| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00002 | 19/01/2009 | 210.00 | 210.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO EM 03 LAMINASDE CORTE DA MAQUINA GUILHOTINAPOLAR MOUHR PERTENCENTE A ESTEORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.001/09, PROC. 003/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00004 | 19/01/2009 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINAIMAGE SETER ULTRE 4000 PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.004/09, PROC.008/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35415652000171 | LABOTRON EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00010 | 19/01/2009 | 84.00 | 84.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01LT DE PASTA ANTI-TACKA SER UTILIZADO EM MISTURAS DETINTAS OFFSET,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.002/09, PROC. 002/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00009 | 19/01/2009 | 1491.15 | 1491.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO C/RECUPERACAO DE PECAS, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.002/09,PROC004/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03362802000130 | AGUA VIVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00001 | 19/01/2009 | 580.00 | 580.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RECARGA E TESTE HIDROSTATICO C/PINTURA DE 22 EXTINTORES DE ICENDIO, CONFORME ORDEM DE SERVICON.003/09, PROC.007/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00011 | 19/01/2009 | 17.93 | 17.93 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXAMES DE REFERENCIA JANEIRO/2009CONFORME NF 51, PROC.005/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 19/01/2009 | 12992.00 | 12992.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.006/07, PUBLICADO NO DO EM 31/10/08, CONFORME ADITIVO N.2, RO N.39,PROCESSO N.037/2009 E DOCUMENTOSANEXO. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00014 | 19/01/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMERASDE SEGURANCA DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.05/09PROC.016/09 E DOCUMENTOS ANEXO | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00015 | 19/01/2009 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.001/07, PUBLICADO NO DO EM 01/11/08, CONFORME ADITIVO N.2, RO N.43,PROCESSO N.036/2009 E DOCUMENTOSANEXO. | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00008 | 19/01/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RECONFIGURACAO DO SISTEM DOS CONTRA-CHEQUE E IMPLANTACAO DE MODULO 13.SALARIO,CONFORME PROC.006/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 00002341813461 | JALEN FABIO DE ARAUJO BARBOSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00006 | 19/01/2009 | 1092.00 | 1092.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 40CXS DE PAPEL VEGETALFORMATO A-3 A SEREM UTILIZADOSNA IMPRESSAO DO JORNAL AU, DOE DJ,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.004/09, PROC.013/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00003 | 19/01/2009 | 6490.00 | 6490.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 500 CHAPAS COTRELL POSITIVA 605X820X0,30mm A SEREM UTILIZADAS NA IMPRESSAO DO JORNAL, DO E DJ,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.003/09, PROC.009/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 19/01/2009 | 15735.00 | 15735.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.020/07, PUBLICADO NO DO EM 18/11/08, CONFORME ADITIVO N.03,RO N.41,PROCESSO N.39/2009 E DOCUMENTOSANEXO. | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 19/01/2009 | 1819.02 | 1819.02 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.021/07, PUBLICADO NO DO EM 06/11/08, CONFORME ADITIVO N.03,RO N.42,PROCESSO N.040/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00020 | 19/01/2009 | 6240.00 | 4978.08 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.003/06, PUBLICADO NO DO EM 01/11/08, CONFORME ADITIVO N.03,RO N.44,PROCESSO N.41/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00005 | 19/01/2009 | 6113.56 | 6113.56 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 06 TONER REMANUFATURADORICOH AP600N E 02 TONER ORIGINAL AP 600N, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.005/09, PROC.014/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00007 | 19/01/2009 | 729.00 | 729.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.001/09, PORC.001/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00017 | 19/01/2009 | 35132.60 | 35132.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.009/07, PUBLICADO NO DO EM 18/09/08, CONFORME ADITIVO N.02,RO N.40,PROCESSO N.038/2009 E DOCUMENTOSANEXO. | 00191800000137 | JOSE BARAUNA DE LIMA FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00012 | 19/01/2009 | 3107.78 | 3107.78 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO 1.PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A 189 PARCELA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00013 | 19/01/2009 | 4621.42 | 4621.42 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO 2.PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A 41.PARCELA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 00022 | 20/01/2009 | 19507.00 | 19507.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA, CONFORMEADITIVO N.11 AO CONTRATO N.039/03 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00023 | 20/01/2009 | 68.10 | 68.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00024 | 20/01/2009 | 2317.95 | 2317.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 03499504000196 | FACIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00025 | 20/01/2009 | 233.00 | 233.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 SCANER HP G2410 PARAATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.006/09, PROC.015/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00021 | 20/01/2009 | 7923.47 | 7923.47 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFOS FORNECIDOS A ESTE ORGAO NO EXERCICIO DE 2009,CONFORME CONTRATOS/N,REG. CGE 07027575, ADITIVON.1, RO 49 E DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00026 | 20/01/2009 | 1560.00 | 1560.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ENVIODE MALOTES PARA O INTERIOR DOESTADO DURANTE O EXERCICIO DE2009, CONFORME PROC.029/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 70108071000198 | TRANSPORTES NORDESTE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00027 | 20/01/2009 | 4000.00 | 3235.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE AO ENVIO DE MALOTES PARA O INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCICIO DE 2009, CONFORME PROC.028/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08707061000448 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00028 | 20/01/2009 | 2400.00 | 1913.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA SERVIDORES DO SETORGRAFICO DESTE ORGAO, CONFORMEPROC.025/09 E DOCUMENTOS ANEXO | 08815060000174 | ILCASA IND DE LATIC DE CAMPINA GRANDE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00031 | 20/01/2009 | 1190.00 | 1190.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A SUCURSAL DEGUARABIRA,CONFORME PROC.034/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00032 | 20/01/2009 | 1400.00 | 1400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUCURSAL DE PATOS,CONFORME PROC.035/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000928828468 | ANTONIO MONTEIRO DA NOBREGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00029 | 20/01/2009 | 31114.08 | 23282.48 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE A TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2009, CONFORME PROC.023/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00030 | 20/01/2009 | 3000.00 | 1867.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DEAGUA DURANTE O EXERCICIO DE2009, CONFORME PROC.027/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00037 | 21/01/2009 | 4200.90 | 4200.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PBPREVCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/09,CONFORME PROC.056/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00038 | 21/01/2009 | 2820.00 | 2820.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 300 LTS DE SOLUCAO DEFONTE CONCENTRADA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.008/09, PROC. 042/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00035 | 21/01/2009 | 23524.92 | 23524.92 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/09,COM BASE NO DECRETO197, ART.XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 21/01/2009 | 14161.74 | 14161.74 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.001/08, PUBLICADO NO DO EM 20.01.08, CONFORME ADITIVO N.01, REG.CGE 08008205, RO N.47, ORDEM DE COMPRA N.007/09, PROC.048/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00040 | 21/01/2009 | 2700.00 | 2700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORACAO ELETRONICAPROGRAMACAO E ARTE FINAL DA REVISTA DE TURISMO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.007/09, PROC.050/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00028771060472 | WILLIAM PEREIRA DA COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00036 | 21/01/2009 | 15752.70 | 15752.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PBPREVCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/09, CONFORME PROC.056/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00033 | 21/01/2009 | 149300.42 | 149300.42 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/09,COM BASE NO DECRETO197, ART.XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00034 | 21/01/2009 | 16303.16 | 16303.16 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/09,COM BASE NO DEC.197ART.XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00049 | 22/01/2009 | 1615.90 | 1615.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CORRECAO DO IPNC CORRESPONDENTE ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVO A JANEIRO/09, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00041 | 22/01/2009 | 19029.66 | 19029.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00052 | 22/01/2009 | 7850.74 | 7850.74 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL NECESSARIO PARA INSTALACAO DE APARELHOS ARCONDICIONADO TIPO SPLIT,CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 009/2009E DOCUMENTOS ANEXO. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00043 | 22/01/2009 | 1245.00 | 1245.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CONV.21/03, RO50, REG.CGE 03900541 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00002264689412 | HELIO DOS SANTOS GALDINO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00044 | 22/01/2009 | 49.50 | 49.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS(RODOVIARIA),CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00045 | 22/01/2009 | 487.43 | 487.43 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00095420940434 | MARIA ADALGIZA RODRIGUES CARDOSO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00046 | 22/01/2009 | 239.70 | 239.70 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOSJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA,COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00095420940434 | MARIA ADALGIZA RODRIGUES CARDOSO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00042 | 22/01/2009 | 734.00 | 734.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00047 | 22/01/2009 | 143963.94 | 129667.07 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIAELETRICA DURANTE O EXERCICIODE 2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00050 | 22/01/2009 | 1924.20 | 1924.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NAORDEM DE COMPRA N.010/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04035169000138 | PREVINA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00048 | 22/01/2009 | 7117.18 | 7117.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO APBPREV CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE JANEIRO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00051 | 22/01/2009 | 864.00 | 864.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRASNPORTE PARASERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 A 27/02/2009, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00053 | 23/01/2009 | 2095.00 | 2095.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO,USINAGENSRETIFICACOES EM MAQUINAS DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.008/2009PROC.051/09 E DOCUMENTOS ANEXO | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 23/01/2009 | 68450.00 | 68450.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT,CONFORME PREGAON.10/08,REGISTRO CGE 09000241,RO N.36,ORDEM DE COMPRA N. 011/09, PROC.63/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00055 | 23/01/2009 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO EOUTRAS COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00056 | 23/01/2009 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO EOUTRAS COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAS PARA ESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020659750406 | JOSE EUFLAVIO HORACIO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00057 | 23/01/2009 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO EOUTRAS COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAS PARA ESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013632914400 | CARLOS VIEIRA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00058 | 23/01/2009 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA EOUTRAS COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAS PARA ESTE JORNAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00059 | 23/01/2009 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA EOUTRAS COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO PARAESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00060 | 23/01/2009 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO PARA REALIZACAO DEMATERIAS JORNALISTICA,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00061 | 28/01/2009 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SOUSA E OUTRAS COM OBJETIVO DE PRODUZIRMATERIAS PARA ESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00012049581149 | CARLOS ALBERTO VIEIRA CAVALCANTI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00062 | 28/01/2009 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SOUSA E OUTRAS COM OBJETIVO DE PRODUZIRMATERIAL FOTOGRAFICO PARA ESTEJORNAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000078435420 | JOSIVALDO NOGUEIRA DE LUCENA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00063 | 28/01/2009 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO A DIVERSAS CIDADESDA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00064 | 28/01/2009 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTOS EM 18CILINDROS E RECUPERACAO (ENCAIXEDE ROLAMENTO) EM 32 PONTA DEEIXO,CONFORME ORDEM DE SERVICON.011/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05498560000131 | ASTEG ASSIST TEC DE MAQUINAS GRAFICAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00066 | 29/01/2009 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CAMARA DE AR REF.215X80 RODA 16 A SER UTILIZADO NACAMINHONETA D-20 PERTENCENTE AESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.012/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00065 | 29/01/2009 | 36074.40 | 36074.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.007/08, PUBLICADO DO D.O.EM 17.01.09,CONFORME ADITIVO 01, REG.CGE 08045925, RO 38, ORDEM DE SERVICON.006/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00067 | 30/01/2009 | 4300.00 | 4300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MUNTENCAO PREVENTICAE CORRESTIVA EM CLIMATIZADORESDE AMBIENTE,CONFORME CONTRATON.003/09, ORDEM DE SERVICO N.009/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00068 | 30/01/2009 | 980.00 | 980.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 20 PCT DE PAPEL OFFSETCOM 250 FLS 90G 66X96CM,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.013/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00069 | 30/01/2009 | 210.00 | 210.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO EM 03 LAMINASDE CORTE DA MAQUINA GUILHOTINAPOLAR PERTENCENTE A ESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE SERVICO N.12/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00070 | 04/02/2009 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ARARUNA EOUTRAS,COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAS JORNALISTICAS PARA ESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00071 | 04/02/2009 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ARARUNA EOUTRAS COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO PARAESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00072 | 04/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO A CIDADE DE ARARUNA E OUTRAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00073 | 09/02/2009 | 8232.00 | 7546.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO S/N,REGISTROCGE N.07005661,ADITIVO N.2, RON.54 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00077 | 10/02/2009 | 80.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10 PARES DE LUVAS CA -REF.17342 LATEX PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.015/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00080 | 10/02/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 APARELHOS TELEFONICOPARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.019/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00082 | 10/02/2009 | 151.00 | 151.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 06GRAMPEADORES E 02 PORTA DUREX,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.016/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00075 | 10/02/2009 | 911.08 | 911.08 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS DURANTE O MES DE JANEIRO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00078 | 10/02/2009 | 1978.80 | 1978.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTOS DE 12ROLOS EM BORRACHA NITRILICA P/MAQUINA ROTASPEED,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.015/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05498560000131 | ASTEG ASSIST TEC DE MAQUINAS GRAFICAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00079 | 10/02/2009 | 7650.00 | 7650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTOS DE 12ROLOS EM BORRACHA NITRILICA, CONFECCAO DE 36 VAROES EM ACO ERECUPERACAO DE 24 PONTAS DE EIXO E ENCAIXES DE ROLAMENTO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 014/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08382504000125 | FRANCA ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00083 | 10/02/2009 | 1170.00 | 1170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LAMINA DE CORTE POLAR MOUHR 115 REF.1390X160X13,75, CONFORME ORDEM DE COMPRAN.020/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 74217985000148 | SATURNO SCORTGRAF COM DE MAT GRAFICOS LT |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00081 | 10/02/2009 | 4992.00 | 4992.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 120 PCT DE PAPEL OFFSET150C,66X96CM PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO SETOR GRAFICODESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.018/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00076 | 10/02/2009 | 3147.57 | 3147.57 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O MES DE JANEIRO/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 11/02/2009 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE PATOS E OUTRAS COM OBJETIVO DE PRODUZIRMATERIAS PARA ESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00012049581149 | CARLOS ALBERTO VIEIRA CAVALCANTI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00085 | 11/02/2009 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE PATOS E OUTRAS COM OBJETIVO DE PRODUZIRMATERIAL FOTOGRAFICO PARA ESTEJORNAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00086 | 11/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO A DIVERSAS CIDADESDO ESTADO DA PB,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOL. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00087 | 11/02/2009 | 2697.60 | 2697.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 03499504000196 | FACIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00088 | 12/02/2009 | 4992.54 | 4992.54 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS NO PERIODO DE 20052006 E 2007, CONFORME PARECERDO TCE E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000076591484 | MARIA DAS GRACAS PATRICIO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00089 | 12/02/2009 | 2990.00 | 2990.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DE SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005892279472 | CLAUDIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00091 | 12/02/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS NO PERIODO DE 2007/2008, CONFORME PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00090 | 12/02/2009 | 1250.00 | 1250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DE SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013289721434 | ANTONIO FRANCISCO ALVES E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 12/02/2009 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SOUSA E OUTRAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR EQUIPE DO GOVERNADOR EMVISITAS A OBRAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020676190472 | GEOVALDO VIEIRA DE CARVALHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00096 | 13/02/2009 | 42555.60 | 42555.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOSE PROPAGANDA, CONFORME TERMO ADITIVO N.11 AO CONTRATO N. 039/2003 DO EDITAL DE CONCORRENCIA N.001/03 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00115 | 18/02/2009 | 1572.48 | 1572.48 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE SERVICOS PRESTADOSNA NOTA FISCAL N.101451 E DOCUMENTOS ANEXO. | 43829878000147 | TABULA VEICULOS DE COMUNICACAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00116 | 18/02/2009 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE TRES MAQUINAS DE DATILOGRAFIA MANUAL,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.16/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00112 | 18/02/2009 | 45.00 | 45.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RESARCIMENTO RELATIVO A AQUISICAODE 01 APARELHO TELEFONICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025114034472 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00113 | 18/02/2009 | 3600.00 | 1660.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA,CONFORME REG.CGE09004033, RO N.46, CONTRATO N.002/2009,ORDEM DE SERVICO N.19/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06124685000164 | CRISTIANNY QUIRINO Q GOMES ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00108 | 18/02/2009 | 68.10 | 68.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MULTADE TRANSITO DO VEICULO FIATUNOPLACA 3865-PB A SERVICOS DESTEORGAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00109 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE TRES CARIMBOS AUTOMATICOS TRADAT, CONFORME ORDEM DESERVICO N.018/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00110 | 18/02/2009 | 603.90 | 603.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.024/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00104 | 18/02/2009 | 1395.00 | 1395.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA,CONFORME CONVENIO N.021/03, ADITIVO N.05, RO N.50 E DOCUMENTOSANEXO. | 00002264689412 | HELIO DOS SANTOS GALDINO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 18/02/2009 | 6098.40 | 6098.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS,CONFORME REGISTRO CGE 08008663, CONTRATO N.002/2008, RO N.55 E DOCUMENTOSANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00099 | 18/02/2009 | 23435.31 | 23435.31 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, COM BASE NO DECRETO197 ART.XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00114 | 18/02/2009 | 6.24 | 6.24 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE REFERENTE A FEVEREIRO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00107 | 18/02/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 05VIDROS, 04 DIVISORIASE 06 FORROS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICON.017/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04620002000134 | J F OLIVEIRA COM DE PERCIANAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00111 | 18/02/2009 | 766.90 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.023/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00117 | 18/02/2009 | 2190.00 | 2190.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10 REGUAS DE BORRACHAP/DOBRADEIRA MED.19X19X550,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.025/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 03435593000107 | SBN LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00097 | 18/02/2009 | 157724.56 | 157724.56 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009,COM BASE NO DECRETO 197 ART.XV DA LC N.39/85E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00098 | 18/02/2009 | 13115.72 | 13115.72 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009,COM BASE NO DECRETO 197 ART.XV DA LC N.39/85E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00106 | 18/02/2009 | 122.00 | 122.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FONTE ATX 450W E 01PEN DRIVE 4GB, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.022/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00105 | 18/02/2009 | 604.80 | 604.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARASERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00100 | 18/02/2009 | 4655.21 | 4655.21 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AP 2.PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A 42.PARCELA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00101 | 18/02/2009 | 3107.83 | 3107.83 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO 1.PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A 190.PARCELA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00119 | 27/02/2009 | 138731.05 | 138731.05 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/12DO DECIMO TERCEIRO CORRESPONDENTE A JANEIRO/2009, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00120 | 27/02/2009 | 34375.00 | 34375.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/12DO DECIMO TERCEIRO CORRESPONDENTE A JANEIRO/2009, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00129 | 06/03/2009 | 2047.02 | 2047.02 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00133 | 06/03/2009 | 754.00 | 754.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSS,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00135 | 06/03/2009 | 4233.90 | 4233.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PBPREVCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00125 | 06/03/2009 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS,COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00126 | 06/03/2009 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS,COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00128 | 06/03/2009 | 1703.23 | 1703.23 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CORRECAO DO IPNC CORRESPONDENTE ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARAI RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00132 | 06/03/2009 | 19353.67 | 19353.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSS,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00134 | 06/03/2009 | 16349.03 | 16349.03 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PBPREVCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00137 | 06/03/2009 | 158.00 | 158.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 200 PASTAS SUSPENSAS C/TRILHO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.026/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00130 | 06/03/2009 | 831.76 | 831.76 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO/09, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00131 | 06/03/2009 | 98.88 | 98.88 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MULTASDEVIDO ATRASO DO PAGAMENTO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00127 | 06/03/2009 | 7117.18 | 7117.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DWE DIVIDA JUNTO APBPREV CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00136 | 06/03/2009 | 19625.58 | 16436.94 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO ASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/PASEP NOS EXERCICIOS DE 2006/2007, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00138 | 09/03/2009 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FONTE ATX 450W PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.027/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00141 | 09/03/2009 | 340.00 | 340.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 4280 PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.028/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00142 | 09/03/2009 | 1087.00 | 1087.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CPU BASICO,01 MONITOR LCD 15 E 01 ESTABILIZADORBMI 500VA PRETO PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.029/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00140 | 09/03/2009 | 660.00 | 660.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DE SERVIDORES DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006755933449 | WALTER DE SOUZA E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00139 | 09/03/2009 | 5274.98 | 5274.98 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NO DECORRER DO EXERCICIODE 2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00151 | 12/03/2009 | 3.63 | 3.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIS FIXADURANTE O PERIODO DE 28.01 A06.02.09, CONFORME NF 215 E DOCUMENTOS ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00152 | 12/03/2009 | 16.78 | 16.78 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O PERIODO DE 05.01 A09.02.09, CONFORME NF 224 E DOCUMENTOS ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00153 | 12/03/2009 | 3701.00 | 3701.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.032/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00154 | 12/03/2009 | 1230.00 | 1230.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.033/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00145 | 12/03/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PENTE DE MEMORIA DDR1-400 GIGA, 01 CABO LOGICO E01 CABO DE FORCA P/HD,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.030/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00146 | 12/03/2009 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 HD 320GB E 01 TECLADO PS2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.031/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00143 | 12/03/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAOJUNTO A DIRETORIA DESTE ORGAO. | 00018143407420 | DEUSARINA VIDAL M GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00144 | 12/03/2009 | 244.50 | 244.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005892279472 | CLAUDIO GOMES DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00147 | 12/03/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASTRANSPORTANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SUCURSAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00148 | 12/03/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDETRANSPORTANDO EQUIPAMENTO DEINFORMATICA P/SUCURAL,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00149 | 12/03/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECONDUZINDO O DIR.ADMINITRATIVOATE A SUCURSAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00150 | 12/03/2009 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE FAZER VISITA ASUCURSAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00039612449449 | CRISTIANO XAVIER DE LIRA MACHADO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00156 | 13/03/2009 | 7300.00 | 7300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO E ARTE FINALDE PLACAS P/OBRAS DO GOV.DO ESTADO,CRIACAO E ARTES DE FAIXASEM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CAPA E EDITORACAO DE PLAQUETE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06948639000180 | CENA PRODUCOES E PROMOCOES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00158 | 17/03/2009 | 3357.56 | 3357.56 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O MES DE FEVEREIRO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00157 | 17/03/2009 | 4682.88 | 4682.88 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO 2.PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A 43.PARCELA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00159 | 18/03/2009 | 3107.89 | 3107.89 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO 1.PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A 191.PARCELA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00160 | 18/03/2009 | 8473.54 | 8473.54 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00161 | 18/03/2009 | 2981.40 | 2981.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO,CONFORME COPIASDE FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 03499504000196 | FACIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00163 | 18/03/2009 | 52.00 | 52.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 60 BUCHA DE NYLON 06,01DIJUNTOR TRIFASICO 40A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.034/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00164 | 18/03/2009 | 575.00 | 575.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA DIRETORIADESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DESERVICO N.020/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00162 | 18/03/2009 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00028825160453 | PEDRO JORGE CAVALCANTE MUNIZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00165 | 19/03/2009 | 535.00 | 535.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DE SERVIDORES DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048610518434 | AGNALDO ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00167 | 19/03/2009 | 91.20 | 91.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CURVA 25MM E 01 CABO4MM C/100METROS A SER UTILIZADO NA MAQUINA DE GRAVACAO DOJORNAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.035/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00168 | 19/03/2009 | 51.00 | 51.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 30MTS DE ELETRODUTO 3/4E 60 BRACADEIRA 3/4 A SER UTILIZADO NA MAQUINA DE GRAVACAODO JORNAL, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.036/2009 E DOCUMENTOSANEXO. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00169 | 19/03/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE FAZER VISITA ASUCURSAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00014217864434 | NILTON TAVARES VIEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00166 | 19/03/2009 | 1330.00 | 1330.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DE SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00030890713472 | JOSE JERONIMO DE MELO PEREIRA E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00170 | 20/03/2009 | 1094.19 | 1094.19 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00171 | 20/03/2009 | 361.20 | 361.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00172 | 23/03/2009 | 184.48 | 184.48 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MULTAEM ATRASO DAS NPS 42,46,64,68,72 E 118, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00178 | 24/03/2009 | 2345.00 | 2345.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATRIAIS PARA ATNEDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.039/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07697901000123 | HERONDY AUGUSTO MENDES NETO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00179 | 24/03/2009 | 264.00 | 264.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.039/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07697901000123 | HERONDY AUGUSTO MENDES NETO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00180 | 24/03/2009 | 2590.00 | 2590.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK HP MINI PC2133, CONFORME ORDEM DE COMPRAN.037/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00176 | 24/03/2009 | 683.65 | 683.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.042/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00177 | 24/03/2009 | 570.00 | 570.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PASTA EXECUTIVA EMCOURO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.041/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07697901000123 | HERONDY AUGUSTO MENDES NETO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00181 | 24/03/2009 | 282.43 | 282.43 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.038/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07697901000123 | HERONDY AUGUSTO MENDES NETO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00173 | 24/03/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECONDUZINDO O DIR. ADMINISTRATIVO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00174 | 24/03/2009 | 101.75 | 101.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS PARA ESTEORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005892279472 | CLAUDIO GOMES DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00182 | 24/03/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINACAO DO PATIO(INTERNO/EXTERNO) E POLDAGEM DEARVORES DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.021/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00092823238468 | EVANDRO GALDINO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00175 | 24/03/2009 | 2137.60 | 2137.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.040/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00184 | 26/03/2009 | 1016.00 | 1016.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 RADIO PORTATIL AM/FM01 TV 14CCE, 01 GRAVADOR P/JORNALISTA, 01 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 5.0 C/CARTAO DE 1GBMEMORIA E 03 APARELHO TELEFONICO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.044/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00183 | 26/03/2009 | 399.00 | 399.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUCIONAL HP 4280 PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.044/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00186 | 27/03/2009 | 295.00 | 295.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MAQUINA CALCULADORADE MESA C/12 DIGITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRAN.043/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00185 | 27/03/2009 | 65.00 | 65.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE UMA FACA ESPECIAL CORTE/VINCO P/CAPA DE CD MEDINDO174X284,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.022/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS ME SERV E FACA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00188 | 30/03/2009 | 1791.44 | 1791.44 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CORRECAO DO IPNC CORRESPONDENTE ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO MES DE MARCO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00187 | 30/03/2009 | 7117.18 | 7117.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO APBPREV CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE MARCO/09,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00189 | 30/03/2009 | 475.20 | 475.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARASERVIDORES DESTE ORGAO,DURANTEO PERIODO DE 01 A 30/04/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00193 | 31/03/2009 | 128465.93 | 128465.93 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/09, COM BASE NO DECRETO197 ART.XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00194 | 31/03/2009 | 7315.40 | 7315.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/09, COM BASE NO DECRETO197 ART.XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00198 | 31/03/2009 | 1860.00 | 1860.