| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00002 | 19/01/2009 | 3465.00 | 3465.00 | Valor que ora empenhamos, referente a parte do Contrato n0004/2008 - TA 001/08, firmadoentre a SEDH/MAC LAREM , paraatender despesas com locacaode maquina copiadora, conformeprocesso n0 2867/2007 - PREGAOn0 0154/2007. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00003 | 19/01/2009 | 25600.00 | 25600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 090/2008, firmado entre a SEDH/COLONIA DOS PESCADORES, para atender despesas com CURSOS, conforme pro-cesso n0 2296/2008. | 70118930000120 | COLONIA DE PESCAD ANDRE VITAL DE NEGREIR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00004 | 19/01/2009 | 27520.00 | 27520.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 087/2008, firmado entre a SEDH/CENETEC, paraatender despesas com CURSOS, conforme processo n0 2293/2008 | 41139742000180 | CENETEC CENTRO DE ESTUDOS TEC CIENT PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00001 | 19/01/2009 | 6827.00 | 6826.66 | Valor que ora empenhamos, referente a parte do Contrato dePrestacao de Servicos n0 0068/2008, firmado entre a SEDH/INSTALADORA REC ELETRONICA LTDA, para atender despesas com ser-vicos de vigilancia eletronicano Centro Integrado de Cruz das Armas e no CSU no munici-pio de Esperanca-Pb, conforme | 00149706000110 | INSTALADORA TECNICA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00005 | 20/01/2009 | 24320.00 | 24320.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 100/2008, firmado entre a SEDH/COONAP, paraatender despesas com CURSOS, conforme processo n0 2295/2008 | 70064142000106 | COOP DE TRAB M APOIO AS ORG A PROMOCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00006 | 20/01/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 089/2008, firmado entre a SEDH/FUNAD, p/aten-der despesas com CURSOS, con-forme processo n0 2300/2008. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00007 | 20/01/2009 | 28800.00 | 28800.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 097/2008, firmado entre a SEDH/SENAT-JP, paraatender despesas com CURSOS, conforme processo n0 2310/2008 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00008 | 20/01/2009 | 16640.00 | 16640.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 094/2008, firmado entre a SEDH/SENAT-CG, paraatender despesas com CURSOS, conforme processo n0 2309/2008 | 73471963010614 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00009 | 20/01/2009 | 16000.00 | 16000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 104/2008, firmado entre a SEDH/APARC, p/aten-der despesas com CURSOS, con-forme processo n0 2289/2008. | 03582697000144 | ASS P ART E CULT_RAD COMUNITARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00010 | 20/01/2009 | 17568.00 | 17568.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 103/2008, firmado entre a SEDH/ETER, p/aten-der despesas com CURSOS, con-forme processo n0 2299/2008. | 08856098000195 | CONGREGACAO REDENTORISTA NORDESTINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00011 | 20/01/2009 | 19200.00 | 19200.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 101/2008, firmado entre a SEDH/FCDL, p/aten-der despesas com CURSOS, con-forme processo n0 2297/2008. | 09357823000143 | FED DAS CAMARAS DE DIRET LOJ DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00012 | 20/01/2009 | 23040.00 | 23040.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 102/2008, firmado entre a SEDH/CENITUR, paraatender despesas com CURSOS, conforme processo n0 2294/2008 | 08580516000164 | CENTRO DE INICIATIVA TURISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00013 | 20/01/2009 | 23039.00 | 23039.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 099/2008, firmado entre a SEDH/ MJ CURSOS E CONSULTORIA, para atender des-pesas com CURSOS, conforme processo n0 2304/2008. | 04822299000110 | M J CURSOS E CONSULTORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00014 | 26/01/2009 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de26.01.09 a 26.03.09, conformeprocesso n0 0023/2009. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00017 | 26/01/2009 | 12836.06 | 12836.06 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com constru-cao de rest. popular no municipio de Patos, conf. Convenio n0 104/2006, firmado entre aSEDH/SUPLAN e Contrato PJU n0190/06 - SUPLAN/FORTCON CONS-TRUCOES LTDA, conforme proces-so n0 605/2006. CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00015 | 26/01/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de26.01.09 a 26.03.09, conformeprocesso n0 0023/2009. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00016 | 26/01/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de26.01.09 a 26.03.09, conformeprocesso n0 0023/2009. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00022 | 27/01/2009 | 57271.77 | 57271.77 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com constru-cao de restaurante popular nacidade de Patos, conforme Con-venio n0 104/2006, firmado en-tre a SEDH/SUPLAN e Contrato PJU n0 190/2006-SUPLAN/FORTCONCONSTRUCOES LTDA - Processo n0605/2006 - CONTRATO DE REPASSEn0 0176606-26/2005/MDS/CAIXA. | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00018 | 27/01/2009 | 5232.00 | 5232.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 092/2008, firmado en-tre a SEDH/EMP BRAS DE INFORMATICA LTDA, p/atender despesas com aquisicao de equipamentos e material permanente (impres-soras), destinadas ao CREAS eas CRECHES desta Secretaria, conforme processo n0 0703/2008 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00019 | 27/01/2009 | 1498.00 | 1498.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 095/2008, firmado en-tre a SEDH/EMP ORG LIRA DE PROELETRONICOS LTDA, p/atender despesas com aquisicao de equipamentos e material permanente(impressoras), destinadas aoCREAS e as CRECHES, desta Se-cretaria, conf. proc. n0 0703/ | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00020 | 27/01/2009 | 16260.00 | 16260.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 096/2008, firmado en-tre a SEDH/EMP OMEGATI COM IN-FORMATICA LTDA, p/atender des-pesas com aquisicao de equipa-mentos e material permanente (impressoras), destinadas aoCREAS e CRECHES desta Secreta-ria, conf. proc. n0 703/2008. | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00021 | 27/01/2009 | 1480.00 | 1480.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 098/2008, firmado en-tre a SEDH/EMP PLUGNET COM E REP LTDA, p/atendee despesas com aquisicao de equipamentos e material permanente (impres-sora), conforme processo n000703/2008. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00023 | 28/01/2009 | 8500.00 | 8500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao deuma rede do sisyema SIGAE, destinado ao SINE, conforme pro-cesso n0 0057/2009. MES DE JANEIRO/2009 | 07522896000118 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00024 | 28/01/2009 | 15360.00 | 15360.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 001/2009, firmado entre a SEDH/APROSISAL, pa-atender despesas com CURSOS, conforme processo n0 2290/2008 | 03721583000138 | ASSOC DOS PRODUTORES DE SISAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00025 | 30/01/2009 | 2885.00 | 2885.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao e conservacao dopredios do SINE, nas cidadesde Joao Pessoa e Campina Gran-de, conforme processo n00056/2009. | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 02/02/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0162/2009. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 02/02/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0162/2009. | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00028 | 02/02/2009 | 278.50 | 278.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos de postagem, destinados aos programas sociais desta pasta, conforme processo0132/2009. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00029 | 02/02/2009 | 8400.00 | 8400.00 | Valor que ora empenhamos, referente a publicacao de extratoseditais para atender aos pro-grams sociais desta pasta, conforme proc. 0037/2009. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00030 | 02/02/2009 | 5600.00 | 5600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente arenovacao de assinatura de jornais, conforme processo n0 21/2009. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00031 | 02/02/2009 | 1540.00 | 1540.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao confeccao de cortinasdestinadas a creche Maria da Luz nesta capital, conforme proc. 0081/2009. | 00078843901400 | OZILEIDE VITORINO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00032 | 02/02/2009 | 2950.00 | 2950.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico de pintura na creche Maria da Luz, conforme proces-so n0 0112/2009. | 00000966794419 | SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00033 | 02/02/2009 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de pintura composto por abertura de letreiro e logomarca nascreches Lindenberg Vasconcelose pintura de combongois nas creches Renato Lucena, Mda Luze Karina Zagel nesta capital, conf. proc. n0 0082/09. | 00056884885491 | MARIA CARMONIZA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00026 | 02/02/2009 | 830.00 | 830.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de02.02.09 a 02.04.09, conformeprocesso n0 0142/2009. | 00078468876453 | VERA LUCIA MOURA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00027 | 02/02/2009 | 830.00 | 830.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de02.02.09 a 02.04.09, conformeprocesso n0 0143/2009. | 00030845998404 | ADEILDE SOARES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00034 | 02/02/2009 | 2520.00 | 2520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de jardinagem nas creches Karina Zaguel, Linderberg Vieira, Bergalice Vasconcelos e Mariada Luz, todas nesta capital, conforme processo n0 0067/2009 | 00067395899415 | MARIA JOSEFA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00035 | 02/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aparticipacao das servidoras ANA CRISTINA M. F. VAZ E ANA K.M. DA SILVA, para participaremdo seminario em Brasilia-DF, conforme processo n0 0144/2009 | 00714403000100 | ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO D |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00039 | 04/02/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de04.02.09 a 04.04.09, conformeprocesso n0 0024/2009. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00040 | 04/02/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de04.02.09 a 04.04.09, conformeprocesso n0 0024/2009. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00041 | 04/02/2009 | 2885.00 | 2885.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao e conservacao dopredios do SINE, nas cidades de Joao Pessoa e Campina Gran-de, conforme processo n00165/2009. | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00042 | 04/02/2009 | 1043.06 | 1043.06 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado aoSINE, conforme processo n00047/2009. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00043 | 04/02/2009 | 1043.06 | 1043.06 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado aoSINE, conforme processo n00155/2009. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00038 | 04/02/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de04.02.09 a 04.04.09, conformeprocesso n0 0024/2009. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00045 | 05/02/2009 | 277.50 | 277.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode equipamentos e material permanente (teclado p/computador)conforme processo n0 0036/2009 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00044 | 05/02/2009 | 285.00 | 285.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, destinado ao cen-tro digital, conforme proces-so n0 0036/2009. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 06/02/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0182/2009. | 00000872384462 | AGENOR MENDES PEDROSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 06/02/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0183/2009. | 00000872384462 | AGENOR MENDES PEDROSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 06/02/2009 | 880.00 | 880.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0181/2009. | 00000075439484 | CHRISTIAN MARCEL AGUIAR DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 06/02/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 0196/09. | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 06/02/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 0196/09. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00053 | 10/02/2009 | 2470.00 | 2470.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico de manutencao na redehidraulica, substituicao da caixa d agua, pintura e retirada de entulho no predio do centro digital, conforme processon0 0131/2009. | 10752442000148 | SECOL - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 10/02/2009 | 375.00 | 375.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 220/2009. | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 10/02/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 219/2009. | 00037407163472 | JOAO VITOR DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 10/02/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 212/2009. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 10/02/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 212/2009. | 00039180999204 | JOANA DARC DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 10/02/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0203/2009. | 00056988214453 | SHEILA MARIA DIAS FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00051 | 10/02/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de manutencao em aparelhos dearcondicionados pertencentes aesta Secretaria, conforme pro-cesso n0 0075/2009. | 00294170000126 | ARY REFRIGERACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 10/02/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 204/2009. | 00055430520497 | VANDERLEY DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00052 | 10/02/2009 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servico de frete para transportar generos alimenticios, material delimpeza e higienizacao nas creches do programa vida crianca conforme proc. n0 035/2009. | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00054 | 10/02/2009 | 1820.00 | 1820.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servico de recuperacao de placas de bronze e aco, incluindo limpe-za e pintura das mesmas, con-forme proc. n0 0073/2009. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00061 | 11/02/2009 | 2568.50 | 2568.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo, desti-nado as creches do programa vida crianca, conforme processo n0 2852/2008 - PREGAO PRESENCIAL n0 092/2008 - ATA DE REGIS-TRO 092/2008. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00063 | 11/02/2009 | 37065.00 | 37065.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 105/2008,firmado entre a SEDH/AGEMTE, p/atender despesas com CURSOS,conforme processo n0 2288/2008 | 41202557000192 | AGENTE ASSES DE GRUPO ESP MULT TEC EXT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00064 | 11/02/2009 | 23040.00 | 23040.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 088/2008,firmado entre a SEDH/FALP, pa-ra atender despesas com CURSOSconforme processo n0 2298/2008 | 05751778000156 | FUNDACAO REVERENDO AGEU LIDIO PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00065 | 11/02/2009 | 15360.00 | 15360.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 106/2008,firmado entre a SEDH/FURNE, para atender despesas com CURSOSconforme processo n0 2302/2008 | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00066 | 11/02/2009 | 54400.00 | 54400.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 109/2008,firmado entre a SEDH/SENAI, para atender despesas com CURSOSconforme processo n0 2308/2008 | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00062 | 11/02/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde coffe break para 100 pes-soas durante a reuniao sobre oPlano Setorial de QualificacaoProfissional a ser realizadana Procuradoria Regional doTrabalho em Joao Pessoa, con-forme processo n0 0180/2009. | 07613248000339 | GG INDUSTRIA E C DE ALIMENTOS LTDA ZENY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 13/02/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme pro-cesso n0 248/09. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 13/02/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 248/09. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 13/02/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 248/09. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 13/02/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0253/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 13/02/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0253/2009. | 00021988102472 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 13/02/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0253/2009. | 00003360516460 | HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 13/02/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0257/2009. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 13/02/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0257/2009. | 00030263506487 | MARIA DO CARMO CALADO ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 13/02/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 242/09. | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 13/02/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 242/09. | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 13/02/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 241/09. | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 13/02/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 240/09. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 13/02/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 240/09. | 00037973487468 | CLEDNA PATRICIO ALVES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 13/02/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 240/09. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 13/02/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 240/2009. | 00002506571477 | JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 13/02/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 240/09. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00083 | 13/02/2009 | 2200.00 | 2200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender depesas com servicos de manutencao realizado nas creches Lindemberg Vieira, Ma-ria da Luz e Bergalice Vascon-celos, conforme processo n00085/2009. | 00091710219491 | FRANCISCO ADRIANO BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00084 | 13/02/2009 | 550.00 | 550.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico de confeccao de divisoria em madeira e conserto dearmario de cozinha, conformeprocesso n0 0086/2009. | 00007245629404 | ANDERSON BARBOSA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00085 | 13/02/2009 | 830.00 | 830.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de13.02.09 a 13.04.09, conformeprocesso n0 0235/2009. | 00030899184472 | MARINEIDE FERNANDES DE A ABILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 16/02/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0258/2009. | 00037407163472 | JOAO VITOR DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 16/02/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 258/2009. | 00039180999204 | JOANA DARC DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 16/02/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 258/2009. | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00094 | 16/02/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagaemntode ADIANTAMENTO, no periodo de16.02.09 a 16.04.09, conformeproc. n0 234/09. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00095 | 16/02/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de16.02.09 a 16.04.09, conformeproc. n0 234/09. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00096 | 16/02/2009 | 130.00 | 130.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de16.02.09 a 16.04.09, conformeproc. n0 234/09. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00086 | 16/02/2009 | 230.00 | 230.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de16.02.09 a 16.04.09, conformeprocesso n0 0172/2009. | 00003531103458 | ALLYNSON MAXWELL DE SOUZA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00087 | 16/02/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de16.02.09 a 16.04.09, conformeprocesso n0 0172/2009. | 00003531103458 | ALLYNSON MAXWELL DE SOUZA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00088 | 16/02/2009 | 130.00 | 130.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de16.02.09 a 16.04.09, conformeprocesso n0 0178/2009. | 00020346662400 | ELIZABETH MADRUGA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00089 | 16/02/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de16.02.09 a 16.04.09, conformeprocesso n0 0178/2009. | 00020346662400 | ELIZABETH MADRUGA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00090 | 16/02/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de16.02.09 a 16.04.09, conformeprocesso n0 0178/2009. | 00020346662400 | ELIZABETH MADRUGA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 17/02/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 251/2009. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 17/02/2009 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 0251/09. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00108 | 17/02/2009 | 26880.00 | 26880.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 075/2009,firmado entre a SEDH/ODESC, para atender despesas com CURSOSconforme processo n0 2305/2008 | 06128041000144 | ORG SOCIAL PARA O DES SUST E CAPACITACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 17/02/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0267/09. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 17/02/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0267/2009. | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 17/02/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0267/2009. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 17/02/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0274/2009. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 17/02/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0274/2009. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 17/02/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0274/2009. | 00001275228402 | JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 17/02/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0271/2009. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 17/02/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0271/2009. | 00001275228402 | JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 17/02/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0271/2009. | 00016133650478 | ANA MARIA OLIVEIRA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00123 | 18/02/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aconfeccao de placa de marmore,destinado a creche Maria da Luz de M. Cunha, nesta capitalconforme processo n0 115/2009. | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00127 | 18/02/2009 | 7839.04 | 7839.04 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentoreferente ao servico de dedetizacao destinada as creches doprograma vida crianca na gran-de Joao Pessoa, conforme pro-cesso n0 0184/2009. | 07500605000190 | DDI DESINS DESRATIZACAO DE IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 18/02/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0291/2009. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 18/02/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0291/2009. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 18/02/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0291/2009. | 00032763816487 | JOSE GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 18/02/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0291/2009. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 18/02/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0283/09. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 18/02/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 283/09. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 18/02/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 283/09. | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 18/02/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0238/2009. | 00000872384462 | AGENOR MENDES PEDROSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 18/02/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0231/2009. | 00000872384462 | AGENOR MENDES PEDROSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 18/02/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0231/2009. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 18/02/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0231/2009. | 00017920515149 | HELMA VALDEREIDE LEMOS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 18/02/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0239/2009. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 18/02/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0239/2009. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00132 | 18/02/2009 | 25600.00 | 25600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 093/2008,firmado entre a SEDH/GETEC, para atender despesas com CURSOSconforme processo n0 2303/2008 | 01228887000132 | GETEC GRUPO ESP EM TEC E EXT COMUNITARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 18/02/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0233/2009. | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 18/02/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0233/2009. | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 18/02/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0233/2009. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 18/02/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0237/2009. | 00007577761400 | RAIMUNDA LINHARES DE C URTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 18/02/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0237/2009. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 18/02/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0237/2009. | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 18/02/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0237/2009. | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00133 | 11/03/2009 | 51145.00 | 51145.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 079/2009,firmado entre a SEDH/CASA CAIADA, para atender despesas comCURSOS, conforme processo n02291/2008. | 00678625000107 | ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA CAIADA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00134 | 11/03/2009 | 15360.00 | 15360.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 080/2009,firmado entre a SEDH/FUNETEC, para atender despesas com CUR-SOS, conforme proc. n0 02301/ 2008. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00135 | 16/03/2009 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao preventiva emcinco impressoras HP, formata-cao e instalacao de todo o sistema operacional em doze computadores Celeron, pertencentesao SINE, conforme processo n00089/2009. | 07522896000118 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 18/03/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 0344/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00138 | 18/03/2009 | 730.00 | 730.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico de menutencao mecanicaem veiculo corsa, placa MNE 1401, pertencente a esta Secretaria, conforme proc. 0150/2009. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00137 | 18/03/2009 | 448.05 | 448.05 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aolicenciamento anual ( seguro obrigatorio) dos veiculos per-tencentes a esta Secretaria, conforme processo n0 265/2009. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00139 | 18/03/2009 | 10000.00 | 10000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aanuidade do Forum Nacional deAssistencia Social - FONSEAS, conforme processo n0 309/2009. | 01395134000111 | FONSEAS FORUM NAC DE SEC E ASSIST SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00144 | 19/03/2009 | 11396.00 | 11396.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios (leiteem po integral), processo n00167/2009 - ATA DE PRECOS n00188/08 - PREGAO n0 292/2008. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00145 | 19/03/2009 | 62545.20 | 62545.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode hortifrutigranjeiros, destinados as creches, conforme processo n0 277/09 - ATA DE PRE-cOS n0 101/08 - PREGAO n0 107/2008. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 19/03/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1.0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 364/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 19/03/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,0), CONFORME PROCESSO N. 364/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 19/03/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0373/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 19/03/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0373/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00146 | 20/03/2009 | 62792.81 | 62792.81 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 003/09 do Contraton0 077/2008, firmado entre a SEDH/VENDE TUDO MAGAZINE LTDA,para atender despesas aquisi-cao de material de consumo, conforme processo n0 2839/2008 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00147 | 20/03/2009 | 7831.64 | 7831.64 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 002/09 do Contraton0 091/2008, firmado entre a SEDH/MERCADO UNIAO LTDA, paraatender despesas com material permanente (utencilios de co-zinha), conf. proc. n0 2843/08PREGAO n0 0227/2008. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00148 | 20/03/2009 | 1375.43 | 1375.43 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/09 do Contraton0 086/2008, firmado entre aSEDH/LECITA COM DE MAT P/ESCRITORIOS LTDA, para atender des-pesas com aquisicao de materi-al permanente (utencilios de cozinhas), conf. proc n0 2844/2008 - PREGAO 0227/2008. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00149 | 20/03/2009 | 27996.26 | 27996.26 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 004/09 do Contraton0 085/2008, firmado entre a SEDH/ELETROMOVEIS LTDA, p/atender despesas com aquisicao dematerial permanente ( utensilios de cozinha), conf. processon0 2838/2008 - PREGAO n0 0227/2008. | 10194075000104 | ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00150 | 26/03/2009 | 588.00 | 588.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Guarabira, conforme processo n0 0287/2009. MES DE JANEIRO/2009 | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00151 | 26/03/2009 | 8500.00 | 8500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao deuma rede do SIGAE, destinadaao SINE, conforme processo n00285/2009. | 07522896000118 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00155 | 27/03/2009 | 1256.40 | 1256.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a assinatura de jornal, destina-do a esta Secretaria conformeproc. n0 0348/2009. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00156 | 27/03/2009 | 14351.00 | 14351.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a publicacao de extratos/editaispara atender aos programas so-ciais desta pasta, conforme processo n0 0312/2009. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00154 | 27/03/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, conforme processon0 0066/09. | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00153 | 27/03/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a confeccao de cartoes, destina-dos ao Programa Vida Crianca conf. proc. n0 0084/09. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00157 | 27/03/2009 | 1322.00 | 1322.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com confeccaode barras em toalhas de mesa p/atender aos restaurantes po-pulares dos municipios de JoaoPessoa, Santa Rita, C. Grande e Patos, conf. proc. 061/2009. | 41142514000169 | DILMA DE LOURDES GOMES LUCENA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00152 | 27/03/2009 | 440.00 | 440.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aconfeccao de fichas de assentamento individual de funcionarios, conf proc. n0 0370/09. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00161 | 31/03/2009 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico de COFFE BREACK conforme processo n0 0422/2009. | 09516290000103 | MARIA DE FATIMA JORDAO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 31/03/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0438/09. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 31/03/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 0438/09. | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 31/03/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 438/09. | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 02/04/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 557/2009. | 00008693161415 | LENILTON BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 02/04/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 554/09. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 02/04/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 554/09. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00165 | 02/04/2009 | 588.00 | 588.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Guarabira, conforme processo n0 0290/2009. MES DE FEVEREIRO/2009 | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00166 | 02/04/2009 | 588.00 | 588.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Guarabira, conforme processo n0 0409/2009. MES DE MARCO/2009 | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 02/04/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 393/09. | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 02/04/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 393/09. | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 02/04/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 393/09. | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 03/04/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1.5), CONFORME PROCESSO DE N. 576/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00170 | 03/04/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos postais, destinadoa necessidade dos programas sociais desta pasta, conf processo n0 217/09. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00172 | 06/04/2009 | 8500.00 | 8500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao deuma rede do sistema SIGAE, destinada ao SINE, conforme pro-cesso n0 0405/2009. | 07522896000118 | AKS.COM INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00178 | 07/04/2009 | 1072.61 | 1072.61 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado ao SINE, conforme processo n00432/2009. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 07/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2.5), CONFORME PROCESSO DE N. 587/2009. | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 07/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2.5), CONFORME PROCESSO DE N. 587/2009. | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 07/04/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2.5), CONFORME PROCESSO DE N. 587/2009. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 07/04/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1.0), CONFORME PROCESSO N. 593/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 07/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1.0), CONFORME PROCESSO N. 593/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00179 | 08/04/2009 | 5930.00 | 5930.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a assinatura anual de boletim delicitacoes de contratos da EDITORA NDJ LTDA, conforme processo n0 0199/2009. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00180 | 13/04/2009 | 43380.80 | 43380.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios, destinados ao CRECHES, conforme processo n0 0415/2009 - PREGAO n0334/2007 - ATA DE PRECOS n0 026/2008. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00181 | 13/04/2009 | 92565.00 | 92565.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios, destinados as CRECHES, conforme processo n0 0416/2009 - ATA DE PRECOS n0 026/2008 - PREGAO n0334/2007. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 15/04/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 280/2009. | 00020732813468 | MARIA DAS NEVES LOPES SPINELLIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 15/04/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 280/09. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 15/04/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 280/09. | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 15/04/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 280/09. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 15/04/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 284/09. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 15/04/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 639/09. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 15/04/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 639/09. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00189 | 16/04/2009 | 408.00 | 408.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aorecolhimento de tarifas, con-forme processo n0 0601/2009. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00194 | 16/04/2009 | 156.00 | 156.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, conforme processon0 0066/2009. | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 16/04/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 682/09. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 16/04/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 682/09. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 16/04/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 682/09. | 00046715550425 | ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 17/04/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 696/2009. | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 17/04/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 696/09. | 00097887625491 | SEVERINO CELSO LUCIANO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 17/04/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 696/09. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 17/04/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 696/09. | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 17/04/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 693/09. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 17/04/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 693/09. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 17/04/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 693/09. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 17/04/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 693/09. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 22/04/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0706/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 22/04/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0706/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 22/04/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0705/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00206 | 23/04/2009 | 690.00 | 690.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a confeccao de cartoes de visitadestinado ao gabinete da Secretaria, conforme proc n0 00369/2009. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00209 | 23/04/2009 | 369.70 | 369.70 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico postagem destinado aosprogramas sociais desta pasta,conforme proc. n0 0361/09. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00210 | 23/04/2009 | 309.00 | 309.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a publicacao de extratos/editaisdestinados aos programas soci-ais desta pasta, conforme pro-cesso n0 0441/2009. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00211 | 23/04/2009 | 1580.00 | 1580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a confeccao de plaquetas em alu-minio para tombamento de mate-riais pertencente a esta Secretaria, conf. proc. n0 0062/09. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00207 | 23/04/2009 | 479.48 | 479.48 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode licenciamento de veiculos pertencentes a esta Secretariaconforme processo n0 0523/2009 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00208 | 23/04/2009 | 4317.00 | 4317.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (sapo, cogumelo, joaninha, tacho decorativo), destinado as creches, conformeprocesso n0 0114/2009. | 00076862895400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 23/04/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 0713/2009. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 23/04/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 0713/09. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 23/04/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 0713/09. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 23/04/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 0713/09. | 00000799147486 | GERMANO DA COSTA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 24/04/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 724/09. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 24/04/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 724/09. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 24/04/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 724/09. | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 24/04/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 0723/09. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 24/04/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 0722/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 28/04/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0727/09. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 28/04/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 728/09. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 28/04/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 0728/09. | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 28/04/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 729/09. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 28/04/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 729/09. | 00076570290487 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 29/04/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1.5), CONFORME PROCESSO DE N. 757/2009. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00228 | 29/04/2009 | 89.61 | 89.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LICENCIA/MENTO ANUAL(SEGURO OBRIGATORIODO VEICULO KOMBI,PLACA MNP0641PERTENCENTE A ESTA.PROC.575/09 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00244 | 29/04/2009 | 1258.19 | 1258.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL (RETENTOR, BRACADEIRA, CORREIA DENTADA, ETC...),DESTINADO AO VEICULO DUCATO. PLACA MOU 6225, CONFORME PRO-CESSO N 0262/2009. | 08111613000108 | MAIS CAR COM DE VEIC PECAS SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00241 | 29/04/2009 | 82.80 | 82.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL (CDS), DESTINADO AGERENCIA DE CISTERNAS, CONFOR-ME PROC N 145/2009. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00243 | 29/04/2009 | 1360.00 | 1360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDE DESPESAS REF A SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DUCATO, PLACA MOU 6225, CONFORME PROC 0261/2009. | 08111613000108 | MAIS CAR COM DE VEIC PECAS SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 29/04/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1.0), CONFORME PROCESSO DE N. 741/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 29/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1.0), CONFORME PROCESSO DE N. 741/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 29/04/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2.0), CONFORME PROCESSO DE N. 747/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 29/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2.0),. CONFORME PROCESSO DE N. 747/2009. | 00046715550425 | ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 29/04/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2.0), CONFORME PROCESSO DE N. 747/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00237 | 29/04/2009 | 2602.36 | 2602.36 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde copa e cozinha, destinados ao SINE, conforme processo n00100/2009. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00239 | 29/04/2009 | 3460.00 | 3460.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de material gra- fico destinados ao SINE, con- forme processo n0 0099/2009. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00242 | 29/04/2009 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATICA(PENTE DE MEMORIA), DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, CONFORME PROC N 0665/2009. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 29/04/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAG DE DIARIAS (1,5) CONF PROC N 000745/2009 | 00097887625491 | SEVERINO CELSO LUCIANO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 29/04/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS CONF PROC N 0745/2009 | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 29/04/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REF 2,5 DIARIAS, CONF PROCESSO 0746/2009 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 29/04/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REF 2,5 DIARIAS, CONF PROCESSO N 0745/2009 | 00008676259453 | ADAUTO BRITO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 29/04/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REF 2,5 DIARIAS CONF PROC N 0746/2009 | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 29/04/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ADENTER DESPESAS COM 1,50 DIARIAS CONF PROC 0745/2009 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 30/04/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 0795/09. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 30/04/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0799/2009. | 00076570290487 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 30/04/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0799/2009. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 30/04/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS, (0.5),CONFORME PROCESSO 803/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 30/04/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0.5), CONFORME PROCESSO DE N. 803/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 30/04/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0796/2009. | 00020576870404 | MARILUCE DE BRITO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 30/04/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0796/2009. | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 30/04/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 0759/2009. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 04/05/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0761/2009. | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00257 | 04/05/2009 | 9500.00 | 7223.35 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com constru-cao de restaurante popular deSanta Rita, conforme Convenion0 103/2006, firmado entre a SEDH/SUPLAN e Contrato PJU n0161/2006 - SUPLAN/COPAL ENGE-NHARIA LTDA, conforme proces-so n0 606/2006 - CONTRAPARTIDADO CONTRATO DE REPASSE n0 017 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00253 | 04/05/2009 | 152000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com cosntru-cao de restaurante popular nacidade de Patos, conforme con-venio n0 104/2006, firmado en-tre a SEDH/SUPLAN e Contrato PJU n0 190/2006-SUPLAN/FORTCONCONSTRUCOES LTDA - Processo n0605/2006 - CONTRATO DE REPASSEn0 0176606-26/2005/MDS/CAIXA. | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00255 | 04/05/2009 | 116000.00 | 93477.82 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com constru-cao de restaurante popular deCampina Grande, conforme convenio n0 105/2006, firmado entreSEDH/SUPLAN e Contrato PJU n0159/2006 - SUPLAN/CAMAT CONS-TRUTORA LTDA, conforme processo n0 0607/2006 - Contrato deRepasse n0 0176607-30/2005/MDS | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00256 | 04/05/2009 | 48000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com constru-cao de restaurante popular deCampina Grande, conforme Convenio n0 105/2006, firmado entreSEDH/SUPLAN e Contrato PJU n0159/2006 - SUPLAN/COMAT CONS-TRUTORA LTDA, conforme proces-so n0 0607/2006. CONTRATO DE REPASSE n0 0176607 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00258 | 04/05/2009 | 17183.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com constru-cao de restaurante popular deSanta Rita, conforme Convenion0 103/2006, firmado entre aSEDH/SUPLAN e Contrato PJU n0161/2006 - SUPLAN/COPAL ENGE-NHARIA PLANEJAMENTO LTDA, con-forme processo n0 606/2006. CONTRATO DE REPASSE n0 0176605 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00259 | 04/05/2009 | 158000.00 | 19876.07 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com constru-cao de restaurante popular deSanta Rita, conforme Convenion0 103/2006, firmado entre aSEDH/SUPLAN e Contrato PJU n0161/2006 - SUPLAN/COPAL ENGE-NHARIA PLANEJAMENTO LTDA, con-forme processo n0 606/2006. CONTRATO DE REPASSE n0 0176605 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 06/05/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 838/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Tomada de Preço | 00261 | 06/05/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 838/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 06/05/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 0822/2009. | 00001078619417 | ADAILSON REGIS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 06/05/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 0822/09. | 00002793056480 | RENILDO LUCIO DE MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 07/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONF PROC N 0841/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 07/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONF PROCESSO 0841/2009. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00269 | 07/05/2009 | 2885.00 | 2885.