| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00009 | 20/01/2009 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO. DE LOCACAO DE VEICULO CONF. FATURA 011426 C/VENC. P/12/01/09 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00010 | 20/01/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE CONTRATO DE LOCACAO DE MA QUINA COPIADORA CONFORME SOLI CITACAO EM ANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00001 | 20/01/2009 | 373.54 | 373.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PELA GERENTE REGIONAL TALITA ARAGAO COM O VEICULO RANGER XL 13P | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00002 | 20/01/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHAD AP/PAGTO.DE RESSARCIMENTO DE DESPESA ORIUNDAS DE COMBUSTIVEL E OLEO,PARA VIABILIZAR VIAGEM DO SER-VIDOR ALCIDNEY B.CELESTE A SERVICO DA AESA,CONF COMPROVANTESANEXOS. | 00002715253478 | ALCIDNEY BATISTA CELESTE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00003 | 20/01/2009 | 87.00 | 87.00 | VALOR EMPENHADO PARA EFETUAR ORESSARCIMENTO DA DESPESA REF. ABASTECIMENTO DA POLO PLACA HIK0385 DURANTE VISITAS TECNICASAS BARRAGENS DO ESTADO. | 00039674274472 | LUIZ MOTTA NETO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00004 | 20/01/2009 | 138.00 | 138.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL/OLEO, EM VIAGEM A TRABALHODO GER. EXECUT.DE FISCALIZACAOELTON SILVA CRUZ | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00005 | 20/01/2009 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RES SARCIMENTO DE DESPESAS C/OLEO UTILIZADO NO VEIC FOR RANGER ,DESTA AESA/ANA CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00013263048449 | ISNALDO CANDIDO DA COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00006 | 20/01/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RES SARCIMENTO DE DESPESA C/DIESELUTILIZADO NO VEIC FORD RANGER CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00013263048449 | ISNALDO CANDIDO DA COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00007 | 20/01/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFE TUAR RESSARCIMENTO DA DESPESA C/ABASTECIMENTO DO VEIC RANGERCONF. NF ANEXA. | 00023773049404 | PATRICE ROLANDO DA SILVA OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00008 | 20/01/2009 | 27.85 | 27.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/RESSARCIMENTO DE DESPESA NO DESLOCA MENTO DE J.PESSOA/AESA DE SOU SA/PB CONF. COMPROVANTES ANE -XOS. | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00011 | 21/01/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA TALITA ARAGAODE VIAGEM EM VISITA AO CANAL DA REDENCAO P/VERIFICAR CONDI COES DOS CILINDROS DA COMPORTA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00012 | 21/01/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRA FAZER VISITA TECNICA EM DIVERSOS MUNICIPIOS P/LIBERACAO DE OUTOR GAS E GEOREFERENCIAMENTO. | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00013 | 21/01/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRA REALI ZAR VISITA TECNICA EM DIVERSOSMUNICIPIOS P/LIBERACAO DE OU- TORGAS E GEOREFERENCIAMENTO. | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00014 | 21/01/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRADAR CONTINUIDADE A INSTALACAO DA PCD NAS CIDADES DE BARRA DESANTANA E CONDE/PB | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00015 | 21/01/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARI AS A SERVIDOR QUE IRA INSTALARAS PCDS DE BOQUEIRAO E BARRA DE SANTANA P/DAR SUBSIDIOS AOPROGRANA TRANSP RIO S.FRANCISC | 00013263048449 | ISNALDO CANDIDO DA COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00016 | 21/01/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA SERVIDOR QUE FARA VISITA TECNICA EM DIVERSOS MUNICIPIOS P/LIBERACAO DE OUTORGAS. | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00017 | 21/01/2009 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS A GERENTE ADMINISTRATIVA QUE IRA REPRESENTAR O DIRETOR PRESIDENTE DA AESA EM REUNIOESDIVERSAS | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00018 | 21/01/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRA CONDU ZIR A GERENTE ADMINISTRATIVA P/AS CID DE PATOS, SOUSA E CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO | 00076874753487 | AILTON MENDES DE SOUZA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00019 | 21/01/2009 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO. DE DIARIAS AO ASSESOR ESPECIAL QUE IRA REPRESENTAR O DIRETOR PRE SIDENTE DA AESA EM REUNIOES EMUNIDADES DESCENTRALIZADAS | 00039674274472 | LUIZ MOTTA NETO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00020 | 21/01/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO. DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRA REPRESENTAR O DIRETOR PRESIDENTE DAAESA EM REUNIAO NAS AREAS DES CENTRALIZADAS | 00039674274472 | LUIZ MOTTA NETO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00024 | 22/01/2009 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS CONTABEIS_REALIZA DOS DURANTE O MES DE JAN/2009. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00021 | 22/01/2009 | 106386.69 | 106386.69 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA AGENCIA REFERENTE O MES DEJANEIRO/2009. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00022 | 22/01/2009 | 20722.08 | 20722.08 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DO INSS/PATRONAL REF. FOLHA DE PESSOAL DA AESA NO MES DE JAN/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00023 | 22/01/2009 | 1329.76 | 1329.76 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO. DA PBPREV PATRONAL REF.FOLHA DE PESSAL DA AESA NO MES DE JAN/2009 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00025 | 23/01/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA NA BARRAGEMPIRANHAS. | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00026 | 26/01/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO-ESTAGIARIO DA AESA REF O MES DE JANEIRO/09 DOC ANEXO. | 00004744641482 | JINO HAMANI BEZERRA VERAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00027 | 26/01/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DA AESA REF OMES DE JANEIRO/09 CONF CONSTA DO PROC N 028/2009............ | 00001409978494 | JUDIVAN NUNES PEREIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00028 | 26/01/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIA DA AESA REF OMES DE JANEIRO/09 CONF CONSTA DO PROC N 028/2009............ | 00005942556431 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00029 | 26/01/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIA DA AESA REF O MES DE JANEIRO/09 CONF CONSTA DO PROC N 028/2009............ | 00006141677444 | MAGDA DAYSE FERREIRA RANGEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00030 | 26/01/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADAA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DESSA AGENCIA-AESA REF O MES DE JANEIRO 09 CONF CONSTA DO PROC 028/09. | 00036038737855 | PAULO MARTINS FIDELIS DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00031 | 26/01/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIA DESSA AGENCIAAESA REF O MES DE JANEIRO/09 CONF CONSTA DO PROC N 028/09... | 00006556287466 | REBECA DE CARVALHO GAMA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00032 | 26/01/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIA DESSA AGENCIAAESA/PB REF O MES DE JANEIRO/09 CONF CONSTA DO PROC N 028/09 | 00007353273437 | WINNE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00033 | 26/01/2009 | 575.82 | 575.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA/ENERGISA REF O MES DE JANEIRO/09 CONF FATURA EM ANEXO....................... | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00034 | 26/01/2009 | 17.90 | 17.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/AGEPA REF O MES DE JANEIRO/09 CONF FATURA EM ANEXO.................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00035 | 26/01/2009 | 18.78 | 18.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESSA AGENCIA_CAGEPA REF O MES DE DEZEMBRO/08 CONF FATURAEM ANEXO...................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00036 | 26/01/2009 | 19.05 | 19.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE EMBRATEL REF O MES DE DEZEMBRO/08 CONF FATURA EM ANEXO............... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00044 | 29/01/2009 | 3267.57 | 3267.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI-CELULAR REF O MES DE JANEIRO/09 CONF FATURAS EM ANEXO........... | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00038 | 29/01/2009 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDO PARA CONSUMO DA GRBH DE PATOS/AESA CONF CONSTA DO PROC 045/09.. | 00039646351468 | GUTTEMBERG DA SILVA SILVINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00039 | 29/01/2009 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDO PARA SERVICO DE PJ DA GRBH/PATOS/AESA CONF CONSTA DO PROC 45/08 | 00039646351468 | GUTTEMBERG DA SILVA SILVINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00040 | 29/01/2009 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM SUPRIMENTOS DE FUNDO PARA SERVICO DE PJ PARA GRBH/AESA/PATOS CONF DOC EM ANEXO..... | 00039646351468 | GUTTEMBERG DA SILVA SILVINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00041 | 29/01/2009 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDO PARA CONSUMO A GRBH/SOUSA/AESA CONF CONSTA DO PROC 047/09 ANEXO | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00042 | 29/01/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA SERVICO DE PJ A GRBH/SOUSA/AESA CONF DOC EM ANEXO........ | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00043 | 29/01/2009 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF CUMPOM FISCAL EM ANEXO.......................... | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00051 | 04/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR DA AESA COM OBJETIVO VISITA REGIONAL A SOUSA CONF DOC EM ANEXO.. | 00020606753400 | MILSON JOSE FERREIRA DA NOBREGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00052 | 04/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADO DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIOES CONF DOC EM ANEXO.......................VALOR EMPENHADO DESTINADO A PAGAMENTO COM DIAIRA 09/02/09 A 13/02/09...................... | 00008272379449 | JOSE ERNESTO SOUTO BEZERRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00053 | 04/02/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO COM O D ADMINISTRATIVO DOC ANEXOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS 09/02/09 A 13/02/09.............................. | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00054 | 04/02/2009 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOSPARA CONSUMO CONF DOC EM ANEXO.............................. | 00023773049404 | PATRICE ROLANDO DA SILVA OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00055 | 04/02/2009 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFA SERVICO CONF DOC EM ANEXO... | 00023773049404 | PATRICE ROLANDO DA SILVA OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00056 | 04/02/2009 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFA SERVICO CONF DOC EM ANEXO... | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00059 | 04/02/2009 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO VISITA REGIONAL A SOUSA CONF DOC EM ANEXO...................... | 00008272379449 | JOSE ERNESTO SOUTO BEZERRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00060 | 04/02/2009 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM DIARIASCOM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIOES CONF DOC EM ANEXO.......02/02/09 A 06/02/09...........VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS 09/02/09 A 13/02/09 | 00020606753400 | MILSON JOSE FERREIRA DA NOBREGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00061 | 04/02/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF O MES DE JANEIRO/09 CGE N 08049572 CONF DOC EM ANEXO................. | 00007353273437 | WINNE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00062 | 04/02/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF O MES DE JANEIRO/09 REGISTRO CGE N 08048096 CONF DOC EM ANEXO........ | 00006141677444 | MAGDA DAYSE FERREIRA RANGEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00063 | 04/02/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIO REF O MES JANEIRO/09 REGISTRO CGE N 08047952 CONF DOC EM ANEXO.............. | 00005942556431 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00064 | 04/02/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF O MES DE JANEIRO/09 REG CGE N 08047936 CONF DOC EM ANEXO.......... | 00006556287466 | REBECA DE CARVALHO GAMA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00065 | 04/02/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHDADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DESSA AGENCIA REF O MES DE JANEIRO/09 REG CGE N 08047944 CONF DOC EM ANE | 00001409978494 | JUDIVAN NUNES PEREIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00066 | 04/02/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTGIARIO REF O MES DE JANEIRO/09 REG CGE N 08048088 CONF DOC EM ANEXO.............. | 00036038737855 | PAULO MARTINS FIDELIS DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00067 | 17/02/2009 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO REPRESENTAR O D ADM EM REUNIAO ADM NAS UNIDADES DA AESA........VALOR EMPENHADO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO REPRESENTAR O D ADM EM REUNIAO DA AESA 10/02/09 A 13/02/09........... | 00039674274472 | LUIZ MOTTA NETO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00068 | 17/02/2009 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REPRESENTAR O D ADM EM REUNIAO NAS UNIDADES DA AESA CONF DOC EM ANEXO........................... | 00039674274472 | LUIZ MOTTA NETO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00069 | 17/02/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO ORGANIZARMATERIAL E EPACO FISICO NAS GERENCIAS REGIONAIS CONF DOC ...VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO ORGANIZAR MATERIAL E ESPACO FISICO NAS GERENCIAS REGIONAIS 12/01/09 A 14/01/09 CONF DOC EM ANEXO | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00070 | 17/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO LEVAR MATERIAL PARA ESPEDIENTE CONF DOC EM ANEXO.................. | 00016070100468 | CARLOS ROMERO MAIA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00071 | 17/02/2009 | 910.00 | 910.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REPRESENTAR O D PRESIDENTE EM VISITAS EM EMPRESAS PARTICIPANTES DELICITACAO CONF DOC EM ANEXO... | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00072 | 17/02/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO CONDUZIR VEICULO DESSA AGENCIA CONF DOC EM ANEXO.................. | 00076874753487 | AILTON MENDES DE SOUZA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00073 | 17/02/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO ATENDER SOLITACOES DO M PUBLICO DE PIANCO E TEIXEIRA P/ SOLUCIONARPROBLEMAS DE USUARIOS DE AGUA | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00074 | 17/02/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO FAZER FISCALIZACAO DOS PRINCIPAIS ACUDES DO ESTADO P/ AVALIACAO DOPERIODO CHUVOSO CONF DOC ANEXO | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00075 | 17/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENT O DE DIARIAS COM OBJETIVO DA CONTINUIDADE AO TRABALHO COM ASASSOCIACAOES DE USUARIOS DE AGUA CONF DOC EM ANEXO.......... | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00076 | 17/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO LEVAR MAETRIAL PAR O ACUDE PIRNAHAS CONF DOC EM ANEXO....... | 00016070100468 | CARLOS ROMERO MAIA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 17/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO VISITATECNICA EM DIVERSOS MUNICIPIOSCOMO BANANEIRAS/ALHANDRA/CONDEPARA LIBERACAO DE OUTORGAS....VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO PARA LIBERACAO DE OUTORGAS 27/01/09 A 30/01/09 CONF DOC EM ANBEXO. | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 17/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO VISITATECNICA EM DIVERSOS MUNICIPIOSALAGOA G/ARACAGI/ITABAIANA PARA LIBERACAO DE OUTORGAS....... | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00079 | 17/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO VISITATECNICA A DIVIERSOS MUNICIPIOSALHANDRA/GUARABIRA/SOLANEA OUTROS PARA LIBERACAO DE OUTORGAS | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00080 | 17/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO VISITATECNICA EM DIVERSOS MUNICIPIOSALAHANDRA/CAAPORA/PILOEZINHO/PDE FOGO P/ LIBERACAO OUTORGAS. | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 17/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO VISIT A TECNICA EM DIVERSOS MUNICIPIOS PARA LIBERACAO DE OUTORGAS CONF DOC EM ANEXO............. | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 17/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO VISITATECNICA NOS MUNICIPIOS COMO ALHANDRA/MAMANGUAPE/MATARACA OUTROS P/LIBERACAO DE OUTORGAS... | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00083 | 17/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REALIZAR SERVICOS DE CARATER ADM NASSEDES DA AESA COM RELACAO A OUTORGAS DE AGUA CONF DOC EM ANE | 00095769684100 | ALESSANDRA D. CARNEIRO CABRAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 17/02/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REALIZAR SERVICOS DE CARATER ADMINISTRATIVO NAS SEDES DA AESA EM RELACAO A OUTORGA DE AGUA...... | 00095769684100 | ALESSANDRA D. CARNEIRO CABRAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA HIDRICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00089 | 18/02/2009 | 189.93 | 189.93 | VALOR EMPENHADO PARA RESTITUICAO DE TAXA DE OUTORGA CONF DOCEM EXPRESSO E MEMO N 15/08 DEGAE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00090 | 18/02/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL VEICULO FOR RANGER PLACA MNX 8885 PERTENCENTE A AESA/ANA CONF CUPOM FISCAL....... | 00013263048449 | ISNALDO CANDIDO DA COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00091 | 18/02/2009 | 86.00 | 86.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO REF ABASTECIMENTO DE VEICULO POLO PLACA HIK0385 CONF DOC EM ANEXO........ | 00039674274472 | LUIZ MOTTA NETO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00092 | 18/02/2009 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF NF EM ANEXOS E CUPOM FISCAL A AESA/SOUZA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00093 | 18/02/2009 | 212.40 | 212.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO REF COMPRA DECOMBUSTIVEL DIESEL VEICULO FORD RANGER AESA/ANA PLACA MNX 8885 CONF CUMPOM FISCAL EM ANEXO | 00013263048449 | ISNALDO CANDIDO DA COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00094 | 18/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREF AO PERIODO DE 01/01 A 30/01/09 DESPESAS ESTAS ORIUNDAS DA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA SHARP 2040- A ESSA AGENCIA ...... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00096 | 18/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO COM USUARIOS DO ACUDE LAGOA DO ARROZ CONF DOC EM ANEXO.................... | 00002715253478 | ALCIDNEY BATISTA CELESTE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00097 | 18/02/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO VISITAAO CANAL DA REDENCAO CONF DOC EM ANEXO...................... | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00098 | 18/02/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REALIZAR SERVICOS DE CARATER ADM NASSEDES DA AESA CONF DOC ANEXO.. | 00095769684100 | ALESSANDRA D. CARNEIRO CABRAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 18/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EEMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO INSTALAR PCDS DE BOQIEORAO CONF DOC EM ANEXO.................... | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 18/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO DE PEGAR O CILINDRO DE COMPORTA DO CANAL DA REDENCAO E PROMOVER MANUTENCAO CONF DOC EM ANEXO.... | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00101 | 18/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO DE DARCONTINUIDADE A INSTALACAO DO PCD CONF DOC EM ANEXO......... | 00013263048449 | ISNALDO CANDIDO DA COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00102 | 18/02/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO VISITAAO CANAL DE RENDENCAO CONF DOCEM ANEXO..................... | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00103 | 18/02/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REUNIAO EM POCO DE J DE MOURA P/TRATAR ASSUNTO COM USUARIOS DE AGUA DO ACUDE CONF DOC EM ANEXO.. | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00104 | 18/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO ACOMPANHAR TECNICOS DA ANA E IGAN NAINSTALACAO DA PCD CONF DOC EM ANEXO......................... | 00039646351468 | GUTTEMBERG DA SILVA SILVINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00105 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO VISITATECNICA PARA LIBERACAO DE OUTORGAS CONF DOC EM ANEXO........ | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00106 | 18/02/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO MANUTENCAO DA COMPORTA DE C DE DENTRO CONF DOC EM ANEXO........... | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00107 | 18/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCAIA PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GERENCIAMENTO DE REC HIDRICOS... | 00039646351468 | GUTTEMBERG DA SILVA SILVINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00108 | 18/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO CONDUZIR D PRESIDENTE............... | 00052695964404 | VAMBERTO DO NASCIMENTO ROSAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00109 | 18/02/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO FAZER VISITA TECNICA NA FAZENDA BAIXA RICA A PEDIDO DA CURADORIA DO MEIO AMBIENTE CONF DOC ANEXO | 00002715253478 | ALCIDNEY BATISTA CELESTE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00110 | 18/02/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO MOBILIZAR OS USUARIOS DE AGUA DO ESTDA PB PARA EVENTO QUE SE REALIZAR NA AESA CONF DOC EM ANEXO. | 00011372281487 | MARIA DE FATIMA LOURENCO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00111 | 18/02/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO MOBILIZAR OS USUARIOS DE AGUA CONF DOC EM ANEXO................... | 00016081307468 | SANDRA HELENA MORENO DE ASSIS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00112 | 18/02/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO EFETUAR VISITA TECNICA PARA ATENDIMENTO DE PROCESSO DE OUTORGA DE AGUA CONF DOC EM ANEXO........ | 00039646351468 | GUTTEMBERG DA SILVA SILVINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00113 | 18/02/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO EFETUAR VISITA TECNICA PARA ATENDIMENTO DE PROCESSO DE OUTORGA DE AGUA CONF DOC EM ANEXO........ | 00039646351468 | GUTTEMBERG DA SILVA SILVINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00114 | 18/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO COM USUARIO DEAGUA EM EMAS,TORROES CONF DOC EM ANEXO...................... | 00008637415415 | MARCOS CELIO DO NASCIMENTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00115 | 18/02/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM USUARIOS DE AGUA DO ACUDE LAGOA DO ARROZ CONF DOC EM ANEXO......... | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00116 | 18/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DE UDIENCIA PUBLICA COM ACURADORIA DO MEIO AMABIENTE D E PIANCO CONF DOC EM ANEXO.... | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00117 | 18/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO COM USUARIOSDE AGUA CONF DOC EM ANEXO..... | 00008637415415 | MARCOS CELIO DO NASCIMENTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00118 | 18/02/2009 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO ACOMPANHAR INSTALACAO DE PCDS EM MANACIAIS CONF DOC EM ANEXO...... | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00119 | 18/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO NIVELAMENTO DAS ESTACAS SANGRODOUROSCONF DOC EM ANEXO............. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 18/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REALIZAR ENTREGA DE FORMICIDA CONF DOC EM ANEXO................... | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00121 | 18/02/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO ACOMPANHAR TECNICOS DA ANA NA CAMPANHA DE FISCALIZACAO NOMUSO DOS RECURSOS HIDRICOS CONF DOC ANE | 00039646351468 | GUTTEMBERG DA SILVA SILVINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00122 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO CONDUZIR ASSESSOR JURIDICO PARA REUNIAO COM ASSOCIACOES DE USUARIOS DE AGUA CONF DOC EM ANEXO... | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00123 | 18/02/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE COMPORTA DO ACUDE PILOES CONF DOC EM ANEXO......................... | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 18/02/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMEPNEHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO VISITA E FISCALIZACAO DA OPERACAO DO ACUDE SACO,VAZANTES VIDEO EBRUSCAS CONF DOC EM ANEXO..... | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00125 | 18/02/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO VISITAAO CANAL DA REDENCAO CONF DOC EM ANEXO...................... | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00086 | 18/02/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO MANUTENCAO DA COMPORTA DE CACIMBA DEVARZEA CONF DOC EM ANEXO..... | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00087 | 18/02/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS ACONSUMO PARA ESSA AGENCIA CONFDOC EM ANEXO.................. | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00088 | 18/02/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS CONTABEIS REF O M ES DE FEVEREIRO/09 A ESSA AGENCIA CONF DOC EM ANEXO......... | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00126 | 18/02/2009 | 22504.39 | 22504.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RECOLHIMENTO DE INSS DAA FOLHA DEPAGAMENTO DA AESA REF O MES DEFEVEREIRO/09 CONF DOC EM ANEXO.............................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00127 | 18/02/2009 | 1439.36 | 1439.36 | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA RECOLHIMENTO DA PB/PREV DA AESA REF O MES DE FEVEREIRO/09 CONF DOC EM ANEXO.................. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00085 | 18/02/2009 | 113794.34 | 113794.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DA AESA REF O MES DE FEVEREIRO/09............ | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00095 | 18/02/2009 | 1610.44 | 1610.44 | VALOR EMPENHADO REF AO PERIODO01/09 A 30/09/08 CONF CONSTA NO PROCESSO N 358/08 EM ANEXO.. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00128 | 27/02/2009 | 92052.51 | 92052.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO13 SALARIO DE PESSOAL DA AESA REF O MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/09 CONF DOC EM ANEXO....... | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00129 | 27/02/2009 | 19952.71 | 19952.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RECOLHIMENTO INSS REF A FOLHA DO 13 SALARIO DE JANEIRO/FEVEREIRO/09 DA AESA CONF DOC EM ANEXO............................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00130 | 30/03/2009 | 108240.70 | 108240.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DA AESA REF O MES DE MARCO/09 CONF DOCEM ANEXO...................... | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00131 | 30/03/2009 | 22615.00 | 22615.00 | VALOR EMPENHADO PARA RECOLHIMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AESA REF O MES DE MARCO09 CONF DOC EM ANEXO.......... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00132 | 30/03/2009 | 999.75 | 999.75 | VALOR EMPENHADO PARA RECOLHIMENTO DA PB-PREV DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AESA REF O MES DE MARCO/09 CONF DOC EM ANEXO...... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00136 | 31/03/2009 | 443.50 | 443.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENERGISA REF O MES DEMARCO/09 CONF FATURA EM ANEXO DA REGIONAL DE PATOS/PB E MEMORANDO N 08/09 EM ANEXO........ | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00137 | 31/03/2009 | 318.43 | 318.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA ENERGISA REF O MES DE FEVEREIRO/09 DA GRBH/PATOS/PB E FATURA EM ANEXO.................. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00138 | 31/03/2009 | 20.57 | 20.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA GRBHDE PATOS/PB REF O MES DE FEVEREIRO/09 CONF FATURA EM ANEXO.. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00139 | 31/03/2009 | 17.90 | 17.90 | VALOR QUE SE MPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA GRBH DE PATOS/PB REF O MES DE MARCO/09 CONF FATURA EM ANEXO...... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00140 | 31/03/2009 | 12.40 | 12.40 | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE EMBRATEL REF O MES DE FEVEREIRO/09 CONF FATURA EM ANEXO........ | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00141 | 31/03/2009 | 575.43 | 575.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SEGUROS DOS VEICULOS DESSA AGENCAIA CORSA MNM-1461/FIAT UNO MNW-5093/FIAT UNO MNW-5113/FIAT STRADA MNW-5103.......... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00135 | 31/03/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS REF CONTRATO 001/08 E REG CGE 0801204-1 -DA LOCALIZA REF OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/09.. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00143 | 01/04/2009 | 14000.00 | 14000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A LOCALIZA REF FATURAS 12447 E 12957 REF OS MESSES DE FEVEREIRO E MARCO/09............. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00144 | 01/04/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO PROMOVER CAPACITACAO PARA OS USUARIOS DO GEO PORTAL DAS REGIONAIS C GRANDE/PATOS E SOUSA........ | 00002743462493 | MARCELLO BENIGNO B DE BARROS FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00145 | 01/04/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REALIZAR VISITA A BARRAGEM PRIRANHASPARA ACOMPANHAR SERVICOS DE RECUPERACAO..................... | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00146 | 16/04/2009 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICODE CONTADORIA A ESSA AGENCIA REF O MES DE MARCO/09 CONF DOC EM ANEXO...................... | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00147 | 16/04/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO VISITATECNICA EM DIVERSOS MUNICIPIOSPARA LIBERACAO DE OUTORGAS E GEOREFERENCIAMENTO............. | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00148 | 16/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVOVISITA TECNICA EM DIVERSOS MUNICIPIOS PARA LIBERACAO DE OUTORGAS CONF DOC EM ANEXO........ | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00149 | 16/04/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM DIARIASCOM OBJETIVO VISITA TECNICA PARA LIBERACAO DE OUTORGAS...... | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00150 | 16/04/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO LIBERACAO DE OUTORGAS CONF DOC EM ANEXO........................... | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00151 | 16/04/2009 | 49.10 | 49.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REF COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFCONSTA DO PROC N 123/09....... | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00152 | 17/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO VISTORIAR AS BARRAGENS DE CAPOEIRA DOS CEGOS/JENIPAPEIRO/VIDEO ETC/CONF DOC EM ANEXO........... | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00154 | 17/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO VISTORIAR AS BARRAGENS DE CACHOEIRA DOS CEGOS/JENIPAPEIRO/VIDEO/VAZANTE/BRUSCA/SACO/QUEIMADAS... | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00156 | 17/04/2009 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO DE VISTORIAR AS BARRAGENS DE CACHOEIRA DOS CEGOS/JENIPAPEIRO/VIDEOVAZANTE/QUIEMADAS/BARTOLOMEU..VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS SAIDA 16/03/2009 RETORNO 20/03/09 CONF DOC EM ANEXO............................ | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00157 | 17/04/2009 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO ACOMPANHAR O D ADM DURANTE REUNIOES EM C GRANDE/PATOS E OUTRAS LOCALIDADES CONF DOC EM ANEXO....VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO ACOMPANHAR O D ADM DESSA AGENCIA DURANTE REUNIOES SAID 09/02/2009 RETORNO 13/02/2009............ | 00002234967406 | ELIANE FELIX DE FRANCA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00158 | 17/04/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE BOLSA SALARIO DE ESTAGIARIADESSA AGENCIA REF O MES DE FEVEREIRO/09 CONF DOC EM ANEXO... | 00007353273437 | WINNE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00159 | 17/04/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE BOLSA SALARIO DE ESTAGIARIADESSA AGENCIA REF O MES DE FEVEREIRO/09 COND DOC EM ANEXO... | 00006141677444 | MAGDA DAYSE FERREIRA RANGEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00160 | 17/04/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE BOLSA SALARIO DE ESTAGIARIADESSA AGENCIA REF O MES DE FEVEREIRO/09 CONF DOC EM ANEXO... | 00005942556431 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00161 | 17/04/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE BOLSA SALARIO DE ESTAGIARIAREF O MES DE FEVEREIRO/09 CONFDOC EM ANEXO.................. | 00006556287466 | REBECA DE CARVALHO GAMA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00162 | 17/04/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE BOLSA SALARIO DE ESTAGIARIOREF O MES DE FEVEREIRO/09 CONFDOC EM ANEXO.................. | 00001409978494 | JUDIVAN NUNES PEREIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00163 | 17/04/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE BOLSA SALARIO DE ESTAGIARIOREF O FEVEREIRO/09 CONF DOC EMANEXO......................... | 00036038737855 | PAULO MARTINS FIDELIS DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00164 | 29/04/2009 | 102274.27 | 102274.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE MES DE ABRIL/2009. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00165 | 29/04/2009 | 18837.23 | 18837.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DO INSS S/FOLHA DO PESSOAL DAAESA NO MES DE ABRIL/2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00166 | 29/04/2009 | 868.12 | 868.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA PBPREV/PATRONAL REF. FOLHADO PESSOAL DA AESA NO MES DEABRIL/2009. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00171 | 04/05/2009 | 988.50 | 988.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REF A CONSUMO CONF DOC EM EM ANEXO E MEMO 29/09...... | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00172 | 04/05/2009 | 352.00 | 352.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONF MEMO N 29/09 EM ANEXO.................. | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00173 | 06/05/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSA SALARIO DE ESTAGIARIO DESSA AGENCIA REF O MES DE FEVEREIRO/09............. | 00004744641482 | JINO HAMANI BEZERRA VERAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00174 | 06/05/2009 | 593.00 | 593.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO REF A CONSUMO CONF MEMO 001/09 DA GMH DE C GRANDE/PB EM ANEXO............. | 00040871860406 | EDUARDO HENRIQUE ALVES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00175 | 06/05/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO REF A SERVICO PARA A GMH DE C GRANDE CONF MEMO N 001/09 EM ANEXO.......... | 00040871860406 | EDUARDO HENRIQUE ALVES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00177 | 11/05/2009 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS A PRESIDENTE DA AESA QUEIRA PARTICIPAR DE REUNIAO DOPROGRAMA AGUA DOCE EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00178 | 11/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVOREVISAODA REDE PLUVIOMETRICA DO ESTADO DA PARAIBA CONF CONSTA DO PROCESSO N 087/09 EM ANEXO...... | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00179 | 11/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMEENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO FAZER REVISAO DA REDE DE PLUVIOMETRICA DO ESTADO DA PARAIBA CONF CONSTA DO PROC N 057/09.... | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 11/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REUNIAO SOBRE OS SISTEMAS DE CADASTRO DE OBSERVADORES DE POSTOS PLUVIOMETRICO E DE ACUDES....... | 00002032810476 | CECIR BARBOSA DE ALMEIDA FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00181 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DA BACIA HIDROG DO RIO PIRANHAS ACU EM PATOS CONF DOC EM ANEXO.. | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00182 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVOFAZER VISITA AOS MUNICIPIOS DA1 ETAPA DA ADUTORA DO CONGO CONF CONSTA DO PROC N 033/09.... | 00016081307468 | SANDRA HELENA MORENO DE ASSIS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00183 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO FAZER VISITA AOS MUNICIPIOS DA 1 ETAPA DA ADUTORA DO CONGOCONF CONSTA DO PROC N 034/09.. | 00011372281487 | MARIA DE FATIMA LOURENCO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00184 | 11/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO PRESIDENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE REC HIDRIC | 00025146351449 | VALDOMIRO LUCENA DA FONSECA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00185 | 11/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADAO A ATENDER PAGAMENTO COM DIARIAS COM OBJETIVO OPERACAO DA COMPORTA DA BARRAGEM DE ACAUA E ACOMPANHAMENTO DA ABERTURA........ | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00186 | 11/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO COM MP DA PB A RESPEITO DO ACUDE JOSE RODRIGUES MUNIC GALANT | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00187 | 11/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO A ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS COM OBJETIVO OPERACAO DA COMPORTA DA BARRAGEM DE ACAUA E ACOMPANHAMENTO DA ABERTUR | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 11/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO ACOMPANHAMENTO DA ABERTURA DA COMPORTA DE ACAUA CONF DOC EM ANEXO.... | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00189 | 11/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO LIBERACAODE OUTORGAS DE IRRIGACAO CONF DOC EM ANEXO..................VALOR EMPEANHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO LIBERACAO DE OUTORGAS SAIDA 25/03/09 RETORNO 25/03/09........... | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 11/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO LIBERACAO DE OUTORGAS CONF CONSTA DO PROC N 001/09 EM ANEXO........ | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00191 | 11/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO LIBERACAO DE OUTORGAS DE IRRIGACAO NAS CIDADES CITADAS NO RELATORIO CONF CONSTA DO PROC N 001/09VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA LIBERACAO DE OUTORGAS SAIDA 19/03/09 RETORNO19/03/09...................... | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00192 | 11/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO VISITAR BARRAGEM DE ACAUA PARA FINS DE VERIFICACAO DA COMPORTA CONF CONSTA DO PROC N 001/09..... | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00193 | 11/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR DESSA AGENCIA COM OBJETIVO MANDARCONFECCIONAR PECAS P/ B ACAUA. | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00194 | 11/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO REALIZA VISITA TECNICA AOS MUNICIPIOS CITADOS NA SOLICITACAO EM ANEXOVALOR EM EMPENHADO PARA PAGAMENTO DEM DIARIAS COM OBJETIVO LIBERACAO DE OUTORGAS SAIDA 23/04/09 RETORNO 23/04/09........ | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00195 | 11/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REALIZAR VISITA TECNICA PARA LIBERACAO DE OUTORGAS CONF CONSTA DO PROC N 002/09 EM ANEXO........VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA LIBERACAO DE OUTORGAS SAIDA 23/04/09 RETORNO23/04/09...................... | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00196 | 11/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REALIZAR VISITA TECNICA AOS MUNICIPIOS CITADOS NA SOLICITACAO PARALIBERACAO DE OUTORGAS.........VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO LIBERACAO DE OUTORGAS SAIDA 29/04/09RETORNO 29/04/09.............. | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00197 | 11/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO LIBERACAODE OUTORGAS CONF CONSTA DO PROC N 002/09 EM ANEXO........... | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00198 | 11/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADAO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS COM OBJETIVO LIBERACAODE OUTORGAS CONF CONSTA DO PROC N 002/09 E SOLICITACAO ANEXOVALOR EMPENHADO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO LIBERACAO DE OUTORGAS SAIDA 19/03/09 RETORNO 19/03/09.............. | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00199 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO LEVAR MATERIAL DE CADASTRAMENTO NA REGIONAL DE PATOS CONF CONSTA DO PROC N 052/09 E SOLICITACAO | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00200 | 11/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO CONDUZIR ASSESSOR JURIDICO E GERENTE DEOPERACAO DE MANANCIAIS........ | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00201 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO CONDUZIR A TECNICA EM REC HIDRICOS CYBELE FRAZAO AO COMITE DE BHRPA.. | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00202 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO REUNIAO EM POCO DE J DE MOURA PARA TRATAR DE ASSUNTO DAS ASSOCIACOES. | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00203 | 11/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO PREPARACAO PARA A REALIZACAO DO CONVENIO COM ASSOC DOS USUARIOS DEAGUA DO CANAL DA REDENCAO..... | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00204 | 11/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO INSTITUICAO DA ASSOCIACAO DE USUARIOS DE AGUA CARNEIRO E ADJACENCIAS E REUNIAO COM DP NA SEDE AE | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00205 | 11/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO NA UNIDADE DESCENTRALIZADA DESTA AGENCIA REF OU | 00002503513409 | ANA EMILIA DUARTE BARBOSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00206 | 11/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO NA UNIDADE DESCENTRALIZADA REF A OUTORGAS...... | 00002503513409 | ANA EMILIA DUARTE BARBOSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00207 | 11/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO CONDUZIR O ENGENHEIRO DESSA AGENCIA O SR ELTON A CIDADE CITADA ACIMA. | 00052695964404 | VAMBERTO DO NASCIMENTO ROSAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00208 | 11/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO CONDUZIR O GEREENTE DE FISCALIZACAO CONF CONSTA DO PROC N 037/09..... | 00052695964404 | VAMBERTO DO NASCIMENTO ROSAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00209 | 11/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO CONDUZIR VEICULO A SEDE DE PATOS/PB CONF CONSTA DO PROC N 037/09..... | 00052695964404 | VAMBERTO DO NASCIMENTO ROSAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00210 | 11/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSOCIACAO DEUSUARIOS DE AGUA EM PATOS..... | 00008637415415 | MARCOS CELIO DO NASCIMENTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00211 | 11/05/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO DESTNADO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPARDE AUDIENCIA PUBLICA COM A CURADORIA DO MEIO AMBIENTE....... | 00008637415415 | MARCOS CELIO DO NASCIMENTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00212 | 11/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVOFAZER VISTORIA NAS COMPORTAS DE ACUDES CONF CONSTA DO PROC N 026/09... | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00213 | 11/05/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO ACOMPANHAMENTO DA ABERTURA DA COMPORTA DE ACAUA CONF DOC EM ANE | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00214 | 11/05/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO ACOMPANHAMENTO DA ABERTURA DA COMPORTA DE ACAUA DOC EM ANEXO... | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00215 | 11/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DAR CONTINUIDADE A INSTALACAO DA PLANTAFORMA HIDROLOGICA DO AC/GRAMAM | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00217 | 12/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM DIARIAS COM OBJETIVO PREPARACAO PARA A REALIZACAO DE CONVENIOS COM ASSOCIACAO DE USUARIOS DE AGUA CANAL. | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00218 | 12/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO VISITARVARRIOS MUNICIPIOS D 1 ESTAPA DA AUDUTORA DO CONGO.......... | 00011372281487 | MARIA DE FATIMA LOURENCO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00219 | 12/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO VISITA AOS MUNICIPIOS DA 1 ESTAPA DA AUDUTORA DO CONGO............... | 00016081307468 | SANDRA HELENA MORENO DE ASSIS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00220 | 12/05/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COMDIARIAS COM OBJETIVO REVISAO DA REDE PLUVIOMETRICA DOS POSTOS DE BARRA DE SANTANA/CONDE... | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00221 | 12/05/2009 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA AGUA DOCE NA AESA EM C GRANDE/PB... | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00222 | 12/05/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO REVISAO DA REDE PLUVIOMETRICA DOS POSTOS DE B DE SANTANA/CONDE/CUITE. | 00013263048449 | ISNALDO CANDIDO DA COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00223 | 12/05/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO REALIZAR REVISAO PLUVIOMETRICA EM CONFORMIDADE COM O ROTEIRO 07 ANEXO | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00224 | 12/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO FISCALIZACAO NOS ACUDES PORCOES E POCINHOS CONF DOC EM ANEXO......... | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00225 | 12/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO BUSCAR CARRO EM PATOS CONF DOC EM ANEXO.............................. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00226 | 15/05/2009 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PROAGAUA NACIONAL JUNTO ANA/UEGP/DF | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00227 | 15/05/2009 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DA 23 REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO EST DE RECURSOS HIDRICOS EM NATAL /RN.... | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00228 | 15/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO VISITA TECNICA PARA LIBERACAO DE OUTORGAS DE USO DA AGUA ELICENCA DE OBRA HIDRICA....... | 00085349127420 | JOAO JURACY PALHANO F FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00229 | 15/05/2009 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA AGUA DOCE CONF DOC EM ANEXO............. | 00033290806715 | ALEXANDRE MAIA DE FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00230 | 18/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAME NTO DE DESPESAS COM DIARIAS COM OBJETIVO RESOLVER ASSUNTO RELATIVO A GERENCIA DE BACIA HIDROGRAFICA II CONF DOC EM ANEXO | 00003410289402 | RODOLFO MUNIZ MAGALHAES DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00231 | 18/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DESPESAS DE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NA AESA/SEDE CONF DOC EM ANEXO....................... | 00003410289402 | RODOLFO MUNIZ MAGALHAES DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 18/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO OPERACAO DE COMPORTA DO ACUDE PUBLICO DE CAMALAU CONF DOC EM ANEXO... | 00003410289402 | RODOLFO MUNIZ MAGALHAES DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00242 | 25/05/2009 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO A PAGAMENTO REF CONFECCAO DE 50 BLOCOS MEDINDO 25x15,5CM 50x2 VIAS PICOTADOS PADRONIZADO CONF ESPECIFICACAO NO DOC EM ANEXO. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00243 | 27/05/2009 | 218.99 | 218.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O VEICULO DO REGIONAL SOUSAPB, CONF.MEMO.GRBH 032. | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00244 | 27/05/2009 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS NA GERENCIA DE SOUSA/PB | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00245 | 27/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHANHA PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS DESTE ORGAO NA GERENCIA DE SOUSA/PB | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00249 | 28/05/2009 | 44.75 | 44.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EMBRATEL REF OS MESES DE MARCO E ABRIL/09 DESSA AGENCIA CONF FATURAS EM ANEXO......... | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00250 | 28/05/2009 | 312.61 | 312.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTA ENERGISA DA AGENCIA DA GRBH/PATOS-PB REF O MES DE DE ABRIL/09 CONF FATURA EM ANEXO............................. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00251 | 28/05/2009 | 475.17 | 475.17 | VALOR EMPENHADO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGISA DA GRBH/PATOS-PB REF O MES DE MAIO/09 CONF FATURA EM ANEXO... | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00252 | 28/05/2009 | 17.90 | 17.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTA DE AGUA/CAGEPA DA AGENCIA GRBH/PATOS-PB REF O MES DE ABRIL/09 CONF FATURA EM ANEXO............................. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00253 | 28/05/2009 | 20.81 | 20.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTA DE AGUA/CAGEPA DA GRBH DE PATOS/PB REF O MES DE MAIO/09 CONF FATURA EM ANEXO..... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00246 | 28/05/2009 | 108866.21 | 108866.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA FOLHA DE PESSOAL DESTA AESAREF. MES DE MAIO/2009. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00247 | 28/05/2009 | 18622.21 | 18622.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSS/PATRONAL S/FOLHA PESSOAL DA AESA NO MES DE MAIO/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00248 | 28/05/2009 | 671.00 | 671.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DA PBPREV/PATRONAL S/FOLHA DE PESSOAL DA AESA NO MESDE MAIO DE 2009. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00254 | 29/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO SERVICO DE MANUTENCAO NA COMPORTA DO ACUDE CACHOEIRA DOS CEGOS/GENIPAPEIRO E QUEIMADAS DOC ANEXO | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00255 | 29/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REUNIAO DE TRABALHO NA AESA/SEDE/JPACONF DOC EM ANEXO............. | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00256 | 29/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO APANHAR GERENTE EXEC DE MONIT DE C GEM MAMANGUAPE CONF DOC EM ANEXO............................. | 00052695964404 | VAMBERTO DO NASCIMENTO ROSAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00257 | 29/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO CONDUZIR GERENTE DE FISCALIZACAO CONF DOC EM ANEXO................ | 00052695964404 | VAMBERTO DO NASCIMENTO ROSAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00258 | 29/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO CONTINUACAO DO CADASTRAMENTO DE USUARIOS DE AGUA CONF DOC EM ANEXO.............................. | 00009923810100 | MARIA SALETE DE OLIVEIRA LIMA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00259 | 29/05/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO FAZER LEVANTAMENTO DAS AREAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES NO SERTAO PARAIBANO CONFO DOC EM ANEXO... | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00260 | 29/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO ACOMPANHAMENTO DA ABERTURA DA COMPORTA DE ACAUA CONF DOC EM ANEXO.............................. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 29/05/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO OPERACAO DA COMPORTA DA BARRAGEM DE ACAUA E ACOMPANHAMENTO DE ABERTURA CONF DOC EM ANEXO........ | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00262 | 29/05/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REALIZAR VISITA NO ACUDE DE PILOES PARA MANUTENCAO NO REGISTRO E SUBSTITUICAO DA TUBULACAO...... | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00263 | 29/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO LIBERACAO DE OUTORGAS............... VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA LIBERACAO DE OUTORGAS SAIDA 13/05/09 RETORNO13/05/2009.................... | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00264 | 29/05/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO LIBERACAO DE OUTORGAS............... VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA LIBERACOA DE OUTORGAS SAIDA 15/04/09 RETORNO15/04/09...................... | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00265 | 29/05/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO PARA LIBERACAO DE OUTORGAS.......... VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS SAIDA 07/05/09 RETORNO 06/05/09.................. | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00266 | 29/05/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO LIBERACAO DE OUTORGAS CONF DOC EM ANEXO........................... | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00267 | 29/05/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO PLANTAFORMA DE COLETA DE DADOS NO ACUDE EPITACIO PESSOA......................................... | 00039646351468 | GUTTEMBERG DA SILVA SILVINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00268 | 29/05/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REPRESENTAR O GOVERNO ATRAVES DA SECMA/AESA CONF FOC EM ANEXO................................... | 00039646351468 | GUTTEMBERG DA SILVA SILVINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00269 | 29/05/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO ACOMPANHAR DIRETORIA E APOIO ESTRATEGICO NAS VISITA NOS ACUDES.................................. | 00039646351468 | GUTTEMBERG DA SILVA SILVINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00270 | 29/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO INSTALACAO PCD S DO PROJETO DE INTEGRACAO DO S FRANCISCO NOS ACUDES CONF DOC EM ANEXO........... | 00039646351468 | GUTTEMBERG DA SILVA SILVINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00271 | 29/05/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO INSTALACAO PCD S DA INTEGRACAO DO S FRANCISCO CONF DOC EM ANEXO................................. | 00039646351468 | GUTTEMBERG DA SILVA SILVINO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00272 | 29/05/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO LIBERACAO DE OUTORGAS CONF DOC EM ANEXO........................... | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00273 | 01/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO LIBERACAO DE OUTORGAS CONF DOC EM ANEXO........................... | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00274 | 01/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO ACOMPANHAMENTO DA ABERTURA DA COMPORTA DE ACAUA CONF DOC EM ANEXO............................... | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00275 | 01/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO VISITATECNICA AOS MUNICIPIOS PARA LIBERACAO DE OUTORGAS CONF DOC EM ANEXO....................... | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00276 | 01/06/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REALIZAR VISITA TECNICA NOS MUNICIPIOS PARA CONCESSAO DE DIREITO DE OUTORGAS CONF DOC EM ANEXO.. | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00277 | 01/06/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO LIBERACAO DE OUTORGAS NOS MUNICIPIOSCONF DOC EM ANEXO............. | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00278 | 01/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REVISAO DA REDE PLUVIOMETRICA DO EST DA PB CONF DOC EM ANEXO.................................... | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00279 | 01/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE SERVICO NA SEDE/AESA JPA. CONF DOC EM ANEXO.................... | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00280 | 01/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO ABRIR COMPORTA NO ACUDE DE CAMALAU CONF DOC EM ANEXO.............. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00281 | 01/06/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REVISAO NA REDE PLUVIOMETRICA DO ESTDA PB CONF DOC EM ANEXO....... | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00282 | 01/06/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REALIZAR REVISAO NA REDE HIDROMETRICA EM CONFORMIDADE COM O ANEXO ROTEIRO-03 ................... | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00283 | 01/06/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REALIZAR REVISAO NA REDE DE HIDROMETRICA EM CONFORMIDADE COM O ANEXO-FINALIZAR ROTEIRO 06/06.... | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00284 | 01/06/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REALIZAR REVISAO NA REDE HIDROMETRICA EM CONFORMIDADE COM O ANEXO.ROTEIRO- 6 06................. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 01/06/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE REC HIDRICOS ....... | 00025146351449 | VALDOMIRO LUCENA DA FONSECA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00286 | 01/06/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DE ENCONTRO REG PARA INSTALACAO DO CBH PIRANHAS-ACU CONF DOC EM ANEXO................ | 00055453058404 | MARIA DO SOCORRO MENDES ROSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00287 | 01/06/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REVISAO NA REDE PLUVIOMETRICA DO EST DA PB CONFO DOC EM ANEXO................................... | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00288 | 01/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DE SERVICO NAS AESA/JPA/SEDE CONF DOC EM ANEXO.................... | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00289 | 01/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO OPERACAO DA COMPORTA DO ACUDE PUBLICO DE CAMALAU CONF DOC EM ANEXO.............................. | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00290 | 01/06/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REVISAO DA REDE PLUVIOMETRICA DO ESTDA PB REF ROTEIRO-07.......... | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00291 | 01/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REALIZAR INSPECAO TECNICA NOS ACUDESPOCINHOS E PORCOES CONF DOC EMANEXO......................... | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00292 | 01/06/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REVISAO NA REDE PLUVIOMETRICA DO ESTDA PB CONF ROTEIRO 03......... | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00293 | 01/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO VISITATECNICA PARA LIBERACAO DE OUT ORGAS CONFO DOC EM ANEXO.................................... | 00085349127420 | JOAO JURACY PALHANO F FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00294 | 01/06/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO CONDUZIR O ASSESSOR JURIDICO E A GERENTE DE OPER MANACIAIS AO MUNICIPIOS CITADOS NA SOLITACAO... | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 01/06/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE OS SISTEMAS DE CADASTRO DE OBSERVADORES DE POSTOS PLUVIOMETRICOS.... | 00002032810476 | CECIR BARBOSA DE ALMEIDA FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00296 | 01/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO COM A NOVA DIRETORA PREDSIDENTE CYBELE EM J PESSOA CONF DOC EM ANEXO...... | 00002032810476 | CECIR BARBOSA DE ALMEIDA FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00297 | 01/06/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REVISAO DAS PLANTADORMAS AGROMETEREOLOGICAS CONFO DOC EM ANEXO.... | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 01/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO FAZER REVISAO TECNICA DE ESTACAO HIDROLOGICA DE B DE SNATANA/BODOCONGO CONF DOC EM ANEXO........ | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00299 | 01/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REUNIAO TECNICA DE TRABALHO NA AESA/SEDE JPA CONFO DOC EM ANEXO... | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00300 | 01/06/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO DAR CONTINUIDADE A INSTALACAO DE PLANTAFORMA HIDROLOGICA DO ACUDE GRAMAME-MAMUABA CONF DOC ..... | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00301 | 01/06/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO NA UNIDADE DESCENTRALIZADA DESTA AGENCIA REFOUTORGA DA AGUA CONF DOC ANEXO | 00002503513409 | ANA EMILIA DUARTE BARBOSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00302 | 01/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO ACOMPANHAMENTO DA INSTALACAO DA PLANTAFORMA DE COLETA DE DADOS PCDS CONF DOC EM ANEXO........... | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00303 | 01/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO ACOMPANHAMENTO DA PLANTAFORMA DE COLETA DE DADOS PCDS CONF DOC EM ANEXO......................... | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00304 | 01/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO ACOMPANHAMENTO DA INSTALACAO DA PLANTAFORMA DE DADOS PCDS CONFO DOC EM ANEXO.................... | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00305 | 01/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO LEVAR EQUIPAMENTO PCDS PARA A AESA CG A PEDIDO DO REPRESENTANTE DA ANA CONFO DOC EM ANEXO...... | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00306 | 01/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO VISITATECNICA EM BARRAGENS DE JATOBAI/CAPOEIRA E FARINHA PARA RELAIZAR ISPECAO CONFO DOC EM ANEX | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00307 | 01/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO VISITATECNICA NAS BARRAGENS DE CAPIVARA/PILOES/ENGENHEIRO AVIDOS/SGONCALO CONFO DOC EM ANEXO.... | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00308 | 01/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA ANA/CPRME DNOCS PARA INSTALACAO DE PL ANTAFORMA DE COLETA DE DADOS.. | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00309 | 01/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO CONTINUACAO DA INSTALACAO DA PLANTAFORMA DE COLETA DE DADOS PCDS NO ACUDE DE S GONCALO.......... | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00310 | 01/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO ACOMPANHAMENTO DA INSTALCAO DA PLANTAFORMA DE DADOS PCDS CONF DOC EM ANEXO...................... | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00311 | 01/06/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO POSSE DA NOVA DIRETORA PRESIDENTE E DEMAIS DIRETORES DESSA AGENCIACONFO DOC EMK ANEXO EM JPA.... | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 01/06/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO TRATARDE ASSUNTO PERTINENTES A GERENCVIA DA AESA/SOUSA/PB CONF DOCEM ANEXO...................... | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00313 | 01/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO TRATARDE ASSUNTOS PERTINENTES A GERENCIA/SOUSA/PB CONF DOC EM ANEXO............................. | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00314 | 01/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO INSTIUIR ASSOCIACAO DE USUARIOS DE AGUA NO ACUDE CARNEIRO E ADJACENCIAS CONFO DOC EM ANEXO...... | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00315 | 04/06/2009 | 392.20 | 392.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA/ENERGISA REF O MES DE JUNHO/09 CONFORME MEMORANDO N 011/09 DA GRBH/PATOS EM ANEXO............. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00316 | 04/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO VEICULO C AMIONETE RANGER DE PLACAS MNX -8885 CONF FATURA E DOC EM ANEXO............................ | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00317 | 04/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO VEICULO MNX9005 DO ANO EM CURSO DE UMA CAMIONETE RANGER CONF DOC EM AN EXO........................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00320 | 08/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO FAZER LEVANTAMENTO DOS BENS DA AGENCIA DE PATOS/PB CONF DOC EM ANEXO............................ | 00016070100468 | CARLOS ROMERO MAIA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00321 | 08/06/2009 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DO II SIMPOSIO SOBRE MUDANCAS CLIMATICAS E DESERTIFICACAO NO SEMIARIDO BRASILEIRO.... | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00322 | 08/06/2009 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DA PROGRAMACAO DOS 100 DIAS DE GOVERNO JOSE MARANHAO EMVARIOS MUNICIPIOS PARAIBANOS.. | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00323 | 08/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO CONDUZIR AS TECNICAS A C GRANDE..... | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00324 | 08/06/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO REALIZAR CADASTRO DOS USUARIOS DE AGUA DE RIACHO DA CRUZ CUJO ACUDE QUE PERENIZA E O CAPOEIRA... | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00325 | 08/06/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DAIRIAS COM OBJETIVO DAR CONTINIUIDADE AO CADASTRO DOS USUARIOS DE AGUA DO RIACHO DA CRUZ CONF DOC EM ANEXO.......... | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00326 | 15/06/2009 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE REEMPENHAMOS PARA REGULARIZACAO DA NE245 ANULADA ATRAVES DA GD 02/2009 POR TER SIDO CLASSIFICADO INDEVIDAMEN TE. | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00327 | 16/06/2009 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PGTODE AGUA MINERAL DESTINADA CON SUMO NESTA AGENCIA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00328 | 16/06/2009 | 387.00 | 387.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS NO VEICULO FORD RANGER PLACA MNX 8885 CONF. MEMO GEMOH 007/09 ANEXO. | 00040871860406 | EDUARDO HENRIQUE ALVES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00329 | 16/06/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE ASSINATURA DO DIARIO OFICI AL - DOE CONF. CONT.00646 ANE XO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00330 | 16/06/2009 | 272.00 | 272.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DOE EM 07/10 E 05/12/2008 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00334 | 17/06/2009 | 198.54 | 198.54 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DO LICENCIAMENTO 2009 DO VEICULO CAMIONETE RANGER DE PLACA MNX9005 CONF FATURA DOC ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00335 | 17/06/2009 | 198.54 | 198.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMIONETE RANGER - PLACA MNX8885CONF. DOC ANEXO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00331 | 17/06/2009 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE DIARIA A DIRETORA PRESIDEN TE DA AESA EM VIAGEM P/PARTICIPAR DO I WORKSHOP PESQ P/DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00332 | 17/06/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRALEVAR EQUIPAMENTOS E FAZER INSPECAO DE VEICULOS DAS AGENCIASDA AESA DE 08 A 12/05/2009. COM O MESMO OBJETIVO NO PERIO DO DE 01 A 05/06/2009 | 00076874753487 | AILTON MENDES DE SOUZA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00333 | 17/06/2009 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRAPRESTAR SERV. NOS ESCRITORIOS DE C.GRANDE, PATOS E SOUSA NOSPERIODO DE 18/05 A 22/05/2009 E NO PERIODO DE 25/05 A 29/05/2009. | 00076874753487 | AILTON MENDES DE SOUZA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00337 | 19/06/2009 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para o resarcimento de combustivel do veiculo celta de placa mnz 7935em nome de laudizio da silva diniz | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00338 | 19/06/2009 | 40.00 | 40.00 | valor que se empenha para ressarcimento de combustivel no veiculo celta de placa mnz 7935 em nome de jose pereira nunes | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00339 | 19/06/2009 | 110.00 | 110.00 | valor que se empenha para ressarcimento de combustivel no veiculo de placa mnz 7935 | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00340 | 19/06/2009 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para ressarcimento de combustivel no veiculo celta placa mnz 7965 | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00341 | 19/06/2009 | 93.02 | 93.02 | valor que se empenha para ressarcimento de combustivel no veiculo celta placa mnz 7965 | 00033290806715 | ALEXANDRE MAIA DE FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00342 | 19/06/2009 | 518.03 | 518.03 | valor que se empenha para ressarcimento referente a 22 refeicoes oferecidas aos participantes do encontro eumetcast | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00343 | 19/06/2009 | 184.23 | 184.23 | valor que se empenha para ressarcimento de combustivel no veiculo gol placa mnw 8921 | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00344 | 19/06/2009 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para ressarcimento de combustivel no veiculo celta placa mnz 7965 | 00033290806715 | ALEXANDRE MAIA DE FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00345 | 19/06/2009 | 228.00 | 228.00 | valor que se empenha para a aquisicao de um scanner | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00346 | 19/06/2009 | 290.00 | 290.00 | valor que se empenha para pagamento de confeccao de 2 molduras medindo 065x095 | 10942449000122 | IRMAOS GUERRA LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00347 | 19/06/2009 | 117.80 | 117.80 | valor que se empenha para pagamento de despesas postais periodo de 21/11/08 a 28/01/09 | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00348 | 19/06/2009 | 280.00 | 280.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor com objetivo de regularizar dos usuarios de agua | 00095769684100 | ALESSANDRA D. CARNEIRO CABRAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00349 | 19/06/2009 | 280.00 | 280.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor com o objetivo de regularizar dos usuarios de agua | 00095769684100 | ALESSANDRA D. CARNEIRO CABRAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00350 | 19/06/2009 | 80.00 | 80.00 | valor que se empenha para pagar diaria a serv.para acompanhar diretora pres.em solenidade do excl.governador | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00351 | 19/06/2009 | 40.00 | 40.00 | valor empenha para pagamento de diaria a servidor com o objetivo de acompanhar a presidente no workshop | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00352 | 19/06/2009 | 40.00 | 40.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor para acompanhar a presidente em cerimonia com o governador | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00336 | 19/06/2009 | 20.45 | 20.45 | valor que se empenha para pagamento de conta de agua no mes de junho de 2009 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00353 | 23/06/2009 | 3840.00 | 3840.00 | valor que se empenha para pagamento de manutencao nos veiculos s10 placa mon 2477 no uno placa mnw 5113 e no uno placa mnw 5093 de acordo com o memorando 052/2009 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00360 | 29/06/2009 | 30.00 | 30.00 | valor que se empenha para ressarcimento de abastecimento de combustivel no veic celta placa mnz 7935 | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00361 | 29/06/2009 | 50.00 | 50.00 | valor que se empenha para ressarcimento de abastecimento de combustivel no veic gol placa moq 3638 | 00033290806715 | ALEXANDRE MAIA DE FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00362 | 29/06/2009 | 75.00 | 75.00 | valor que se empenha para a aquisicao de 5 fitas para impressora epson lx2180 | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00363 | 29/06/2009 | 1336.00 | 1336.00 | valor que se empenha para confeccao de molduras para se utilizada na sala do diretor para colocar foto do excl senhor governador | 10942449000122 | IRMAOS GUERRA LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00364 | 29/06/2009 | 500.00 | 500.00 | valor que se empenha para pagamento de adiantamento para suprir pequenas despesas emergenciais | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00365 | 29/06/2009 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para adiantamento_de suprimento de despesas emergencias | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00366 | 29/06/2009 | 6412.50 | 6412.50 | valor que se empenha para aquisicao de material de expediente diverso | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00359 | 29/06/2009 | 35.44 | 35.44 | valor que se empenha para pagamento de conta telefonica da embratel | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00355 | 29/06/2009 | 130.00 | 130.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria para a presidente representar a aesa em cerimonia com o excelentissimo governador | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00358 | 29/06/2009 | 361.10 | 361.10 | valor que se empenha para pagamento de material de expediente | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00354 | 29/06/2009 | 105626.31 | 105626.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA FOLHA DO PESSOAL DESTA AGENCIA REF. O MES DE JUNHO/2009. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00356 | 29/06/2009 | 17223.76 | 17223.76 | valor que se empenha para pagamento de encargos sociais da folha de pagamento do mes de junho de 2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00357 | 29/06/2009 | 447.34 | 447.34 | valor que se empenha para pagamento de encargos sociais a pb prev referente a folha de pagamento do mes de junho de 2009 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00367 | 01/07/2009 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para confeccao de placa para homenagem | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00368 | 01/07/2009 | 1056.00 | 1056.00 | valor que se empenha para pagamento de publicacao no diario oficial e no jornal a uniao | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 01/07/2009 | 120.00 | 120.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria com o objetivo de acompanhar a presidente na viagem ao municipio de araruna | 00001095123408 | JOSENAL TEIXEIRA DA R JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 01/07/2009 | 390.00 | 390.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria para acompanhar e assessorar a diretora_presidente na programacao de 100 dias de governo | 00001095123408 | JOSENAL TEIXEIRA DA R JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00371 | 01/07/2009 | 40.00 | 40.00 | valor que se empenha para ressarcimento de numerario referente a abastecimento no veiculo celta placa mnz 7935 | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00372 | 01/07/2009 | 315.27 | 315.27 | valor que se empenha para ressarcimento de numerario para abastecimento do veiculo celta placa mom 3926 | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00375 | 02/07/2009 | 2000.00 | 2000.00 | valor que se empenha pagamento de locacao de fotocopiadora ref aos meses de 02,03,04,05 e 06/09 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00376 | 02/07/2009 | 850.00 | 850.00 | valor que se empenha para concessao de adiantamento com o objetivo de custear despesas emergencias da geag | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00377 | 02/07/2009 | 180.00 | 180.00 | valor que se empenha para adiantamento com o objetivo de custear despesas emergencias na eag | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00378 | 02/07/2009 | 20.00 | 20.00 | valor que se empenha para pagar ressarcimento de abastecimento de combustivel no veiculo celta de placa mnz 7935 | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00379 | 07/07/2009 | 65.00 | 65.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor com o objetivo de representar a aesa em cerimonia do governo em campina | 00033290806715 | ALEXANDRE MAIA DE FARIAS |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00384 | 07/07/2009 | 80.00 | 80.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor para pegar veiculo na cidade de mamanguape/reuniao trabalho aesa sede | 00040871860406 | EDUARDO HENRIQUE ALVES |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00386 | 07/07/2009 | 40.00 | 40.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor para realizacao tecnica ao reservatorio ipanema | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00387 | 07/07/2009 | 120.00 | 120.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor para acompanhamento de abertura da comporta de acaua | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00388 | 07/07/2009 | 120.00 | 120.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor para visita tecnica ao minicipio de mataraca para liberacao de outorga | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00389 | 07/07/2009 | 65.00 | 65.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria para participar de reuniao de projeto de aproveitamento de agua em cisternas | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00390 | 07/07/2009 | 40.00 | 40.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor para realizar visita tecnica para liberacao de outorga para construcao de poco tubular | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00391 | 07/07/2009 | 40.00 | 40.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor ara realizar visita tenica para liberacao de outorga para construcao de barragem em tanque da | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00393 | 07/07/2009 | 40.00 | 40.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor para realizar visita tecnica de inspecao e verificacao se as ,edidas emergencias foram feitas | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00394 | 07/07/2009 | 120.00 | 120.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor para realizacao de visita tecnica para liberacao de outorga de uso de agua e licenca de obra | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00395 | 07/07/2009 | 120.00 | 120.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor para realizacao de visita tecnica nos municipios de Alhandre e Mamanguape | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00396 | 07/07/2009 | 40.00 | 40.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor para avaliacao tecnica ao reservatorio ipanema | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00397 | 07/07/2009 | 80.00 | 80.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor para participar do seminario de apresentacao do programa de capacitacao de gestores minicipai | 00011372281487 | MARIA DE FATIMA LOURENCO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00398 | 07/07/2009 | 80.00 | 80.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor para participar do seminario de apresentacao do programa de capacitacao de gestores minicipai | 00016081307468 | SANDRA HELENA MORENO DE ASSIS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00399 | 07/07/2009 | 40.00 | 40.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor para visita tecnica para analise e permissao de parecer tenico de construcao de acude publico | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00400 | 07/07/2009 | 40.00 | 40.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor para visita tecnica para analise e permissao para construcao de acude publico | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00401 | 07/07/2009 | 40.00 | 40.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor para visita tecnica e analise de condicoes da fonte hidrica para uso em irrigacao | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00402 | 08/07/2009 | 225.00 | 225.00 | valor que se empenha para pagamento de recargas de extintores da aesa | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00403 | 08/07/2009 | 5200.00 | 5200.00 | valor que se empenha para pagamento de 40% do que e devido ao credor acima ref. a despesas do exercicio anterior | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00405 | 09/07/2009 | 1300.00 | 1300.00 | valor que se empenha para ressarci o servidor Eduardo Henrique Alves que locou um onibus para transportar os participantes do EUMET para Campina Grand | 00040871860406 | EDUARDO HENRIQUE ALVES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00404 | 09/07/2009 | 1917.03 | 1917.03 | valor que se empenha para pagamento de GPS para regularizar pendencias com o INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00406 | 14/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor para auxiliar no trabalho de inscricao ao processo eleitoral de usuarios e de organizacoes | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00407 | 14/07/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor para regularizacao dos usuarios de agua cadastrado do Riacho da Cruz | 00020705840468 | PEDRO SEVERINO DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00408 | 14/07/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor para visita tecnica ao escritorio da AESA Patos | 00055453058404 | MARIA DO SOCORRO MENDES ROSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00409 | 14/07/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor paraacompanhar gerente regional de Patos nos encontros regionais de mobilizacao social promov | 00009923810100 | MARIA SALETE DE OLIVEIRA LIMA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00410 | 14/07/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para pagar diaria a servidor para visita tecnica e liberacao de outorgas de uso e licenca de obra hidrica | 00085349127420 | JOAO JURACY PALHANO F FILHO |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00412 | 14/07/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha para pagar diaria a servidor para visita tecnica e liberacao de outorgas de uso e licenca de agua | 00085349127420 | JOAO JURACY PALHANO F FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00413 | 14/07/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para pagar diaria a servidor para visita tecnica | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00414 | 14/07/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para pagar servidor para visita tecnica | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00415 | 14/07/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para pagar diaria a servidor para visita tecnica aos municipios | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00416 | 14/07/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para pagar diaria a servidor para participar de reuniao com coordenadores das regionais da EMATER | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00417 | 14/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha para pagar diaria a servidor para participar do I encontro EUMETCast - AESA | 00002032810476 | CECIR BARBOSA DE ALMEIDA FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00418 | 14/07/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para pagar diaria a servidor para realizar visita tecnica | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00419 | 14/07/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para pagar diaria a servidor para realizar visita tecnica | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00420 | 17/07/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para suprimento de despesas emergencias da gerencia de monitoramento e hidrometria da AESA/Campina Grande | 00040871860406 | EDUARDO HENRIQUE ALVES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00421 | 17/07/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para suprimento de despesas emergencias da gerencia de monitoramento e hidrometria da AESA/Campina Grande | 00040871860406 | EDUARDO HENRIQUE ALVES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00423 | 17/07/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para suprmento de despesa emergenciais da gerencia de monitoramento e hidrometria da AESA/Campina Grande | 00040871860406 | EDUARDO HENRIQUE ALVES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00425 | 21/07/2009 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha para contratacao de pessoa fisica para desobstrucao e limpeza interna do canal da Redencao na extensao de 10Km | 00004470283835 | ANTONIO VICENTE DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00426 | 21/07/2009 | 4449.00 | 4449.00 | Valor que se empenha para contratacao de servicos de manutencao das comportas dos reservatorios de Acaua | 00071485252415 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00427 | 21/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha para pagar diaria a servidor para levar os tecnicos da AESA para darem continuidade ao processo de regularizacao de usuarios | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00428 | 21/07/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que se empenha para pagar diaria a servidor para conduzir a tecnica Marcia Araujo ao reservatorio de Acaua | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00429 | 21/07/2009 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO.DE SERVICOS CONTABEISREALIZADOS DURANTE OS MESES DEABRIL A JUNHO/2009 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00430 | 21/07/2009 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE CONTABILIDADE REALIZADOS NO MES DE JUNHO/09. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00431 | 27/07/2009 | 4081.50 | 4081.50 | Valor que se empenha para pagemnto de fatura de telefonia OIconforme negociacao de debito existente | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00432 | 29/07/2009 | 879.00 | 879.00 | Valor que se empenha para ressarcir servidor para a compra de pecas do veiculo Fiat Stradaplacas MNW 5103 que e usado pela gerancia de monitoramento e | 00040871860406 | EDUARDO HENRIQUE ALVES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00433 | 29/07/2009 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para ressarciemnto de servidor para abastecimento de combustivel no veiculo Gol placas MOQ 3836 | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00434 | 29/07/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que se empenha para ressarcir servidor para abastecimento do veiculo Gol de placas MOM 3926 | 00033290806715 | ALEXANDRE MAIA DE FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00435 | 29/07/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para ressarcimento da importacia acima referente ao abastecimento de combustivel no veiculo de placas MNZ 7935 | 00008637415415 | MARCOS CELIO DO NASCIMENTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00436 | 29/07/2009 | 20.00 | 20.00 | Valor que se empenha para o pagamento do fornecimento de agua mineral | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00437 | 29/07/2009 | 28.32 | 28.32 | Valor que se empenha para pagamento de fatura de telefonia Embratel | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00438 | 29/07/2009 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha para contratar empresa para realizar servicos em divisorias desmontando 53 mt e montando 63 mt_na assessoria juridica,RH,Patrimon | 35439918000116 | JOSE CLAUDINO DANTAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00439 | 30/07/2009 | 103018.56 | 103018.56 | Valor que se empenha para pagamento da folha referente ao mes de julho/2009 | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00442 | 30/07/2009 | 19415.06 | 19415.06 | Valor que se empenha p/pagamento do INSS/patronal ref a folha de julho/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00443 | 30/07/2009 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha p/ pagamento da Pb Prev/patronal ref ao mes de julho/2009 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00447 | 04/08/2009 | 406.55 | 406.55 | Valor que se empenha para pagamento de despesas postais no periodo de 02/02/09 a 26/06/09 | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00448 | 04/08/2009 | 18.31 | 18.31 | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua ref. ao mes de junho/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00449 | 04/08/2009 | 322.14 | 322.14 | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia da AESA Patos ref. ao mes de junho/09 | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00450 | 04/08/2009 | 235.00 | 235.00 | Valor que se empenha para ressarcir servidor que realizou abastecimento de combustivel no veiculo celta placa MOA 7892 | 00033290806715 | ALEXANDRE MAIA DE FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00451 | 04/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para suprimento de despesas da gerencia Executiva de Monitoramento e Hidrometria | 00040871860406 | EDUARDO HENRIQUE ALVES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00444 | 04/08/2009 | 97.69 | 97.69 | Valor que se empenha para pagamento de seguro obrigatorio do veiculo S10 de placas MON 2477 do ano em curso | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00445 | 04/08/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para pagemento de despesas oriundas da locacao de uma fotocopiadora e uma impressora ref. ao periodo do mes de 07/09 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00446 | 04/08/2009 | 2970.00 | 2970.00 | Valor que se empenha para pagamento de locacao de 03 veiculos celta durante o periodo de 01/06/09 a 01/07/09 | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00453 | 07/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para pagar diaria a servidor para visi-ta a sede da AESA em Patos e -Sousa para inspecao nas insta-lacoes | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00454 | 07/08/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para pagamento para recuperacao do vei-culo Saveiro placas MOA-1050 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00455 | 07/08/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para pa- gar diaria a servidor para le-var a ranger em Cajazeiras | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00456 | 07/08/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para pa- gar diaria a servidor para re-ceber as instalacoes da AESA/ Patos do gerente regional | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00457 | 07/08/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para dia-ria de servidor para visita tecnica ao acude do loteamento Dr. Geraldo Carvalho e acude -capoeira para verificar condi- | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00458 | 07/08/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para pa- gar diaria a servidor para en-tragar o novo gerente regionalde Patos as instalacoes da AESA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00459 | 07/08/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para pa- gar diaria a servidor para acompanhamento de desobstrucao decomporta do acude Piloes | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00460 | 07/08/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para pa- gar diaria a servidor para reuniao entre diretor de gestao eapoio e os gerentes regionais e treinamento sobre o SIRH | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00461 | 07/08/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para pa--gar diaria a servidor para en-trega de documentacao de orga-nizacoes civis habilitadas compendencias a instalacao do co- | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00462 | 07/08/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha para pa--gar diaria a servidor desobstrucao de comporta do acude Pil-oes | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00463 | 07/08/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para dia-ria de servidor para executar atividades de fiscalizacao de outorgas vencidas e outras atividades | 00005889401432 | RENATO DE QUEIROZ PORTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00464 | 07/08/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para dia-ria de servidor para fiscalizar privados sem licenca de uso nas cidades de Pedra Lavrada, Teixeira,Cacimbas e Amparo | 00005889401432 | RENATO DE QUEIROZ PORTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00465 | 07/08/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para dia-ria de servidor para dar continuidade ao processo de regularizacao aos usuarios de agua decapoeira | 00016081307468 | SANDRA HELENA MORENO DE ASSIS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00466 | 07/08/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para dia-de servidor para realizar pro-cesso de regularizacao de usu-arios de agua do acude de Capoeira | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00467 | 07/08/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para dia-ria de servidor para acompanhar o fechamento da comporta de Acaua | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00468 | 07/08/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para dia-ria de servidor para realizar processo de regularizacao de usuarios de agua do acude Capo-eira | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00469 | 10/08/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para pagar diaria a servidor para visita tecnica e liberacao de outorga nos municipios de Alhandra,Caapora,Pedras de Fogo,Lucena | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00471 | 10/08/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que se empenha para pagar diaria a servidor para conduzir tecnicos da ANA para participar das plenarias do Piranhas | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00472 | 10/08/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para pagar diaria a servidor para deso-bstrucao da comporta do acude Piloes em Pianco | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00477 | 10/08/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra visita tecnica e liberacao do uso da agua | 00085349127420 | JOAO JURACY PALHANO F FILHO |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00479 | 10/08/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra visita tecnica e liberacao do uso da agua | 00085349127420 | JOAO JURACY PALHANO F FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00514 | 10/08/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra realizar visita tecnica | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00517 | 10/08/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra fiscalizar outorgas vencidas | 00005889401432 | RENATO DE QUEIROZ PORTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00490 | 10/08/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra visita tecnica e liberacao de outorgas para irrigacao | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 10/08/2009 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE DIARIA A PRESIDENTE DA AESAQUE IRA PARTICIPAR DA VIII REUNIAO DE ANALISE E PREVISAO CLIMATICA E FORUM PAR.MUD.CLIMAT. | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00483 | 10/08/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra visita tecnica e liberacao de outorgas do uso da agua | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00484 | 10/08/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra acompanahamento e inspecao na parte eletrica na estacao de bombeamento das varzeas de S | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00485 | 10/08/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para pagamento de servidor para visita tecnica relativa ao processo de outorgas da prefeitura | 00003410289402 | RODOLFO MUNIZ MAGALHAES DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00486 | 10/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra visita ao ministerio publi-co e posterior comunidade | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00519 | 10/08/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra demarcacao minima para colocacao de acudes tanques | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00520 | 10/08/2009 | 40.00 | 40.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra conduzir Renato de Queiroz | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00521 | 10/08/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra conduzir o senhor Renato Queiroz | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00522 | 10/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE IRA FAZER COLOCACAO DE ESTACAS, REGUAS LINIMETRICAS E NIVELAMEN TO DE PONTO DE FUGA DAGUA | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00525 | 10/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE CONDUZIRA O CARRO FIAT MILLER DE J.PESSOA P/ESCRITORIO DE CAMPINAGRANDE. | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00534 | 10/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE FARAVISITA TECNICA P/LIBERACAO DEOUTORGA P/IRRIGACAO NOS MUNICIPIOS DE ALHANDRA E OUTROS | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | SUPORTE AOS COMITES E ASSOCIACOES DE USUARIOS DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00501 | 10/08/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra realizar processo de eleicao dos membros do comite da ba-cia do Rio Piranhas | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | SUPORTE AOS COMITES E ASSOCIACOES DE USUARIOS DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00518 | 10/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra realizar processo eleitoraldo comite da bacia do Rio do -Piranhas | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | SUPORTE AOS COMITES E ASSOCIACOES DE USUARIOS DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00481 | 10/08/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra participar de reuniao da EUMETSAT sobre realizacao do Farum Internacional | 00040871860406 | EDUARDO HENRIQUE ALVES |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | SUPORTE AOS COMITES E ASSOCIACOES DE USUARIOS DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00489 | 10/08/2009 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra participar da plenaria eleitoral do comite da Bacia Hidrografica do Rio Piranhas | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00502 | 10/08/2009 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para pagamento de de diaria a servidor para integrar a caravana do Governador Jose Maranhao | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00503 | 10/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra realizar visita tecnica | 00085349127420 | JOAO JURACY PALHANO F FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00504 | 10/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra realizar inspecao da estacao de bombeamento do canal das varzeas de Sousa | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00505 | 10/08/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra realizar visita a comunida-de para a formacao de usuarios de agua | 00011372281487 | MARIA DE FATIMA LOURENCO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00506 | 10/08/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra realizar visita a comunida-de | 00004164024453 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTIAGO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00507 | 10/08/2009 | 65.00 | 65.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra participar da IX EXPORFEIRADE CAPRINOS E OVINOS | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00508 | 10/08/2009 | 65.00 | 65.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra acompanhar o Governador | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00509 | 10/08/2009 | 65.00 | 65.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra assessorar a diretora presidente na programacao dos 100 -dias do govendo Maranhao | 00000916181421 | JARDENYA QUEIROGA OLIVEIRA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00510 | 10/08/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra participar da reuniao de a-tividade de trabalho na AESA | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00511 | 10/08/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra demarcacao da distancia mi-nima para colocacao dos tanque | 00005889401432 | RENATO DE QUEIROZ PORTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00512 | 10/08/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra visita ao municipio para formacao da associacao de usuari | 00016081307468 | SANDRA HELENA MORENO DE ASSIS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00513 | 10/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra conduzir material da relizacao de cadastros nas regionais | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00487 | 10/08/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra demarcacao da distancia mi-nima para colocacao de acudes tanques qtd de 08 | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00488 | 10/08/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra realizar vistoria em acude publico | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00561 | 11/08/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra visita tecnica e requesicaode inspecao ref. ao ministeriopublico | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00562 | 11/08/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra visita tecnica para avalia-cao e parecer | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00537 | 11/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE DIARIA A SERVIDORQUE FARA VISITA TECNICA P/LIBERACAO DE OUTORGA | 00003410289402 | RODOLFO MUNIZ MAGALHAES DE AMORIM |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00539 | 11/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRAFAZER REVISAO E MANUTENCAO PLUVIOMETRICA EM DIVERSOS POSTOS. | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00544 | 11/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE DIARIA A SERVIDOR EM VIAGEMPARA PARTICIPAR DE REUNIAO AD-MINISTRATIVA NA AESA. | 00040871860406 | EDUARDO HENRIQUE ALVES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00545 | 11/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SEVIDOR EM VIAGEM P/PARTICIPAR DE REUNIAO ADMI -NISTRATIVA DA AESA | 00040871860406 | EDUARDO HENRIQUE ALVES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00546 | 11/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE EXECUTARA FISCALIZACAO DE OUTORGAS VENCIDAS. | 00005889401432 | RENATO DE QUEIROZ PORTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00547 | 11/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE FARAFISCALIZACAO DE OUTORGAS VENCIDAS. | 00005889401432 | RENATO DE QUEIROZ PORTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00548 | 11/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE REALIZARA VISITA TECNICA RELATIVA APROCESSOS DE OUTORGA EM RIACHOSTO ANTONIO E B. DE SANTANA/PB | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00549 | 11/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE DIARIA A SERVIDOR QUE FARAREVISO HIDROMETRICA NO ACUDE COVAO | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00550 | 11/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE DIARIA A SERVIDORQUE FARA VISITA TECNICA AO ACUDE SAULO MAIA EM AREIA/PB | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00551 | 11/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE DIARIA A SERVIDOR EM VIAGEMPARA FISCALIZACAO DE OUTORGAS. | 00005889401432 | RENATO DE QUEIROZ PORTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00552 | 11/08/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR EM VIAGEMPARA REALIZAR FISCALIZACAO DEOUTORGAS. | 00005889401432 | RENATO DE QUEIROZ PORTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00553 | 11/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE DIARIA A SERVIDOR EM VIAGEMPARA FISCALIZACAO DE OUTORGAS. | 00005889401432 | RENATO DE QUEIROZ PORTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00554 | 11/08/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra realizar fiscalizacao de outorgas vencidas e outras atividades | 00005889401432 | RENATO DE QUEIROZ PORTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00555 | 11/08/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra realizar fiscalizacao de outorgas vencidas | 00005889401432 | RENATO DE QUEIROZ PORTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00556 | 11/08/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra realizar fiscalizacao de outorgas vencidas | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00557 | 11/08/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra realizar fiscalizacao de outorgas vencidas | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00558 | 11/08/2009 | 40.00 | 40.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra realizar fiscalizacao de outorgas vencidas | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00559 | 11/08/2009 | 40.00 | 40.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra relizar fiscalizacao de outorgas vencidas | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00560 | 11/08/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra relizar fiscalizacao de outorgas vencidas | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00565 | 12/08/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE IRA REALIZAR TRABALHOS EM COMPUTA DORES E IMPRESSORAS NA GEREN CIA DA AESA/PATOS. | 00000978201485 | ISAAC PONCE DE OLIVEIRA LORDAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00566 | 13/08/2009 | 265.04 | 265.04 | Valor que se empenha para ressarcir servidor pelo abastecimento de combustivel no veiculo celta de placas MNZ 7935 | 00005889401432 | RENATO DE QUEIROZ PORTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00567 | 13/08/2009 | 110.00 | 110.00 | Valor que se empenha para ressarcir servidor pelo abastecimento de conbustivel no veiculo gol de placas MOQ 7935 | 00005889401432 | RENATO DE QUEIROZ PORTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00568 | 13/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para ressarcir servidor pelo abastecimento de do veiculo celta de placas MOM 3926 | 00005889401432 | RENATO DE QUEIROZ PORTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00569 | 17/08/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha para pagemento de servicos de contabilidade prestados no mes de julho/2009 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00570 | 20/08/2009 | 3900.00 | 3900.00 | Valor que se empenha para contratar empresa para realizar levantamento de pendecias das --Gfip s competencia de 04/06,06/06,13/07,07/08,08/08,09/08,10 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00571 | 21/08/2009 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-participar da plenaria eleitoral do comite do Rio Piranhas -Acu | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00572 | 21/08/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra participar de plenarias eleitorais da bacia do rio Pira--nhas - Acu | 00033290806715 | ALEXANDRE MAIA DE FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00576 | 27/08/2009 | 4905.14 | 4905.14 | Valor que se empenha para pagemento de passagens aereas vol.6 do processo 414/2008 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00577 | 27/08/2009 | 2970.00 | 2970.00 | Valor que se empenha para pagemento de locacao de 03 veiculos celta durante o periodo de -01/07/09 a 01/08/09 | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00578 | 27/08/2009 | 65.00 | 65.00 | Valor que se empenha para pagemento de diaria a servidor pa-participar da reuniao com a promotoria publica | 00033290806715 | ALEXANDRE MAIA DE FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00579 | 27/08/2009 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha para pagemento de diaria a servidor para participar da formacao do comite da bacia hidrografica do-rio Piranhas-Acu | 00033290806715 | ALEXANDRE MAIA DE FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00580 | 27/08/2009 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor para participar da audiencia sob-re gestao de recursos hidricosna assembleia legislativa/CE | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00581 | 27/08/2009 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra participar de seminario de avaliacao das enchentes do NE | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00582 | 27/08/2009 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra participar da reuniao do Comite da bacia do Rio piranhas-Acu | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00583 | 27/08/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra conduzir tecnicos da AESA para realizar vistoria nos acudes publicos de Patos | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00584 | 27/08/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra conduzir este diretor para participar do processo eleitoral do comite da bacia Piranhas | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00585 | 27/08/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra visita tecnica | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00586 | 27/08/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra fiscalizar e vistoriar acu-des | 00005889401432 | RENATO DE QUEIROZ PORTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00587 | 27/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra inicio de revisao pluviome-trica | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00588 | 27/08/2009 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra participar da VIII reuniao de analise e previsao climati-ca do NE | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00589 | 27/08/2009 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra participar do processo eleitoral do comite da bacia do Rio Piranhas-Acu | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00590 | 27/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra participar de reuniao com aequipe | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00591 | 27/08/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra regularizar outorgas de usuarios | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00592 | 27/08/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra concluir manutencao das valvulas da adutora de Sousa | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00593 | 27/08/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra realizar visita tecnica | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00594 | 27/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra fazer revisao corretiva e -preventiva dos pocos pluviome-tricos | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00595 | 27/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra visita tecnica | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00596 | 27/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor para realizar visita tecnica | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00597 | 27/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra realizar revisao pluviometrica | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00598 | 27/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra relizar revisao pluviometrica | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00599 | 27/08/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra visita tecnica e liberacao de outorgas | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00600 | 27/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra levar equip e fazer inspecao nos veiculos das agencias | 00076874753487 | AILTON MENDES DE SOUZA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00601 | 27/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra levar equip e fazer inspecao nos veiculos | 00076874753487 | AILTON MENDES DE SOUZA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00602 | 27/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra dar continuidade aos traba-lhos de cadastramento dos usuarios | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00603 | 27/08/2009 | 320.00 | 320.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra desobstrucao de comporta doacude Piloes | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00604 | 27/08/2009 | 280.00 | 280.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra regularizacao dos usuarios de agua do Riacho da Cruz | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00605 | 27/08/2009 | 320.00 | 320.00 | valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra dar continuidade a manuten-cao nas valvulas dos Taus | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00606 | 27/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra efetuar vistoria nos acudes | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00607 | 27/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra recolhimento de documentacao de organizacoes civis | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00608 | 27/08/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha para pagamento de diaria a servidor pa-ra realizar revisao hidrometrica | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00609 | 27/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR REVISAO HIDROMETRICA | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00610 | 27/08/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DO VII REUNIAO -DE ANALISE CLIMATICA PARA O NE | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00611 | 27/08/2009 | 1991.29 | 1991.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA -OERADORA OI FIXO COM VENCIMEN-TO NO DIA 11/08/2009 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00612 | 27/08/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA RECOLHIMENTO DE DOCUMENTA--CAO DE ORGANIZACOES CIVIS | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00613 | 27/08/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00055453058404 | MARIA DO SOCORRO MENDES ROSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00614 | 27/08/2009 | 71.00 | 71.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RES-SARCIR SERVIDOR QUE REALIZOU ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACAS MOA 7892 | 00033290806715 | ALEXANDRE MAIA DE FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00615 | 27/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIR SERVIDOR QUE REALIZOU A-BASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO GOL DE PLACAS MOQ-7935 | 00005889401432 | RENATO DE QUEIROZ PORTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00616 | 27/08/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 4 PLACASDE AVISO | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00617 | 27/08/2009 | 703.50 | 703.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DO -PERIODO DE 01/07/09 A 15/07/09 | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00573 | 27/08/2009 | 107299.22 | 107299.22 | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagemento domes de agosto/2009 | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00574 | 27/08/2009 | 22738.82 | 22738.82 | Valor que se empenha para pagamento do INSS referente ao mesde agosto/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00575 | 27/08/2009 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao a DATAPREV do mes de agosto/2009 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00618 | 28/08/2009 | 439.19 | 439.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA VENC. 11/08/2009 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00619 | 28/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DA OI MOVEL | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00621 | 31/08/2009 | 4166.92 | 4166.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR REFA UMA ENTRADA DE PARCELAMENTO | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00622 | 31/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA ACOMPANHAR GERENTE DE ADM -GERAL A VISITA EM SEDE DA AESA | 00000916181421 | JARDENYA QUEIROGA OLIVEIRA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00623 | 31/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA VIII REUNIAO DE ANALISE E PREVISAO CLIMATICA PARA O NE | 00000916181421 | JARDENYA QUEIROGA OLIVEIRA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00624 | 01/09/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA E LIBERACAO DE OUTORGAS | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00625 | 01/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA ENCERRAR OS TRABALHOS DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00626 | 01/09/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00627 | 01/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR MANUTENCAO DAS VALVULAS DOS TAUS E MANUTENCAO DAS VENTOSAS | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00628 | 01/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA ENCERRAR OS TRABALHOS DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00629 | 01/09/2009 | 18.00 | 18.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00632 | 01/09/2009 | 17.90 | 17.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF AO MES AGOSTO/2009 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00630 | 01/09/2009 | 159.14 | 159.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES-JULHO/2009 | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00631 | 01/09/2009 | 4373.83 | 4373.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REF AO MES DE 07/2009 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00633 | 08/09/2009 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RES-SARCIR SERVIDOR QUE REALIZOU ABASTECIMENTO NO VEICULO CORSA PLACAS MOH 9839 | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00634 | 08/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR MEMBROS DOS COMITES DA BACIAS | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00635 | 08/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR TECNICOS | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00636 | 08/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA MOBILIZAR E REUNIR AS COMUNIDADES PARA FORMACAO DE ASSOCIACAO DE USUARIOS DE AGUA | 00016081307468 | SANDRA HELENA MORENO DE ASSIS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00637 | 08/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA MOBILIZAR E REUNIR AS COMU-NIDADES PARA FORMACAO DE ASSO-CIACAO DE USUARIOS DE AGUA | 00011372281487 | MARIA DE FATIMA LOURENCO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00638 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA PA-RA AVALIACAO E EMISSAO DE PARECER TECNICO | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00639 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00640 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00641 | 08/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA AO ACUDE CAMBES II REF A SOLICITACAO DO -MP DE ITAPORANGA | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00642 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR REVISAO HIDROMETRICA NO ACUDE BREJINHO | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00643 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA LEVAR TECNICO NA FAZENDA MATA,REVISAO E COLOCACAO DE BOMBA NO DESSANILIZADOR | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00644 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR REVISAO HIDROMETRICA NO ACUDE CHUPADOURO | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00645 | 08/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR REVISAO NA REDE HIDROMETRICA E RECICLAGEM AOS OBSERVADORES | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00646 | 08/09/2009 | 430.32 | 430.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA COPIADORA SHARP 2040 REF. AO PERIODO DE 01/08 A 30/08/2009 E MAIS 379 COPIAS EXCEDENTES NO PERIODO | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00647 | 10/09/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PIRANHAS-ACU | 00009923810100 | MARIA SALETE DE OLIVEIRA LIMA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00648 | 10/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PIRANHAS-ACU EM POMBAL | 00009923810100 | MARIA SALETE DE OLIVEIRA LIMA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00650 | 11/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA REALIZAR VISITA TECNICA PARALIBERACAO DE OUTORGAS | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00651 | 11/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA PA-RA LIBERACAO DE OUTORGAS | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00652 | 11/09/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA DA CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE REGULARIZACAO DE OUTORGAS | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00653 | 11/09/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA AUXILIAR NA MANUT.DA VALVU-LA DISPERSORA DO ACUDE CAPIVARA EM UIRAUNA | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00654 | 11/09/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O SIM-POSIO BRASILEIRO DE RECURSOS -HIDRICOS NA CATEGORIA AUTOR SOCIO | 29969193000175 | ASSOC BRASILEIRA DE REC HID ABRH |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00672 | 15/09/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE INAUGURACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00673 | 15/09/2009 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS GM/CELTA DE PLACAS MNZ 7935 MOA 7892 E MOM 3926 NO PERIODODE 01/08/09 A 01/09/09 | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00674 | 15/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA APRESENTAR ATIVIDADES NA AREA DE METEOROLOGIA DA AESA | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00675 | 15/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA INICIAR REVISAO PLUVIOMETRICA | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00655 | 15/09/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR O SR.RENATO QUEIROZ PARA REALIZAAR FISCALIZACAO E VISTORIA DE ACUDES | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00657 | 15/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR EQUIPE DE MOBILIZACAO AMBIENTAL AS COMUNIDADES | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00658 | 15/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA INICIAR REVISAO PLUVIOMETRICA | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00659 | 15/09/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISTORIA E DEMARCACAO DE AREA NOS ACUDES DE SAO SALVADOR,CAMALAU E ACAUA | 00005889401432 | RENATO DE QUEIROZ PORTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00660 | 15/09/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISTORIA E DEMARCACAO DE AREA APPS NOS ACUDES DESAO SALVADOR,CAMALAU E ACAUA | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00661 | 15/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA MOBILIZAR E REUNIR AS COMUNIDADES | 00004164024453 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTIAGO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00662 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR PROCESSO DE REGULARIZACAO DE USUARIOS DE AGUA DO ACUDE CARNEIRO | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00663 | 15/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISTORIA NA COMPORTA DO ACUDE CACIMBA DA VARZEA | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00664 | 15/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00665 | 15/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA AOSMUNICIPIOS | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00666 | 15/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA E LIBERAR OUTORGAS | 00085349127420 | JOAO JURACY PALHANO F FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00667 | 15/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA E LIBERACAO DE OUTORGAS | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00668 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR EQUIPE TECNICA PA-RA RELIZAR PROCESSO DE REGULARIZACAO DE USUARIOS DE AGUA | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00669 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA MOBILIZAR E REUNIR AS COMUNIDADES | 00011372281487 | MARIA DE FATIMA LOURENCO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00670 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR PROCESSO DE REGULARIZACAO DE USUARIOS DE AGUA DOACUDE CARNEIRO | 00016081307468 | SANDRA HELENA MORENO DE ASSIS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00671 | 15/09/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA DO SEMINARIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PARA O SEMI-ARIDO | 00025146351449 | VALDOMIRO LUCENA DA FONSECA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00676 | 16/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA MOBILIZAR E REUNIR AS COMU-NIDADES:MELANCIA,JUREMA I E JUA | 00016081307468 | SANDRA HELENA MORENO DE ASSIS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00677 | 16/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE REGULARIZACAO DE OUTO-RGAS | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00678 | 16/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA ENTREGAR MOTO NO ESCRITORIODAS VARZEAS DE SOUSA | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00679 | 16/09/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONCLUIR OS TRABALHOS DE REGULARIZACAO DE OUTORGAS | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00680 | 22/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA PA-RA LIBERACAO DE OUTORGAS | 00085349127420 | JOAO JURACY PALHANO F FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00681 | 22/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR PROCESSO DE REGULARIZACAO DE USUARIOS DE AGUA | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00682 | 22/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA PA-RA LIBERACAO DE OUTORGAS | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00683 | 22/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA E LIBERAR OUTORGAS | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00684 | 22/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO GESTORA DO ACUDE LAGOA DO ARROZ | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00685 | 22/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA RELIZAR VISITA TECNICA E VISTORIA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00686 | 22/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA AO CANAL DA REDENCAO | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00687 | 22/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA A AESA REGIONAL PATOS PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DE PROCESSOS | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00688 | 22/09/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A TECNICA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00689 | 22/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CAMARA TECNICA DE OUTORGA E COBRANCA | 00002503513409 | ANA EMILIA DUARTE BARBOSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00690 | 22/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DEABERTURA DA 1 CONFERENCIA MACRORREGIONAL | 00004164024453 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTIAGO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00691 | 22/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA MOBILIZAR E REUNIR AS COMU-NIDADES RIBEIRINHAS | 00004164024453 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTIAGO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00692 | 22/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR AS TECNICAS DA AESA | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00693 | 22/09/2009 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ADIRETORIA DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO LITORAL NORTE | 00033290806715 | ALEXANDRE MAIA DE FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00694 | 22/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETORIA DO COMITE DO LITORAL NORTE | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00695 | 22/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE DO LITORAL NORTE | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00697 | 23/09/2009 | 4750.80 | 4750.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA -FIXA DA TELEMAR REF.AO MES DE 08/2009 COM VENCIMENTO EM 25/09/2009 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00698 | 23/09/2009 | 2708.73 | 2708.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MOVEL DA OI COM VENCIMENTO EM 11/09/2009 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00699 | 23/09/2009 | 2241.45 | 2241.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MOVEL DA OPERADORA OI COM VEN-CIMENTO EM 11/10/2009 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00700 | 23/09/2009 | 156.00 | 156.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00696 | 23/09/2009 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CON-FORME O CONTRATO 414/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00701 | 29/09/2009 | 109752.55 | 109752.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE SET/2009 | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00702 | 29/09/2009 | 23652.54 | 23652.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO INSS REF AO MES DE SET/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00703 | 29/09/2009 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PBPREV REF AO MES SET/2009 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00704 | 29/09/2009 | 13464.01 | 13464.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEICULOS -FORD RANGER ANO 2008 PLACAS MNX-9005 E O OUTRO DE PLACAS MNX-8885 | 00328497000171 | CASSIO CHAVES CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00708 | 13/10/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONF.NF 015522 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00709 | 13/10/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS NOS MESES DE A-GOSTO E SETEMBRO/2009 PELA SRAMARIA DAS GRACAS DE AMORIM | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00710 | 13/10/2009 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 50 PROVETA PLUVIOME--TRICA C/CAPAC. DE 10 MM | 80392434000113 | J PROLAB COMER DE PROD P LABORAT LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00711 | 13/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE COPIADORA REF AO MES DE SET/09 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00712 | 13/10/2009 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 5000 FORMULARIOS DE CONTRA/CHEQUE EM 2 VIAS NO FORMATO 210X140 C/BLOQUEIO | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00713 | 13/10/2009 | 2544.00 | 2544.