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA,CONFORME CONVENIO N.021/03, ADITIVO N.05, RO N.50, MES DE MARCOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00002264689412 | HELIO DOS SANTOS GALDINO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 31/03/2009 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASCOM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAS PARA ESTE JORNAL,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00038052296404 | IVO MARQUES DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00191 | 31/03/2009 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASCOM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO PARA ESTE JORNAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00192 | 31/03/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO A CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00200 | 31/03/2009 | 98.10 | 98.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 09 CANETA ESFERIOGRAFICA AZUL E PRETA,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.048/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00195 | 31/03/2009 | 24784.92 | 24784.92 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/09, COM BASE NO DECRETO197 ART.XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00201 | 31/03/2009 | 396.00 | 396.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 12KG. DE TINTA VERMELHAFOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA046/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07148791000140 | MERCADO GRAFICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00199 | 31/03/2009 | 280.00 | 280.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO MESTRE E 01CABO EMBREAGEM,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.045/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 01/04/2009 | 29467.00 | 9149.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.002/08, PUBLICADO NO DO EM 31/03/09, CONFORME ADITIVO N.1, REG.CGE N.08008663, PREGAO N.002/08 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00203 | 01/04/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA PARA ESTE ORGAO, CONFORMECONTRATO N.007/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 00005781502475 | LISLEIWANNA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00204 | 02/04/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE ORGAODURANTE O MES DE MARCO/09, CONFORME CONTRATO N.013/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00001838690441 | ALLAN MELO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00205 | 02/04/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE ORGAODURANTE O MES DE MARCO/09, CONFORME CONTRATO N.012/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00005064682409 | GUSTAVO DE SOUZA CORREIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00206 | 02/04/2009 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE ORGAODURANTE O MES DE MARCO/09, CONFORME CONTRATO N.010/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00082671354487 | JEAN MARY NOGUEIRA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00207 | 02/04/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE ORGAODURANTE O MES DE MARCO/09, CONFORME CONTRATO N.006/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00001223247490 | ELISIANE RODRIGUES PAULINO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00208 | 02/04/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE ORGAODURANTE O MES DE MARCO/09, CONFORME CONTRATO N.009/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00013927000434 | ANTONIO GONCALVES DE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00209 | 02/04/2009 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE ORGAODURANTE O MES DE MARCO/09, CONFORME CONTRATO N.004/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00210 | 02/04/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE ORGAODURANTE O MES DE MARCO/09, CONFORME CONTRATO N.008/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00024915840263 | MARIA DE CONCEICAO A DE ALMEIDA MATA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00211 | 02/04/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE ORGAODURANTE O MES DE MARCO/09, CONFORME CONTRATO N.005/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00025080040491 | MARTA REGINA OLIMPIO MAIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00212 | 02/04/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE ORGAODURANTE O MES DE MARCO/09, CONFORME CONTRATO N.011/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00027418774400 | ANTONIO DE PADUA DE CARVALHO GALVAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 02/04/2009 | 79391.00 | 79391.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.0325/09,ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08,REGISTRO CGE 09000015, ORDEM DE COMPRA N.54 EDOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 03/04/2009 | 6390.00 | 6390.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N.0325/09, ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08, REGISTRO CGE 09000015,ORDEM DE COMPRA N.55 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 03/04/2009 | 13150.00 | 13150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N.0326/09, ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08, REGISTRO CGE 09000015,ORDEM DE COMPRA N.56 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08733186000108 | MDI MASTER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 03/04/2009 | 15553.00 | 15553.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N.0326/09, ATA N.028/09, REGISTRO CGEN.09000015, ORDEM DE COMPRA N.57,PROC.213/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 03/04/2009 | 4800.00 | 4800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N.0326/09, ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08,REGISTRO CGE 09000015,ORDEM DE COMPRA N.58,PROC. 213/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09519023000181 | EMPORIO GRAFICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 03/04/2009 | 1470.00 | 1470.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N.0326/09, ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08,REGISTRO CGE 09000015ORDEM DE COMPRA N.59,PROC.213/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 03/04/2009 | 15650.00 | 15650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N.0326/09, ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08,REGISTRO CGE 09000015.ORDEM DE COMPRA N.60,PROC. 213/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00220 | 03/04/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DO SERVIDOR CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/09, COMBASE NO DECRETO 197 ART.XV DALC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00080652719449 | RITA DE CASSIA FERNANDES ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00221 | 03/04/2009 | 3790.00 | 3790.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHASUPLEMENTAR CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/09,COM BASE NO DECRETO 197 ART.XV DA LC N39/85,E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00228 | 06/04/2009 | 965.00 | 965.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDOR CORRESPONDENTE A MARCO/09, COM BASE NODECRETO 197, ART. XV DA LC 39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00060235330434 | TEREZINHA GOMES OURIQUES MACEDO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00232 | 06/04/2009 | 699.00 | 699.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CPU BASICO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.052/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00233 | 06/04/2009 | 337.00 | 337.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA E 01 PORTA LAPISC/02LUGARES, CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 051/2009 EDOCUMENTOS ANEXO. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00222 | 06/04/2009 | 494.80 | 494.80 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00001607812487 | ARIOSVALDO CORREIA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00223 | 06/04/2009 | 477.56 | 477.56 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOSJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA,COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00001607812487 | ARIOSVALDO CORREIA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00224 | 06/04/2009 | 284.00 | 284.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 200KG DE ACUCAR TRITURADO COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.050/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02949003000100 | DIMLIPE DIST MAT LIMP INF PAP E ESC LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00227 | 06/04/2009 | 35.00 | 35.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CARIMBO PARA SUCURSAL DE GUARABIRA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028297130444 | AGNEIDE MENEZES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00225 | 06/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 06 LAMINAS DE DOBRADEIRA P/MAQUINA COTRELL V15A, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.052/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 60592441000151 | GRAFICO SCHUBERT COM E REPRESENTACAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00226 | 06/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10 AGULHAS P/MAQUINA DOBRADEIRA COTRELL HARIS V15A,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.049/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 60592441000151 | GRAFICO SCHUBERT COM E REPRESENTACAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00236 | 07/04/2009 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE UMA FORMA DE CORTE/ VINCO P/ENVELOPE PERSONALIZADOS,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.23/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS ME SERV E FACA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00237 | 07/04/2009 | 679.00 | 679.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMPONENTES ELETRONICOSA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTODA GUILHOTINA POLAR PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.53/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00235 | 07/04/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A SUCURSAL DE PATOS COMOBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00234 | 07/04/2009 | 1456.00 | 1456.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DE SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013297260491 | ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 08/04/2009 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE FAZER VISITA ASUCURSAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000974694401 | ISRAEL LUCENA DE ARAUJO FLORENTINO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00239 | 08/04/2009 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO E 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDEACOMPANHADO O GERENTE FINANCEIRO DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001607812487 | ARIOSVALDO CORREIA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00240 | 08/04/2009 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDEACOMPANHANDO O GERENTE FINANCEIRO DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018202314453 | ALBANEZ ULISSES BARROCA DE MORAIS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00241 | 08/04/2009 | 90.00 | 90.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO CORRESPONDENTE A INSCRICAOE PUBLICACAO DO CORREIO DAS ARTES NA EDICAO DE 04/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00242 | 08/04/2009 | 5700.00 | 5700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE LOGOMARCAEM COMEMORACOES AOS 60 ANOS DECIRCULACAO DO SUPLEMENTO LITERARIO CORREIO DAS ARTES,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.024/2009E DOCUMENTOS ANEXO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00244 | 13/04/2009 | 4486.90 | 4486.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PBPREVCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00245 | 13/04/2009 | 518.75 | 518.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00246 | 13/04/2009 | 1.96 | 1.96 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA NO DECORRER DO MES DEFEVEREIRO E MARCO/2009, CONFORME CONVENIO N.502610850 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00243 | 13/04/2009 | 15838.90 | 15838.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PBPREVCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00258 | 14/04/2009 | 13184.47 | 13184.47 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSSCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00255 | 14/04/2009 | 2085.00 | 2085.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDOR CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/09, COMBASE NO DECRETO 197,ART.XV DALC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00028863305404 | VALDINEZ HERMINIO DE MORAES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00248 | 14/04/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TAXACORRESPONDENTE A AVARIAS DO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA EBK9965 NO PEROIODO EM QUE ESTAVAA DISPOSICAO DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00250 | 14/04/2009 | 441.40 | 441.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.062/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 14/04/2009 | 3031.70 | 3031.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N,021/07, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL EM14.04.09, CONFORME REG.CGE 07023464, ADITIVO N.004, RO 57 EDOCUMENTOS ANEXO. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00256 | 14/04/2009 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASE OUTRAS,COM OBJETIVO DE FAZERVISITAS AS SUCURSAIS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00039612449449 | CRISTIANO XAVIER DE LIRA MACHADO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00257 | 14/04/2009 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO DIR. ADMINISTRATIVO DESTE ORGAO A CIDADEDE CAJAZEIRAS E OUTRAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00252 | 14/04/2009 | 316.36 | 316.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.064/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00259 | 14/04/2009 | 620.00 | 620.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSSCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00249 | 14/04/2009 | 796.92 | 796.92 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.061/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09293924000106 | LOJAO DAS TINTAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00251 | 14/04/2009 | 538.50 | 538.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.063/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00254 | 14/04/2009 | 17.90 | 17.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O PERIODO DE 26/02/09A 24/03/09,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00264 | 15/04/2009 | 1250.00 | 1250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO EMALGUNS SETORES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 026/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00051846039487 | ROBERTO RODRIGUES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00262 | 15/04/2009 | 650.00 | 650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.066/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00260 | 15/04/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE SELOS POSTAIS PERSONALIZADOS ALUSIVOS AOS 60ANOS DOSUPLEMENTO CORREIO DAS ARTESDO JORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00261 | 15/04/2009 | 355.00 | 355.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.070/2009 E DOCUMENTOSANEXO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00263 | 15/04/2009 | 742.25 | 742.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.069/2009 E DOCUMENTOSANEXO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00272 | 16/04/2009 | 1017.00 | 1017.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03 MAQUINAS FOTOGRAFICADIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.072/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07697901000123 | HERONDY AUGUSTO MENDES NETO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00273 | 16/04/2009 | 550.00 | 550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10 LAMINAS P/MAQUINA COTRELL PERTENCENTE A ESTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.071/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 60592441000151 | GRAFICO SCHUBERT COM E REPRESENTACAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00269 | 16/04/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDOR CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/09, CONFORME DECRETO 197,ART.XV DA LCN.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00001618415468 | LUIZ MARTINHO MOREIRA FRANCO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00270 | 16/04/2009 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00048663301472 | FRANCISCO FABIO SANTOS DE MELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00271 | 16/04/2009 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00028822455487 | WALCEMI MARIA DE SOUSA RIBEIRO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00267 | 16/04/2009 | 1650.00 | 1650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TONNER REMANUFATURADO AFICIO RICOH 600N PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA, ORDEM DE COMPRA N.067/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00266 | 16/04/2009 | 3600.00 | 3600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 50 RSM DE PAPEL RECICLADO LD DE 65G PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA, ORDEM DE COMPRA N.068/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 16/04/2009 | 8166.40 | 8166.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS,CONFORME CONTRATO N.002/08, REGISTRO CGE08008663, ADITIVO N.02 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00274 | 17/04/2009 | 55.69 | 55.69 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O PERIODO DE 26.02 A16.03.2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00275 | 17/04/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDOR CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/09, COMBASE NO DECRETO 197 ART.XV DALC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00042404894404 | VILMA GIUSEPPE R ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00276 | 17/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LIQUIDACAO DO 1.PARCELAMENTO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00277 | 17/04/2009 | 4714.10 | 4714.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO 2.PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A 44.PARCELA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00283 | 22/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00284 | 22/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00060322497434 | JAQUELINE BARBOSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00278 | 22/04/2009 | 2022.00 | 2022.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 06 TAPETES PRESONALIZADOS PARA ESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.028/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00281 | 22/04/2009 | 883.85 | 883.85 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00095420940434 | MARIA ADALGIZA RODRIGUES CARDOSO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00279 | 22/04/2009 | 4106.10 | 4106.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O MES DE MARCO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00280 | 22/04/2009 | 1740.00 | 1740.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 1000 PASTAS ESPECIAISPARA O GABINETE DO GOVERNADOR,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.30/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00285 | 23/04/2009 | 280.00 | 280.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO EM 04 LAMINASDE CORTE DA MAQUINA GUILHOTINAPOLAR MOUR PERTENCENTE A ESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.027/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00286 | 24/04/2009 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDEE SOUSA,COM OBJETIVO DE FAZERVISITAS AS SUCURSAIS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00002821015437 | ARTHUR HEINSTEIN APOLINARIO SOUTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00287 | 24/04/2009 | 435.32 | 435.32 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO DURANTE VISITAS AS SUCURSAIS DESTE ORGAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00039612449449 | CRISTIANO XAVIER DE LIRA MACHADO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00288 | 27/04/2009 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE BANANEIRASE OUTRAS, COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAS E FOTOGRAFIASSOBRE POTENCIAL HIDRICOS DOSACUDES PUBLICOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00289 | 27/04/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE MARCO/09,CONFORME CONTRATO N.015/2009 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00044155689472 | RICARDO ANTONIO CASTRO SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00297 | 27/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE UM LETREIRO EM FERROGALVANIZADO PINTADO, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.033/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA ME CRIATIVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00292 | 27/04/2009 | 570.87 | 570.87 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00293 | 27/04/2009 | 378.00 | 378.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00294 | 27/04/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS PARA ESTE ORGAO,CONFORME CONTRATO N.016/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 00007401212439 | THIAGO RAMOS DE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00295 | 27/04/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS PARA ESTE ORGAO, CONFORME CONTRATO N.017/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003055641450 | ALANA YAPONIRAH CARDOSO BELTRAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00290 | 27/04/2009 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DE SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007240112420 | REGIVALDO LUIZ DE SOUZA E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00291 | 27/04/2009 | 1370.00 | 1370.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DE SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00030890713472 | JOSE JERONIMO DE MELO PEREIRA E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00296 | 27/04/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOSE PODAGEM DO PATIO INTERNO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.032/2009 E DOCUMENTOSANEXO. | 00050453009468 | EDNALDO FIRMINO DE VASCONCELOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00300 | 28/04/2009 | 3650.00 | 3650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK PROCESSADORCORE 2DUO T53000/1.73GHZ, 2GBDE MEMORIA,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.073/2009 E DOCUMENTOSANEXO. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00298 | 28/04/2009 | 480.00 | 480.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DE 05 MONITORES, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.025/2009E DOCUMENTOS ANEXO. | 07870804000190 | RECICLAR CARTUCHO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00299 | 28/04/2009 | 70.00 | 70.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER MANUAL OLIVETT LINEA98,CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 029/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00301 | 28/04/2009 | 3645.00 | 3645.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO DE MATERIAS PAGAS NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 35584812000106 | CABO BRANCO REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00305 | 29/04/2009 | 3148.00 | 3148.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06948639000180 | CENA PRODUCOES E PROMOCOES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00310 | 29/04/2009 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO,CONFORME CONTRATO N.004/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00311 | 29/04/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL/09,CONFORME CONTRATO N.006/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00001223247490 | ELISIANE RODRIGUES PAULINO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00312 | 29/04/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL/09,CONFORME CONTRATO N.009/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00013927000434 | ANTONIO GONCALVES DE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00313 | 29/04/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL/09,CONFORME CONTRATO N.008/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00024915840263 | MARIA DE CONCEICAO A DE ALMEIDA MATA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00314 | 29/04/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL/09,CONFORME CONTRATO N.011/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00027418774400 | ANTONIO DE PADUA DE CARVALHO GALVAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00315 | 29/04/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL/09,CONFORME CONTRATO N.005/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00025080040491 | MARTA REGINA OLIMPIO MAIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00316 | 29/04/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL/09,CONFORME CONTRATO N.012/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00005064682409 | GUSTAVO DE SOUZA CORREIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00317 | 29/04/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL/09,CONFORME CONTRATO N.013/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00001838690441 | ALLAN MELO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00318 | 29/04/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL/09,CONFORME CONTRATO N.007/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00005781502475 | LISLEIWANNA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00302 | 29/04/2009 | 141412.45 | 141412.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009,COM BASE NO DECRETO 197 ART.XVDA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00303 | 29/04/2009 | 11868.83 | 11868.83 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/09,COM BASE NO DECRETO197 ART.XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00309 | 29/04/2009 | 1880.52 | 1880.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CORRECAO DO IPNC CORRESPONDENTE ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00304 | 29/04/2009 | 24084.92 | 24084.92 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2009, COM BASE NO DECRETO 197 ART.XV DA LC N.39/85 EDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00308 | 29/04/2009 | 7117.18 | 7117.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO APBBPREV CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE ABRIL/09,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00321 | 30/04/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A INDENIZACOES CORRESPONDENTE A FERIASNAO GOZADAS,CONFORME PARECERDO TCE E DOCUMENTOS ANEXO. | 00080652719449 | RITA DE CASSIA FERNANDES ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00328 | 30/04/2009 | 432.00 | 432.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARASERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00324 | 30/04/2009 | 1250.00 | 1250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA EM DIVERSOSSETORES DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.036/2009 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00099516357849 | JOSIVAN FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00322 | 30/04/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A INDENIZACOES DE FERIAS NAO GOZADAS,CONFORME PARECER DO TCE E DOCUMENTOS ANEXO. | 00080652719449 | RITA DE CASSIA FERNANDES ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00323 | 30/04/2009 | 4595.00 | 4595.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL,COM BASE NO DECRETO 197 ART.VXDA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00325 | 30/04/2009 | 1735.00 | 1735.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDOR CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/09, COMNO DECRETO 197 ART.XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00073795925487 | OSMILDA PEREIRA XAVIER |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 30/04/2009 | 13740.00 | 13740.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES ESTACAO DE TRABALHO MET3, CONFORMEAUTORIZACAO DO PEDIDO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.119/2008 DO PREGAO N.357/07, RO 62, PROC.255/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00319 | 30/04/2009 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL/09,CONFORME CONTRATO N.010/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00082671354487 | JEAN MARY NOGUEIRA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00326 | 30/04/2009 | 1725.00 | 1725.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/09CONFORME CONV.21/03, RO 50,REGCGE 03900541 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00002264689412 | HELIO DOS SANTOS GALDINO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00327 | 30/04/2009 | 135.00 | 135.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/09CONFORME CONV.021/03, REG. CGE03900541 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00002264689412 | HELIO DOS SANTOS GALDINO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00329 | 30/04/2009 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE BANANEIRASE OUTRAS COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO SOBREACUDES PUBLICOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00330 | 04/05/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS NO PERIODO DE 2006/2007, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00030063671468 | LEILA MARIA OLIVEIRA FRANCA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00331 | 05/05/2009 | 1996.41 | 1996.41 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESASCOM LOCOMOCAO JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COM POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00332 | 05/05/2009 | 550.00 | 550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA SECRETARIAS DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.075/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10757656000107 | REJANE MARIA MEIRA DE CARVALHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00333 | 05/05/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EDITORIAIS DO CADERNO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO EX-SENADOR HUMBERTO LUCENA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00030536596468 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00345 | 05/05/2009 | 1090.00 | 1090.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 33 BANDEIRAS PARA ESTEORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.031/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00346 | 05/05/2009 | 455.00 | 455.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CADEIRA GIRATORIA P/DIRETOR C/BRACOS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.076/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00347 | 05/05/2009 | 188.30 | 188.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.083/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07697901000123 | HERONDY AUGUSTO MENDES NETO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00339 | 05/05/2009 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.086/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10592878000117 | JLN COMERCIAL JOSE LAERSON DO NASCIMENTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00340 | 05/05/2009 | 212.50 | 212.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.085/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10592878000117 | JLN COMERCIAL JOSE LAERSON DO NASCIMENTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00341 | 05/05/2009 | 1069.00 | 1069.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 APARELHO DE FAX E 01CAMERA DIGITAL PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.082/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00342 | 05/05/2009 | 138.00 | 138.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 APARELHO DE VERIFICACAO DE PRESSAO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.087/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00354 | 05/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SOUSA, COMOBJETIVO DE REALIZAR MATERIASESPECIAIS SOBRE PRODCAO AGRICOLA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00012049581149 | CARLOS ALBERTO VIEIRA CAVALCANTI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00355 | 05/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO ATE A CIDADE DESOUSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007382079422 | MARCUS VINICIUS GONCALVES DIAS DINIZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00356 | 05/05/2009 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS/PB COM OBJETIVO DE PRODUZIRMATERIA ESPCIAL SOBRE PRODUCAOCINEMATOGRAFICA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00078872650453 | PATRICIA CRISTINA BRAZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00357 | 05/05/2009 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS,COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO SOBRE A PRODUCAO CINEMATOGRAFICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000078435420 | JOSIVALDO NOGUEIRA DE LUCENA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00349 | 05/05/2009 | 422.75 | 422.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.074/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07697901000123 | HERONDY AUGUSTO MENDES NETO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00352 | 05/05/2009 | 900.00 | 900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE MOLASCONSERTO E LUBRIFICACAO DE PORTAS DESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.036/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04620002000134 | J F OLIVEIRA COM DE PERCIANAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00351 | 05/05/2009 | 3911.50 | 3911.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.089/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02949003000100 | DIMLIPE DIST MAT LIMP INF PAP E ESC LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00336 | 05/05/2009 | 595.89 | 595.89 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.078/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07002847000154 | CARVALHO & OLIVEIRA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00337 | 05/05/2009 | 660.00 | 660.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10 LIXEIRA TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.081/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 69950251000133 | MELO & MELO COM.DE PRODUTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00334 | 05/05/2009 | 3460.67 | 3460.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.084/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00343 | 05/05/2009 | 122.32 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.080/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00344 | 05/05/2009 | 54.00 | 54.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.079/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00338 | 05/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINA DE CORTE P/MAQUINA POLAR MOUHR REF 1390X160X13,75, CONFORME ORDEM DE COMPRAN.077/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 74217985000148 | SATURNO SCORTGRAF COM DE MAT GRAFICOS LT |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00353 | 05/05/2009 | 780.00 | 780.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO SISTEMAELETRICO,SUBSTITUICAO DE PECASDA MAQUINA POLAR 115 E IMPRESSORA KORD II PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DESERVICO N.035/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 00014795299404 | GILBERTO MOUSINHO RODRIGUES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00335 | 05/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE FACA DE CORTE COM VINCOPARA ENVELOPE, CONFORME ORDEMDE SERVICO N.034/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS ME SERV E FACA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00350 | 05/05/2009 | 4110.00 | 4110.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 3.000FLS DE PAPEL COUCHE FOSCO DE 210G 66X96 LD,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.087/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 10592878000117 | JLN COMERCIAL JOSE LAERSON DO NASCIMENTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00348 | 05/05/2009 | 578.00 | 578.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MOUSE OPTICO USB E20 MOUSE PS2 PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.083/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 07697901000123 | HERONDY AUGUSTO MENDES NETO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00361 | 06/05/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL/09,CONFORME CONTRATO N.018/2009 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00003534956460 | NELIO DE ARAUJO LEITE NETO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00362 | 06/05/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL/09,CONFORME CONTRATO N.019/2009 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00088603784434 | MARTINHO CUNHA MELO FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00358 | 06/05/2009 | 867.64 | 867.64 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00001607812487 | ARIOSVALDO CORREIA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00359 | 06/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOSJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA,COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00001607812487 | ARIOSVALDO CORREIA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00360 | 06/05/2009 | 3300.00 | 3300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SUPLEMENTACAO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/09,COM BASENO DECRETO 197 ART.XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00365 | 07/05/2009 | 16283.30 | 16283.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00363 | 07/05/2009 | 17392.37 | 17392.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00369 | 07/05/2009 | 1395.00 | 1395.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE SERVICOS GRAFICOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 35584812000106 | CABO BRANCO REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00366 | 07/05/2009 | 4552.90 | 4552.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00368 | 07/05/2009 | 1642.98 | 1642.98 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00364 | 07/05/2009 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00376 | 08/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE,COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PECA DE MAQUINA PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00372 | 08/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DOBREJO PARAIBANO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00373 | 08/05/2009 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DOBREJO PARAIBANO COM OBJETIVODE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO PARA ESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00375 | 08/05/2009 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DOBREJO PARAIBANO COM OBJETIVODE PRODUZIR MATERIAL PARA ESTEJORNAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00370 | 08/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DE SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00371 | 08/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DE SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00377 | 11/05/2009 | 3600.00 | 3600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SUPLEMENTACAO DA FOLHA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/09,COM BASENO DECRETO 197 ART.XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 11/05/2009 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM COM OBJETIVO DE FAZERVISITA AS SUCURSAIS DE CAJAZEIRAS E PATOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00380 | 12/05/2009 | 3250.00 | 3250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDOR CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/09, COMBASE NO DECRETO 197 ART.XV DALC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00381 | 12/05/2009 | 750.00 | 750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDOR CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/09, COMBASE NO DECRETO 197 ART.XV DALC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00069053286420 | FABIANO LUCIO DE ALBUQUERQUE LADISLAU |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00384 | 12/05/2009 | 360.00 | 360.