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao e conservacao dopredios do postos do SINE, nascidades de Joao Pessoa e Campina Grande, conforme processo n0 0806/2009. | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 07/05/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0760/2009. | 00046715550425 | ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 07/05/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0760/2009. | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 07/05/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0760/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00270 | 08/05/2009 | 2885.00 | 2885.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao e conservacao dopredios dos postos do SINE, nacidades de Joao Pessoa e Campina Grande, conforme processon0 0805/2009. | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 11/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1.0), CONFORME PROCESSO N. 865/2009. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 11/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1.0), CONFORME PROCESSO DE N. 865/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 11/05/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0864/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 11/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0864/2009. | 00046715550425 | ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 11/05/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0864/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 11/05/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo n. 866/2009. | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 11/05/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 866/2009. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 11/05/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 866/2009. | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 12/05/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0868/2009. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 12/05/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0868/2009. | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 12/05/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0868/2009. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 12/05/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0868/2009. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 12/05/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0868/2009. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 12/05/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0868/2009. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 12/05/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0868/2009. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 12/05/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0873/2009. | 00033798567468 | JOSE VANILDO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 12/05/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0873/2009. | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 12/05/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0872/2009. | 00066811953420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 12/05/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0839/2009. | 00085691437453 | VIVIANE ARISTIDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 12/05/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0839/2009. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 12/05/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0839/2009. | 00079841120453 | ANA KELLY MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 12/05/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0839/2009. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 12/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0863/2009. | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 12/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0863/2009. | 00076570290487 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 12/05/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0863/2009. | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 12/05/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0863/2009. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 13/05/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0886/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 13/05/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0884/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 13/05/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0885/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 13/05/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0887/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 13/05/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0889/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 13/05/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0889/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00299 | 13/05/2009 | 72001.32 | 72001.32 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com regulari-zacao do Convenio 007/2004 firmado entre o MDS/GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - Construcao de Cisternas, conforme proces-so n0 0888/2009. | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 14/05/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0887/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00306 | 14/05/2009 | 53795.99 | 53795.99 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 094/2009,firmado entre a SEDH/CASA DECARNES CAMPINENSE LTDA, desti-nado a AQUISICAO de carnes efrango para as Creches do Pro-grama Vida Crianca, conformeprocesso n0 0170/2009. PREGAO N0 19.2007.9.0309 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 14/05/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0886/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00308 | 15/05/2009 | 5285.80 | 5285.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS/DE POSTAGEM PARA II CONFEREN -CIA ESTADUAL DE PROMOCAO DE /IGUALDADE RACIAL, CONFORME PROCESSO DE N. 896/2009. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00309 | 15/05/2009 | 2313.35 | 2313.35 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde postagem (sedex, carta re- gistrada e selos), destinado aatender aos programas sociaisdesta Secretaria, conforme processo n0 0898/2009. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 15/05/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0908/2009. | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 15/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0908/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00314 | 15/05/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao deuma rede de sistema SIGAE, destinado ao SINE, conforme pro-cesso n0 0850/2009. | 07522896000118 | AKS.COM INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00315 | 15/05/2009 | 588.00 | 588.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Guarabira, conforme processo n0 0848/2009. | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00307 | 15/05/2009 | 27520.00 | 27520.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 092/2009,firmado entre a SEDH/SEBRAE,destinado a cursos de qualifi-cacao profissional, conformeprocesso n0 2306/2008. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 15/05/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0907/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 15/05/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0907/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 18/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF A(1,0) DIARIA CONFORME PROCESSON 0928/2009. SEDH. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 18/05/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF A(1,00) DIARIA CONFORME PROCES-SO N 0928/2009. SEDH. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00320 | 18/05/2009 | 2393.19 | 2393.19 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde assentamento em portas devidro, destinado ao Restauran-te Popular de Joao Pessoa, conforme processo n0 0496/2009. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00327 | 18/05/2009 | 930.00 | 930.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de18/05/2009 a 18/07/2009, con-forme processo n0 0835/2009. | 00005747989430 | JANDEILSON LOPES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00316 | 18/05/2009 | 3627.29 | 3627.29 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde montagem de divisorias eassentamento, destinado ao Ga-binete do Secretario e CPL,conforme processo n0 0497/09. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 18/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAOS REF A (4,5) DIARIAS CONFORME PROCES-SO 0920/2009 SEDH | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 18/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF A(4,5) DIARIAS CONFORME PROCES-SO 0920/2009 SEDH. | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 18/05/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COR- RESPONDENTE A (4,5) DIARIAS REFERENTE AO PROCESSO 0920/2009 | 00079841120453 | ANA KELLY MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 18/05/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0926/2009. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 18/05/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0926/2009. | 00000799147486 | GERMANO DA COSTA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 18/05/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0926/2009. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00325 | 18/05/2009 | 172.50 | 172.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(cd-R virgem), conforme proce-sso n0 0654/2009. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 18/05/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0872/2009. | 00033798567468 | JOSE VANILDO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00321 | 18/05/2009 | 1982.00 | 1982.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos e e-ditais, destinados a atenderaos programas sociais desta Secretaria, conforme processo n00830/2009. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00322 | 18/05/2009 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de bloco destina-dos ao Gabinete da Secretaria,conforme processo n0 0368/09. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 18/05/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0922/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 18/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0924/2009. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 18/05/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF A(4,50) DIARIAS CONF PROCESSO N0923/2009. SEDH. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 18/05/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0925/2009. | 00033798567468 | JOSE VANILDO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00324 | 18/05/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanico a ser realizado noveiculo Kombi, placa MNP-0601,conforme processo n0 0126/09. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00323 | 18/05/2009 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(bateria automotiva), conformeprocesso n0 0138/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 21/05/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0873/2009. | 00033798567468 | JOSE VANILDO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 21/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0873/09. | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00341 | 21/05/2009 | 111872.31 | 111872.31 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentopelo fornecimento de material(carne bovina) para as crechesconforme contrato de fornecimento n. 093/2009,firmado entre a SEDH/MINIMERCADO UNIAO,/conforme proc. n. 168/2009. pregao n. 19.2007.9.0309 RECURSOS DO FUNCEP | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 21/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0953/2009. | 00033819319468 | MARIA JOSE PESSOA CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 21/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0953/2009. | 00042401887415 | SEVERINO CARLOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 21/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0953/2009. | 00034344985400 | JOSE CARLOS FRASAO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 21/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0953/2009. | 00004881852469 | MARIA DO SOCORRO LOPES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 21/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0955/2009. | 00030931851491 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 21/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0955/2009. | 00015432165449 | FRANCISCO LOPES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 21/05/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0954/2009. | 00044317743434 | MARISTELA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00351 | 22/05/2009 | 2916.00 | 2916.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (cadernos, canetasfolha de papel,etc...), conforme processo n0 638/09. | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00352 | 22/05/2009 | 1636.00 | 1636.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (envelopes, canetapasta plastica,etc...), conforme processo n0 649/09. | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00349 | 22/05/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com forneci-mento de coffee break, destinado a (250) pessoas que irao participar do semenario AbusoSexual de Criancas e Adolescentes, conf. proc. n0 0964/2009. | 09237694000150 | PADARIA MIRAMAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00353 | 22/05/2009 | 918.00 | 918.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aorecolhimento de guias (tarifa)do restaurante popular de Cam-pina Grande e Santa Rita, con-forme proc. n0 0829/09. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 22/05/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 994/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 22/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 994/09. | 00046715550425 | ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00350 | 22/05/2009 | 1788.00 | 1788.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente arenovacao anual do jornal da Paraiba, destinado a diversos setores desta Secretaria, con-forme processo n0 0855/2009. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 25/05/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS DE DIARIAS(3,5) CON PROCESSO N 0996/2009 | 00042529964491 | ALBANES DE OLIVEIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 25/05/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS DE DIARIAS(2,5)CONF PROCESSO N 0996/2009 | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 25/05/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP DE DIARIAS (3,5) CONFORME PROCESSO N 0996/2009. | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 25/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP DE DIARIAS (2,0) CONFORME PROCESSOA N 0995/2009 | 00039299759715 | LUIS VENCESLAU DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 25/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP REF A DIARIAS (2,0) CONFORME PROCESSOA N 995/09 | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 25/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP RES A DIARIAS (2,0) CONFORME PROC N 0995/2009. | 00071340378434 | MARIA SOLANGE FIRMINO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 25/05/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (3,5)CONFORME PROCESSO N 0997/2009. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 25/05/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (3,5)CONF PROC N 0832/2009. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 25/05/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (3,5)CONFORME PROCESSOA N 0832/2009 | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 25/05/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (3,5)CONFORME PROCESSOA N 0832/2009 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 25/05/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (3,5)CONF PROCESSOA N 0832/2009. | 00085691437453 | VIVIANE ARISTIDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 25/05/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP REF A DIARIAS (2,5) CONF PROCESSO 0995/2009. | 00001419429833 | LUCELIA DONATO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 25/05/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP REF DIARIAS (3,5)CONFORME PROCESSO N 0997/2009. | 00046769790459 | ELIETE VIANA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 25/05/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (3,5)CONF PROCESSO N 0997/2009. | 00052762041449 | ELIANE VENTURA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 25/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0947/2009. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 25/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0947/2009. | 00025192906415 | VERA LUCIA FAGUNDES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 25/05/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0947/2009. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 25/05/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0930/2009. | 00029322359404 | JEFFERSON LIMA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 25/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0952/2009. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 25/05/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0952/2009. | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 25/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 0952/2009. | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 25/05/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo n. 854/2009. | 00079006426415 | JANAINA LUCIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 25/05/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0948/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 25/05/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 0948/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 25/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONF PROCESSO N 1006/2009. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 25/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONF PROCESSO N 1006/2009. | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 25/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONF PROCESSO N 1006/20009. | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 25/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONF PROCESSO N 1006/2009. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 25/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1007/2009. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 25/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1007/2009. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 26/05/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (2,5 CONF PROCESSO N 1010/2009. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 26/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIA- RIAS, CONF PROC N 1011/2009. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 26/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)COND PROC N 1011/2009. | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIO DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 26/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (1,50CONF PROCESSO 1011/2009. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 26/05/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONF PROCESSO N 1011/2009. | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 26/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM 2,5 DIARIAS CONF PROC N 1012/2009. | 00001958873446 | SHEILA CELI NASCIMENTO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 26/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (2,5)CONF PROCESSO N 1012/2009. | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 26/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (2,50CONF PROC N 1012/2009. | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 26/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (2,50CONF PROC N 1012/2009. | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 26/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (2,5)CONF PROC N 1010/2009. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 26/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (2,50CONF PROC N 1010/2009. | 00011049030400 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 26/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (2,5)CONF PROC N 1010/2009. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 26/05/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1008/2009. | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 26/05/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1008/2009. | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 26/05/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1008/2009. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 26/05/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1009/2009. | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00401 | 26/05/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Campina Grande,conforme processo n0 0946/09. MES DE JANEIRO/2009 | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 26/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (1,0)CONF PROCESSOA N 1019/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 26/05/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS (1,0) CONF PROC N 1019/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 26/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS (1,00) CONF PROC N 1019/2009. | 00005940505457 | ALEXANDRE FERREIRA JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 26/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIA (1,0)CCONFORME PROCESSO N 1020. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00414 | 27/05/2009 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a assinatura anual do Jornal Fo-lha de Sao Paulo, conforme processo n0 0940/2009. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00409 | 27/05/2009 | 465.00 | 465.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde mao de obra para lavar e engomar roupas a fim de atender ao Albergue Social, conforme processo n0 0275/2009. | 00001273036425 | ELIZETE MARTINS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00413 | 27/05/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS mecanico no veiculo Fiat placaMOP 8960, pertencente a estaSecretaria, conforme processon0 0730/2009. | 07040332000149 | JOSE DE ARIMATEIA PAZ BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00411 | 27/05/2009 | 395.00 | 395.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde serigrafia, destinado a es-ta Secretaria, conforme pro-cesso n0 0195/2009. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 27/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1028/2009. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 27/05/2009 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1028/2009. | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 27/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1028/2009. | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 27/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1027/2009. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 27/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1027/2009. | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 27/05/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1027/2009. | 00007577761400 | RAIMUNDA LINHARES DE C URTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 27/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1029/2009. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 27/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1029/2009. | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 27/05/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1029/2009. | 00007577761400 | RAIMUNDA LINHARES DE C URTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00424 | 27/05/2009 | 660.00 | 660.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Sousa, conformeprocesso n0 0934/2009. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00425 | 27/05/2009 | 660.00 | 660.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Sousa, conforme processo n0 0934/2009. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00426 | 27/05/2009 | 660.00 | 660.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Sousa, conformeprocesso n0 0932/2009. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00427 | 27/05/2009 | 660.00 | 660.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Sousa, conformeprocesso n0 0933/2009. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00407 | 27/05/2009 | 84705.28 | 84705.28 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (hortifrutigranjeiros), para as Creches, conforme processo de n.738/2009. * PREGAO N. 19.2008.9.0107 * RECURSOS DO FUNCEP | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00412 | 27/05/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos referente a assinatura anual do Diaria Oficial do Estado, conforme processon0 0899/09. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00408 | 27/05/2009 | 930.00 | 930.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de27.05.09 a 27.07.09. | 00030899184472 | MARINEIDE FERNANDES DE A ABILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00410 | 27/05/2009 | 930.00 | 930.