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL IMPRESSO PA-RA EXPEDIENTE TECNICO | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00715 | 13/10/2009 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EM 03 CENTRAIS DE AR CONDICIO-NADO SPLIT | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00714 | 13/10/2009 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS CELTA DE PLACAS MNZ-7935/MOA-7892 E MOM-3926 REF AO PERIODO DE 01/09 A 01/10/2009 | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00716 | 13/10/2009 | 19.84 | 19.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CAGEPA REF. AO MES DE 09/2009 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00717 | 13/10/2009 | 8.66 | 8.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DA EMBRATEL REFAO MES DE 09/2009 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00718 | 13/10/2009 | 124.07 | 124.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELE-TRICA DA ENERGISA REF AO MES DE 08/2009 | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00719 | 13/10/2009 | 122.29 | 122.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DA ENERGISA REF AO MES DE 09/2009 | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00724 | 14/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA REUNIAO COM USUARIOS DE AGUA DO RIACHO GRA-VATA EM PEDRA BRANCA | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00725 | 14/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA NOSACUDES TATU E COCHOS | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00726 | 14/10/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA NOSACUDES DE CAICARA,IRAPUA E VAZANTE | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00727 | 14/10/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00728 | 14/10/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE REGULARIZACAO DE OUTORGAS | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00729 | 14/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA DA CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE REGULARIZACAO DE OUTORGAS DOS USUARIOS | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00730 | 14/10/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE REGULARIZACAO DE OUTORGAS DOS USUARIOS | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00731 | 14/10/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS USUARIOS DO RIACHO GRAVATA | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00732 | 14/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA E LIBERACAO DE OUTORGAS | 00085349127420 | JOAO JURACY PALHANO F FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00733 | 14/10/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA PA-RA LIBERACAO DE OUTORGAS | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00734 | 14/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA PA-RA LIBERACAO DE OUTORGAS | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00735 | 14/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA PA-RA LIBERACAO DE OUTORGAS | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00736 | 14/10/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA PA-RA LIBERACAO DE OUTORGAS | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00737 | 14/10/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DOS MEMBROS E 1 REUNIAO ORDINARIA DO CBH PIRANHAS-ACU | 00055453058404 | MARIA DO SOCORRO MENDES ROSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00738 | 14/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA APANHAR A ANALISTA DE SISTEMA CEDIR BRANDAO | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00739 | 14/10/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR O ASSESSOR JURICO DA AESA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CURADORIA DE PIANCO | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00740 | 14/10/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE REGULARIZACAO DE OUTORGAS | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00741 | 14/10/2009 | 175.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00742 | 14/10/2009 | 1447.70 | 1447.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00720 | 14/10/2009 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA 3 OFICINA DE COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS NA ANA/BRASILIA | 00005069076434 | DINORAH DAVINO BARRETO DE ARAUJO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00721 | 14/10/2009 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PLANO NACIONAL DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00722 | 14/10/2009 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR COM REPRESENTAN-TES DA OFICINA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DE RIOS DE DOMINIO D | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00723 | 14/10/2009 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DOS MEMBROS E 1 REUNIAO ORDINARIA DO CBH PIRANHAS-ACU | 00033290806715 | ALEXANDRE MAIA DE FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00744 | 19/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE COPIADORA REF AO MES DE OUT/2009 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00745 | 19/10/2009 | 2437.70 | 2437.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00746 | 23/10/2009 | 1875.04 | 1875.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA TRECHO JPA/REC/BSB/REC/JPA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00747 | 28/10/2009 | 112243.97 | 112243.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF AO MES DE OUTUBRO/2009 | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00748 | 28/10/2009 | 23291.33 | 23291.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO INSS REF AO MES DE OUTUBRO/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00749 | 28/10/2009 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PBPREV REF AO MES DE OUTRUBRO/2009 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00760 | 12/11/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE REGULARIZACAO DE OUTORGAS | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00761 | 12/11/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO COM -CURADOR DO MEIO AMBIENTE | 00008637415415 | MARCOS CELIO DO NASCIMENTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00762 | 12/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA APANHAR ANALISTA DE SISTEMA CECIR BARBOSA | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00763 | 12/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A ENGENHEIRA ANA EMILIA | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00764 | 12/11/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR DIRETOR DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00765 | 12/11/2009 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA ACOMPANHAR O DIRETOR DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE | 00037453521491 | MARIE EUGENIE MALZAC BATISTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00766 | 12/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00037453521491 | MARIE EUGENIE MALZAC BATISTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00767 | 12/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBREA CRIACAO DA AESA ESPECIAL | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00768 | 12/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00769 | 12/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00770 | 12/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00771 | 12/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA ACOMPANHAR DIRETOR DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00772 | 12/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE DAS BACIAS LITORAL NORTE | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00773 | 12/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00774 | 12/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA ACOMPANHAR GERENTE DE CADASTRO | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00775 | 12/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00776 | 12/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO GESTORA LAGOA DO ARROZ | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00777 | 12/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA RELIZAR VISITA TECNICA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00778 | 12/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA RELIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00779 | 12/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00780 | 12/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA VERIFICAR PROBLEMAS TECNICOS NA AREA DE INFORMATICA | 00005470708454 | PAULO DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00781 | 12/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR MANUTENCAO EM AQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 00000978201485 | ISAAC PONCE DE OLIVEIRA LORDAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00782 | 12/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PROFERIR PALESTRA NA UFPB | 00002503513409 | ANA EMILIA DUARTE BARBOSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00783 | 12/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE DAS BACIAS DO LITORAL NORTE | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00784 | 12/11/2009 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE DA BACIA DO RIO PARAIBA | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00785 | 12/11/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSOCIACOES DE USUARIOS DE AGUADO ESTADO | 00011372281487 | MARIA DE FATIMA LOURENCO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00786 | 12/11/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSOCIACOES DE USUARIOS DE AGUA DO ESTADO | 00016081307468 | SANDRA HELENA MORENO DE ASSIS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00787 | 12/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00788 | 12/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONCLUIR TRABALHOS DE LIBERACOA DE OUTORGAS | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00789 | 12/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTOAOS USUARIOS DE AGUA DO ACUDE SAL SALVADOR | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00753 | 12/11/2009 | 24.00 | 24.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESSA AGENCIA | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00754 | 12/11/2009 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIR SERVIDOR REF A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO GOL MNW 9821 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00755 | 12/11/2009 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIR SERVIDOR REF ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS HJK-7255 | 00033290806715 | ALEXANDRE MAIA DE FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00756 | 12/11/2009 | 122.75 | 122.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS REF AO PERIODO DE 04/08 A 21/10/09 | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00757 | 12/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA PARA A SERVIDORA MARIA MARLE BANDEIRA PARTICIPAR I OFICINA DE PRODUTOS DE TEMPO EM CACHOEIRA SP | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00758 | 12/11/2009 | 4559.15 | 4559.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CON-FORME CONTRATO 414/08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00759 | 12/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIR SERVIDOR REF A AQUISICAO DE MATERIAL USADO NA INSTALA-CAO DE STAND NO EVENTO ENCONTRO DOS POVOS DO CARIRI | 00033290806715 | ALEXANDRE MAIA DE FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00797 | 17/11/2009 | 15.32 | 15.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIR SERVIDOR REF A AQUISICAO DE MATERIAL USADO NA INSTALACAO DE STAND NO EVENTO ENCONTRO DOS POVOS DO CARIRI | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00790 | 17/11/2009 | 7957.45 | 7957.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA -FIXA DA OI REF AO MES 09/2009 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00791 | 17/11/2009 | 2776.85 | 2776.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA -MOVEL DA OI CELULAR REF AO MES11/2009 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00792 | 17/11/2009 | 28.31 | 28.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA -REF AO MES 10/2009 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00793 | 17/11/2009 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CON-TRATACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE -PAGAMENTO NO PERIODO DE 12 MESES | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00794 | 17/11/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR LOCACAO DE COPIADORA REF AO MES DE 10/2009 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00795 | 17/11/2009 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS CELTA DE PLACAS MOM 3926 MOA 7892 E MNP 1358 NO PERIODODE 01/10/2009 A 01/11/2009 | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00805 | 19/11/2009 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DOS MEMBROS E 1 REUNIAO ORDINARIA DO CBH | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00806 | 19/11/2009 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AESA DE CAMPINA E INAUGURACAO DE UNIDADE DEMONSTRATIVA DO PRO- | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00807 | 19/11/2009 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE POSSE DOS MEMBROS E 1 REUNIAO ORDINARIA DO CBH | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00808 | 19/11/2009 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA 3 OFICINA PA-RA INTEGRACAO DE PROCEDIMENTOSOPERACIONAIS DE COBRANCA | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00799 | 19/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE REGULARIZACAO DE OUTORGAS | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00800 | 19/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE REGULARIZACAO DE OUTOR-GAS | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00801 | 19/11/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE REGULARIZACAO DE OUTORGAS | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00802 | 19/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE REGULARIZACAO DE OUTORGAS | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00803 | 19/11/2009 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA 3 OFICINA DE COBRANCA PELO USO DE RH NA ANA | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00804 | 19/11/2009 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRECOBRANCA E AGENCIA DE BACIAS HIDROGRAFICAS | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00798 | 19/11/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE CONSULTORIA CONTABIL REF AO MES DE 10/2009 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00809 | 20/11/2009 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM GESTAO DOS RH | 00033290806715 | ALEXANDRE MAIA DE FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00810 | 20/11/2009 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COMITE BH DO RIO PARAIBA NA UFCG | 00033290806715 | ALEXANDRE MAIA DE FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00819 | 20/11/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA INICIAR TRABALHOS DE INCENTIVO A ORGANIZACAO DOS USUARIOSDE AGUA | 00004164024453 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTIAGO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00820 | 20/11/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO DOS POVOS DO CARIRI | 00004164024453 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTIAGO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00821 | 20/11/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA INICIAR TRABALHOS DE INCENTIVO A ORGANIZACAO DOS USUARIOS DE AGUA | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00822 | 20/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A ENGENHEIRA MARCIA ARAUJO | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00823 | 20/11/2009 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM GESTAO DOS RH | 00037453521491 | MARIE EUGENIE MALZAC BATISTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00824 | 20/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR PROCESSO DE REGULARIZACAO DE USUARIOS DE AGUA | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00825 | 20/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR PROCESSO DE REGULARIZACAO DE USUARIOS DE AGUA | 00016081307468 | SANDRA HELENA MORENO DE ASSIS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00826 | 20/11/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA PA-RA LIBERACAO DE OUTORGAS | 00085349127420 | JOAO JURACY PALHANO F FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00827 | 20/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA ABERTURA DA COMPORTA DO ACUDE BRUSAS EM CURRAL VELHO E A DO ACUDE SACO | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00828 | 20/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA DE INSPECAONO ACUDE GARAUNAS | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00829 | 20/11/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00830 | 20/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTOAO MINISTERIO PUBLICO | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00831 | 20/11/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA INICIAR TRABALHOS DE INCENTIVO A ORGANIZACAO DOS USUARIOS | 00016081307468 | SANDRA HELENA MORENO DE ASSIS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00832 | 20/11/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA INICIAR TRABALHOS DE ORGANIZACAO DE USUARIOS | 00011372281487 | MARIA DE FATIMA LOURENCO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00833 | 20/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS POVOS DO CARIRI | 00011372281487 | MARIA DE FATIMA LOURENCO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00811 | 20/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR REVISAO NA REDE HIDROMETRICA DO ROTEIRO 09 | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00812 | 20/11/2009 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA ASSESSORAR O SR.ALEXANDRE -MAIA NA CERIMONIA DE POSSE DOSMEMBROS DO CBH | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00813 | 20/11/2009 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA ASSESSORAR O SR. ALEXANDRE MAIA NA CERIMONIA DE POSSE DOSMEMBROS DO CBH | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00814 | 20/11/2009 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA AULA DE ABERTURA DO CURSO DE ESPECIALIZACAOEM GESTAO DOS RH | 00005889401432 | RENATO DE QUEIROZ PORTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00815 | 20/11/2009 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM GESTAO DOS RH | 00095769684100 | ALESSANDRA D. CARNEIRO CABRAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00816 | 20/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR PROCESSO DE REGULARIZACAO DE USUARIOS DE AGUA DOACUDE CAPIVARA | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00817 | 20/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE REGULARIZACAO DE OUTORGAS | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00818 | 20/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE REGULARIZACAO DE OUTORGAS | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00834 | 24/11/2009 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00835 | 24/11/2009 | 489.40 | 489.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVICOS POSTAIS -PERIODO DE 28/10 A 13/11/2009 | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00836 | 24/11/2009 | 1192.00 | 1192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIR SERVIDOR QUE EFETUOU DESPESAS DE REVISAO NO VEICULO - FORD RANGER DE PLACAS MNX 8885 | 00040871860406 | EDUARDO HENRIQUE ALVES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00840 | 26/11/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAACOMPANHAR PRSDIDENTE DA AESAEM REUNIAO DE C.GRANDE/PB | 00000916181421 | JARDENYA QUEIROGA OLIVEIRA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 26/11/2009 | 109235.89 | 109235.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA FOLHA DE PESSOAL REF.MES DENOVEMBRO/2009 | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 26/11/2009 | 23538.88 | 23538.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DO INSS-PATRONAL REF. FOLHA DOPESSOAL DA AESA DE NOV/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00839 | 26/11/2009 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PB PREV - PATRONAL REF. FO LHA DE PESSOAL DA AESA NO MESDE NOV/2009 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00843 | 01/12/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS PARA PAGTO. DE DIARIAS A SERVIDORA QUE PARTICIPARA DE REUNIOESEM CAMPINA GRANDE SOBRE LEVAN TAMENTO DE BENS. | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00844 | 01/12/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE DIARIAS AO SERVIDOR QUE IRAPARTICIPAR DE REUNIAO DO ASUB/UFCG. | 00025146351449 | VALDOMIRO LUCENA DA FONSECA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00845 | 01/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/PAGTO. DE DIARIA A SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DOSEMINARIO S/RESTAURACAO DE NASCENTES EM ASSENTAMENTOS RURAIS | 00025146351449 | VALDOMIRO LUCENA DA FONSECA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00846 | 01/12/2009 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE GESTAO E REUSO DE AGUA P/INDUSTRIA FEESC. | 00025146351449 | VALDOMIRO LUCENA DA FONSECA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00847 | 02/12/2009 | 9.80 | 9.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE TARIFAS BANCARIAS REF.OB LIQUIDADAS NO PERIODO DE FEV AOUT/2009. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00848 | 02/12/2009 | 19.31 | 19.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONSUMO DE AGUA DURANTE MESDE NOV/2009 - ESCRIT.DE PATOS | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00849 | 02/12/2009 | 17.90 | 17.