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DE SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006755933449 | WALTER DE SOUZA E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00382 | 12/05/2009 | 4250.00 | 4250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA PAPEL A-3 PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.091/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00383 | 12/05/2009 | 7985.00 | 7985.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.095/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00385 | 12/05/2009 | 360.00 | 360.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DE SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMETOS ANEXO. | 00030890713472 | JOSE JERONIMO DE MELO PEREIRA E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00379 | 12/05/2009 | 32.60 | 32.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O MES DE MAIO/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00387 | 15/05/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDOR CORRESPONDENTE AO MES DE BRIL/09,COM BASE NO DECRETO 197 ART.XV DA LCN.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00046851909472 | ASTRID BAKKE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00404 | 18/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDOR CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/09, COMBASE NO DECRETO 197 ART.XV DALC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00002059755425 | JOSE ALEX COSTA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00405 | 18/05/2009 | 349.44 | 349.44 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA NO PERIODO DE 11 A 14.05.09, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00406 | 18/05/2009 | 220.08 | 220.08 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DURANTE OPERIODO DE 11 A 14.05.09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00016231635449 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00391 | 18/05/2009 | 6063.07 | 6063.07 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/2009, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00392 | 18/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE UMA MAQUINA ELETRONICA IBM 6746, CONFORME ORDEM DESERVICO N.039/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00403 | 18/05/2009 | 309.34 | 309.34 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PRIMEIROS SOCORROS, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.094/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00407 | 18/05/2009 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE E OUTRAS COM OBJETIVO DEPRODUZIR MATERIAS PARA ESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00012049581149 | CARLOS ALBERTO VIEIRA CAVALCANTI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00408 | 18/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDOR DESTE ORGAO PARA PRODUCAO DE MATERIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007382079422 | MARCUS VINICIUS GONCALVES DIAS DINIZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00409 | 18/05/2009 | 385.20 | 385.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00410 | 18/05/2009 | 1112.29 | 1112.29 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00388 | 18/05/2009 | 6780.28 | 6780.28 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.103/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00389 | 18/05/2009 | 7996.00 | 7996.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.105/09 E DOCUMENTOS ANEXCO. | 08220888000180 | LOUSA-ART |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 18/05/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.453/09, ATA N.28/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.100/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 18/05/2009 | 6220.00 | 6220.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.453/09, ATA N.28/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.99/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09519023000181 | EMPORIO GRAFICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 18/05/2009 | 785.00 | 785.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.452/09, ATA N.28/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.96/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 18/05/2009 | 4472.38 | 4472.38 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.453/09, ATA N.28/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.098/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00397 | 18/05/2009 | 230.00 | 230.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE DUAS FACA DE CORTE/ VINCO MOD.ENVELOPE,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.038/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS ME SERV E FACA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 18/05/2009 | 1840.00 | 1840.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.452/09, ATA N.28/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.097/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00399 | 18/05/2009 | 1700.00 | 1700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CARTUCHOS HP 60PRETOE 10 CARTUCHO HP 60 COLOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.101/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 69950251000133 | MELO & MELO COM.DE PRODUTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00400 | 18/05/2009 | 430.60 | 430.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.092/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 69950251000133 | MELO & MELO COM.DE PRODUTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00401 | 18/05/2009 | 2114.40 | 2114.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.093/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 69950251000133 | MELO & MELO COM.DE PRODUTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00402 | 18/05/2009 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PROCESSADOR MOD.64 X25600, VELOCIDADE DE 2,9 GHZ.,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.093/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 69950251000133 | MELO & MELO COM.DE PRODUTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00390 | 18/05/2009 | 4741.13 | 4741.13 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO 2.PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A 45.PARCELA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00411 | 19/05/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS C/LOCACAO DE TENDAS/CADEIRAS, SERVICOS DE SOM P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO EM CONFRATERNIZACAO AO DIADAS MAES,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.044/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00413 | 19/05/2009 | 1370.00 | 1370.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 10 MOLDURAS TAMANHO 60,0X40,0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.041/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00412 | 19/05/2009 | 385.00 | 385.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DE 04 IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORMEORDEM DE SERVICO N.042/2009 EDOCUMENTOS ANEXO. | 07870804000190 | RECICLAR CARTUCHO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00414 | 20/05/2009 | 4560.00 | 4560.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACOES DAS COLECOES DOS JORNAIS AU. DO E DJRELATIVO AO PERIODO DE 2007 E2008,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00421 | 21/05/2009 | 956.10 | 956.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 GELA AGUA INOX,01VENTILADOR DE PE, 02 PORTA COPOSINOX SENDO 180 E 50ML,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.111/2009 EDOCUMENTOS ANEXO. | 08646155000101 | CF PAPELARIA LTDA-ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00422 | 21/05/2009 | 283.00 | 283.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BALANCA DIGITAL E 01APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DEPULSO,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.106/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00423 | 21/05/2009 | 6076.00 | 6076.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL, 01GELADEIRA,01 FREEZE HORIZONTAL01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E01 GRIL ELETRICO PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDENCIA,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.104/2009 E DOCUMENTOSANEXO. | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00424 | 21/05/2009 | 3980.00 | 3980.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.116/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00425 | 21/05/2009 | 555.00 | 555.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ESTABILIZADORES 500WE 01 BATERIA 45A PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.114/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07531534000193 | ON LINE INFORMATICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00426 | 21/05/2009 | 45.00 | 45.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MTS DE CABO P/BATERIA BLINDADO E 01 PAR DE CONECTOR P/BATERIA, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.114/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07531534000193 | ON LINE INFORMATICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00419 | 21/05/2009 | 650.00 | 650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00005892279472 | CLAUDIO GOMES DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00417 | 21/05/2009 | 1205.00 | 1205.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 01 FACA DE CORTE/ VINCOE 10.000 CAPAS DE PROCESSO PARA O TJ, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.043/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS ME SERV E FACA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00418 | 21/05/2009 | 29.37 | 29.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURACOM TELEFONIA FIXA DURANTE OPERIODO DE 22/04 A 28/04/2009,CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00416 | 21/05/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA EM SALAS COMACETAMENTO DE CERAMICAS,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.040/2009E DOCUMENTOS ANEXO. | 00008004193404 | JONATHAS VITAL GARCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00420 | 21/05/2009 | 872.50 | 872.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.109/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01770230000100 | UNIMASSA ARGAMASSAS INDUSTRIAIS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 22/05/2009 | 1580.00 | 1580.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 20RSM DE PAPEL OFFSETCOMERCIAL DE 63GR PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N479/09, ATA 28/09 DO PREGAO N.392/08,ORDEM DE COMPRA N. 119/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08733186000108 | MDI MASTER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 22/05/2009 | 6900.00 | 6900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100 RSM DE PAPEL OFFSETLD 70GR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.479/09, ATA N.28/09 DO PREGAON.392/08,ORDEM DE COMPRA N.118/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00432 | 22/05/2009 | 4380.00 | 4380.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 20 REGUA DE BORRACHA P/DOBRADEIRA DA MAQUINA COTRELLPERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.107/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 03435593000107 | SBN LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00433 | 22/05/2009 | 2100.00 | 2100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 20 BLANQUETA GTO 460X457MM C/LONAS E 50 REGUA PVC1.20X10X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.108/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00427 | 22/05/2009 | 650.00 | 650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 FONTE DE ALIMENTACAOATX 600W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.112/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA INFORMATICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00428 | 22/05/2009 | 3100.00 | 3100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MESA P/COMPUTADOR C/2GAVETAS SUPORTE P/TECLADO COM4 DIVISOES,SUPORTE P/CPU, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.113/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA INFORMATICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 22/05/2009 | 34560.00 | 34560.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 3000 CHAPAS COTREL POSITIVA 605X820X0,30,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N.480/09,ATAN.28/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRA N.117/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00434 | 22/05/2009 | 3346.00 | 3346.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 300 PCT CAFE 250GR., 30CXS COPO DESCARTAVEIS 180ML E300 PCT DE PAPEL HIGIENICO P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.115/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00435 | 22/05/2009 | 605.00 | 605.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.110/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08646155000101 | CF PAPELARIA LTDA-ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00436 | 22/05/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDEE OUTRAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00437 | 22/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A DIVERSASCIDADES DO BREJO PARAIBANO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00438 | 22/05/2009 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGE A CIDADE DE IBIARA E OUTRAS COM OBJETIVO DE PRODUZIRMATERIAS PARA ESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00439 | 22/05/2009 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE IBIARA E OUTRAS C/OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO P/ESTE JORNAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000078435420 | JOSIVALDO NOGUEIRA DE LUCENA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00443 | 25/05/2009 | 1970.50 | 1970.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CORRECAO DO IPNC CORRESPONDENTE ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO MES DE MAIO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00441 | 25/05/2009 | 1157.80 | 1157.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DO MES DE ABRIL/09, FERIAS E DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00073795925487 | OSMILDA PEREIRA XAVIER |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00440 | 25/05/2009 | 3940.09 | 3940.09 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O MES DE ABRIL/09. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00442 | 25/05/2009 | 7117.18 | 7117.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO APBPREV CORRESPONDENTE A PARCEKA DO MES DE MAIO/09, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00444 | 26/05/2009 | 60000.00 | 60000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DAS MANCHETES DO JORNAL A UNIAO DURANTEPROGRAMACAO RADIOFONICO DA TABAJARA FM 105.5 E AM 1110, CONFORME CONT.022/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00445 | 26/05/2009 | 40.01 | 40.01 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MULTARELATIVO AO PASEP DO MES DEABRIL/09,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00446 | 26/05/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES MAIO/09, CONFORME CONTRATO N,013/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00001838690441 | ALLAN MELO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00447 | 26/05/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES MAIO/09, CONFORME CONTRATO N.017/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003055641450 | ALANA YAPONIRAH CARDOSO BELTRAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00448 | 26/05/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE MAIO/2009CONFORME CONTRATO N.011/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00027418774400 | ANTONIO DE PADUA DE CARVALHO GALVAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00449 | 26/05/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE MAIO/2009CONFORME CONTRATO N.09/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00013927000434 | ANTONIO GONCALVES DE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00450 | 26/05/2009 | 1400.00 | 1400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL/09CONFORME CONTRATO N.014/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00043683487453 | ANTONIO MARIANO DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00451 | 26/05/2009 | 1400.00 | 1400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE MAIO/2009CONFORME CONTRATO N.014/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00043683487453 | ANTONIO MARIANO DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00452 | 27/05/2009 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE MAIO/2009CONFORME CONTRATO N.004/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00453 | 27/05/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE MAIO/2009CONFORME CONTRATO N.06/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00001223247490 | ELISIANE RODRIGUES PAULINO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00454 | 27/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/09,CONFORMECONTRATO N.12/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 00005064682409 | GUSTAVO DE SOUZA CORREIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00455 | 27/05/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE MAIO/2009CONFORME CONTRATO N.12/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00005064682409 | GUSTAVO DE SOUZA CORREIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00456 | 27/05/2009 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE MAIO/2009CONFORME CONTRATO N.10/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00082671354487 | JEAN MARY NOGUEIRA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00457 | 27/05/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL/09CONFORME CONTRATO N.021/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00020605722404 | JOSE INACIO BATISTA FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00458 | 27/05/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE MAIO/2009CONFORME CONTRATO N.21/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00020605722404 | JOSE INACIO BATISTA FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00459 | 27/05/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE MAIO/2009CONFORME CONTRATO N.07/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00005781502475 | LISLEIWANNA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00460 | 27/05/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE MAIO/2009CONFORME CONTRATO N.08/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00024915840263 | MARIA DE CONCEICAO A DE ALMEIDA MATA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00461 | 27/05/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL/09CONFORME CONTRATO N.20/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009158976876 | MARIA FERREIRA DINIZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00462 | 27/05/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE MAIO/2009CONFORME CONTRATO N.20/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009158976876 | MARIA FERREIRA DINIZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00463 | 27/05/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE MAIO/2009CONFORME CONTRATO N.05/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00025080040491 | MARTA REGINA OLIMPIO MAIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00464 | 27/05/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE MAIO/2009CONFORME CONTRATO N.019/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00088603784434 | MARTINHO CUNHA MELO FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00465 | 27/05/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE MAIO/2009CONFORME CONTRATO N.18/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003534956460 | NELIO DE ARAUJO LEITE NETO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00466 | 27/05/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE MAIO/2009CONFORME CONTRATO N.15/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00044155689472 | RICARDO ANTONIO CASTRO SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00467 | 27/05/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE MAIO/2009CONFORME CONTRATO N.16/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00007401212439 | THIAGO RAMOS DE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00468 | 27/05/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVICOS C/PUBLICACAO DA COLUNA SEBASTIAONERY NO DECORRER DO EXERCICIODE 2009, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00016114434749 | SEBASTIAO AUGUSTO DE SOUZA NERY |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00469 | 27/05/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE MAIO/2009CONFORME CONTRATO N.025/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00051852160420 | SILVIO ORLANDO PESSOA PINAGE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00470 | 27/05/2009 | 6075.92 | 6075.92 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.122/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00471 | 27/05/2009 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE EOUTRAS COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAS PARA ESTE JORNAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00012049581149 | CARLOS ALBERTO VIEIRA CAVALCANTI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00472 | 27/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDOR DESTE ORGAO A CIDADE DE SOLEDADEE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00007382079422 | MARCUS VINICIUS GONCALVES DIAS DINIZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00476 | 28/05/2009 | 1600.00 | 1310.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTEORGAO,CONFORME PEDIDO DE ADESAO A ATA 77/2008, ORDEM DECOMPRA N.128/2009 E DOCUMENTOSANEXO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00479 | 28/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DEREUNIAO COM SERVIDORES DA SUCURSAL SOBRE OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00037402544400 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00480 | 28/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000078435420 | JOSIVALDO NOGUEIRA DE LUCENA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00481 | 28/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAL JORNALISTICO P/ESTE JORNAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00482 | 28/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE FAZER DIVULGACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00042476437468 | GIZELIA FERREIRA DE FIGUEIREDO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00483 | 28/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA CONDUZINDO SERVIDORES DESTE ORGAOATE A CIDADE DE CAMP.GRANDE/PBCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00484 | 28/05/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDEACOMPANHANDO O GOVERNADOR PARAABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00485 | 28/05/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDEACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTEDESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00039612449449 | CRISTIANO XAVIER DE LIRA MACHADO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00486 | 28/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO DIRETORESDESTE ORGAO ATE A CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00473 | 28/05/2009 | 147260.85 | 147260.85 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO/09COM BASE NO DECRETO 197 ART.XVDA LC 39/85 E DOCUMENTOS ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00474 | 28/05/2009 | 20590.60 | 20590.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO/09COM BASE NO DECRETO 197 ART.XVDA LC 39/85 E DOCUMENTOS ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00475 | 28/05/2009 | 27886.77 | 27886.77 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO/09COM BASE NO DECRETO 197 ART.XVDA LC 39/85 E DOCUMENTOS ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00488 | 29/05/2009 | 2148.17 | 2148.17 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DE SERVIDORES DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020371802415 | MANOEL SOUZA DA SILVA E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00489 | 29/05/2009 | 2240.00 | 2240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO 1.0 BASICOFLEX,DUAS PORTAS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.49/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07253881000100 | BR RENT A CAR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00487 | 29/05/2009 | 610.00 | 610.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DE SERVIDORES DESTE ORGAO,CONFOME DOCUMENTOS ANEXO. | 00060322497434 | JAQUELINE BARBOSA E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00490 | 01/06/2009 | 475.20 | 475.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARASERVIDORES DESTE ORGAO DURANTEO PERIODO DE 01 A 30.06.09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00494 | 02/06/2009 | 1302.15 | 1302.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO,DECIMO TERCEIRO SALARIO E FERIAS PROPORCIONAIS,CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00005969387487 | PEDRO TADEU DE LUNA FREIRE JUNIOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00491 | 02/06/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDOR CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/09,COM BASE NO DECRETO 197 ART.XV DA LC39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00028771060472 | WILLIAM PEREIRA DA COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00492 | 02/06/2009 | 18805.60 | 18805.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PBPREVRELATIVO AO MES DE MAIO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00495 | 02/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOSJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA,COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00001607812487 | ARIOSVALDO CORREIA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00496 | 02/06/2009 | 898.49 | 898.49 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00001607812487 | ARIOSVALDO CORREIA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00493 | 02/06/2009 | 5161.20 | 5161.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PBPREVRELATIVO AO MES DE MAIO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00497 | 04/06/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS PARA ESTE ORGAO RELATIVO AO CADERNO ESPECIAL SILVIO PORTO DO DIA 14/05/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00002045036472 | SEVERINO RAMOS PEDRO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00498 | 04/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIA ESPECIAL SOBRE O LANCAMENTO DO X SALAO DE ARTESANATO DAPARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00078872650453 | PATRICIA CRISTINA BRAZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00499 | 04/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDOR DESTE ORGAO ATE A CIDADE DE CAMP.GRANDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00500 | 04/06/2009 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DAPARAIBA COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIA ESPECIAL SOBRE ATIVIDADE AGRICOLA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00012049581149 | CARLOS ALBERTO VIEIRA CAVALCANTI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00501 | 04/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORDESTE ORGAO A DIVERSAS CIDADESDA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00502 | 04/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM TRANSPORTANDO MOVEIS P/SUCURSAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00503 | 04/06/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DEREUNIAO COM SERVIDORES DA SUCURSAL P/TRATAR DO LANCAMENTODO X SALAO DE ARTESANATO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, | 00039612449449 | CRISTIANO XAVIER DE LIRA MACHADO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00504 | 04/06/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDEACOMPANHANDO O DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTE ORGAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00004884795415 | DERVAL MOREIRA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00505 | 04/06/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDEACOMPANHANDO O DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTE ORGAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00014217864434 | NILTON TAVARES VIEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00506 | 04/06/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDEACOMPANHANDO O DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTE ORGAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000974694401 | ISRAEL LUCENA DE ARAUJO FLORENTINO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00507 | 04/06/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDEACOMPANHANDO O DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTE ORGAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00018202314453 | ALBANEZ ULISSES BARROCA DE MORAIS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00508 | 04/06/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDEACOMPANHANDO O DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTE ORGAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00001607812487 | ARIOSVALDO CORREIA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00509 | 04/06/2009 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00510 | 04/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOL | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00518 | 05/06/2009 | 2549.50 | 2549.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.124/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08646155000101 | CF PAPELARIA LTDA-ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00511 | 05/06/2009 | 7633.80 | 7633.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAMERA NIKON D-90,01FLASH NIKON SB 900, 01 BATERIALITION P/D-90,01 BOLSA P/ EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICO,03 LEITORDE CARTAO PORTATIL,02 CARTOESDE MEMORIA,04 PARES DE PILHAS2700MAH,01 CARREGADOR DE PILHAS,02 CARTOES DE MEMORIA,CON | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00527 | 05/06/2009 | 1110.00 | 1110.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 04 MP-4 2GB, 02 MP-3 1GB E 01 MP-4 4GB PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.121/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 69950251000133 | MELO & MELO COM.DE PRODUTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00515 | 05/06/2009 | 2085.00 | 2085.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PARA O SETOR DE TESOURARIA,COBRANCA EFATURAMENTO DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028863305404 | VALDINEZ HERMINIO DE MORAES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00516 | 05/06/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 200 EXPOSITORES, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.047/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12677332000194 | OSMAR ALVES DE ALENCAR ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00517 | 05/06/2009 | 868.00 | 868.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.124/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08646155000101 | CF PAPELARIA LTDA-ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00519 | 05/06/2009 | 158.42 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.123/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00520 | 05/06/2009 | 2700.00 | 2700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.48/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00521 | 05/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03 APARELHOS TELEFONICOPARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.126/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00522 | 05/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE FAZER DIVULGACAO DO JORNAL A UNIAO NO X SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO. | 00042476437468 | GIZELIA FERREIRA DE FIGUEIREDO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00523 | 05/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE FAZER VISITA ASUCURSAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00004035240400 | MILTON FERREIRA DA NOBREGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00524 | 05/06/2009 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE FAZER VISITA ASUCURSAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008633878453 | CARLOS ANTONIO DA COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00512 | 05/06/2009 | 1558.90 | 1558.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA OFFSET KORD 46X64 SERIE N.348212,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.127/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02531128000298 | HEIDELBERG DO BRASIL S GRAFICO E SERVICO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00513 | 05/06/2009 | 140.00 | 140.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO EM 02 LAMINASDA MAQUINA GUILHOTINA POLAR,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.46/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00526 | 05/06/2009 | 648.60 | 648.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00514 | 05/06/2009 | 482.84 | 482.84 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.120/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09293924000106 | LOJAO DAS TINTAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00525 | 05/06/2009 | 10.61 | 10.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O PERIODO DE 30.04.09A 14.05.09,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00539 | 09/06/2009 | 680.00 | 680.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO EM TODO OPREDIO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.050/09 E DOCUMENTOS ANEXO | 07500605000190 | DDI DESINS DESRATIZACAO DE IMOVEIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00533 | 09/06/2009 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00538 | 09/06/2009 | 7140.00 | 7140.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS P/CONFECCAO DE 500 CONVITES, 500 ENVELOPES E 3.000 PLAQUETES RELATIVO AO CORREIO DASARTES,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.054/09 E DOCUMENTOS ANEXO | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00543 | 09/06/2009 | 4230.00 | 4230.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.134/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA INFORMATICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00540 | 09/06/2009 | 590.00 | 590.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PLASTIFICACAO EM 1000LIVROS DO ICMS,SERVICOS DE FORMAS(FACAS) SEMI-CORTE E CORTEP/ADESIVOS, CONFORME ORDEM DESERVICO N.052/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS ME SERV E FACA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00536 | 09/06/2009 | 7000.00 | 7000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANOP/EXPANSAO DO JORNAL A UNIAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.51/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04090755000185 | ASSECOM ASSESSORIA EMP.E CONTABILIDADE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00537 | 09/06/2009 | 1920.00 | 1920.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MESA PARA SELF SERVICE EM INOX COM 08 BANDEJAS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.129/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00544 | 09/06/2009 | 965.00 | 965.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESTACAO DE TRABALHOCOMPOSTA C/01 MESA C/03GAVETAS01 MESA P/COMPUTADOR,01CONEXAO90GRAUS COM SUPORTE E 01 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.130/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00545 | 09/06/2009 | 2350.00 | 2350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 50MIL.SACO PLASTICO 22X50X0,20 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.131/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00528 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE FAZER COBERTURA ESPECIAL DO X SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025098322472 | TEREZA CRISTINA DUARTE DA COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00529 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO SOBRE X SALAODE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00530 | 09/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO A CIDADE DE CAMP.GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007382079422 | MARCUS VINICIUS GONCALVES DIAS DINIZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00531 | 09/06/2009 | 5100.00 | 5100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TABLOIDEALUSIVO AOS 26 ANOS DE FUNDACAO DO B.DE MANGABEIRA COM 16PAGINAS,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.055/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01952146000108 | MARIANO & CARDOSO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00534 | 09/06/2009 | 3200.00 | 3200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM ANUNCIO TELEVISO SOBRE ADIAMENTO DE EVENTO EM COMEMORACAO AOS 60 ANOS DO CORREIO DAS ARTES,CONFORME ORDEM DESERVICO N.057/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00535 | 09/06/2009 | 12600.00 | 7000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ ESTIMATIVA REFERENTE AS DESPESAS COMSERVICOS REALIZADOS NA AEREADA TECNOLOGIA DA INFORMACAO ECOMUNICACAO QUE DAR ACESSO AOSISTEMA SIAF, CONFORME CONTRATO N.023/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00541 | 09/06/2009 | 636.00 | 636.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 04 ESTABILIZADORES DE500W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.133/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07697901000123 | HERONDY AUGUSTO MENDES NETO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00542 | 09/06/2009 | 649.00 | 649.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MONITOR LCD 17 PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.132/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07697901000123 | HERONDY AUGUSTO MENDES NETO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00532 | 09/06/2009 | 18384.65 | 18384.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00546 | 10/06/2009 | 397.90 | 397.90 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOSJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA,COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00095420940434 | MARIA ADALGIZA RODRIGUES CARDOSO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00547 | 10/06/2009 | 599.56 | 599.56 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00095420940434 | MARIA ADALGIZA RODRIGUES CARDOSO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00548 | 10/06/2009 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DELICITACOES,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00549 | 10/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013244930468 | NIVALDO DOS SANTOS ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00550 | 10/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR DURANTE O PERIODO DE 20 A28.05.09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013289721434 | ANTONIO FRANCISCO ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00552 | 15/06/2009 | 130.00 | 130.