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de um banner des-tinado a esta Secretria, con-forme processo n0 0909/2009. | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 28/05/2009 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (2.5), CONFORME PROCESSO N. 1036/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 28/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, conforme pro-cesso n0 1050/2009. | 00030931533449 | FRANCISCA LUCIA MAMEDIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 28/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, conforme pro-cesso 1050/2009. | 00039511120425 | MARIA AUXILIADORA GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 28/05/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1039/2009. | 00066811953420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 28/05/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, conforme pro-cesso n0 1050/2009. | 00047347090415 | CRISTINA ARRUDA RAMALHO S DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 28/05/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1025/2009. | 00000799147486 | GERMANO DA COSTA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 28/05/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1025/2009. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 28/05/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, conforme pro-cesso n0 1022/2009. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 28/05/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1025/2009. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 28/05/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, conforme pro-cesso n0 1022/2009. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 28/05/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 1024/09. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 28/05/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 1024/09. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 28/05/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 1048/09. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 28/05/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1051/2009. | 00005894875404 | RAFAEL HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 28/05/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 1048/09. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 28/05/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 1048/2009. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 28/05/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1051/2009. | 00085691437453 | VIVIANE ARISTIDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 28/05/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1051/2009. | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 28/05/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, conforme pro-cesso n0 1048/2009. | 00005894875404 | RAFAEL HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 28/05/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1051/2009. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 28/05/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, conforme pro-cesso n0 1048/2009. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 28/05/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1051/2009. | 00079759831449 | LUCIANO SANTIAGO CANDIDO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 28/05/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, conforme pro-cesso n0 1048/2009. | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 28/05/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, conforme pro-cesso n0 1048/2009. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 28/05/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, conforme pro-cesso n0 1048/2009. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 28/05/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1023/2009. | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 28/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, conforme pro-cesso n0 1040/2009. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 28/05/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1023/2009. | 00010994270453 | FELISBERTO MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 28/05/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, conforme pro-cesso n0 1040/2009. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 28/05/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1023/2009. | 00018572332472 | DANILO PEREIRA DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 28/05/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1023/2009. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00459 | 28/05/2009 | 430.00 | 430.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de28/05/2009 a 28/07/2009, con-forme processo n0 0965/2009. | 00048666840463 | ELANLIGIA VALENCIO PEDROZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00460 | 28/05/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de28/05/2009 a 28/07/2009, con-forme processo n0 0965/2009. | 00048666840463 | ELANLIGIA VALENCIO PEDROZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00461 | 28/05/2009 | 265.00 | 265.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de28.05.09 a 28.07.09, conformeprocesso n0 1073/2009. | 00000126093407 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PATRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00462 | 28/05/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de28.05.09 a 28.07.09, conformeprocesso n0 1073/2009. | 00000126093407 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PATRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00463 | 28/05/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de28/05/2009 a 28/07/2009, con-forme processo n0 1016/2009. | 00033798567468 | JOSE VANILDO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00464 | 28/05/2009 | 265.00 | 265.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de28.05.09 a 28.07.09, conformeprocesso n0 1074/2009. | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00465 | 28/05/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de28/05/2009 a 28/07/2009, con-forme processo n0 1016/2009. | 00033798567468 | JOSE VANILDO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00466 | 28/05/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de28.05.09 a 28.07.09, conformeprocesso n0 1074/2009. | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00471 | 29/05/2009 | 45.00 | 45.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode (01) botijao de gas, desti-nado ao nucleo de creches, conforme processo n0 0711/2009. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 29/05/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1081/2009. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 29/05/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1081/2009. | 00032460694415 | MARIA JOSE SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 29/05/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1081/2009. | 00042583640453 | MARIA JOSE DE SOUZA CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 29/05/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1081/2009. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 01/06/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1098/2009. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 01/06/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1097/2009. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 01/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (0,5)CONF PROCESSO N 1102/2009 | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 01/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (0,5)CONF PROCESSO N 1102/2009 | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 01/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (1,0)CONF PROCESSO N 1103/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 01/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (1,0)CONF PROCESSO N 1103/2009. | 00000000200001 | CANCELADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 01/06/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1103/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 01/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1083/2009. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 01/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1083/2009. | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 01/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1083/2009. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 01/06/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1095/2009. | 00002104461456 | JOSE CLEUDO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 01/06/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1096/2009. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 01/06/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (3,5)CONF PROCESSO N 1084/2009. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 01/06/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (3,5)CONF PROCESSO N 1084/2009. | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 01/06/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (3,5)CONF PROCESSO N 1084/2009. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 01/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1082/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 01/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1082/2009. | 00033852243491 | GLAUCIA DIANA GONCALVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 01/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1082/2009. | 00003360516460 | HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 01/06/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1076/2009. | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 01/06/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1076/2009. | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 01/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (2,0)CONF PROCESSO N 1176/2009. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 01/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (2,0)CONF PROCESSO N 1076/2009. | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 01/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONF PROCESSO N 1075/2009. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 01/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONF PROCESSO N 1075/2009. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 01/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONF PROCESSO N 1075/2009. | 00011225653487 | ELZE QUINDERE CAMELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 01/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS(O,50)CON PROC N 1107/2009. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 01/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS(O,50)CON PROC N 1107/2009. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 01/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS(O,50)CON PROC N 1107/2009. | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 01/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS(O,50)CON PROC N 1107/2009. | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIO DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 02/06/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1107/2009. | 00013920359453 | MARISE DE LOURDES L RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 02/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)REF A PROC N 1113/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 02/06/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)REF A PROC N 1112/2009. | 00085691437453 | VIVIANE ARISTIDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 02/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)REF A PROC N 1112/2009. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 02/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)REF A PROC N 1111/2009. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 02/06/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)REF A PROC N 1111/2009. | 00013925083472 | ELIZABETH ALVES DA SILVA COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 02/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)REF A PROC N 1111/2009. | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 02/06/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)REF A PROC N 1110/2009. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 02/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)REF A PROC N 1110/2009. | 00085498823487 | MARIA JOSE AVELINO ESTEVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 02/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)REF A PROC N 1110/2009. | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 02/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)REF A PROC N 1112/2009. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00502 | 02/06/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Mamanguape, con-forme processo n0 0942/2009. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00503 | 02/06/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Mamanguape, con-forme processo n0 0943/2009. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00504 | 02/06/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Mamanguape, con-forme processo n0 0944/2009. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00505 | 02/06/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Mamanguape, con-forme processo n0 0945/2009. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 03/06/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1075/2009. | 00013639560434 | MARIA DE FATIMA G CINTRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 1123/2009. | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 1123/2009. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00523 | 03/06/2009 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 03.06.09 A 03.08.09. CONFORME PROCESSO N 1068/2009. | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 1123/2009. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00525 | 03/06/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE03.06.2009 A 03.08.2009. CONF.PROCESSO N 1068/2009. | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 03/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 1123/2009. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00527 | 03/06/2009 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE03.06.2009 A 03.08.2009. CONF.PROCESSO N 1067/2009. | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00528 | 03/06/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE03.06.2009 A 03.08.2009. CONF.PROCESSO N 1067/2009. | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00529 | 03/06/2009 | 265.00 | 265.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE03.06.2009 A 03.08.2009. CONF.PROCESSO N 1069/2009. | 00066811953420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00530 | 03/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE03.06.2009 A 03.08.2009. CONF.PROCESSO N 1069/2009. | 00066811953420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00531 | 03/06/2009 | 265.00 | 265.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE03.06.2009 A 03.08.2009. CONF.PROCESSO N 1070/2009. | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00532 | 03/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE03.06.2009 A 03.08.2009. CONF.PROCESSO N 1070/2009. | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00533 | 03/06/2009 | 265.00 | 265.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE03.06.2009 A 03.08.2009. CONF.PROCESSO N 1071/2009. | 00059179597491 | MAX DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00534 | 03/06/2009 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE03.06.2009 A 03.08.2009. CONF.PROCESSO N 1071/2009. | 00059179597491 | MAX DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00535 | 03/06/2009 | 265.00 | 265.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE03.06.2009 A 03.08.2009. CONF.PROCESSO N 1072/2009. | 00051846748453 | YARA MARIA CORREIA GOMES R DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00536 | 03/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE03.06.2009 A 03.08.2009. CONF.PROCESSO N 1072/2009. | 00051846748453 | YARA MARIA CORREIA GOMES R DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 03/06/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 1130/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 03/06/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 1130/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 04/06/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1121/2009. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 04/06/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1121/2009. | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00539 | 05/06/2009 | 7873.00 | 7873.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde pecas para veiculos, conforme processo n0 0107/2009. | 05644897000100 | SEAUTO SERVICOS E PECAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00540 | 05/06/2009 | 2750.00 | 2750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde informatica, conforme pro-cesso n0 0938/2009. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00541 | 05/06/2009 | 3455.00 | 3455.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS em veiculos, conforme processon0 0105/2009. | 05644897000100 | SEAUTO SERVICOS E PECAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00542 | 05/06/2009 | 1920.00 | 1920.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde placa luminosa, conforme processo n0 0320/2009. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00543 | 05/06/2009 | 5775.60 | 5775.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde fogao e refrigerador, con-forme processo n0 0091/2009. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 05/06/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1151/2009. | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00544 | 05/06/2009 | 8583.60 | 8583.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode polpa de frutas,para as Creches, conforme processo de n.737/2009. * Pregao 19.2008.9.0107 * * ATA N. 0101/2008 * | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 08/06/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1161/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 08/06/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1161/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00550 | 08/06/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de08/06/2009 a 08/08/2009, con- forme processo n0 1016/2009. | 00033798567468 | JOSE VANILDO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00551 | 08/06/2009 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de08/06/2009 a 08/08/2009, con- forme processo n0 1016/2009. | 00033798567468 | JOSE VANILDO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00553 | 08/06/2009 | 995.00 | 995.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode teclado para computador, conforme processo n0 1150/2009 | 08071338000146 | RITA DA SILVA SOUSA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00554 | 08/06/2009 | 2650.00 | 2650.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL PERMANENTE (informatica), con-forme processo n0 0546/2009. | 10300965000153 | LS COMERCIO SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00555 | 08/06/2009 | 1560.00 | 1560.00 | VAlor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode placa de rede sem fio, con-forme processo n0 522/2009. | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00556 | 08/06/2009 | 649.00 | 649.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALPERMANENTE, conforme processo n0 1131/2009. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00557 | 08/06/2009 | 980.00 | 980.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material permanente para oAlbergue, conforme processo den. 513/2009. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 09/06/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1124/2009. | 00020346662400 | ELIZABETH MADRUGA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 09/06/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1124/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00567 | 09/06/2009 | 345.00 | 345.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de expediente (cartuchos p/impressoras), confor/me processo n. 721/2009. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00568 | 09/06/2009 | 2668.00 | 2668.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com publicacao de extratos/editais de programas desta Secretaria,conforme proc. n. 1089/2009. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00569 | 09/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatener despesas com servicos de manutencao em duas portas /de vidro temperado na entrada/principal desta Secretaria,conforme processo n. 34/2009. | 07007526000142 | CASA DOS LACRES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00570 | 09/06/2009 | 7980.00 | 7980.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde confeccao de 140 (cento equarenta molduras), med.0.40 x0.60cm, confor.proc. 984/2009. | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00576 | 09/06/2009 | 147.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material permanente (ferro eletrico), destinado ao nucleode acolhida especial, conformeproc. n0 0122/09. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00582 | 09/06/2009 | 4190.00 | 4190.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode projetor, destinado ao gabinete da Secretaria, conformeprocesso n0 0546/2009. | 09150430000164 | L & T_ESTUDIO E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 09/06/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1184/2009. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1184/2009. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 09/06/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1184/2009. | 00020229798420 | GEISA MACEDO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1184/2009. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 09/06/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1184/2009. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00574 | 09/06/2009 | 316.00 | 316.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, destinada a gerencia de cisternas, conforme processo n0 568/2009. | 09150430000164 | L & T_ESTUDIO E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00560 | 09/06/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos no veiculo corsa,/placa mnn 2201, pertencente a esta Secretaria, conforme processo de n. 710/2009. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00561 | 09/06/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamosm paraatender despesas com pagamentode servicos no veiculo corsa,/de placa mob 5941, pertencentea esta, conf. proc. 709/2009. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00562 | 09/06/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos no veiculo corsa ,placa mnn 2201, pertencente aesta, conf. proc. 668/2009. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00563 | 09/06/2009 | 285.00 | 285.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (pecas)para o veiculo corsa, placa /mob 5941, conf. proc. 708/2009 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00564 | 09/06/2009 | 285.00 | 285.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (pecas)para o veiculo corsa, placa mnn 2201, pertencente a esta,conforme processo de n. 707/2009. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00583 | 09/06/2009 | 588.00 | 588.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Guarabira, conforme processo n0 1093/2009. | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 09/06/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso n0 1030/2009. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso n0 1030/2009. | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00579 | 09/06/2009 | 660.00 | 660.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Sousa, conforme processo n0 1091/2009. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso n0 1152/2009. | 00029322359404 | JEFFERSON LIMA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro-cesso n0 1153/2009. | 00029322359404 | JEFFERSON LIMA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00575 | 09/06/2009 | 375.60 | 375.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, destinado a coor-denadoria de cisternas, con-forme proc. n0 652/09. | 10300965000153 | LS COMERCIO SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00571 | 09/06/2009 | 690.00 | 690.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de informatica (memoria, midia de cd e dvd), conforme proc. n. 1149/2009. | 08071338000146 | RITA DA SILVA SOUSA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00573 | 09/06/2009 | 4453.00 | 4453.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, destinado ao ge-rencia da tec. da informacao, conforme processo n0 1147/2009 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 09/06/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1187/23009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 09/06/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1187/23009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 09/06/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1186/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 09/06/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1186/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00572 | 09/06/2009 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com assinatu-ra do jornal O Norte, conformeprocesso de n. 071/2009. | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00565 | 09/06/2009 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode agua minera para esta Secretaria e orgaos, conforme pro/cesso de n. 751/2009. * PREGAO N. 19.2008.9.0051 ** ATA N. 0077/2008 * | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00566 | 09/06/2009 | 247.50 | 247.