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONSUMO DE AGUA NO ESCRIT. DE PATOS NO MES DE OUT/2009 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00850 | 02/12/2009 | 134.46 | 134.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ENERGIA CONSUMIDA NO MES DENOVEMBRO/09 NO ESCRITORIO/AESADE PATOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00852 | 07/12/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE DIARIAS A SERVIDOR QUE FARAVISITA TECNICA P/LIBERAR OUTORGA DE USO DE AGUA E LICENCA DEOBRA HIDRICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00853 | 07/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DE REUNIAO NOS MUNICIPIOS DO ARIRI PARAIBANO. | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00854 | 07/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRA COMO EQUIPE GESTORA DE COMITESPARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITDE BACIAS HIDROG RIO PARAIBA. | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00855 | 07/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE CONDUZIRA O DIRETOR DE ACOMP.CONTROLE P/PART.DE REUNIAO S/PROJ.DEELABOR.DE MOD.DE SUPORT.RESERV | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00856 | 07/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE PAR TICIPARA DE REUNIAO DE PROJ DEELAB.MOD MATEM.P/DETERMINAR CAPAC SUPORTE DE RESERV.SEMIARID | 00002503513409 | ANA EMILIA DUARTE BARBOSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00857 | 07/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE FARAVISITA TECNICA AO ACUDE MARIA DA PAZ. | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00858 | 07/12/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHAD AP/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE FARAREDUCAO DA AB ERTURA DA COMPORTA DE ACUDE SACO EM NOVA OLIN DA. | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00859 | 07/12/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE FARAREDUCAO DA ABERTURA DA COMPOR-TA DO ACUDE VAZANTES E BRUSCASEM DIAMENTE E CURRAL VELHO. | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00860 | 07/12/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRAPARTICIPAR DO XVIII SIMPOSIO BRASILEIRO DE REC HIDRICOS NACID. DE CAMPO GRANDE/MS | 00005889401432 | RENATO DE QUEIROZ PORTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00861 | 07/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE REA LIZARA ATIVIDADES DE FISCALIZACAO NO ACUDE LAGOA DO ARROZ | 00005889401432 | RENATO DE QUEIROZ PORTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00862 | 07/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO VALE DO RIO DO PEIXE | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00863 | 07/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE PAR TICIPARA DO ENCONTRO DESENVOL VIMENTO ECONOMICO DO VALE DO RIO DO PEIXE | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00864 | 07/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE FARAVISITA TECNICA S/REQ DE OUTOR GA DE USO DE AGUA E LICENCA DEOBRA HIDRICA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00865 | 07/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE FARAVISITA TECNICA NOS MUNIC DE ALHANDRA E MAMANGUAPE P/LIBERA CAO DE OUTORGA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00866 | 07/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE FARAVISITA TECNICA NOS MUNIC DE A-LHANDRA E PITIMBU P/LIBERACAO DE OUTORGA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00867 | 07/12/2009 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRAACOMPANHAR TECNICO DO MINISTE RIO DA INTEGRACAO NACIONAL NOSERVICO MANUT DAS PCD/PISF | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00868 | 07/12/2009 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DO XI ENCOB. | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00869 | 07/12/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAACOMPANHAR O DIRETOR NO SEMINARIO S/PLANO NACIONAL DE SANEA MENTO BASICO | 00037453521491 | MARIE EUGENIE MALZAC BATISTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00870 | 07/12/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRACONDUZIR O DIRETOR DE ACOMP ECONTROLE P/PARTICIPAR DE SEMI NARIO SOBRE O PLANSAB | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00871 | 07/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE FARAVISITA TECNICA P/LIBERACAO DEOUTORGA DE USO DE AGUA E LICENCA DE OBRA HIDRICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00872 | 07/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE FARAVISITA TECNICA P/LIBERACAO DEOUTORGA DE USO DA AGUA E LICENCA DE OBRA HIDRICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00873 | 07/12/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE FARAMANUTENCAO DAS COMPORTAS DOS RESERVATORIOS | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00874 | 09/12/2009 | 1040.00 | 1040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PATO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR NA OFICINA DE PRODUTOS DE TEMPO ETC S/METEOROLOGIA OPER. E DEFESA CIVIL | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00876 | 09/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE FARAVISITA TECNICA P/LIBERACAO DEOUTORGA DE USO DAGUA E LICENCADE OBRA HIDICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00877 | 09/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE FARAVISITA TECNICA P/LIBERACAO DEOUTORGA DE USO DAGUA E LICENCADE OBRA HIDRICA | 00085349127420 | JOAO JURACY PALHANO F FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00878 | 09/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE FARAVISITA TECNICA P/LIBERACAO DEOUTORGA DE USO DAGUA E LICENCADE OBRA HIDRICA | 00085349127420 | JOAO JURACY PALHANO F FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00879 | 09/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR COMO PALESTRANTE NOSEMINARIO DE RESTAURACAO NAS -CENTES EM ASSENT. RURAIS | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00880 | 09/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE REALIZARA LEVANT DOS IMPACTOS E-XISTENTES NO ACUDE CACHOEIRAS DOS ALVES. | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00881 | 09/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE CON DUZIRA VEICULO Q/FICARA A DIS POSICAO DA AGENCIA DE PATOS | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00882 | 09/12/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRACONDUZIR A GERENTE DE OPERACAODE MANANCIAIS | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00883 | 09/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DO I SIMPOSIO DE RECUPERACAO DAS MATAS CILIARES DO RIO GRMAME | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00884 | 09/12/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DE REUNIAO COM USUARIOS DE AGUAS DE ACUDES EM DIVERSAS CIDADES DA PB | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00885 | 09/12/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DA REUNIAO COM USUARIOS DE AGUA DOS ACUDES EM VARIAS CIDADES DA PB | 00095769684100 | ALESSANDRA D. CARNEIRO CABRAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00886 | 09/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRAREALIZAR VISITA TECNICA NOS MUNICIPIOS DE ALHANDRA, P. DE FOGO, PILAR E PITIMBU. | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00887 | 09/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE REA LIZARA VISITA TECNICA EM VARI OS MUNICIPIOS P/LIBERACAO DE OUTORGA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00888 | 09/12/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE FARAVISITA TECNICA P/LIBERACAO DEOUTURGA EM VARIOS MUNICIPIOS | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00889 | 09/12/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DE REUNIAO DO ASB /UFCG | 00037453521491 | MARIE EUGENIE MALZAC BATISTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00890 | 09/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRAA REUNIAO COM PREFEITURA DE BANANEIRAS P/TRATAR DEIAGNOSTICODOS IMPACTOS HIDROAMBIENTAIS | 00037453521491 | MARIE EUGENIE MALZAC BATISTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00891 | 09/12/2009 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DE SEMINARIO RE RESAURACAO DAS NASCENTES EM ASSENTAMENTOS RURAIS BACIA GRAMAME | 00037453521491 | MARIE EUGENIE MALZAC BATISTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00892 | 09/12/2009 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE FARALEVANTAMENTO DOS IMPACTOS EXISTENTES NO ACUDE CACHOEIRAS DOSALVES. | 00005889401432 | RENATO DE QUEIROZ PORTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00893 | 09/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRAPARTICIPAR DE REUNIAO C/SECRE TARIOS DE EDUCACAO NOS MUNICI PIOS DO CARIRI PARAIBANO | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00894 | 09/12/2009 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA C/MATERIAL DE INFORMATICA EFETUADA PELA GERENCIA DE CAMP. GRANDE DE FORMA EMERGENCIAL. | 00040871860406 | EDUARDO HENRIQUE ALVES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00897 | 10/12/2009 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AAESA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2009 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00898 | 10/12/2009 | 2278.00 | 2278.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS TRE-CHO JOAO PESSOA/UBERLANDIA/JOAO PESSOA PARA AS SERVIDORAS MIRELLA LEONCIO/CYBELLE FRAZAO | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00896 | 10/12/2009 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAACOMPANHAR O DIRETOR DE ACOMP.E CONTROLE P/SEMINARIO SOBRE OPLANO NAC DE SANEAMENTO BASICO | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00899 | 10/12/2009 | 341.70 | 341.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REVISAO NO VEICULO FORD RANGER XL 13P PLACAS MNX 9005 COM MATERIAL INCLUSO | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00903 | 14/12/2009 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS GM/CELTA DE PLACAS MOM 3926 MOA 7892/NPU 1358 REF AO PERIODO DE 01/11/09 A 01/12/2009 | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00900 | 14/12/2009 | 6860.59 | 6860.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DA OI COM VENCIMENTO NO MES 25/11/2009 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00901 | 14/12/2009 | 767.00 | 767.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA NR.109375 REF A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11/09/09 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00902 | 14/12/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CON-FECCAO DE CARIMBOS | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00904 | 14/12/2009 | 2875.00 | 2875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DIVERSOS | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00906 | 15/12/2009 | 4950.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 60.000 BTUS | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00907 | 15/12/2009 | 430.60 | 430.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PA-RA MANUTENCAO DE COMPORTAS DE ACUDES | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR F PARAFUSOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00908 | 15/12/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES/12 DE 2009 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00909 | 15/12/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE COPIADORA | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00913 | 15/12/2009 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.D DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAREALIZAR VISITAS TECNICAS NOSMANENCIAIS DO ESTADO. | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00914 | 15/12/2009 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRAREALIZAR VISITAS TECNICAS NOSMANENCIAIS DO ESTADO. | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00916 | 15/12/2009 | 2535.88 | 2535.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PASSAGEM AEREA DA PRESIDEN TE DA AESA REC/FORTALEZA/JPES,EM JULHO/09 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00917 | 15/12/2009 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE CRIACAO DE SOFT WARE P/FOLHA DE PAGAMENTO . | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00918 | 15/12/2009 | 243.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE MALOTE REF. MESDE DEZEMBRO/09 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00919 | 15/12/2009 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAPROMOVER REUNIOES COM OS GERENTES REGIONAIS DE PATOS,SOUSA ECAMPINA GRANDE. | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00920 | 15/12/2009 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAASSESSORAR A PRESIDENTE DA AESA EM REUNIAO COM OS GERENTES REGIONAIS. | 00005069076434 | DINORAH DAVINO BARRETO DE ARAUJO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00921 | 15/12/2009 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS PA RA PAGTO. ADICIONAL CORRESPON DENTE A PRESTACAO DE CONTA FI NAL COMO PEVE A NORMA CONTABIL750 DO CFC. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00911 | 15/12/2009 | 284.16 | 284.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PB PREV PATRONAL S/FOLHA DO13 SAL DO PESSOAL DA AESA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00922 | 16/12/2009 | 2103.04 | 2103.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PASSAGEM AEREA P/SERVIDORA MARIA MARLE PARTICIPAR DA OFI CINA DE PRODUTOS DE TEMPO EM CACHOEIRA PAULISTA/SP | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00923 | 16/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00924 | 16/12/2009 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO DA CAMARA DE TRINAMENTO DE PLANE-JAMENTO INSTITUCIONAL | 00033290806715 | ALEXANDRE MAIA DE FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00925 | 16/12/2009 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA REUNIAO COM ACOMITIVA DO EXMO SR GOVERNADOR | 00033290806715 | ALEXANDRE MAIA DE FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00926 | 16/12/2009 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO NACIONAL DE BACIAS HIDROGRAFICAS | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00927 | 16/12/2009 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA ACOMPANHAR O EXMO SR GOVER-NADOR | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00928 | 16/12/2009 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ACOMITIVA DO GOVERNADOR E PRESIDENTE DA REPUBLICA | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00929 | 16/12/2009 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA APRESENTACAO DO ATUAL RPOJETO DE ELEBORACAO DE MODELOS MATEM | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00930 | 16/12/2009 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA APRESENTAR TRABALHO NO XVIISIMPOSIO BRASILEIRO DE RH | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00931 | 16/12/2009 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA III REUNIAO DE REDE - PROJETO ASUB | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00932 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00933 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00934 | 16/12/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE REGULARIZACAO DOS USUARIOS | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00935 | 16/12/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR MANUTENCAO DA COMPORTA DA BARRAGEM DE CACIMBA DAVARZEA E DA BARRAGEM OLIVEDOS | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00936 | 16/12/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA III REUNIAO DA REDE - PROJETO ASUB | 00002503513409 | ANA EMILIA DUARTE BARBOSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00937 | 16/12/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00085349127420 | JOAO JURACY PALHANO F FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00938 | 16/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A TECNICA MARIE EUGENIE | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00939 | 16/12/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR MANUTENCAO DA COM-PORTA DA BARRAGEM | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00940 | 16/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR LEVANTAMENTOS DOS IMPACTOS AMBIENTAIS AO LONGO DO RIO BANANEIRAS | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00941 | 16/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE BH DO LITORAL NORTE | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00942 | 16/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR LEVANTAMENTO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 00037453521491 | MARIE EUGENIE MALZAC BATISTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00943 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA APRESENTAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA AREA DE METEOROLIGIA DA AESA | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00944 | 16/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COMITE DA BACIA DO LITORAL NORTE | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00945 | 16/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE BH DO LITORAL NORTE | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00946 | 16/12/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR REVISAO NA REDE HIDROMETRICA NOS ACUDES | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00947 | 16/12/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR REVISAO NA REDE HIDROMETRICA NOS ACUDES | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00948 | 16/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR MEDICAO NO ACUDE -SAO SALVADOR NA APP | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00949 | 16/12/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR REVISAO NA REDE HIDROMETRICA NOS ACUDES | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00950 | 16/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE TREINAMENTO OFERECIDO PELA HABECCO | 00037453521491 | MARIE EUGENIE MALZAC BATISTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00951 | 16/12/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIR SERVIDOR QUE CUSTEOU DESPESAS EMERGENCIAIS NO ORGAO | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00952 | 17/12/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROSPARA VISITA TECNICA A ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA DO SISTEMA DE IRRIGACAO DAS VARZEAS SOUSA | 00000082560471 | RONIMACK TRAJANO DE SOUZA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00953 | 17/12/2009 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROSPARA VISITA TECNICA NA ESTACAOELEVATORIA DE AGUA DO SISTEMA DE IRRIGACAO DAS VARZEAS SOUSA | 00000082560471 | RONIMACK TRAJANO DE SOUZA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00954 | 17/12/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA COMISSAO DE AVALIACAO DAS EMPRESAS CONCORRENTES DA LICITACAO DE INFORMATI | 00002032810476 | CECIR BARBOSA DE ALMEIDA FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00955 | 17/12/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DO CONCURSO DE -JAVA AVANCADO | 00002032810476 | CECIR BARBOSA DE ALMEIDA FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00956 | 17/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DA REDE METROPOLITANA DE FIBRA OTICA NA AESA | 00002032810476 | CECIR BARBOSA DE ALMEIDA FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00957 | 17/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DA REDE METROPOLITANA DE FIBRA OTICA NA AESA | 00002032810476 | CECIR BARBOSA DE ALMEIDA FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00958 | 17/12/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00959 | 17/12/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00960 | 17/12/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA INSTALACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE SICRONISMO | 00002032810476 | CECIR BARBOSA DE ALMEIDA FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00961 | 17/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA REUNIAO COM ADIRETORIA DA AESA | 00002032810476 | CECIR BARBOSA DE ALMEIDA FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00962 | 17/12/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE REGULARIZACAO DE USUA-RIOS DE AGUA | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00963 | 17/12/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA VISITAR OS ACUDES DE CACIMBA DE VARZEA | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00964 | 17/12/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA VISITA DE REGULARIZACAO DE OUTORGAS | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00965 | 17/12/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00966 | 17/12/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00967 | 17/12/2009 | 42.64 | 42.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIR O CREDOR POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 02357659000125 | ELIZABETH PORCELANATO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00968 | 17/12/2009 | 250.17 | 250.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIR CREDOR QUE PAGOU A MAIOR | 73471989006630 | SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00969 | 23/12/2009 | 104685.89 | 104685.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA FOLHA DE PESSOAL DA AESA NOMES DE DEZEMBRO/2009. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00970 | 23/12/2009 | 22537.88 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSS-PATRONAL S/FOLHA PESSOAL DA AESA NO MES DE DEZ/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00971 | 23/12/2009 | 330.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA PB/PREV-PATRONAL REF. FILHADE PESSOAL NO MES DE DEZ/2009 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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Última atualização: 10/06/2024