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICO DE CORTE/VINCO/PARA ENVELOPE E CARTA,CONFORME ORDEM DESERVICO N.053/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS ME SERV E FACA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00551 | 15/06/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO NA PARTEHIDRAULICA E ELETRICA DO RESTUARANTE E TROCA DE PISO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 056/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00079010954404 | JORGE NUNES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00560 | 15/06/2009 | 4644.21 | 4644.21 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O MES DE MAIO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00553 | 15/06/2009 | 1400.00 | 1400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE CARTOES, ENVELOPES, BLOCOS, CONFORME ORDEM DE SERVICON.060/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00056793456415 | JEAN LUIS RODRIGUES VIEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00554 | 15/06/2009 | 4100.00 | 4100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS FORNECIDOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O LANCAMENTO DO CADERNO ESPECIAL SOBRE 26 ANOSDO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.62/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00561 | 15/06/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE CONVITES PARA DIVULGACAO DO LANCAMENTO DO CORREIO DAS ARTES 60ANOS,CONFORME ORDEM DE SERVICON.064/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05304130000131 | FELIPE MIRANDA CORREIA LIMA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00562 | 15/06/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1. PARCELA DE CONTRIBUICAO A ABIO/ASSOC.BRASILEIRA DE IMPRENSA OFICIAIS RELATIVO AO EXERCICIODE 2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 24025223000171 | ABIO ASSOC BRAS DE IMPRENSAS OFICIAIS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00555 | 15/06/2009 | 524.72 | 524.72 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00556 | 15/06/2009 | 294.00 | 294.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIO DE SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00016231635449 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00557 | 15/06/2009 | 474.32 | 474.32 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DE SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00002665316447 | JANAYNA PAIVA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00564 | 15/06/2009 | 4765.91 | 4765.91 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO 2.PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A 46.PARCELA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00566 | 16/06/2009 | 3686.82 | 3686.82 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/2009, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00567 | 16/06/2009 | 2955.90 | 2955.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO,CONFORME COPIASDE NOTAS FISCAIS E DOCUMENTOSANEXO. | 35584812000106 | CABO BRANCO REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00565 | 16/06/2009 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO MOBIL 68 A SER UTILIZADO NAS MAQUINAS DO SETORGRAFICO DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.145/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00568 | 17/06/2009 | 2835.00 | 2835.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 15PCT DE PAPEL COUCHEBRILHO 115GR 66X96 C/250FLS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.146/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02949003000100 | DIMLIPE DIST MAT LIMP INF PAP E ESC LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00570 | 17/06/2009 | 975.00 | 975.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS EM 05 NUMERADORES OFFSET DE MAQUINA GTO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.61/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10372218000120 | ATACADAO DO GRAFICO COM DE MAQ MAT GRAF. |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00571 | 17/06/2009 | 5010.00 | 5010.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA BOMBA HIDRAULICA DA GUILHOTINA POLARCONFORME ORDEM DE SERVICO N.58/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08120933000124 | A J RIBEIRO ENCADERNACAO ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00572 | 17/06/2009 | 2473.74 | 2473.74 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DE SERVIDORES DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00569 | 17/06/2009 | 3600.00 | 3600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO ELETRICAS DO BLOCO ADMINISTRATIVO,CONFORME ORDEM DESERVICO N.66/2009 E DOCUMENTOSANEXO. | 00003984458428 | FRANCISCO ODILON DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00594 | 18/06/2009 | 610.20 | 610.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTOS COM DESPESAS REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 01.05A 02.06.2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00574 | 18/06/2009 | 6000.00 | 6000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA E REAPAGINACAO DO SITE DO JORNAL A UNIAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.67/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07822920000134 | DATERRA DESIGN E TECNOLOGIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 18/06/2009 | 698.00 | 698.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GOMA SINTETICA E SOLUCAO DE FONTE,CONFORME ORDEM DEUTILIZACAO DA ATA N.600/09,ATA028/09 DO PREGAO 392/08, ORDEMDE COMPRA N.150/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 18/06/2009 | 355.00 | 355.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA REGAL LIQUIDA CORVERMELHA,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA 600/09,ATA N.28/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEMDE COMPRA N.147/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 18/06/2009 | 10269.00 | 10269.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N. 562/09, ATA 28/09 DO PREGAO 392/08ORDEM DE COMPRA N.137/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 18/06/2009 | 4200.00 | 4200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.562/09, ATA N.28/09 DO PREGAO 392/08, ORDEM DE COMPRA N.138/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00591 | 18/06/2009 | 216.60 | 216.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.148/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08646155000101 | CF PAPELARIA LTDA-ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00592 | 18/06/2009 | 939.60 | 939.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 04 MESA E 16 CADEIRASDE PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.155/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 08646155000101 | CF PAPELARIA LTDA-ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00576 | 18/06/2009 | 550.00 | 550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CALCULADORA ELETRICA02 PERFURADOR,01 GRAMPEADOR 26/6 P/25 FLS E 03 PORTA LAPIS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.147/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08646155000101 | CF PAPELARIA LTDA-ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00597 | 18/06/2009 | 256.00 | 256.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO SETOR DECIRCULACAO E DISTRIBUICAO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.144/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08652799000102 | EQUIPAMOTOS PECAS E ACESSORIOS E SERVICO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00573 | 18/06/2009 | 2824.72 | 2824.72 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DE SERVIDORES DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00015748774453 | MARCOS AURELIO SOUTO CHAVES E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00596 | 18/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00007382079422 | MARCUS VINICIUS GONCALVES DIAS DINIZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00575 | 18/06/2009 | 399.00 | 399.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 4280 HP PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.147/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 08646155000101 | CF PAPELARIA LTDA-ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00577 | 18/06/2009 | 5765.00 | 5765.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICAPARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA 143/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07656686000112 | N3 COMPUTER |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00578 | 18/06/2009 | 1155.00 | 1155.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PROCESSDOR AMD 125001 PLACA MAE AMD N61PS,03 MEMORIA 2GB DDR2 667 E 02 PLACA DEVIDEO 512 MB PCI,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.140/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07656686000112 | N3 COMPUTER |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00579 | 18/06/2009 | 2250.00 | 2250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 09 HD SAMSUNG DE 500 GBPARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.142/2009 E DOCUMENTOSANEXO. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00580 | 18/06/2009 | 270.00 | 270.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 HD SAMSUNG 500GB SATA II,01 CABO LOGICO DE HD, 01CABO DE FORCA P/HD,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.141/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 18/06/2009 | 64.00 | 64.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.599/09, ATA 28/09 DO PREGAO392/08, ORDEM DE COMPRA N.151/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 18/06/2009 | 310.60 | 310.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.599/09, ATA 28/09 DO PREGAON.392/08,ORDEM DE COMPRA N.153/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 18/06/2009 | 7390.00 | 7390.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.599/09, ATA N.28/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.154/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 18/06/2009 | 6720.00 | 6720.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.599/09, ATA N.28/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.152/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09519023000181 | EMPORIO GRAFICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 18/06/2009 | 20953.00 | 20953.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.561/09, ATA N.28/09 DO PREGAO 392/08, ORDEM DE COMPRA N.136/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00595 | 18/06/2009 | 6400.00 | 6400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.139/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00598 | 18/06/2009 | 50.20 | 50.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O PERIODO DE ABRIL AMAIO/2009,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00593 | 18/06/2009 | 857.77 | 857.77 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.135/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07002847000154 | CARVALHO & OLIVEIRA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00588 | 18/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CAMINHONETE D20 PLACA OE2585 PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.65/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09226592000139 | MARINALDO NUNES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00599 | 19/06/2009 | 7096.00 | 7096.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTAZ,BANNER,FOLDER E FAIXAS, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.68/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 03596724000138 | NA PRODUCOES NADJA M SOBRAL DA SILVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00600 | 19/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE FAZER EDICAOESPECIAL DE ENCERRAMENTO DO XSALAO DE ARTESANATO PARAIBANO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037402544400 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00601 | 19/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE FAZER COBERTURA DO ENCERRAMENTO DO X SALAODE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00078872650453 | PATRICIA CRISTINA BRAZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00602 | 19/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE FAZER DIVULGACAO DE EDICAO ESPECIAL DE ENCERRAMENTO DO X SALAO DE ARTESANATO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00042476437468 | GIZELIA FERREIRA DE FIGUEIREDO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00603 | 19/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO ATE A CIDADE DECAMP.GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00036483800444 | GERALDO PETRONIO BARBOSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00604 | 19/06/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE PATOS E OUTRAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00605 | 19/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A DIVERSASCIDADES DA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00606 | 22/06/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAORELATIVOS AO CADERNO A UNIAOVEICULOS PUBLICADO SEMANALMENTE,CONFORME ORDEM DE SERVICO N070/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07390464000109 | MZ AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00607 | 22/06/2009 | 7524.45 | 7524.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER E FAIXAS CORRESPONDENTE A ABERTURA DO PROG.DEMICROCREDITOS DA FAC E DIA DAMULHER,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.69/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09364323000139 | SUPERLIGA 66 SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00609 | 23/06/2009 | 397.20 | 397.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00610 | 23/06/2009 | 171.36 | 171.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00612 | 23/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO SOBRE OS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000078435420 | JOSIVALDO NOGUEIRA DE LUCENA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00611 | 23/06/2009 | 90.00 | 90.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013297260491 | ANTONIO DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00615 | 25/06/2009 | 1190.00 | 1190.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINA DE CORTE P/MAQUINA POLAR MOUHR REF 1390X160X13.75, CONFORME ORDEM DE COMPRAN.077/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 74217985000148 | SATURNO SCORTGRAF COM DE MAT GRAFICOS LT |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00632 | 26/06/2009 | 2592.00 | 2592.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 06 NUMERADORES OFFSETPROGRESSIVO REMANUFATURADO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.156/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 10372218000120 | ATACADAO DO GRAFICO COM DE MAQ MAT GRAF. |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00633 | 26/06/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 02 VAROES DO COMPENSADOR DA MAQUINADE IMPRESSAO DO JORNAL, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.074/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 04930478000171 | IND NORDESTINA DE ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00634 | 26/06/2009 | 2600.00 | 2600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTOS DE 02ROLOS DA MAQUINA ROTASPEED E 04ROLOS DA CHAPA DA MAQUINA ROTASPEED,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.072/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05498560000131 | ASTEG ASSIST TEC DE MAQUINAS GRAFICAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00635 | 26/06/2009 | 5200.00 | 5200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTOS DE UMABATERIA DE ROLOS E A RECUPERACAO DA PONTA DOS VAROES DA MAQUINA KORD, PERTENCENTE A ESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.073/09 E DOCUMENTOS ANEXO | 04930478000171 | IND NORDESTINA DE ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00616 | 26/06/2009 | 5300.00 | 5300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO ERETELHAMENTO EM TODA AREA DOSETOR GRAFICO,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.077/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00072672994404 | ANTONIO FLAVIO DE MORAIS CRISPIM |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00617 | 26/06/2009 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDEACOMPONHANDO O GOVERNADOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00618 | 26/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO ATE A CIDADEDE CAMP.GRANDE/PB,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00619 | 26/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PBCOM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIA ESPECIAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00078872650453 | PATRICIA CRISTINA BRAZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00620 | 26/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PBCOM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00621 | 26/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO ATE A CIDADE DEMONTEIRO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00622 | 26/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB,COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIA ESPECIAL P/ESTE JORNAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037402544400 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00623 | 26/06/2009 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SOUSA, COMOBJETIVO DE PRODUZIR MATERIALP/ESTE JORNAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00624 | 26/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO ATE A CIDAE DE SOUSA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00625 | 26/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB C/OBJETIVO DE FAZER MATERIA SOBRE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00626 | 26/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDOR DESTE ORGAO ATE A CIDADE DE PATOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007382079422 | MARCUS VINICIUS GONCALVES DIAS DINIZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00628 | 26/06/2009 | 60.83 | 60.83 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MULTARELATIVO AO PASEP DO MES DEMAIO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00629 | 26/06/2009 | 280.00 | 280.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORMEORDEM DE SERVICO N.071/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00007963355402 | ELTON VASCONCELOS RIBEIRO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00631 | 26/06/2009 | 1760.00 | 1760.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 48 CARIMBOS AUTOMATICOSREF.4911, 12 CARIMBOS AUTOMATICOS REF.4913 E 01 CARIMBO EMMADEIRA,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.075/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03631599000150 | CELIA DOS SANTOS DANTAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00630 | 26/06/2009 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET PARA FESTA EMHOMENAGEM AS MAES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.76/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00639 | 29/06/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO/09,CONFORME CONTRATO N.013/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00001838690441 | ALLAN MELO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00640 | 29/06/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO/09,CONFORME CONTRATO N.017/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00003055641450 | ALANA YAPONIRAH CARDOSO BELTRAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00641 | 29/06/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO/09,CONFORME CONTRATO N.09/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00013927000434 | ANTONIO GONCALVES DE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00642 | 29/06/2009 | 1400.00 | 1400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO/09,CONFORME CONTRATO N.014/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00043683487453 | ANTONIO MARIANO DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00643 | 29/06/2009 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO/09,CONFORME CONTRATO N.004/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00644 | 29/06/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO/09,CONFORME CONTRATO N.006/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00001223247490 | ELISIANE RODRIGUES PAULINO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00645 | 29/06/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO/09,CONFORME CONTRATO N.012/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00005064682409 | GUSTAVO DE SOUZA CORREIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00646 | 29/06/2009 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO/09,CONFORME CONTRATO N.010/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00082671354487 | JEAN MARY NOGUEIRA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00647 | 29/06/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO/09,CONFORME CONTRATO N.021/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00020605722404 | JOSE INACIO BATISTA FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00648 | 29/06/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO/09,CONFORME CONTRATO N.011/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00027418774400 | ANTONIO DE PADUA DE CARVALHO GALVAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00649 | 29/06/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO/09,CONFORME CONTRATO N.007/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00005781502475 | LISLEIWANNA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00650 | 29/06/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO/09,CONFORME CONTRATO N.008/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00024915840263 | MARIA DE CONCEICAO A DE ALMEIDA MATA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00651 | 29/06/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO/09,CONFORME CONTRATO N.020/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00009158976876 | MARIA FERREIRA DINIZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00652 | 29/06/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO/09,CONFORME CONTRATO N.005/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00025080040491 | MARTA REGINA OLIMPIO MAIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00653 | 29/06/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO/09,CONFORME CONTRATO N.019/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00088603784434 | MARTINHO CUNHA MELO FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00654 | 29/06/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO/09,CONFORME CONTRATO N.018/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00003534956460 | NELIO DE ARAUJO LEITE NETO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00655 | 29/06/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO/09,CONFORME CONTRATO N.015/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00044155689472 | RICARDO ANTONIO CASTRO SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00656 | 29/06/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO/09,CONFORME CONTRATO N.016/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00007401212439 | THIAGO RAMOS DE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00657 | 29/06/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO/09,CONFORME CONTRATO N.025/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00051852160420 | SILVIO ORLANDO PESSOA PINAGE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00636 | 29/06/2009 | 150916.40 | 150916.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/09,COM BASE NO DECRETO197 ART.XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00637 | 29/06/2009 | 17314.60 | 17314.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/09, COM BASE NO DECRETO197 ART.XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00658 | 29/06/2009 | 1749.96 | 1749.96 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASE DECIMO TERCEIRO PROPORCIONALDO SERVIDORE,CONFORME PARECERJURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00069053286420 | FABIANO LUCIO DE ALBUQUERQUE LADISLAU |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00638 | 29/06/2009 | 26842.77 | 26842.77 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/09,COM BASE NO DECRETO197 ART.XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00662 | 30/06/2009 | 1860.00 | 1860.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/09.CONFORME ADITIVO N.06 DO CONVENIO N.021/03 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00663 | 30/06/2009 | 1860.00 | 1860.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/09CONFORME ADITIVO N.06 DO CONVENIO N.021/03 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00659 | 30/06/2009 | 475.20 | 475.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARASERVIDORES DESTE ORGAO DURANTEO PERIODO DE 01 A 30.07.09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00664 | 01/07/2009 | 7117.18 | 7117.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO APBPREV CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE JUNHO/09,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00666 | 01/07/2009 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM LOCOMOCAO REFERENTE A VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS, SOUSA, SAOJOSE DE PIRANHAS, PATOS E CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DEPRODUZIR MATERIAS SOBRE O ALGODAO NO ESTADO DA PARAIBA. | 00037402544400 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00665 | 01/07/2009 | 2061.38 | 2061.38 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CORRECAO DO IPNC CORRESPONDENTE ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00673 | 02/07/2009 | 18997.00 | 18997.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00675 | 02/07/2009 | 18132.15 | 18132.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00669 | 02/07/2009 | 550.00 | 550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00667 | 02/07/2009 | 298.40 | 298.40 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOSJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA,COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00001607812487 | ARIOSVALDO CORREIA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00668 | 02/07/2009 | 596.01 | 596.01 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00001607812487 | ARIOSVALDO CORREIA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00672 | 02/07/2009 | 7200.24 | 7200.24 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DOS JORNAIS A UNIAO, D.OFICIAL E D.DAJUSTICA DURANTE O MES DE JUNHO/09, CONFORME ORDEM DE SERVICON.084/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10759398000106 | EDILEUZA LEANDRO DA SILVA ETHOS SERVICOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 02/07/2009 | 7700.00 | 7700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100 RSM PAPEL OFFSET LD70GR, 66X96CM, CONFORME ORDEMDE UTILIZACAO DA ATA N.630/09,ATA N.28/09 DO PREGAO N.392/08ORDEM DE COMPRA N.160/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00674 | 02/07/2009 | 5167.80 | 5167.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00676 | 02/07/2009 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00670 | 02/07/2009 | 7500.00 | 7500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO FOTOGRAFICAPARA CATALOGOS DO X SALAO DEARTESANATO DA PARAIBA,CONFORMEORDEM DE SERVICO N.081/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07772484000136 | CACIO MURILO FOTROGRAFIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00677 | 03/07/2009 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIO DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00678 | 03/07/2009 | 550.00 | 550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00013244930468 | NIVALDO DOS SANTOS ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00680 | 03/07/2009 | 7500.00 | 7500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 3000 PASTAS PERSONALIZADAS 380X480,CONFORME ORDEM DESERVICO N.085/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00681 | 03/07/2009 | 7210.00 | 7210.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REPRODUCAO DE FILMESPARA O JORNAL A UNIAO E PERIODICOS,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.86/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA. |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00682 | 03/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL ESPECIAL CURIOUF,METALLICF DE 300GR P/ ATERNDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.166/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05670834000128 | CLIMAR COM?RCIO ATACADISTA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00679 | 03/07/2009 | 204.00 | 204.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00016231635449 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00684 | 06/07/2009 | 7400.00 | 7400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL ESPECIAL CURIOUFMETALLOF DE 300GR P/ATENDER ASNECESSIADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.167 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00685 | 06/07/2009 | 7300.00 | 7300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIFICOS DEREVISAO,MANUTENCAO CORRETIVA,COM SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOSE MANCAIS DOS 03 ESTAGIOS DAMAQUINA IMPRESSORA HARIS COTRELL V15,CONFORME ORDEM DESERVICO N.087/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 00052682528449 | EDNALDO DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00689 | 07/07/2009 | 140.00 | 140.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PLASTIFICACAO C/ BRILHO,FACA P/SERILHA E SERVICOSMEIO/CORTE/ADESIVOS EM MATERIAL GRAFICO DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.082/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS ME SERV E FACA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 07/07/2009 | 970.00 | 970.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.631/09, ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.163/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09519023000181 | EMPORIO GRAFICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00693 | 07/07/2009 | 4141.80 | 4141.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.631/09, ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.162/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08733186000108 | MDI MASTER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 07/07/2009 | 2310.00 | 2310.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.631/09, ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.161/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00690 | 07/07/2009 | 192.60 | 192.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.159/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08646155000101 | CF PAPELARIA LTDA-ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00688 | 07/07/2009 | 682.70 | 682.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.157/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00691 | 07/07/2009 | 1386.00 | 1386.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO EM DUAS MAQUINAS FOTOGRAFICAS MARCA CANON,SENDO 01 EOS REBEL LENTEEFS 18-55 E 01 EOS 30D LENTEEFS 17-85 ULTRASON,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.080/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 60545704000171 | CINE CAMERA SERVICE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00695 | 07/07/2009 | 270.00 | 270.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 04 MAQUINAS DE DATILOGRAFIA, SENDO01 ELETRONICA IBM E 03 MANUAISOLIVETTI,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.79/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00696 | 07/07/2009 | 195.00 | 195.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 1300 ENVELOPES CARTAOBRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.164/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08646155000101 | CF PAPELARIA LTDA-ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00686 | 07/07/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DO SERVIDOR RELATIVOAO MES DE ABRIL/09,DECIMO TERCEIRO E FERIAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009135099810 | CICERO FELIX DE SOUSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00697 | 08/07/2009 | 3.09 | 3.09 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O PERIODO DE 06/05 A27/05/09, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00698 | 08/07/2009 | 2844.64 | 2844.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00700 | 09/07/2009 | 6700.00 | 6700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA MAQUINA OFFSET ROTASPEED(FOLHA INTEIRA),CONFORME ORDEM DE SERVICO N.90/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00079753299400 | ERINALDO ANDRADE DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00701 | 09/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DAPARAIBA COM OBJETIVO DE VERIFICAR A RENOVACAO DOS CONTRATOSLOCATICIOS DAS SUCURSAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00002821015437 | ARTHUR HEINSTEIN APOLINARIO SOUTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00699 | 09/07/2009 | 5583.81 | 5583.81 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.088/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000848801474 | JOEL ANTONIO SANTOS FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00703 | 13/07/2009 | 3348.00 | 3348.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO,EDITORACAO ELETRONICA,DIAGRAMACAO EPAGINACAO DO LIVRO INDEPENDENCIA NO GRITO E NA RACA,C/1.550PAGINAS FORMATO 150X210MM, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.83/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00702 | 13/07/2009 | 732.28 | 732.28 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DE SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00707 | 14/07/2009 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DE SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00027907732468 | MARIA DO CARMO GOMES DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00708 | 14/07/2009 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DE SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00042476437468 | GIZELIA FERREIRA DE FIGUEIREDO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00706 | 14/07/2009 | 2528.29 | 2528.29 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DE SERVIDORES DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00704 | 14/07/2009 | 5188.62 | 5188.62 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00705 | 14/07/2009 | 7800.00 | 7800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE UM FILMEPARA DIVULGACAO DO X SALAO ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.092/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06984673000100 | HITS PRODUCOES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00712 | 15/07/2009 | 960.00 | 960.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 01 PLACA EM ACO INOX MEDINDO 80X60CM COM COBERTURA DEVIDRO, 04 FIXADOR EM ACO INOXINCLUINDO A INSTALACAO NO LOCAL,CONFORME ORDEM DE SERVICON.89/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00714 | 15/07/2009 | 609.84 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.172/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00715 | 15/07/2009 | 180.00 | 180.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BATERIAS DE 12V P/NOBREAK,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.170/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 69950251000133 | MELO & MELO COM.DE PRODUTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00709 | 15/07/2009 | 261.00 | 261.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ROLAMENTOS 6308ZZSKF06PINOS ELASTICOS 6X80,02 ROLAMENTOS 6308 2RS HCH C3 E 03CORREIA Z-0700/EL-280 OS,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.168/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00711 | 15/07/2009 | 1020.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVADA MAQUINA IMAGESETTER ULTRE4000 PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.91/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35415652000171 | LABOTRON EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00718 | 15/07/2009 | 350.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 LAMINAS DE LAVADORPARA MAQUINA ROTASPEED 71X102CM REF.18X40 BICOLOR, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.176/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 55954085000139 | OSVALDO SCALFO RUBBER PLAST ACESS P IND |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00713 | 15/07/2009 | 1495.00 | 1495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 50FRD DE PAPEL HIGIENICO C/48 ROLOS CADA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.175/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00710 | 15/07/2009 | 6508.50 | 6508.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.174/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00716 | 15/07/2009 | 480.00 | 480.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 SWITCH 16 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.173/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 69950251000133 | MELO & MELO COM.DE PRODUTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00717 | 15/07/2009 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 SWITCH 16 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.169/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 69950251000133 | MELO & MELO COM.DE PRODUTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00719 | 16/07/2009 | 597.73 | 597.73 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00095420940434 | MARIA ADALGIZA RODRIGUES CARDOSO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00720 | 16/07/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOSJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIACOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00095420940434 | MARIA ADALGIZA RODRIGUES CARDOSO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00721 | 17/07/2009 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIA EM VIRTUDE DEVIAGEM DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE N.DO NASCIMENTO SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00722 | 17/07/2009 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA EOUTRAS COM OBJETIVO DE FAZERENTREGA DE MATERIAIS A VARIASSUCURSAIS,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00018202314453 | ALBANEZ ULISSES BARROCA DE MORAIS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00727 | 20/07/2009 | 2966.55 | 2966.55 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 07390464000109 | MZ AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00730 | 20/07/2009 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 APARELHOS TELEFONICOP/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.126/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00724 | 20/07/2009 | 15.72 | 15.72 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O PERIODO DE 05/06 A30/06/2009,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00728 | 20/07/2009 | 3760.00 | 3760.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PLASTIFICACAO E CORTECOM VINCO DE CAPAS DO LIVROPLANTAR P/CURAR,CAPAS DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA ECAPA E PASTA DO TRIBUNAL DEJUSTICA,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.078/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS ME SERV E FACA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00725 | 20/07/2009 | 1179.00 | 1179.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CARTUCHO HP 97 COLORORIGINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.158/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09613042000172 | ALEX VALETIM DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00726 | 20/07/2009 | 2378.00 | 2378.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DE SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00723 | 20/07/2009 | 4790.36 | 4790.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO 2.PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A 47.PARCELA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 21/07/2009 | 390.00 | 390.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.698/09, ATA 28/09 DO PREGAON.392/08,ORDEM DE COMPRA N.177/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 21/07/2009 | 21315.00 | 21315.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.698/09. ATA N.28/09 DO PREGAO N.392/08,ORDEM DE COMPRAN.178/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00731 | 21/07/2009 | 3711.26 | 3711.26 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O MES DE JUNHO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00732 | 21/07/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DA COLUNA MURILO MELO FILHO NO JORNAL A UNIAO DURANTEO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000370827791 | MURILO DA CUNHA MELO FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00733 | 21/07/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DA COLUNA ARNALDO NISKERNO JORNAL A UNIAO DURANTE O PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2009CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000443492700 | ARNALDO NISKER |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00734 | 21/07/2009 | 7985.90 | 7985.