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (papeltoalha),para o Restaurante Prato Popular, conf.proc.567/2009 | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 10/06/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1182/2009. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 10/06/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1182/2009. | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 10/06/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1182/2009. | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 10/06/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1182/2009. | 00010994270453 | FELISBERTO MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 10/06/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1182/2009. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1185/2009. | 00035085843487 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1185/2009. | 00020354193449 | LUZINETE VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 10/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1185/2009. | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 10/06/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1185/2009. | 00037394975487 | SEBASTIAO BASTOS FREIRE FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 15/06/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1205/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 15/06/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1205/2009. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 15/06/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1205/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 15/06/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1206/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 15/06/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1206/2009. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 15/06/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1206/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00624 | 15/06/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a recuperacao de placa de bronzepertencente ao creche Maria deFatima Amorim, conforme pro-cesso n0 0244/09. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 15/06/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1208/2009. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 15/06/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1208/2009. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 15/06/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1208/2009. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 15/06/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1204/2009. | 00079759831449 | LUCIANO SANTIAGO CANDIDO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 15/06/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1204/09. | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00614 | 15/06/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Bayeux, conforme processo n0 0552/2009. | 00046807802404 | RONALDO VICTOR DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00608 | 15/06/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentodo ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Santa Rita, con-forme processo n0 0548/2009. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00609 | 15/06/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentodo ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Santa Rita, con-forme processo n0 0548/2009. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00610 | 15/06/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentodo ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Santa Rita, con-forme processo n0 055502009. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00611 | 15/06/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentodo ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Santa Rita, con-forme processo n0 0849/2009. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00612 | 15/06/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Bayeux, conforme processo n0 0551/2009. | 00046807802404 | RONALDO VICTOR DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00616 | 15/06/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Bayeux, conforme processo n0 0553/2009. | 00046807802404 | RONALDO VICTOR DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00617 | 15/06/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Bayeux, conforme processo n0 0846/2009. | 00046807802404 | RONALDO VICTOR DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00619 | 15/06/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Bayeux, conforme processo n0 1092/2009. | 00046807802404 | RONALDO VICTOR DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00622 | 15/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (mola hidraulica),conforme processo n0 0026/2009. | 07007526000142 | CASA DOS LACRES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00623 | 15/06/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a confeccao de faixas, destinadoaos programas sociais desta pasta, conf. proc. 1155/09. | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 16/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES COM DIARIAS (4,5) COF PROC N 1228/2009. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 16/06/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES COM DIARIAS (4,5) COF PROC N 1228/2009. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 16/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES COM DIARIAS (4,5) COF PROC N 1228/2009. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 16/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES COM DIARIAS (4,5) COF PROC N 1228/2009. | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 16/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro cesso n0 1229/2009. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00649 | 16/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode Prestacao de Contas n. 004/2008 - Termo Aditivo n. 02/09/firmado entre a SEDH/MAQLAREM,conforme processo n. 336/2009. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00651 | 16/06/2009 | 9450.00 | 9450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode Prestacao de Servicos n0004/2008 - Termo Aditivo n0002/2009, firmado entre a SEDHMAQ LAREM, conforme processo n0 336/2009. ***** PREGAO 154/2007 ******** | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00631 | 16/06/2009 | 1043.06 | 1043.06 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado aoSINE, conforme processo n01114/2009. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00632 | 16/06/2009 | 1043.06 | 1043.06 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado aoSINE, conforme processo n01171/2009. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00634 | 16/06/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Mamanguape, con-forme processo n0 1090/2009. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme pro cesso n0 1226/2009. | 00000799147486 | GERMANO DA COSTA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 1227/2009. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 16/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS (4,5) CONF PROCESSO N 1224/2009. | 00034344985400 | JOSE CARLOS FRASAO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 16/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS (4,5) COF PROC N 1225/2009. | 00034344985400 | JOSE CARLOS FRASAO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 16/06/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 1227/2009. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES COM DIARIAS (0,5) COF PROC N 1226/2009. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 16/06/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 1227/2009. | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 16/06/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 1227/2009. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 16/06/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 1227/2009. | 00099305984487 | CARMEM DOLORES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00648 | 16/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES COM ADIATAMENTO,NOPERIODO DE 16.06.09 A 16.08.09CONF PROC 1191/2009. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 16/06/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1231/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 16/06/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1231/2009. | 00005940505457 | ALEXANDRE FERREIRA JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 16/06/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1231/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 16/06/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1230/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 16/06/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1230/2009. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 16/06/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1230/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 00661 | 17/06/2009 | 7540.00 | 7540.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material permanente, desti-nado ao restaurante popular, conforme processo n0 402/2009. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00654 | 17/06/2009 | 1950.00 | 1950.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de esgotamento de fossa, esgo-to das creches Sao Francisco, Renato Lucena e Centro de Aco-lhida do Idoso, conforme pro-cesso n0 1001/09. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00656 | 17/06/2009 | 2820.00 | 2820.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servico de recarga e manutencao de ex-tintores de incendio, destina-dos as creches do programa vi-da cricanca, conf. processo n00569/09. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Inexigível | 00652 | 17/06/2009 | 10900.00 | 10900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL PERMANENTE (equipamentos de informatica), desti-nados ao SINE, conforme pro-cesso n0 0092/2009. PREGAO N0 325/2008 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00660 | 17/06/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, conforme processon0 1108/09. | 10300965000153 | LS COMERCIO SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00653 | 17/06/2009 | 960.00 | 960.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode equipamentos e material permanente, conforme processo n00201/2009. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00657 | 17/06/2009 | 140.75 | 140.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de expediente, conforme processo n0 921/09. | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00658 | 17/06/2009 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servico de manutencao preventiva e troca de materiais em aparelhos de ar condicionados, conformeprocesso n0 0912/2009. | 08944877000142 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00655 | 17/06/2009 | 1390.00 | 1390.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, destinado ao vei-culo Fiat Uno, placa MOP 8960,conforme proc. n0 0653/2009. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00659 | 17/06/2009 | 230.00 | 230.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servico mecanico realizado no veiculo Kombi, placa MNP 0601, confor-me proc. 0666/09. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00662 | 18/06/2009 | 7724.00 | 7724.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(fardamento), destinado ao SI-NE, conforme processo n00029/2009. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00663 | 18/06/2009 | 2390.00 | 2390.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALPERMANENTE (arquivo de aco), destinado ao SINE, conforme processo n0 0094/2009. | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00664 | 18/06/2009 | 2484.00 | 2484.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pneus), destinados aos veicu-los pertencentes ao SINE, con-forme processo n0 0106/2009. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00665 | 18/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de manutencao do elevador dopredio do SINE, na cidade de Joao pessoa, conforme processon0 0973/2009. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 18/06/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 1336/2009. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 18/06/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 1336/2009. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006/TA 07/08 | 00025192906415 | VERA LUCIA FAGUNDES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 18/06/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1354/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 18/06/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1354/2009. | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 18/06/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1354/2009. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 18/06/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1354/2009. | 00020346662400 | ELIZABETH MADRUGA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 18/06/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1354/2009. | 00046715550425 | ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00692 | 19/06/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19.06.09 a 19.08.09, conformeprocesso n0 1304/2009. MAT DE CONSUMO. | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 19/06/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1210/2009. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 19/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1210/2009. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 19/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1210/2009. | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 19/06/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1210/2009. | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIO DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00698 | 19/06/2009 | 4327.30 | 4327.30 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde milho para pipoca, massa p/mandioca, milho verde e cocoseco, destinados ao Nucleo deCreches, conforme processo n01136/2009. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00679 | 19/06/2009 | 1267.40 | 1267.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMAS PARA ATENDER COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO NUCLEO DE CRECHESCONF PROC 1233/2009. | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00680 | 19/06/2009 | 6731.01 | 6731.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO NA REDE DE ESGOTO E RETELHAMENTO NA CRECHE PEDRELINAMARIA DE JESUS NESSTA CAPITAL CONF PROCESSO N 1330/2009. | 09588495000196 | ONIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00681 | 19/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19.06.09 a 19.08.09, conformeprocesso n0 1304/2009. SERV P/FISICA | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00678 | 19/06/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19.06.09 a 19.08.09, conformeprocesso n0 1223/2009. MAT DE CONSUMO | 00000753477416 | BRIGIDA RANGEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00676 | 19/06/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19.06.09 a 19.08.09, conformeprocesso n0 1223/2009. SERV P/FISICA | 00000753477416 | BRIGIDA RANGEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00693 | 19/06/2009 | 5010.00 | 5010.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL PERMANENTE (telefone e fax), destinados ao SINE,conforme processo n0 0096/09. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00699 | 19/06/2009 | 4995.00 | 4995.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL PERMANENTE (mobiliario), destinado ao SINE, conforme proces-so n0 1167/2009. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 19/06/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS (1,0). CONF PROCESSO N 1372/09 | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 19/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS (1,0). CONF PROCESSO N 1372/09 | 00005940505457 | ALEXANDRE FERREIRA JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 19/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS (1,0). CONF PROCESSO N 1371/09 | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 19/06/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS (1,0). CONF PROCESSO N 1371/09 | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 19/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS (1,0). CONF PROCESSO N 1371/09 | 00005940505457 | ALEXANDRE FERREIRA JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 19/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS (1,0). CONF PROCESSO N 1372/09 | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00674 | 19/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19.06.09 a 19.08.09, conformeprocesso n0 1222/2009. MAT DE CONSUMO. | 00007095040478 | RAIMUNDO PAIVA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00675 | 19/06/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19.06.09 a 19.08.09, conformeprocesso n0 1222/2009. MAT DE CONSUMO. | 00007095040478 | RAIMUNDO PAIVA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00677 | 19/06/2009 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP REF AO SERVICO DELAVAGEM A SECO CADEIRAS (22). PROC 0266/2009. | 02601432000183 | EDINALDO ARAUJO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00682 | 19/06/2009 | 430.00 | 430.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19.06.09 a 19.08.09, conformeprocesso n0 1304/2009. SERVICOS P/FISICA | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00688 | 19/06/2009 | 265.00 | 265.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19.06.09 a 19.08.09, conformeprocesso n0 1222/2009. SERV P/FISICA | 00007095040478 | RAIMUNDO PAIVA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 22/06/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 1229/2009. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 22/06/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 1229/2009. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00702 | 22/06/2009 | 3075.00 | 3075.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (leite)para as Creches, conforme processo de n. 349/2009. * ATA N. 188/2008 *RECURSOS DO FUNCEP * | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 23/06/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1395/2009. | 00046715550425 | ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 23/06/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1395/2009. | 00020354193449 | LUZINETE VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 23/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1395/2009. | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 23/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONF PROCESSO N 1395/2009. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 23/06/2009 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 1394/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 23/06/2009 | 960.00 | 960.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (6.0), conforme processo de n. 1381/2009. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 23/06/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 1379/2009. | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 23/06/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,00CONF PROCESSO 1396/2009 | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 23/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 1397/2009. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 23/06/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 1397/2009. | 00029322359404 | JEFFERSON LIMA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00715 | 25/06/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE, na cidade de Campina Grande, conforme processo n0 1162/09. | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00716 | 25/06/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Mamanguape, con-forme processo n0 1335/2009. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00717 | 25/06/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Santa Rita, con-forme processo n0 1331/2009. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00718 | 25/06/2009 | 660.00 | 660.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Sousa, conforme processo n0 1333/2009. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00719 | 25/06/2009 | 588.00 | 588.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Guarabira, conforme processo n0 1332/2009. | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00720 | 25/06/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Bayeux, conformeprocesso n0 1334/2009. | 00046807802404 | RONALDO VICTOR DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00721 | 25/06/2009 | 3228.08 | 3228.08 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode PASSAGENS AEREAS, destinadaao SINE, conforme processo n00657/2009. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00722 | 25/06/2009 | 1539.04 | 1539.04 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode PASSAGENS AEREAS, destinadaao SINE, conforme processo n00189/2009. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00723 | 25/06/2009 | 1264.04 | 1264.04 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode PASSAGENS AEREAS, destinadaao SINE, conforme processo n00174/2009. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00724 | 25/06/2009 | 618.24 | 618.24 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode PASSAGENS AEREAS, destinadaao SINE, conforme processo n00176/2009. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 25/06/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1398/2009. | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 25/06/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1398/2009. | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 29/06/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1405/2009. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 29/06/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1405/2009. | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 29/06/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 1378/2009. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 29/06/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 1378/2009. | 00005894875404 | RAFAEL HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 29/06/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 1403/2009. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 29/06/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 1403/2009. | 00085691437453 | VIVIANE ARISTIDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 29/06/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 1403/2009. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 29/06/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 1403/2009. | 00005894875404 | RAFAEL HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00737 | 29/06/2009 | 160.85 | 160.85 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico de manutencao realiza-do em duas maquinas de calcu-lar olivetti, conforme proces-so n0 1156/2009. | 05159971000100 | CELEMAQ LAUDICEIA CORDEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00739 | 29/06/2009 | 3800.00 | 3800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de29/06/2009 a 29/08/2009, con-forme processo n0 1191/2009. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 29/06/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 1380/2009. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00738 | 29/06/2009 | 2750.00 | 2750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico de ornamentacao e decoracao referente ao periodo ju-nino, conforme processo n0 1342/2009. | 08956078000196 | FEEDBACK COM EMP DE COM PROD E LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 30/06/2009 | 640.00 | 640.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo n0 1421/2009. | 00020354193449 | LUZINETE VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00745 | 30/06/2009 | 49.50 | 49.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode milho verde (espiga), destinado ao Centro de Convivencia do Idoso, conforme processo n001350/2009. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00744 | 30/06/2009 | 23040.00 | 23040.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 082/2009, firmado entre a SEDH/SENAC, confor-me processo n0 2307/2009. CONVENIO/MTE/SPPE/CODEFAT 044/2006 - TA 007/2008. | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 30/06/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1422/2009. | 00002793056480 | RENILDO LUCIO DE MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 30/06/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1422/2009. | 00099305984487 | CARMEM DOLORES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 30/06/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo n0 1421/2009. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 01/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 1425/2009. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 01/07/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1445/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00748 | 02/07/2009 | 666.75 | 666.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde postagem, destinado a aten-der aos Programas Sociais des-ta Secretaria, conforme proce-sso n0 1352/2009. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00753 | 03/07/2009 | 296.00 | 296.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de recarga e manutencao nos extintores pertecentes a esta Secretaria, conforme porcesso n0 0600/2009. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00749 | 03/07/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 178/2009, firmado entre a SEDH/CENDAC, conforme processo n0 2292/2008. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00751 | 03/07/2009 | 56700.00 | 56700.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 178/2009, firmado entre a SEDH/CENDAC, conforme processo n0 2292/2008. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00755 | 03/07/2009 | 2925.00 | 2925.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de seiscentos e cinquenta bolsas, destinadas ao II Encontro Pedagogico deFormacao Continuada das Cre-ches, conforme processo n01128/2009. | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 03/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1466/2009. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00754 | 03/07/2009 | 211.74 | 211.74 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALeletrico, destinado a GerenciaExecutiva de Assistencia Soci-al, conforme processo n00700/2009. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 06/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,0)CONFORME PROCESSO N 1478/2009. | 00071340378434 | MARIA SOLANGE FIRMINO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 06/07/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (3,5)CONFORME PROCESSO N 1477/2009. | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 06/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS(2,00)CONF PROCESSO N 1478/2009. | 00001419429833 | LUCELIA DONATO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 06/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,0)CONFORME PROCESSO N 1478/2009. | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 06/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,0)CONFORME PROCESSO N 1478/2009. | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 06/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1467/2009. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 06/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n.1467/2009. | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 06/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n.1467/2009. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 06/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n.1467/2009. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 06/07/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n.1467/2009. | 00079841120453 | ANA KELLY MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 06/07/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n.1470/2009. | 00044317743434 | MARISTELA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 06/07/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n.1470/2009. | 00057003963434 | BENILDA PINHEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 06/07/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n.1470/2009. | 00042401887415 | SEVERINO CARLOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 06/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1481/2009. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 06/07/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1481/2009. | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 06/07/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1481/2009. | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 06/07/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n.1465/2009. | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 06/07/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n.1465/2009. | 00000799147486 | GERMANO DA COSTA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 06/07/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n.1465/2009. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 06/07/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (3,5)CONFORME PROCESSO N 1477/2009. | 00030931533449 | FRANCISCA LUCIA MAMEDIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 06/07/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (3,5)CONFORME PROCESSO N 1477/2009. | 00042529964491 | ALBANES DE OLIVEIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 07/07/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 1476/2009. | 00046769790459 | ELIETE VIANA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 07/07/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 1476/2009. | 00052762041449 | ELIANE VENTURA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 07/07/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 1476/2009. | 00014120593487 | FRANCISCO HOLANDA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 07/07/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 1476/2009. | 00039511120425 | MARIA AUXILIADORA GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 07/07/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1490/2009. | 00002104461456 | JOSE CLEUDO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 07/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,0)CONFORME PROCESSO N 1475/2009. | 00033819319468 | MARIA JOSE PESSOA CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 07/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,0)CONFORME PROCESSO N 1494/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 07/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,0)CONFORME PROCESSO N 1494/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 07/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,0)CONFORME PROCESSO N 1494/2009. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 07/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,0)CONFORME PROCESSO N 1492/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 07/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,0)CONFORME PROCESSO N 1492/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 07/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,0)CONFORME PROCESSO N 1492/2009. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 07/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,0)CONFORME PROCESSO N 1493/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 07/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1498/2009. | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 07/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,0)CONFORME PROCESSO N 1493/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 07/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1498/2009. | 00079759831449 | LUCIANO SANTIAGO CANDIDO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 07/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,0)CONFORME PROCESSO N 1493/2009. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 07/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1498/2009. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 07/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,0)CONFORME PROCESSO N 1489/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 07/07/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,0)CONFORME PROCESSO N 1489/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 07/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,0)CONFORME PROCESSO N 1489/2009. | 00046793925415 | ELIDA MARIA LEITE SETTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 07/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1491/2009. | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 07/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 1481/2009. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 07/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 1481/2009. | 00091735645400 | ALDENIZ LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Inexigível | 00809 | 08/07/2009 | 21336.70 | 21336.70 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (copa cozinha),conforme Contrato de Fornecimenton. 165/2009, firado entre a /SEDH/BJ COMERCIO DE ALIMENTOSpara Creches. Proc.n.2840/2009 RECUROS DO FUNCEP | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 00810 | 08/07/2009 | 52737.52 | 0.00 | Valor referente ao 7.TA ao Convenio de n. 103/2006, firmadoentre a SEDH/SUPLAN, para construcao do restaurante popular/no municipio de Santa Rita-Pb,e Contrato PJU n. 161/2006,firmado entre a SUPLAN/COPAL, conforme proc. n. 198/2009. CONTRATO DE REPASSE DE N. ___017660512/2005-MDS/CAIXA | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00801 | 08/07/2009 | 16165.00 | 16165.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos eeditais destinados aos progra-mas sociais desta Secretaria, conforme proc. n0 1451/2009. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00802 | 08/07/2009 | 1195.00 | 1195.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALeletrico, destinado ao SINE,conforme proc. n0 0055/2009. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00803 | 08/07/2009 | 329.00 | 329.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde expediente, destinado ao SINE, conforme proc. n0 0175/09. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00804 | 08/07/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde expediente, destinado ao SINE, conforme proc. n0 1366/09. | 07354656000151 | APL ATACADAO DE PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00805 | 08/07/2009 | 41.75 | 41.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde expediente, destinado ao SINE, conforme proc. n0 1368/09. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00806 | 08/07/2009 | 26.40 | 26.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde expediente, destinado ao SINE, conforme proc. n0 1369/09. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00807 | 08/07/2009 | 18.00 | 18.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde expediente, destinado ao SINE, conforme proc. n0 1367/09. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00808 | 08/07/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Santa Rita, con-forme processo n0 1412/2009. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00813 | 09/07/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de uma impresso-ra HP 710C, pertencente ao Centro de Convivencia do Idoso,conforme proc. n0 0202/2009. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00815 | 09/07/2009 | 285.00 | 285.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao telefonico, per-tencentes a esta Secretaria, conforme proc. n0 1443/2009. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00816 | 09/07/2009 | 1512.00 | 1512.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos e e-ditais, destinado a atender aoProgramas Socias desta Secretaria, conforme proc n0 1496/09. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 09/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (0,5)CONF PROCESSO N 1397/2009. | 00029322359404 | JEFFERSON LIMA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 09/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (0,5)CONFORME PROCESSO N 1397/2009. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 09/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (0,5)CONFORME PROCESSO N 1397/2009. | 00029322359404 | JEFFERSON LIMA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 09/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (0,5)CONFORME PROCESSO N 1397/2009. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00812 | 09/07/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde ilustracao grafica destina-da a II Conferencia Estadualde Promocao de Igualdade Raci-al, conforme processo n01085/2009. | 00038038161491 | ELEONAI GOMES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00814 | 09/07/2009 | 6195.00 | 6195.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(cafe torrado e moido), desti-nado as creches do Programa Vida Crianca, conforme processon0 0038/2009. | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00811 | 09/07/2009 | 463.10 | 463.10 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de duas maquinasde datilografia, pertencentes ao Centro Social Urbano de Mandacaru, conforme processo n01424/2009. | 05159971000100 | CELEMAQ LAUDICEIA CORDEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00823 | 13/07/2009 | 5725.00 | 5725.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de cinco mil ade-sivos para veiculos, dez fai-xas e criacao da identidade visual da campanha Disque Denun-cia contra o trabalho infantilconforme proc. n0 1500/2009. | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00824 | 13/07/2009 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde limpeza de caixa dagua demil litros pertencente a esta Secretaria, conforme processo n0 1444/2009. | 07500605000190 | DDI DESINS DESRATIZACAO DE IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00825 | 13/07/2009 | 1209.00 | 1209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(refrigerante, coxinha, pastelempada, pao de queijo e bague-te), destinados ao evento do Lancamento do Disque Denuncia Contra o Trabalho Infantil, conforme proc. n0 1513/2009. | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 15/07/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1547/2009. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 15/07/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1547/2009. | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 15/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1533/2009. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 15/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1533/2009. | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 15/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1533/2009. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 15/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,0)CONFORME PROCESSO N 1563/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 15/07/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,0)CONFORME PROCESSO N 1563/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 15/07/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,0)CONFORME PROCESSO N 1563/2009. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 15/07/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1549/2009. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 15/07/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1549/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 15/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1559/2009. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 15/07/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1556/2009. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 15/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONFORME PROCESSO N 1552/2009. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 15/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONFORME PROCESSO N 1552/2009. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 15/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONFORME PROCESSO N 1552/2009. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 15/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONFORME PROCESSO N 1552/2009. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 15/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONFORME PROCESSO N 1552/2009. | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 15/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (0,5)CONFORME PROCESSO N 1550/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 15/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (0,5)CONFORME PROCESSO N 1550/2009. | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 15/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (0,5)CONFORME PROCESSO N 1556/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 15/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1554/2009. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 15/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1554/2009. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 15/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1555/2009. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 15/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1555/2009. | 00013925083472 | ELIZABETH ALVES DA SILVA COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 15/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1555/2009. | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 15/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1555/2009. | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 15/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1545/2009. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 15/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1554/2009. | 00085691437453 | VIVIANE ARISTIDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 15/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1545/2009. | 00013925083472 | ELIZABETH ALVES DA SILVA COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 15/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1545/2009. | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 15/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,0)CONFORME PROCESSO N 1560/2009. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 15/07/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,5)CONFORME PROCESSO N 1535/2009. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 15/07/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,5)CONFORME PROCESSO N 1535/2009. | 00009444190463 | GIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 15/07/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1541/2009. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 15/07/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,5)CONFORME PROCESSO N 1535/2009. | 00001254689460 | ROBERTA MELO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 15/07/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,5)CONFORME PROCESSO N 1535/2009. | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 15/07/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,5)CONFORME PROCESSO N 1535/2009. | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 15/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1537/2009. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 15/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1537/2009. | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 15/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1537/2009. | 00025066765468 | JOSAFA DA SILVEIRA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 15/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1537/2009. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00870 | 16/07/2009 | 46705.02 | 46705.02 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (hortifrutigranjeiros), para as Creches, conforme processo de n.1410/2009. PREGAO N. 19.2008.9.0107 ATA N. 0101/2008 RECURSOS DO FUNCEP | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 16/07/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1551/2009. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 16/07/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1551/2009. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 16/07/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1551/2009. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 17/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1557/2009. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 17/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1557/2009. | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 17/07/2009 | 640.00 | 640.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1546/2009. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 17/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1548/2009. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 17/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1548/2009. | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 17/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1548/2009. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 17/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1548/2009. | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 17/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1548/2009. | 00007084195424 | IVANA F FERNANDES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 17/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 1581/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 17/07/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1581/2009. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 17/07/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1581/2009. | 00029322359404 | JEFFERSON LIMA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 17/07/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 1575/2009. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 17/07/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1534/2009. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 17/07/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1534/2009. | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 17/07/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 1575/2009. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 17/07/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1534/2009. | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 17/07/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 1575/2009. | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 17/07/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1534/2009. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 17/07/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 1575/2009. | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00893 | 17/07/2009 | 29918.90 | 29918.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (gene- ros alimenticios), destinadoas creches, conforme processon0 1139/2009. PREGAO N0 292/2008 ATA N0 188/2008 RECURSOS FUNCEP | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 00894 | 17/07/2009 | 156400.00 | 156400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de cosumo(limpeza)destinado as creches, conformeprocesso n0 1211/2009. PREGAO N0 299/2008 ATA N0 187/2008 RECURSOS FUNCEP | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00895 | 17/07/2009 | 12844.92 | 12844.92 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (gene-ros alimenticios), destinadoas creches, conforme processo n0 1158/2009. PREGAO N0 262/2008 ATA N0 191/2008 RECURSOS FUNCEP | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00889 | 17/07/2009 | 5975.00 | 5975.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo (gene- ros alimenticios), destinado as creches, conforme processo n0 1160/2009. PREGAO N0 098/2008 ATA N0 19.000.008059.2008 RECURSOS FUNCEP | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 17/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1558/2009 | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 17/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 15582009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 20/07/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1599/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 20/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1599/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 20/07/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1601/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 20/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1601/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 20/07/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1601/2009. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00904 | 20/07/2009 | 4374.00 | 4374.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALPERMANENTE (DVD, camara foto- grafica e televisor), destina-dos ao SINE, conforme processon0 0102/2009. | 06299271000176 | GM GIL MAGAZINE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00905 | 20/07/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALDE CONSUMO (agua mineral), destinado ao SINE, conforme pro-cesso n0 1482/2009. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 20/07/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1542/2009. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 20/07/2009 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1542/2009. | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 21/07/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1592/2009. | 00085358703420 | ANTONIO EDUARDO DE BULHOES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 21/07/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1591/2009. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 21/07/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1591/2009. | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 21/07/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1591/2009. | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00911 | 21/07/2009 | 306.00 | 306.00 | Valor que ora empenhamos, paratender despesas com pagamentode tarifas do Restaurante Popular de Patos - Pb,conforme processo de n. 1565/2009. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00950 | 22/07/2009 | 4180.60 | 4180.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pao de queijo, refrigerante, sonho, sanduiche), destinados ao Nucleo de Creches, conformeprocesso n0 1440/2009. | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 22/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1598/2009. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 22/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1608/2009. | 00003360516460 | HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 22/07/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1573/2009. | 00054878241420 | MARIA MADALENA DE SOUSA ROCHA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 22/07/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1573/2009. | 00089343263449 | MARIA LOUZYENE TIMOTEO MOREIRA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00936 | 22/07/2009 | 2170.00 | 2170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(coletor de impressao digital)destinado ao SINE, conforme processo n0 0090/2009. | 00833896000190 | IMPRESS CAP. DE IMP. DIGITAIS IMP E EXP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00937 | 22/07/2009 | 826.00 | 826.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao nos veiculos pertencentes ao SINE, conformeprocesso n0 1172/2009. | 05398137000160 | W CAR PECAS E SERVICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00938 | 22/07/2009 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em impressoraspertecentes ao SINE, conformeprocesso n0 1212/2009. | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 22/07/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1612/2009. | 00025192906415 | VERA LUCIA FAGUNDES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 22/07/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1612/2009. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00949 | 22/07/2009 | 2150.45 | 2150.45 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde postagem, destinados aosprogramas sociais desta Secre-taria, conforme processo n01594/2009. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 22/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1623/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 22/07/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1623/2009. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 22/07/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1623/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 22/07/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1624/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 22/07/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1624/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 22/07/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1624/2009. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00951 | 22/07/2009 | 243.54 | 243.54 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(prato, colher, faca, garrafa,copo plastico e garfo), desti-nados a Gerencia Executiva deAssistencia Social, conforme processo n0 0701/2009. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 22/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1608/2009. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 22/07/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1595/2009. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 22/07/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1595/2009. | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 22/07/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1595/2009. | 00001958873446 | SHEILA CELI NASCIMENTO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 22/07/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1595/2009. | 00013920359453 | MARISE DE LOURDES L RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 22/07/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1595/2009. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 22/07/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1595/2009. | 00033810869449 | JOSE BARTOLOMEU CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 22/07/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1596/2009. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 22/07/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1596/2009. | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 22/07/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1596/2009. | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 22/07/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1596/2009. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 22/07/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1596/2009. | 00029932904449 | ALDALIAN SOBREIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 22/07/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 1617/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 22/07/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 1617/2009. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 22/07/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 1617/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 22/07/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 1611/2009. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 22/07/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 1611/2009. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 22/07/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 1609/2009. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 22/07/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 1609/2009. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00947 | 22/07/2009 | 730.00 | 730.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanico no veiculo Corsa, placa MNN 1401, pertencente a es-ta Secretaria, conforme processo n0 0669/2009. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00912 | 22/07/2009 | 280.53 | 280.53 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode licenciamento dos veiculosde placas MNZ-7254, MNZ-7244 EMOU-6215, conforme processo den. 1387/2009. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00948 | 22/07/2009 | 5094.00 | 5094.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pecas para veiculos), destinadas ao veiculo, placa MNN 1401pertencente a esta Secretaria,conforme proc. n0 0147/2009. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 23/07/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1574/2009. | 00006317693404 | JOSE ALDIZIO DIAS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 23/07/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1574/2009. | 00003136225406 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 23/07/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1574/2009. | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 23/07/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1574/2009. | 00008030235534 | JOSE FIGUEIREDO CASE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00956 | 23/07/2009 | 830.00 | 830.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE (impressora multifuncional laser),destinada a esta Secretaria,conforme proc. n0 1180/2009. | 10300965000153 | LS COMERCIO SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00957 | 27/07/2009 | 216.00 | 216.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com hospeda-gem da artista Catia de Francaque ira participar da aberturada Campanha de Promocao de I-dentidade Negra, conforme pro-cesso n0 1619/2009. | 07503465000104 | NETUANAH ADM DE HOTEIS EVEN LOC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 28/07/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 1661/2009. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 28/07/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 1662/2009. | 00057013179434 | JOSEFA VIEIRA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 28/07/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 1662/2009. | 00006324195473 | LEA GABRIELLA CARVALHO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 28/07/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 1655/2009. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 28/07/2009 | 35.00 | 35.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 1659/2009. | 00091051819415 | VANESSA FLORINDA E DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 28/07/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 1661/2009. | 00082899606891 | HELENO FERNENDES FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 28/07/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 1661/2009. | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 28/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1670/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 28/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1658/2009. | 00059196483415 | EDU AZEVEDO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00988 | 28/07/2009 | 2885.00 | 2885.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao e conservacaodos predios do SINE em JoaoPessoa e Campina Grande, con-forme processo n0 1649/2009. | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00989 | 28/07/2009 | 1157.76 | 1157.76 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado aoSINE, conforme processo n01648/2009. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 28/07/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1657/2009. | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 28/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1657/2009. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00979 | 28/07/2009 | 3634.50 | 3634.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALPERMANENTE (bebedouro), desti-nado ao SINE, conforme proces-so n0 1344/2009. | 10194075000104 | ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 28/07/2009 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1670/2009. | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 28/07/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1670/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 28/07/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1655/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 28/07/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 1655/2009. | 00000799147486 | GERMANO DA COSTA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 28/07/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 1656/2009. | 00002793056480 | RENILDO LUCIO DE MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 28/07/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 1654/2009. | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 28/07/2009 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1652/2009. | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 28/07/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1652/2009. | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 28/07/2009 | 560.00 | 560.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1652/2009. | 00029322359404 | JEFFERSON LIMA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 28/07/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1652/2009. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 28/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1668/2009. | 00033798567468 | JOSE VANILDO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 28/07/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1667/2009. | 00007095040478 | RAIMUNDO PAIVA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 28/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1669/2009. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 28/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1669/2009. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 28/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1669/2009. | 00085691437453 | VIVIANE ARISTIDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 28/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1669/2009. | 00004296466402 | MARIA VERONICA FELIX DE SOUZA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 28/07/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 1653/2009. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 28/07/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 1653/2009. | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 28/07/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 1653/2009. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 28/07/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 1653/2009. | 00000799147486 | GERMANO DA COSTA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 29/07/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1678/2009. | 00003645727442 | ANISIO SOARES MAIA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 29/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1678/2009. | 00088636470463 | ARIOSMAR CANDIDO DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00995 | 29/07/2009 | 13960.00 | 13960.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de estratos e e-ditais, destinados a atenderaos programas sociais desta Secretaria, conforme processo n01632/2009. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00994 | 29/07/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde revelacao fotografica, des-tinada a Assessoria de Impren-sa para atendimento aos programas sociais desta Secretaria, conforme proc. n0 0378/2009. | 08676844000169 | FOTOGRAFE SERVICOS DIGITAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00997 | 29/07/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas de realizacaode um seminario para capacita-cao tecnica de gestores publi-cos, destinado aos gerentes doSINE, conforme processo n00101/2009. | 41202557000192 | AGENTE ASSES DE GRUPO ESP MULT TEC EXT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00998 | 29/07/2009 | 12786.00 | 12786.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA n0 003/2009 do Contrato n0 079/2009, firmado en-tre a SEDH/ASSOCIACAO BENEFI- CENTE CASA CAIADA, conforme processo n0 1428/2009. | 00678625000107 | ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA CAIADA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00999 | 29/07/2009 | 21580.26 | 21580.26 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 197/2009,firmado entre a SEDH/BERTA CONSTRUCAO E IMPERMEABILIZACAOdestinado a execucao de servi-cos de pintura no posto do SI-NE na cidade de Joao Pessoa, conforme proc. n0 0818/2009. CARTA CONVITE N0 004/2009 | 03186531000109 | BERTA CONST E IMPERMEABILIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01010 | 29/07/2009 | 45.00 | 45.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pecas p/ veiculos), pertencenteas a esta Secretaria, conforme processo n0 0585/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01011 | 29/07/2009 | 370.00 | 370.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pecas p/ veiculos), pertencenteas a esta Secretaria, conforme processo n0 0603/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01012 | 29/07/2009 | 140.00 | 140.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pecas p/ veiculos), pertencenteas a esta Secretaria, conforme processo n0 0754/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01013 | 29/07/2009 | 793.00 | 793.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pecas p/ veiculos), pertencenteas a esta Secretaria, conforme processo n0 0704/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01014 | 29/07/2009 | 1083.00 | 1083.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pecas p/ veiculos), pertencenteas a esta Secretaria, conforme processo n0 0210/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01015 | 29/07/2009 | 330.00 | 330.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pecas p/ veiculos), pertencenteas a esta Secretaria, conforme processo n0 0582/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01016 | 29/07/2009 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pecas p/ veiculos), pertencenteas a esta Secretaria, conforme processo n0 0153/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01017 | 29/07/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pecas p/ veiculos), pertencenteas a esta Secretaria, conforme processo n0 0584/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01000 | 29/07/2009 | 20.00 | 20.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanico a ser realizado em veiculos pertencentes a esta Se-cretaria, conforme processo n00583/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01001 | 29/07/2009 | 30.00 | 30.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanico a ser realizado em veiculos pertencentes a esta Se-cretaria, conforme processo n00586/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01002 | 29/07/2009 | 20.00 | 20.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanico a ser realizado em veiculos pertencentes a esta Se-cretaria, conforme processo n00148/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01003 | 29/07/2009 | 20.00 | 20.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanico a ser realizado em veiculos pertencentes a esta Se-cretaria, conforme processo n00152/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01004 | 29/07/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanico a ser realizado em veiculos pertencentes a esta Se-cretaria, conforme processo n00605/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01005 | 29/07/2009 | 1578.00 | 1578.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanico a ser realizado em veiculos pertencentes a esta Se-cretaria, conforme processo n00676/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01006 | 29/07/2009 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanico a ser realizado em veiculos pertencentes a esta Se-cretaria, conforme processo n00703/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01007 | 29/07/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanico a ser realizado em veiculos pertencentes a esta Se-cretaria, conforme processo n00753/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01008 | 29/07/2009 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanico a ser realizado em veiculos pertencentes a esta Se-cretaria, conforme processo n00209/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01009 | 29/07/2009 | 124.00 | 124.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanico a ser realizado em veiculos pertencentes a esta Se-cretaria, conforme processo n00580/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00996 | 29/07/2009 | 1624.20 | 1624.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALpedagogico, destinado ao Nucleo de Creches, conforme proces-so n0 1439/2009. | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01021 | 30/07/2009 | 3360.00 | 3360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde locacao de projetor de multimidia e tela de projecao, para encontro de formacao continuada das Creches, conforme /processo de n. 1442/2009. | 08889256000103 | PONTUAL MULTIMIDIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 30/07/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1727/2009. | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 30/07/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1727/2009. | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 30/07/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 1728/2009. | 00005820346475 | ANDREZA MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01022 | 30/07/2009 | 1725.00 | 1725.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde cafe e acucar, destinado aoSINE, conforme processo n00685/2009. PREGAO N0 112/2008 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 30/07/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1657/2009. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01018 | 30/07/2009 | 9266.00 | 9266.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA n0 003/2009 do Contrato n0 105/2008, firmado en-tre a SEDH/AGEMTE, conforme processo n0 1427/2009. | 41202557000192 | AGENTE ASSES DE GRUPO ESP MULT TEC EXT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 30/07/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 1703/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 30/07/2009 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 1704/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 30/07/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1706/2009. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 30/07/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 1706/2009. | 00046793925415 | ELIDA MARIA LEITE SETTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01031 | 31/07/2009 | 94.50 | 94.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com fornecimento de refeicoes, conforme /processo de n. 1683/2009. | 07503465000104 | NETUANAH ADM DE HOTEIS EVEN LOC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01029 | 31/07/2009 | 3737.00 | 3737.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pecas para veiculos), perten-centes ao SINE, conforme pro-cesso n0 1174/2009. | 05398137000160 | W CAR PECAS E SERVICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01030 | 31/07/2009 | 4999.99 | 4999.99 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(copo descartavel, papel higienico, saco plastico e esponja sintetica), destinado ao SINE,conforme proc. n0 0093/2009. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01032 | 31/07/2009 | 378.90 | 378.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo, conforme processo de n. 1447/2009. ATA N. 196/2008 CONVMTE/SPPE/CODEFAT/044/06 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01033 | 31/07/2009 | 114.00 | 114.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde expediente, destinado aoSINE, conforme processo n0 1450/2009. ATA N0 196/2008 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01034 | 31/07/2009 | 8890.00 | 8890.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contrato/de Locacao de n. 005/2003. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/06 | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 01/08/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1698/2009. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 01/08/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1698/2009. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 01/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1698/2009. | 00001958873446 | SHEILA CELI NASCIMENTO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 01/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1698/2009. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 01/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1698/2009. | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 01/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1700/2009. | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 01/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1700/2009. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 01/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1700/2009. | 00011049030400 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 01/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1699/2009. | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 01/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1699/2009. | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 01/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1699/2009. | 00067469078487 | CACILDA CLOTILDE PAIVA DA ROCHA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 01/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 1699/2009. | 00001004011474 | ANA FLAVIA FIRMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01047 | 03/08/2009 | 430.00 | 430.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de03.08.09 a 03.10.09, conforme processo n0 1638/2009. MAT DE CONSUMO. | 00085498823487 | MARIA JOSE AVELINO ESTEVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01048 | 03/08/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de03.08.09 a 03.10.09, conformeprocesso n0 1638/09. SERV T/P FISICA. | 00085498823487 | MARIA JOSE AVELINO ESTEVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01049 | 03/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (cartuchos), destinado a gerencia tec da informacao, conf proc. n0 1173/09. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01050 | 03/08/2009 | 3750.00 | 3750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (cartuchos), destinado a gerencia tec da informacao, conf. proc n0 1694/09. | 05928203000247 | OMEGATI COM DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01052 | 03/08/2009 | 4150.00 | 4150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aodesenvolvimento, implantacao etreinamento do sistema de ca-dastro via web do programa projovem trabalhador, conf. proc.n0 1606/2009. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01051 | 03/08/2009 | 1180.00 | 1180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente alocacao de equipamentos de so-norizacao durante encontro deformacao continuada da crecheeconf. proc. n0 1441/09. | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 06/08/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme pro-cesso n0 1744/2009. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 06/08/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme pro-cesso n0 1744/2009. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 06/08/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme pro-cesso n0 1744/2009. | 00000799147486 | GERMANO DA COSTA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01056 | 06/08/2009 | 4200.00 | 4200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aconfeccao crachas personaliza-dos, destinado ao Recursos Hu-manos - SEDH, conforme proces-so n0 0371/2009. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01057 | 06/08/2009 | 356.00 | 356.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode placa de rede sem fio, con-forme processo n0 1588/2009. | 10300965000153 | LS COMERCIO SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01058 | 07/08/2009 | 25950.