| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00001 | 19/01/2009 | 1684.57 | 1684.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO CONSUMO DE AGUADA SEDE E POSTOS DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00002 | 19/01/2009 | 10504.88 | 10504.88 | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADOS POR ESTA FUNDACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00003 | 19/01/2009 | 10684.56 | 10684.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA SEDE E POSTOSDESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00005 | 19/01/2009 | 790.88 | 790.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICANUCLEO/CG E MEU TRABALHO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 21/01/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0020/09. | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 21/01/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0019/09. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 21/01/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0018/09. | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 21/01/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0017/09. | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00035 | 21/01/2009 | 14835.00 | 14835.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONTRATA-CAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECANICA DE VIATURAS, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DOS VEICULOS DESTAFUNDACAO, CONFORME CONTRATO DENUMERO 249/08. | 05618379000111 | Q-PECAS E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 21/01/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 0033/09. | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 21/01/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0034/09. | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 21/01/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0012/09. | 00001175819417 | WELLINGTON DOMINGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 21/01/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0013/09. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 21/01/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0001/09. | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 21/01/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 002/09. | 00051881721434 | JOSE WELLINGTON DE ARRUDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 21/01/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 014/09. | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 21/01/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0015/09. | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 21/01/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0003/09. | 00031926762487 | JOSINETE AVELINO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 21/01/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0004/09. | 00095532960330 | MARGYU DAMON A BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 21/01/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0005/09. | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 21/01/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0006/09. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 21/01/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0021/08. | 00004257641410 | ANA MARIA PEIXOTO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 21/01/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 022/09. | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 21/01/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 023/09. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 21/01/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0024/09. | 00004408293482 | MARIANA FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 21/01/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0025/09. | 00016028740420 | MARISTELA COUTINHO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 21/01/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0026/09. | 00088619575449 | ERIKA AIRES PEDROSA MOURA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 21/01/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0027/09. | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 21/01/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0028/09. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 21/01/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0029/09. | 00098107933400 | SEVERINO RAMOS DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 21/01/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0030/09. | 00041942680406 | VERALUCIA FERREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 21/01/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0031/09. | 00091821789415 | ROSEMARY MATIAS DE BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 21/01/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0032/09. | 00009246150449 | MARLI ALVES DE AGUIAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00006 | 21/01/2009 | 8.00 | 8.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR A NE 001 FEITO A MENOR. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 22/01/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0035/09. | 00020571666434 | JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 22/01/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0036/09. | 00091737559404 | MARTA F C ALCANTARA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 22/01/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0010/09. | 00002577476485 | LUANA FURTADO DE MEDEIROS FROTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 22/01/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0011/09. | 00049580680400 | SEBASTIAO ARAUJO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 22/01/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 008/09. | 00002577476485 | LUANA FURTADO DE MEDEIROS FROTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 22/01/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0009/09. | 00049580680400 | SEBASTIAO ARAUJO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 22/01/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0007/09. | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 23/01/2009 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO, REQ. 0037/09. | 00002410432476 | VIVEKA LUNDREN PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 23/01/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, 0043/09. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 23/01/2009 | 253503.86 | 253503.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 23/01/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0044/09. | 00002531977406 | PATRICIA FABIANA DE ANDRADE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 23/01/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0038/09. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 23/01/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0039/09. | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 23/01/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0040/09. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 23/01/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 041/09. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 23/01/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0042/09. | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00049 | 23/01/2009 | 25779.60 | 25779.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROIND AMPARO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 26/01/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0057/09. | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 26/01/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0058/09. | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 26/01/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0062/09. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 26/01/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0044/09. | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 26/01/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0045/09. | 00008703523420 | MARIA EMILIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 26/01/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0046/09. | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 26/01/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0047/09. | 00003055573439 | ADRIANA BENELLY DE QUEIROZ GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 26/01/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0048/09. | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 26/01/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0059/09. | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 26/01/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0061/09. | 00051881721434 | JOSE WELLINGTON DE ARRUDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 26/01/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0049/09. | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 26/01/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0050/09. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 26/01/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0051/09. | 00031926762487 | JOSINETE AVELINO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 26/01/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0052/09. | 00006422262450 | MESSIAS RAFAEL BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 26/01/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0053/09. | 00016028740420 | MARISTELA COUTINHO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 26/01/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0054/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 26/01/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0055/09. | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 26/01/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0056/09. | 00004257641410 | ANA MARIA PEIXOTO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 26/01/2009 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ.0065/09. | 00041942680406 | VERALUCIA FERREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 26/01/2009 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS,REQ.0066/09. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 26/01/2009 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS,REQ. 0067/09. | 00088619575449 | ERIKA AIRES PEDROSA MOURA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 26/01/2009 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0068/09. | 00098107933400 | SEVERINO RAMOS DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 26/01/2009 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0069/09. | 00091821789415 | ROSEMARY MATIAS DE BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 26/01/2009 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS,REQ. 0070/09. | 00009246150449 | MARLI ALVES DE AGUIAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 26/01/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0060/09. | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 26/01/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0075/09. | 00003248137401 | GISELA DINIZ DE SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 26/01/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS,REQ.0076/09. | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 26/01/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ.0077/09. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 26/01/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0072/09. | 00007982723411 | DANIEL DE ALMEIDA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 26/01/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0073/09. | 00092826261487 | ADELSON DE SOUZA SERGIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 26/01/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0074/09. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 26/01/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0078/09. | 00020571666434 | JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 26/01/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0079/09. | 00060336404468 | LUIZ CARLOS SODRE JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 26/01/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0080/09. | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 26/01/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0081/09. | 00015437205449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00069 | 26/01/2009 | 763774.34 | 763774.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINCIAMENTO DENTRODA LINHA DE CREDITO DO PROGRA-MA MEU TRABALHO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 26/01/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0100/09. | 00004625119448 | FELIPE ALENCAR DO PRADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 26/01/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0101/09. | 00006399221471 | AMANDA PRISSILA DA S LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 26/01/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0102/09. | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 26/01/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0103/09. | 00003866468482 | MAYARA ALVES CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 26/01/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0104/09. | 00014119188434 | FLAVIO LUNA SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 26/01/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0097/09. | 00049580680400 | SEBASTIAO ARAUJO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 26/01/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0098/09. | 00003097914480 | NERISNEY DA SILVA LACERDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 26/01/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0099/09. | 00004807854496 | GEZILMA DE FIGUEIREDO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 26/01/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0044/09. | 00002531977406 | PATRICIA FABIANA DE ANDRADE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 26/01/2009 | 715.00 | 715.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0091/09. | 00042829194420 | RUI CARLOS GALVAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 26/01/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0092/09. | 00000933039476 | VALCIR DA SILVA BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 26/01/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0093/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 26/01/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0111/09. | 00099213702515 | THIAGO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 26/01/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0105/09. | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 26/01/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0106/09. | 00042072204453 | ROSA MARIA FLORENCIO MENDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 26/01/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0109/09. | 00004821593408 | ALANA DA SILVA BERNARDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 26/01/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0110/09. | 00004625107431 | CAMILA ALENCAR DO PRADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 26/01/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0083/09. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 26/01/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0084/09. | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 26/01/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0085/09. | 00078469945572 | JULIANO MOURA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 26/01/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0086/09. | 00003330730455 | ADRIANA SITONIO ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 26/01/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0087/09. | 00006761154464 | IVNA ROBERTA R DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 26/01/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0088/09. | 00008055233403 | JOANE VIRGINIA N GOIS PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 26/01/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0089/09. | 00008891892424 | MARIA HELENA P S FILHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 26/01/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0090/09. | 00002563857422 | POLIANA MAGALHAES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 26/01/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0096/09. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 26/01/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0107/09. | 00002066781428 | HERCULES ANTONIO DE LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 26/01/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0108/09. | 00004261884461 | IZABELLE LIMA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 26/01/2009 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0122/09. | 00002699254495 | ELAINE CRISTINA A ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 26/01/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0063/09. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 27/01/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0095/09. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 27/01/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0094/09. | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 27/01/2009 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0071/09. | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00120 | 27/01/2009 | 2820.30 | 2820.30 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00121 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00122 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00123 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00124 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00125 | 27/01/2009 | 7434.00 | 7434.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AP PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02665044000166 | ACCOZA-ASSOC CRIAD CAP OVI ZABELE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00140 | 28/01/2009 | 9072.00 | 9072.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE UM VEICULO UTILITARIO TIPOVAN, PARA USO DESTA FUNDACAO /CONFORME CONTRATO 001/2009. | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00135 | 28/01/2009 | 46920.00 | 46920.00 | VALOR EMPENHADO PARA SERVICOSDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ESTA FUNDACAO, CONFORMECONTRATO 087/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00136 | 28/01/2009 | 216924.60 | 216924.60 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ESTA FUNDACAO, CONFORME CONTRATO / DE PRESTACAO DE SERVICOS 240/ 2008. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00137 | 28/01/2009 | 8173.02 | 3732.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICADAS INIDADES DA FAC/CG REFERENTE AO ANO DE 2009. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00138 | 28/01/2009 | 124431.83 | 102123.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TERIFAS DE ENERGIA ELETRICANO EXERCICIO DE 2009. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00139 | 28/01/2009 | 24801.00 | 24801.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS A SEREM EXECUTADOSNO EXERCICIO DE 2009. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00156 | 28/01/2009 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NU-CLEO DA FAC/CG. | 09289323000111 | ADMINISTRADORA DE BENS MENEZES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00157 | 28/01/2009 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEDESTA FUNDACAO CONTRATO 164/07 | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00158 | 28/01/2009 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL ENDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DESTAFUNDACAO, CONTRATO 0121/07. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00129 | 28/01/2009 | 7669.96 | 7669.96 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVISOS POSTAIS E TELEMATICOSCONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NASMODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CONFORME CONTRATGO DENUMERO 9912195417/07. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00132 | 28/01/2009 | 40740.00 | 40740.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRORROGA-CAO DO CONTRATO PRESTACAO DESERVICOS DE CONFECCAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA /LEITE DA PARAIBA EXECUTADO PORESTA FUNDACAO. | 03279603000162 | GERMANO HENRIQUE DA SILVA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00133 | 28/01/2009 | 2648.80 | 2648.80 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVAE FORNECI-MENTO DE GAS, CONFORME CONTRA-TO 0148/08. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00134 | 28/01/2009 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE SEGURANCA ELE-TRONICA, CONFORME CONTRATO DENUMERO 030/07. | 04252799000164 | EMPRESA ENPEL VIGILANCIA ELETRONICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 28/01/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ, 140/09. | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 28/01/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0141/09. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 28/01/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0142/09. | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 28/01/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0143/09. | 00015427889434 | SEBASTIAO GABRIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00149 | 28/01/2009 | 1524.35 | 1524.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONSERTOS NO IMOVEL LOCADOA ESTA FUNDACAO, CONFORME CON-TRATO 013/2008. | 00020206615434 | JOSE ANACLETO DINIZ FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00153 | 28/01/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER COM DESPESAS EVENTUAISDESTA FUNDACAO. | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00154 | 28/01/2009 | 230.00 | 230.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER COM DESPESAS EVENTUAISDESTA FUNDACAO. | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00155 | 28/01/2009 | 827.30 | 827.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER COM DESPESAS EVENTUAISDESTA FUNDACAO. | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00150 | 28/01/2009 | 680.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AS ES-COLINHAS DAS OFICINAS DE ESPORTES DESTA FUNDACAO. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00151 | 28/01/2009 | 5939.00 | 4869.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AS ES-COLINHAS DAS OFICINAS DE ES-PORTES, CONFORME CI:034/08. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00152 | 28/01/2009 | 104132.61 | 104132.61 | VALOR EMPENHADO PARA PRRROGA-CAO DO CONTRATO DE PRESTACAO /DE SERVICOS DE CONSERVACAO E /LIMPEZA, CONFORME TERMO ADITI-VO 239/2006. | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00130 | 28/01/2009 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA INSTALACAO E CONFIGURA-CAO DE UM LINK P/ INTERNET NAOFICINA DO SABER PE IBIAPINA. | 06022650000114 | PROTEUS SOLUCOES DIG E ELETRONICAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00131 | 28/01/2009 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS EM INSTALCAO DE INTERNETP/ ATENDER AS NECESSIDADES DAOFICINA DO SABER GOV. ANTONIOMARIZ. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00141 | 28/01/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE GERENCIAMENTO /INTEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDA FAC NO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEIS, CONFORME CONTRATO186/2008. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00148 | 28/01/2009 | 2410.00 | 2410.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CAMISETAS DESTINADAS AOS A-LUNOS DOS CURSOS DE CAPACITACAO DESTA FUNDACAO. | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00142 | 28/01/2009 | 13823.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS DE CONSULTAS E PESQUISAS CADASTRAIS DE INTERESSE DEDESTA FUNDACAO, CONFORME CON-TRATO 180/2008. | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJ DE C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00147 | 28/01/2009 | 89.74 | 89.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE COMPLEMENTO, CON-FORME CI: ANEXA. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 29/01/2009 | 715.00 | 715.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0112/09. | 00042829194420 | RUI CARLOS GALVAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 29/01/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0113/09. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 29/01/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0114/09. | 00002577476485 | LUANA FURTADO DE MEDEIROS FROTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 29/01/2009 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0115/09. | 00005095047446 | JOSE JOAO C OLIVEIRA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 29/01/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0116/09. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 29/01/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0117/09. | 00002066781428 | HERCULES ANTONIO DE LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 29/01/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0118/09. | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 29/01/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0119/09. | 00004807854496 | GEZILMA DE FIGUEIREDO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 29/01/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0120/09. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 29/01/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0121/09. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 29/01/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0127/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 29/01/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0128/09. | 00000933039476 | VALCIR DA SILVA BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 29/01/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0129/09. | 00003330730455 | ADRIANA SITONIO ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 29/01/2009 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0123/09. | 00002699254495 | ELAINE CRISTINA A ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 29/01/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0124/09. | 00033935506830 | GABRIELA LIMA S PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 29/01/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0125/09. | 00002563857422 | POLIANA MAGALHAES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 29/01/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0126/09. | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 29/01/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0144/09. | 00095532960330 | MARGYU DAMON A BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 29/01/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0145/09. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 29/01/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0146/09. | 00031926762487 | JOSINETE AVELINO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 29/01/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0147/09. | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 29/01/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0163/09 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00177 | 29/01/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSA SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00178 | 29/01/2009 | 290.40 | 290.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSA SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00179 | 29/01/2009 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSA SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00180 | 29/01/2009 | 1519.00 | 1519.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSA SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00159 | 29/01/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTODE UMA AGENCIA DE MICROCREDITODO PROGRAMA MEU TRABALHO, CON-FORME CONTRATO 088/08. | 00010406794472 | AELSON ARTUR DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00160 | 29/01/2009 | 3666.56 | 3666.56 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS,758 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CON-TRATO 031/2007. | 00034341110420 | JOAO BARBOSA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00161 | 29/01/2009 | 517.01 | 517.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONSUMO DE TELEFONIA DAS U-NIDADES DESTA FUNDACAO, CONFORME CI:069/09 - CAD. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00162 | 29/01/2009 | 20285.26 | 20285.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDA-DES DESTA FUNDACAO, CONFORME /CI:070/09 - CAD. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00163 | 29/01/2009 | 53000.00 | 48480.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TELEFONIA CELULAR MOVEL DESTA FUNDACAO, CONFORME CI:73/09DA COORD. ADM. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 29/01/2009 | 38.73 | 38.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA DO INSS REFE-RENTE AOS MESES DE JUNHO E NO-VEMBRO/07 E MARCO/08 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00214 | 02/02/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA DE DIARIACONFORME REQUISICAO 171 EM NOME DE JOAO GUALBERTO. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00209 | 02/02/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 165 EM NOME DE NIVALDO ALENCAR | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00210 | 02/02/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DAIRIA CONFORME REQUISICAO 166 EM NOME DE MARCOS ANTONIO | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00212 | 02/02/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 172 EM NOME DE GILVANDRO SANTO | 00034168850315 | GILVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 02/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0186/09. | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 02/02/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0187/09. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 02/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0188/09. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 02/02/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0184/09 | 00098107933400 | SEVERINO RAMOS DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 02/02/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0196/09. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 02/02/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0195/09. | 00004257641410 | ANA MARIA PEIXOTO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 02/02/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0185/09. | 00009246150449 | MARLI ALVES DE AGUIAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 02/02/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0179/09. | 00088619575449 | ERIKA AIRES PEDROSA MOURA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 02/02/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ.0180/09. | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 02/02/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0181/09. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 02/02/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0182/09. | 00041942680406 | VERALUCIA FERREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 02/02/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0189/09. | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 02/02/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0190/09. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 02/02/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0191/09. | 00006422262450 | MESSIAS RAFAEL BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 02/02/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0183/09. | 00091821789415 | ROSEMARY MATIAS DE BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00207 | 02/02/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 164 EM NOME DE SEBASTIAO GABRIEL. | 00015427889434 | SEBASTIAO GABRIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00205 | 02/02/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 64 EM NOME DE RODNEY VASCONCEL | 00045377669487 | RODNEY VASCONCELOS CAMARA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 03/02/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 0173/09. | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 03/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0174/09. | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 03/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0175/09. | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 03/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0130/09. | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 03/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0131/09. | 00004261884461 | IZABELLE LIMA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 03/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ.0132/09. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 03/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0133/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 03/02/2009 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0134/09. | 00042829194420 | RUI CARLOS GALVAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 03/02/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0176/09. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 03/02/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0177/09. | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 03/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINanCIMENTOS DEN-TRO DA LINHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 03/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0135/09. | 00078469945572 | JULIANO MOURA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 03/02/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0136/09. | 00005095047446 | JOSE JOAO C OLIVEIRA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 03/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0137/09. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 03/02/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0138/09. | 00000877296448 | CLEIDINALDO JOSE DE SOUSA JR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 03/02/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0139/09. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 03/02/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0149/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 03/02/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0150/09. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 03/02/2009 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0151/09. | 00042829194420 | RUI CARLOS GALVAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 03/02/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0152/09. | 00049580680400 | SEBASTIAO ARAUJO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 03/02/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0153/09. | 00069162190415 | MARIA TEREZA COUTINHO SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 03/02/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0154/09. | 00002577476485 | LUANA FURTADO DE MEDEIROS FROTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 03/02/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0155/09. | 00004807854496 | GEZILMA DE FIGUEIREDO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 03/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0156/09. | 00002577476485 | LUANA FURTADO DE MEDEIROS FROTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 03/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0157/09. | 00049580680400 | SEBASTIAO ARAUJO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 03/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0158/09. | 00025141520463 | ROSSANA POMPEIA MEDEIROS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 03/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0159/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 03/02/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0160/09. | 00004261884461 | IZABELLE LIMA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 03/02/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0161/09. | 00002577476485 | LUANA FURTADO DE MEDEIROS FROTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 03/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0162/09. | 00049580680400 | SEBASTIAO ARAUJO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 03/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0192/09. | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 03/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0193/09. | 00051881721434 | JOSE WELLINGTON DE ARRUDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 03/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0202/09. | 00095532960330 | MARGYU DAMON A BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 03/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 62370/09. | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 03/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0197/09. | 00031926762487 | JOSINETE AVELINO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 03/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0198/09. | 00091737559404 | MARTA FERNANDES DA C ALCANTARA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 03/02/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0199/09 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00267 | 03/02/2009 | 374524.41 | 208888.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DESTAFUNDACAO CONFORME CONTRATO DENo 186/2008 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 03/02/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0167/09. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 03/02/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0168/09. | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 03/02/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0169/09. | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 03/02/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0170/09. | 00004352037460 | ELYDENIA OLIVEIRA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 03/02/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0187/09. | 00015427889434 | SEBASTIAO GABRIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 03/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0204/09. | 00003055573439 | ADRIANA BENELLY DE QUEIROZ GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 03/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0205/09. | 00002270843495 | ANA ELIZABETH LEITE FERNANDES BARROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 03/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0206/09. | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 03/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0207/09. | 00008703523420 | MARIA EMILIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 03/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0208/09. | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 03/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0209/09. | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 03/02/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0210/09. | 00023638990400 | MARIA GORETT SILVA MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 03/02/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0211/09. | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 03/02/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0212/09. | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 03/02/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0213/09. | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 04/02/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0217/09. | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 04/02/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0218/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00268 | 04/02/2009 | 45505.28 | 45505.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS DE TELEFONIAFIXA DAS UNIDADES DESTA FUNDA-CAO, CONFORME CI:068/CAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00285 | 04/02/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA INSTALADANA AGENCIA DE CREDITO MEU TRA-BALHO EM CAMPINA GRANDE. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00277 | 04/02/2009 | 12200.00 | 12200.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS DE SUPORTE E MANUTEN-CAO DE SOFTWARE E HARDWARE NESTA FUNDACAO, CONFORME CONTRATO093/2008. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00280 | 04/02/2009 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE MAQUINA COPIADORA INSTALADANESTA FUNDACAO, CONFORME CON-TRATO 007/2005. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00281 | 04/02/2009 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE CARTOES DE BENEFICIARIOS /DOS PROGRAMAS PAO E DA FARINHADE MILHO DESTA FUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 04/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0214/09. | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 04/02/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0215/09. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 04/02/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0216/09. | 00002852011409 | CRISTIANO F VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00276 | 04/02/2009 | 164978.18 | 164978.16 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADAE OSTENSIVA DAS OFICINAS DO SABER E POSTOS DE DISTRIBUICAO /DE LEITE DESTA FUNDACAO, CON-FORME CONTRATO 224/06. | 04562527000241 | URBANO SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00286 | 04/02/2009 | 945.00 | 945.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS DE INTERNET VIA RADIOEM FUNCIONAMENTO EM COMPUTADO-RES DESTA FUNDACAO, CONFORME /CONTRATO 209/2007. | 08364511000102 | FABIO SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00269 | 04/02/2009 | 2075.00 | 2075.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIOS DESTA FUNDACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09CONFORME CONVENIO FAC/UFPB DENUMERO 002/08. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00270 | 04/02/2009 | 27496.36 | 27496.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE VIGILANCIA ARMADA. | 04562527000241 | URBANO SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 04/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0200/09. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 04/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0201/09. | 00005176973430 | SAULO FELIPE COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00282 | 04/02/2009 | 3315.00 | 2652.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 03//(TRES) IMPRESSORAS A LASER CONFORME CONTRATO 094/08. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00283 | 04/02/2009 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR EMPENHADO PARA MANUTEN-CAO DE SOFTWARE P/ ATENDIMENTOAS AGENCIAS DE CREDITO DO PRO-GRAMA MEU TRABALHO, CONFORME CONTRATO 0166/2007. | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00284 | 04/02/2009 | 1484.00 | 1484.00 | VALOR EMPENHADO PARA ALUGUEL EHOSPEDAGEM DE SOFTWARE P/ ATENDIMENTO AS AGENCIAS DO MEU TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 0165/2007. | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00292 | 05/02/2009 | 5875.97 | 5875.97 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTAS E PESQUISAS CADASTRAIS JUNTO AO BANCO DE DADOS DA FAC, CONFORME /CONTRATO 002/2008. | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS J PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00294 | 05/02/2009 | 700.00 | 595.83 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS DE VIGILANCIA ELETRO-NICA VIA RADIO INSTALADOS NAAGENCIA DE MICROCREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO EM CG, CON-FORME CONTRATO 208/07. | 04252799000164 | EMPRESA ENPEL VIGILANCIA ELETRONICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00287 | 05/02/2009 | 4050.00 | 4050.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS NA MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DA FAC, CON-FORME CONTRATO 0223/08. | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00290 | 05/02/2009 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER COM DESPESAS EVENTUAISDESTA FUNDACAO. | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00291 | 05/02/2009 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER COM DESPESAS EVENTUAISDESTA FUNDACAO. | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 05/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0219/09. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 05/02/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0220/09. | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00293 | 05/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE SEGURANCA ELE-TRONICA NO PREDIO/SEDE DA FACE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOSDESTA FUNDACAO. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00288 | 05/02/2009 | 41580.00 | 41580.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE VEICULOS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO, CONFORME CONTRATO DENUMERO 178/2007. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00289 | 05/02/2009 | 8060.00 | 8060.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE VEICULOS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO, CONFORME CONTRATO DENUMERO 256/2008. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00301 | 06/02/2009 | 4000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE SALAO PARA REALIZACAO DA OFICINA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO DESTAFUNDACAO. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00298 | 06/02/2009 | 118.12 | 118.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO(COMPLEMENTO) DAS NOTAS FIS-CAIS 050157 E 049786. | 08364511000102 | FABIO SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00299 | 06/02/2009 | 290.40 | 290.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO(COMPLEMENTO) DA NOTA FISCAL /00129. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00300 | 06/02/2009 | 730.56 | 730.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS DE CON-SULTAS E PESQUISAS CADASTRAIS JUNTO AO BANCO DE DADOS DA FACMEU TRABALHO, CONFORME CONTRA-TO 169/07. | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS J PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 09/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 3408/09. | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 09/02/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 222/09. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 09/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 223/09. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 09/02/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 224/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 09/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 233/09. | 00031926762487 | JOSINETE AVELINO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 09/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 234/09. | 00006422262450 | MESSIAS RAFAEL BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 09/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 235/09. | 00095532960330 | MARGYU DAMON A BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 09/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 236/09. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 09/02/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 225/09. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 09/02/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 226/09. | 00088619575449 | ERIKA AIRES PEDROSA MOURA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 09/02/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 227/09. | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 09/02/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 228/09. | 00041942680406 | VERALUCIA FERREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 09/02/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 229/09. | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 09/02/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 230/09. | 00091821789415 | ROSEMARY MATIAS DE BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 09/02/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 231/09. | 00009246150449 | MARLI ALVES DE AGUIAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 09/02/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 232/09. | 00098107933400 | SEVERINO RAMOS DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 10/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 237/09. | 00095532960330 | MARGYU DAMON A BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 10/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 238/09. | 00031926762487 | JOSINETE AVELINO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 10/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 239/09. | 00045377669487 | RODNEY VASCONCELOS CAMARA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 10/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 260/09. | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 10/02/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 261/09. | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 10/02/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 258/09. | 00051881721434 | JOSE WELLINGTON DE ARRUDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 10/02/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 259/09. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 10/02/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 260/09. | 00015109615420 | RONALDO ANTONIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00321 | 10/02/2009 | 11130.00 | 11130.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 04592262000143 | ACCOP ASSOC CRIAD CAP OVIN PRATA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 10/02/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 243/09. | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 10/02/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 244/09. | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 10/02/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 245/09. | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 10/02/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 246/09. | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 10/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 247/09. | 00088492702400 | VALDENIZE MIRANDA DAVID |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 10/02/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 248/09. | 00042775680410 | OLIVIA DE ARAUJO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 10/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 249/09. | 00001137535431 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 10/02/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 250/09. | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 10/02/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 251/09. | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 10/02/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 252/09. | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 10/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 253/09. | 00097823147491 | MICHELINE GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 10/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 254/09. | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 10/02/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 255/09. | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 10/02/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 256/09. | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 10/02/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 257/09. | 00023638990400 | MARIA GORETT SILVA MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 10/02/2009 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 262/09. | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 10/02/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 263/09. | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 10/02/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 265/09. | 00002270843495 | ANA ELIZABETH LEITE FERNANDES BARROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 10/02/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 266/09. | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 11/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 269/09. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 11/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 267/09. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 11/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 268/09. | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00350 | 11/02/2009 | 13200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE UM IMOVEL COMERCIAL P/ FUN-CIONAMENTO DA AG DE CREDITO DOMEU TRABALHO NA CIDADE DE PA-TOS - PB. | 00003295633436 | FABIO JUNHO DOS SANTOS REMIGIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00348 | 11/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA RENOVACAODE 02(DUAS) ASSINATURAS DO JORNAL E NORTE DESTINADAS A SEDEJPA E NUCLEO CG. | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00349 | 11/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS DE DIGITALIZACAO DOSPROCESSOS DE LICITACAO, REFE-RENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00351 | 11/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL (CAFE) DESTINADO AESTA FUNDACAO, CONFORME ATA DEADESAO 0123/2008. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00352 | 11/02/2009 | 689.80 | 689.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL (COPOS) DESTINADOSA ESTA FUNDACAO, CONFORME ATADE ADESAO 0186/08. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00353 | 11/02/2009 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL (PAPEL) DESTINADOA ESTA FUNDACAO, CONFORME ATADE ADESAO 0186/08. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00354 | 11/02/2009 | 1345.00 | 1345.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL (PAPEL) DESTINADOA ESTA FUNDACAO, CONFORME ATADE ADESAO 0186/08. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00355 | 11/02/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL (FLANELAS) DESTINADAS A ESTA FUNDACAO, CONFORMEATA DE ADESAO 0117/08. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00356 | 11/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS PARA OCORRER COM DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00357 | 11/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS PARA OCORRER COM DESPESASEVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00358 | 11/02/2009 | 1080.00 | 850.81 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS DE VIGILANCIA ELETRO-NICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA ONUCLEO DA FAC/CG, CONFORME CONTRATO 030/07. | 04252799000164 | EMPRESA ENPEL VIGILANCIA ELETRONICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00362 | 11/02/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 241 EM NOME DE RAFAELA DUARTE | 00006595175401 | RAFAELA DUARTE JERONIMO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 11/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 267/09. | 00001186014407 | YANNA EMMANUELE TORMES LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 11/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 273/09. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00365 | 11/02/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 270 EM NOME DE FLAVIO LUNA SALES. | 00014119188434 | FLAVIO LUNA SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00366 | 11/02/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 284/09 | 00060336404468 | LUIZ CARLOS SODRE JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00367 | 11/02/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 271 EM NOME DE ALANA DA SILVA | 00004821593408 | ALANA DA SILVA BERNARDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 11/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 274/09. | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 11/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMANTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 285/09 | 00020571666434 | JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 11/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 282 EM NOME DE REGINALDO CORDEIRO. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 11/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 275/09. | 00067679218404 | IRAILTON GUEDES COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00372 | 11/02/2009 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO | 00015437205449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00373 | 11/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 283 EM NOME DE ADRIANA SITONIO. | 00003330730455 | ADRIANA SITONIO ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00374 | 11/02/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO HERCULES ANTONIO | 00002066781428 | HERCULES ANTONIO DE LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00347 | 11/02/2009 | 2769.26 | 2769.26 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AS RE-FORMAS E MANUTENCAO DAS OFICI-NAS DO TRABALHO ANA RICARDINA,ANTONIO MARIZ, Pe IBIAPINA ESONIA LEAL (ADESAO). | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00387 | 12/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DESTINADOS AOS CURSOS PRO-FISSIONALIZANTES DE EMBELEZA-MENTO DO PROGRAMA CAPACITAR /DESTA FUNDACAO. | 09169995000193 | CENTER MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00388 | 12/02/2009 | 3987.77 | 3987.77 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOS /CURSOS DE GASTRONOMIA EXECUTA-DOS POR ESTA FUNDACAO, CONFOR-ME ATA DE ADESAO 188/2008. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 12/02/2009 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 280/09. | 00042829194420 | RUI CARLOS GALVAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 12/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 281/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 12/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ,276/09. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 12/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 277/09. | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00389 | 12/02/2009 | 816.30 | 816.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER COM DESPESAS EVENTUAISDESTA FUNDACAO. | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00395 | 12/02/2009 | 995.84 | 995.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TAXAS DE COLETA DE RESIDUOSTCR E IPTU/2009, CONFORME CI:120/09-CAD. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 12/02/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 279/09. | 00076808203415 | DJALMA ALVES BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 12/02/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 278/09. | 00000822467429 | EDUARDO GOMES OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 00379 | 12/02/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS COM PRESIDENTE DO /CONSELHO CURADOR DESTA FUNDA-CAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2009. | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 00380 | 12/02/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO /REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 12/02/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO /REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 00382 | 12/02/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS COMO SECRETARIO DO /CONSELHO CURADOR DESTA FUNDA-CAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00384 | 12/02/2009 | 708.00 | 708.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL (CAFE) DESTINADO AESTA FUNDACAO, CONFORME ATA DEADESAO 0191/2008. | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00390 | 12/02/2009 | 3015.00 | 3015.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSA SERVIDORES DESTA FUNDACAO /CONFORME CI:119/09-CAD. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00391 | 12/02/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSA SERVIDORES DESTA FUNDACAO, /CONFORME CI:119/09-CAD. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00392 | 12/02/2009 | 325.60 | 325.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSA SERVIDORES DESTA FUNDACAO,CONFORME CI:119/09-CAD. | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00393 | 12/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSA SERVIDORES DESTA FUNDACAO, /CONFORME CI: 119/09-CAD. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00394 | 12/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSA SERVIDORES DO NUCLEO DA FACCAMPINA GRANDE, CONFORM CI:119CAD. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00412 | 13/02/2009 | 228.50 | 228.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAEMNTO PARAOCORRER COM DESPESAS EVENTUAISDESTA FUNDACAO. | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00413 | 13/02/2009 | 531.50 | 531.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER COM DESPESAS EVENTUAISDESTA FUNDACAO. | 00016005627449 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00397 | 13/02/2009 | 7500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA REALIZA-CAO DA OFICINA DE PLANEJAMENTOESTRATEGICO 2009 E 2010 PARAIMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTODE PROGRAMAS SOCIAIS EXECUTA-DOS POR ESTA FUNDACAO, CONFOR-ME CI:114/DEX. | 41089681000193 | MAGIS ASSESSORIA E PESQUISA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 13/02/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 287/09. | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 13/02/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 286/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 13/02/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 343/09. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 13/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 346/09. | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 13/02/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 304/09. | 00034168850315 | GILVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 13/02/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 305/09. | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00407 | 13/02/2009 | 130363.80 | 130363.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 36/09 | 02665044000166 | ACCOZA-ASSOC CRIAD CAP OVI ZABELE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00420 | 13/02/2009 | 294451.75 | 294451.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONTRATO 52 | 09612676000100 | AGROLEITE COM ALIMENTOS LTDA-DELCAMPO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 13/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 313/09. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 13/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 314/09. | 00093009372434 | ROSEMERY SALES GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 13/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 315/09. | 00003174712440 | JOSELAIDE ALINE ANDRADE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 13/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 316/09. | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 13/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 294/09. | 00075267241415 | FRANCISCA LUCIA FAUSTO ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 13/02/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 295/09. | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 13/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 296/09. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 13/02/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 297/09. | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 13/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 312/09. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 13/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 317/09. | 00076808203415 | DJALMA ALVES BORGES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00443 | 13/02/2009 | 125848.80 | 125848.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 34/09 | 03433920000191 | ASSOC CAPRINOC MUNIC DE GURJAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00444 | 13/02/2009 | 161421.40 | 161421.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA CONTRATO 35/09 | 04592262000143 | ACCOP ASSOC CRIAD CAP OVIN PRATA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00445 | 13/02/2009 | 277601.80 | 277601.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONTRATO 37/2009 | 07067013000127 | ASSOC GESTORA USINA BENEF LACTEOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00446 | 13/02/2009 | 13252.60 | 13252.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONTRATO 38/09 | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00447 | 13/02/2009 | 9351.90 | 9351.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONTRATO 39/2009 | 02554122000155 | ASSOC CRIAD CAP OVINOS CABACEIRAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 00448 | 13/02/2009 | 190135.40 | 190135.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONTRATO 40/2009 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROIND AMPARO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00449 | 13/02/2009 | 116729.50 | 116729.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONTRATO 41/2009 | 10752384000152 | ENOCK FIGUEIREDO DE SOUZA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00450 | 13/02/2009 | 262962.00 | 262962.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONTRATO 42/09 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP DOS PROD RURAIS MONTEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 13/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 288/09. | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 13/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 320/09. | 00000933039476 | VALCIR DA SILVA BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 13/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 321/09. | 00002563857422 | POLIANA MAGALHAES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 13/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 322/09. | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 13/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 323/09. | 00006399221471 | AMANDA PRISSILA DA S LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 13/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 324/09. | 00033935506830 | GABRIELA LIMA S PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 13/02/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 347/09 | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 13/02/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 348/09 | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 13/02/2009 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 349/09 | 00099213702515 | THIAGO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 13/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 292/09. | 00004352037460 | ELYDENIA OLIVEIRA SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 13/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 293/09. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 13/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 288/09. | 00005176973430 | SAULO FELIPE COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 13/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 289/09. | 00006422262450 | MESSIAS RAFAEL BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 13/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 290/09. | 00095532960330 | MARGYU DAMON A BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 13/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 291/09. | 00051881721434 | JOSE WELLINGTON DE ARRUDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 13/02/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 303/09. | 00098107933400 | SEVERINO RAMOS DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 13/02/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 298/09. | 00091737559404 | MARTA FERNANDES DA C ALCANTARA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 13/02/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 299/09. | 00091821789415 | ROSEMARY MATIAS DE BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 13/02/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 300/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00404 | 13/02/2009 | 292.00 | 292.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOS /CURSOS PROFISSIONALIZANTES DEEMBELEZAMENTO DO PROGRAMA CA-PACITAR DESTA FUNDACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 13/02/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 301/09. | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 13/02/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 302/09. | 00009246150449 | MARLI ALVES DE AGUIAR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 13/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 325/09. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 13/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 326/09. | 00004257641410 | ANA MARIA PEIXOTO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00490 | 16/02/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA ERIKA AI-RES P MOURA | 00088619575449 | ERIKA AIRES PEDROSA MOURA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00487 | 16/02/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 355 | 00041942680406 | VERALUCIA FERREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00488 | 16/02/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 356 | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00493 | 16/02/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 358 | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 16/02/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 306/09 | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 16/02/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 307/09. | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 16/02/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 308/09. | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 16/02/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 309/09. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 16/02/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 318/09. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 16/02/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 319/09. | 00031926762487 | JOSINETE AVELINO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 16/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 370/09. | 00099213702515 | THIAGO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 16/02/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 371/09. | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 16/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00451 | 16/02/2009 | 233828.99 | 233828.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FINANCIAMENTO DENTRO DA LI-NHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEUTRABALHO/FAC | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 16/02/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 330/09. | 00015437205449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 16/02/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 331/09. | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 16/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. | 00004807854496 | GEZILMA DE FIGUEIREDO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 16/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 16/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 337/09. | 00059461667434 | ROGERIO JORGE MARINHO DE MENEZES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 16/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 338/09. | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 16/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 339/09. | 00042775680410 | OLIVIA DE ARAUJO MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 16/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 340/09. | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 00456 | 16/02/2009 | 1321591.50 | 1321591.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONTRATO 60/2009 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 16/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 341/09. | 00002270843495 | ANA ELIZABETH LEITE FERNANDES BARROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 16/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 342/09. | 00003138301428 | RUBILEUDO FERNANDES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 16/02/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 343/09. | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 16/02/2009 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 344/09. | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 16/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 332/09. | 00093009372434 | ROSEMERY SALES GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 16/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 333/09. | 00040867552468 | ADENISE BRITO DUARTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 16/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 334/09. | 00075226197420 | ELIANE GOMES DE SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 16/02/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 335/09. | 00097823147491 | MICHELINE GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 16/02/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 336/09. | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 16/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. | 00004257641410 | ANA MARIA PEIXOTO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 16/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 16/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 373/09 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 16/02/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 351/09. | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO374/09 | 00088492702400 | VALDENIZE MIRANDA DAVID |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00497 | 16/02/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 359 | 00002260444407 | HEDVA GOMES BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 16/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO375/09 | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 16/02/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 352/09. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00500 | 16/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORMER EQUISICOA NUMERO 360 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 376/09 | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 16/02/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 353/09. | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00503 | 16/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 362 | 00023638990400 | MARIA GORETT SILVA MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 16/02/2009 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 364/09 | 00004335644400 | JOSEILTON OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 16/02/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 354/09. | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00506 | 16/02/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 362 | 00025142224434 | JOSE LIMA FILGUEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 16/02/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 365/09 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 16/02/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARa PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 366 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 16/02/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 377/09. | 00007623584405 | FLAVIANA SILVA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 16/02/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 378/09. | 00007151505450 | JULIENE RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 16/02/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 379/09. | 00002263115463 | MARIANGELA DE MELO CHAVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 16/02/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 580/09. | 00034360824491 | MARIA DE FATIMA TOME S DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 16/02/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 381/09. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00510 | 16/02/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.365 | 00003174712440 | JOSELAIDE ALINE ANDRADE FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 16/02/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 367/09 | 00000095622497 | MONICA HELENA M DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 16/02/2009 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 368/09 | 00001137535431 | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 16/02/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO COMFORME REQUI-SICAO 372/09 | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 16/02/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 350/09. | 00075267241415 | FRANCISCA LUCIA FAUSTO ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 16/02/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 327/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 16/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 328/09. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 16/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 329/09. | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 16/02/2009 | 35893.77 | 35893.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO- NAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO REF AO MES DE JANEIRO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 16/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PROVISAO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00541 | 17/02/2009 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVIOS DE CONSERTO EM PORTA /DE ROLO NO POSTO DE DISTRIBUI-CAO DE LEITE DESTA FUNDACAO. | 00011219939404 | JOSE SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00542 | 17/02/2009 | 7210.00 | 7210.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO CONFORME ADESAO164 38 23 92 131/08 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00538 | 17/02/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 05(CINCO) MALETAS CLONE PA-RA NOTEBOOK DESTINADAS A ESTAFUNDACAO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00539 | 17/02/2009 | 2440.00 | 2440.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA IMPRESSORA MATRICIAL C/CAPACIDADE PARA UTILIZACAODE /FORMULARIOS DE 132 COLUNAS DESTINADA AO SETOR FINANCEIRO DESTA FUNDACAO. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 17/02/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 17/02/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 17/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00519 | 17/02/2009 | 369983.75 | 369983.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO055/2009 | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00520 | 17/02/2009 | 110124.00 | 110124.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO043/2009 | 06314977000160 | LATICINIO GRUPIARA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00522 | 17/02/2009 | 89460.00 | 89460.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO044/2009 | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00523 | 17/02/2009 | 297199.85 | 297199.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO045/2009 | 01904608000103 | ASSOC COM M ST COSMO PINTO E OUTRAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00525 | 17/02/2009 | 460989.00 | 460989.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO046/2009 | 10752384000152 | ENOCK FIGUEIREDO DE SOUZA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00526 | 17/02/2009 | 405616.50 | 405616.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO048/2009 | 05985476000142 | CATOLEITE COOP PROD LEITE E DER C ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00527 | 17/02/2009 | 552736.00 | 552736.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO049/2009 | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00528 | 17/02/2009 | 387587.70 | 387587.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO050/2009 | 06170519000102 | COPASA COOP AGROPECUARIA SANTANNA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00529 | 17/02/2009 | 513682.00 | 513682.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO051/2009 | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00531 | 17/02/2009 | 178650.20 | 178650.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO053/2009 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROIND DESTERRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00532 | 17/02/2009 | 351410.10 | 351410.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO054/2009 | 06314977000160 | LATICINIO GRUPIARA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00533 | 17/02/2009 | 333380.40 | 333380.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO057/2009 | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00534 | 17/02/2009 | 581860.90 | 581860.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO059/2009 | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00535 | 17/02/2009 | 604000.70 | 604000.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO058/2009 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00536 | 17/02/2009 | 91940.20 | 91940.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO056/2009 | 01542199000142 | MAX MILK MAX ROBERIO SANTOS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00540 | 17/02/2009 | 14494.92 | 12079.10 | VALOR EMPENHADO PARA PRORROGA-CAO DO CONTRATO 080/08 VISANDOA LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL P/ FUNCIONAMENTO DA AFENCIADE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO DESTA FUNDACAO. | 00003295633436 | FABIO JUNHO DOS SANTOS REMIGIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 17/02/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 386/09. | 00002066781428 | HERCULES ANTONIO DE LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 17/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 311/09. | 00006422262450 | MESSIAS RAFAEL BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 17/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 310/09. | 00005176973430 | SAULO FELIPE COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00537 | 17/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS DE REVISAO DOS EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS E ELE-TROPORTATEIS DAS OFICINAS DE /TRABALHO ANA RICARDINA, ANTO-NIO MARIZ Pe IBIAPINA E SONIALEAL DESTAS FUNDACAO. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 17/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 312/09. | 00045377669487 | RODNEY VASCONCELOS CAMARA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 18/02/2009 | 145.00 | 145.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE DIFERENCA DE DIA-RIA, CONFORME CI: 007/09. | 00099213702515 | THIAGO LIMA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 18/02/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 392/09. | 00020571666434 | JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 18/02/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 393/09. | 00002563857422 | POLIANA MAGALHAES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 18/02/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 388/09. | 00008055233403 | JOANE VIRGINIA N GOIS PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 18/02/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 389/09. | 00001186014407 | YANNA EMMANUELE TORMES LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 18/02/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 390/09. | 00006595175401 | RAFAELA DUARTE JERONIMO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 18/02/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 391/09. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 18/02/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 348/09. | 00000819525464 | ZELMA MARIA SILVA MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 18/02/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 399/09. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 18/02/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 400/09. | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 18/02/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 401/09. | 00002004334401 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00546 | 18/02/2009 | 103560.18 | 103560.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTOS DEN-TRO DA LINHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00576 | 18/02/2009 | 165.00 | 165.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE COMPLEMENTO DE DIARIAS, CONFORME CI:006/09 DEX. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00594 | 18/02/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A AGENCIA DO MEU TRABALHO. | 00003295633436 | FABIO JUNHO DOS SANTOS REMIGIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00599 | 18/02/2009 | 30000.00 | 24707.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA REPRESENTACAO NUCLEO FAC EMCAMPINA GRANDE | 00034341110420 | JOAO BARBOSA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00547 | 18/02/2009 | 850162.94 | 729427.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR | 40941973000140 | EDVALDO DA COSTA PEREIRA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00548 | 18/02/2009 | 910184.90 | 882752.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONTRATO 10/09 | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00549 | 18/02/2009 | 660285.00 | 660285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONTRATO 11/09 | 08561086000133 | PADARIA E PAST TRINCHEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00550 | 18/02/2009 | 98550.00 | 98550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONTRATO 12/09. | 08561086000133 | PADARIA E PAST TRINCHEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00551 | 18/02/2009 | 83770.20 | 83770.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO DESITNADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONTRATO 13/09 | 08561086000133 | PADARIA E PAST TRINCHEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00552 | 18/02/2009 | 1147473.50 | 1111128.14 | IMPORTANCICA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONTRATO 20/09 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00553 | 18/02/2009 | 1106146.50 | 1106146.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR FAC | 08561086000133 | PADARIA E PAST TRINCHEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00554 | 18/02/2009 | 855881.20 | 830087.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONTRATO 21/09 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00555 | 18/02/2009 | 232224.62 | 232224.62 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR FAC | 08561086000133 | PADARIA E PAST TRINCHEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00556 | 18/02/2009 | 569016.75 | 551868.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORENCIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONTRATO 22/09 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00557 | 18/02/2009 | 255303.84 | 255303.84 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR FAC | 08561086000133 | PADARIA E PAST TRINCHEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00558 | 18/02/2009 | 554923.04 | 537050.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONTRATO 23/09 | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00559 | 18/02/2009 | 98550.00 | 98550.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR FAC | 08561086000133 | PADARIA E PAST TRINCHEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00560 | 18/02/2009 | 335982.50 | 325857.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTACAO CON-TRATO 24/09 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00561 | 18/02/2009 | 788400.00 | 788400.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR FAC | 08561086000133 | PADARIA E PAST TRINCHEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00562 | 18/02/2009 | 272655.00 | 264438.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONTRATO 25/09 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00563 | 18/02/2009 | 588332.86 | 588332.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR FAC | 08561086000133 | PADARIA E PAST TRINCHEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00564 | 18/02/2009 | 874978.00 | 847608.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONTRAto 26/09 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00565 | 18/02/2009 | 41975.00 | 40725.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONTRATO 29/09 | 00445948000150 | RICARDO BANDEIRA FERRAZ ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00566 | 18/02/2009 | 204510.80 | 198346.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONTRATO 30/09 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00567 | 18/02/2009 | 281954.70 | 273456.21 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR FAC | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00568 | 18/02/2009 | 301125.00 | 292050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONTRATO 06/09 | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00569 | 18/02/2009 | 167954.00 | 114482.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAr CONTRATO 07/09 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00570 | 18/02/2009 | 123187.50 | 119460.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR FAC | 00445948000150 | RICARDO BANDEIRA FERRAZ ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00571 | 18/02/2009 | 1497033.28 | 1496259.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONTRATO 08/09 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00572 | 18/02/2009 | 790519.60 | 766693.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO DESTINADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONTRATO 09/09 | 35581578000163 | MERCIA BORBA DE ARAUJO SARAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00573 | 18/02/2009 | 850162.94 | 824537.72 | IMPORTRANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO CONFORME CONTRATO 05/09 | 00599148000194 | JOANA DARC MENDES ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 00587 | 18/02/2009 | 1617782.40 | 345461.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DA DISTRIBUICAO DE FUBA DE MILHO EM PACOTES PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTA CAO ALIMENTAR . | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00588 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPEC DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00589 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA | 02554122000155 | ASSOC CRIAD CAP OVINOS CABACEIRAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00600 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMPUTADOR | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00602 | 18/02/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE FECHADURAS E CHAVES DESTA FUNDACAO. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00603 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS DESPESA COM MATERIAL PARA ESTA FUNDACAO. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00605 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA COM PESSOA FISICA DESTA FUNDACAO. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00606 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA COM PESSOA FISICA DESTA FUNDACAO. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00595 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO PECAS PARA COMPUTADORES. | 05138658000188 | ANDERSON MATOS DE OLIVEIRA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00598 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA COMPUTADOR. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00590 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLOCACAO DE DIVISORIAS. | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00592 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL PARA COLOCACAO DE DIVISORIAS. | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00593 | 18/02/2009 | 107084.76 | 29238.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA ESTA FUNDACAO | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 18/02/2009 | 241814.60 | 241814.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/09 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00597 | 18/02/2009 | 8995.20 | 8995.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE ASERVICOS ESPECIALI-ZADO EM LIMPEZA E PREVENCAO ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DESTA FUNDACAO | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 18/02/2009 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INDENIZACAOES SOBREFERIAS NAO GOZADAS REGULAMENTE | 00042419115449 | CLAUDIA GERMANA LEAL DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 18/02/2009 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INDENIZACOES SOBREFERIAS NAO GOZADAS REGULARMEN-TE | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00596 | 18/02/2009 | 204.30 | 204.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A MULTAS TRANSITO DE VEICULOS LOCADOS A ESTA FUNDACAO | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00607 | 18/02/2009 | 102.16 | 102.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE IDENIZACAO A MULTAEM VEICULOS LOCADOS A ESTA FUNDACAO | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00608 | 18/02/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULOD E RESSARCIMENTO A MULTAS EM VEICULOS LOCADOS A ESTA FUNDACAO | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00604 | 18/02/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE IDENIZACAO REFERENTE A VEICULOS LOCADOS A ESTA FUNDACAO | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00601 | 18/02/2009 | 136.22 | 136.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO A VEICULOS LO-CADOS A ESTA FUNDACAO | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00616 | 06/03/2009 | 308069.65 | 238445.53 | VALOR EMPENHADO PARA PROVISAO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00617 | 06/03/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PROVISAO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DESTAS FUNDACAO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00614 | 06/03/2009 | 1935013.00 | 1935013.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPEC DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00615 | 06/03/2009 | 134576.40 | 134576.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02554122000155 | ASSOC CRIAD CAP OVINOS CABACEIRAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 10/03/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO. | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F DE S LIMA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 10/03/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA //FUNDACAO. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 10/03/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 10/03/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 10/03/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTA //FUNDACAO. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 11/03/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO. | 00003867420149 | ANTONIA LUCIA NAVARRO BRAGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 11/03/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 11/03/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO. | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F DE S LIMA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 11/03/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 11/03/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 11/03/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 11/03/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE SERVIDOR DESTAFUNDACAO. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00630 | 12/03/2009 | 3224.00 | 2418.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA IM-PLANTACAO E MANUTENCAO DO SIS-TEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA FUNDACAO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00633 | 13/03/2009 | 1000.00 | 0.00 | NE: ANULADA EM VIRTUDE DE ERRONA SITUACAO (2). | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00637 | 13/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUP. DE FUNDOS P/OCORRER COM DESPESAS EVENTUAISDA FAC/CG. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00638 | 13/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUP. DE FUNDOS P/OCORRER COM DESPESAS EVENTUAISDA FAC/CG. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00639 | 13/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUP. DE FUNDOS P/OCORRER COM DESPESAS EVENTUAISDA FAC/CG. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 13/03/2009 | 34347.62 | 34347.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS SOBRE DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/09 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00632 | 13/03/2009 | 2325.00 | 2325.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS ESTAGIARIOS DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO 2009. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00640 | 16/03/2009 | 361.68 | 361.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSAOS ESTAGIARIOS DESTA FUNDACAODA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2009. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 17/03/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0015/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 17/03/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 16/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 17/03/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 014/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 17/03/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0013/09. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 17/03/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0019/09. | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 17/03/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0023/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 17/03/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0022/09. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 17/03/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 021/09. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 17/03/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ 0020/09. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 17/03/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0018/09. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 17/03/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0017/09. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 17/03/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0024/09. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 17/03/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 025/09. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 17/03/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 026/09. | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 17/03/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 027/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 17/03/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 028/09. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 17/03/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 029/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00658 | 18/03/2009 | 2836.09 | 2836.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA RENOVACAO DE LICENCA, SEGU-RO OBRIGATORIO, PREV. CONTRA /INCENDIO E MULTAS STTRANS, RE-FERENTE AO ANO DE 2009 DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO, CONFORME CI:021//2009/ST/FAC. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00659 | 18/03/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SEGURO PESSOAL DAS ESTAGIA-RIAS DESTA FUNDACAO, CONFORMECI:010/09 CRH. | 33166158000195 | UNIBANCO AIG SEGUROS & PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 18/03/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 032/09. | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 18/03/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0033/09. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 18/03/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 034/09. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 18/03/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 030/09. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 18/03/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0031/09. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00665 | 19/03/2009 | 15444.75 | 15444.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REEMBOLSO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS ARCADOS PELA /CEF COM O SERVIDOR JOAO BOSCOF DE OLIVEIRA A DISPOSICAO DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/09 CONFORME CI:107/09. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 25/03/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 045/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 25/03/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 046/09. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 25/03/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 048/09. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 25/03/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 047/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 25/03/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 049/09. | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F DE S LIMA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 25/03/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 050/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 25/03/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 051/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 25/03/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 052/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 25/03/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 053/09. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 26/03/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 054/09. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 26/03/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 055/09. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00676 | 26/03/2009 | 2943.00 | 2745.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CORRECAO DO CONTRATO DE A-LUGUEL DO IMOVEL LOCADO A ESTAFUNDACAO, CONFORME CONT. 31/07 | 00034341110420 | JOAO BARBOSA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00675 | 26/03/2009 | 63.95 | 63.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS EXCEDENTES, CONFORME CI: /929/08 CAD. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 27/03/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 038/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 27/03/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 040/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 27/03/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 036/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 27/03/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 037/09. | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F DE S LIMA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 27/03/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 056/09. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 27/03/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 057/09. | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 27/03/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 058/09. | 00020429240406 | ANA FLAVIA PAIXAO DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 27/03/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 039/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 27/03/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 041/09. | 00003867420149 | ANTONIA LUCIA NAVARRO BRAGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 27/03/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 042/09. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 27/03/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 043/09. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 27/03/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 044/09. | 00016209931472 | ANA RITA P HENRIQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00703 | 30/03/2009 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONSERTO DE BENS MOVEIS PERTENCENTES A FAC DA MACENARIA NA OFICINA ANTONIO E DEPOSITO DA FAC EM JA-GUARIBE. | 00454834000177 | ASTEHMAG ASSIST TEC EM EQUIP HOSP M DE L |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00706 | 30/03/2009 | 15523.92 | 7913.01 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS, CONFORME CONTRATO DENUMERO 186/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00707 | 30/03/2009 | 10000.00 | 5988.00 | VALOR EMPENHADO PARA MINISTRARCURSOS DE CAPACITACAO PARA OSUSUARIOS DO PROGRAMA MEU TRABALHO, CONFORME CONTRATO 182/08. | 09139551000539 | SEBRAE PB |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00694 | 30/03/2009 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NE-CESSARIOS P/ ABERTURA DE UMA /PORTA NO PREDIO SEDE DESTA FUNDACAO. | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPOR.CONST.E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00695 | 30/03/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREI-RO/09. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00696 | 30/03/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS COMO PRESIDENTE DOCONSELHO CURADOR DESTA FUNDA-CAO, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00697 | 30/03/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUNDACAO, /CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO/09. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 00698 | 30/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS COMO SECRETARIO DOCONSELHO CURADOR DESTA FUNDA-CAO, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00699 | 30/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA RENOVACAODE ASSINATURAS DOS JORNAIS; /A UNIAO, DIARIO OFICIAL E DIA-RIO DA JUSTICA DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00700 | 30/03/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE ESTABILIZADORES DE 300VA P/USO NOS COMPUTADORES ADQUIRIDOS POR ESTA FUNDACAO. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00701 | 30/03/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE ESTABILIZADORES DE 300VA P/USO NOS COMPUTADORES ADQUIRI-DOS POR DETA FUNDACAO. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00704 | 30/03/2009 | 715.38 | 715.38 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A INS-TALACAO DE PONTOS DE INOFRMATICA PARA INSTALACAO DE COMPUTA-DORES NESTA FUNDACAO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00702 | 30/03/2009 | 13200.00 | 12100.00 | VALOR EMPENHADO LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A AGENCIA DECREDITO MEU TRABALHO, LOCALIZADO NA AV. PRINCESA IZABEL 423,NESTA CAPITAL, CONFORME CONTRATO 032/09. | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 31/03/2009 | 251267.34 | 251267.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE MARCO/09 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00708 | 31/03/2009 | 115703.00 | 115703.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTOS DEN TRO DA LINHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 01/04/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 060/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 01/04/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 061/09. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 01/04/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 062/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 01/04/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 063/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 02/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 071/09. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 02/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 072/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 02/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 073/09. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 02/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 064/09. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 02/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 065/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 02/04/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 066/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 02/04/2009 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 067/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 02/04/2009 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 069/09. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 02/04/2009 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 070/09. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 02/04/2009 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 068/09. | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 03/04/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 074/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 03/04/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 059/09. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00731 | 06/04/2009 | 223.90 | 223.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS PELO PAGAMENTO EM A-TRASO DE REEMBOLSO DE SALARIOSE ENCARGOS, REFEENTES AOS ME-SES DE NOV E DEZEMBRO/2009. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00732 | 06/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE CARIMBOS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 05956054000149 | CRACHA E CIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00733 | 06/04/2009 | 234.00 | 234.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DE MATERIAIS DESTINADOS AESTA FUNDACAO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00734 | 06/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE ETIQUETAS E CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A ESTA FUNDACAO | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00735 | 06/04/2009 | 2285.00 | 2285.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAODE SERVICOS DE DEDETIZACAO DEIMOVEIS LOCADOS A ESTA FUNDA-CAO, CONFORME CI:078/09. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00736 | 06/04/2009 | 7220.00 | 7220.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FORMULARIOS DE APs E NEs /DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00737 | 06/04/2009 | 4064.22 | 4064.22 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADODESTA FUNDACAO. | 09416720000107 | PAP D RODRIGO NUNO RODRIGUES L DE BARROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00738 | 06/04/2009 | 217.02 | 217.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE IPTU DO IMOVEL LOCADO A ES-TA FUNDACAO ONDE FUNCIONA AG.DE CREDITO MEU TRABALHO NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00741 | 06/04/2009 | 3080.00 | 3080.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE ESTABILIZADORES DE 300VA P/USO NOS COMPUTADORES ADQUIRI-DOS POR ESTA FUNDACAO. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00742 | 06/04/2009 | 7649.80 | 7649.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TECNICOS DESTA FUNDACAO NOTRECHO JPA/BRAS/JPA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00747 | 07/04/2009 | 2505.84 | 2505.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS ESTAGIARIAS DESTA FUDACAO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 08/04/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 075/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00749 | 08/04/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE G A E, CORRESPONDENTE AO /MES DE MARCO/2009. | 00060704969734 | SEVERINO ALFREDO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00754 | 13/04/2009 | 854.25 | 854.25 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE ETIQUETAS AUTO ADESIVAS QUESERAO UTILIZADAS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 09416720000107 | PAP D RODRIGO NUNO RODRIGUES L DE BARROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00755 | 13/04/2009 | 22.94 | 22.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GRAMPEADOR E PERFURADOR PARA OSETOR DE FATURAS DESTA FUNDA-CAO | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00753 | 13/04/2009 | 19745.70 | 19745.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FRONECIMENTO DE LEITE NOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA OBS; REGULARIZACAO DE AP 21964 | 02554122000155 | ASSOC CRIAD CAP OVINOS CABACEIRAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 15/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 078/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 15/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 079/09. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 15/04/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 080/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 15/04/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 081/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 15/04/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 084/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 15/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 085/09. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 15/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 86/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00760 | 15/04/2009 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOS REPAROS DOS COMPUTADORES DE TOM-BAMENTOS 4743, 5711 E 5710 PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00773 | 15/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIO-NAL LASER, DESTINADA A ASS. JURIDICA DESTA FUNDACAO. | 09416720000107 | PAP D RODRIGO NUNO RODRIGUES L DE BARROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00774 | 15/04/2009 | 1060.00 | 1060.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE RECIBO DE PAGAMENTO DE SA-LARIO EM FORMULARIO CONTINUO ,DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00775 | 15/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE BLOCOS(FORMULARIOS) DE GDsE GLs DESTINADOS A ESTA FUNDA-CAO. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00776 | 15/04/2009 | 5864.00 | 5864.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO, ATA DE ADESAO 078/08. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00777 | 15/04/2009 | 356.00 | 356.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADODESTA FUNDACAO, ATA DE ADESAO142/08. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00778 | 15/04/2009 | 3156.50 | 3156.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADODESTA FUNDACAO, ATA DE ADESAO0021/08. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00779 | 15/04/2009 | 1420.00 | 1420.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADODESTA FUNDACAO, ATA DE ADESAO0021/08. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00780 | 15/04/2009 | 345.20 | 345.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADODESTA FUNDACAO, ATA DE ADESAO186/08. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00781 | 15/04/2009 | 117.00 | 117.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADODESTA FUNDACAO, ATA DE ADESAO0068/08. | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00782 | 15/04/2009 | 672.00 | 672.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS DE DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS DE LICITACAO, REFE-RENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00762 | 15/04/2009 | 122.40 | 122.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA LEITEDA PARAIBA DESTA FUNDACAO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00763 | 15/04/2009 | 708.00 | 708.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADODESTA FUNDACAO, ATA DE PRECOS191/08. | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00761 | 15/04/2009 | 13816.00 | 13816.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REEMBOLSO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS ARCADOS PELA /CEF COM O SERVIDOR JOAO BOSCOF DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/2009. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 15/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 076/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 15/04/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRA, REQ. 077/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 15/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 078/09. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 15/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 082/09. | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 15/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 083/09. | 00020429240406 | ANA FLAVIA PAIXAO DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00792 | 16/04/2009 | 66.72 | 66.72 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA LEITEDA PARAIBA DESTA FUNDACAO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00793 | 16/04/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA LEITEDA PARAIBA DESTA FUNDACAO. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 16/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 090/09. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 16/04/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 087/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 16/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 088/09. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 16/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 089/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00790 | 16/04/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUN-CIONA A AGENCIA DE CREDITO DOPROGRAMA MEU TRABALHO DESTA /FUNDACAO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2009. | 09289323000111 | ADMINISTRADORA DE BENS MENEZES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00795 | 17/04/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS COMO PRESIDENTE DOCONSELHO CURADOR DESTA FUNDA-CAO, CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2009. | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00796 | 17/04/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO /CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00797 | 17/04/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO /CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00798 | 17/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS COMO SECRETARIO DOCONSELHO CURADOR DESTA FUNDA-CAO, CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2009. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00799 | 22/04/2009 | 6273.00 | 6273.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS EM VEI-CULOS DESTA FUNDACAO, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS EMANEXOS. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 23/04/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 094/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 23/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 093/09. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 23/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 092/09. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 23/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 091/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 23/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 095/09. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 23/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 096/09. | 00020429240406 | ANA FLAVIA PAIXAO DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 23/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 097/09. | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 23/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 098/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 23/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 099/09. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 23/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 100/09. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 23/04/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 101/09. | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 24/04/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 104/09. | 00020429240406 | ANA FLAVIA PAIXAO DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 24/04/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 105/09. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 24/04/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 106/09. | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 24/04/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 107/09. | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 24/04/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 108/09. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Convite | 00835 | 24/04/2009 | 5858.00 | 5858.00 | VALOR EMPENHADO PARA LIBERACAODE CREDITOS DO PROGRAMA DE MI-CROCREDITO DO ESTADO COM RECURSOS DA FAC, CONFORME CONTRATOSEM ANEXOS. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 24/04/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 121/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 24/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 122/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 24/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 123/09. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 24/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 113/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 24/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ, 114/09. | 00052626687472 | ANA CHRISTINA C DE MOURA PEIXOTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 24/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 115/09. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 24/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 116/09. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 24/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 117/09. | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 24/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 118/09. | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 24/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 119/09. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 24/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 120/09. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 24/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 110/09. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 24/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 111/09. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 24/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 112/09. | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 24/04/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 102/09. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 24/04/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 103/09. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 24/04/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 109/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 24/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 124/09. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 24/04/2009 | 23640.08 | 23640.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE MARCO/09 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00837 | 28/04/2009 | 7307.20 | 7307.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CARTUCHOS E TONNERS PARA AATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 08476404000168 | BRUNO JAFET MARQUES LOBO ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 28/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 125/09. | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 28/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ,126/09. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00840 | 28/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PISTOLAS PARA PINTURA DESTINADAS AS OFICINAS DESTA FUNDA-CAO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00841 | 28/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 20(VINTE) REGUAS ANTROPOME-TRICAS DESTINADAS AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA DESTA FUNDA-CAO. | 02939082000160 | MEDCENTRO COM DE MATERIAL MED E HOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00842 | 28/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 02(DOIS) REPAROS COMPLETOSPARA CAIXA DE DESCARGAS DESTI-NADOS A ESTA FUNDACAO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00845 | 28/04/2009 | 672.00 | 672.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 20(VINTE) REGUAS ANTROPOME-TRICAS DESTINADAS A ESTA FUNDACAO. | 02939082000160 | MEDCENTRO COM DE MATERIAL MED E HOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00847 | 28/04/2009 | 145.00 | 145.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 02(DOIS) REPAROS COMPLETOSDESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00848 | 28/04/2009 | 2094.00 | 2094.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 05(CINCO) JORNAIS (ASSINATURAS) DESTINADOS A ESTA FUNDA-CAO, POR UM PERIODO DE 01 (UM)ANO. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00849 | 29/04/2009 | 44.00 | 44.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MANGUEIRA TRACADA PT 200 /DESTINADAS A ESTA FUNDACAO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00850 | 29/04/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PISTOLAS P/ PINTURA TIPO /PRESSAO DESTIANDAS A ESTA FUN-DACA0. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00851 | 29/04/2009 | 7073.36 | 7073.36 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 29/04/2009 | 214851.99 | 214851.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00853 | 30/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS NO PREDIO ONDE FUN-CIONA O ESCRITORIO DA FAC/CG. | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPOR.CONST.E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00854 | 30/04/2009 | 81.20 | 81.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE DAVILA FELIZ. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00855 | 30/04/2009 | 665.80 | 665.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DE INFORMATICA /DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00856 | 30/04/2009 | 437.80 | 437.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A SALADA PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00857 | 30/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA GARRAFA TERMICA DESTINADA A ESTA FUNDACAO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00858 | 30/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS DE DEDETIZACAO NOS /VEICULOS DESTA FUNDACAO. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 30/04/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 127/09. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 30/04/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 128/09. | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 30/04/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 129/09. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 30/04/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 130/09. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00863 | 04/05/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE GETONS COMO PRESIDENTE DOCONSELHO CURADOR DESTA FUNDA-CAO, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/09. | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00864 | 04/05/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE GETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00865 | 04/05/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE GETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00866 | 04/05/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE GETONS COMO SECRETARIO DOCONSELHO CURADOR DESTA FUNDA-CAO, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/09. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 04/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 140/09. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 04/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 141/09. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 04/05/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 142/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00867 | 04/05/2009 | 2505.84 | 2505.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS ESTAGIARIOS DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00869 | 04/05/2009 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE PECA PARA IMPRES SORA HP LJ4350TN PERTENCENTE AESTA FUNDACAO | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 04/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 136/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 04/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 137/09. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 04/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 138/09. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 04/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 139/09. | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 05/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 131/09. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 05/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 132/09. | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 05/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 133/09. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 05/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 134/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 05/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ, 135/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00895 | 05/05/2009 | 2988.37 | 2988.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE IPTU E TCR DO IMOVEL (SEDE)DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTEAO EXERCICIO DE 2009. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00877 | 05/05/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA ASSINATURA DO JORNAL ONORTE DESTINADO A ESTA FUNDA-CAO. | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00878 | 05/05/2009 | 735.00 | 735.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 03(TRES) MAQUINAS CALCULADORAS DESTINADAS A ESTA FUNDACAO | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00879 | 05/05/2009 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AS ///COORDENADORIAS FIN E CONTABILDESTAS FUNDACAO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00880 | 05/05/2009 | 17254.36 | 17254.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE REEMBOLSO DE SALA-RIO E ENCARGOS SOCIAIS ARCADOSPELA CEF, CORRESPONDENTE AO /MES DE MARCO/09. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00881 | 05/05/2009 | 84.60 | 84.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DEDESPESAS EFETUADAS NA AQUISI-SICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OF. DE TRABALHO NA CIDADE DEBELEM PB. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00883 | 05/05/2009 | 3750.00 | 1845.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO DESTI-NADOS A DIVERSOS SETORES DESTAFUNDACAO. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 05/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 143/09. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 05/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 144/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 05/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 145/09. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 05/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 146/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 05/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 147/09. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00897 | 05/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DE INFORMATICA /DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00882 | 05/05/2009 | 1281.00 | 1281.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE INDENIZACAO DE FE-RIAS DO SERVIDOR VALMIL SILVADE OLIVEIRA DESTA FUNDACAO. | 00039552063434 | VALMIR SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00894 | 05/05/2009 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE IPTU E TCR DO IMOPVEL/ SEDEDESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTEAO EXERCICIO DE 2009. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00898 | 06/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQUISICAO NUMERO 148/09 | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00899 | 06/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQUISICAO NUMERO 149/09 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00900 | 06/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQUISICAO NUMERO 150/09 | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00901 | 06/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQUISICAO NUMERO 151/09 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00902 | 06/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQUISICAO NUMERO 152/09 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00903 | 06/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQUISICAO NUMERO 153/09 | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00904 | 06/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS CONFORME REQUISICAO NUMERO 155/09 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00906 | 07/05/2009 | 596068.00 | 596068.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA CONFORME CONTRATO DE N108/2009 | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00907 | 07/05/2009 | 125718.00 | 125718.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 235/2009 | 09612676000100 | AGROLEITE COM ALIMENTOS LTDA-DELCAMPO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00908 | 07/05/2009 | 160036.80 | 160036.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 96/2009 | 02554122000155 | ASSOC CRIAD CAP OVINOS CABACEIRAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00909 | 07/05/2009 | 791788.80 | 791788.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO115/09 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00910 | 07/05/2009 | 96356.40 | 96356.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO94/2009 | 02665044000166 | ACCOZA-ASSOC CRIAD CAP OVI ZABELE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00911 | 07/05/2009 | 620254.80 | 620254.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO106/2009 | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00912 | 07/05/2009 | 257118.40 | 257118.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO99/2009 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP DOS PROD RURAIS MONTEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 07/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 162/09. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00917 | 07/05/2009 | 390545.75 | 390545.75 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO114/2009 | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 07/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 163/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00920 | 07/05/2009 | 723442.00 | 723442.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO | 06314977000160 | LATICINIO GRUPIARA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 07/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 165/09. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 07/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 166/09. | 00001611011434 | GILVANDRO TAVARES DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 07/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ.164/09. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00913 | 07/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 156/09. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 07/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 157/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 07/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 158/09. | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 07/05/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 159/09. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 07/05/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 160/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 07/05/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 161/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 00926 | 08/05/2009 | 72598.00 | 72598.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE EMPRESTIMOS DENTRO DA LINHADE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO DESTA FUNDACAO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 08/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 167/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00927 | 08/05/2009 | 456715.60 | 456715.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO 102/2009 | 01904608000103 | ASSOC COM M ST COSMO PINTO E OUTRAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00928 | 08/05/2009 | 507940.05 | 507940.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 116/09 | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00929 | 08/05/2009 | 660795.75 | 660795.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO117/2009 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00931 | 11/05/2009 | 1684693.65 | 1684693.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO104/2009 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPEC DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00932 | 11/05/2009 | 83657.90 | 83657.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO113/2009 | 01542199000142 | MAX MILK MAX ROBERIO SANTOS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00933 | 12/05/2009 | 309980.20 | 309980.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO107/2009 | 06170519000102 | COPASA COOP AGROPECUARIA SANTANNA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00934 | 12/05/2009 | 535517.85 | 535517.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO103/2009 | 10752384000152 | ENOCK FIGUEIREDO DE SOUZA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00935 | 12/05/2009 | 108473.15 | 108473.15 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO98/2009 | 10752384000152 | ENOCK FIGUEIREDO DE SOUZA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00936 | 12/05/2009 | 81866.40 | 81866.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO101/2009 | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00937 | 12/05/2009 | 147919.80 | 147919.80 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO93/2009 | 04592262000143 | ACCOP ASSOC CRIAD CAP OVIN PRATA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00938 | 12/05/2009 | 306434.75 | 306434.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO112/2009 | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00939 | 12/05/2009 | 192861.20 | 192861.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO95/2009 | 07067013000127 | ASSOC GESTORA USINA BENEF LACTEOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00940 | 12/05/2009 | 174258.35 | 174258.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO118/2009 | 03674228000155 | IOGURTE DICE IND E COM DE LATICINIOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00947 | 12/05/2009 | 138548.55 | 138548.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO110/2009 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROIND DESTERRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00943 | 12/05/2009 | 6326.37 | 5623.44 | VALOR EMPENHADO PARA RENOVACAODE LOCACAO NUMERO 121/2007 DOIMOVEL SITUADO A RUA CEL. OTTOFEIO DA SILVEIRA NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00945 | 12/05/2009 | 66.09 | 66.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DEDESPESA EFETUADA EM VIATURA /DESTA FUNDACAO, CONFORME DOCU-MENTO COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00949 | 12/05/2009 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DEDESPESAS EFETUADAS EM ABASTECIMENTO DE VIATURAS DESTA FUNDA-CAO, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00948 | 12/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA DIFERENCA DE SALARIO (GAE),SOLICITDA PELA SERVIDORA DENI-SE DO N ROSAS. | 00038019485449 | DENISE DO NASCIMENTO ROSAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 12/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 177/09. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 12/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 178/09. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 12/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 170/09. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 12/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 171/09. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 12/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 172/09. | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 12/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 173/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 12/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 169/09. | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00941 | 12/05/2009 | 449.44 | 449.44 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-PAROS NAS DIVERSAS OFICINAS /DESTA FUNDACAO. | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00942 | 12/05/2009 | 3978.40 | 3978.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00944 | 12/05/2009 | 444.90 | 444.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FECHADURAS DESTINADAS A DI-VERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00946 | 12/05/2009 | 179.00 | 179.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM MINI SISTEM DE 40 WRMS /DESTINADO AS AULAS DE GINASTI-CA NA OFICINA DO TRABALHO Pe IBIAPINA DESTA FUNDACAO. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 13/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 179/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 13/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ, 174/09. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 13/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 175/09. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 13/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 176/09. | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 13/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 196/09. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 13/05/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0197/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 13/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0198/09. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 13/05/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 189/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 13/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 190/09. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 13/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 191/09. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 13/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 192/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 13/05/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 193/09. | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 13/05/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 184/09. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 13/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 185/09. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 13/05/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 186/09. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 13/05/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 187/09. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 13/05/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 188/09. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 00960 | 13/05/2009 | 594957.10 | 594957.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONTRATO 109/09. | 09612676000100 | AGROLEITE COM ALIMENTOS LTDA-DELCAMPO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 14/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0204/09. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 14/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 180/09. | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 14/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 181/09. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 14/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 182/09. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 14/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 183/09. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 15/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 205/09. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 15/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 199/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 15/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 200/09. | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 15/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 203/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 15/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 194/09. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 15/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 195/09. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 15/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 201/09. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 15/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 202/09. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 15/05/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 0206/09. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01003 | 15/05/2009 | 222857.35 | 222857.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO119/2009 | 05082088000151 | LATICINIO ILPLA INDUSTRIA DE LAT PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01000 | 15/05/2009 | 92800.40 | 92800.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AP PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO120/2009 | 09307718000108 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIO BOTIJA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01009 | 18/05/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUX. MORADIA, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00064527379453 | JOSINALDO AGRIPINO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01010 | 18/05/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUX. MORADIA, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00001230171495 | OTTO GABI LOBO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01011 | 18/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUX. MORADIA, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E VEFEREIRO/09. | 00055456979420 | MARILENE MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01012 | 18/05/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUX. MORADIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00072770023420 | DAMIAO ALVES ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01013 | 18/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUX. MORADIA, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00002219338401 | ADELINA LOPES V DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01014 | 18/05/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUX. MORADIA, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00062280430487 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01015 | 18/05/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO AUX. MORADIA, CORRES-PONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00046804897404 | VALDIR RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01016 | 18/05/2009 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUX. MORADIA, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00028848578420 | JOSE DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01017 | 18/05/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUX. MORADIA, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVERERIO/09. | 00027460789453 | JOSE CARLOS MARTINS DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01018 | 18/05/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUX. MORADIA, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00069004021434 | DOMINGUES COSTA CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01019 | 18/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUX. MORADIA, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00004226393465 | NACELMA DE LUCENA NEVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01020 | 18/05/2009 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUX. MORADIA, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09 (DIVERSOS) /CONTRATOS. | 00000268410453 | MARIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01021 | 18/05/2009 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUX. MORADIA, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00064527379453 | JOSINALDO AGRIPINO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01004 | 18/05/2009 | 110.60 | 110.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A CON-SERTO DE PRANCHAS DA COORDENA-DORIA CONTABIL DESTA FUNDACAO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01005 | 18/05/2009 | 862.40 | 862.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A LIM-PEZA DOS POSTOS DE DISTRIBUI-CAO DE LEITE DESTA FUNDACAO. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01006 | 18/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE 25(VINTE E CINCO) CARIMBOSDESTINADOS A DIVERSOS SETORESDESTA FUNDACAO. | 05956054000149 | CRACHA E CIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01007 | 18/05/2009 | 553.00 | 553.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 01(UM) SCANNER PARA COMISSAO DE LICITACAO DESTA FUNDA-CAO. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01008 | 18/05/2009 | 3036.00 | 3036.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE REFEICOES DESTINADAS A SER-VIDORES DESTA FUNDACAO, CONFORME CI:275/09 -CAD. | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01033 | 19/05/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE LOCA-CAO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DO ENCONTRO DAS MAESBENEFICIARIAS DO LEITE | 00036551597491 | ADERALDO LOPES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 19/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 207/09. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 19/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 208/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 19/05/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 221/09. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 19/05/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 220/09. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01047 | 19/05/2009 | 227.50 | 227.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOESTIPO QUENTINHAS PARA TECNICOS DESTA FUNDACAO | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 19/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 228/09. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 19/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 229/09. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 19/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 230/09. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 19/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 219/09. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 19/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0232/09. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 19/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 233/09. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01023 | 19/05/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUX. MORADIA, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00016228170449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01024 | 19/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUX. MORADIA, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00084090081491 | MARIA LUCIA ALVES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01025 | 19/05/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUX. MORADIA, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00023672919420 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01026 | 19/05/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUX. MORADIA, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00065782950463 | MARIA LUIZA PINHEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01027 | 19/05/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUX. MORADIA, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00001153031469 | ROBERTA DE AZEVEDO MARCILINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 19/05/2009 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 210/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 19/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 211/09. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 19/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 212/09. | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 19/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 213/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01022 | 19/05/2009 | 85003.60 | 85003.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 92/09 | 03433920000191 | ASSOC CAPRINOC MUNIC DE GURJAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 19/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 218/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 19/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 222/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 19/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 223/09. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 19/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 217/09. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 19/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 231/09. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 19/05/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 214/09. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 19/05/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 215/09. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 19/05/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 216/09. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 19/05/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 209/09. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 19/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 210/09. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 19/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 224/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 19/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 225/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 19/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 226/09. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 19/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 227/09. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 01058 | 20/05/2009 | 25010.00 | 25010.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FINANCIAMENTO DENTRO DA LINHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO DESTA FUNDACAO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 20/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 233/09. | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 20/05/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 234/09. | 00003867420149 | ANTONIA LUCIA NAVARRO BRAGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 20/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 235/09. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 20/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 236/09. | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 20/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 237/09. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01064 | 21/05/2009 | 159434.80 | 159434.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO97/2009 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROIND AMPARO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01065 | 21/05/2009 | 385176.40 | 385176.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO NUMERO105/2009 | 05985476000142 | CATOLEITE COOP PROD LEITE E DER C ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01066 | 21/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE LANCHES DESTINADOS AOS PAR-TICIPANTES DO ENCONTRO DE AVA-LIACAO DOS BENEFICIARIOS DO /PROGRAMA DE MICROCREDITO E A-COES PARALELAS DA FAC. | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01068 | 21/05/2009 | 1300.50 | 1300.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE LANCHES DESTINADOS AOS PAR-TICIPANTES DO ENCONTRO DE AVA-LIACAO DOS BENEFICIARIOS DO /PROG. DE MICROCREDITO E ACOESPARALELAS DA FAC. | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 21/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 238/09. | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F DE S LIMA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 21/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 239/09. | 00001314422448 | ZENOBIO CARLOS L DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 21/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0240/09. | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 21/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0241/09. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 21/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 242/09. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 21/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 243/09. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 21/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 244/09. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 22/05/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 256/09. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01095 | 22/05/2009 | 3383.51 | 3383.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO COM AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 22/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 247/09. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 22/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 248/09. | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 22/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 249/09. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 22/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 254/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 22/05/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 256/09. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01079 | 22/05/2009 | 274.35 | 274.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTA EM VIRTUDE DE ATRASODE REEMBOLSO EFETUADO A CEF. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01080 | 22/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS DE MONTAGEM E DESMON-TAGEM DE PERCIANAS DESTA FUN-DACAO. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01081 | 22/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A CON-SERTO DE IMOVEL(GALPAO) DESTAFUNDACAO. | 12930822000312 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01083 | 22/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS DE MONTAGEM E DESMON-TAGEM DE PERCIANAS DESTA FUNDACAO. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01084 | 22/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A CON-SERTO DE IMOVEL(GALPAO) PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 03571069000163 | MADEIREIRA SANTA TEREZINHA COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01085 | 22/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS DE REFORMAS DA SLA ONDE FUNCIONA O GAB. DA PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO. | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01086 | 22/05/2009 | 800.40 | 800.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA-VA A AG. DE CREDITO MEU TRABA-LHO EM CG. | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01087 | 22/05/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A COORDENADORIAS DESTA FUNDACAO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01088 | 22/05/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AS CO-ORDENADORIS AD. E PLANEJAMENTODESTA FUNDACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 22/05/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 259/09. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 22/05/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 257/09. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 22/05/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 258/09. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 22/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 253/09. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01094 | 22/05/2009 | 355.00 | 355.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DEDESPESAS EFETUADAS ( COMBUSTI-VEL) EM VEICULOS DESTA FUNDA-CAO. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01101 | 25/05/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS NA INSTALACAO DE PLA-CA DA FONTE E LASER SCANNER EMIMPRESSORA DESTA FUNDACAO. | 09531750000164 | PLURALTECH ELETRONICOS LTDA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01102 | 25/05/2009 | 459.70 | 459.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DEDESPESA EFETUADA (MULTA) EM /VEICULO DESTA FUNDACAO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01103 | 25/05/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONOUA AG. DE CREDITO MEU TRABALHOEM CG. | 00015427889434 | SEBASTIAO GABRIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 25/05/2009 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 263/09 | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 25/05/2009 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 264/09 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 25/05/2009 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 262/09 | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 01107 | 25/05/2009 | 21700.00 | 21700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE EMPRESTIMOS DENTRO DA LINHADE CREDITO DO PROGRAMA MICRO-CREDITO DESTA FUNDACAO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 25/05/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 260/09. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 25/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 250/09. | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 25/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 251/09. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 25/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 252/09. | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 25/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 261/09. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 26/05/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 270/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 26/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 271/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 26/05/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 265/09. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 26/05/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 266/09. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 26/05/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 267/09. | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 26/05/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 268/09. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 26/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 269/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01121 | 27/05/2009 | 2226.00 | 2226.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INSCRICOES NO CURSODE PREGOEIRO PARA TECNICOS DESTA FUNDACAO | 03792805000103 | LATOSENSU RN LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 27/05/2009 | 247188.67 | 247188.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE MAIO/09 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 27/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 285/09. | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 27/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 286/09. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 27/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 287/09. | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 27/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 288/09. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 27/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 277/09. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 27/05/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 278/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 27/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 279/09. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 27/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 280/09. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 27/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 281/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 27/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 272/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 27/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 273/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 27/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 274/09. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 27/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 275/09. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 27/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 276/09. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 27/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 289/09. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 27/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 290/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 27/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 291/09. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 27/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 292/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 28/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 295/09. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 28/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 296/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 28/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 297/09. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 28/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 298/09. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 28/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 299/09. | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 28/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 293/09. | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 28/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 294/09. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 28/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 282/09. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 28/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 283/09. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 28/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 284/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 28/05/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 302/09. | 00003867420149 | ANTONIA LUCIA NAVARRO BRAGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 28/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 303/09. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 28/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 304/09. | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 29/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 300/09. | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F DE S LIMA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 29/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 301/09. | 00001314422448 | ZENOBIO CARLOS L DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 01/06/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 314/09. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 01/06/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 312/09. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 01/06/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 311/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 01/06/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 313/09. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 01/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 305/09. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 01/06/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 306/09. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 01/06/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 307/09. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 01/06/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 308/09. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 01/06/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 309/09. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 01/06/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 310/09. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 02/06/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 318/09. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 02/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 0319/09. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01172 | 02/06/2009 | 3200.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL ONDE IRA FUNCIONAR AOFICINA DO SABER NA CIDADE DEBELEM CONFORME CONTRATO 93/09 | 00003052412493 | MARIA JOSEFA FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01177 | 02/06/2009 | 19.45 | 19.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DEDESPESA EFETUADA P/ ESTA FUNDACAO. | 00002531977406 | PATRICIA FABIANA DE ANDRADE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01178 | 02/06/2009 | 68.22 | 68.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DEDESPESAS EFETUADA NO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE IPTU DESTAFUNDACAO. | 00013297112468 | LUIS FRANCO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01179 | 02/06/2009 | 189.00 | 189.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DEDESPESAS EFETUADAS COM ABASTE-CIMENTO DE VEICULO DESTA FUNDACAO. | 00003867420149 | ANTONIA LUCIA NAVARRO BRAGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01180 | 02/06/2009 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS DE INSTALACAO DE UMAPARELHO DE AR CONDICIONADO DE24.000 BTUS DESTA FUNDACAO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01167 | 02/06/2009 | 440.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01183 | 02/06/2009 | 797.80 | 797.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A COPADA SEDE DESTA FUNDACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01181 | 02/06/2009 | 280.37 | 280.37 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERTOS DAS OFICI-NAS DO TRABALHO DESTA FUNDACAO | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01182 | 02/06/2009 | 899.10 | 899.10 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTOS NAS OFICINAS DO TRABALHODESTA FUNDACAO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 02/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 315/09. | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 02/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 316/09. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 02/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 317/09. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01176 | 02/06/2009 | 2505.84 | 2505.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS ESTAGIARIOS DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01171 | 02/06/2009 | 378.24 | 378.24 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL SOLICITADO A ESTA FUNDACAO. | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 03/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 323/09. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 03/06/2009 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 326/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 03/06/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 327/09. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 03/06/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 328/09. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 03/06/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 329/09. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 03/06/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 330/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 01213 | 03/06/2009 | 138733.20 | 138733.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE EMPRESTIMOS DENTRO DA LINHADE CREDITO DO PROGRAMA MICRO-CREDITO DESTA FUNDACAO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 03/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 320/09. | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 03/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 324/09. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 03/06/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 325/09. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01184 | 03/06/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL A TITULO DE AUX. MO-RADIA, CONTRATO 062/09. | 00002219338401 | ADELINA LOPES V DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01185 | 03/06/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL, A TITULO DE AUX. MORADIA, CONTRATO 063/09. | 00072770023420 | DAMIAO ALVES ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01186 | 03/06/2009 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL A TITULO DE AUX. MORADIA, CONTRATO 064/09. | 00069004021434 | DOMINGUES COSTA CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01187 | 03/06/2009 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL A TITULO DE AUX. MO-RADIA CONTRATO 067/09. | 00016228170449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01188 | 03/06/2009 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL, A TITULO DE AUX. MORADIA, CONTRATO 066/09. | 00016228170449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01189 | 03/06/2009 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAO DE IMOVEL, A TITULO DE AUX. MORADIA, CONTRATO 068/09. | 00006634833443 | ROGERIA DOS SANTOS TEIXEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01190 | 03/06/2009 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL A TITULO DE AUX. MO-RADIA, CONTRATO 069/09. | 00028848578420 | JOSE DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01191 | 03/06/2009 | 2520.00 | 2520.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEIS A TITULO DE AUX. MORADIA, CONTRATOS 70, 71 E 72 /840,00 CADA CONTRATO. | 00064527379453 | JOSINALDO AGRIPINO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01192 | 03/06/2009 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL, A TITULO DE AUX. MORADIA, CONTRATO 73/09. | 00023672919420 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01193 | 03/06/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL, A TITULO DE AUX. MORADIA, CONTRATO 75/09. | 00084090081491 | MARIA LUCIA ALVES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01194 | 03/06/2009 | 6720.00 | 6720.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEIS, A TITULO DE AUXI-LIO MORADIA, CONTRATOS, 76, 7778, 79, 80, 81 E 82/09. | 00000268410453 | MARIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01195 | 03/06/2009 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL, A TITULO DE AUX. MORADIA, CONTRATO 083/09. | 00065782950463 | MARIA LUIZA PINHEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01196 | 03/06/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL, A TITULO DE AUX. MORADIA, CONTRATO 084/09. | 00055456979420 | MARILENE MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01197 | 03/06/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL, A TITULO DE AUX. MORADIA, CONTRATO 085/09. | 00004226393465 | NACELMA DE LUCENA NEVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01198 | 03/06/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL, A TITULO DE AUX. MORADIA, CONTRATO 086/09. | 00001153031469 | ROBERTA DE AZEVEDO MARCILINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01199 | 03/06/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL, A TITULO DE AUX. MORADIA, CONTRATO 087/09. | 00046804897404 | VALDIR RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01200 | 03/06/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL, A TITULO DE AUX. MORADIA, CONTRATO 088/09. | 00001230171495 | OTTO GABI LOBO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01201 | 03/06/2009 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE IMOVEL, A TITULO DE AUX. MORADIA, CONTRATO 089/09. | 00062280430487 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 03/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 321/09. | 00075253267468 | ANDRE LUIZ LUNA BRONZEADO MACHADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 03/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 322/09. | 00000990585450 | MARIANA PEREIRA RODRIGUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01216 | 04/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE COFFE BREAK, P/SERVIDORES DESTA FUNDACAO, CONFORME CI:0319/09 CAD. | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01217 | 04/06/2009 | 2238.00 | 2238.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO, CONFORME ATA 0127/08 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01218 | 04/06/2009 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE 1.000 CARTOES DE VISITAS /DESTINADOS A PRESIDENCIA DESTAFUNDACAO. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01219 | 04/06/2009 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE INDENIZACAO/RETEN-CAO DE VEICULSO, CONFORME CI:001/ST/FAC. | 87934675000196 | LOCALIZA CAR RENTAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01220 | 04/06/2009 | 459.70 | 459.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DEDESPESAS EFETUADAS EM AUTO DEINFRACAO, CONFORME CI: 284/09/CAD. | 87934675000196 | LOCALIZA CAR RENTAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 04/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 331/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01221 | 04/06/2009 | 708.80 | 708.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSA SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 04/06/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 332/09. | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 05/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 335/09. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 05/06/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 336/09. | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 05/06/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 343/09. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 05/06/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 339/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 05/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 340/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 05/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 341/09. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 05/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 342/09. | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01231 | 05/06/2009 | 4659.60 | 4147.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE GAE, PROPORCIONAL AOS DIASTRABALHADOS DO MES DE MAIO/09CONFORME CI:015/09 DEX. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 05/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 337/09. | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F DE S LIMA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 05/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 338/09. | 00001314422448 | ZENOBIO CARLOS L DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01232 | 05/06/2009 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA DES-TA FUNDACAO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 05/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 344/09. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 05/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 345/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 05/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 346/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 08/06/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 350/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 08/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 351/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 08/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 352/09. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01248 | 08/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE GARRAFOES DE AGUA MINERAL /DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01249 | 08/06/2009 | 353.00 | 353.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADODESTA FUNDACAO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01250 | 08/06/2009 | 61.50 | 61.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO, CONFORME ATA 092/08. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01251 | 08/06/2009 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO, CONFORME ATA 092/08. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01252 | 08/06/2009 | 24.00 | 24.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO, CONFORME ATA 078/08. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01254 | 08/06/2009 | 879.00 | 879.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER, DESTINADA A ASS.JURIDICA DESTA FUNDACAO. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 08/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 347/09. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 08/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 348/09. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 08/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 349/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01246 | 08/06/2009 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DEDESPESA EFETUADA P/ ESTA FUNDACAO. | 00002852011409 | CRISTIANO F VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 08/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 353/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01237 | 08/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 354/09. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01247 | 08/06/2009 | 797.40 | 797.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 03(TRES) MAQUINAS DE CALCU-LAR ELETRONICA, DESTINADAS AESTA FUNDACAO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 08/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 355/09. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 08/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 356/09. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01263 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 364/09. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 09/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 365/09. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 09/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 366/09. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 367/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 01255 | 09/06/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DENTRO DA LINHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 01257 | 09/06/2009 | 5800.00 | 5800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FINANCIAMWNTO DENTRO_DA LINHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 09/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 357/09. | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 358/09. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 09/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 359/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 09/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 360/09. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 09/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 361/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 09/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 362/09. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 09/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 363/09. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01269 | 10/06/2009 | 549414.90 | 375958.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 10/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 376/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 10/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 377/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 10/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 384/09. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 10/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 383/09. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01270 | 10/06/2009 | 57.50 | 57.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO SETORDE TRANSPORTE. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01272 | 10/06/2009 | 2200.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE VIGILANCIA ELETRONICACONFORME CONTRATO 127/09 | 02307618000710 | EMPRESA NORDESTE SEGURANCA ELETRONICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 10/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 378/09. | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F DE S LIMA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 10/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 379/09. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 10/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 380/09. | 00001314422448 | ZENOBIO CARLOS L DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 10/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 381/09. | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 10/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 382/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 10/06/2009 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 371/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 10/06/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 372/09. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 10/06/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 373/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 10/06/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 375/09. | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 10/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 368/09. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 10/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 369/09. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 10/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 370/09. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01289 | 10/06/2009 | 820.00 | 820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER DE SUPORTE E MANUTENCAO DESOFTWARE DO PROGRAMA MEU TRABALHO | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 10/06/2009 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRIA SOLICITADA ESTA FUN-DACAO PELO SR ANGELO CANDIDO | 00020670095400 | ANGELO CANDIDO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01301 | 12/06/2009 | 69421.74 | 69421.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM DIVERSOS SETORES DESTA FUN-DACAO | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 12/06/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 374/09. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01300 | 12/06/2009 | 2870.00 | 2450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE DO PROGRAMA MEUTRABALHO | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01295 | 12/06/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO MEMBRO DO CONSELHO CURA-DOR DESTA FUNDACAO, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO/09. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01296 | 12/06/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO MEMBRO DO CONSELHO CURA-DOR DESTA FUNDACAO, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO/09. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01297 | 12/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMO SECRETARIO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUNDACAO, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/09. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 12/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 385/09. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 12/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 386/09. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 12/06/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 396/09. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 12/06/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 397/09. | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 12/06/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 398/09. | 00013297112468 | LUIS FRANCO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 12/06/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 399/09. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 15/06/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 400/09. | 00003867420149 | ANTONIA LUCIA NAVARRO BRAGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 15/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 401/09. | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 15/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 402/09. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 15/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 403/09. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 15/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 404/09. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 01311 | 16/06/2009 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DENTRO DA LINHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 16/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 409/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 410/09. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 16/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 411/09. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 414/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 415/09. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 16/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 416/09. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 16/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 0417/09. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 16/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 418/09. | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 16/06/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 388/09. | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 16/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 405/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 16/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 406/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 423/09. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 16/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 424/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01307 | 16/06/2009 | 1290.00 | 1290.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS DE MARCENARIA E PINTURA NA CRIACAO DE UM ESPACO FI-SICO P/ UMA EXPOSICAO DE ARTISTAS NO MUNICIPIO DE BELEM - PB | 00067599214453 | GERALDO MUNIZ DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01308 | 16/06/2009 | 16661.00 | 16661.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS PERMANENTE DESTI-NADOS ATENDEER AS NESSECIDADESEMERGENCIAIS EM DIVERSOS SETO-RES DESTA FUNDACAO, CARTA CON-VITE 003/09. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01309 | 16/06/2009 | 1398.80 | 1398.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE TRABALHO E SEDE DESTAFUNDACAO. | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01310 | 16/06/2009 | 35.00 | 35.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CORREA DE ALTERNADOR DESTI-NADA AO VEICULO DE PLACAS MNT-2359 PERTENCENTE A ESTA FUNDA-CAO. | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 419/09. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 420/09. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 16/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 421/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 422/09. | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 16/06/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 407/09. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 16/06/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 408/09. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 16/06/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 389/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 16/06/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 390/09. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 16/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 387/09. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 16/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 391/09. | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 392/09. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 393/09. | 00020621710482 | MARIA DO SOCORRO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 16/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 394/09. | 00015414671400 | CRISANTINA CARTAXO DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 16/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 395/09. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 17/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 427/09. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 17/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 428/09. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 17/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 425/09. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 17/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 426/09. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01342 | 17/06/2009 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUX. MORADIA, CON-FORME CONTRATO 191/09 PERIODODE JANEIRO A 20.05.2009. | 00075994860468 | JOSIVALDO RODRIGUES DA S E SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 17/06/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 431/09. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 17/06/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 432/09. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 17/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 412/09. | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 17/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 413/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 17/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 429/09. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 17/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 430/09. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 18/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 437/09. | 00001314422448 | ZENOBIO CARLOS L DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 18/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 434/09. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 18/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 435/09. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 18/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 436/09. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01356 | 18/06/2009 | 1386.05 | 1386.05 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01357 | 18/06/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONFECCAO DE FAI- XAS DESTINADAS AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 00003042269477 | ELAMM ESDRAS BARBOSA MOURA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 18/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 433/09. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 19/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 438/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 19/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 439/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01363 | 19/06/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA PROALIMEN-TO | 08561086000133 | PADARIA E PAST TRINCHEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 19/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 440/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 19/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 441/09. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 19/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 442/09. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 01366 | 22/06/2009 | 53850.00 | 53850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTO DEN-TRO DA LINHA de CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 22/06/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 447 | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 22/06/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 448/09 | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 25/06/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 449 | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 25/06/2009 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 451/09 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01380 | 25/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 452 EM NOME DE HUMBERTO XAVIER | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01375 | 25/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 456 MANOEL NOGUEIRA NETO. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 25/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 443/09 | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 25/06/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 444/09 | 00002852011409 | CRISTIANO F VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 25/06/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 445/09 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 25/06/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 446/09 | 00002531977406 | PATRICIA FABIANA DE ANDRADE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01376 | 25/06/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 453 ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA. | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01377 | 25/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 454 EM NOME DE JOHN HERBET SILVA. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01378 | 25/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO455 EM NOME DE RONALDO DE OLIVEIRA. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01379 | 25/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 457 EM NOME DE DENISE EGYPTO. | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01386 | 25/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 458 EM NOME DE MARIA DE FATIMASOBREIRA. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01387 | 25/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 459 EM NOME DE FRANCINALDO PINTO. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01388 | 25/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 460 EM NOME DE MARIA DAS GRACAS BORGES. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01389 | 25/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 461 EM NOME DE JOAO BATISTA. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01390 | 25/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO462 EM NOME DE SANDRA APARECID | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01381 | 25/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 463 EM NOME DE VALERIA KIARA | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01382 | 25/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO464 EM NOME DE MARIA MADELNA | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01383 | 25/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 465 EM NOME DE MARCOS INACIO | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01384 | 25/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 466 EM NOME DE MARCIO EDURADO | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01385 | 25/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 467 EM NOME DE ANA RAQUEL SANTOS. | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01391 | 25/06/2009 | 2226.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO ALUGUEL DE SOFTWARE UTILIZADO PELA PROGRAMA MEUTRABALHO | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01392 | 25/06/2009 | 234.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE ALU-GUEL DE SOFTWARE UTILIZADO PE-LO PROGRAMA MEU TRABALHO | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01395 | 29/06/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SSERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 468/09 | 00003867420149 | ANTONIA LUCIA NAVARRO BRAGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01396 | 29/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 469/09 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01397 | 29/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTYA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 470/09 | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01398 | 29/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 471/09 | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01399 | 29/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 472/09 | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01394 | 29/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODESTINADO SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 0450/09 | 00084095717491 | LUCIANA NAVARRO O ROMERO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 29/06/2009 | 247436.94 | 247436.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE JUNHO/09 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 30/06/2009 | 4740.69 | 4740.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPE-SA COM SERVIDOR DA CEF COLOCA-DO A DISPOSICAO DESTA FUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01424 | 30/06/2009 | 416.69 | 416.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL SOLICITADO A ESTAFUNDACAO PELA ASSOC BELENENSE. | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01409 | 30/06/2009 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANICA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PARA EXECUTAR SERVICOSNO POSTO DE DISTRIBUICAO DOLEITE EM VILA FELIZ | 00011219939404 | JOSE SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01416 | 30/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 489/09 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01417 | 30/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 490/09 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01401 | 30/06/2009 | 931.50 | 931.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PARA CONFECCIONAR MOL DURAS PARA FOTO OFICIAL DO GO VERNADOR | 06648608000103 | ERIVANIO CARVALHO BARBOSA D STAK PERSIAN |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01402 | 30/06/2009 | 36.80 | 36.