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO,TELAO E COBERTURA DO ESPACO PARA FESTA EM COMEMORACAODO SUPLEMENTO LITERARIO CORREIO DAS ARTES,CONFORME ORDEM DESERVICO N.093/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08810182000178 | PROAVITA EVENTOS MARKETING E CONSULTORIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00737 | 21/07/2009 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO C/OBJETIVO DE VERIFICAR A INSTALACAO DA SUCURSAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008633878453 | CARLOS ANTONIO DA COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00738 | 21/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO O GERENTE COMERCIAL DESTE ORGAO ATE A CIDADE DE MONTEIRO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007382079422 | MARCUS VINICIUS GONCALVES DIAS DINIZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00739 | 21/07/2009 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DAPARAIBA COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAL JORNALISTICO PARAESTE JORNAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00012049581149 | CARLOS ALBERTO VIEIRA CAVALCANTI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00740 | 21/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO A DIVERZAS CIDADESDA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00741 | 21/07/2009 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DAPARAIBA COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIA ESPECIAL SOBRE ATIVIDADES TURISTICA NO BREJO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037402544400 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00742 | 21/07/2009 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DAPARAIBA COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAL JORNALISTICO PARAESTE JORNAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00012049581149 | CARLOS ALBERTO VIEIRA CAVALCANTI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00743 | 21/07/2009 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DAPARAIBA COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO PARAESTE JORNAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00744 | 21/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO A DIVERSAS CIDADESDA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00745 | 22/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM LOCOMOCAO DURANTE VIAGEM, COM POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00746 | 22/07/2009 | 900.00 | 900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO O GOVERNADOR DO ESTADO ATE O RIO DE JANEIRO/RJ,COFNORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00751 | 23/07/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MESTRE DE CERIMONIAPARA CONDUCAO DOS TRABALHOS NOEVENTO 60 ANOS DO CORREIO DASARTES,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.96/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24117293000150 | JUREMA & JUREMA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00752 | 23/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO RELATIVO A PUBLICACAODE LICITACAO NO DO E AU,CONFORME MEMO N.31/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00060079509487 | RAIMUNDO ALVES DE MACEDO SOBRINHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00749 | 23/07/2009 | 5989.25 | 5989.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADOCONFORME ORDEM DE COMPRA N.183/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06299271000176 | GM GIL MAGAZINE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00750 | 23/07/2009 | 5875.30 | 5875.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 60 PCT DE CARTOLINA 240GR.55X73CM COR ROSA C/100FLS.E467 UND DE PAPELAO DE 480GR.,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.184/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40941049000163 | PAPELARIA TOKYO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00754 | 23/07/2009 | 2306.25 | 2306.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA DE FERIAS EM 2008,FERIASE DECIMO TERCEIRO PROPORCIONALEM 2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00747 | 23/07/2009 | 3980.00 | 3980.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROSEM DIVERSOS SETORES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N182/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04268088000188 | CONSTRUTORRE MAT CONSTRUCAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00748 | 23/07/2009 | 463.00 | 463.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 SACOS DE REJUNTE E110 UND DE ARGAMASSA C/15KG.,PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.181/2009 E DOCUMENTOSANEXO. | 01770230000100 | UNIMASSA ARGAMASSAS INDUSTRIAIS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00755 | 23/07/2009 | 3692.00 | 3692.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03CX DE TONER 115BLACK,AP 600N, 02PC.CABO DE REDE C/305MTS. E 03 UND.CONTACTOR 220V, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.165/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09613042000172 | ALEX VALETIM DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00756 | 23/07/2009 | 770.00 | 770.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 SWITCH 24 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.171/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00753 | 23/07/2009 | 2306.25 | 2306.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA DE FERIAS EM 2008 E DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL E FERIAS EM 2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020676190472 | GEOVALDO VIEIRA DE CARVALHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00757 | 24/07/2009 | 7650.00 | 7650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 50 PCT.DE PAPEL OFFSETLD 90GR.C/250FLS. E 25 PCT. DEPAPEL COUCHE BRILHO 230GR. C/250FLS.,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.187/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00758 | 24/07/2009 | 7800.00 | 7800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 75UND DE CARTOLINA 240GCOR VERDE E 75UND DE CARTOLINA240GR COM AMARELO,CONFORME DOORDEM DE COMPRA N.186/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00759 | 24/07/2009 | 7825.00 | 7825.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 15 PCT DE PAPEL AUTOCOPIATIVO COR BRANCO C/250FLS,25PCT DE PAPEL AUTOCOPIATIVO CORAMARELO C/250FLS E 25 PCT DEPAPEL AUTOCOPIATIVO COR AZULC/250FLS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.185/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00760 | 27/07/2009 | 6900.00 | 6900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10.000FLS DE PAPEL COUCHE FOSCO MATT DE 115Gr.66x96,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.179/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00761 | 27/07/2009 | 7243.98 | 7243.98 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.180/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00762 | 27/07/2009 | 2010.00 | 2010.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 2.500CARTOES DE VISITA, 500 CARTOES DEGABINETE E 250 ENVELOPES, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 095/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00056793456415 | JEAN LUIS RODRIGUES VIEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00763 | 28/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOACOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DEREUNIAO COM A DIRETORIA DESTEORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00049168320434 | ANTONIO BENTO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00765 | 29/07/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JULHO/09,CONFORME CONTRATO N.013/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00001838690441 | ALLAN MELO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00766 | 29/07/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JULHO/09,CONFORME CONTRATO N.017/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00003055641450 | ALANA YAPONIRAH CARDOSO BELTRAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00767 | 29/07/2009 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JULHO/09,CONFORME CONTRATO N.004/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00768 | 29/07/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JULHO/09,CONFORME CONTRATO N.006/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00001223247490 | ELISIANE RODRIGUES PAULINO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00769 | 29/07/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JULHO/09,CONFORME CONTRATO N.012/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00005064682409 | GUSTAVO DE SOUZA CORREIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00770 | 29/07/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JULHO/09,CONFORME CONTRATO N.016/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00007401212439 | THIAGO RAMOS DE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00771 | 29/07/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JULHO/09,CONFORME CONTRATO N.025/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00051852160420 | SILVIO ORLANDO PESSOA PINAGE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00775 | 29/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIA SOBRE O FESTIVAL DE INVERNO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00776 | 29/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO SOBRE O FESTIVAL DE INVERNO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00777 | 29/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO ATE A CIDADE DECAMP.GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00780 | 29/07/2009 | 26842.77 | 26842.77 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/09, COM BASE NO DECRETO197 ART.XV DA LC.N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00778 | 29/07/2009 | 159133.38 | 159133.38 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/09,COM BASE NO DECRETO197 ART.XV DA LC. N. 39/85 EDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00779 | 29/07/2009 | 17923.52 | 17923.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/09,COM BASE NO DECRETO197 ART.XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00772 | 29/07/2009 | 450.00 | 450.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048610518434 | AGNALDO ARAUJO DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00773 | 29/07/2009 | 270.00 | 270.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00774 | 29/07/2009 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00784 | 30/07/2009 | 2153.16 | 2153.16 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CORRECAO DO IPNC CORRESPONDENTE ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO MES DE JULHO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00783 | 30/07/2009 | 7117.18 | 7117.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO APBPREV RELATIVO A PARCELA DOMES DE JULHO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00786 | 31/07/2009 | 475.20 | 475.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/08/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00788 | 31/07/2009 | 336.00 | 336.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00015748774453 | MARCOS AURELIO SOUTO CHAVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00789 | 31/07/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00007382079422 | MARCUS VINICIUS GONCALVES DIAS DINIZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 31/07/2009 | 76000.00 | 76000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.772/09, ATA 28/09 DO PREGAON.392/08,ORDEM DE COMPRA N.188/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08733186000108 | MDI MASTER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00785 | 31/07/2009 | 863.30 | 863.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DAS SALAS DOSETOR ADMINISTRATIVO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.193/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10740751000106 | RODRIGUES FERRAGENS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00787 | 31/07/2009 | 1860.00 | 1860.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA,CONFORME ADITIVO N.06 DO CONVENION.021/03 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00791 | 03/08/2009 | 448.81 | 448.81 | VLR QUE SE SE EMPENHA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM PEQUENAS COMPRASJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA,COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00001607812487 | ARIOSVALDO CORREIA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00792 | 03/08/2009 | 432.95 | 432.95 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEDE ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM PEQUENOS SERVICOSJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA,COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00001607812487 | ARIOSVALDO CORREIA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00793 | 03/08/2009 | 1570.50 | 1570.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 DISJUNTOR TRIPOLAR225A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.194/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00794 | 03/08/2009 | 7875.00 | 7875.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 45 CAIXAS DE ENVELOPEBRANCO 310X410MM C/500UND.,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.196/09DOCUMENTOS ANEXO. | 05902346000107 | MILLENIUM INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00795 | 03/08/2009 | 7081.84 | 7081.84 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.197/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04625229000172 | MPS IND.E COM.DE FORROS E PERFIS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00797 | 03/08/2009 | 5167.80 | 5167.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE JULHO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00801 | 03/08/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS NO PERIODO DE 2007/2008, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013244930468 | NIVALDO DOS SANTOS ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00799 | 03/08/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS NO PERIODO DE 2007/2008,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00029966590404 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00800 | 03/08/2009 | 1265.00 | 1265.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS NO PERIODO DE 2008/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000015043479 | IVANILDO GONCALVES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00796 | 03/08/2009 | 19012.40 | 19012.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE JULHO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00802 | 04/08/2009 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00804 | 04/08/2009 | 20351.91 | 20351.91 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00805 | 04/08/2009 | 740.00 | 740.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00806 | 06/08/2009 | 330.00 | 330.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 06/08/2009 | 14600.00 | 14600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.777/2009, ATA N.028/09 DOPREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRA N.192/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 06/08/2009 | 8500.00 | 8500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.777/2009, ATA N.28/09 DO PREGAO N.392/08,ORDEM DE COMPRAN.191/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08733186000108 | MDI MASTER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00810 | 06/08/2009 | 1386.00 | 1386.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10 VARA DE FERRO 3/8,10VARA DE FERRO 5/16, 10 VARA DEFERRO 1/4 E 36 SC. DE CIMENTO50KG,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.190/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04898364000191 | DEPOSITO TROPICAL KALLINE KELLEN S SOUSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00809 | 06/08/2009 | 64.70 | 64.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 1CX.DE BOBINA P/FAX,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.189/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00811 | 06/08/2009 | 294.40 | 294.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00812 | 06/08/2009 | 601.25 | 601.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00813 | 06/08/2009 | 7300.00 | 7300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LOCALIZACAO DO PREDIO COM ELABORACAO DE NOVAS PLANTAS, PLANEJAMENTO P/ESTACIONAMENTO INTERNOE EXTERNO,CONFORME ORDEM DESERVICO N.100/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09518570000142 | CONSTRUTORA PRISMA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00815 | 07/08/2009 | 21840.35 | 21840.35 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA P/ELABORACAODO PROJETO ALUSIVO AO 60 ANOSDO CORREIO DAS ARTES, CONFORMEPROC.LICITATORIO N.240/09, CARTA CONVITE N.001/09, REGISTROCGE 09002194, RO N. 80, ORDEMDE SERVICO N.099/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06948639000180 | CENA PRODUCOES E PROMOCOES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 07/08/2009 | 26225.00 | 26225.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.020/07,CONFORME ADITIVO N.004/09 DO PREGAO N.005/07, RO 58 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00817 | 07/08/2009 | 2464.63 | 2464.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NO GRAMPEADOR GRAFICO GUTEMBERG,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.204/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10372218000120 | ATACADAO DO GRAFICO COM DE MAQ MAT GRAF. |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 07/08/2009 | 1220.00 | 1220.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 90FLS. DE PAPEL ADESIVOBRANCO FOSCO 66X96CM.,CONFORMEORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.780/09, ATA N.28/09 DO PREGAON.392/08, ORDEM DE COMPRA 202/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09519023000181 | EMPORIO GRAFICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00814 | 07/08/2009 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00036483800444 | GERALDO PETRONIO BARBOSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00820 | 10/08/2009 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00029966590404 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00821 | 10/08/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00044129858491 | JOAO GOMES DAMASCENO FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00822 | 10/08/2009 | 450.00 | 450.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00023779993449 | ROBERTO DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00825 | 10/08/2009 | 820.00 | 820.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 SCANNER HP P/ATENDERAS NECESSIDADES DO DIARIO OFICIAL,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.198/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00826 | 10/08/2009 | 4282.00 | 4282.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE VIDROS FUME EM SETORESDESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.098/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 41217829000128 | SERVIDRO ATACADAO DOS V COM E SERVS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00827 | 10/08/2009 | 2100.00 | 2100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 05 MOLAS HIDRAULICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.199/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 41217829000128 | SERVIDRO ATACADAO DOS V COM E SERVS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00828 | 10/08/2009 | 299.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 REGISTRO GAV BRUTO 31510-B,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.200/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03730347000188 | FRANCELINO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00829 | 10/08/2009 | 183.39 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ADAP SOLD CURT 85X3,01 FITA VEDA ROSCA 18MMX50MT,02 PASTA ROBIMAR 55ML E 01 TUBO SOLD 85MM PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.200/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 03730347000188 | FRANCELINO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00819 | 10/08/2009 | 21.49 | 21.49 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00823 | 10/08/2009 | 927.50 | 927.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 60 DESODOREADOR DE AMBIENTE(SENDO 30AROMA LAVANDA E30 FLORES E FRUTAS), 03CXS. CANETA ESFEROGRAFICA E 200KG. DEACUCAR TRITURADO COMUM, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.195/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00824 | 10/08/2009 | 900.00 | 900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 09 TENDAS EM FORMA DETUNEL P/PROTECAO A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO EM COMEMORACAOAOS FESTEJOS DO CORREIO DAS ARTES,CONFORME ORDEM DE SERVICON.97/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00834 | 11/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAOS NOJORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 07850276000108 | UP MIDIA COMUNICACAO E PROD.PUBLICITARIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00835 | 11/08/2009 | 7885.00 | 7885.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DISTRIBUICAO DO JORNAL A UNIAO, DIARIO OFICIAL E DIARIO DA JUSTICA DURANTE O PERIODO DE 01 A31/07/09, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 08112847000170 | SAFIRA FESTAS E EVENTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00830 | 11/08/2009 | 8477.71 | 8477.71 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00831 | 11/08/2009 | 438.84 | 438.84 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DA SERVIDORA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00095420940434 | MARIA ADALGIZA RODRIGUES CARDOSO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00832 | 11/08/2009 | 599.52 | 599.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DA SERVIDORA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00833 | 11/08/2009 | 252.00 | 252.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DA SERVIDORA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00016231635449 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00836 | 12/08/2009 | 2992.50 | 2992.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO DE MATERIAS PAGAS NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00837 | 13/08/2009 | 449.50 | 449.50 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICO JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00095420940434 | MARIA ADALGIZA RODRIGUES CARDOSO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00838 | 13/08/2009 | 442.19 | 442.19 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00095420940434 | MARIA ADALGIZA RODRIGUES CARDOSO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00841 | 13/08/2009 | 700.80 | 700.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00842 | 13/08/2009 | 381.88 | 381.88 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/09.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 13/08/2009 | 34560.00 | 34560.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO/JORNALCONFORME ORDEM DE UTILIZACAODA ATA N.811/09, ATA N. 028/09DO PREGAO N.392/08, ORDEM DECOMPRA N.207/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 13/08/2009 | 2309.90 | 2309.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO/JORNALCONFORME ORDEM DE UTILIZACAODA ATA N.806/09, ATA N. 028/09DO PREGAO N.392/08, ORDEM DECOMPRA N.206/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00840 | 13/08/2009 | 3733.51 | 3733.51 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O MES DE JULHO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00839 | 13/08/2009 | 6186.62 | 6186.62 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DOS SERVIDORES,CONFORME RELACAO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00028570359420 | GILBERTO DE SOUZA GARCIA E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 13/08/2009 | 6460.00 | 1050.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.780/09, ATA N.028/09 DO PREGAO 392/08, ORDEM DE COMPRA N.203/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 13/08/2009 | 10260.00 | 10260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.780/09, ATA N.028/09 DO PREGAO 392/08,ORDEM DE COMPRA N.201/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 13/08/2009 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.808/09, ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.209/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09519023000181 | EMPORIO GRAFICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 13/08/2009 | 3694.35 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.808/09, ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.208/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08733186000108 | MDI MASTER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 13/08/2009 | 16620.00 | 16620.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.809/09, ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.205/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00853 | 14/08/2009 | 2210.00 | 2210.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS EM MAQUINASDO PARQUE GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.103/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00850 | 14/08/2009 | 550.00 | 550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE HERBICIDA EM TODA AREA INTERNA E EXTERNA DESTA SUPERINTENDENCIA,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.102/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00092823238468 | EVANDRO GALDINO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00851 | 14/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00852 | 14/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020733712487 | LUIZ SOARES DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00854 | 14/08/2009 | 4815.79 | 4815.79 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO 2.PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A 048.PARCELA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00857 | 17/08/2009 | 33.44 | 33.44 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O PERIODO DE 09/07 A29/07/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00855 | 17/08/2009 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ARARUNA COMOBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00856 | 17/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO ATE A CIDADEDE ARARUNA,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00859 | 18/08/2009 | 5356.85 | 5356.85 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.210/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00860 | 18/08/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE 800CONVITES DA SOLENIDADE DO EVENTO CORREIO DAS ARTES, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.094/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00008653957480 | ADELAIDE ROBERTA SILVA DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00861 | 18/08/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO E PINTURA DE BLIMP PROMOCIONAL EM PVC INSTALACAO COM ARCOMPRIMIDO,CONFORME ORDEM DESERVICO N.105/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00863 | 18/08/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JULHO/09,CONFORME CONTRATO N.008/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00024915840263 | MARIA DE CONCEICAO A DE ALMEIDA MATA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00864 | 18/08/2009 | 7100.00 | 7100.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVICOSEXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2009,CONFORME CONTRATON.019/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00088603784434 | MARTINHO CUNHA MELO FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00865 | 18/08/2009 | 7700.00 | 7700.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVICOSEXECUTADOS PARA ESTE ORGAO, DURANTE O PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/09, CONFORME CONTRATON.021/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00020605722404 | JOSE INACIO BATISTA FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00862 | 18/08/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 2007/2008, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00013194984420 | LUCIO FLAVIO FALCAO DE FREITAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00866 | 19/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE COM OBJETIVO DE PARTICIPARDE SOLENIDADE EM HOMENAGEM AJACKSON DO PANDEIRO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00001607812487 | ARIOSVALDO CORREIA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00867 | 19/08/2009 | 3945.50 | 3945.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM CONSERTO DA MAQUINADE GRAMPEAR,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.214/2009 E DOCUMENTOSANEXO. | 06012742000113 | MG COM DE MAQ EQUIP E MAT GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00872 | 20/08/2009 | 5600.00 | 5600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PLASTIFICACAO C/BRILHO FRENTE EM CAPA DO LIVROPRE VESTIBULAR,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.110/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00876 | 20/08/2009 | 255.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PLASTIFICACAO EM DIVERSOS IMPRESSOS,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.107/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS ME SERV E FACA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00877 | 20/08/2009 | 156.20 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 12 FACAS DE CORTE P/ BOTONS ADESIVOS 60X60,1.120 MEIOCORTE P/BOTONS ADESIVOS VISITANTES E PLASTIFICACAO C/BRILHO FRENTE EM CAPAS DE LIVROSCONFORME ORDEM DE SERVICO N.106/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS ME SERV E FACA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 20/08/2009 | 7600.00 | 7600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.825/09, ATA N.28/09 DO PREGAO N.392/08,ORDEM DE COMPRA N212/09,RO 92 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08733186000108 | MDI MASTER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00873 | 20/08/2009 | 1890.32 | 1890.32 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.213/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00874 | 20/08/2009 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA INSTITUCIONALNA REVISTA A TRIBUNA EDICAO DEJULHO/09 RELATIVO AO 60 ANIVERSARIO DO SUPLEMENTO CORREIODAS ARTES,CONFORME ORDEM DESERVICO N.109/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00875 | 20/08/2009 | 6350.00 | 6350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRODUCAO DE UM JINGLE DE 30 SEGUNDOS,TRILHA SONORA P/UTILIZACAOEM RADIO E TV DO X SALAO DO ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.108/2009 EDOCUMENTOS ANEXO. | 09112028000195 | DINARTE IDEIAS SONORAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00868 | 20/08/2009 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO O GOVERNADOR A VARIAS CIDADES DO SERTAOPARAIBANO,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00869 | 20/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A DIVERSASCIDADES DO SERTAO PARAIBANO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00879 | 20/08/2009 | 548.16 | 548.16 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONFORME ORDEM DE COMPRA N.211/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00880 | 20/08/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00002336782472 | HERMANO JOSE BEZERRA DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00881 | 20/08/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00046851909472 | ASTRID BAKKE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00882 | 20/08/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JULHO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000283410400 | HELIO DA NOBREGA ZENAIDE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00883 | 20/08/2009 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JULHO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00082671354487 | JEAN MARY NOGUEIRA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00884 | 20/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A REDACAO E EDICAO DO CADERNO ESPECIAL SOBRE OS SEIS ANOS DA MORTEDO EX-GOVERNADOR TARCISIO DEMIRANDA BURITY,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00030536596468 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00885 | 20/08/2009 | 1400.00 | 1400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES JULHO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00043683487453 | ANTONIO MARIANO DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00886 | 20/08/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JULHO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013927000434 | ANTONIO GONCALVES DE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00871 | 20/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DEREUNIAO NA SUCURSAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOL. | 00014217864434 | NILTON TAVARES VIEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00887 | 20/08/2009 | 1650.00 | 1650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DE SERVIDORES DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 00870 | 20/08/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 2007/2008, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00888 | 21/08/2009 | 147.00 | 147.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO DURANTE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES DO SERTAO PARAIBANO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00889 | 21/08/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JULHO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00044155689472 | RICARDO ANTONIO CASTRO SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00890 | 21/08/2009 | 210.00 | 210.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA E COMPLEMENTACAO DA DIARIA DO DIA 21 A 23.08.09 ACOMPANHADO O GOVERNADORA VARIAS CIDADES DO SERTAO PARAIBANO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00891 | 21/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A DIVERSASCIDADES DO SERTAO PARAIBANO. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00892 | 24/08/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO/09CONFORME CONTRATO N.013/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00001838690441 | ALLAN MELO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00893 | 24/08/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO/09CONFORME CONTRATO N.017/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00003055641450 | ALANA YAPONIRAH CARDOSO BELTRAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00894 | 24/08/2009 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO/09CONFORME CONTRATO N.004/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00895 | 24/08/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO/09CONFORME CONTRATO N.006/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00001223247490 | ELISIANE RODRIGUES PAULINO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00896 | 24/08/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO/09CONFORME CONTRATO N.012/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00005064682409 | GUSTAVO DE SOUZA CORREIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00897 | 24/08/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO/09CONFORME CONTRATO N.008/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00024915840263 | MARIA DE CONCEICAO A DE ALMEIDA MATA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00898 | 24/08/2009 | 6000.00 | 6000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO/09,CONFORME CONTRATO N.016/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00007401212439 | THIAGO RAMOS DE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00899 | 24/08/2009 | 6000.00 | 6000.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO/09,CONFORME CONTRATO N.025/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00051852160420 | SILVIO ORLANDO PESSOA PINAGE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00900 | 24/08/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013927000434 | ANTONIO GONCALVES DE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00901 | 24/08/2009 | 1400.00 | 1400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00043683487453 | ANTONIO MARIANO DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00902 | 24/08/2009 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00082671354487 | JEAN MARY NOGUEIRA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00903 | 24/08/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00044155689472 | RICARDO ANTONIO CASTRO SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00904 | 24/08/2009 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000283410400 | HELIO DA NOBREGA ZENAIDE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00905 | 24/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/09,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00002973361427 | GRYGENA TARGINO MOREIRA RODRIGUES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00907 | 24/08/2009 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOSJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA,COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00001607812487 | ARIOSVALDO CORREIA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00908 | 24/08/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00001607812487 | ARIOSVALDO CORREIA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00906 | 24/08/2009 | 14.69 | 14.69 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O PERIODO DE 15/06 A28/07/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 25/08/2009 | 1254.00 | 1254.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.837/09, ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08,ORDEM DE COMPRAN.217/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00911 | 25/08/2009 | 650.00 | 650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100LTS DE RESTAURADORDE BLANQUETAS, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.227/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00909 | 25/08/2009 | 20000.00 | 20000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.022/09,CONFORME ADITIVO N.01 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00912 | 25/08/2009 | 1660.00 | 1660.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10 ESTILETE,10 GRAMPEADOR 26/6 E 03 CX DE DUREX 12 X40M C/ 500 UND,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.219/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10720729000196 | IVAMBERTO CARNEIRO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00914 | 25/08/2009 | 3195.00 | 3195.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 30CXS COPOS DESCARTAVEL50ML P/CAFE C/500UND,30 REGUAPLASTICA 50CM E 30 PCT ALGODAO(GRANDE),CONFORME ORDEM DE COMPRA N.223/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00915 | 25/08/2009 | 605.40 | 605.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.224/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00916 | 25/08/2009 | 1106.00 | 1106.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESTANTE DE MADEIRAC/02 PORTAS,01 BIRO MEDIO,01GAVETEIRO, 01 MESA REDONDA E 04CADEIRAS A SEREM UTILIZADOS NASUCURSAL DE MONTEIRO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.226/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04647887000165 | MOVELETRO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00913 | 25/08/2009 | 1237.50 | 1237.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 15 UND DE CARTUCHO ORIGINAL 74 HP,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.219/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10720729000196 | IVAMBERTO CARNEIRO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00922 | 26/08/2009 | 1970.00 | 1970.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 SWITCH 24 PORTAS E03 SWITCH 16 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N216/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00923 | 26/08/2009 | 2099.40 | 2099.