEZEMBRO/09, DA SEC. DE SEGURANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01528 | 29/12/2009 | 29140.18 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. A DEZ/09, DA SEC. DE SEGURANCA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01532 | 29/12/2009 | 2000.22 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DA SEC. DE SEGURANCA ,REF. A OUT/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01536 | 29/12/2009 | 1702.94 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DA SEC. DE SEGURANCA ,REF. A NOV/09. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01502 | 29/12/2009 | 280000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES,DO GOVERNO, REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/09, CONFORME CT.035/05. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01546 | 30/12/2009 | 22386.28 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES,DO GOVERNO, REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/09, CONFORME CT.035/05. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01547 | 30/12/2009 | 1955.27 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORANTONIO GALDINO PEREIRA. | 00020636687449 | LUIZA ALVES GALDINO PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01548 | 30/12/2009 | 1955.27 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDO-JOSEFA MARIA DO ESPIRITO SANTO | 00028827120491 | DAMIANA FLORENTINA DA ROCHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01549 | 30/12/2009 | 1955.27 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDO-MARIA DA PENHA TAVARES GOMES. | 00060199725420 | SANDRA TAVARES GOMES ATAIDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01550 | 30/12/2009 | 1916.55 | 1916.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDO-RA MARIA FELINTO CARDOSO. | 00010987720406 | IRACEMA DA SILVA FERREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01551 | 30/12/2009 | 1955.27 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORANTONIO BARBOSA DE LUCENA. | 00006252493481 | SEVERINA SOARES DE LIMA LUCENA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01552 | 30/12/2009 | 1955.27 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDO-RA, SOCORRO DE FATIMA CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | 00058440321449 | JOSUALDO VIANA LEAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01553 | 30/12/2009 | 1337.27 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR PEDRO FREIRES DE FARIAS | 00004456874449 | FRANCISCA FREIRE DE FARIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01557 | 30/12/2009 | 16782.51 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEL, CONFORME NOTIFICACAO N. 340/09. | 09362310000120 | CARTORIO EUNAPIO TORRES |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01545 | 30/12/2009 | 486278.79 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. AO MESDE DEZ/09, DA SEC. DE SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01556 | 30/12/2009 | 484651.04 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. AO MESDE NOV/09, DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01554 | 30/12/2009 | 1620.54 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA A ESCOLASESTADUAIS DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE, CONFORME OFICIO N.0088/2009. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01555 | 30/12/2009 | 834.79 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA ESTADUAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL ANDRE GADELHAREF. A OUT/09. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01537 | 30/12/2009 | 484651.04 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. AO MESDE DEZ/09, DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01538 | 30/12/2009 | 170372.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. AO MES DE DEZ/09,DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01539 | 30/12/2009 | 112313.12 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REF. AO MES DEDEZ/09, DE DIVERSAS SECRETA-RIAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01540 | 30/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DA SECDE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01543 | 30/12/2009 | 310523.06 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REF. ADEZ/09, DA SEC. DE SAUDE, CON-FORME CT. 051/08 E TERMO ADITIVO N. 001/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024