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR DE ARQUIVO DESTA FUNDACAO | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01403 | 30/06/2009 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL PARA COORDENADORIA FINANCEIRA DESTA FUNDACAO | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01404 | 30/06/2009 | 212.99 | 212.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI- MENTO DE DESPESA COM COMBUSTI-VEL. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01406 | 30/06/2009 | 285.02 | 285.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA SOBRE DE PRO-CESSO DE SERVIDOR COLOCADO A DISPOSICAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01410 | 30/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 488/09 | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01411 | 30/06/2009 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 473/09 | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01412 | 30/06/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 474/09 | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01418 | 30/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 475/09 | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01419 | 30/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 476/09 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01420 | 30/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS A SERVIDORAD ESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 477/09 | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01421 | 30/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 478/09 | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01422 | 30/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 479/09 | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01423 | 30/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 480/09 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01400 | 30/06/2009 | 1300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NA FROTA DEVEICULOS DESTA FUNDACAO | 00003207933467 | FRANCISMAR GOMES CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01408 | 30/06/2009 | 1200.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE VIGILANCIA ELETRONICANA AGENCIA DE CREDITO MEU TRA-BALHO EM Patos | 09178272000150 | WANDERLEY & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01413 | 30/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 485/09 | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01414 | 30/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 486/09 | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01415 | 30/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 487/09 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01425 | 01/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 508/09 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01426 | 01/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 509/09 | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01427 | 01/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 510/09 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01434 | 01/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 501/09 | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01435 | 01/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 502/09 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01436 | 01/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 503/09 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01437 | 01/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 504/09 | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01438 | 01/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 505/09 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01439 | 01/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 493/09 | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01440 | 01/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA APGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 494/09 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01441 | 01/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 495/09 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01442 | 01/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 496/09 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01430 | 01/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 497/09 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01428 | 01/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 506/09 | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01429 | 01/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 507/09 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01431 | 01/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 498/09 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01432 | 01/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO 499/09 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01433 | 01/07/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 500/09 | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01444 | 02/07/2009 | 2640.00 | 2640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSERTOS NASALA PRESIDENCIA DESTA FUNDA-CAO | 03406567000150 | CONSTRUTORA C C A LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01445 | 02/07/2009 | 1824.81 | 1824.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSERTOS NASALA DA PRESIDENCIA DESTA FUN-DACAO | 03406567000150 | CONSTRUTORA C C A LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01449 | 02/07/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL SOLICITADO A ESTAFUNDACAO PELO SR ANTONIO NOEL | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01450 | 02/07/2009 | 490.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL SOLICITADO A ESTA FUNDACAO PELO SR ANTONIO NOEL | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01451 | 02/07/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL SOLICITADO A ESTA FUNDACAO. | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01446 | 02/07/2009 | 2505.84 | 2500.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIODESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE JUNHO/09 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01447 | 02/07/2009 | 1252.80 | 1252.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALETRANSPORTE DESTINADOS AOS SER-VIDORES DESTA FUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01448 | 02/07/2009 | 568.80 | 568.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OA SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01452 | 02/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 523/09 | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01453 | 02/07/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 524/09 | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01454 | 02/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 525/09 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01469 | 02/07/2009 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 492/09 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01470 | 02/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 526/09 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01471 | 02/07/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 527/09 | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01467 | 02/07/2009 | 198.81 | 198.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA MOV 6375 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01468 | 02/07/2009 | 301.78 | 301.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA MOV 6375 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01455 | 02/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 511/09 | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01456 | 02/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 512/09 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01457 | 02/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 513/09 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01458 | 02/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 514/09 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01459 | 02/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 515/09 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01460 | 02/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 522/09 | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01461 | 02/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 516/09 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01462 | 02/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 517/09 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01463 | 02/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 518/09 | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01464 | 02/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 519/09 | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01465 | 02/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 520/09 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01466 | 02/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 521/09 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01472 | 02/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 528/09 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01473 | 02/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 529/09 | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01474 | 02/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 530 | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01477 | 03/07/2009 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL SOLICITADO A ESTAFUNDACAO PELO Sr ANTONIO NOEL | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01483 | 06/07/2009 | 21875.00 | 4521.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTAS CADASTRAIS DO PROPENENTES AO PROGRAMA DE MICRO CREDITO | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS J PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01478 | 06/07/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSXEROGRAFICOS DE INTERESSE DES-TA FUNDACAO | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01479 | 06/07/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTAncia EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO NU- CLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01480 | 06/07/2009 | 1490.00 | 1490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE UM SWITCH COM 08 PORTAS PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01481 | 06/07/2009 | 298.20 | 298.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA FUN-DACAO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01482 | 06/07/2009 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS EM MA-NUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTU-RAS DAS OFICINAS DO SABER | 00002121369414 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 06/07/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 539/09. | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 06/07/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 536/09. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 06/07/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 537/09. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 06/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 544/09. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 06/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 545/09. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 06/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 546/09. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 06/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO APRA PAGAMANTODE DIARIAS, REQ. 540/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 06/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 541/09. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 06/07/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 542/09. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01484 | 06/07/2009 | 908.00 | 908.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO RESSARCIMENTO DE AVA-RIA EM VEICULOS LOCADOS A ESTAFUNDSACAO | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 06/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 543/09. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 06/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 547/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 06/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 531/09. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 06/07/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 538/09. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 07/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 551/09. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 07/07/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 556 | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 07/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 552/09. | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 07/07/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 557/09 | 00002852011409 | CRISTIANO F VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 07/07/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 558/09 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 07/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 553/09. | 00042151350444 | ROBERTA F DE ASSIS CORDEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 07/07/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 559 | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 07/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 554/09. | 00013297112468 | LUIS FRANCO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 07/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 555/09. | 00056972148472 | SILVIA ROSEANE LIRA DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 01500 | 07/07/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01501 | 07/07/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01502 | 07/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS COMO SECRETARIO DOCONSELHO CURADOR DESTA FUNDA-CAO, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/09. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 08/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 483/09. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01517 | 08/07/2009 | 329.46 | 329.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEST AO NUCLEO DAFAC EM CAMPINA GRANDE | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 08/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 482/09. | 00084095717491 | LUCIANA NAVARRO O ROMERO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01516 | 08/07/2009 | 2849.00 | 2849.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE CORTE E COSTURA MINISTRADO POR ESTA FUNDACAO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 08/07/2009 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 557/09 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 08/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 548/09. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 08/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 549/09. | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 08/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 550/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01520 | 08/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDOR DESTA FUN- DACAO CONFORME REQ 561/09 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01518 | 08/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 560/09 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 09/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 572/09. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 09/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 573/09. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 09/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 574/09. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 09/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 575/09. | 00005267696455 | CLAUDIO CAVALCANTI DE ARRUDA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 09/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 567/09. | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 09/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 568/09. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 09/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 569/09. | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 09/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 562/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 09/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 563/09. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 09/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 564/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 09/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 565/09. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 09/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 566/09. | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01536 | 09/07/2009 | 4300.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONTRATA-CAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSEM INTERNET VIA RADIO, CONFOR-ME CONTRATO 136/09. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01541 | 09/07/2009 | 746.00 | 746.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A SE-NHORA JUCIARA DA S ALMEIDA. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 09/07/2009 | 30168.77 | 30168.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO- NAIS DA FOLHA DE PESSOAL REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/09 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 09/07/2009 | 33126.23 | 33126.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS SOBRE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/09 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 09/07/2009 | 32080.84 | 32080.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSOAL REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/09 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01538 | 09/07/2009 | 5374.90 | 5374.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADODESTA FUNDACAO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01539 | 09/07/2009 | 145.00 | 145.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO SE-TOR FINANCEIRO DESTA FUNDACAO. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01540 | 09/07/2009 | 942.50 | 942.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOS /CURSOS DAS OFICINAS DE TRABA-LHO DESTA FUNDACAO. | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 09/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 571/09. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 09/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 570/09. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 10/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 578/09. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 10/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 577/09. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01551 | 10/07/2009 | 3577.40 | 3577.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAS DESTINADOS AS OFI-CINAS DO SABER | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01552 | 10/07/2009 | 242.00 | 242.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CON-SERTO DE MAQUINAS NAS OFICINASDO SABER | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01562 | 10/07/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 576/09 | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01563 | 10/07/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 590/09 | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01564 | 10/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 591/09 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01565 | 10/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 595/09 | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 10/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 582/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 10/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 583/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 10/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 580/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 10/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 581/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01554 | 10/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 589/09 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01555 | 10/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 592/09 | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01556 | 10/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 593/09 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01557 | 10/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 594/09 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01558 | 10/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 584/09 | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01559 | 10/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO NUMERO 585/09 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01560 | 10/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 586/09 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01561 | 10/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 587/09 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01553 | 10/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 588/09 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 01571 | 13/07/2009 | 153747.10 | 153747.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE EMPRESTIMOS DENTRO DA LINHADE CREDITOS DO PROGRMA MEU TRABALHO (MICROCREDITO) DESTA FUNDACAO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01572 | 13/07/2009 | 2858.60 | 2858.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE APOSTILAS PARA OSCURSOS MINISTRADOS NAS OFICI-NAS | 10188830000148 | MARIA DO SOCORRO M FERREIRA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01577 | 13/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 609/09 | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 13/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 610/09. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 13/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 601/09. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 13/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 606/09. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 13/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 607/09. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01582 | 13/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 600/09. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 13/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 602/09. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 13/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 603/09. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 13/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 604/09. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 13/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 605/09. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 13/07/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 611/09. | 00001314422448 | ZENOBIO CARLOS L DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 13/07/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 596/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 13/07/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 597/09. | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 13/07/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 598/09. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 13/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 599/09. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01576 | 13/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 608/09 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01593 | 14/07/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PE-DREIRO NOS POSTOS DE DISTRIBUICAO DE LEITE DESTA FUNDACAO. | 00015427889434 | SEBASTIAO GABRIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01595 | 14/07/2009 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 02(DOIS) COMPRESSORES DE ARCONDICIONADO DESTINADOS AM ES-TA FUNDACAO. | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 14/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 612/09. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 14/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO APRA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 613/09. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 14/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ, 614/09. | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 14/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 628/09. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01587 | 14/07/2009 | 410.75 | 410.75 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE P/ APARELHO DE AR CONDICIO-NADO DESTA FUNDACAO. | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01588 | 14/07/2009 | 201.96 | 201.96 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS DOS POSTOS DE DISTRIBUICAODE LEITE DESTA FUNDACAO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01589 | 14/07/2009 | 453.42 | 453.42 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPA-ROS NO POSTO DE DISTRIBUICAO /DE LEITE DESTA FUNDACAO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01590 | 14/07/2009 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SERVIDORES /DESTA FUNDACAO. | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01591 | 14/07/2009 | 179.69 | 179.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DE /DESPESAS EFETUADAS EM VEICULODESTA FUNDACAO. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 14/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 620/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 14/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 621/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 14/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 622/09. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01592 | 14/07/2009 | 145.00 | 145.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACAS MOP:0348 DESTA FUNDACAO. | 09092586000217 | DANTAS E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 14/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 615/09 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 14/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 616/09. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 14/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 617/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 14/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 618/09. | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 15/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 632/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 15/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 633/09. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 15/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 634/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 15/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 635/09. | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ, 636/09. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 15/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 651/09. | 00020429240406 | ANA FLAVIA PAIXAO DE ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 15/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 652/09. | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 15/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 653/09. | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 15/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 647/09. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 15/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 648/09. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 15/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 649/09. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 15/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 650/09. | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 15/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 629/09. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 15/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 630/09. | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 15/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 631/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 15/07/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 639/09. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 15/07/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 640/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 15/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 637/09. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 15/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 638/09. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 16/07/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 654/09. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 16/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 661/09. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 16/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 644/09. | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 16/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 645/09. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 16/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 646/09. | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 16/07/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 641/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 16/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 642/09. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 16/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 643/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 16/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 623/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 16/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 624/09. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 16/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 625/09. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 16/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 626/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 16/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 627/09. | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 16/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 655/09. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 16/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 656/09. | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 16/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 657/09. | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 16/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 658/09. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 16/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 659/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 16/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 660/09. | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01659 | 17/07/2009 | 13675.88 | 13675.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE REFORMA EM PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR OFICINA DO SABER NA CIDADE DE BELEM CONFOR-ME CONTRATO 143/2009 | 08610910000106 | CONSTRUTORA SUPORTE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01656 | 17/07/2009 | 35.00 | 35.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO A SERVIDORA ZELIA MARIA DE FARIADESTA FUNDACAO | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01653 | 17/07/2009 | 778.75 | 778.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL PARA CONSERTO DA CERCA ELETRICA DO SETOR DE TRANSPORTES DESTA FUNDACAO | 06233325000109 | NOVOCENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01647 | 17/07/2009 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO A SERVIDORA PATRICIA FABIANA DESTA FUNDACAO | 00002531977406 | PATRICIA FABIANA DE ANDRADE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01648 | 17/07/2009 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE SERVICO DE PRATELEI-RAS NO SETOR CONTABIL DESTA FUNDACAO | 00034168850315 | GILVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01649 | 17/07/2009 | 707.80 | 707.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS PARA COBRIR DESPESAS EVEN-TUAIS DESTA FUNDACAO | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01650 | 17/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS PARA COBRIR DESPESAS EVEN-TUAIS DESTA FUNDACAO | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01651 | 17/07/2009 | 480.05 | 480.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATE- RIAL PARA O POSTO DE LEITE NO RENASCER II | 06233325000109 | NOVOCENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 17/07/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 564/09. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01652 | 17/07/2009 | 864.83 | 864.83 | VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE MATEIRAL PARA OFICI-NA ANTONIO MARIZ | 06233325000109 | NOVOCENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01654 | 17/07/2009 | 1913.96 | 1913.96 | VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA CURSO DE CULINARIA COM ASMAES BENEFICIADAS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01655 | 17/07/2009 | 1259.60 | 1259.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATE- RIAL PARA CURSOS COM AS MAES BENEFICIADAS DO PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01657 | 17/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA CURSOS DE ATIVIDADES MANUAIS OFERECIDOS PELA FAC | 12941720000130 | FICAMP S.A INDUSTRIA TEXTIL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01658 | 17/07/2009 | 84.00 | 84.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA CURSOS DE ATIVIDADES MANUAIS OFERECIDOS PELA FAC | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01660 | 17/07/2009 | 34710.87 | 34710.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01688 | 20/07/2009 | 153.23 | 153.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE NOTIFICACAO DE INFRACAO CO-METIDA POR MOTORISTA DESTA FUNDACAO. | 04892707001263 | DNIT DEPTO NAC DE INFRA ESTRUT DE TRANSP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01689 | 20/07/2009 | 68.10 | 68.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE NOTIFICACAO DE INFRACAO CO-METIDA POR MOTORISTA DESTA FUNDACAO. | 04892707001263 | DNIT DEPTO NAC DE INFRA ESTRUT DE TRANSP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01690 | 20/07/2009 | 6133.85 | 6133.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01691 | 20/07/2009 | 7902.20 | 7902.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO INSTALADOS NESTA FUNDACAO, CORREPONDENTE AO MES DE MAIO/09. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01686 | 20/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DE /DESPESA EFETUADA EM VEICULO LOCADO A ESTA FUNDACAO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01682 | 20/07/2009 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS DE LIMPEZA E DEDETIZACAO DOS POSTOS DE DISTRIBUICAODO LEITE DA PARAIBA. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01683 | 20/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A GERACAO E RENDA DAS MULHERES DO ANGELIM. | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 20/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 662/09. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 20/07/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 663/09. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 20/07/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 664/09. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 20/07/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 665/09. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 20/07/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 662/09. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 20/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 680/09. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01687 | 20/07/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 686/09 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01684 | 20/07/2009 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A 09//(NOVE) COMPUTADORES DESTA FUN-DACAO. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01685 | 20/07/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 687/09 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 20/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 666/09. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 20/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 667/09. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 20/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 668/09. | 00000907065449 | MARIA DE FATIMA DA COSTA CURVELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 20/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 669/09. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 20/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 670/09. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 20/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 671/09. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 20/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 672/09. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 20/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 674/09. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 20/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 689/09. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 20/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 690/09. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 20/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 691/09. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 20/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 692/09. | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 20/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 693/09. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 20/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 798/09. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 20/07/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 699/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01699 | 20/07/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 694/09 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 20/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 700/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01701 | 20/07/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 695/09 | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01702 | 20/07/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 696/09 | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01703 | 20/07/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 697/09 | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01704 | 20/07/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 701/09 | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01705 | 20/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 715/09 | 00003867420149 | ANTONIA LUCIA NAVARRO BRAGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01706 | 20/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 716/09 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01707 | 20/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ 717/09 | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 20/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 673/09. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 20/07/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 675/09 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 20/07/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 676/09. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 20/07/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 677/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 20/07/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 678/09. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 21/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 718/09. | 00005267696455 | CLAUDIO CAVALCANTI DE ARRUDA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01730 | 21/07/2009 | 51.67 | 51.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DE /DE DESPESA EFETUADA EM VIATURADESTA FUNDACAO. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 21/07/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 702/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 21/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 703/09. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 21/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 704/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 21/07/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 705/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 21/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 706/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 21/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 707/09. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 21/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 708/09. | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 21/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 714/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01731 | 21/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA ESTA FUND-DACAO CONFORME REQ 723/09 | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 21/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 709/09. | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 21/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 710/09. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 21/07/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 679/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 21/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 681/09. | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 21/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 682/09. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 21/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 683/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 21/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 688/09. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 21/07/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 684/09. | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F DE S LIMA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 21/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 685/09. | 00001314422448 | ZENOBIO CARLOS L DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 21/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 711/09. | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 21/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 712/09. | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 21/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 713/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01722 | 21/07/2009 | 295.70 | 295.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DE /DESPESAS EFETUADAS EM CARATERDE URGENCIA P/ ESTA FUNDACAO. | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01732 | 21/07/2009 | 7049.04 | 7049.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE TELECOMUNICACAOOI FIXO INSTALADOS NESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/09. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 22/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 719/09. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 22/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 720/09. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 22/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 721/09. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 22/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 722/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 22/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 724/09. | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 22/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 725/09. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 22/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 726/09. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 22/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 727/09. | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 22/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 729/09. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 22/07/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 730/09. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 22/07/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 731/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 22/07/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 728/09. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 23/07/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 732/09. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 23/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 743/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 23/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 744/09. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01761 | 23/07/2009 | 11199.62 | 11199.62 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS DA REFORMA DO GALPAO NA CIDADE DE ARARUNA-PB, CON- FORME CONTRATO 145/09 CLAUSULASEGUNDA. | 08610910000106 | CONSTRUTORA SUPORTE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01746 | 23/07/2009 | 6508.40 | 6508.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01747 | 23/07/2009 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS DE RETELHAMENTO E PINTURA NAS OFICINAS DO TRABALHO ANTONIO MARIZ, PADRE IBIAPINA,SONIA LEAL E ANA RICARDINA. | 00015427889434 | SEBASTIAO GABRIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01748 | 23/07/2009 | 6801.30 | 6801.30 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ASS. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE /SERRARIA SOLICITADOS A ESTA /FUNDACAO. | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 23/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 738/09. | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 23/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 739/09. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 23/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 740/09. | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 23/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 741/09. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 23/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 742/09. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 23/07/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 733/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 23/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 734/09. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 23/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 735/09. | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 23/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 739/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 23/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 737/09. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 24/07/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 747/09. | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 24/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 748/09. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01767 | 24/07/2009 | 2936.33 | 2936.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEMATERIAL SOLICITADO A ESTA FUNDACAO PELO ASSOC SITIO ANGELIM | 10194075000104 | ELETROMOVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 24/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ, 745/09. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 24/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 746/09. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01768 | 24/07/2009 | 49884.80 | 49884.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 146/09 | 03433920000191 | ASSOC CAPRINOC MUNIC DE GURJAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01769 | 24/07/2009 | 63070.00 | 63070.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 147/09 | 04592262000143 | ACCOP ASSOC CRIAD CAP OVIN PRATA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01770 | 24/07/2009 | 92052.80 | 92052.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 149/09 | 07067013000127 | ASSOC GESTORA USINA BENEF LACTEOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01771 | 24/07/2009 | 33272.40 | 33272.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 150/09 | 02554122000155 | ASSOC CRIAD CAP OVINOS CABACEIRAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01772 | 24/07/2009 | 46505.20 | 46505.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 151/09 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROIND AMPARO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01773 | 24/07/2009 | 247556.15 | 247556.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 152/09 | 10752384000152 | ENOCK FIGUEIREDO DE SOUZA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01774 | 24/07/2009 | 133739.20 | 133739.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 153/09 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP DOS PROD RURAIS MONTEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01775 | 24/07/2009 | 37465.40 | 37465.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 154/09 | 06314977000160 | LATICINIO GRUPIARA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01776 | 24/07/2009 | 33796.00 | 33796.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 155/09 | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01777 | 24/07/2009 | 83751.05 | 83751.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE NOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA CON-FORME CONTRATO 170/2009 | 05082088000151 | LATICINIO ILPLA INDUSTRIA DE LAT PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01779 | 24/07/2009 | 43792.00 | 43792.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 172/09 | 01112455000161 | LATICINIO SABOR DA TERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01780 | 24/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 173/09 | 01799068000145 | DEL FRUT - RONALDO RAMOS DO AMARAL ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01781 | 24/07/2009 | 56857.15 | 56857.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 163/09 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROIND DESTERRO |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01794 | 24/07/2009 | 153193.80 | 153193.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 166/09 | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01796 | 24/07/2009 | 87271.20 | 87271.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 169/09 | 03674228000155 | IOGURTE DICE IND E COM DE LATICINIOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01797 | 24/07/2009 | 127700.60 | 127700.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 171/09 | 09307718000108 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIO BOTIJA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 27/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 752/09. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 27/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 753/09. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 27/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 754/09. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 27/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 755/09. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 27/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 756/09. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 27/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 757/09. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 27/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 758/09. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 27/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 759/09. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 27/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 760/09. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 27/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 761/09. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 27/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 762/09. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 27/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 763/09. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 27/07/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 749/09. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 27/07/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 750/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 27/07/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 751/09. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01813 | 27/07/2009 | 12751.30 | 12751.30 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LANCHES DESTINADOS /AOS PARTICIPANTES E INSTRUTO-RES DOS CURSOS PROFISSIONALI-ZANTES DAS OFICINAS DO TRABA-LHO DESTA FUNDACAO, CONFORME /ATA 0016/09. | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01814 | 28/07/2009 | 5128.10 | 5128.10 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE EMBELEZAMENTO, CONFORMEATA 0002/2009. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01815 | 28/07/2009 | 16855.07 | 16197.87 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE EMBELEZAMENTO, CONFORMEATA 0002/09. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01816 | 28/07/2009 | 345.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE EMBELEZAMENTO, CONFORMEATA 0002/09. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01817 | 28/07/2009 | 57409.40 | 57409.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA, CONFORME ATA 168/08. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 29/07/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 765/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 01818 | 29/07/2009 | 81246.00 | 81246.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE EMPRESTIMOS DENTRO DA LINHADE CREDITO DO PROGRAMA MICRO-CREDITO DESTA FUNDACAO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 01819 | 29/07/2009 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE EMPRESTIMOS DENTRO DA LINHADE CREDITO DO PROGRAMA MICRO-CREDITO DESTA FUNDACAO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 29/07/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 766/09. | 00005267696455 | CLAUDIO CAVALCANTI DE ARRUDA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 29/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 776/09. | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 29/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 777/09. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 29/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 774/09. | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 29/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 775/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 29/07/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 792/09. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 29/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 773/09. | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 30/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 782/09. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 30/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 783/09. | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 30/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 784/09. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 30/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 785/09. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 30/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 787/09. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 30/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 788/09. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 30/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 781/09. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 30/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 786/09. | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 30/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 789/09. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 30/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 791/09. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 30/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 806/09. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 30/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 796/09. | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F DE S LIMA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 30/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 797/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 30/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 798/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01846 | 30/07/2009 | 42505.40 | 42505.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 148/09 | 02665044000166 | ACCOZA-ASSOC CRIAD CAP OVI ZABELE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 30/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 769/09. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 30/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 770/09. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 30/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 771/09. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 30/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 772/09. | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 30/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 778/09. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 30/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 779/09. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 30/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 780/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 30/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 790/09. | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 30/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 764/09. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 30/07/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 805/09. | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 30/07/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 807/09. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 30/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 792/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 30/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 793/09. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 30/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 794/09. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 30/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 795/09. | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 30/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 799/09. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 30/07/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 800/09. | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 30/07/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 801/09. | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 30/07/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 802/09. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 30/07/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 803/09. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 30/07/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 804/09. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01845 | 30/07/2009 | 1824.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSCRICAO DO SERVIDOR JOSEGOMES QUARESMA FILHO NO CURSODE ROTEAMENTO AVANCADO A SER /MINISTRADO PE RNP, CONFORME CI008/09 NTI. | 03508097000136 | R N P REDE NACIONAL DE ENS E PESQUISA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 30/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 808/09. | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 30/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 809/09. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 30/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 810/09. | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 30/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 811/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 30/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 812/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01870 | 31/07/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 30(TRINTA) CAMISAS POLO DESTINADAS AOS TECNICOS DO PROGRAMA MEU TRABALHO DESTA FUNDACAO. | 08513713000160 | SPORTS LINE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01873 | 31/07/2009 | 29000.00 | 29000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINA-DOS AOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA, COFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 001/09. | 12806121000104 | GOLD STAR GRAFICA E EDITORA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 01874 | 31/07/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS DE 04(QUATRO) RE- NIOES COMO PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 01875 | 31/07/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01876 | 31/07/2009 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE ELETRODOMESTICO PERTENCENTEA ESTA FUNDACAO | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 01877 | 31/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS COMO SECRETARIO DO /CONSELHO CURADOR DESTA FUNDA-CAO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 31/07/2009 | 261388.61 | 261388.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE JULHO/09 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01872 | 31/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AJUDA FINANCEIRASOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 08679557000102 | CENTRO UNIVERS DE JOAO PESSOA UNIPE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 03/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 767/09. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 03/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 769/09. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 03/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 820/09. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 03/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 821/09. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 03/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 822/09. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 03/08/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 831/09. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 03/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 823/09. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 03/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 824/09. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 03/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 825/09. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 03/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 826/09. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 03/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 827/09. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 03/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 828/09. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 03/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 829/09. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 03/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 830/09. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 03/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ, 813/09. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 03/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO APRA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 814/09 | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01880 | 03/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 815/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 04/08/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 854/09. | 00005267696455 | CLAUDIO CAVALCANTI DE ARRUDA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01922 | 04/08/2009 | 284088.75 | 189392.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR CURSOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES NAS OFICI-NAS CONFOREM CONTRATO 174/09 | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 04/08/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 842/09. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 04/08/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 843/09. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01908 | 04/08/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 844/09. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 04/08/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ.845/09. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 04/08/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 846/09. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 04/08/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 853/09. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 04/08/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 847/09. | 00014094509453 | MARIA DAS GRACAS LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 04/08/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 848/09. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 04/08/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 849/09. | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 04/08/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 850/09. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 04/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO | 00042151350444 | ROBERTA F DE ASSIS CORDEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 04/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO AO SERVIDOR DESTA FUNDDACAO CONFORME REQUISICAO 841 | 00000873589483 | ANGELO JOSE FERREIRA WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 04/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 835/09. | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 04/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 838/09. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 04/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 836/09. | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 04/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 837/09. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 04/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUUNDACAO | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 04/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA0GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 04/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 851/09. | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 04/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ.852/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 04/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 816/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 04/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 817/09. | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 04/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 818/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 04/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 819/09. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 04/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 832/09. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 04/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 833/09. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 04/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 834/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 06/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 859/09. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 06/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 861/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 06/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 862/09. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 06/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 863/09. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 06/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 871/09. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 06/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 872/09. | 00084095717491 | LUCIANA NAVARRO O ROMERO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 06/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 873/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 06/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 855/09. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 06/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 856/09. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 06/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 857/09. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 06/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 864/09. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 06/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 858/09. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 06/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 870/09. | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 06/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 865/09. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 06/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 866/09. | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 06/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 867/09. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 06/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 868/09. | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 06/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 869/09. | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 06/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 860/09. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 07/08/2009 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO PELA Sra ANDREA RIBEIRO | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01943 | 07/08/2009 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA /NA OFICINA ANA RICARDINA, PER-TENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01944 | 07/08/2009 | 39000.00 | 12124.75 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PASSAGENS AEREAS CON-FORME CLAUSULA PRIMEIRA E ADE-SAO A ATA DE REGISTRO DE PRE-COS NUMERO 0129/09. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 07/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 887/09. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01948 | 10/08/2009 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINAIS PARA A IMPRESSORA XEROX PHASER 3100 MFPS DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA FUNDACAO | 08476404000168 | BRUNO JAFET MARQUES LOBO ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 10/08/2009 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 888/09 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01963 | 10/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONF REQ.889/09 | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 10/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 906/09. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01967 | 10/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.890/09 | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 10/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 907/09. | 00064608328468 | CLEONICE FAUSTINO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 10/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 908/09. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01974 | 10/08/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.892/09 | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 10/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 909/09. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01976 | 10/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.893/09 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01977 | 10/08/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.894/09 | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 10/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 899/09. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01971 | 10/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.891/09 | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01980 | 10/08/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.895/09 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 10/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 900/09. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01983 | 10/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.896/09 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 10/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 901/09. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01986 | 10/08/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.897/09 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 10/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 902/09. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01989 | 10/08/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.898/09 | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 10/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 903/09. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 10/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 904/09. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 10/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 905/09. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01947 | 10/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE NOTIFICACOES DE INFRACOES /COMETIDAS POR MOTORISTAS DESTAFUNDACAO. | 04892707001263 | DNIT DEPTO NAC DE INFRA ESTRUT DE TRANSP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 10/08/2009 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 877/09 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 10/08/2009 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 876/09 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 10/08/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 875/09 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 10/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 874/09 | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 10/08/2009 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 886/09 | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01992 | 10/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.879/09 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 10/08/2009 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 885/09 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 10/08/2009 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 884/09 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 10/08/2009 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 883/09 | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 10/08/2009 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 878/09 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 10/08/2009 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 882/09 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01995 | 10/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.880/09 | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01997 | 10/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.881/09 | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01949 | 10/08/2009 | 37705.39 | 37705.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO A-LIMENTAR | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01950 | 10/08/2009 | 28223.25 | 28223.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO A-LIMENTAR | 35581578000163 | MERCIA BORBA DE ARAUJO SARAIVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01951 | 10/08/2009 | 51423.27 | 51423.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO A-LIMENTAR | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01952 | 10/08/2009 | 8277.50 | 8277.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO A-LIMENTAR | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01953 | 10/08/2009 | 25890.98 | 25890.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO NO PROGRAMA PRO ALIMENTO | 00599148000194 | JOANA DARC MENDES ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01954 | 10/08/2009 | 25877.50 | 25877.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO A-LIMENTAR | 40941973000140 | EDVALDO DA COSTA PEREIRA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01955 | 10/08/2009 | 24227.36 | 24227.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO A-LIMENTAR | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01956 | 10/08/2009 | 118320.95 | 118320.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO A-LIMENTAR | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01957 | 10/08/2009 | 4977.50 | 4977.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO A-LIMENTAR | 00445948000150 | RICARDO BANDEIRA FERRAZ ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01958 | 10/08/2009 | 27241.06 | 27241.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO A-LIMENTAR | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01959 | 10/08/2009 | 7243.50 | 7243.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO A-LIMENTAR | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01960 | 10/08/2009 | 16458.75 | 16458.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO A-LIMENTAR | 10732550000159 | PANIFICADORA DO POCO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01961 | 10/08/2009 | 17211.15 | 17211.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO A-LIMENTAR | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01962 | 10/08/2009 | 22445.27 | 22445.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO A-LIMENTAR | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 11/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 916/09. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02026 | 11/08/2009 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 918 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 11/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 918/09. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02006 | 11/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DEJULHO/2009 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02007 | 11/08/2009 | 2006.96 | 2006.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DEJULHO/09 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02008 | 11/08/2009 | 6826.40 | 6526.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ATI-VIDADES MANUAIS DESTA FUNDACAO | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02000 | 11/08/2009 | 6314.10 | 6314.10 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAS PARA CURSO DE COR-TE E COSTURA MINISTRADOS NAS OFICINAS DESTA FUNDACAO | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02002 | 11/08/2009 | 2922.00 | 2922.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONTRATA-CAO DE MAO DE OBRA E APARELHOSELETRONICOS DAS OFICINAS DO SABER | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 11/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 920 | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 11/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 921 | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 11/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 919 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 11/08/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 912 | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 11/08/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 913 | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 11/08/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 914 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 11/08/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 915 | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 11/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 917/09. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 11/08/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 922/09. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02009 | 11/08/2009 | 2436.00 | 2436.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO MMR4069 PERTECENTE A FROTA DESTA FUNDACAO | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02011 | 11/08/2009 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DE PLACA MNT 2359 PERTENCENTE A FROTA DESTA FUNDACAO | 08924848000119 | OFICINA CRISTO REI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02012 | 11/08/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS NO VEICULO DE PLACA MMR-4069 PERTENCENTE A FRO-TA DESTA FUNDACAO | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02001 | 11/08/2009 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA LOCACAO DE IMOVEL ONDE - FUNCIONA A SEDE DESTA FUNDACAO | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02003 | 11/08/2009 | 64.30 | 64.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO A - FUNCIONARIA DESTA FUNDACAO | 00002531977406 | PATRICIA FABIANA DE ANDRADE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02004 | 11/08/2009 | 200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULO DESTA FUNDACAO | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02005 | 11/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI-CAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01998 | 11/08/2009 | 2366.00 | 2366.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ES-TA FUNDACAO | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01999 | 11/08/2009 | 5380.00 | 5380.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE BALANCAS MARTE PP-200 POR- TATIL QUE SERAO UTILIZADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 02027 | 12/08/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUNDACAO, /CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00008695520404 | FELIX SCARANO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 12/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 932 | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 12/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 933 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 12/08/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 934 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 12/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIROR DESTA FUNDACAO REQ 939 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02043 | 12/08/2009 | 1859.00 | 1859.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 01 (UM) VENTILADOR A AGUA /PARA SER INSTALADO NO SETOR DETRANSPORTE DESTA FUNDACAO. | 06233325000109 | NOVOCENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02044 | 12/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS NO VEICULO DE PLACASMNT:2359 PERTENCENTE A ESTA /FUNDACAO. | 08924848000119 | OFICINA CRISTO REI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02041 | 12/08/2009 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOS /CURSOS DE CAPACITACAO ATRAVESDEA DIRETORIA DE EMP E RENDA. | 03052885000322 | M N S VILAR COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 12/08/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDOR DESTAFUNDACAO REQ 927 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 12/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 928 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 12/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 929 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 12/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 930 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 12/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 931 | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 12/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 938 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 12/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 935 | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 12/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 936 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 12/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 937 | 00084095717491 | LUCIANA NAVARRO O ROMERO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02045 | 13/08/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AJUDA FINANCEIRASOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00009180769438 | JOAO LENO DE SOUSA OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02046 | 13/08/2009 | 39.38 | 39.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AJUDA FINANCEIRA /SOLICITDA A ESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02047 | 13/08/2009 | 239.67 | 239.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AJUDA FINANCEIRA /SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 942/09. | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 13/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 943/09. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRA, REQ. 941/09. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 13/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 940/09. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 13/08/2009 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 907/09 | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02052 | 13/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS DE MATERIAS VEICU-LADAS DE INTERESSE DESTA FUN-DACAO. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 910/09. | 00001314422448 | ZENOBIO CARLOS L DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 13/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 911/09. | 00002168225486 | MARIA GORETH DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02056 | 14/08/2009 | 771.20 | 771.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSA ESTA FUNDACAO, CONFORME CI:487/09 CAD. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02057 | 14/08/2009 | 2584.80 | 2584.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSA ESTA FUNDACAO, CONFORME CI:487/09 CAD. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02059 | 14/08/2009 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSCRICOES DE SERVIDORES /DESTA FUNDACAO NO CURSO DE IN-TEGRACAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA E CONTABIL NO PERIODO DE 1708 A 21.08.2009. | 36003671000153 | CONSULTRE CONSULTORIA TREINAMENTO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 14/08/2009 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO PELA Sra ANA ELEIZABETH DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 14/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 948/09. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 14/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 949/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 14/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 944/09. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 14/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 945/09. | 00029655480410 | ANTONIO FELIX CARDOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 14/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 946/09. | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 02058 | 14/08/2009 | 118314.00 | 118314.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE EMPRESTIMOS DENTRO DA LINHADE CREDITO (MICROCREDITO)DESTAFUNDACAO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02066 | 17/08/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO PE-LA ATLETA EDILEIDE FRANCELINO DE FREITAS CABRAL PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO 2009 GOLD COST ITU AQUATHION WORLD CHAM-PIONSHIPS | 00033589720468 | EDILEIDE FRANCELINO DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 17/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 950/09. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 17/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 951/09. | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 17/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 952/09. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 17/08/2009 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 953/09. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 17/08/2009 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 958/09. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 17/08/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 923/09. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 17/08/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 924/09. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 17/08/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 925/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 17/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 954/09. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 17/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 955/09. | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 17/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 956/09. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 17/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 957/09. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 17/08/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO REWUISICAO 985/09 | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 17/08/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 986 | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02085 | 17/08/2009 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentodiarias a servidora desta fun-dacao conforme req.966/09 | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 17/08/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAME TO DE DAIRIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 987 | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02088 | 17/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.967/09 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 17/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 988/09 | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02091 | 17/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.968/09 | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02092 | 17/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.969/09 | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 17/08/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 978 | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 17/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 979/09 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 17/08/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 980/09 | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 17/08/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQUISICAO 981/09 | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 17/08/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 983/09 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 17/08/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACO CONFORME REQUI SICAO 984 | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 17/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 926/09. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 17/08/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 962/09. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02080 | 17/08/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.959/09 | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02081 | 17/08/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.960/09 | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02082 | 17/08/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.961/09 | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 17/08/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 963/09. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 17/08/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 965/09. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 18/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 989 | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 18/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 964 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 18/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1030 | 00014094509453 | MARIA DAS GRACAS LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 18/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQ 974 | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 18/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO DE ACORDO COM REQ 975 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 18/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO DE ACORDO A REQ 976 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 18/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 977 | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02100 | 18/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1012/09 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02101 | 18/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1013/09 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02140 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODAIRIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1022/09 | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1025 | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02142 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1023/09 | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02143 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1024/09 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1020 | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02102 | 18/08/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.970/09 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02103 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.971/09 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 18/08/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1008 | 00005267696455 | CLAUDIO CAVALCANTI DE ARRUDA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02105 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.972/09 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02137 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1018/09 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02135 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1016/09 | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO A PAGAMENTO DEDIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1006 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02115 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.993/09 | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 18/08/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1005 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02112 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.992/09 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02107 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.973/09 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02109 | 18/08/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.991/09 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02117 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.994/09 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02118 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1007/09 | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02119 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.995/09 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO A PAGAMENTO DEDIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO REQ. 1009/09 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02121 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.996/09 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02122 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1002/09 | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 18/08/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1010/09 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02124 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1003/09 | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02125 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1004/09 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02126 | 18/08/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.997/09 | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02127 | 18/08/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.998/09 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1011 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02129 | 18/08/2009 | 275.00 | 275.00 | VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.999/09 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1014 | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02131 | 18/08/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAA A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1000/09 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1015/09 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02133 | 18/08/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1001/09 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02139 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1019/09 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02155 | 19/08/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DAS OFICINAS DE ESPORTES DESTA FUNDACAO | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02157 | 19/08/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02158 | 19/08/2009 | 70203.20 | 70203.20 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE LANCHES DESTINADOS /AOS ALUNOS E INSTRUTORES DOSCURSOS PROFISSIONALIZANTES QUESERAO MINISTRADOS NAS OFICINASDO TRABALHO DESTA FUNDACAO, /CONFORME ATA 0016/09. | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02147 | 19/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADO A ESTA FUNDACAO PE-LA SENHORA MARTA CRISTINA DA SILVA LEITE. | 00020657137472 | MARTA CRISTINA DA SILVA LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02149 | 19/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA DESTA FUNDACAO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02145 | 19/08/2009 | 15.30 | 15.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO A FUNCIONARIA DESTA FUNDACAO | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02153 | 19/08/2009 | 206.33 | 206.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA CURSO DE GASTRONOMIA NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS AS FA-MILIAS BENEFICIADAS DO PROGRA-MA DO LEITE | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02146 | 19/08/2009 | 3002.40 | 738.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES DESTINADOS AOS ALUNOSDOS CURSOS PROFISSIONALIZANTESNAS OFICINAS DO TRABALHO DESTAFUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02148 | 19/08/2009 | 5075.00 | 5075.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO ETIQUETAS MAXPRINT PARA O PROG LEITE CONFORME ATA DE ADESAO 006/09 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02150 | 19/08/2009 | 401.52 | 401.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA ESTA FUNDACAO | 12930822000312 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02151 | 19/08/2009 | 1947.42 | 1947.42 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA REPARO NOS POSTOS DE LEITE DESTA FUNDACAO | 06233325000109 | NOVOCENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02152 | 19/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA ESTA FUNDACAO | 70094354000128 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02154 | 19/08/2009 | 1326.00 | 1326.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE 03 TRES IMPRESSORAS A LAZER PARA ESTA FUNDACAO | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 02144 | 19/08/2009 | 35110.09 | 35110.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 20/08/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1046 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 20/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1039/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 20/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1040/09. | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 20/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1032/09. | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 20/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1026/09. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 20/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1027/09. | 00015414671400 | CRISANTINA CARTAXO DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 20/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1028/09. | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 20/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1029/09. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 20/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1031/09. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 20/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1043/09. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 20/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1044/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 20/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1045/09. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 20/08/2009 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1047/09. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 20/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1037/09. | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02183 | 20/08/2009 | 1230.00 | 1230.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PA-RA PINTURA NO PREDIO DA FAC EMCAMPINA GRANDE | 00003255897475 | ERICE OLIVEIRA DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 20/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1038/09. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 20/08/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1033/09. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02166 | 20/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PRANCHAS DE CERAMICA PARA OCURSO DO PROGRAMA CAPACITAR DESTA FUNDACAO | 03052885000322 | M N S VILAR COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02172 | 20/08/2009 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA FUNDACAO | 09101411000148 | SA O NORTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 20/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1034/09. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 20/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1035/09. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 20/08/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1048 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 20/08/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1049 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 20/08/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1042/09. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 20/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1034 | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 20/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1041 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 20/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1036. | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 21/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1062/09. | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 21/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1063/09. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 21/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1064/09. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 21/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1065/09. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 21/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1066/09. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 21/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1056/09. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 21/08/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1057/09. | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 21/08/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1058/09. | 00014094509453 | MARIA DAS GRACAS LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 21/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ.1050/09. | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 21/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1051/09. | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 21/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1052/09. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 21/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1053/09. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 21/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1054/09. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 21/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1055/09. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 21/08/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1059/09. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 21/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1060/09. | 00004655640464 | LUCIANA NAHARA ANDRADE SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 21/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1061/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02255 | 21/08/2009 | 3000.00 | 1258.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL DO PROGRAMA MEU TRABALHO | 07154996000139 | SISCRED CONSULTORIA E RECUPERACAO DE CRE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02264 | 24/08/2009 | 4480.00 | 4480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES DO SEMINARIO REGIONAL /DO PROGRAMA DO LEITE NOS DIAS25 E 26.08.2009. | 05473056000187 | COOPERNUT |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02265 | 24/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1081/09 | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02266 | 24/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1082/09 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02267 | 24/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1083/09 | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 24/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1067/09. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02269 | 24/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1075/2009 | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02270 | 24/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1076/09 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02271 | 24/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1077/09 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02273 | 24/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1078/09 | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 24/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1079/09. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 24/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1080/09. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 24/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1069/09. | 00001314422448 | ZENOBIO CARLOS L DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 24/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1070/09. | 00002168225486 | MARIA GORETH DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 24/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1087/09. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 24/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1088/09. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 24/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1086. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 24/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1089/09. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 24/08/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1084/09 | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 24/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1090/09. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 24/08/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1085/09 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 24/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRAS, REQ. 1091/09. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 24/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1092/09. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 24/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1095 | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 24/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIRIAS, REQ. 1093/09. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 24/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODEDIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1096 | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 24/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1094/09. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 24/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1097 | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 24/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1099/09. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 24/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOE EMPANHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1098 | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 24/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1068/09. | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F DE S LIMA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 24/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1071/09. | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 24/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 1072/09. | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 24/08/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1073/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 24/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1074/09. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 25/08/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1104/09. | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 25/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1102/09. | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 25/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1103/09. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 25/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1100/09. | 00003867420149 | ANTONIA LUCIA NAVARRO BRAGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 25/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1101/09. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 25/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1106/09. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02301 | 25/08/2009 | 233000.00 | 134696.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE TERMO DE CONVENIO NUMERO 001/09 FAC/CENDAC PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS OBJETIVANDO A GERACAO DE OCUPACAO E RENDA NO MERCADO DE TRABALHO | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02306 | 26/08/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PASSAGEM . | 00008765115406 | JOSE ADELSON NARCISIO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02307 | 26/08/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AJUDA FINANCEIRA,SOLICITA A ESTA FUNDACAO. | 00004023228435 | JOSE ALEXANDRE DO N SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02308 | 26/08/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRDE MATERIAIS PARA SER UTILIZADEM TRABALHO ARTESANAIS. | 00007525638403 | VALDILENE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 26/08/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00006477596407 | EVA PEREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02324 | 27/08/2009 | 160.00 | 160.00 | VALORE MPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1118/09 | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02347 | 27/08/2009 | 27753.00 | 27753.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LANCHES FORNECIDOS PARA OS PARTICIPANTES E INSTRUTORES DOCURSOS PROFISSIONALIZANTES DASOFICINAS DO TRABALHO.CONFORME ATA DE ADESAO 016/2009 | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02326 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1119/09 | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02327 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1120/09 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02328 | 27/08/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1121/09 | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02329 | 27/08/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1122/09 | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02349 | 27/08/2009 | 132.00 | 132.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS QUE SAO RESPONSA VEIS PELOS SERVICOS DE APOIO DESTA FUNDACAO. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02344 | 27/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONSERTO NOS APARELHOS DE BEBEDOURO E FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTES NA OFICINAS DO TRABALHO. | 00067599214453 | GERALDO MUNIZ DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02345 | 27/08/2009 | 3288.00 | 3288.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM COFFER BRACKE PARA UM SEMINARIO PROMOVIDO A SERVIDO-RES DESTA FUNDACAO | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 02346 | 27/08/2009 | 509.70 | 509.70 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMATERIAIS PARA OS POSTOS DE DISTRIDUICAO DO LEITE. | 10194075000104 | ELETROMOVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02351 | 27/08/2009 | 810.00 | 810.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONSERO NOS APARELHOS DE BEBEDOURO E FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTES A OFICINA DO TRABA- LHO | 00067599214453 | GERALDO MUNIZ DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 27/08/2009 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1060 | 00084095717491 | LUCIANA NAVARRO O ROMERO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02325 | 27/08/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO 13 SALARIO PARA O MES DE SETEMBRO 2009 DE ACORDO COM O RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02313 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1107/09 | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02314 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1108 | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02315 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1109/09 | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02311 | 27/08/2009 | 166409.60 | 156657.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 01799068000145 | DEL FRUT - RONALDO RAMOS DO AMARAL ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02348 | 27/08/2009 | 55.00 | 55.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JOGO DE PASTILHAS PARA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02316 | 27/08/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1110/09 | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02317 | 27/08/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1111/09 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02318 | 27/08/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1112/09 | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02319 | 27/08/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1113/09 | 00002168225486 | MARIA GORETH DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02320 | 27/08/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1114/09 | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02321 | 27/08/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1115/09 | 00001314422448 | ZENOBIO CARLOS L DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02322 | 27/08/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1116/09 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02323 | 27/08/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1117/09 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02330 | 27/08/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1123/09 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02331 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1124/09 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02332 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1125/09 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02333 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1126/09 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02334 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1127/09 | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02336 | 27/08/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DCAO CONFORME REQ.1128/09 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02337 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1129/09 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02339 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1130/09 | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02340 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1131/09 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02341 | 27/08/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1132/09 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02342 | 27/08/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1133/09 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 02343 | 27/08/2009 | 19950.00 | 19950.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE EMPRESTIMOS DENTRO DA LINHADE CREDITO (MICROCREDITOS) DOPROGRAMA MEU TRABALHO DESTA /FUNDACAO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 28/08/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1135/09. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02361 | 28/08/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1156 EM NOME DE MILTON ONOFRE | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02363 | 28/08/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1155 EM NOME DE ANTONIO FERREI | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 28/08/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1148/09. | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 28/08/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1149/09. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 28/08/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1150/09. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 28/08/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1151/09. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 28/08/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 1152/09. | 00014094509453 | MARIA DAS GRACAS LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 28/08/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1145/09. | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 28/08/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1146/09. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 28/08/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1147/09. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 28/08/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1144/09. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02359 | 28/08/2009 | 266088.26 | 266088.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 28/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1137/09. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 28/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ.1136/09. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 28/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1154/09. | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 28/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1153/09. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02373 | 28/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO GRUPODE PESCADORES DO RENASCER III SOLICITADO A ESTA FUNDACAO PARA REFORMA DO BARCO . | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVALCANTE SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 28/08/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1134/09. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 28/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1138/09. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 28/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1139/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 28/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1140/09. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02360 | 28/08/2009 | 2006.96 | 2006.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE ESTAGIARIO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 02369 | 28/08/2009 | 164978.16 | 82489.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA DESTA FUNDACAO. | 04562527000241 | URBANO SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 28/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQ 1143 | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 28/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQ 1141 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 28/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQ 1142 | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 31/08/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO COFORME REQUISICAO 1175/09 | 00042151350444 | ROBERTA F DE ASSIS CORDEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 31/08/2009 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1176 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 31/08/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1177 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 01/09/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A PRESIDENTE DESTA FUNDACAO REQ 1161 | 00003867420149 | ANTONIA LUCIA NAVARRO BRAGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 01/09/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1162 | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 01/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDORA DES-TA FUNDACAO REQ. 1163 | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02388 | 02/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1178/09 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 02/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1180/09. | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02390 | 02/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1179/09 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 02/09/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1181/09. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02392 | 02/09/2009 | 15.00 | 15.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 02393 | 02/09/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS COMO MEMBROS DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS-TO/2009 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 02394 | 02/09/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2009 | 00008695520404 | FELIX SCARANO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 02395 | 02/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALORE MPENHADO PARA PAGAMENTODO JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2009 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 02396 | 02/09/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2009 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02398 | 02/09/2009 | 755.00 | 755.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS DE DEDETIZACAO EM POSTOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02399 | 02/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA COMPRA DE CAMISETAS PARA CURSOS DO PROGRAMA CAPACITAR. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02397 | 02/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADO A ESTA FUNDACAO A MARIA CICERA DE BRITO | 00041517709415 | MARIA CICERA BRITO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02387 | 02/09/2009 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADO A ESTA FUNDACAO A JOAO GUALBERTO DE MELO CARVA- LHO | 08606089000146 | GOMES VIEIRA & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02386 | 02/09/2009 | 502.00 | 502.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO DE PLACAS MNT:2359 DESTA /FUNDACAO. | 08924848000119 | OFICINA CRISTO REI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02400 | 02/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1164 EM NOME DE ADINAILDE | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02402 | 02/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1165 EM NOME DE ALANA VANCESSA | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02404 | 02/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1166 EM NOME DE MARIA FATIMA | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02408 | 02/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1168 EM NOME DE JOAO BATISTA. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 02/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1157/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02410 | 02/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1169 EM NOME DE ROSANGELA APAR | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 02/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1158/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02412 | 02/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1170EM NOME DE SANDRA APARECID | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02406 | 02/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1167 EM NOME DE FRANCINALDO. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02407 | 02/09/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO COBNFORME REQ.1174/09 | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02401 | 02/09/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1171/09 | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02405 | 02/09/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1173/09 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02403 | 02/09/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1172/09 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02418 | 03/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1192 EM NOME DE RICARDO MACHAD | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02427 | 03/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA COFORME REQUISICAO 1191 EM NOME DE JANETE ARAUJO. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02425 | 03/09/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1160 EM NOME DE MOZART JORGE | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02436 | 03/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1208 EM NOME DE ELENIR ALVINO | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02437 | 03/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1209 EM NOME DE MARIA DE LOURDES. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02438 | 03/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1210 EM NOME DE LUSECIVIA MARIA. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02440 | 03/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1211 EM NOME DE HUMBERTO XAVIER. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 03/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1213/09. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02442 | 03/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1212 EM NOME DE MARIA DA PENHA | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 03/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1214/09. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 03/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1215/09. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 03/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1216/09. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 03/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1217/09. | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 03/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00011315147777 | SANTUENIO CARDOSO DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 03/09/2009 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00002785098439 | ANA MARIA CANDIDO DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 03/09/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00005211728459 | MARIA GOMES BRAZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 03/09/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00004061359401 | JOANA FRANCISCA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02417 | 03/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1193 EM NOME DE RONALDO DE OLIVEIRA. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02413 | 03/09/2009 | 4.70 | 4.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI- MENTO | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02420 | 03/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1194 EM NOME DE MOZART JORGE. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 03/09/2009 | 930.00 | 930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVIDORAS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 03/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1221 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 03/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1220 | 00020621710482 | MARIA DO SOCORRO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 03/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1219 | 00002531977406 | PATRICIA FABIANA DE ANDRADE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 03/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1218 | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02435 | 03/09/2009 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado para pagamentode diaria conforme requisicao 1222 em nome de antonio felix. | 00029655480410 | ANTONIO FELIX CARDOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 03/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1189 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 03/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1190 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 03/09/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1191 | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 03/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1186 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 03/09/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1187 | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 03/09/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIAARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO REQ. 1188 | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 03/09/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1183 | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02423 | 03/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1182 EM NOME DE NIVALDO ALENCA | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 03/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1184 | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 03/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1159 | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 03/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1185 | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02450 | 04/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSCRICAO CURSO INSTRUMENTALIDADE DO TRABALHO DO ASSIS SOCIAL PARA FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO | 09385246000101 | CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 04/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1203/09 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 04/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ.1195/09 | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 04/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1204/09 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 04/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1205/09 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 04/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1206/09 | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 04/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1222/09 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 04/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1223/09 | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 04/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1224/09 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02462 | 08/09/2009 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO EQUIVALENTE AMULTA DE TRANSITO DO VEICULO UNO MNF 5976 NO PERIODO QUE ESTAVA NESTA FUNDACAO | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 02459 | 08/09/2009 | 66.00 | 66.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RECARGA DO CARTAO DO FUNCI-ONARIO MARCOS HENRIQUE QUE ES-TA A DISPOSICAO DA OFICINA AN-TONIO MARIZ. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02460 | 08/09/2009 | 244.10 | 244.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE PECAS DE REPO-SICAO PARA AS MAQUINAS DE COS-TURA DE TOMBAMENTOS DESTA FUN-DACAO | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02461 | 08/09/2009 | 197.10 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE PECAS DE REPO-SICAO PARA AS MAQUINAS DE COS-TURA DE TOMBAMENTOS DESTA FUN-DACAO | 04157648000127 | MARIA ERIDAN DE OLIVEIRA SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02483 | 09/09/2009 | 396.00 | 396.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA ESTOQUE DESTA FUNDA-CAO | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 09/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1243/09. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 09/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1244/09. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 09/09/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1245/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 09/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1246/09. | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02466 | 09/09/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1198/09 | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02467 | 09/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1199/09 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02468 | 09/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1200/09 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02469 | 09/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1201/09 | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02470 | 09/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1232/09 | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02471 | 09/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1233/09 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 09/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1225 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 09/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1226/2009 | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 09/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1227/2009 | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02476 | 09/09/2009 | 34056.00 | 34056.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE NOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 01799068000145 | DEL FRUT - RONALDO RAMOS DO AMARAL ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 09/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1228/09 | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 09/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1229/2009 | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 09/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1230/2009 | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 09/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1231/09 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 09/09/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1234/09 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02484 | 09/09/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1237 EM NOME DE MARIA DE FATIMMATIAS. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02485 | 09/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1238 EM NOME DE MARCIO EMANUEL | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 09/09/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1236/09. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02464 | 09/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1208 | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02465 | 09/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1207/09 | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 09/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1235/09 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 10/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1255/09. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 10/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1256/09. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 10/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1257/09. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 10/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1253/09. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 10/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1254/09. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 10/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1252/09. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02495 | 10/09/2009 | 345.40 | 345.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA NUCLEO DA FAC DECAMPINA GRANDE | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02494 | 10/09/2009 | 1695.78 | 1695.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REEMBOLSO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS ARCADOS PELA /CEF COM O SERVIDOR JOAO BOSCOF DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTEA 05(CINCO) DIAS DO MES DE MA-IO DE 2009. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 10/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1239/09. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 10/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1240/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 10/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1241/09. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 10/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1242/09. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 11/09/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00067590705420 | GILVANELSON SILVA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02504 | 14/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AJUDA FINANCEIRA AO MOTORISTA DESTA FUNDACAO | 02759277000128 | ALDEIZA DINIZ DE SOUZA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02506 | 14/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA ALUNOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DAS OFICINAS DE TRABALHO DESTA FUNDACAO | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02503 | 14/09/2009 | 33.65 | 33.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO A SERVIDORA DESTA FUNDACAO | 00020621710482 | MARIA DO SOCORRO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02505 | 14/09/2009 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTA DE VEICULO DESTA FUN-DACAO CORSA SEDAN MMV7849 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02507 | 14/09/2009 | 2849.40 | 2849.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUM VEICULO TIPO VAN QUE SERA UTILIZADO NO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 14/09/2009 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 14/09/2009 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02510 | 15/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1307/09 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02511 | 15/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1249/09 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02513 | 15/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1250/09 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02514 | 15/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1251/09 | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02515 | 15/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1248/09 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 15/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1259/09 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1261/09 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 15/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1260/09 | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 15/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1258/09 | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1265/09. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 15/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1264/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1263/09. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 15/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1262/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02526 | 15/09/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1294/09 | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02527 | 15/09/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1295/09 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02528 | 15/09/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1296/09 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02524 | 15/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1247/09 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02521 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1297/09 | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02522 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1298/09 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02519 | 15/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1304/09 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02520 | 15/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1305/09 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02517 | 15/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1306/09 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 15/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1302/09 | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 15/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DES-TA FUNDACAO REQ. 1303/09 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 15/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1290/09 | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 15/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1291 | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 15/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA APGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1292 | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02544 | 15/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1311 EM NOME DE NATHALIA REYS. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 15/09/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1299/09 | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02546 | 15/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1281 EM NOME DE ADINAILDE. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02541 | 15/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1310 EM NOME DE PAOLA ANDREA. | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 15/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1293/09 | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02548 | 15/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1282 EM NOME DE ALANA VANESSA | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 15/09/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA APGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1300 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02551 | 15/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1283 EM NOME DE MARIA DE FATIM | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 15/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1301/09 | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02554 | 15/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1284 EM NOME DE JANETE ARAUJO. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02556 | 15/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1285 EM NOME DE JOAO BATISTA | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02559 | 15/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1286 EM NOME DE ROSANGELA APARECIDA. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02561 | 15/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1287 EM NOME DE SANDRA APARECIDA | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02563 | 15/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1289 EM NOME DE MARIA DE FATIMA MATIAS | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 15/09/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1269/09. | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 15/09/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1273/09 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 15/09/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1274 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 15/09/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1272/09 | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02530 | 15/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CVONFORME REQ.1275/09 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02536 | 15/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1278/09 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02532 | 15/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1276/09 | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02533 | 15/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1277/09 | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02547 | 15/09/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1266/09. | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 15/09/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1267/09. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 15/09/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1268/09. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 15/09/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1271/09 | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 15/09/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1270/09 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02565 | 16/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1308/09 | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F DE S LIMA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02566 | 16/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1309/09 | 00001314422448 | ZENOBIO CARLOS L DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 02564 | 16/09/2009 | 358240.00 | 358240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFENTE A FINANCIAMENTO DENTRODA LINHA DE CREDITO DO PROGRA-MA MEU TRABALHO/FAC | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02571 | 17/09/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 132 EM NOME DE MILTON ONOFRE. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02572 | 17/09/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1318/09 | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02573 | 17/09/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1323 EM NOME DE ANA CRISITINA | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02574 | 17/09/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1317/09 | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02575 | 17/09/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1324 EM NOME DE MARIA IEDA CAMPOS. | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02576 | 17/09/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1319/09 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02577 | 17/09/2009 | 275.00 | 275.00 | VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1320/09 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02578 | 17/09/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1325 EM NOME DE MARIA DAS GRACLIRA. | 00014094509453 | MARIA DAS GRACAS LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02579 | 17/09/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1321/09 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02580 | 17/09/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1326 EM NOME DE MANOEL ERNESTO | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02581 | 17/09/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1313/09 | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02582 | 17/09/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1314/09 | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02583 | 17/09/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1315/09 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02584 | 17/09/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1316/09 | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 17/09/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1288/09. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 17/09/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1312/09. | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02587 | 17/09/2009 | 3488.40 | 2343.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTES PARA ALUNOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DAS OFICINAS DE TRABALHO/FAC | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02567 | 17/09/2009 | 777.20 | 777.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DOSFUNCIONARIOS QUE SERAO RESPON-SAVES POR SERVICOS DE APOIO DAFAC, CONFORME CI:545/09 CAD. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02568 | 17/09/2009 | 2656.80 | 2656.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTE DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DOSSERVIDORES QUE PRESTAM SERVI-COS DE APOIO NESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02569 | 17/09/2009 | 1989.00 | 1989.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE LEGAL PARA OS ALUNOSDOS CURSOS PROFISSIONALIZANTESNAS OFICINAS DO TRABALHO DESTAFUNDACAO. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02570 | 17/09/2009 | 4191.20 | 1419.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE LEGAL PARA OS ALUNOSDOS CURSOS PROFISSIONALIZANTESA SEREM MINISTRADOS NAS OFICI-NAS DO TRABALHO DESTA FUNDACAO | 08806705000102 | ATPSR ASSOC. DE TRANSP. PUB. DE S. RITA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 18/09/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1342/09 | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 18/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1343/09 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02613 | 18/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1344 EM NOME DE NEUZIMAR S SOBRAL | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02615 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1345 EM NOME DE ISAC SEVERINO | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02616 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1346 EM NOME DE GUTEMBERG | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02609 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1348/09 | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02607 | 18/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1347/09 | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02614 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1351/09 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02611 | 18/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1349/09 | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02612 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1350/09 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02592 | 18/09/2009 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1332/09 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 18/09/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DES-TA FUNDACAO REQ. 1327/09 | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02594 | 18/09/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1333/09 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02595 | 18/09/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO COFNORME REQ.1334/09 | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 18/09/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1328/09 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02597 | 18/09/2009 | 175.00 | 175.00 | VALROE MPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1335/09 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 18/09/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1329/09 | 00002563857422 | POLIANA MAGALHAES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02599 | 18/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1337 | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 18/09/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1330/09 | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02601 | 18/09/2009 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado para pagamentode diaria conforme requisicao 1340 em nome de rosangela freire | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02602 | 18/09/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1336/09 | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 18/09/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1331/09 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02604 | 18/09/2009 | 225.00 | 225.00 | valor empenhado para pagamentopde diaria conforme requisicao1341 em nome de valeria kiara | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02605 | 18/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1338 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02606 | 18/09/2009 | 275.00 | 275.00 | valor empenhado para pagamentode diaria conforme requisicao 1339 em nome de joao gualberto | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02622 | 21/09/2009 | 2898.00 | 2898.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PRANCHAS DE CERAMICA PARA OCURSO DO PROGRAMA CAPACITAR DESTA FUNDACAO | 03052885000322 | M N S VILAR COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 21/09/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1352/09 | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 21/09/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1353/09 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 21/09/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1354/09 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 21/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1355/09 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 21/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1356/09 | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 21/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1357/09 | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 21/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1358/09 | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 21/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1359/09 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 21/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1361/09 | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 21/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1362/09 | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 21/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1360/09 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02630 | 22/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1378/09 | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02631 | 22/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1379/09 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02633 | 22/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFRME REQ.1371/09 | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 22/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1367/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 22/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1368/09. | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02636 | 22/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1372/09 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02637 | 22/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1373/09 | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 22/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1369/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02639 | 22/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1374/09 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 22/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1370/09. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02654 | 22/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ.1385/09 | 00003867420149 | ANTONIA LUCIA NAVARRO BRAGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 22/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1386/09 | 00010914749404 | MARIA LUCIA NEVES DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 22/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1387/09 | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 22/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1388 | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 22/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1384 | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 22/09/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDOR DESTAFUNDACAO REQ. 1380/09 | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 22/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1381/09 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 22/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1382/09 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 22/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1383/09 | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02649 | 22/09/2009 | 79.20 | 79.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIO DESTA FUNDACAO QUE TRABALHA NO SETOR DE EMPREGO ERENDA | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02632 | 22/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1375 | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02642 | 22/09/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1375 | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02643 | 22/09/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1376 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02644 | 22/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1377 | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02645 | 22/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1363 | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02646 | 22/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1364 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02647 | 22/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1365 | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02648 | 22/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1366 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 23/09/2009 | 240.77 | 240.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00075184176420 | PAULO GALVAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02660 | 23/09/2009 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DE TECNICO DESTA FUNDACAO PARAPARTICIPAR DO CURSO DE INSTRU-MENTO P/ INTERVENCOES NA ACAO SOCIAL | 03097486000116 | EPSI ESPACO PSICANALITICO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02665 | 23/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1390 | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02666 | 23/09/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1391 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02667 | 23/09/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1392 | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02663 | 23/09/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1394/09 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02664 | 23/09/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1395/09 | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02661 | 23/09/2009 | 240.00 | 240.00 | VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN DACAO CONFORME REQ.1393/09 | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02662 | 23/09/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ASERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1396 | 00005267696455 | CLAUDIO CAVALCANTI DE ARRUDA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02671 | 24/09/2009 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode diaria conforme requisicao 1402 em nome de mozart jorge | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02674 | 24/09/2009 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode diaria conforme equisicao 1404 em nome de marcos inacio. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 24/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1400/09 | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 24/09/2009 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1416/09 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02691 | 24/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1417/09 | 00002563857422 | POLIANA MAGALHAES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02692 | 24/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1418/09 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02693 | 24/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1419/2009 | 00002852011409 | CRISTIANO F VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 24/09/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1405/09 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02685 | 24/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1414 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02687 | 24/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1415 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 24/09/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1397/09 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 24/09/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1398/09 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02681 | 24/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1412 | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 24/09/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1399/09 | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02683 | 24/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1413 | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 24/09/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1401/09 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02672 | 24/09/2009 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode diaria conforme requisicao 1403 em nome de djaelson cavalcante. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02669 | 24/09/2009 | 3295.70 | 3295.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAIS PARA CURSO DE EMBELEZAMENTO DADIR EMP RENDA/FAC | 03052885000322 | M N S VILAR COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02670 | 24/09/2009 | 1751.85 | 1751.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAIS PARA CURSOS DE ATIVIDADES MA- NUAIS DA DIR EMP RENDA/FAC | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02678 | 24/09/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1408 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 24/09/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1407/09. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 24/09/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1406/09. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 24/09/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1410/09 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 24/09/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNADACAO REQ. 1411/09 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 24/09/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1409/09 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02694 | 25/09/2009 | 3016838.70 | 1717612.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO LEI-TE DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR/FAC CON-FORME CONTRATO 193/09 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPEC DO CARIRI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02695 | 25/09/2009 | 193439.60 | 166159.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO N 181/2009 | 03433920000191 | ASSOC CAPRINOC MUNIC DE GURJAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02696 | 25/09/2009 | 1063969.65 | 743830.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO N 195/2009 | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02697 | 25/09/2009 | 1256107.05 | 822651.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO N 196/2009 | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02698 | 25/09/2009 | 283815.00 | 254135.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 182/2009 | 04592262000143 | ACCOP ASSOC CRIAD CAP OVIN PRATA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02699 | 25/09/2009 | 227480.40 | 194392.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO N 183/2009 | 02665044000166 | ACCOZA-ASSOC CRIAD CAP OVI ZABELE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02700 | 25/09/2009 | 314246.70 | 220755.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 198/2009 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROIND DESTERRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02701 | 25/09/2009 | 362712.93 | 340521.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 197/09 | 09612676000100 | AGROLEITE COM ALIMENTOS LTDA-DELCAMPO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02702 | 25/09/2009 | 1312700.22 | 443766.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CON-TRATO 197/09 | 09612676000100 | AGROLEITE COM ALIMENTOS LTDA-DELCAMPO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02703 | 25/09/2009 | 752890.05 | 609583.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 194/2009 | 05985476000142 | CATOLEITE COOP PROD LEITE E DER C ROCHA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02704 | 25/09/2009 | 942036.30 | 779756.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 191/2009 | 01904608000103 | ASSOC COM M ST COSMO PINTO E OUTRAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02705 | 25/09/2009 | 766438.20 | 608323.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 201/2009 | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02706 | 25/09/2009 | 501985.35 | 422378.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 200/2009 | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 25/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1431/2009 | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 28/09/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1420/09 | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 28/09/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS SERVIDOR DESTA FUNADACAO REQ. 1421/09 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 28/09/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1422/2009 | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
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| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 28/09/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1425/09. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 28/09/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1426/09. | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 28/09/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1427/09. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 28/09/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1428/09. | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 28/09/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 1429/09. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 28/09/2009 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1446/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 28/09/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1447/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 28/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1452/09. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 28/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 1453/09. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 28/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1454/09. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 28/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1455/09. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 28/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 1456/09. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 28/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1457/09. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 28/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1458/09. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 28/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1459/09. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 28/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1432/09 | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 28/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1433/09 | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 28/09/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1436/09 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 28/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1437 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 28/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1438/09 | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 28/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1439/09 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 28/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1440/09 | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 28/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1441/09 | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 28/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1442/09 | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 28/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1443/09 | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 28/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1444/09. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 28/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1445/09. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 28/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1460/09. | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 28/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1461/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 28/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1462/09. | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 28/09/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1450/09. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 28/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1451/09. | 00002531977406 | PATRICIA FABIANA DE ANDRADE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 28/09/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1434/09 | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 28/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1435/09 | 00001314422448 | ZENOBIO CARLOS L DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 28/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1448/09. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 28/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1449/09. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 28/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DE DIARIA CONFORME A REQ. 1340/09 | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02765 | 29/09/2009 | 423.00 | 423.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE LEGAL PARA OS ALUNOS /DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTESDAS OFICINAS DO TRABALHO DESTAFUNDACAO. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 29/09/2009 | 276291.52 | 276291.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/09 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 29/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1463/09. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 29/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1464/09. | 00084095717491 | LUCIANA NAVARRO O ROMERO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 29/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1465/09. | 00048680931420 | CLAUDIA RAQUEL DANTAS CANDIDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 29/09/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1469/09. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 29/09/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1470/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 29/09/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1471/09. | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 29/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1465/09. | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 29/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1467/09. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 29/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1468/09. | 00073843067449 | ANA KARLA RANGEL DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02763 | 29/09/2009 | 13944.00 | 13944.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO DESTI-NADOS A REPOR O ESTOQUE DO AL-MOXARIFADO DESTA FUNDACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE NU-MERO 003/09. | 08476404000168 | BRUNO JAFET MARQUES LOBO ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02764 | 29/09/2009 | 3396.00 | 3396.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO DESTI-NADOS A REPOR O ESTOQUE DO AL-MOXARIFADO DESTA FUNDACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE NU-MERO 003/09. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02762 | 29/09/2009 | 35464.06 | 35464.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA GPS/GFIP, REFERENTE AO TO-TAL DE RECOLHIMENTO DA FOLHA /DE PAGAMENTO DESTA FUNDACAO, /CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS-TO/2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 29/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1478/09. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02766 | 29/09/2009 | 65.60 | 65.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEAGUA DO NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 30/09/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1474/09. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 30/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1472/09. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 30/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1473/09. | 00045762309487 | ROSENI ANTONIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 30/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1475/09. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 30/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1477/09. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 30/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1476/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02784 | 30/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO DE PESCADORES DO RENASCERIII, SOLICITADOS A ESTA FUNDA-CAO, DESTINADOS A REFORMA DE01(UM) BARCO. | 08865240000160 | GIMASA IND E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 02786 | 30/09/2009 | 379741.60 | 379741.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTO DEN-TRO DA LINHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 02789 | 01/10/2009 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE OCULOS DE GRAU, INCLUINDO /ARMACAO E LENTES, CONFORME RE-CEITA ANEXA. | 08606089000146 | GOMES VIEIRA & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02790 | 01/10/2009 | 748843.20 | 351883.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 207/2009 | 01799068000145 | DEL FRUT - RONALDO RAMOS DO AMARAL ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02791 | 01/10/2009 | 152082.00 | 136178.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBACONFORME CONTRATO 190/2009 | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02792 | 01/10/2009 | 209273.40 | 183201.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROIND AMPARO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02793 | 01/10/2009 | 205412.20 | 190035.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DO LEITE DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 01112455000161 | LATICINIO SABOR DA TERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 02795 | 02/10/2009 | 75252.55 | 75252.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 02796 | 02/10/2009 | 47191.40 | 47191.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 06170519000102 | COPASA COOP AGROPECUARIA SANTANNA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02798 | 02/10/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1479/09 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02799 | 02/10/2009 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1480 | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02800 | 02/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAOA CONFORME REQ.1481 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02801 | 02/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1482 | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02802 | 02/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1499 | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02803 | 02/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1484 | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02804 | 02/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1485 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02805 | 02/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1486 | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02806 | 02/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1487 | 00014094509453 | MARIA DAS GRACAS LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02807 | 02/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1488 | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02808 | 02/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1489 | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02809 | 02/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1490/09 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02810 | 02/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1491/09 | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02811 | 02/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1492 | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02812 | 02/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1493 | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02813 | 02/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1494 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02814 | 02/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1495 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02815 | 02/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1496 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02816 | 02/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1497 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02817 | 02/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1498 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 02794 | 02/10/2009 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTO DENTODA LINHA DE CREDITO DO PROGRA MA MEU TRABALHO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 02797 | 02/10/2009 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTO DEN- TRO DA LINHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02835 | 05/10/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS TECNICOS PROFISSIONALDESTA FUNDACAO, CONFORME OFI-CIO 003/2009. | 00009306640439 | JULIANA XAVIER DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02836 | 05/10/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS TECNICOS PROFISSIONALDESTA FUNDACAO, CONFORME OFI-CIO 003/2009. | 00002658725450 | MARIA LUCYMONICA L CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02837 | 05/10/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS TECNICOS PROFISSIONALDESTA FUNDACAO, CONFORME OFI-CIO 003/2009. | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 02828 | 05/10/2009 | 499.35 | 499.35 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A SRAANA VALERIA B DOS SANTOS SOLI-CITADOS A ESTA FUNDACAO. | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02829 | 05/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AJUDA FINANCEIRA /SOLICITA A ESTA FUNDACAO, CON-FORME OFICIO 03/2009. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02831 | 05/10/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONALDESTA FUNDACAO, CONFORME OFI-CIO 03/2009. | 00002493052404 | ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02832 | 05/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS TECNICOS PROFISIIONALDESTA FUNDACAO, CONFORME OFI-CIO 003/2009. | 00003893727493 | EDILENE RAMALHO DAS NEVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02833 | 05/10/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS TECNICOS PROFISSIONALDESTA FUNDACAO, CONFORME OFI-CIO 003/2009. | 00003286402478 | FRANCINEIDE MIGUEL DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02826 | 05/10/2009 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS DE CAPINAGEM E CORTE DE ARVORES NAS AREAS EXTERNAS DAS OFICINAS DO TRABALHO, ANTONIO MARIZ, SONIA LEAL Pe IBIA-PINA E ANA RICARDINA. | 00085426776415 | WELLINGTON BRAZ DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02818 | 05/10/2009 | 1502.36 | 1502.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIOS DESTA FUNDACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO//2009. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 02819 | 05/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE OCULOS DE GRAU, SOLICITADOA ESTA FUNDACAO. | 08606089000146 | GOMES VIEIRA & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 02821 | 05/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM OCULOS, SOLICITADO A ES-TA FUNDACAO. | 08606089000146 | GOMES VIEIRA & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 02822 | 05/10/2009 | 448.20 | 448.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS SOLICITADOS A ES-TA FUNDACAO PELO SR JERONIMO AVELINO DE OLIVEIRA. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 02824 | 05/10/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE OCULOS, SOLICITADOS A ESTAFUNDACAO PELO SR RICARDO MACHADO DA SILVA. | 08606089000146 | GOMES VIEIRA & CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02825 | 05/10/2009 | 1000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE AGUA MINERAL DESTINADA A ESTA FUNDACAO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02827 | 05/10/2009 | 950.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS DE MAO DE OBRA PARA /A OFICINA Pe IBIAPINA E DEPO- SITO DE MATERIAL DA FAC EM BAYUEX. | 00001846568420 | ANTONIO ALBERTO DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02834 | 05/10/2009 | 76.93 | 76.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS COM REEM- BOLSO DE TECNICO COLOCADO A DISPOSICAO DESTA FUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 06/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1536/09. | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 06/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1536/09. | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 06/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1537/09. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 06/10/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1532/09. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 06/10/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1533/09. | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 06/10/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1534/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02839 | 06/10/2009 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FORMULARIOS DE GDs DESTINA-DOS A ESTA FUNDACAO. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 06/10/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1513/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 06/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1531/09. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 06/10/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1528/09. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 06/10/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1529/09. | 00005214374402 | KARINNE ARAUJO MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 06/10/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1530/09. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 06/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1517/09. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 06/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1518/09. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 06/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1519/09. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 06/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1520/09. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 06/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1506/09. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 06/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1507/09. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 06/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1522/09. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 06/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1523/09. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 06/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1504/09. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 06/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1505/09. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 06/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1508/09. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 06/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1521/09. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 06/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1524/09. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 06/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1538/09. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 06/10/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1539/09. | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 06/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1540/09. | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 06/10/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1541/09. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 06/10/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1542/09. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 06/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1526/09. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 06/10/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1527/09. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 06/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1543/09. | 00003867420149 | ANTONIA LUCIA NAVARRO BRAGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 06/10/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1544/09. | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 06/10/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1545/09. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 06/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 1514/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 06/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1515/09. | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 06/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1516/09. | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 06/10/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1509/09. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02845 | 06/10/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1510/09. | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 06/10/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1511/09. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 06/10/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1512/09. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 06/10/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1500/09. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 06/10/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1501/09. | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 06/10/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1502/09. | 00002563857422 | POLIANA MAGALHAES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 06/10/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1503/09. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 06/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1546/09. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 06/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1547/09. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 06/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1548/09. | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02894 | 07/10/2009 | 7975.70 | 7975.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE TELECOMUNICACAOINSTALADOS NESTA FUNDACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 02888 | 07/10/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUNDACAO, /CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 02889 | 07/10/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUNDACAO,/CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 02890 | 07/10/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUNDACAO,/CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00008695520404 | FELIX SCARANO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 02891 | 07/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETONS COMO SECRETARIO DOCONSELHO CURADOR DESTA FUNDA-CAO, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/09. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02892 | 07/10/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DUAS TENDAS QUE SERAO UTILIZADAS NOS PROGRAMAS VOLANTES DESTA FUNDACAO | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02895 | 07/10/2009 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS NO TRANSPORTE DE LEI-TE DO MUNICIPIO DE PICUI PARAAOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA /DO SERIDO E MATO GRASSO, CON-FORME PROPOSTA ANEXA. | 00003213014478 | VALDOMIRO FELIX DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02896 | 07/10/2009 | 1740.00 | 1740.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS NO TRANSPORTE DE LEI-TE DOS DISTRITOS DE SANTA LU-ZIA DO SERIDO E SERRA DOS BRANDOES, CONFORME PROPOSTA EM ANEXA. | 00000123696402 | VALTER DANTAS DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 02887 | 07/10/2009 | 153453.16 | 151252.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTOS DEN-TRO DA LINHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 07/10/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1549/09. | 00005267696455 | CLAUDIO CAVALCANTI DE ARRUDA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 08/10/2009 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02911 | 08/10/2009 | 160.40 | 160.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DE /DESPESAS EFETUADAS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ESTA FUNDACAOCONFORME CI:551/09 CAD. | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02898 | 08/10/2009 | 15.00 | 15.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESARCIMENTO COM DESPESAS COM TAXA DECARTORIO. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 08/10/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1552/09. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 08/10/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1554/09. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 08/10/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1555/09. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 08/10/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1556/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 08/10/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1551/09. | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02909 | 08/10/2009 | 1420.00 | 1420.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECAOE INSTALACAO DE 02(DUAS) PLA-CAS EM LONAS, DESTINADAS A ES-TA FUNDACAO. | 00003042269477 | ELAMM ESDRAS BARBOSA MOURA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02910 | 08/10/2009 | 274.01 | 274.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DE /DESPESAS EFETUADAS COM ABASTE-CIMENTO, CONFORME CI:25/09 FACC GRANDE. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02912 | 08/10/2009 | 4089.00 | 4089.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAO /DE MAQUINA COPIADORA A SER UTILIZADA POR ESTA FUNDACAO, CON-FORME CONTRATO 178/09. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02913 | 08/10/2009 | 712.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONTRATA-CAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA /NA PRESTACAO DE SERVICOS DE A-COMPANHAMENTO PROCESSUAL DASACOES DESTA FUNDACAO, CONFORMECONTRATO 177/09. | 06949407000146 | JAILDO OLIVEIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02914 | 08/10/2009 | 1680.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONTRATA-CAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA /NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, CONFORME /CONTRATO 176/09. | 35429588000188 | ELETROTERMICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 08/10/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1557/09. | 00003867420149 | ANTONIA LUCIA NAVARRO BRAGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 08/10/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1558/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 08/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1559/09. | 00005214374402 | KARINNE ARAUJO MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 08/10/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1553/09. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 08/10/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1550/09. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02915 | 09/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1582/09 | 00001314422448 | ZENOBIO CARLOS L DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02955 | 13/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1583/09 | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02956 | 13/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1584/09 | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02957 | 13/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1585/09 | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02958 | 13/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1586/09 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02959 | 13/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1587/09 | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 13/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1592/09 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 13/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ.1593/09 | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 13/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1594/2009 | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 13/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1595/09 | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 13/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1596/2009 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 13/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1597/09 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 13/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1588/2009 | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 13/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1589/2009 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 13/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1590/2009 | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 13/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1591/09 | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02953 | 13/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1602/2009 | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02954 | 13/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1603/09 | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02950 | 13/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ. 1601/09 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02944 | 13/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ. 1600/09 | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02923 | 13/10/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1576 | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02926 | 13/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1577 | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02928 | 13/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1578 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 13/10/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1579/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 13/10/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1580/09. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 13/10/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1581/09. | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 13/10/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1598/09 | 00045762309487 | ROSENI ANTONIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 13/10/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1599/2009 | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 13/10/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1563/09. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 13/10/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1564/09. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 13/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1569/2009 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 13/10/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1565/09. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 13/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1570/2009 | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 13/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ.1571/2009 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 13/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1566/09. | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 13/10/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1572/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 13/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1573/09. | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 13/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1574/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 13/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1575/09. | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 13/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1567/09. | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 13/10/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1562/09 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 13/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1568/09. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 13/10/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1561/09 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 13/10/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1559/2009 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 13/10/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1560/2009 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02962 | 14/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1610/09 | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02963 | 14/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1611/09 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02964 | 14/10/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1612 | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02965 | 14/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1616/09 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02966 | 14/10/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1613 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02967 | 14/10/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1614 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02968 | 14/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1604/09 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02969 | 14/10/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1605/09 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02970 | 14/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1606/09 | 00084095717491 | LUCIANA NAVARRO O ROMERO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02971 | 14/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1607/09 | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02972 | 14/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1608/09 | 00048680931420 | CLAUDIA RAQUEL DANTAS CANDIDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02973 | 14/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A FORNECEDORA DESTAFUNDACAO REQ 1617 | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02960 | 14/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1609/09 | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02961 | 14/10/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1615 | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 15/10/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1624/09. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 15/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, 1633/09. | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 15/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1634/09. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 15/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1635/09. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02986 | 15/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1636/09. | 00056341814704 | LINDOMAR XAVIER DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 15/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1637/09. | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 15/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1643/09. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 15/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1638/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 15/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1640/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 15/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1641/09. | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 15/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1642/09. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02993 | 15/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1628 EM NOME DE VERONICA MARIA | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 15/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1618/09. | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02995 | 15/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA_CONFORME REQUISICAO 1629 EM NOME DE MILTON ONOFRE | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 15/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1619/09. | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02997 | 15/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1630 EM NOME DE LUSECIVIA | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 15/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1621/09. | 00014094509453 | MARIA DAS GRACAS LIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02999 | 15/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1631 EM NOME DE MARIA DE FATIMA | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 15/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 1622/09. | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03001 | 15/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1632 EM NOME DE JOSE ABILIO | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 15/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1623/09. | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 15/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1625/09. | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 15/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1626/09. | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 15/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1627/09. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02974 | 15/10/2009 | 12654.11 | 12654.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTAS E ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02981 | 15/10/2009 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS DE MATERIAS VEICU-LADAS DE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02975 | 15/10/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO SORTIR O PEQUENO COMER-CIO | 00005029833455 | VALDETE GERMANO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02976 | 15/10/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO PARA SORTIR O PEQUENO COMERCIO | 00003158129400 | MARIA JOSE VENANCIO SEGUNDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03012 | 16/10/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEUM OCULOS MULTIFOCAL PARA AJUDAR O SENHOR LUIZ CARLO. | 09384587000154 | RIO OTICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03014 | 16/10/2009 | 1734.00 | 1734.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA IMPRESSORA HP LJ4350TN PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03011 | 16/10/2009 | 636.10 | 636.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO_MATERIAL PARA ESTA FUNDACAO. | 04079503000155 | MAFECOL COM DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03007 | 16/10/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE PARA ALUNOSDOS CURSOS DE CAPACITACAO PRO-FISSIONAL | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 16/10/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1648/09. | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 16/10/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 1649/09. | 00013297112468 | LUIS FRANCO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03017 | 16/10/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1647/09. | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03018 | 16/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1644/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 16/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1645/09. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 16/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1646/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03023 | 16/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1651/09 | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03024 | 16/10/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1652/09 | 00022592750444 | MARIA EUNICE DOS SANTOS FLORENCIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03022 | 16/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1650/09 | 00001314422448 | ZENOBIO CARLOS L DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Convite | 03006 | 16/10/2009 | 187349.94 | 187349.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FINANCIAMENTO DENTRO DA LI-NHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEUTRABALHO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03036 | 19/10/2009 | 1009.20 | 1009.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTE (CABEDELO,BAYEUX E S. RITA) DESTINADOS ASERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03037 | 19/10/2009 | 2368.80 | 2368.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTE (JPA) DES-TINADOS A SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03034 | 19/10/2009 | 1000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS DE MANUTENCAO NOS AR CONDICIONADOS DA CASA DA CIDA-DANIA ONDE FUNCIONARA A AGEN-CIA MEU TRABALHO DESTA FUNDA-CAO. | 41135104000190 | ESPLENDIDO REFRIGERACAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03035 | 19/10/2009 | 331.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A CON-SERTOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONAO NUCLEO DA FAC/CG. | 02178609000180 | MARIA IAPONIRA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03025 | 19/10/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE BLOCOS DE REQUISICAO DE MA-TERIAS, DESTINADOS A ESTA FUN-DACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03026 | 19/10/2009 | 495.00 | 495.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CAIXAS DE ISOPOR DESTINADASA ESTA FUNDACAO. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03027 | 19/10/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VEICULACAO DE MATERIA NO /JORNAL O NORTE DE INTERESSE /DESTA FUNDACAO. | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03030 | 19/10/2009 | 531.00 | 531.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CAFE E ACUCAR DESTINADOS AESTA FUNDACAO. | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03031 | 19/10/2009 | 849.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FONTE DE ALIMENTACAO PARABALANCA ELETRONICA MODELO ASF8 REF.6900130.14 DE PROPRIEDA-DE DESTA FUNDACAO. | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03032 | 19/10/2009 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE AUTOCOLANTES TRANSPARENTE /PARA IDENTIFICACAO DE VEICULOSDESTA FUNDACAO. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03033 | 19/10/2009 | 1240.00 | 1240.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE CERTIFICADOS EM PAPEL COCHEFOSCO DESTINADOS A PROGRAMAS /DESTA FUNDACAO. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 03028 | 19/10/2009 | 388.00 | 388.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VENTILADORES DE TETO PARA OFICINA DO SABER EM ARARUNA. | 41146952000103 | GENILDO ALVES DE FRANCA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03029 | 19/10/2009 | 795.00 | 795.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CADEIRAS DE PLASTICOS PARAA OFICINA DO SABER EM ARARUNA. | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03041 | 20/10/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1658 EM NOME DE ROSANGELA FREI | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03042 | 20/10/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1659 EM NOME DE ISNALDO LACERDA | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03043 | 20/10/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1660 EM NOME DE FRANCISCO SANT | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03044 | 20/10/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1661 EM NOME DE FABIO RODRIGUE | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 20/10/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1654/09. | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 20/10/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1653/09. | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 20/10/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1655/09. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 20/10/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1656/09. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 20/10/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1657/09. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 20/10/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1672/09. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 20/10/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1673/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 20/10/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1674/09. | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 20/10/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1677/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 20/10/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1678/09. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 20/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1679/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 20/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1681/09. | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 20/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1665/09. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 20/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1666/09. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 20/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1667/09. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 20/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1668/09. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 20/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1669/09. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 20/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1680/09. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 20/10/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1675/09. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 20/10/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1676/09. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 20/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1670/09. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 20/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1671/09. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03038 | 20/10/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1662 EM NOME DE LIGIA BORGES | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03039 | 20/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1663 EM NOME DE MARIO JOSE | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03040 | 20/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1664 EM NOME DE MARIA DA CONCE | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03072 | 21/10/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1687/09 | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03075 | 21/10/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORMER EQ.1688/09 | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03076 | 21/10/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1689/09 | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03077 | 21/10/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1690/09 | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03078 | 21/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1691/09 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 03067 | 21/10/2009 | 4810.00 | 4810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTO DEN-TRO DA LINHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03068 | 21/10/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1682/09 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03069 | 21/10/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFIORME REQ.1683/09 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03070 | 21/10/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1684/09 | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03071 | 21/10/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1886/09 | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 22/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1701/09. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 22/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1702/09. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1703/09. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1709/09. | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03087 | 22/10/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONALDESTA FUNDACAO, CONFORME OFI-CIO 003/2009. | 00054401003420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 22/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1710/09. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 22/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1711/09. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1712/09. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1713/09. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 22/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1714/09. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 22/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1693/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 22/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1694/09. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1695/09. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 22/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1699/09. | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F DE S LIMA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 22/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1700/09. | 00001314422448 | ZENOBIO CARLOS L DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1716/09. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 22/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1715/09. | 00001611011434 | GILVANDRO TAVARES DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03085 | 22/10/2009 | 16829.20 | 1854.90 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE RECARGA DE CAR-TUCHOS DESTINADOS A ESTA FUNDACAO, CONFORME CONTRATO 208/09. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1717/09. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 22/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1707/09. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 22/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1708/09. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 22/10/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1696/09. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 22/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1697/09. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 22/10/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1698/09. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 22/10/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1704/09. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 22/10/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1705/09. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 22/10/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1706/09. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 22/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1692/09. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03109 | 23/10/2009 | 720.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUXILIO MORDIA CORRESPONDENTE AO CONTRATO 211/09 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03110 | 23/10/2009 | 720.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUXILIO MORADIA CORRESPONDENTE AO CONTRATO 212/09 | 00069004021434 | DOMINGUES COSTA CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03111 | 23/10/2009 | 440.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUXILIO MORADIA CORRESPONDENTE AO CONTRATO 210/09 | 00035922877453 | ALBINO NUNES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03112 | 23/10/2009 | 480.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 213/09 | 00093094884415 | RAIMUNDO MOREIRA BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03113 | 23/10/2009 | 680.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUXILIO MORAIDA CONFORME CONTRATO 214/09 | 00000345520491 | DONATO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03114 | 23/10/2009 | 480.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 215/09 | 00006634833443 | ROGERIA DOS SANTOS TEIXEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03115 | 23/10/2009 | 720.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 231/09 | 00046804897404 | VALDIR RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03116 | 23/10/2009 | 600.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 216/09 | 00028848578420 | JOSE DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03117 | 23/10/2009 | 600.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 232/09 | 00001230171495 | OTTO GABI LOBO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03118 | 23/10/2009 | 520.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 220/09 | 00023672919420 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03119 | 23/10/2009 | 3570.00 | 3570.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATOS 222, 223, 224, 225, 226, 227,234/09 | 00000268410453 | MARIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03120 | 23/10/2009 | 440.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 221/09 | 00084090081491 | MARIA LUCIA ALVES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03121 | 23/10/2009 | 560.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 228/09 | 00065782950463 | MARIA LUIZA PINHEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03122 | 23/10/2009 | 2000.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATOS 217,218 E219/09 | 00064527379453 | JOSINALDO AGRIPINO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03123 | 23/10/2009 | 480.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 229/09 | 00055456979420 | MARILENE MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03124 | 23/10/2009 | 540.00 | 405.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 233/09 | 00062280430487 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03125 | 23/10/2009 | 480.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 230/09 | 00004226393465 | NACELMA DE LUCENA NEVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03126 | 23/10/2009 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS NA LIMPEZA DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DESTA FUNDACAO | 00085426776415 | WELLINGTON BRAZ DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03108 | 23/10/2009 | 1365.00 | 1365.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE VALE TRANSPORTE P/ALUNOS DOS CURSOS DE CAPACITA-CAO PROFISSIONAL. | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 27/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1746/09. | 00048680931420 | CLAUDIA RAQUEL DANTAS CANDIDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 27/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1747/09. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 27/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1748/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 27/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1749/09. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 27/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1750/09. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 27/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1751/09. | 00073843067449 | ANA KARLA RANGEL DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 27/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1738/09 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 27/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1739/09 | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 27/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1740/09 | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 27/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1728 | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 27/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1741/09 | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 27/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1742/09 | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 27/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1743/09 | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 27/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1744/09 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 27/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1745/09 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 27/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1729 | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 27/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1733/09 | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 27/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1730 | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 27/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1734/09 | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 27/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1731 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 27/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1735/09 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03142 | 27/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1736/09 | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 27/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1732 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 27/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1737/09 | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03168 | 28/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1724/09 | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03169 | 28/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1725/09 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03170 | 28/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1726/09 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03171 | 28/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1727/09 | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03172 | 28/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ. 1718/09 | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03173 | 28/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1719/09 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03174 | 28/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1720/09 | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03175 | 28/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1721/09 | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03176 | 28/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME EQ.1722/09 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03177 | 28/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1723/09 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 28/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1724/09 | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 28/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1725/09 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 28/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1726/09 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 28/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1727/09 | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03158 | 28/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA ANDREA RIBEIRO WANDERLEY. | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03159 | 28/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DE SERVICO EM NOME DA SERVIDORA ANDREA RIBEIRO WANDERLEY. | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03185 | 28/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1760/09 | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03186 | 28/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1761/09 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03187 | 28/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1762/09 | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03188 | 28/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1763/09 | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F DE S LIMA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03189 | 28/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1764/09 | 00002168225486 | MARIA GORETH DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03190 | 28/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1765/09 | 00001314422448 | ZENOBIO CARLOS L DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03155 | 28/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE MANICURE DESTA FUNDAC | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03156 | 28/10/2009 | 2452.30 | 2452.30 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA CURSO DE MANICURE OFERECIDO POR ESTA FUNDACAO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03157 | 28/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA CURSO DE MANICURE OFERECIDO POR ESTA FUNDACAO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03160 | 28/10/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO MINI CAMPO PARA SER UTILIZADO PARA TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO. | 10847382000902 | COLEGIO PIO X |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03163 | 28/10/2009 | 7476.60 | 7428.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA CURSO DE MANICURE DESTA FUNDACAO. LICITACAO ATA 002/2009 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03161 | 28/10/2009 | 999.95 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 165/2007 PARA ESTA FUNDACAO. | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03178 | 28/10/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1756/09 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03179 | 28/10/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1757/09 | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03180 | 28/10/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1758/09 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03181 | 28/10/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1759/09 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03182 | 28/10/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ. 1753/09 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03183 | 28/10/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1754/09 | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03184 | 28/10/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1755/09 | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 29/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1769/09. | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 29/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1770/09. | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 29/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1771/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 29/10/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1772/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 29/10/2009 | 282053.72 | 282053.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/09 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 29/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1733/09. | 00003867420149 | ANTONIA LUCIA NAVARRO BRAGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 29/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1766/09. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03195 | 29/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1767/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 29/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1768/09. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 29/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1775/09. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 29/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1776/09. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 29/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1777/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 29/10/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1773/09. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03209 | 30/10/2009 | 17700.00 | 11800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DO IMOVEL SEDE DES-TA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE OUT, NOV E DEZEMBRODE 2009, CONFORME CONTRATO DENUMERO 238/09. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03208 | 30/10/2009 | 8691.39 | 8691.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE TELECOMUNICACAOOI FIXO INSTALADOS NESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/09 CI:0619/09 CAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03206 | 30/10/2009 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM NEBULIZADOR SOLICITADO AESTA FUNDACAO PELA SRa JOELMA MENEZES DE SANTANA | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 03207 | 30/10/2009 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 03/11/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1823/09. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03231 | 03/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1811 EM NOEMDE HUMBERTO XAVIER | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 03/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1789/09. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 03/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1790/09. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 03/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1791/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 03/11/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1824/09. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03229 | 03/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1810 EM NOME DE ROSENI ANTONIA | 00045762309487 | ROSENI ANTONIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 03/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1806/09. | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 03/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1778 | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 03/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1807/09. | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 03/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOE EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1779 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 03/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1808/09. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 03/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1780 | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 03/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ, 1809/09. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03212 | 03/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1820 EM NOME FRANCINALDO PINTO. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03213 | 03/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO MARIA DE FATIMA MATIAS. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03214 | 03/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1822 EM NOME DE JOAO BATISTA | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03215 | 03/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1814 EM NOME DE ADINALDE PEREIRA. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03216 | 03/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1815 EM NOME DE ALANA VANESSA | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03217 | 03/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1816 EM NOME MARIA DE FATIMA SOBREIRA. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03219 | 03/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1817 EM NOME DE MARCIO EMANUEL. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03221 | 03/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1818 EM NOME DE ROSANGELA APARECIDA. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03222 | 03/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1819 EM NOME DE SANDRA APARECI | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03224 | 03/11/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1812 EM NOME DE TEREZINAH LEIT | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03227 | 03/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1813 EM NOME DE ELZA SERRAO | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03253 | 03/11/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1781 EM NOME DE ANA ELIZABETH NEVES | 00028824490468 | ANA ELIZABETH MEDEIROS MARCELINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03254 | 03/11/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFOREM REQUISICAO 1802 EM NOME DE MARLUCE CAVALCANTI | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03255 | 03/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 10766 EM NOME DE MARIA EUNICE S FLORENCIO | 00022592750444 | MARIA EUNICE DOS SANTOS FLORENCIO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03256 | 03/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1783 EM NOME DE CILEDA FIGUER | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03257 | 03/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1784 ANTONIO FERREIRA. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03258 | 03/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1785 EM NOME DE JOSE ABILIO | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03259 | 03/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSUICAO 1786 EM NOME DE VERONICA MARIA. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03260 | 03/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1788 EM NOME DE LUSECIVIA MARIA . | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03249 | 03/11/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1774 EM NOME DE ANA VIRGINIA | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03250 | 03/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1787 EM NOME DE JOSE MARIO | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 03/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1801 | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 03/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1800 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 03211 | 03/11/2009 | 370043.05 | 365079.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FINANCIAMENTO DENTRO DA LI-NHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEUTRABALHO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 03/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1799 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 03/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1792 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03240 | 03/11/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1803 EM NOME DE LIGIA BORGES | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 03/11/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1752/09. | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 03/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1793 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03243 | 03/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1804 EM NOME DE MARIO JOSE | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 03/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1798 | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 03/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1794 | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03246 | 03/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1805 EM NOME DE MARIA GERMANA | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 03/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 1797 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 03/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1796/09 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 03/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 1795 | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 04/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1847/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 04/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1841/09. | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 04/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1842/09. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 04/11/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1835/09. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 04/11/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1836/09. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 04/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1843/09. | 00098138855487 | HELOISA HELENA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 04/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1831/09. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03269 | 04/11/2009 | 1500.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITO A PCA EPITACIO PESSOA, 72ONDE IRA FUNCIONAR A OFICINA DO SABER NA CIDADE BANANEIRAS,CONFORME CONTRATO 237/09 | 00023719990400 | PAULO ROBERTO CIRNE RAMALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03263 | 04/11/2009 | 24000.00 | 23868.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE OFICINA MECANICA PARA EXECUTAR SERVICOS DE MANUTENCAO REPAROS NA FROTA DE VEICULOS DESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO 209/2009 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03267 | 04/11/2009 | 2415.00 | 2415.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE FRANQUIA DE VEICULO LOCADO A ESTA FUNDACAO | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03273 | 04/11/2009 | 156.75 | 156.75 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE TRES BANDEJAS PARA COORES-PONDECIA DESTINADAS A COORDENARIA ADMINISTRATIVA | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03275 | 04/11/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS PARA OCORRER COM DESPESASDESTA FUNDACAO. | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03276 | 04/11/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESASDESTA FUNDACAO. | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03277 | 04/11/2009 | 345.00 | 345.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE D-LINK PRINT SERVER I PORTADESTINADO A IMPRESSORA INSTALADA NA ASSESSORIA JURIDICA | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 04/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1832/09. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 04/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1833/09. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 04/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1834/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 04/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1829/09 | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 04/11/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUBDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1830/09 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 04/11/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1831/09 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03261 | 04/11/2009 | 4628.40 | 4109.30 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE LANCHES DESTINADOS AO ALU-NOS DOS CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL MINIST POR ESTA FUNDACAO. ADESAO REGISTRO DEPRECO 16/09. | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03262 | 04/11/2009 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR CURSO DE INFORMATICA PARA TEC-NICOS DESTA FUDACAO | 00005329873495 | JOSE EVANGELISTA DE L FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03264 | 04/11/2009 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS NA OFICINA DE ESPOR-TE DESTA FUNDACAO | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03265 | 04/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EVENTUAIS NAS OFICINAS DE ESPORTE DESTA FUN-DACAO | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03266 | 04/11/2009 | 400.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CURSODE EMBELEZAMENTO MINISTRADO POR ESTA FUNDACAO | 00949603000134 | RICARDO LINCONLN A F LIMA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03270 | 04/11/2009 | 170.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA SOLICITADAA ESTA FUNDACAO | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 03271 | 04/11/2009 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA MESA TIPO BUREAUX COM GAVETAS E UMA MESA EM MADEIRA DESTINADAS A OFICINA DO SABER EM ARARUNA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03295 | 04/11/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTAR /ATENDIMENTOS DE CORTE DE CABE-LOS NAS COMUNIDADES CARENTES ASSISTIDOS POR ESTA FUNDACAO. | 00004137654409 | CLAUDIA DE LIMA CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03296 | 04/11/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTAR ATENDIMENTOS NAS COMUNIDADES /CARENTES ASSISTIDAS POR ESTAFUNDACAO. | 00018203094449 | MARIA DA SILVA SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03297 | 04/11/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTAR ATENDIMENTOS NAS COMUNIDADES CARENTES ASSISTIDAS POR ESTA FUNDACAO. | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03298 | 04/11/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTARATENDIMENTOS NAS COMUNIDADES /CARENTES ASSISTIDAS POR ESTAFUNDACAO. | 00002658725450 | MARIA LUCYMONICA L CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 04/11/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1837/09. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 04/11/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1838/09. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 04/11/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1839/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 04/11/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1840/09. | 00055243452149 | ANA RAQUEL SANTOS MARTINS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03268 | 04/11/2009 | 2670.40 | 2670.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE REPRO-DUCAO DE APOSTILAS QUE SERAOUTILIZADOS NOS CURSOS DE CAPA-CITACAO PROFISSIONAL DESTA FUNDACAO | 10188830000148 | MARIA DO SOCORRO M FERREIRA ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03305 | 05/11/2009 | 1613.80 | 1613.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE CAMISETAS QUE SERAO UTILIZADAS PELOS TECNICOS DESTA FUNDACAO | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 05/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1826/09. | 00073843067449 | ANA KARLA RANGEL DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 05/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1827/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 05/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 1828/09. | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03306 | 05/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1843/09. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03307 | 05/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1844/09. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03308 | 05/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1845/09. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03309 | 05/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1846/09. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 05/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1847/09. | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03303 | 05/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1825/09. | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03313 | 06/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER COM DESPESAS EVENTUAISDURANTE OS JOGOS DOS SERVIDO-RES PUBLICOS ESTADUAIS. | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 03311 | 06/11/2009 | 126.60 | 126.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICACONFORME SOLICITACAO E PARECERJURIDICO ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 03312 | 06/11/2009 | 50.11 | 50.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TARIFAS DE AGUA CONFORME SOLICITACAO E PARECER JURIDICOEM ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 09/11/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1848/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 09/11/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1849/09. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03316 | 09/11/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1861/09. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03329 | 09/11/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE GRATIFICACAO DE ATIVIDADES ESPECIAIS DA SERVIDORADESTA FUNDACAO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03331 | 09/11/2009 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE GRATIFICACAO DE ATIVIDADES ESPECIAIS DA SERVIDORADESTA FUNDACAO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03317 | 09/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1862/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 09/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1863/09. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 09/11/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1864/09. | 00098138855487 | HELOISA HELENA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 09/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1865/09. | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 09/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1866/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03322 | 09/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ.1853/09. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03323 | 09/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1854/09. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03324 | 09/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1855/09 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03325 | 09/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1856/09. | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03326 | 09/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1857/09. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03327 | 09/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1858/09. | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03328 | 09/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1859/09. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 10/11/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1879/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03353 | 10/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1880/09. | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03354 | 10/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1881/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03355 | 10/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1882/09. | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 03342 | 10/11/2009 | 103986.89 | 103986.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FINANCIAMENTO DENTRO DA LI-NHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEUTRABALHO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 10/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1905/09. | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 10/11/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1884/09. | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 10/11/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1885/09. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 10/11/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1886/09. | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 10/11/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1887/09. | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03365 | 10/11/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1888/09. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 10/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1867/09. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03367 | 10/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1868/09. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03368 | 10/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1869/09. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03369 | 10/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1870/09. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 10/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1871/09. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03371 | 10/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 1872/09. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 10/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1873/09. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 10/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1874/09. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03374 | 10/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1875/09. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 10/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1876/09. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 10/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1906/09. | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03377 | 10/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1907/09. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 10/11/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1877/09. | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 10/11/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1878/09. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03334 | 10/11/2009 | 509.20 | 509.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE PARA FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03337 | 10/11/2009 | 504.00 | 504.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARA FUNCIONARIO DESTA FUN-DACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 03345 | 10/11/2009 | 10993.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 15 MAQUINAS DE COSTURA SEMIINDUSTRIAL E 5 MAQUINAS DE COSTURA ZIG-ZAG DESTINADAS AS OFICINAS DO SABER DESTA FUNDACAO CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 02/2009 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03351 | 10/11/2009 | 735.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE ATIVIDADES MANUAIS EXECUTADO POR ESTA FUNDACAO | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03338 | 10/11/2009 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE EXECU-TAR SERVICOS NAS OFICINAS DO SABER DESTA FUNDACAO | 00001846568420 | ANTONIO ALBERTO DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 10/11/2009 | 920.00 | 920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03333 | 10/11/2009 | 465.00 | 465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03335 | 10/11/2009 | 920.00 | 920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03336 | 10/11/2009 | 920.00 | 920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO | 00008695520404 | FELIX SCARANO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03339 | 10/11/2009 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA SERVIDORES DO PROGRAMA DO LEI-TE DESTA FUNDACAO | 05956054000149 | CRACHA E CIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03340 | 10/11/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORAPHOTOSMART C 4200 PARA O SERVICO DE DIARIAS DESTA FUNDACAO | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03341 | 10/11/2009 | 2350.00 | 2350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE PEN DRIVES 4GBKINGSTON PARA ATENDER AOS SETORES DESTA FUNDACAO | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 10/11/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1902/09. | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03379 | 10/11/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1903/09. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 10/11/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1904/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03343 | 10/11/2009 | 1100.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA NO JORNAL O NORTE DE INTE-RESSE DESTA FUNDACAO | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03344 | 10/11/2009 | 1815.00 | 1815.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE NOBREAKS 1400 VA PARA ESTA FUNDACAO | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03358 | 10/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1889/09. | 00073843067449 | ANA KARLA RANGEL DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03359 | 10/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1900/09. | 00084095717491 | LUCIANA NAVARRO O ROMERO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03360 | 10/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1901/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03382 | 11/11/2009 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO 29 CONFF CONGRESO NA-CIONAL DE EDUCACAO FISICA | 00033589720468 | EDILEIDE FRANCELINO DE FREITAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03383 | 11/11/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO29 CONAAF | 00042425760482 | MARIA DO ROSARIO R R CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03385 | 11/11/2009 | 20000.00 | 10596.00 | IMPORTANCIA ESTIMADO PARA PA- GAMENTO DE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA FUNDACAO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03386 | 11/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1852/09. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 11/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1851/09. | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 11/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1850/09. | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03389 | 11/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1860/09. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 11/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ, 1911/09. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03393 | 11/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1912/09. | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03394 | 11/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1913/09. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03390 | 11/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, 1909/09. | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F DE S LIMA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 11/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 1910/09. | 00001314422448 | ZENOBIO CARLOS L DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03399 | 12/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1914 EM NOME DE NIVALDO ALENCA | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03400 | 12/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1915 EM NOME DE PAULO ROBERTO | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03401 | 12/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1916 EM NOME DE HUGO ROMERO | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03402 | 12/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1917 EM NOME DE FATIMA MELO | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03403 | 12/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1918 EM NOME DE FRANCISCO GOME | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03404 | 12/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1022 ROSENI ANTONIA. | 00045762309487 | ROSENI ANTONIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03405 | 12/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1923 EM NOME DE HUMBERTO XAVIE | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 12/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1919/09. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03412 | 12/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1920/09. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03413 | 12/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1921/09. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03406 | 12/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1927 EM NOME DE ALISSON BRUNO | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03407 | 12/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO ELAINE CRISITINE . | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03408 | 12/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1929 EM NOME DE ISNALDO LACERD | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03409 | 12/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1930 EM NOME DE MARIA DE JESUS | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03410 | 12/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1931 EM NOME DE REGINALDO DO CORDEIRO. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03395 | 12/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1032 EM NOME DE JOAO GUALBERTO | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03396 | 12/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A FUNCIONARIA DESTAFUNDACAO REQ 1924 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 12/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PAR APAGAMENTODE DIARIAS A FUNCIONARIO DESTAFUNDACAO REQ 1925 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03398 | 12/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A FUNCIONARIO DESTAFUNDACAO REQ 1926 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03422 | 13/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1943/2009 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 13/11/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1933/2009 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03425 | 13/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1934/2009 | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03426 | 13/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1935/2009 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 13/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1936/2009 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 13/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1937/2009 | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03414 | 13/11/2009 | 1502.36 | 1502.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS ESTAGIARIAS DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO/2009. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03416 | 13/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1938/09. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03417 | 13/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1939/09 | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03418 | 13/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1940/2009 | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03419 | 13/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1941/2009 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03429 | 13/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1945/2009 | 00001611011434 | GILVANDRO TAVARES DE SALES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03430 | 13/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1946/2009 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03420 | 13/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1944/2009 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03421 | 13/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1947/2009 | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 13/11/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1942/09 | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03432 | 16/11/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1958/09 | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03433 | 16/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1954 EM NOME DE FRANCINALDO PINTO. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03434 | 16/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1948/09 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03435 | 16/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1949/09 | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03436 | 16/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1955 EM NOME DE MARIA DAS GRAC | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03437 | 16/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1950/09 | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03438 | 16/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1956 EM NOME DE MARIA DE FATIMMATIAS. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03439 | 16/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1951/09 | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03440 | 16/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1957 EM NOME DE JOAO BATISTA | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03441 | 16/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1952/09 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03443 | 16/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.1953/09 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03449 | 16/11/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1969/09 | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03450 | 16/11/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1970/09 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 16/11/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1971/09 | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 16/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1972/09 | 00042151350444 | ROBERTA F DE ASSIS CORDEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 16/11/2009 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1959/09 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03444 | 16/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1961 EM NOME DE ADERALDO JUSTI | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03445 | 16/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1962 EM NOME DE JOSE ESTRELA DE LACERDA. | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03446 | 16/11/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1963 EM NOME DE MARIA JOSILENE | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03447 | 16/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1964 EM NOME DE PAOLA ANDREA. | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03442 | 16/11/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1960 EM NOME DE MARCONI PAIVA. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03448 | 16/11/2009 | 146340.87 | 37327.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS CONFORME TERMO ADITIVO AOCONTRATO 186/08 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03431 | 16/11/2009 | 17900.00 | 17900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL GALONEIRA PARAESTA FUNDACAO | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03468 | 17/11/2009 | 1927.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE CAMISETAS DESTINADAS AOS A-LUNOS DO PROGRAMA CAPACITAR /DESTA FUNDACAO. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03470 | 17/11/2009 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS DE MAO DE OBRA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSEA ANEXO A FAC/JAGUARIBE, CONFORME /CI:036/09 CONSEA/PB. | 00036534277468 | FRANCISCO WILLAMS FERREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 17/11/2009 | 1395.00 | 1395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIFERENCA DE GRATI-FICACAO DE ATIVIDADES ESPE- CIAIS DOS MESES MAIO A JUNHO | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03469 | 17/11/2009 | 530.00 | 530.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DEDESPESAS EFETUADAS EM VEICULOLOCADO A ESTA FUNDACAO. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 17/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1973/09 | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 17/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1974/09 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03457 | 17/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1980/09 | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 17/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1981/09 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03459 | 17/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1975/09 | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03460 | 17/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1976/09 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 17/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1977/09 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 17/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1978/09 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 17/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1979/09 | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03471 | 17/11/2009 | 1778.45 | 1778.45 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A DI-VERSOS SETORES DESTA FUNDACAOCONFORME CI:627/09. CAD. | 06233325000109 | NOVOCENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03472 | 17/11/2009 | 10408.80 | 10408.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO, CONFORME ATAS, 186,/185, 006 E 196 EM ANEXAS. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 17/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1965/09 | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 17/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1966/09 | 00098138855487 | HELOISA HELENA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 17/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 1967/09 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 17/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 1068/09 | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 18/11/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1982/09. | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03477 | 18/11/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 1983/09. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 18/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1987/09. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03482 | 18/11/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1988/09. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 18/11/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1989/09. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03484 | 18/11/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1990/09. | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03474 | 18/11/2009 | 388.30 | 388.30 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A DI-VERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03475 | 18/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA SERVICOSDE ABERTURA DE LOGOMARCAS DO /PROGRAMA LEITE DA PARAIBA EMCAMPINA GRANDE E ZONA RURAL DES. J. DA MATA E GALANTE-PB. | 10836870000159 | PROEST PROJETOS EST E CONST LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03478 | 18/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1984/09. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 18/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 1985/09. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 18/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1986/09. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03473 | 18/11/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS NO CONSERTO DE UMA /PORTA DE ROLO DA SALA NA OFICINA DO TRABALHO PADRE IBIAPINA. | 00011219939404 | JOSE SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03487 | 18/11/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS. | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 19/11/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1994/09. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 19/11/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1995/09. | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 19/11/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1996/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 19/11/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1997/09. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 19/11/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1991/09. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03495 | 19/11/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1992/09. | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03496 | 19/11/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1993/09. | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 19/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1998/09. | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03493 | 19/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 1999/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03498 | 20/11/2009 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASEVETUAIS DA DIR DE OPERACOES | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03499 | 20/11/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASDESTA FUNDACAO | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03513 | 20/11/2009 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DELANCHES DESTINADOS AO ENCERRA-MENTO DOS CURSOS DAS OFICINAS DO TRABALHO DESTA FUNDACAO | 00085453366400 | MARGARETH VASCONCELOS C FREIRE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03509 | 20/11/2009 | 11000.00 | 8995.20 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA E PREVENCAO CORRETIVA EMEQUIPAMENTOS E INFORMATICA DESTA FUNDACAO. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03497 | 20/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2008 | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 20/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A FUNCIONARIO DESTAFUNDACAO REQ 2002 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 20/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A FUNCIONARIO DESTAFUNDACAO REQ 2003 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 20/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 2009 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 20/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2010 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03502 | 20/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A FUNCIONARIA DESTAFUNDACAO REQ 2011 | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03503 | 20/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A FUNCIONARIA DESTAFUNDACAO REQ 2004 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 20/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ 2005 | 00003326590466 | ISNALDO LACERDA GOES NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 20/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A FORNECEDOR DESTA FUNDACAO REQ 2006 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 20/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A FUNCIONARIA DESTAFUNDACAO REQ 2007 | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 20/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A FUNCIONARIA DESTAFUNDACAO REQ 2000 | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03508 | 20/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A FUNCIONARIA DESTAFUNDACAO REQ 2001 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03529 | 23/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS. | 00096516860491 | MARIA VALDINES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03530 | 23/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | 00005270866498 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03531 | 23/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS TECNICOSESPECIALIZZADOS | 00004137654409 | CLAUDIA DE LIMA CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03532 | 23/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | 00018203094449 | MARIA DA SILVA SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 23/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2029/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 23/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2030/09. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 23/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2031/09. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03518 | 23/11/2009 | 1411.30 | 1411.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA CURSO ARTESANAL DE BIS-CUIT NA CIDADE DE BORBOREMA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03536 | 23/11/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03520 | 23/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DESTINADO A ATENDER SOLI-CITACAO DO SR JOAO CARDOSO DELIMA SANTOS | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03521 | 23/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DESTINADO A ATENDER SOLI-CITACAO DO SR JOAO CARDOSO DELIMA SANTOS | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03537 | 23/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2025/09. | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03519 | 23/11/2009 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS EM CADEI-RAS PLASTICAS, LONGARINAS, CA-DEIRA PARA CORTE CABELO E LAVATORIOS PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO | 00034299556453 | HUMBERTO ROBERTO DA PAIXAO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03550 | 23/11/2009 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2046/09. | 00022645071104 | ANA CRISTINA GUEDES PEDROSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 23/11/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2024/09. | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 23/11/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2032/09. | 00002168225486 | MARIA GORETH DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03522 | 23/11/2009 | 4252.50 | 4252.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATE- RIAL PARA REPOR ESTOQUE DO AL-MOXARIFADO DESTA FUNDACAO (ADESAO-PROC 27.202.026146.2009 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03523 | 23/11/2009 | 241.50 | 241.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA REPOR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO (ADESAO - PROC 27.202.026145.2009) | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03524 | 23/11/2009 | 174.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA REPOR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO (ADESAO - PROC 27.202.002614.2009) | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03525 | 23/11/2009 | 37.00 | 37.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA REPOR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO (ADESAO - PROC 27.202.026143.2009) | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03526 | 23/11/2009 | 106.86 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA REPOR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO (ADESAO - PROC 27.202.026146.2009) | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03527 | 23/11/2009 | 1641.80 | 1641.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIALDE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE PARA REPOR ESTOQUE ALMOXARIFADO FAC PREGAO 009/09 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03528 | 23/11/2009 | 1623.02 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA PARA REPOR ESTOQUE ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO PREGAO NU-MERO 009/2009 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 23/11/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2026/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 23/11/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2027/09. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03538 | 23/11/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2020/09. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03539 | 23/11/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2021/09. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03540 | 23/11/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2022/09. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03541 | 23/11/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2023/09. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03542 | 23/11/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 2012/09. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03543 | 23/11/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2013/09. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03544 | 23/11/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2014/09. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03545 | 23/11/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2015/09. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03546 | 23/11/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2016/09. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03547 | 23/11/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2017/09. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03548 | 23/11/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2018/09. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03549 | 23/11/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2019/09. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03551 | 23/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2042/09. | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03553 | 24/11/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2048/09. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03554 | 24/11/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2049/09. | 00073843067449 | ANA KARLA RANGEL DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03555 | 24/11/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2050/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 03552 | 24/11/2009 | 256831.84 | 248531.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FINANCIAMENTO DENTRO DA LI-NHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEUTRABALHO DESTA FUNDACAO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 25/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2047/09. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 25/11/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2036/09. | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 25/11/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 2037/09. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03565 | 25/11/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2032/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 25/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2033/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03567 | 25/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2051/09. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03556 | 25/11/2009 | 297.95 | 297.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A MULTAS DE VEICULO PALIO MYY-9958 LOCADO A ESTA FUNDACAO | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03557 | 25/11/2009 | 212.81 | 212.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEICULO LOCADO CELTA MOU7119 A ESTA FUNDA-CAO | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03558 | 25/11/2009 | 45.02 | 45.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO AOSERVIDOR DESTA FUNCADACAO | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 25/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2038/09. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03569 | 25/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2039/09. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03570 | 25/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2040/09. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 25/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2034/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03573 | 25/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2035/09. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03559 | 25/11/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2043/09. | 00003867420149 | ANTONIA LUCIA NAVARRO BRAGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03560 | 25/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2044/09. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03561 | 25/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2045/09. | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03571 | 25/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2041/09. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03577 | 26/11/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2059/09. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03578 | 26/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2056/09. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03579 | 26/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2057/09. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03580 | 26/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 2058/09. | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03581 | 26/11/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2059/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03582 | 26/11/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2060/09. | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03583 | 26/11/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2061/09. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03584 | 26/11/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2062/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03585 | 26/11/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2063/09. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03591 | 26/11/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2064/09. | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03592 | 26/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2065/09. | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03593 | 26/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2066/09. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03594 | 26/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2067/09. | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03595 | 26/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2068/09. | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03596 | 26/11/2009 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2069/09. | 00048680931420 | CLAUDIA RAQUEL DANTAS CANDIDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03597 | 26/11/2009 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENAHDO PARA EXECUTAR SERVICOS DE DEDETIZACAO NOS / VEICULOS DESTA FUNDACAO. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03598 | 26/11/2009 | 770.00 | 770.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE 25(VINTE E CINCO) CARIMBOSDESTINADOS A DIVERSOS SETORESDESTA FUNDACAO. | 05956054000149 | CRACHA E CIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03599 | 26/11/2009 | 5650.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS NO PREDIO ONDE FUN-CIONA O NUCLEO DA FAC/CG. | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPOR.CONST.E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03600 | 26/11/2009 | 662.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA, FORNECI-MENTO DE GAS, CONFORME CONTRA-TRATO 0148/08. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03601 | 26/11/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS NAMANUTENCAO PREVEN- TIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA DESTA FUNDACAO, CON-FORME CONTRATO 0223/08. | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03602 | 26/11/2009 | 3900.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE ETIQUETAS E CAPAS DE PROCESSOS DESTINADAS A ESTA FUNDACAO | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03603 | 26/11/2009 | 530.00 | 530.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE BLOCOS(FORMULARIOS) DE GDsDESTINADAS A ESTA FUNDACAO. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03604 | 26/11/2009 | 662.20 | 662.20 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA E FORNECI-MENTO DE GAS, CONFORME CONTRA-TO 0148/08. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03605 | 26/11/2009 | 485.00 | 485.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS DE CHAVEIRO DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTAFUNDACAO. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03606 | 26/11/2009 | 3050.00 | 3050.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS DE SUPORTE E MANUTEN-CAO DE SOFTWARE E HARDWARE NESTA FUNDACAO, CONFORME CONTRATO093/08. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03607 | 26/11/2009 | 635.00 | 635.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 05956054000149 | CRACHA E CIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03608 | 26/11/2009 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE LOCA-CAO DE EQUIPAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO STAND DA FAC. | 08889256000103 | PONTUAL MULTIMIDIA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 26/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2052/09. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03587 | 26/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2053/09. | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 26/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2054/09. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03589 | 26/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2070/09. | 00046757368404 | HUGO ROMERO DE O A SOBRINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03590 | 26/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2071/09. | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03576 | 26/11/2009 | 222.40 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA REPOR ESTOQUE DO AL-MOXARIFADO DESTA FUNDACAO (ADESAO PROC 27.202.026142.2009) | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 27/11/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2072/09 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03609 | 27/11/2009 | 31.77 | 31.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DE /DESPESA EFETUADA PARA ESTA FUNDACAO. | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03614 | 27/11/2009 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode diaria conforme requisicao 2090 em nome de amilka do nasc | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03616 | 27/11/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2091 EM NOME DE CAMILA MACHAD | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03621 | 27/11/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2093 EM NOME DE MARCIO EDUARDO | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03619 | 27/11/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2092 EM NOME DE ARIONALDO | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03623 | 27/11/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2094 EM NOME DE JOSE SAULO. | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 27/11/2009 | 284557.80 | 284557.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/09 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03610 | 27/11/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2073/09 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03611 | 27/11/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2074/09 | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 27/11/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2075/09 | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 27/11/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2076/09 | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 27/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2077/2009 | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 27/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2078/09 | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 27/11/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2079/09 | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 27/11/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2080/09 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 27/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2082/2009 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 27/11/2009 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2083/09 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 27/11/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2081/09 | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03628 | 27/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2095 EM NOME DE CLAUDIA FARIAS | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 27/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2086/09. | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03626 | 27/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2088 EM NOME DE FABIO RODRIGUE | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03627 | 27/11/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2089 EM NOME DE DJAELSON | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03650 | 01/12/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2087 EM NOME DE FRANCISCO SANTOS | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03652 | 01/12/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2106 EM NOME DE LUIZ GONZAGA | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03653 | 01/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2107 EM NOME DE GUTEMBERG | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03654 | 01/12/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2084 EM NOME DE ALISSON BRUNO | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03655 | 01/12/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2085 EM NOME DE MANOEL NOGUEIR | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03640 | 01/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 2099 EM NOME DE ADINAILDE | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03641 | 01/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2100 EM NOME DE ALANA VANESSA | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03642 | 01/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2101 EM NOME DE MARIA DE FATIMA MATIAS | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03643 | 01/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CNFORME REQUISICAO 2102 EM NOME DE MARIA DE FATIMA SOBREIRA | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03644 | 01/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2103 EM NOME DE MARCIO EMMANUE | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03645 | 01/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2104 EM NOME DE ROSANGELA APARECIDA. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03646 | 01/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 2105 EM NOME DE SANDRA APARECIDA | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03647 | 01/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2096 EM NOEMDE ELZA SERRAO | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03648 | 01/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2097 EM NOME DE FRANCINALDO | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03649 | 01/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2098 EM NOME DE JOAO BATISTA | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03632 | 01/12/2009 | 2000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUMA VEICULO PARA ENTREGA DOLEITE NA CIDADE DE BANANEIRAS | 00085485934404 | JOSE COSTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03633 | 01/12/2009 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELANCHES PARA EVENTO DA FAC NADIVULGACAO DA AMPLIACAO DO PROGRAMA FARNHA DE MILHO | 00001952010438 | GIVANILDO CAMELO DE CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03651 | 01/12/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2115 EM NOME DE PAULO ROQUE | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 01/12/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2110/09 | 00002591911401 | ANDREA RIBEIRO WANDERLEY |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03657 | 01/12/2009 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2111/09 | 00002852011409 | CRISTIANO F VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03658 | 01/12/2009 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2112/09 | 00002531977406 | PATRICIA FABIANA DE ANDRADE SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 03634 | 01/12/2009 | 38675.24 | 38675.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA GPS/GFIP, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03635 | 01/12/2009 | 1502.36 | 1502.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS ESTAGIARIAS DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03636 | 01/12/2009 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE SONORIZACAO PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 00036034347491 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 03637 | 01/12/2009 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM CORTADOR DE GRAMAS, SOLICITADO PELO Sr. FRANCISCO DASCHAGAS LOPES SOLICITADO A ESTAFUNDACAO. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 03638 | 01/12/2009 | 1029.00 | 1029.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA CAIXA DE SOM ACUSTICA /SOLICITADA PELA ASS. RECREATI-VA E CULTURAL DO JARDIM TREZEDE MAIO SOLICITADA A ESTA FUN-DACAO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03639 | 01/12/2009 | 570.00 | 570.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE 02 DOIS BANNERS PARA DIVUL-GACAO DA FUNDACAO | 09150430000164 | L & T_ESTUDIO E COM LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03679 | 02/12/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2132/09. | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03659 | 02/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2028/09. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03671 | 02/12/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2121/09. | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03675 | 02/12/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2128/09. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03676 | 02/12/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2125/09. | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 02/12/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2126/09. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 02/12/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 2127/09. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03669 | 02/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2113/09. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03670 | 02/12/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2114/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03681 | 02/12/2009 | 157.67 | 157.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SEVICOS DE TELEFONIA FIXA /DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03661 | 02/12/2009 | 8165.23 | 8165.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE TELECOMUNICACAOOI FIXO INSTALADOS NESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/09. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03662 | 02/12/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2108/09. | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03663 | 02/12/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2109/09. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03664 | 02/12/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2116/09. | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03665 | 02/12/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2117/09. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03666 | 02/12/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2118/09. | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03667 | 02/12/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2119/09. | 00027607470425 | MARIA DO SOCORRO PEGADO G OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03668 | 02/12/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2120/09. | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 02/12/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2122/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 02/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2123/09. | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03674 | 02/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2124/09. | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03693 | 03/12/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 2144/2009 | 00056972148472 | SILVIA ROSEANE LIRA DE ASSIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03694 | 03/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 2145/09 | 00002563857422 | POLIANA MAGALHAES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03695 | 03/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 2146/09 | 00013297112468 | LUIS FRANCO DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03696 | 03/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 2147/2009 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03697 | 03/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDORA DES-TA FUNDACAO REQ. 2148/2009 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03686 | 03/12/2009 | 915.00 | 915.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VIDRO TRAZEIRO DESTINADO AOVEICULO DE PLACAS MOP:0348 DESTA FUNDACAO. | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03687 | 03/12/2009 | 96.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS DE REINSTALACAO DA /CERCA ELETRICA DO ESTACIONAMENTO (SETOR DE TRSNSP) DESTA FUNDACAO. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03699 | 03/12/2009 | 1557.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTARSERVICOS POSTAIS DE INTERESSEDESTA FUNDACAO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03700 | 03/12/2009 | 388.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS P/ CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS DESTA FUNDACAO | 09293924000106 | LOJAO DAS TINTAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03701 | 03/12/2009 | 1227.03 | 1227.03 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A CON-SERTOS DE ELETRODOMESTICOS DESTA FUNDACAO. | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 03702 | 03/12/2009 | 430.00 | 430.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM APARELHO DE SOM DESTINA-DO AO VEICULO DE PLACAS MOV://6375 DESTA FUNDACAO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03703 | 03/12/2009 | 1731.18 | 1731.10 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A CON-SERTOS DO IMOVEL LOCADO A ESTAFUNDACAO, CONFORME CI:014/09. | 06233325000109 | NOVOCENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03690 | 03/12/2009 | 5693.00 | 5693.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO DE PESCADORES DO RENASCERIII, SOLICITADOS A ESTA FUNDA-CAO PARA REFORMA DE UM BARCO. | 12930822000312 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03682 | 03/12/2009 | 2551.92 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAS PARA MONTAGEM DEBIROS, DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 17155466000169 | MADEIRENSE MOVEIS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03683 | 03/12/2009 | 31200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS EIMPRESSORAS COM REPOSICAO DE /PECAS, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 180/2009. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03684 | 03/12/2009 | 3375.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTI-NADOS A ESTA FUNDACAO. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03688 | 03/12/2009 | 2436.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE KIT DE LANCHES AOS /INSTRUTORES E ALUNOS PARTICI-PANTES DO CURSO DE ATIVIDADES MANUAIS EXECUTADOS POR ESTA /FUNDACAO. | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03698 | 03/12/2009 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR CONSERTOS E PINTURAS EM ELETRODOMESTICOS DESTA FUNDACAO. | 00067599214453 | GERALDO MUNIZ DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03685 | 03/12/2009 | 320.17 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A OFI-CINA Pe IBIAPINA DESTA FUNDA-CAO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 03692 | 03/12/2009 | 6156.63 | 6156.63 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CESTAS NATALINAS A SEREM /DOADAS AOS FUNCIONARIOS QUE FAZEM PARTE AO GRUPO DE APOIO /DESTA FUNDACAO. | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03706 | 04/12/2009 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2133/09 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03707 | 04/12/2009 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2168/09 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 04/12/2009 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2169/09 | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03704 | 04/12/2009 | 450482.21 | 346273.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FINANCIAMENTOS DEN-TRO DA LINHA DE CREDITO DO PROGRAMA MEU TRABALHO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03722 | 07/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2170/09 | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03723 | 07/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2171/09 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03724 | 07/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2172/09 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03725 | 07/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2173/09 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03726 | 07/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2166/09 | 00006015414480 | ALLYSON BRUNO CORREIA MACIEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03731 | 07/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2167/09 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03709 | 07/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2129/09. | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03710 | 07/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2130/09. | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03711 | 07/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2131/09 | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03719 | 07/12/2009 | 421.20 | 421.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DESTA FUN-DACAO | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03720 | 07/12/2009 | 475.20 | 475.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DESTA FUN-DACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03732 | 07/12/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2137/09 | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03733 | 07/12/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2138/09 | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03735 | 07/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2156/09 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03736 | 07/12/2009 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 21/0/09 | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03737 | 07/12/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2181/09 | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03738 | 07/12/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2183/09 | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03739 | 07/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2157/09 | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03740 | 07/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2158/09 | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03741 | 07/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2159/09 | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03742 | 07/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2160/09 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03743 | 07/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2161/09 | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03744 | 07/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2162/09 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03745 | 07/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2163/09 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03746 | 07/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2149/09 | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03747 | 07/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2152/09 | 00010955267404 | MARLUCE CAVALCANTI CARNEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03712 | 07/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2164/09. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03714 | 07/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2165/09. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03727 | 07/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ. 2174/09 | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03728 | 07/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2175/09 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03729 | 07/12/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2202/09 | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03730 | 07/12/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2203/09 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03734 | 07/12/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQ.2155/09 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 03721 | 07/12/2009 | 100.16 | 100.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SEGURO DOS ESTAGIA-RIOS CONFORME CONVENO FIRMADOENTRES A FAC E A UEPB | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03715 | 07/12/2009 | 930.00 | 930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03716 | 07/12/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2154/09. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03717 | 07/12/2009 | 930.00 | 930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03718 | 07/12/2009 | 930.00 | 930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO | 00008695520404 | FELIX SCARANO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 07/12/2009 | 465.00 | 465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO S JETIONS COMO MEM-BRO DO CONSELHO CURADOR DESTAFUNDACAO REFERENTE AS REUNIOESREALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03767 | 09/12/2009 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2176/09 | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03768 | 09/12/2009 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2177/09 | 00039501817415 | ZELIA MARIA DE FARIAS BARBOSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03769 | 09/12/2009 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2178/09 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03770 | 09/12/2009 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2179/09 | 00021879729415 | LIGIA MARQUES DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03748 | 09/12/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2182/09 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03749 | 09/12/2009 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMETNO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2184/09 | 00050425625400 | JOSE ABILIO JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03750 | 09/12/2009 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2185/2009 | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03751 | 09/12/2009 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2186/09 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03752 | 09/12/2009 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2187/09 | 00048699195400 | MANOEL ERNESTO DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03753 | 09/12/2009 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2188/09 | 00021994633468 | IOLANDA BARBOSA FIRMINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03754 | 09/12/2009 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2190/09 | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03755 | 09/12/2009 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2189/09 | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03756 | 09/12/2009 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2191/09 | 00016232127404 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03757 | 09/12/2009 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2192/09 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03758 | 09/12/2009 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2193/09 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03759 | 09/12/2009 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2194/09 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03760 | 09/12/2009 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2195/09 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03761 | 09/12/2009 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2196/09 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03762 | 09/12/2009 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2197/09 | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03763 | 09/12/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2198/09 | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03764 | 09/12/2009 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2199/09 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03765 | 09/12/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2201/09 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03766 | 09/12/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2200/09 | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03771 | 11/12/2009 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO | 00026299437472 | LUSECIVIA MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03773 | 14/12/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03774 | 14/12/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2255/09. | 00006156766421 | HILLI SIMONE M C OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03775 | 14/12/2009 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentodairias a servidora desta fun-dacao | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03776 | 14/12/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2256/09. | 00040890406472 | HUMBERTO XAVIER FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03777 | 14/12/2009 | 440.00 | 440.00 | valor empenhado para pagamentodiarias ao servidor desta fun-dacao | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03772 | 14/12/2009 | 6.92 | 6.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE TARIFAS DEVIDAS CON-FORME SERVICOS CONVENIO NNUME-RO 104525224 FAC/BB | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03852 | 15/12/2009 | 3900.50 | 3900.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PARA AQUISICAO DE LAN-CHES PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSOS MINISTRADOS PORESTA FUNDACAO | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03795 | 15/12/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2229 EM NOME DE CARMELITA | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03847 | 15/12/2009 | 6049.85 | 6049.85 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 03848 | 15/12/2009 | 514.70 | 514.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE AJUDA FINANCEIRASOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00001097542475 | KARLA ANDREA RODRIGUES CONRADO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03849 | 15/12/2009 | 14006.82 | 14006.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03841 | 15/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03844 | 15/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03870 | 15/12/2009 | 1146.66 | 1146.66 | VALOR EMPENAHDO PARA CONTRATA-CAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DEMAQUINAS DE COSTURA DESTA FUN-DACAO. | 00002121369414 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03784 | 15/12/2009 | 5398.38 | 5398.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOBRE INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03785 | 15/12/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2226 EM NOME DE LIGIA BORGES. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03786 | 15/12/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2227 EM NOME DE MARIO JOSE | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03787 | 15/12/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2228 AMILKA DO NASCIMENTO. | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03783 | 15/12/2009 | 8506.76 | 8506.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIVIDA COM INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03780 | 15/12/2009 | 37542.95 | 37542.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACO NO MES DE SETEM-BRO/09 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03805 | 15/12/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ 2257/2009 | 00092807844472 | ANA VIRGINIA M BEZERRA CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03806 | 15/12/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 2258/09 | 00005624523467 | NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03808 | 15/12/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 2259/09 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03811 | 15/12/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 2260/09 | 00098138855487 | HELOISA HELENA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03812 | 15/12/2009 | 200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2275/09. | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03814 | 15/12/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2276/09. | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03816 | 15/12/2009 | 125.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2277/09. | 00073843067449 | ANA KARLA RANGEL DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03817 | 15/12/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 2261/09 | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03819 | 15/12/2009 | 200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2272/09. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03820 | 15/12/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 2262/2009 | 00005641124451 | AMANDA KARLA DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03822 | 15/12/2009 | 125.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2273/09. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03824 | 15/12/2009 | 200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2274/09. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03827 | 15/12/2009 | 200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2270/09. | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03830 | 15/12/2009 | 125.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2271/09. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03838 | 15/12/2009 | 200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 93669 EM NOME DE ANTONIO NAVAR | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03856 | 15/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2218/09. | 00000817452494 | FRANCINALDO PINTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03857 | 15/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2221/09. | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03858 | 15/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2220/09. | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03860 | 15/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2219/09. | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTI |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03861 | 15/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2210/09. | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03862 | 15/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ.2211/09. | 00004883338495 | ALANA VANESSA A DE SOUSA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03863 | 15/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2212/09. | 00047570750497 | ELZA SERRAO LUNA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03864 | 15/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2214/09. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03865 | 15/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2213/09. | 00013205145453 | MARIA DE FATIMA MATIAS RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03866 | 15/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2215/09. | 00002141718414 | MARCIO EMMANUEL L FARIAS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03867 | 15/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2216/09. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03868 | 15/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2217/09. | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03853 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO | 00020747969434 | PERCILIA PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03854 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO | 00032454287404 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03855 | 15/12/2009 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO | 00071632964449 | RENATA CHRISTINNE F DE S LIMA BARBOZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03871 | 15/12/2009 | 612.00 | 612.00 | VALOR EMPENAHDO PARA AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULODE PLACAS MNT-2359 DESTA FUNDACAO. | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 03872 | 15/12/2009 | 13450.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DEZ BALANCAS ELETRONICA QUESERAO UTILIZADAS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 05/09 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03842 | 15/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03843 | 15/12/2009 | 68.10 | 68.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO DEDESPESA EFETUADA COM MULTA DEVEICULO LOCADO A ESTA FUNDACAO | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03859 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO | 00001314422448 | ZENOBIO CARLOS L DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03839 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2262/09. | 00048617407468 | OZIVALDO SILVA AIRES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03845 | 15/12/2009 | 242.64 | 242.64 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESTAFUNDACAO. | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03846 | 15/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03833 | 15/12/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2250/09. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03836 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. 2251/09. | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03813 | 15/12/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2235 EM NOME DE RAFAELA SOARES | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03809 | 15/12/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2233 EM NOME DE ANA CARLA | 00073843067449 | ANA KARLA RANGEL DE FIGUEIREDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03810 | 15/12/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2234 EM NOME DE MOZART JORGE | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03807 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2225 EM NOME DE JOSE TADEU | 00039623548400 | JOSE TADEU DAVID LIMA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03788 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2222 EM NOME DE IVENALDO DA SILVA | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03789 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2223 EM NOME DE EVANIO PONTES | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03790 | 15/12/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2249 EM NOME DE LUIZ GONZAGA | 00027326128472 | LUIZ GONZAGA P DE MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03791 | 15/12/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2250 EM NOME DE GUTEMBERG FELIX | 00005364745406 | GUTEMBERG FELIX DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03792 | 15/12/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2236 EM NOME DE VENCESLAU IGOR | 00005269524406 | VENCESLAU IGOR A FRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03793 | 15/12/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUIISCAO 2237 EM NOME DE SEVERINO MACENA | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03794 | 15/12/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO2238 EM NOME DE ANTONIO NAVARR | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03796 | 15/12/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO2205 EM NOME DE MARCONI PAIVA | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03797 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARAI CONFORME REQUISICAO2206 EM NOME DE CRISANTINA | 00015414671400 | CRISANTINA CARTAXO DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03798 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2207 EM NOME DE FATIMA FREITAS | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03799 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2208 EM NOME DE JOSE ESTRELA | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03800 | 15/12/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2263 EM NOME DE MARDSON A GOMES. | 00041429087404 | MARDSON ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03801 | 15/12/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2264 EM NOME DE JOHN HERBET. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03802 | 15/12/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2265 EM NOME DE NIVALDO ALENCA | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 15/12/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDA CAO REQ. 2266/09 | 00029919738468 | DJAELSON CAVALCANTE ALVES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03804 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2209 EM NOME DE OZIVALDO SILVA AIRES | 00048617407468 | OZIVALDO SILVA AIRES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03782 | 15/12/2009 | 10550.92 | 10550.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DAFOLHA DE PESSOAL DO MES DE SE-TEMBRO/09 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03869 | 15/12/2009 | 2268.00 | 2268.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE UMA VAN PARA TRANSPORTAR TECNICOS DESTA FUNDACAO PARA CADATRAMENTO DO PROGRAMA DOLEITE | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03850 | 15/12/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAODE UM VEICULO CAMINHAO F4000 /P/ TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA EXE-CUTADO POR ESTA FUNDACAO, CON-FORME CONTRATO 243/09. | 00039602710420 | EVERALDO MIGUEL DA COSTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03840 | 15/12/2009 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PARABRISA DEGRADE DESTINADOAO VEICULOS DE PLACAS MOV:6375DESTA FUNDACAO. | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03815 | 15/12/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2239 EM NOME DE LIGIA BORGES | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03825 | 15/12/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARAI CONFORME REQUISICAO 2242 EM NOME DE MARCIO EDUARDO | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03826 | 15/12/2009 | 160.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 2245/2009 | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03823 | 15/12/2009 | 100.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 2244/2009 | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03821 | 15/12/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2241 EM NOME DE MARIA MADALENA | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03818 | 15/12/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2240 EM NOMDE MARIO JOSE | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 01 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS ICMS | Dispensa | 03851 | 15/12/2009 | 111000.00 | 0.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE EMPRESTIMOS DENTRO DA LINHADE CREDITO DO PROGRAMA MICRO-CREDITO DESTA FUNDACAO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03837 | 15/12/2009 | 160.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO REQ. 2248/2009 | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03834 | 15/12/2009 | 100.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO REQ. 2247/2009 | 00004824423449 | JOSE SAULO FERREIRA FORMIGA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03835 | 15/12/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2232 EM NOME DE MARCOS INCAIO | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03831 | 15/12/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2230 EM NOME DE AMILKA DO NAS | 00002547492407 | AMILKA DO NASCIMENTO AMORIM |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03832 | 15/12/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2231 EM NOME DE CARMELITA FRAD | 00000014232405 | CARMELITA FRADE DE MIRANDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03828 | 15/12/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 2243 EM NOME DE CAMILA MACHADO | 00004793594409 | CAMILA MARIA MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03829 | 15/12/2009 | 160.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESta FUNDACAO REQ. 2246/2009 | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03873 | 16/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ | 00002168225486 | MARIA GORETH DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03874 | 16/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, REQ. | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03913 | 17/12/2009 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL A TITULO DEAUXILIO MORADIA | 00028171071449 | MONICA MARIA MIGUEL BATISTA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03896 | 17/12/2009 | 12950.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE LOCACAO DEVEICULOS CONFORME TERMO ADITI-VO AO CONTRATO 87/08 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03898 | 17/12/2009 | 50000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELOS DE SERVICOS DEPROPAGANDA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA FUNDACAO CONFOR-ME CONTRATO 12/09 | 03032400000177 | CRIARE-COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03900 | 17/12/2009 | 635.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI-ZACAO ADMINISTRATIVA. | 05956054000149 | CRACHA E CIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03901 | 17/12/2009 | 485.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE CHAVEIRO DESTINADO A DIVERSOS SETOREDESTA FUNDACAO | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03902 | 17/12/2009 | 530.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI-ZACAO ADMINISTRATIVA. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03903 | 17/12/2009 | 3900.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE ETIQUETAS E CAPAS DE PROCESSO DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03904 | 17/12/2009 | 450.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI-ZACAO ADMINISTRATIVA. | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03905 | 17/12/2009 | 662.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME CONTRATO 148 DESTA FUNDACAO | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03906 | 17/12/2009 | 770.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 25 VINTE E CINCO CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 05956054000149 | CRACHA E CIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03876 | 17/12/2009 | 90.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI-ZACAO ADMINISTRATIVA. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03881 | 17/12/2009 | 28.50 | 28.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03890 | 17/12/2009 | 266.25 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO XEROGRAFICO PARA AOS PROGRAMAS E PROJETOS DA FUNDACAO. | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03894 | 17/12/2009 | 6720.00 | 6720.00 | VALOR EMPENHADO PARA SERVICOS DE ABERTURA DE LOGOMARCAS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE E ZONA RURAL DES. J. DA MATA E GALANTE-PB. | 09446483000127 | CAMPINA E SERVICOS DE LOCACAO MAQ LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03910 | 17/12/2009 | 1499.20 | 1499.20 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI-ZACAO ADMINISTRATIVA. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03911 | 17/12/2009 | 5650.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA FAC | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPOR.CONST.E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03912 | 17/12/2009 | 3050.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE NESTA FUNDACAO | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 03899 | 17/12/2009 | 514.50 | 514.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA ESTA FUNDACAO | 00018140858404 | MARIA DO SOCORRO S CARDOSO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03907 | 17/12/2009 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03908 | 17/12/2009 | 5000.00 | 1561.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOSPREDIOS DESTA FUNDACAO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03909 | 17/12/2009 | 15555.60 | 15555.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03895 | 17/12/2009 | 29343.38 | 29343.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03891 | 17/12/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ, 2281/09 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03892 | 17/12/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2282/09. | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03882 | 17/12/2009 | 155.00 | 155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03883 | 17/12/2009 | 4075.28 | 4075.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03884 | 17/12/2009 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03885 | 17/12/2009 | 300.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2278/09. | 00007241038487 | LIGIA BORGES DE M RIBEIRO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03886 | 17/12/2009 | 431.32 | 431.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 03887 | 17/12/2009 | 819.07 | 819.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DOACAO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR . | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03888 | 17/12/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2279/09. | 00034613196434 | MARIA MADALENA R SOUZA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03889 | 17/12/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, REQ. 2280/09. | 00091043204415 | MARCIO EDUARDO R PONTES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03897 | 17/12/2009 | 40527.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COBRANCA DO PROGRAMA MEU trabalho DESTA FUNDACAO | 07154996000139 | SISCRED CONSULTORIA E RECUPERACAO DE CRE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03914 | 28/12/2009 | 38969.48 | 38969.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO NO MES DE NOVEMBRO/09 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03 | GRATIFICACAO ADICIONAL P TEMPO DE SERVICO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03915 | 28/12/2009 | 292485.27 | 292485.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUDNDACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03916 | 28/12/2009 | 39398.21 | 39398.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGSCOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSOAL DOMES DE DEZEMBRO/09 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03928 | 28/12/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2290/09 | 00004591411478 | RAFAELA SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03929 | 28/12/2009 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2291/09 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03930 | 28/12/2009 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 2292/09 | 00048680931420 | CLAUDIA RAQUEL DANTAS CANDIDO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03931 | 28/12/2009 | 930.00 | 930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03932 | 28/12/2009 | 930.00 | 930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO | 00008695520404 | FELIX SCARANO PEREIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03933 | 28/12/2009 | 930.00 | 930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03934 | 28/12/2009 | 465.00 | 465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03918 | 28/12/2009 | 52528.71 | 21000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEVEICULOS CONFORME TERMO ADITI-VO AO CONTRATO 87/09 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03926 | 28/12/2009 | 200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AUXILIO MORADIA. | 00054858399400 | JOAO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03927 | 28/12/2009 | 1190.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AUXILIO MORADIA | 00000268410453 | MARIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03920 | 28/12/2009 | 47865.47 | 47865.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DOS PRODUTORES DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03921 | 28/12/2009 | 47128.49 | 47128.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS DOS PRODUTORES DO PROGRAMA LEITE DA PARABA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03922 | 28/12/2009 | 50595.88 | 50595.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS DOS PRODUTORES PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/09 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03923 | 28/12/2009 | 47890.42 | 47890.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PRODUTORES DO PROGRA-MA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03924 | 28/12/2009 | 54342.00 | 25671.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS DOS PRODUTORES DO PROGRA-MA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03925 | 28/12/2009 | 29868.50 | 29868.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO REFERENTEAO 13o SALA-RIO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03917 | 28/12/2009 | 500000.00 | 123210.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO AO PROGRAMA SUPLEMENTACAO ALIMENTAR EM VIRTUDE DE CANCE-LAMENTO INDEVIDO EM NE 563/09 | 08561086000133 | PADARIA E PAST TRINCHEIRAS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03939 | 29/12/2009 | 8735.16 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO OI FIXO INSTALADOSNESTA FUNDACAO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03935 | 29/12/2009 | 81.07 | 81.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADA POR DIVER- SOS SETORES DA FAC | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03936 | 29/12/2009 | 1800.00 | 1734.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE GRATIFICACAO DE ATIVIDADES ESPECIAIS DE SERVIDOREDESTA FUNDACAO NO MES DE DEZEMBRO/09 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03942 | 29/12/2009 | 215.00 | 215.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE RESSARCIMENTO SOLICITADO A ESTA FUNDACAO, CONFORME DOCUMENTOS COMPRABATORIOSEM ANEXOS. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | MEU TRABALHO | FORTALECIMENTO DO MICROCREDITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03941 | 29/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE DEVOLUCAO DO CONVENIO DE No10/2007 FIRMADO ENTRE A CINEP E A FAC. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Ensino Profissional | MEU TRABALHO | OFICINAS DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 03944 | 30/12/2009 | 2258.66 | 2258.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03945 | 30/12/2009 | 466.66 | 466.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO 13o SALARIO PROPOR-CIONAL DA SERVIDORA DESTA FUN-DACAO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03947 | 30/12/2009 | 449.50 | 449.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA OFICINA DO SABER DESTA FUNDACAO | 03052885000322 | M N S VILAR COMERCIO E REPRESENTACOES |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03946 | 30/12/2009 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATITULO DE REGULARIZACAO DE DE-VOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO DE No 66/2007 FIRMADO ENTRE OMDS E O GOVERNO DO ESTADO DAPARAIBA | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
| FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03957 | 31/12/2009 | 31675.92 | 31675.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO INSS REFE-RENTE AO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2009 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 3710
Última atualização: 10/06/2024