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PLACA MAE 775 INTEL,01 PROCESSADOR CORE 2DUO 7400,01 DRIVE DVD, 02 MEMORIA 1 GBDDR2800 E 01 FONTE ATX600W,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.222/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 10720729000196 | IVAMBERTO CARNEIRO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00924 | 26/08/2009 | 1440.00 | 1440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PLACA MAE 775, 02FONTE ATX600W,01 PROCESSADOR 2DUO775 SERIE 7400 E 02MEMORIA 1GBDDR2 800,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.225/09 E DOCUMENTOS ANEXO | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00918 | 26/08/2009 | 1860.00 | 1860.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09,CONFORME ADITIVO N.06 DO CONVENION.021/03, RO N.73 E DOCUMENTOSANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00920 | 26/08/2009 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00921 | 26/08/2009 | 1598.00 | 1598.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 27 QUADRO C/MOLDURA EMALUMINIO NATURAL C/VIDRO 40X50E 03 PORTAS VIDRO INCOLOR 06MMMEDINDO 2,10X1,00MTS, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.114/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 41217829000128 | SERVIDRO ATACADAO DOS V COM E SERVS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00919 | 26/08/2009 | 475.20 | 475.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARASERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00928 | 27/08/2009 | 27442.77 | 27442.77 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/09, COM BASE NO DECRETO197 ART.XV DA LC N. 39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00926 | 27/08/2009 | 158142.38 | 158142.38 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/09,COM BASE NO DECRETO197 ART.XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00927 | 27/08/2009 | 18469.52 | 18469.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/09, COM BASE NO DECRETO197 ART.XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00936 | 28/08/2009 | 574.00 | 574.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO SETOR GRAFICO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.228/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00937 | 28/08/2009 | 280.00 | 280.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO EM 04 LAMINASDA MAQUINA DE CORTE GUILHOTINAPOLLAR MOUHR PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DESERVICO N.112/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00938 | 28/08/2009 | 6600.00 | 6600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 30.000 ENVELOPES SACO26X36,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.115/09 E DOCUMENTOS ANEXO | 09301292000177 | GRAFICA GLORIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00933 | 28/08/2009 | 5425.00 | 5425.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 35 PCT PAPEL COUCHE BRILHO 230GR, 66X96CM C/ 250FLS.,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.238/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00940 | 28/08/2009 | 194.00 | 194.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.229/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00934 | 28/08/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001618415468 | LUIZ MARTINHO MOREIRA FRANCO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00935 | 28/08/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025137344400 | OTAVIO AUGUSTO SITONIO PINTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00939 | 28/08/2009 | 2320.00 | 2320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 04 BEBEDOURO COM PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.236/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00932 | 28/08/2009 | 1999.85 | 1999.85 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOCAO, COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00042476437468 | GIZELIA FERREIRA DE FIGUEIREDO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00941 | 31/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM AS CIDADES DE PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS COM OBJETIVODE FAZER REUNIAO COM OS SERVIDORES DAS SUCURSAIS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00039612449449 | CRISTIANO XAVIER DE LIRA MACHADO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00942 | 31/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTE ORGAO A DIVERSAS CIDADES DO SERTAO PARAIBANO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00944 | 01/09/2009 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A INSTALACAO DE 02 APARELHOS SPLITS9.000 BTUS,CONFORME ORDEM DESERVICO N.120/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00943 | 01/09/2009 | 7989.80 | 7989.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 65 PCT DE PAPEL COUCHEBRILHO 115GR.66X96CM PCT C/250FLS,CONFORME ORDEML DE COMPRAN.215/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09416720000107 | PAP D RODRIGO NUNO RODRIGUES L DE BARROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00948 | 01/09/2009 | 5288.80 | 5288.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PBPREVRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00946 | 01/09/2009 | 2245.87 | 2245.87 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CORRECAO DO IPNC CORRESPONDENTE ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00947 | 01/09/2009 | 19522.80 | 19522.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/09, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00945 | 01/09/2009 | 7117.18 | 7117.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO APBPREV RELATIVO A PARCELA DOMES DE AGOSTO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00955 | 02/09/2009 | 2518.50 | 2518.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 15 CARTUCHO HP 21 ORIGINAL E 15 CARTUCHO HP 22 ORIGINAL,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.241/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09169995000193 | CENTER MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00949 | 02/09/2009 | 6750.00 | 6750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 5.000 CXS DE PAPELAO330X240X250MM PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.234/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 06337101000139 | N C B DA SILVEIRA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00952 | 02/09/2009 | 1220.00 | 1220.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS CONSERTO DA MAQUINA DE DOBRAR LIVROS COM TROCA DE 08 METROS DECORREIA,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.119/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00054962943472 | STEINMETZ BEZERRA DE MELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00953 | 02/09/2009 | 3360.00 | 3360.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTOS EM 11ROLOS DE TINTA E RECUPERACAO DE10 PONTA DE EIXO DA MAQUINA ROTASPEED,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.117/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05498560000131 | ASTEG ASSIST TEC DE MAQUINAS GRAFICAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00954 | 02/09/2009 | 7402.00 | 7402.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTOS EM 10ROLOS FERRO 60 BORRACHA 73 COMP.910, 06 ROLOS FERRO 60 BORRACHA 76 COMPRIMENTO 910 E RECUPERACAO DE 12 ENCAIXE DE ROLAMENTO DA MAQUINA COTRELL, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 118/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10984076000152 | SOLUCAO DESIGN |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00950 | 02/09/2009 | 4568.07 | 4568.07 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 270 METROS DE CERAMICA46X46 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.244/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00397481000110 | SP SO PISOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00951 | 02/09/2009 | 7891.00 | 7891.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.240/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00956 | 02/09/2009 | 656.00 | 656.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO P/FESTAALUSIVA AOS 60 ANOS DO CORREIODAS ARTES,CONFORME ORDEM DESERVICO N.116/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 01500600000181 | VALDIRA DA SILVA SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00957 | 03/09/2009 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.242/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04268088000188 | CONSTRUTORRE MAT CONSTRUCAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00958 | 03/09/2009 | 2222.40 | 2222.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.239/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00964 | 08/09/2009 | 13.92 | 13.92 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O PERIODO DE 31/07/09A 13/08/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00961 | 08/09/2009 | 750.00 | 750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00962 | 08/09/2009 | 2668.28 | 2668.28 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00960 | 08/09/2009 | 21668.24 | 21668.24 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00973 | 09/09/2009 | 420.00 | 420.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CARTUCHO ORIGINAL HP6540 PRETO E 02 CARTUCHO ORIGINAL HP 6540 COLORIDO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.243/2009 EDOCUMENTOS ANEXO. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00967 | 09/09/2009 | 7900.90 | 7900.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL COUCHE BRILHO DE170GR C/125FLS(EMBALAGEM), CONFORME ORDEM DE COMPRA N.252/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 08380858000130 | COMERCIAL VASCONCELOS CARLA ISMENIA M MA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 09/09/2009 | 2625.00 | 2625.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.873/09, ATA 028/09 DO PREGAON.392/08,ORDEM DE COMPRA N.247/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 09/09/2009 | 1560.00 | 1560.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.873/09, ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.248/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09519023000181 | EMPORIO GRAFICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 09/09/2009 | 43630.00 | 43630.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.872/09,ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08,ORDEM DE COMPRA N246/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 09/09/2009 | 1193.40 | 1193.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.872/09,ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.245/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 09/09/2009 | 7600.00 | 7600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.877/09, ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.249/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08733186000108 | MDI MASTER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00965 | 09/09/2009 | 598.12 | 598.12 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA,COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00001607812487 | ARIOSVALDO CORREIA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00977 | 10/09/2009 | 5478.25 | 5478.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/09, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00978 | 10/09/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COORDENACAO TECNICA DO CADERNO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO JORNALISTA JORIO MACHADO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005041889414 | MARIA MACIEL LIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00979 | 10/09/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO CADERNO ESPECIAL EM HOMENAGEM AOANIVERSARIO DE MORTE DE GETULIO VARGAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00002045036472 | SEVERINO RAMOS PEDRO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00975 | 10/09/2009 | 7975.00 | 7975.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 55 PCT DE PAPEL COUCHEFOSCO DE 210 GR,66X96,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.251/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40835399000145 | JOSE FELISBERTO ELOIA SALES-OPCAO NACION |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00980 | 10/09/2009 | 1950.00 | 1950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTODA MAQUINA ROTASPEED E MAQUINADE COLAR LIVROS,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.123/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00014795299404 | GILBERTO MOUSINHO RODRIGUES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00981 | 10/09/2009 | 1022.50 | 1022.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 2CXS DE FIO 300V PARTRANCADO E 5UND DE FILTRO DELINHA 5 TOMADAS C/INTERRUPTOR,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.218/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10720729000196 | IVAMBERTO CARNEIRO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00982 | 10/09/2009 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MODEM 4 PORTAS E 02GABINETE P/PC4 BAIAS 500W, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.218/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 10720729000196 | IVAMBERTO CARNEIRO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00983 | 10/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PENTE DE MEMORIA DDR400 DE 1GB,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.220/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 10720729000196 | IVAMBERTO CARNEIRO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00984 | 10/09/2009 | 736.00 | 736.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 GABINETE 4BAIAS, 01DRIVE DVD E 02 MEMORIA DDR 400CONFORME ORDEM DE COMPRA N.221/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10720729000196 | IVAMBERTO CARNEIRO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00985 | 10/09/2009 | 569.60 | 569.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 HD 320GB E 01 DRIVEDE DVD,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.235/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40941049000163 | PAPELARIA TOKYO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00986 | 10/09/2009 | 815.80 | 815.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 HD 320GB E 02 PENTEDE MEMORIA DE 1GB DDR 400, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.237/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00987 | 10/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MONITOR LCD 17 E 01GRAVADOR DE DVD,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.230/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00988 | 10/09/2009 | 526.00 | 526.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 HD SATA 1.0 7200 RPME 02UND DE CABO DE FORCA/DADOSSATA,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.232/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00989 | 10/09/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 GABINETE ATX 4 BAIAS450W PRETO E 02 LEITOR DE CARTAO INTERNO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.231/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07531534000193 | ON LINE INFORMATICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00974 | 10/09/2009 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHASUPLEMENTAR CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/09,COM BASE NODECRETO 197 ART.XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00052509249487 | DAMIAO DE LUCENA LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00976 | 10/09/2009 | 230.00 | 230.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028825160453 | PEDRO JORGE CAVALCANTE MUNIZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00990 | 11/09/2009 | 6800.00 | 6800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NOS SETORESDA COTRELL E OFFSET DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICON.121/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00030242240410 | JOAO ANDRE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00991 | 11/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 27CXS DE FORMULARIOS AP240X93CM,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.254/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03015340000184 | EDILSON SIMOES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00992 | 14/09/2009 | 7900.00 | 7900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10 TONER RICOH REMANUFATURADO AP 600N,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.255/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10679631000132 | RAFAEL PAIVA DE FREITAS PATRIOTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00993 | 15/09/2009 | 7965.00 | 7965.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 27 CXS. DE FORMULARIOSCONTINUO AP(AUTORIZACAO DE PAGAMENTO) 4 VIAS FORMATO 240X93CM,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.258/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07635379000155 | INTERPEL COM VAR E ATAC DE PAPEL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00995 | 15/09/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVICOSEXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO ADEZEMBRO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001838690441 | ALLAN MELO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00996 | 15/09/2009 | 4900.00 | 4900.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVICOSEXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO ADEZEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003055641450 | ALANA YAPONIRAH CARDOSO BELTRAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00997 | 15/09/2009 | 3700.00 | 3700.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVICOSEXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00998 | 15/09/2009 | 5300.00 | 5300.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVICOSEXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO ADEZEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001223247490 | ELISIANE RODRIGUES PAULINO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00999 | 15/09/2009 | 6500.00 | 6500.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVICOSEXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO ADEZEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005064682409 | GUSTAVO DE SOUZA CORREIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01001 | 15/09/2009 | 6500.00 | 6500.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVICOSEXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO ADEZEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00024915840263 | MARIA DE CONCEICAO A DE ALMEIDA MATA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00994 | 15/09/2009 | 879.00 | 879.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 30UND DE SILICONE SPRAYE 30UND DE GRAXA EM SPRAY PARAATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.250/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01015 | 16/09/2009 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS E PODAGEM DE ARVORES NESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE SERVICO N.126/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009656058410 | ANTONIO INACIO GUEDES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01005 | 16/09/2009 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013927000434 | ANTONIO GONCALVES DE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01006 | 16/09/2009 | 5600.00 | 5600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00043683487453 | ANTONIO MARIANO DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01007 | 16/09/2009 | 5200.00 | 5200.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO ADEZEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00082671354487 | JEAN MARY NOGUEIRA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01008 | 16/09/2009 | 10000.00 | 10000.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO ADEZEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00044155689472 | RICARDO ANTONIO CASTRO SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01011 | 16/09/2009 | 6000.00 | 6000.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO ADEZEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00002336782472 | HERMANO JOSE BEZERRA DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01012 | 16/09/2009 | 4800.00 | 4800.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO ADEZEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00046851909472 | ASTRID BAKKE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01013 | 16/09/2009 | 6000.00 | 6000.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO ADEZEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001618415468 | LUIZ MARTINHO MOREIRA FRANCO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01017 | 17/09/2009 | 298.00 | 298.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOSJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA,COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00001607812487 | ARIOSVALDO CORREIA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01018 | 17/09/2009 | 2997.90 | 2997.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01019 | 17/09/2009 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 07850276000108 | UP MIDIA COMUNICACAO E PROD.PUBLICITARIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01020 | 17/09/2009 | 2200.00 | 2200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM GERADOR TRIFASICO380/220VTS A SER UTILIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AOS 60ANOS DO SUPLEMENTO CORREIO DASARTES, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.122/09 E DOCUMENTOS ANEXO | 08899308000122 | CONFIAUTO LOC COR VEICULOS EQ LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01021 | 17/09/2009 | 4892.00 | 4892.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.111/2009 EDOCUMENTOS ANEXO. | 08580356000153 | NELSA REGINA NUNES GOMES ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01022 | 17/09/2009 | 1070.00 | 1070.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTE ORGAO NO PERIODO DE 19.08 A 02.09.2009,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.130/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00139270000188 | FILO TUR FILOMENO FRANCISCO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01023 | 17/09/2009 | 255.04 | 255.04 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COBRANCA COM TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01024 | 17/09/2009 | 753.55 | 753.55 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COBRANCA COM TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01027 | 17/09/2009 | 5600.00 | 5600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 20 CARTEIRAS EM COURO,IMPRESSAO E ADESIVO RESINADO,CONFORME ORDEM DE SERVICO 113/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02249081000193 | SANDRA MARIA ROCHA A.DE AZEVEDO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01028 | 17/09/2009 | 27.65 | 27.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O PERIODO DE 06.08 A02.09.09, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01025 | 17/09/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01026 | 17/09/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01016 | 17/09/2009 | 4837.99 | 4837.99 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO 2.PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A 049.PARCELA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01030 | 21/09/2009 | 4950.00 | 4950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE SERVICOS GRAFICOSCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01031 | 22/09/2009 | 930.00 | 930.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 KIT MANUTENCAO P/ AP600N, CONFORME ORDEM DE COMPRAN.233/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01037 | 23/09/2009 | 7700.00 | 7700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 15.000 ENVELOPES P/ CONVITE S/IMPRESSAO, PAPEL COUCHEFOSCO E 5.000 ENVELOPES P/ CONVITE S/IMPRESSAO, PAPEL LINHOFOSCO 240GR.,CONFORME ORDEM DESERVICO N.133/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01032 | 23/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CUITE COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DA MISSA EM ACAO DE GRACAO DO DR. ANTONIO DE GRACA PADUA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00004035240400 | MILTON FERREIRA DA NOBREGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01033 | 23/09/2009 | 3552.50 | 3552.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O MES DE AGOSTO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01035 | 23/09/2009 | 7500.00 | 7500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES DE DIVISORIAS COM CRIACAO E DIVISAO DE08 SALAS C/TODA PARTE ELETRICAE LUMINARIAS INSTALADAS,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.136/2009E DOCUMENTOS ANEXO. | 00071500030449 | ADELMO CAVALCANTE MENDONCA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01036 | 23/09/2009 | 7850.00 | 7850.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM,LIXAMENTOE APARELHAMENTO,PINTURA AUTOMOTIVA, MANUTENCAO E REVISAO DAMAQUINA COTRELL V15 PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.135/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00051879247453 | FRANCISCO PEREIRA DANTAS FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 25/09/2009 | 13530.00 | 13530.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 4100KG DE PAPEL JORNALLD 48,8G/M EM BOBINA, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.261/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 25/09/2009 | 13860.00 | 13860.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.911/09, ATA N.28/09 DO PREGAO N.392/08.PROC.853/09,ORDEMDE COMPRA N.257/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 25/09/2009 | 174.00 | 174.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.911/09, ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08, PROC.853/09, ORDEM DE COMPRA N.256/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01044 | 25/09/2009 | 580.00 | 580.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 06 MAQUINAS DE DATILOGRAFIA, SENDO04 MAQ.MANUAL E 02ELETRICA,CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 127/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01047 | 25/09/2009 | 1530.00 | 1530.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 100 CAMISAS E 100 BONESPARA DISTRIBUICAO DO JORNAL,JUNTO AS BANCAS,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.132/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01048 | 25/09/2009 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.260/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10414854000178 | PEDRO PAULO DO ESPIRITO SANTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01038 | 25/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,COM OBJETIVO DE FAZER REPORTAGEM SOBRE PRODUCAO AGRICOLA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013632914400 | CARLOS VIEIRA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01039 | 25/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO SOBRE PRODUCAO AGRICOLA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01040 | 25/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01041 | 25/09/2009 | 2726.50 | 2726.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA REPARO EMDIVERSOS SETORES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.259/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10740751000106 | RODRIGUES FERRAGENS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 01050 | 25/09/2009 | 1358.00 | 1358.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS NO PERIODO DE 2007/2008,CONFORME PARECER DO TCEE DOCUMENTOS ANEXO. | 00002665316447 | JANAYNA PAIVA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01051 | 25/09/2009 | 3099.96 | 3099.96 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DO MES DE MARCO/09, FERIAS NAO GOZADAS NO PERIODO DE2007/2008, 1/3 FERIAS E 13.PROPORCIONAL RELATIVO A 2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013324004420 | JOAO GONCALVES CHAVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01049 | 25/09/2009 | 4300.00 | 4300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LASERJETA3/A4,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.263/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01046 | 25/09/2009 | 675.00 | 675.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 15 TECLADO PS2,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.253/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09169995000193 | CENTER MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01052 | 28/09/2009 | 2306.25 | 2306.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/12DEFERIAS NAO GOZADAS NO PERIODODE 2008 E 2/12 DE FERIAS E 13.SALARIA RELATIVO A 2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01056 | 28/09/2009 | 89.30 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PEN DRIVE 8 GIGA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.268/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMERCIO E SERV LTD |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 28/09/2009 | 4083.20 | 4083.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA,CONTRATO N.002/08 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01055 | 28/09/2009 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMERASDE SEGURANCA DESTE ORGAO, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA E DOCUMENTOS ANEXO. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01053 | 28/09/2009 | 4028.82 | 4028.82 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARTEDA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA TRECHO RJ/JP/RJ, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.264/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01057 | 28/09/2009 | 333.81 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02CXS DE ADOCANTE CADACX C/24UND,60 PASTA SUSPENSA E30 BOBINA EM PAPEL P/MAQ. CALCULADORA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.267/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMERCIO E SERV LTD |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01058 | 28/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DAPARAIBA,COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAS PARA ESTE JORNAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00014248328453 | JOSE NAPOLEAO ANGELO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01059 | 28/09/2009 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DAPARAIBA COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAS PARA ESTE JORNAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004199267476 | ANGELO MACIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01060 | 29/09/2009 | 1202.92 | 1202.92 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MESA EM L C/03 GAVETAS,SUPORTE P/TECLADO E CONECCAO, 01 MESA C/032 GAVETAS S/PASSAGEM P/AFIACAO 15MM,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.262/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 10414854000178 | PEDRO PAULO DO ESPIRITO SANTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01064 | 29/09/2009 | 7599.00 | 7599.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 27 CADEIRAS GIRATORIASS/BRACO, 06 CADEIRAS FIXA SIMPLES E 01 CADEIRA DIRETOR C/BRACO,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.269/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09355971000129 | G&D F DIST. - DIEGO SILVA DE FRANCA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01063 | 29/09/2009 | 4800.00 | 4800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO DE 1.500EXEMPLARES DE LIVROS C/ASPIRAL316 PAGS.,CONFORME ORDEM DESERVICO N.140/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 03015340000184 | EDILSON SIMOES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01067 | 29/09/2009 | 28076.19 | 28076.19 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/09, COM BASE NO DECRETO 197 ART.XV DA LC N.39/85 EDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01061 | 29/09/2009 | 626.78 | 626.78 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP PHOTOSMARTC 5580,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.262/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10414854000178 | PEDRO PAULO DO ESPIRITO SANTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01062 | 29/09/2009 | 7650.00 | 7650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICACONSTANTE NA ORDEM DE COMPRAN.274/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01065 | 29/09/2009 | 158520.98 | 158520.98 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/09,COM BASE NO DECRETO 197 ART.XV DA LC N.39/85 EDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01066 | 29/09/2009 | 18457.52 | 18457.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/09, COM BASE NO DECRETO 197 ART.XV DA LC N.39/85 EDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01072 | 30/09/2009 | 7870.00 | 7870.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA C/TINTA AUTOMOTIVA,DESMONTAGEM/MONTAGEM EAPARELHAMENTO DAS MAQUINAS DOPARQUE GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 141/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00092987010478 | ALEX GARCIA ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01071 | 30/09/2009 | 1860.00 | 1860.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE SETEMBRO/09,CONFORME ADITIVO N.06 DO CONVENIO N.021/03 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00008523799435 | CREUSA CLEMENTE DA SILVA E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01073 | 30/09/2009 | 7950.00 | 7950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CAPELA NA SEDE DESTE JORNAL COMPINTURA,ASSENTAMENTO DE PISO EINSTALACAO DE TODA PARTE ELETRICA, PORTAS E JANELA, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.142/2009E DOCUMENTOS ANEXO. | 00051858185491 | SEVERINO DA SILVA ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01070 | 30/09/2009 | 475.20 | 475.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARASERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30DE OUTUBRO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01080 | 01/10/2009 | 7117.18 | 7117.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO APBPREV RELATIVO A PARCELA DOMES DE SETEMBRO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01077 | 01/10/2009 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO LIVRO DEARNALDO NISKIER E ENTREGA DEMEDALHAS NA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01075 | 01/10/2009 | 1080.00 | 1080.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 600 PASTAS P/EVENTO DOCERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME ORDEM DE SERVICON.128/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01086 | 01/10/2009 | 1388.62 | 1388.62 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DURANTE O PERIODO DE 20.08 A 04.09.2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01083 | 01/10/2009 | 2400.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA SUCURSAL DE GUARABIRA, CONFORMEPARECER DA ASSESSORIA JURIDICAE CPL, RO N.130 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01085 | 01/10/2009 | 1800.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA SUCURSAL DE MONTEIRO,CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA EDOCUMENTOS ANEXO. | 00028210921487 | JOSE EDMAR ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01079 | 01/10/2009 | 5464.80 | 5464.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREVCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01076 | 01/10/2009 | 6675.00 | 6675.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 01 CORRIMAO C/90MTS,GALVANIZADO DE 3CM, 48 DIVISOES EPINTURA AUTOMOTIVA,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.131/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMERCIO E SERV LTD |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01078 | 01/10/2009 | 18422.80 | 18422.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREVCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01081 | 01/10/2009 | 2339.50 | 2339.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CORRECAO DO IPNC CORRESPONDENTE ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01082 | 01/10/2009 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 01074 | 01/10/2009 | 41290.00 | 41290.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICACONFORME REGISTRO DA CGE 09003827 DA CARTA CONVITE N.02/2009CONTRATO N.028/09, RO 97,ORDEMDE COMPRA N.266/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01090 | 02/10/2009 | 3826.30 | 3826.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK DV4 14US,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.279/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMP.LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01088 | 02/10/2009 | 4365.00 | 4365.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SUPLEMENTACAO DA FOLHA MES DE SETEMBRO/09, COM BASE NO DECRETO197ART XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 02/10/2009 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.960/09, ATA 28/09 DO PREGAON.392/08,ORDEM DE COMPRA N.275/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09519023000181 | EMPORIO GRAFICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 02/10/2009 | 1660.80 | 1660.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.960/09, ATA 028/09 DO PREGAON.392/08,ORDEM DE COMPRA N.276/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01093 | 02/10/2009 | 6300.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL COUCHE C/BRILHODE 150GR,CONFORME PARECER DAASSESSORIA JURIDICA, ORDEM DECOMPRA N.265/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01089 | 02/10/2009 | 1760.00 | 1760.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.0 C/AR CONDICIONADO FLEX 04 PORTAS CAPACIDADE P/05 PASSAGEIROS,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.138/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 07253881000100 | BR RENT A CAR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01094 | 02/10/2009 | 7942.70 | 7942.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.270/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03473379000145 | FRANCISCO AGOSTINHO DE SA-CATOLE FERRAGE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01095 | 02/10/2009 | 798.00 | 798.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 APARELHO DE FAX PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.271/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01096 | 02/10/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO CADERNO ESPECIAL SOBRE OS 48 ANOS DE RENUNCIA DE PRES.JANIO QUADROS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00030536596468 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01087 | 02/10/2009 | 16871.19 | 16871.19 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTEOS MESES DE JULHO E AGOSTO/09,CONFORME PARECER TECNICO GEAGN.2243/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11079287000103 | FABIO JOSE DA SILVA COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01104 | 05/10/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 300 COPIAS DIGITAL COLORIDA A3 EM PAPEL COUCHE DE 180GR, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.144/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01097 | 05/10/2009 | 7937.78 | 7937.78 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DE SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008680574449 | BLENIO MAIA DE MELO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01102 | 05/10/2009 | 7699.30 | 7699.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACOES EM 200COLECOES DO JORNAL AU, DO E DJCOM CAPA DURA IMPRESSAO FRONTAL EM CADA VOLUME,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.148/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40969545000125 | JOSE REGINALDO P.DA SILVA-JR GRAFICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01103 | 05/10/2009 | 7893.00 | 7893.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE E VINCO EM 10.000 CAPAS COM ACABAMENTO, COLAGEM E BOLSO FIXO, FORMATO 470X400MM,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.147/09 E DOCUMENTOS ANEXO | 02273724000134 | GILMAR BEZERRA DO NASCIMENTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01105 | 05/10/2009 | 6000.00 | 6000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICO DE ELABORACAO,PROJETO GRAFICO,CAPA,EDITORACAO,SELECAO EREVISAO DO LIVRO LINGUA PORTUGUESA UMA PAIXAO - AUTOR ARNALDO NISKIER,CONFORME ORDEM DESERVICO N.145/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 07244654000100 | ACL COMUNICACAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01098 | 05/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00007382079422 | MARCUS VINICIUS GONCALVES DIAS DINIZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01099 | 05/10/2009 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01100 | 05/10/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00028825160453 | PEDRO JORGE CAVALCANTE MUNIZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01112 | 06/10/2009 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004199267476 | ANGELO MACIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01111 | 06/10/2009 | 7873.00 | 7873.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.149/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10614141000158 | CLEAN RECARGA E TECNOLOGIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01108 | 06/10/2009 | 8955.95 | 8955.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01109 | 06/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO O DIRETOR DEOPERACOES ATE A CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007382079422 | MARCUS VINICIUS GONCALVES DIAS DINIZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01110 | 06/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO O GERENTEADMINISTRATIVO DESTE ORGAO ATEA CIDADE DE RECIFE/PE,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01106 | 06/10/2009 | 26.69 | 26.69 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O PERIODO DE 10.098.09A 22.09.09,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01113 | 07/10/2009 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CABACEIRASCOM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAL JORNALISTICO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01114 | 07/10/2009 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CABACEIRASCOM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAL JORNALISTICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028771060472 | WILLIAM PEREIRA DA COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01115 | 07/10/2009 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO ATE A CIDADE DE CABACEIRAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007382079422 | MARCUS VINICIUS GONCALVES DIAS DINIZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01116 | 07/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CABACEIRASCOM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAIS SOBRE O MUNICIPIO E PRODUCAO CINEMATOGRAFICA DO LUGARP/SUPLEMENTO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00033782610482 | SILVIO OSIAS LINS DE ALBUQUERQUE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01117 | 07/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO GER.DE JORNALISMO DESTE ORGAO ATE A CIDADEDE CABACEIRAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01118 | 08/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CABACEIRASCOM OBJETIVO DE FAZER DIVULGACAO DO PROJETO ITINERAT,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00042476437468 | GIZELIA FERREIRA DE FIGUEIREDO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01122 | 13/10/2009 | 450.00 | 450.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00001607812487 | ARIOSVALDO CORREIA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01123 | 13/10/2009 | 450.00 | 450.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS C/PEQUENTOS SERVICOS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00001607812487 | ARIOSVALDO CORREIA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01121 | 13/10/2009 | 760.00 | 760.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSSCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 01119 | 13/10/2009 | 2250.00 | 2250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS NO PERIODO DE 2008CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020490992404 | NATALIA AMELIA LEITE MONTEIRO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01120 | 13/10/2009 | 23495.48 | 23495.48 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSSCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01124 | 14/10/2009 | 7396.00 | 7396.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO,ANIMACAODISTRIBUICAO DE BRINDES,TENDASMESAS,CADEIRAS E LANCHES EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANCA, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 153/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03715438000144 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01125 | 14/10/2009 | 7589.35 | 7589.35 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM TODA REDE DEREFRIGERACAO DESTA SUPERINTENDENCIA,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.152/09 E DOCUMENTOS ANEXO | 11070465000135 | DUBAI-INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01126 | 15/10/2009 | 1989.60 | 1989.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01128 | 15/10/2009 | 43.00 | 43.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01127 | 15/10/2009 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDOR CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009,COM BASE NO DECRETO 197 ART.XVDA LC 39/85 E DOCUMENTOS ANEXO | 00052509249487 | DAMIAO DE LUCENA LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 01130 | 15/10/2009 | 2779.93 | 2779.93 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS NO PERIODO DE 2009CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028863305404 | VALDINEZ HERMINIO DE MORAES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01129 | 15/10/2009 | 4860.19 | 4860.19 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO 2.PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A 50.PARCELA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 01146 | 16/10/2009 | 1999.95 | 1999.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS DURANTE O PERIODODE 2008, CONFORME PARECER DOTCE E DOCUMENTOS ANEXO. | 00095420940434 | MARIA ADALGIZA RODRIGUES CARDOSO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01132 | 16/10/2009 | 20000.00 | 20000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.022/09,CONFORME ADITIVO N.01 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01133 | 16/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE SERVICOS PUBLICITARIOS NO JORNAL A UNIAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 07850276000108 | UP MIDIA COMUNICACAO E PROD.PUBLICITARIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01134 | 16/10/2009 | 4100.00 | 4100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE UM TABLOIDE ALUSIVO AOANIVERSARIO DE CAJAZEIRAS ENCARTADO NO JORNAL A UNIAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 139/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05053618000133 | FAROL COMUNICACAO INTEGRADA MOURA&MOURA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01135 | 16/10/2009 | 1887.00 | 1887.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFETT, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.150/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01136 | 16/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100FDR.PAPEL TOALHA INTER-FOLHA 20X33PCT.C/100FLS E11FDR DE CAFE SAO BRAZ, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.277/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 10583403000164 | R E R COMERCIO E SERVICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 16/10/2009 | 3061.20 | 3061.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.978/09, ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.280/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01138 | 16/10/2009 | 355.15 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PLACAS DVR FERCATRONIC E 01 ELIMINADOR CH 2410 24V, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.278/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01139 | 16/10/2009 | 209.46 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DAS SUCURSAISDE MONTEIRO E ITAPORANGA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.273/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMERCIO E SERV LTD |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01140 | 16/10/2009 | 7975.00 | 7975.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03 APARELHOS SPLIT 18.000 BTUS DE 220V,01 APARELHO SPLIT 12.000 BTUS DE 220V E 01APARELHO SPLIT 9.000 BTUS DE220V,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.284/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01513980000199 | ARPLAN AR CONDICIONADO PLANEJ PECAS E SE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01141 | 16/10/2009 | 1251.39 | 1251.39 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DOS SETORES,COPA,RESTAURANTE, SUPERINTENDENCIA, DIR.ADMINISTRATIVA E DIR.TECNICA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.285/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09330604000170 | DMX COM ATACADISTA DE PAP.E UTIL.DOMESTI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01137 | 16/10/2009 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO EM 05 LAMINASDE CORTE DA MAQUINA GUILHOTINAPOLAR MOHUR,CONFORME ORDEM DESERVICO 151/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 16/10/2009 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.979/09, ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.281/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09519023000181 | EMPORIO GRAFICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01144 | 16/10/2009 | 1419.08 | 1419.08 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TRANSPORTADOR 2T RODA SIMPLES 530MM A SER UTILIZADO NO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRAN.283/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01145 | 16/10/2009 | 238.50 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.282/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09293924000106 | LOJAO DAS TINTAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01147 | 19/10/2009 | 3650.00 | 3650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 07 TROFEUS DESTINADO APREMIACAO DA ETAPA ESTADUAL DOI FESTIVAL NACIONAL DA ARPUBC/PROMOCAO DO GOVERNO DO ESTADO E APOIO DO JORNAL A UNIAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO 154/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01148 | 19/10/2009 | 6000.00 | 6000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SHOWSDESTINADOS AOS FESTEJOS EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA C/TENDA INSTALADA NA PRAIA DO CABO BRANCO,CONFORME ORDEM DESERVICO N.156/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 10884581000125 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01149 | 20/10/2009 | 3623.98 | 3623.98 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O MES DE SETEMBRO/2009CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01150 | 20/10/2009 | 95.45 | 95.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00036483800444 | GERALDO PETRONIO BARBOSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01151 | 20/10/2009 | 122.13 | 122.13 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01155 | 21/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE,COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PECA P/MAQUINA DE IMPRESSAO DOJORNAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01156 | 21/10/2009 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ARARUNA COMOBJETIVO DE PRODUZIR MATERIASPARA O JORNAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00012049581149 | CARLOS ALBERTO VIEIRA CAVALCANTI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01157 | 21/10/2009 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ARARUNA COMOBJETIVO DE PRODUZIR MATERIALFOTOGRAFICO PARA ESTE JORNAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01158 | 21/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO ATE A CIDADE DE ARARUNA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007382079422 | MARCUS VINICIUS GONCALVES DIAS DINIZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01159 | 21/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SUCURSAL DE CAJAZEIRAS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01160 | 21/10/2009 | 7500.00 | 7500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO EXTERNOEM PASTILHAS, PINTURA NAS LATERAIS,INSTALACAO DE POSTE P/ILUMINACAO NO JARDIM, ACENTAMENTODE CERAMICA E SERVICOS DE JARDINAGEM, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.157/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003929210495 | ALDO CAVALCANTE MENDOCA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01152 | 21/10/2009 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DEREUNIAO C/PREFEITO DA CIDADE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01153 | 21/10/2009 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO ATE A CIDADE DE CAMP.GRANDE, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00033782610482 | SILVIO OSIAS LINS DE ALBUQUERQUE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01154 | 21/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO ATE A CIDADEDE CAMP.GRANDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01163 | 22/10/2009 | 11884.69 | 11884.69 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS JORNAIS AU, DO E DJDE TERCA A DOMINGO NAS CIDADESDE JOAO PESSOA,CAMP.GRANDE, BAYEUS, SANTA RITA E CABEDELO,CONFORME PARECER DA ASSESSORIAJURIDICA, ORDEM DE SERVICO N.155/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00199556000159 | JOSE EVYSON RAMOS DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01165 | 27/10/2009 | 2434.06 | 2434.06 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CORRECAO DO IPNC RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01164 | 27/10/2009 | 7117.18 | 7117.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO APBPREV RELATIVO A PARCELA DOMES DE OUTUBRO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01166 | 28/10/2009 | 769.29 | 769.29 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO N.9132/09, PROCESSO N.965/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00046829474434 | SEVERINO MANOEL DO NASCIMENTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01171 | 28/10/2009 | 155446.05 | 155446.05 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09, COM BASE NO DECRETO 197ART.XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01172 | 28/10/2009 | 15777.43 | 15777.43 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, COM BASE NO DECRETO 197ART.XV DA LC N. 39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01167 | 28/10/2009 | 880.00 | 880.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 200 CHAVEIROS DE COUROE 100 CARTOES DE VISITA C/VERNIZ, CONFORME ORDEM DE SERVICON.134/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00056793456415 | JEAN LUIS RODRIGUES VIEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01168 | 28/10/2009 | 300.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GRAXA PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO SETOR GRAFICODESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.287/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01173 | 28/10/2009 | 28892.77 | 28892.77 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/09,COM BASE NO DECRETO197 ART.XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01169 | 28/10/2009 | 36.45 | 36.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O PERIODO DE 21.08.09A 29.09.09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 01176 | 29/10/2009 | 1999.95 | 1999.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS NO PERIODO DE 2007A 2008, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00015748774453 | MARCOS AURELIO SOUTO CHAVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01177 | 29/10/2009 | 136.89 | 136.89 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000015043479 | IVANILDO GONCALVES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01178 | 29/10/2009 | 943.48 | 943.48 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00013194984420 | LUCIO FLAVIO FALCAO DE FREITAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01179 | 29/10/2009 | 618.45 | 618.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00006755933449 | WALTER DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01180 | 30/10/2009 | 7350.00 | 7350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EMTODA PARTE HIDRAULICA E CONSERTO DO POCO DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.159/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00016060814468 | JORGE EDUARDO NOBRE F.LINS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01182 | 30/10/2009 | 864.05 | 864.05 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.272/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01183 | 30/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10CXS DE AGUA SANITARIAPERFUMADA C/12UND CADA E 20CXSC/100UND DE CLIPS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.288/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10583403000164 | R E R COMERCIO E SERVICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01188 | 30/10/2009 | 7820.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE CAPA EM CARTAO SUPREMO4X0 CORES,FORMATO ABERTO,MIOLO124 LAMINAS EM POLEN BOLD 1X1CORES IGUAIS,FORMATO ABERTO DOLIVRO LINGUA PORTUESA-UMA PAIXAO,CONFORME ORDEM DE SERVICON.143/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01191 | 30/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE,COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PECAS P/MAQUINA DE GRAMPEAR PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01187 | 30/10/2009 | 7712.00 | 7712.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 18 VIDROS P/JANELAS E02 PORTAS COM FERRAGENS INOX,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.137/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08953750000190 | ASTECA-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01184 | 30/10/2009 | 1395.00 | 1395.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME ADITIVO N.06 DOCONVENIO N.021/03 E DOCUMENTOSANEXO. | 00002264689412 | HELIO DOS SANTOS GALDINO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01181 | 30/10/2009 | 6500.00 | 6500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURADE MOVEIS PERTENCENTE A ESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.158/09 E DOCUMENTOS ANEXO | 00069447608434 | JOABSON FLOR DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01189 | 30/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CABACEIRA/PB,COM OBJETIVO DE FAZER DIVULGACAO DO PROJETO ITINERAT, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00042476437468 | GIZELIA FERREIRA DE FIGUEIREDO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01190 | 30/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO ATE A CIDADE DE CABACEIRAS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01185 | 30/10/2009 | 475.20 | 475.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARASERVIDORES DESTE ORGAO DURANTEO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01192 | 03/11/2009 | 130.00 | 130.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DEREUNIAO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01193 | 03/11/2009 | 130.00 | 130.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004035240400 | MILTON FERREIRA DA NOBREGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01194 | 03/11/2009 | 130.00 | 130.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00033782610482 | SILVIO OSIAS LINS DE ALBUQUERQUE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01195 | 03/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO ATE A CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01200 | 04/11/2009 | 1354.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DAS MAQUINASOFFSET PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRAN.289/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09330590000195 | LC AUTO TINTAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01201 | 04/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 15 FRD DE FITILHO C/ 15ROLOS CADA A SEREM UTILIZADOSNAS EMBALAGENS DOS JORNAIS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.291/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 10583403000164 | R E R COMERCIO E SERVICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01203 | 04/11/2009 | 170.54 | 170.54 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 04/11/2009 | 13950.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.1006/2009, ATA N.028/09 DOPREGAO N.392/2008,ORDEM DE COMPRA N.286/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08733186000108 | MDI MASTER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01205 | 04/11/2009 | 5585.80 | 5585.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01202 | 04/11/2009 | 2596.20 | 2596.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AREPAROS DE SETORES DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRA N.290/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10740751000106 | RODRIGUES FERRAGENS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01204 | 04/11/2009 | 18569.10 | 18569.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01197 | 04/11/2009 | 10400.00 | 10400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SUPLEMENTACAO DA FOLHA MES DE OUTUBRO/09,COM BASE NO DECRETO 197ART.XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01207 | 05/11/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DO SERVIDOR CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/09,COMBASE NO DECRETO 197 ART.XV DALC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00069117870410 | DAMIAO EXPEDITO DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01209 | 05/11/2009 | 697.07 | 697.07 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01206 | 05/11/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA EDICAO DOCADERNO ESPECIAL ALUSIVO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00075959305453 | IVONETE PORFIRIO MARTINS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01212 | 05/11/2009 | 130.00 | 130.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDEREPRESENTANDO O GOVERNADOR DOESTADO EM SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO CIDADAO CAMPINENSE A JORNALISTAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01213 | 05/11/2009 | 130.00 | 130.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDEACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTEDESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00060322497434 | JAQUELINE BARBOSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01214 | 05/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO ATE A CIDADEDE CAMP.GRANDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01215 | 06/11/2009 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE N.DO NASCIMENTO SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01216 | 06/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM AS SUCURSAIS DE C. GRANDE,PATOS E OUTRAS,COM OBJETIVODE REALIZAR TREINAMENTO SOBREMOTIVACAO E VENDAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008633878453 | CARLOS ANTONIO DA COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01217 | 06/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO O GERENTECOMERCIAL DESTE ORGAO AS CIDADES DE C.GRANDE,PATOS E OUTRASCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01218 | 06/11/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO ATE AS CIDADES DEC.GRANDE,PATOS E OUTRAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01219 | 10/11/2009 | 7395.50 | 7395.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PLASTIFICACAO EM 40.000 CAPAS COM BRILHO FORMATO42X36CM, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.167/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02572085000299 | MJ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01220 | 10/11/2009 | 6873.95 | 6873.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE 10.000FOLDERS FORMATO 46X63CM, 4X4FRENTE E VERSO C/APLICACAO DEUV EM 23 FOTOS, TEXTO EM ALTORELEVO E ACABAMENTO C/CORTE EVINCO PERSONALIZADO, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.166/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01479839000117 | JR GRAFICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01221 | 10/11/2009 | 4060.00 | 4060.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 40MTS DE PASTILHA NASCORES BRANCA E AZUL MED.10X10,60MTS DE PORCELANATO NA COR BEGE MED.46X16 E 80MTS DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE NA COR BEGEMED.46X16, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.299/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40939571000100 | HIDROLUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01231 | 11/11/2009 | 6500.00 | 6500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA RAMPA P/DAR ACESSO AO DESCARREGODE MATERIAIS NO SETOR GRAFICO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.170/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00003074442441 | MARCOS AMARO SOUSA MENEZES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01224 | 11/11/2009 | 465.00 | 465.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DO SERVIDOR CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/09,COMBASE NO DECRETO 197 ART.XV DALC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00027327515453 | JOAQUIM AMARO MENDES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01227 | 11/11/2009 | 770.00 | 770.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01232 | 11/11/2009 | 448.50 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.1041/09, ATA N.28/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.294/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01233 | 11/11/2009 | 1050.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.1041/09, ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.295/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 11/11/2009 | 2220.00 | 2220.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.1041/09, ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.296/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01235 | 11/11/2009 | 140.00 | 140.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE UM APARELHO DE FAX C/RECUPERACAO DA FONTE, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.163/2009 EDOCUMENTOS ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01236 | 11/11/2009 | 119.00 | 119.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 34 CRACHAS P/SERVIDORESDESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DESERVICO N.165/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 07443677000143 | LEONALDO ARRUDA DE FREITAS ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01237 | 11/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 300KG DE ACUCAR REFINADO E 02CXS CANETA P/DVD,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.297/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 10583403000164 | R E R COMERCIO E SERVICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01228 | 11/11/2009 | 187.40 | 187.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00095420940434 | MARIA ADALGIZA RODRIGUES CARDOSO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01229 | 11/11/2009 | 374.80 | 374.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01230 | 11/11/2009 | 199.60 | 199.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00016231635449 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01226 | 11/11/2009 | 35561.39 | 35561.39 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01222 | 11/11/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIVICACAO DO SERVIDOR CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/09,COMBASE NO DECRETO 197 ART XV DALC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00007382079422 | MARCUS VINICIUS GONCALVES DIAS DINIZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01223 | 11/11/2009 | 750.00 | 750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DO SERVIDOR CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/09,COMBASE NO DECRETO 197 ART.XV DALC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01225 | 11/11/2009 | 7179.90 | 7179.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.291/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03175055000120 | TEKNIKA ASSIST TECN E COM DE MAQ LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01238 | 12/11/2009 | 520.00 | 520.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM AS CIDADES DE PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS COM OBJETIVODE PARTICIPAR DE REUNIAO C/DIRIGENTES DAS SUCURSAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01239 | 12/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO AS CIDADESDE PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS/PBCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01240 | 12/11/2009 | 436.95 | 436.95 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00001607812487 | ARIOSVALDO CORREIA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01241 | 12/11/2009 | 3976.80 | 3976.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 02934135000150 | AC ASSESSORIA DE COM & PUBLICIDADE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01242 | 12/11/2009 | 4689.35 | 4689.35 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS CORRESPONDENTEAS FATURAS DE N.3304300327 E3310300319, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01244 | 16/11/2009 | 5472.27 | 5472.27 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/09,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01245 | 16/11/2009 | 5211.84 | 5211.84 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/09, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01246 | 16/11/2009 | 2002.50 | 2002.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 07390464000109 | MZ AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01247 | 16/11/2009 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE REALIZAR REUNIAO COM OS SERVIDORES DA SUCURSAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028863305404 | VALDINEZ HERMINIO DE MORAES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01249 | 16/11/2009 | 3880.00 | 3880.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESTACAO DE TRABALHODESTINADO PARA 04 COMPUTADORESE 02 PENDRIVES, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.298/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01250 | 16/11/2009 | 3330.00 | 3330.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 01 CORRIMAO C/20M DE EXTENSAO EM TUBO GALVANIZADO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 161/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40939571000100 | HIDROLUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01248 | 16/11/2009 | 550.00 | 550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048610518434 | AGNALDO ARAUJO DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01251 | 17/11/2009 | 930.00 | 930.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DO SERVIDOR CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/09,COMBASE NO DECRETO 197 ART.XV DALC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00033782610482 | SILVIO OSIAS LINS DE ALBUQUERQUE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01252 | 17/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICACONFORME ORDEMDE COMPRA N.293/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08218931000172 | INFO MIDIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORM |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01258 | 17/11/2009 | 1900.00 | 1900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DE 09 APARELHOS DE AR -CONDICIONADO SPLITS, CONFORMEORDEM DE SERVIDO N.162/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01256 | 17/11/2009 | 76466.00 | 76466.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO/JORNALCONFORME ORDEM DE UTILIZACAODA ATA N.1056/09, ATA N.028/09DO PREGAO N.392/08, ORDEM DECOMPRA N.301/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01257 | 17/11/2009 | 3285.00 | 3285.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO EM 05 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLITS,CONFORME ORDEM DE SERVICO N160/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 01253 | 17/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 SCANNER G4050, 02 HD320GB SEREIAL ATA E 02 PROCESSADOR CORE DUO E7500, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.293/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08218931000172 | INFO MIDIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORM |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01254 | 17/11/2009 | 3837.96 | 3837.96 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXACORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01255 | 17/11/2009 | 24.48 | 24.48 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXACORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01261 | 18/11/2009 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A REDACAO DOS TEXTOS E EDITORACAO DOCADERNO ESPECIAL SOBRE O ANIVERSARIO DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000909962405 | ASTIER BASILIO DA SILVA LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01262 | 18/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRODUCAO DO CADERNO ESPECIAL DIA DOTURISMO ENCARTADO NA EDICAO DOJORNAL A UNIAO DE 30/09/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005503439465 | EDUARDO SANTOS DO REGO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01260 | 18/11/2009 | 4882.40 | 4882.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO 2.PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A 51.PARCELA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01264 | 19/11/2009 | 450.00 | 450.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOSJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA,COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00001607812487 | ARIOSVALDO CORREIA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01265 | 19/11/2009 | 7750.00 | 7750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 200 CAPAS NO FORMATO 21X31CM FECHADO E 31X42CM ABERTOPERSONALIZADA C/APLICACAO DETEXTO E FOTO EM ALTO RELEVO NACAPA E DORSO,TITULO C/REVESTIMENTO E COURO SINTETICO,CONFORME ORDEM SERVICO N.178/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10587688000101 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO DE ARAUJO - ASIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01263 | 19/11/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SUPLEMENTACAO DA FOLHA MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00097773433453 | SONIDELANDI SANTOS DE LACERDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01271 | 20/11/2009 | 7770.00 | 7770.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 131 VAROES DE FERRO, MEDINDO 12MTS P/12MM A SEREM USADOS NA CONSTRUCAO DE RAMPA DOPARQUE GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.312/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 09588495000196 | ONIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 20/11/2009 | 17218.00 | 17218.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME PEDIDO DE ADESAO N.877/09, PROC.19.000.006907.2009 DO PREGAO N056/09,CONTRATO N.029/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01267 | 20/11/2009 | 11934.66 | 11934.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DOS JORNAIS AU, DO E DJ DE TERCA A DOMINGO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMP.GRANDE, BAYEUX,SANTARITA E CABEDELO,CONFORM ORDEMDE SERVICO N.168/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00199556000159 | JOSE EVYSON RAMOS DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01268 | 20/11/2009 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VEICULACAO DE ANUNCIO DO CONCURSODE REDACAO NA REVISTA TRIBUNA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01269 | 20/11/2009 | 2400.00 | 2400.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA,CONFORME CONTRATO N. 033/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 00002846654441 | ALAYTON DO NASCIMENTO BARREIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01270 | 20/11/2009 | 2322.00 | 2322.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAL GRAFICO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 10635861000108 | SECULO PUBLICIDADE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01272 | 23/11/2009 | 130.00 | 130.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE FAZER REUNIAOC/SERVIDORES DA SUCURSAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01273 | 23/11/2009 | 130.00 | 130.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO ATE A CIDADE DE CAMP.GRANDE, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00028863305404 | VALDINEZ HERMINIO DE MORAES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01274 | 23/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO ATE A CIDADEDE CAMPINA GRANDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01286 | 25/11/2009 | 1227.74 | 1227.74 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PASSAGEM AEREA TRECHO RECIFE/RIO DE JANEIRO/RECIFE,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.304/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01287 | 25/11/2009 | 2002.00 | 2002.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM DA CAPELA DESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 179/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05819409000158 | JOAO AGRIMA DE M CHAVES AMBIENPLAN |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01288 | 25/11/2009 | 2500.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAODO CADERNO A UNIAO VEICULO EDITADO SEMANALMENTE ATRAVES DOJORNAL A UNIAO,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.177/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09563449000132 | JOSILENE TAVARES BEZERRA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01293 | 25/11/2009 | 5395.90 | 5395.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.316/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 41146952000103 | GENILDO ALVES DE FRANCA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01294 | 25/11/2009 | 2500.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2. PARCELA DA ANUIDADE JUNTO A ABIO/ASSOC.BRAS.DE IMP.OFICIAIS, RELATIVO AO ANO DE 2009,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 24025223000171 | ABIO ASSOC BRAS DE IMPRENSAS OFICIAIS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01276 | 25/11/2009 | 2000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 500 BOLSAS RETORNAVEISEM TNT,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.180/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07738887000169 | RUBRA ROSA INDUSTRIA E COM DE CONFECCOES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01277 | 25/11/2009 | 1593.00 | 1593.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PASEP CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01282 | 25/11/2009 | 4505.00 | 4505.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.306/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01283 | 25/11/2009 | 590.00 | 590.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100CXS DE ARQUIVO POLIONDA LARGA, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.309/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10294159000110 | MUNDO DAS NOVIDADES COMERCIAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01279 | 25/11/2009 | 399.00 | 399.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP4280 P/ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR COMERCIAL DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.307/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 10294159000110 | MUNDO DAS NOVIDADES COMERCIAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01275 | 25/11/2009 | 37.10 | 37.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01281 | 25/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.310/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 09169995000193 | CENTER MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01285 | 25/11/2009 | 1169.32 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.311/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07002847000154 | CARVALHO & OLIVEIRA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01284 | 25/11/2009 | 182.15 | 182.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.303/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01280 | 25/11/2009 | 935.00 | 935.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CARTUCHO HP78 E 05CARTUCHO HP17 PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.308/09E DOCUMENTOS ANEXO. | 10294159000110 | MUNDO DAS NOVIDADES COMERCIAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01278 | 25/11/2009 | 199.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA A JATO DETINTA D1560 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OPERACOES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.302/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01297 | 26/11/2009 | 7910.00 | 7910.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 200CAPASCOLOR FORMATO A3,PAPEL COUCHEDE 180GR,MIOLO PAPEL LINHO TELA DE 90GR C/72 PAGINAS COLORIDAS,CONFORME ORDEM DE SERVICON.181/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PROD E SERV LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01296 | 26/11/2009 | 10000.00 | 10000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.022/09,CONFORME ADITIVO N.01 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01298 | 26/11/2009 | 7925.78 | 7925.78 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.315/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07354097000180 | CINARA LIMA TROCOLI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01305 | 27/11/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE PATOS E OUTRAS COM OBJETIVO DE FAZER REUNIAO COM SERVIDORES DAS SUCURSAIS DE PATOS,CAJAZEIRA, SOUSAE ITAPORANGA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004884795415 | DERVAL MOREIRA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01306 | 27/11/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE PATOS E OUTRAS ACOMPANHANDO O GERENTE ADMINISTRATIVO DESTE ORGAO E REALIZAR INSTALACOES DE COMPUTADORES NAS SUCURSAIS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00027418774400 | ANTONIO DE PADUA DE CARVALHO GALVAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01307 | 27/11/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO O GERENTEADMINISTRATIVO DESTE ORGAO EMVISITA AS SUCURSAIS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00012274712468 | FRANCISCO CELSO SOARES DE FIGUEIREDO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01308 | 27/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO A DIVERSAS CIDADESDA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00036483800444 | GERALDO PETRONIO BARBOSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01309 | 27/11/2009 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDEPARA REALIZAR MATERIA ESPECIALDE FINAL DE ANO SOBRE O FUTEBOL CAMPINENSE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013286455415 | GERALDO GOMES VARELA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01301 | 27/11/2009 | 31372.77 | 31372.77 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09,COM BASE NO DECRETO 197ART.XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01304 | 27/11/2009 | 7835.00 | 7835.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COLAGEM EM 5.000LIVRETOS NO DORSO, FORMATO FECHADO21X29,7CM,CONFORME ORDEM DESERVICO N.182/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 07086342000115 | EUCILENIO GOMES DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01299 | 27/11/2009 | 157585.48 | 157585.48 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09,COM BASE NO DECRETO 197ART.XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01300 | 27/11/2009 | 16838.00 | 16838.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09,COM BASE NO DECRETO 197ART.XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01311 | 30/11/2009 | 2529.58 | 2529.58 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CORRECAO DO IPNC RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01312 | 30/11/2009 | 16350.00 | 16350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SUPLEMENTACAO DA FOLHA MES DE NOVEMBRO/2009,COM BASE NO DECRETO197 ART.XV DA LV N. 39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01313 | 30/11/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDOR CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,COM BASE NO DECRETO 197 ART.XVDA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00004480709444 | VANESSA CRISTINA MENEZES BRAZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01314 | 30/11/2009 | 18202.80 | 18202.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PBPREVRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01315 | 30/11/2009 | 6120.40 | 6120.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PBPREVRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01310 | 30/11/2009 | 7117.18 | 7117.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO APBPREV RELATIVO A PARCELA DOMES DE NOVEMBRO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01324 | 02/12/2009 | 8962.80 | 8962.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE OMES DE OUTUBRO/09,CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURIDICADO PROC.1063/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11079287000103 | FABIO JOSE DA SILVA COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01318 | 02/12/2009 | 475.20 | 475.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARASERVIDORES DESTE ORGAO DURANTEO PERIODO DE 01 A 31.12.09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01317 | 02/12/2009 | 1395.00 | 1395.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PROFISSIONAL PROJETO O TRABALHO LIBERTACORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/09,CONFORME ADITIVO N.006,CONVENIO N.021/03, RO N.73 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00008523799435 | CREUSA DA SILVA CLEMENTE E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01325 | 03/12/2009 | 379.00 | 379.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02ROLAMENTOS 32208 32Q-SKS E 01 ROLAMENTO 7307BECBP -SKF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N327/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS COMER IND MAQUI AGRICOL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01326 | 03/12/2009 | 20160.00 | 20160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE SERVICOS GRAFICOS,CONFORME FATURA N.108596 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01328 | 03/12/2009 | 780.00 | 780.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01330 | 03/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013244930468 | NIVALDO DOS SANTOS ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01337 | 03/12/2009 | 2101.98 | 2101.98 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DE SERVIDORES,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00011386711420 | ERIBERTO FERNANDES DA SILVA E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01329 | 03/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01327 | 03/12/2009 | 26827.50 | 26827.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01331 | 03/12/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020733712487 | LUIZ SOARES DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01332 | 03/12/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00014805685468 | IRENE ALVES BARBOSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01333 | 03/12/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028825160453 | PEDRO JORGE CAVALCANTE MUNIZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01334 | 03/12/2009 | 1025.42 | 1025.42 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013194984420 | LUCIO FLAVIO FALCAO DE FREITAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01335 | 03/12/2009 | 115.83 | 115.83 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000015043479 | IVANILDO GONCALVES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01336 | 03/12/2009 | 477.09 | 477.09 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006755933449 | WALTER DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01340 | 04/12/2009 | 68.10 | 68.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MULTADE TRANSITO NO VEICULO DE PLACA HJB3150 NO MOMENTO A DISPOSICAO DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01341 | 07/12/2009 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ARARUNA COMOBJETIVO DE FAZER DIVULGACAODO CADERNO ESPECIAL DO JORNALA UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00042476437468 | GIZELIA FERREIRA DE FIGUEIREDO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01342 | 07/12/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO ATE A CIDADE DE ARARUNA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00036483800444 | GERALDO PETRONIO BARBOSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01345 | 09/12/2009 | 1270.00 | 1270.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESTACAO DE TRABALHOMED.1,30X1,30CM E 01 GAVETEIROPEDESTAL REF.15035,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.326/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01346 | 09/12/2009 | 2113.00 | 2113.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ENFERMAGEMDESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.318/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01347 | 09/12/2009 | 726.38 | 726.38 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N313/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01352 | 09/12/2009 | 775.00 | 775.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DA MAQUINA CANON EOS 30DCONFORME ORDEM DE SERVICO N164/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 60545704000171 | CINE CAMERA SERVICE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01353 | 09/12/2009 | 4860.00 | 4860.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO EM CENTRALSPLITS,SENDO 02 AC 18BTUS,02AC21BTUS, 01 DE 18BTUS,02 CENTRAIS DE 30BTUS, 01 DE 24BTUS E03 DE 18BTUS,CONFORME ORDEM DESERVICO N.184/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01349 | 09/12/2009 | 320.00 | 320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM AS CIDADES DE SOUSA ECAJAZEIRAS COM OBJETIVO DE REALIZAR MATERIA ESPECIAL DE FINAL DE ANO,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00013286455415 | GERALDO GOMES VARELA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01350 | 09/12/2009 | 3925.20 | 3925.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 02934135000150 | AC ASSESSORIA DE COM & PUBLICIDADE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01354 | 09/12/2009 | 4881.00 | 4881.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 40 IMPRESSOES A LASERPAPEL COUCHE A3, 1.102 IMPRESSOES EM PAPEL OFFSET 75G A4 E275 ESCANEAMENTO A4, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.183/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09413310000102 | MICROART NSG SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01348 | 09/12/2009 | 783.39 | 783.39 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.300/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01351 | 09/12/2009 | 760.00 | 760.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DE TODO OPREDIO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.169/09 E DOCUMENTOS ANEXO | 07500605000190 | DDI DESINS DESRATIZACAO DE IMOVEIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01355 | 09/12/2009 | 75.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA DESKJET 2460 COM TROCA DE SENSOR,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.174/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07870804000190 | RECICLAR CARTUCHO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01356 | 09/12/2009 | 80.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA EPSONSTYLUS C67 C/TROCA DAS ESPONJAS DE LIMPEZA,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.175/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07870804000190 | RECICLAR CARTUCHO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01357 | 09/12/2009 | 150.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DE DUAS IMPRESSORAS 640C SENDO 01 640C COM ELEVADORQUEBRADO E LIMPEZA E 01 640 CPARA TROCAR O PAINEL DE CONTROLE,CONFORME ORDEM DE SERVICO N172/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07870804000190 | RECICLAR CARTUCHO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01358 | 09/12/2009 | 230.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET 1100 COM TROCA DO SENCOR DE PAPEL E TONER, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.173/2009 EDOCUMENTOS ANEXO. | 07870804000190 | RECICLAR CARTUCHO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01359 | 09/12/2009 | 85.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP FOTO 6980 COM TROCA DA CORREIADO CARRO DE IMPRESSAO,CONFORMEORDEM DE SERVICO N.171/2009 EDOCUMENTOS ANEXO. | 07870804000190 | RECICLAR CARTUCHO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01360 | 09/12/2009 | 3062.00 | 3062.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE IMFORMATICAPARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.328/2009 E DOCUMENTOSANEXO. | 00715065000113 | H M S INFORMATICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01373 | 09/12/2009 | 2626.04 | 2626.04 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CORRECAO DO IPNC RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01361 | 09/12/2009 | 4883.70 | 4883.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 GABINETE, 02 SCANNER02 HD 320GB, 02 PROCESSADOR CORE DUO E7500 E 02 PLACA DE VIDEO PCI-E GB,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.328/2009 E DOCUMENTOSANEXO. | 00715065000113 | H M S INFORMATICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01362 | 09/12/2009 | 733.80 | 733.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIBITOS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/09,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01363 | 09/12/2009 | 601.20 | 601.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/09,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01364 | 09/12/2009 | 1050.00 | 1050.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03 VENTILADOR DE PAREDE60CM,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.332/2009 E DOCUMENTOS ANEXO | 10294159000110 | MUNDO DAS NOVIDADES COMERCIAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01365 | 09/12/2009 | 5505.00 | 5505.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM NA AEREADE ENTRADA DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.187/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 10971708000143 | AGROFLORA CABO BRANCO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01366 | 09/12/2009 | 260.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CARTOES DE MEMORIAP/MAQ.FOTOGRAFICA COMPACT-FLAS2GB,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.330/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09169995000193 | CENTER MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01367 | 09/12/2009 | 2340.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 30CXS DE COPOS DESCARTAVEIS P/AGUA 180ML,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.334/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00753899000113 | COMERCIAL DE BALAS ARAUJO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01368 | 09/12/2009 | 5900.00 | 5900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICINADO AT TIPO SPLIT CAPACIDADE 30.000BTUS,CONFORM ORDEMDE COMPRA N.317/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01369 | 09/12/2009 | 111.00 | 111.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CANETA HI-TECPOINT V-5 COR AZUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.329/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01370 | 09/12/2009 | 1385.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 45 CARIMBOS AUTOMATICOSSENDO 36(4911),05(4912) E 04(4913),CONFORME ORDEM DE SERVICO N.188/09 E DOCUMENTOS ANEXO | 08730038000121 | ZEZITO BERNADINO DE SENA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01371 | 09/12/2009 | 424.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 21 CARIMBOS,SENDO 06(4910),05(4911),01(4912),01(4926)03(4927) 04 P/ENCADERNACAO MAIOR E 01 ENCADERNACAO MENOR,CONFORME ORDEM DE SERVICO N185/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01374 | 09/12/2009 | 2979.12 | 2979.12 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS CORRESPONDENTE AFATURA N.3311300330, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01372 | 09/12/2009 | 7117.18 | 7117.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO APBPREV RELATIVO A PARCELA DOMES DE DEZEMBRO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01388 | 10/12/2009 | 4402.50 | 4402.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 15CARTUCHO HP 74 PRETO,15 CARTUCHO HP 96 PRETO E 15CARTUCHO HP 97 COLOR TODOS ORIGINAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.333/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10294159000110 | MUNDO DAS NOVIDADES COMERCIAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01385 | 10/12/2009 | 316.90 | 316.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01386 | 10/12/2009 | 683.63 | 683.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01387 | 10/12/2009 | 1111.53 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03CXS DE FITA ADESIVA45X50 TRANSPARENTE C/3M,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.336/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00753899000113 | COMERCIAL DE BALAS ARAUJO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01381 | 10/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ARARUNA COMOBJETIVO DE PRODUZIR MATERIALFOTOGRAFICO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01382 | 10/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ARARUNA COMOBJETIVO DE PRODUZIR MATERIASSOBRE O MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010872671453 | JOSE NUNES DA COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01383 | 10/12/2009 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE PATOS COMOBJETIVO DE REALIZAR MATERIAESPECIAL DE FINAL DE ANO SOBREFUTEBOL DA CIDADE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013286455415 | GERALDO GOMES VARELA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 10/12/2009 | 1989.00 | 1989.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.1138/09, ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.319/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01391 | 10/12/2009 | 7995.00 | 7995.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 50RSM DE PAPEL RECICLADO TAM.64X88CM,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.335/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01384 | 10/12/2009 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028825160453 | PEDRO JORGE CAVALCANTE MUNIZ |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01375 | 10/12/2009 | 2725.20 | 2725.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01376 | 10/12/2009 | 7802.00 | 7802.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 16,5RSM DE PAPEL CARTAODE 240GR,FORMATO 66X96CM C/500FLS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N339/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06076717000101 | MENDES GADELHA COM E SERV DE INFORMATICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01377 | 10/12/2009 | 7885.00 | 7885.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 19RSM DE PAPEL ACETINADO DE 120GR,FORMATO 66X96CM C/500FLS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.337/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05943277000171 | SELL S COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01378 | 10/12/2009 | 7994.84 | 7994.84 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 24,5RSM DE PAPEL KRAFTBRANCO DE 80GR.,FORMATO 66X96,C/500FLS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.338/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01389 | 10/12/2009 | 7140.00 | 7140.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO REVESTIMENTO DE ROLOS DE CHAPAS DASMAQUINAS KORD E COTRELL,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.189/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 03641240000163 | JE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01390 | 10/12/2009 | 7848.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO REVESTIMENTO DE ROLOS DE CHAPA DASMAQUINAS KORD E COTRELL,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.190/09 EDOCUMENTOS ANEXO. | 12869400000117 | GRAFMAQ LTDA - ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01392 | 10/12/2009 | 4545.00 | 1945.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.1137/09, ATA N.092/09 DO PREGAO 175/09, ORDEM DE COMPRA N.321/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01393 | 10/12/2009 | 5270.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.1137/09, ATA N.092/09 DO PREGAO N.175/09,ORDEM DE COMPRA N322/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01394 | 10/12/2009 | 10040.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.1136/09, ATA N.028/09 DO PREGAO 392/08,ORDEM DE COMPRA N.325/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09519023000181 | EMPORIO GRAFICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01395 | 10/12/2009 | 9576.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.1136/09, ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.324/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01396 | 10/12/2009 | 4400.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.1137/09, ATA N.092/09 DO PREGAO N.175/09, ORDEM DE COMPRAN.320/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08733186000108 | MDI MASTER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01379 | 10/12/2009 | 33.21 | 33.21 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01380 | 10/12/2009 | 467.09 | 467.09 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01399 | 11/12/2009 | 15840.49 | 15840.49 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO 13.SALARIO/2009,COM BASE NO DECRETO197 ART.XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Dispensa | 01401 | 11/12/2009 | 2399.97 | 2399.97 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS E 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO ANO DE 2006 E 2007,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00002187185435 | ANTONIO FLAVIO DE MEDEIROS XAVIER |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01402 | 11/12/2009 | 4538.00 | 4538.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 01 PORTA DE VIDRO FUMETEMPERADO 2,30MX1,5CM, 01PORTADE VIDRO FUME TEMP.1,80MX80CM,01 JANELA DE VIDRO FUME TEMP.,80X80CM E 20 QUADROS MED.0,37X0,50CM C/MOLDURA EM ALUMINIO F13,CONFORME ORDEM DE SERVICO N191/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03629068000122 | BRASVIDRO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 11/12/2009 | 3080.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.1136/09, ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.323/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08733186000108 | MDI MASTER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01404 | 11/12/2009 | 22006.45 | 9006.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/09,CONFORMEPARECER DA ASSESSORIA JURIDICAE DOCUMENTOS ANEXO. | 11079287000103 | FABIO JOSE DA SILVA COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01416 | 14/12/2009 | 507.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01MINIPA EZ TIPO CANETA02 PASTA TERMICA P/PROCESSADOR03PCT BRACADEIRAS PLASTICA 2,5MMX200 C/100 UND E 100 CONECTORES RJ45,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.331/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07534034000105 | SOMAK COM DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01409 | 14/12/2009 | 554.40 | 554.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARASERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01418 | 14/12/2009 | 2076.00 | 2076.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.340/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01419 | 14/12/2009 | 1350.00 | 1350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 01 PORTAO DE ALUMINIODE 3 MODELOS BUZIOS C/FECHADURA MED.1,94CNX84CM C/INSTALACAO,CONFORME ORDEM DE SERVICON.192/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03629068000122 | BRASVIDRO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01420 | 14/12/2009 | 3952.50 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.341/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09206527000141 | ARMANDO NOBRE SOARES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01421 | 14/12/2009 | 1500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATIVA REFERENTE A COLUNA PUBLICADA AOS DOMINGOS NO JORNAL AUNIAO,CONFORME SOLICITACAO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00001211581446 | PALMARI HOLANDA DE LUCENA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01422 | 14/12/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS TEXTOS E EDICAO DO CADERNO ESPECIAL SOBRE A PEDRA DA BOCA QUECIRCULOU NO DIA 08.12.09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013322176487 | JOSINALDO JOSE FERNANDES MALAQUIAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01405 | 14/12/2009 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DEREUNIAO COM GERENTE E SERVIDORES DA SUCURSAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000974694401 | ISRAEL LUCENA DE ARAUJO FLORENTINO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01406 | 14/12/2009 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDEACOMPANHANDO O GERENTE FINANCEIRO DESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00028863305404 | VALDINEZ HERMINIO DE MORAES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01407 | 14/12/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO ATE A CIDADE DECAMP.GRANDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01408 | 14/12/2009 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM TRANSPORTANDO MATERIALPARA CIDADE DE SANTA LUZIA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01410 | 14/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE ASERVICO DESTE ORGAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01412 | 14/12/2009 | 11891.72 | 11891.72 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DOS JORNAIS AU, DO E DJ DURANTE O MESDE NOVEMBRO/09 NAS CIDADE DEJ.PESSOA,CAMP.GRANDE,BAYEUX,S.RITA E CABEDELO,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.194/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00199556000159 | JOSE EVYSON RAMOS DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01413 | 14/12/2009 | 1782.50 | 1782.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PROFISSIONAL PROJETO O TABALHO LIBERTA,CORRESPONDENTE AO 13.SALARIO,CONFORME ADITIVO N.06 DO CONVENIO N.021/03 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00008523799435 | CREUSA DA SILVA CLEMENTE E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01415 | 14/12/2009 | 3500.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 05 MONITORES LCD 18,5,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.331/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07534034000105 | SOMAK COM DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01417 | 14/12/2009 | 3690.00 | 3690.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM COM RECUPERACAO DE PECAS DA MAQUINA COTRELPERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 193/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01431 | 15/12/2009 | 10000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01454 | 15/12/2009 | 6820.00 | 6820.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 863 LIVROS C/300 PAGINAS FORMATO 21X21CM FECHADO E21X44CM ABERTO MIOLO EM 1X1CORPAPEL OFFSER DE 90GR.,CONFORMEORDEM DE SERVICO N.200/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01455 | 15/12/2009 | 7600.00 | 7600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 3.000 CAPAS FORMATO 21X29 FECHADO PAPEL TRIPLEX DE300GR C/LAMINACAO FOSCA E VERNIZ UV LOCALIZADO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.201/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01456 | 15/12/2009 | 7890.00 | 7890.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 500 LIVROS C/416PAGINASFORMATO FECHADO 15X21CM, CAPAFORMATO 21X46CM EM TRIPLEX 4X0CORES MIOLO EM OFFSET DE 90GR.1X1 COM DOBRA AUTOMATICA, LAMINACAO FOSCA TOTAL FRENTE,ALCEAMENTO AUTOMATICO VINCO (CAPA)EHOT MELT,CONF,ORDEM DE SERVICO | 03639129000132 | REDI FIGUEIREDO DE ANDRADE ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01463 | 15/12/2009 | 7850.00 | 7850.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COSTURA EM 500 LIVROSFORMATO 21X21CM FECHADO E ABERTO 44X21CM,CONFORME ORDEM DESERVICO N.202/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 05956054000149 | CRACHA E CIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01427 | 15/12/2009 | 1103.70 | 1103.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.348/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10740751000106 | RODRIGUES FERRAGENS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01438 | 15/12/2009 | 500.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA DURANTE O MESDE DEZEMBRO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01440 | 15/12/2009 | 5000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA DURANTE O MESDE DEZEMBRO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01439 | 15/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00095420940434 | MARIA ADALGIZA RODRIGUES CARDOSO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01469 | 15/12/2009 | 177956.95 | 177956.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/09,COM BASE NO DECRETO 197 ART.XV DA LC N.39/85 EDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01475 | 15/12/2009 | 916.00 | 916.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013194984420 | LUCIO FLAVIO FALCAO DE FREITAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01476 | 15/12/2009 | 105.30 | 105.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000015043479 | IVANILDO GONCALVES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01477 | 15/12/2009 | 547.77 | 547.77 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA DO SERVIDOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006755933449 | WALTER DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01423 | 15/12/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATIVA REFERENTE A PUBLICACAO DECOLUNA AOS DOMINGOS DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000661627772 | CARLOS CHAGAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01424 | 15/12/2009 | 1860.00 | 1860.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTUTADE DESPESAS REFERENTE A MAO DEOBRA PROFISSIONAL PROJETO OTRABALHO LIBERTA RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/09, CONFORMECONVENIO N.021/03 E DOCUMENTOSANEXO. | 00008523799435 | CREUSA DA SILVA CLEMENTE E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01426 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE GUARABIRAA SERVICO DESTE ORGAO,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00020641320400 | JOAO ARTUR GADELHA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01432 | 15/12/2009 | 1754.90 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.342/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07534034000105 | SOMAK COM DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01433 | 15/12/2009 | 2665.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.1202/09, ATA N.92/09 DO PREGAO N.175/09,ORDEM DE COMPRA N345/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01434 | 15/12/2009 | 76000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.1203/09, ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.344/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08733186000108 | MDI MASTER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01435 | 15/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.1202/09, ATA N.092/09 DO PREGAO N.175/09, ORDEM DE COMPRAN.346/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01436 | 15/12/2009 | 33000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.1212/09, ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.349/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01437 | 15/12/2009 | 1426.28 | 1426.28 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.347/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02525374000156 | JC TECIDOS E DECORACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01457 | 15/12/2009 | 10490.00 | 10490.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA E DOCUMENTOS ANEXO. | 05025350000126 | GADI EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01458 | 15/12/2009 | 1800.00 | 1800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 1.000 PLAQUETAS DE TOMBAMENTO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.199/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA ME CRIATIVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01459 | 15/12/2009 | 6500.00 | 6500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO VT DOSALAO DE ARTESANATO, CAPTACAOE EDICAO DO COMERCIAL EM ANIMACAO,TECNICA STOPMOTION E PRODUCAO,CONFORME ORDEM DE SERVICON.197/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10696683000117 | PULO DO GATO FILMES LTDA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01460 | 15/12/2009 | 7890.00 | 7890.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET COMPLETO ( JANTAR) INCLUINDO GARCONS, LOUCASEM GERAL,MESAS,CADEIRAS, TOALHAS E TENDAS, CONFORME ORDEMDE SERVICO N.204/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09024454000177 | FABIO ROQUE DA SILVA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01461 | 15/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COSTURA EM 500 LIVROSFORMATO 21X21CM FECHADO E ABERTO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N202/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05956054000149 | CRACHA E CIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01428 | 15/12/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA COM RETIRADADE ENTULHOS DE TODA AREA DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.195/09 E DOCUMENTOS ANEXO | 00080743692772 | JOSE ORLANDO PEDROSA BARRETO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01429 | 15/12/2009 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE UM BUSTO EM PEDRA EM HOMENAGEM AO SERVIDOR MAIS ANTIGO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.196/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00079901468434 | MARINEIDE CLEMENTINO LEAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01453 | 15/12/2009 | 540.00 | 540.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FACHADA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA DEFINICAO C/INSTALACAO MEDINDO 770X50, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.203/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00056793456415 | JEAN LUIS RODRIGUES VIEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01464 | 15/12/2009 | 700.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01465 | 15/12/2009 | 700.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01466 | 15/12/2009 | 6400.00 | 6400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE JORNALISMO, PRODUCAO,EDITORACAO DE 08 CADERNOS C/04PAGINAS CADA,DO SUPLEMENTO ESPECIAL DE TECNOLOGIA, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.198/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07822920000134 | DATERRA DESIGN E TECNOLOGIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01471 | 15/12/2009 | 7950.00 | 7950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA, EMASSAMENTO,LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.206/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06243407000126 | MULTILINK SERV PROD E EVENTOS LTDA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01472 | 15/12/2009 | 7870.00 | 7870.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CALCAMENTO DA AREA INTERNA E EXTERNA COM COBERTURAASFALTICA, CONFORME ORDEM DESERVICO N.207/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01473 | 15/12/2009 | 12000.00 | 12000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFEENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS RELATIVO ACAMPANHA INSTITUCIONAL -JORNALEW3 ONLINE,CONFORME ORDEM DESERVICO N.208/09 E DOCUMENTOSANEXO. | 04141409000189 | SIGNO COMUNICACAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01474 | 15/12/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA PRODUCAODE FULLBANNER,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.209/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04141409000189 | SIGNO COMUNICACAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01467 | 15/12/2009 | 4903.64 | 4903.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO 2.PARCELAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A 52.PARCELA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01483 | 17/12/2009 | 16000.00 | 5554.68 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CORRESPONDENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01484 | 17/12/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COFFE BREAK PARA CONFRATERNIZACAO COM OS SERVIDORES DESTE ORGAO A SER REALIZADO NO DIA 18.12.09,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.210/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01478 | 17/12/2009 | 378.70 | 378.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIFERENCAO RELATIVO AO ENCARGO COMA OBRIGACAO PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01479 | 17/12/2009 | 14950.24 | 14950.24 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO 13.SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01481 | 17/12/2009 | 17145.52 | 17145.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO A PBPREV RELATIVO AO 13.SALARIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01480 | 17/12/2009 | 970.00 | 970.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO 13.SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01482 | 17/12/2009 | 31720.00 | 31720.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/09, COM BASE NO DECRETO 197 ART.XV DA LC N.39/85 EDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01485 | 17/12/2009 | 8979.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DEPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.1204/09, ATA N.028/09 DO PREGAO N.392/08, ORDEM DE COMPRAN.343/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01486 | 17/12/2009 | 4980.00 | 4980.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 3.000FLS DE CARTAO DUPLEX 230GR 66X96CM,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.350/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11208130000130 | BIANCA SARMENTO DE LUCENA LIRA ARTELOUSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01491 | 28/12/2009 | 6495.50 | 6495.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PBPREVCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01492 | 28/12/2009 | 1020.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01487 | 28/12/2009 | 3950.00 | 3950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, COMBASE NO DECRETO 197 ART.XV DALC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01489 | 28/12/2009 | 12900.00 | 12900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09, COM BASE NO DECRETO N.197 ART.XV DA LC N.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01490 | 28/12/2009 | 5941.50 | 5941.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO 13.SALARIO DESERVIDORES DESTE ORGAO,COM BASE NO DECRETO 197 ART.XV DA LCN.39/85 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01493 | 28/12/2009 | 31000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01494 | 28/12/2009 | 18500.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PBPREVRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01495 | 28/12/2009 | 6714.40 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PBPREVRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01496 | 28/12/2009 | 3000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ANUNCIO TIPO PAGINA INTEIRA NO MIOLO DA AGENDA ABELARDO JUREMA,CONFORME ORDEM DE SERVICO N211/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24117293000150 | JUREMA & JUREMA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01497 | 28/12/2009 | 3000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01498 | 29/12/2009 | 3867.60 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 10635861000108 | SECULO PUBLICIDADE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01499 | 31/12/2009 | 7850.37 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO INSS CORRESPONDENTE A OBRIGACAO PATRONAL DO MESDE DEZEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 1379
Última atualização: 10/06/2024