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 184/2009,firmado entre a SEDH/EMP GLACIAL REFRIGERACAO LTDA, para atender despesas com aquisicaode uma (01) camara frigorificadestinada aos municipios do Vale do Pianco - proc. n0 195/2008 - PREGAO n0 004/2008 - RECURSOS FUNCEP. | 40986937000100 | GLACIAL REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 10/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1765/2009. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 10/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1765/2009. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 10/08/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1765/2009. | 00079841120453 | ANA KELLY MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 10/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1765/2009. | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 10/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1765/2009. | 00099305984487 | CARMEM DOLORES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01064 | 10/08/2009 | 70299.91 | 70299.91 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 199/2009, firmado entrea SEDH/CL CONSTRUCOES LTDA, para atender despesas com execu-cao de servicos de manutencao do predio da SEDH/PB, conformeprocesso n0 0725/2009. ** CARTA CONVITE n0 002/2009 * | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01075 | 12/08/2009 | 260.00 | 260.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servico mecanico realizado no veiculo PALIO, placa MNG 6203, conf. proc. n0 1454/2009. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01076 | 12/08/2009 | 390.00 | 390.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servico mecanico realizado no veiculo saveiro plac MNZ 4820, conf. proc. n0 1457/2009. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01077 | 12/08/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos mecanico realizado no veiculoCORSA, placa MNN 2301, confor-me processo n0 0980/2009. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01078 | 12/08/2009 | 70.00 | 70.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos mecanico realizado no veiculoKOMBI, placa MNP 0601, confor-me processo n0 1459/2009. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01079 | 12/08/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos mecanico realizado no veiculoPALIO, placa MOU 3825, confor-me processo n0 0985/2009. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01080 | 12/08/2009 | 285.00 | 285.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, destinado a subgerencia de apoio administrativoconforme processo n0 0979/2009 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01081 | 12/08/2009 | 1019.00 | 1019.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, destinado a subgerencia de apoio administrativoconforme processo n0 1453/2009 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01082 | 12/08/2009 | 799.00 | 799.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, destinado ao vei-culo saveiro, placa MNZ 4820, conforme processo n0 1456/2009 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01083 | 12/08/2009 | 83.00 | 83.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, destinado ao vei-culo CLIO, placa MOO 7347, conforme processo n0 1460/2009 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01084 | 12/08/2009 | 78.00 | 78.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, destinado ao vei-culo KOMBI, placa MNP 0601, conforme processo n0 1458/2009 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 12/08/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 1783/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 12/08/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 1783/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 12/08/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 1783/2009. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 12/08/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 1782/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 12/08/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 1782/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 12/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 1782/2009. | 00005940505457 | ALEXANDRE FERREIRA JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 12/08/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme pro-cesso n0 1785/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 12/08/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme pro-cesso n0 1785/2009. | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01087 | 12/08/2009 | 166.00 | 166.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material permanente (carro de mao ), conforme processo n01734/2009. | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01072 | 12/08/2009 | 1903.40 | 1903.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico de postagem (sedex, selos e cartas), destinados aosprogramas sociais desta pasta,conf. proc. n0 1695/09. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01065 | 12/08/2009 | 53951.54 | 53951.54 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode hortifrutigranjeiros paraCreches, conforme processo den.1674/2009. PREGAO N. 107/2008 ATA DE N. 101/2008 RECURSOS DO FUNCEP | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01073 | 12/08/2009 | 69.40 | 69.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode material, conforme processon0 0800/2009. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01074 | 12/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de esgotamento e limpeza da caixa de gorduras do Albergue Social do Estado, conforme processo n0 1157/09. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01088 | 13/08/2009 | 3660.00 | 3660.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode aparelhos de refrigeracao, destinado a geapg, conforme processo n0 0372/2009. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 13/08/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 1776/2009. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 13/08/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 1775/2009. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 13/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 1777/2009. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01092 | 13/08/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de13.08.09 a 13.10.09, conformeprocesso n0 1800/2009. MATERIAL DE CONSUMO. | 00000753477416 | BRIGIDA RANGEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01093 | 13/08/2009 | 470.00 | 470.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de13.08.09 a 13.10.09, conformeprocesso n0 1800/2009. SERVICOS TERCEIROS P.FISICA. | 00000753477416 | BRIGIDA RANGEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 14/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1808/2009. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 14/08/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 1807/09. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 14/08/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 1807/09. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01095 | 14/08/2009 | 5518.00 | 5518.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material permanente, desti-nado a subgerencia da tec da informacao, conforme processo n0 1620/09. | 10300965000153 | LS COMERCIO SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 17/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (0,5)CONFORME PROCESSO N 1822/2009. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 17/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,0)CONFORME PROCESSO N 1814/2009. | 00039299759715 | LUIS VENCESLAU DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 17/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,0)CONFORME PROCESSO N 1814/2009. | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 17/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,0)CONFORME PROCESSO N 1813/2009. | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 17/08/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (3,5)CONFORME PROCESSO N 1812/2009. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 17/08/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (3,5)CONFORME PROCESSO N 1812/2009. | 00052762041449 | ELIANE VENTURA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 17/08/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (3,5)CONFORME PROCESSO N 1812/2009. | 00046769790459 | ELIETE VIANA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 17/08/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (3,5)CONFORME PROCESSO N 1812/2009. | 00030931851491 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 17/08/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (3,5)CONFORME PROCESSO N 1812/2009. | 00030931533449 | FRANCISCA LUCIA MAMEDIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 17/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,0)CONFORME PROCESSO N 1815/2009. | 00034344985400 | JOSE CARLOS FRASAO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 17/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,0)CONFORME PROCESSO N 1815/2009. | 00034338527404 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 17/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,5)CONFORME PROCESSO N 1817/2009. | 00017681200487 | MARIA IVONETE DO NASCIMENTO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 17/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (0,5)CONFORME PROCESSO N 1822/2009. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 17/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1830/2009. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 17/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1830/2009. | 00025066765468 | JOSAFA DA SILVEIRA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 17/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1830/2009. | 00014296861468 | DINALDO FERREIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 17/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1830/2009. | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 17/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1830/2009. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01124 | 17/08/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de17.08.09 a 17.10.09, conformeprocesso n0 1799/2009. MATERIAL DE CONSUMO | 00002104461456 | JOSE CLEUDO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01125 | 17/08/2009 | 620.00 | 620.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de17.08.09 a 17.10.09, conformeprocesso n0 1799/2009. SERV P/FISICA | 00002104461456 | JOSE CLEUDO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 17/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,0)CONF PROCESSO N 1820/2009. | 00079759831449 | LUCIANO SANTIAGO CANDIDO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 17/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1821/2009. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 17/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1821/2009. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 17/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1821/2009. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 17/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1810/2009. | 00032340184487 | MARIA MARLEIDE BENTO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 17/08/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1810/2009. | 00013925083472 | ELIZABETH ALVES DA SILVA COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 17/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1810/2009. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 18/08/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.0), conforme processo de n. 1847/20099 | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 18/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.0), conforme processo de n. 1847/20099 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 18/08/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1839/20099 | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 18/08/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1839/20099 | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 18/08/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1839/20099 | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 18/08/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1838/20099 | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 18/08/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1838/20099 | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 18/08/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1838/20099 | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 18/08/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 1840/2009. | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 18/08/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 1840/2009. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 18/08/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 1840/2009. | 00007084195424 | IVANA F FERNANDES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 18/08/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 1840/2009. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 18/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1828/2009. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 18/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1824/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 18/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1824/2009. | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 18/08/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 1848/2009. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 18/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 1848/2009. | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 18/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 1848/2009. | 00076570290487 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 18/08/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 1823/2009. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 18/08/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 1823/2009. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 18/08/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 1823/2009. | 00000799147486 | GERMANO DA COSTA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 18/08/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diarias, conforme processo n0 1825/2009. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 18/08/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diarias, conforme processo n0 1825/2009. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 18/08/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diarias, conforme processo n0 1829/2009. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 18/08/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diarias, conforme processo n0 1829/2009. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01151 | 18/08/2009 | 930.00 | 930.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de18.08.09 a 18.10.09, conformeprocesso n0 1843/2009. MAT DE CONSUMO. | 00005747989430 | JANDEILSON LOPES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 19/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)PROCESSO N 1849/2009. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 19/08/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)PROCESSO N 1849/2009. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 19/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)PROCESSO N 1849/2009. | 00005609227445 | JUNIO LEANDRO AZEVEDO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 19/08/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)PROCESSO N 1849/2009. | 00082717184449 | MARIA LUIZA PEDROZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 19/08/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)PROCESSO N 1849/2009. | 00013925083472 | ELIZABETH ALVES DA SILVA COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 19/08/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,5)PROCESSO N 1846/2009. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 19/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,5)PROCESSO N 1846/2009. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 19/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,5)PROCESSO N 1846/2009. | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 19/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,5)PROCESSO N 1846/2009. | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 19/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,5)PROCESSO N 1846/2009. | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 19/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1859/2009. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01166 | 19/08/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (canetas), conf.processo n0 1499/2009. | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01167 | 19/08/2009 | 1744.00 | 1744.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de encadernacao, destinada aosprogramas sociais desta pasta,conforme processo n0 1644/2009 | 06905531000100 | DIAS & ARAUJO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01164 | 19/08/2009 | 5184.00 | 5184.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (pneus), conformeprocesso n0 1672/2009. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01165 | 19/08/2009 | 1017.00 | 1017.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (pecas), conformeprocesso n0 0661/2009. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01163 | 19/08/2009 | 31711.72 | 31711.72 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com DEVOLUCAOdo Convenio n0 044/2006, con-forme processo n0 1861/2009. | 37115367000756 | SEC DE POLITICA DE EMPREGO E SALARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01168 | 19/08/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico de recuperacao de cal-cada, caixas de gorduras e re-paro na rede hidraulica reali-zado na creche Margarida MariaAlves, conf. proc. n0 1746/09. | 00067503209453 | DANIEL GERALDO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01179 | 20/08/2009 | 289.00 | 289.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material permanente ( base discadora-itm e headsets ), destinado a gerencia executivade assistencia social, confor-me proc. 1532/09. | 10300965000153 | LS COMERCIO SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 20/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1864/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 20/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1864/2009. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 20/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1864/2009. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 20/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1864/2009. | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 20/08/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1864/2009. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 20/08/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 1863/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 20/08/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 1863/2009. | 00001078619417 | ADAILSON REGIS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 20/08/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 1863/2009. | 00002793056480 | RENILDO LUCIO DE MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 20/08/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 1755/2009. | 00076570290487 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 20/08/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 1755/2009. | 00000963516400 | CARLA DE ARAUJO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 21/08/2009 | 7680.00 | 7680.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 089/2008,firmado entre a SEDH/FUNAD, para atender despesas com CURSOSconforme processo n0 2300/2009 | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 21/08/2009 | 10240.00 | 10240.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 089/2008,firmado entre a SEDH/FUNAD, para atender despesas com CURSOSconforme processo n0 2300/2008 | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 21/08/2009 | 7680.00 | 7680.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 089/2008,firmado entre a SEDH/FUNAD, para atender despesas com CURSOSconforme processo n0 2300/2008 | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 24/08/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 1887/2009. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 24/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 1887/2009. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 24/08/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 1887/2009. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 24/08/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 1887/2009. | 00020229798420 | GEISA MACEDO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 24/08/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 1887/2009. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 24/08/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 1846/2009. | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01192 | 24/08/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode inscricoes para tecnicos deBPC, para participarem do pri-meiro simposio Franco Brasileiro no periodo de 25 a 27 de a-gosto de 2009, que sera ralizado em Joao Pessoa-Pb, conformeprocesso n0 1806/2009. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQ DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 24/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1816/2009. | 00044317743434 | MARISTELA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 24/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1816/2009. | 00008660316428 | TAMMILLYS ALINY FEITOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 25/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5), diaria, conforme processo n0 1893/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 25/08/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0), diaria, conforme processo n0 1892c2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 25/08/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0), diaria, conforme processo n0 1892/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 25/08/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0), diaria, conforme processo n0 1892/2009. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 25/08/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0), diaria, conforme processo n0 1892/2009. | 00021988102472 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 25/08/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0), diaria, conforme processo n0 1890/2009. | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 25/08/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0), diaria, conforme processo n0 1890/2009. | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 25/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5), diaria, conforme processo n0 1891/2009. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 25/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5), diaria, conforme processo n0 1891/2009. | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 25/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5), diaria, conforme processo n0 1891/2009. | 00008676259453 | ADAUTO BRITO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 25/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5), diaria, conforme processo n0 1891/2009. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 25/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5), diaria, conforme processo n0 1891/2009. | 00025066765468 | JOSAFA DA SILVEIRA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 25/08/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 1888/2009. | 00033819319468 | MARIA JOSE PESSOA CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 25/08/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo n0 1889/2009. | 00082899606891 | HELENO FERNENDES FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01210 | 26/08/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde reboque no veiculo fiat, placa MOP 8960, conforme pro-cesso n0 0662/2009. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01211 | 26/08/2009 | 4092.00 | 4092.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a plubicacao de extratos/editaisdestinado aos programas soci-ais desta pasta, conforme pro-cesso n0 1818/09. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01212 | 26/08/2009 | 3673.00 | 3673.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (pecas), destinadaao veiculo kombi, placa, MOK 9140, conf. proc. 0191/2009. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 26/08/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 1820/09. | 00079759831449 | LUCIANO SANTIAGO CANDIDO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 26/08/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 1820/2009. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01209 | 26/08/2009 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosmecanico realizado no veiculo kombi, placa MOK 9140, conforme processo n0 0190/2009. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01213 | 26/08/2009 | 116.85 | 116.85 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, destinado a gerencia administrativa, conforme processo n0 1002/2009. | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01207 | 26/08/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde confeccao de faixa, bannersdestinado ao nucleo de crechesconf. processo n0 1504/2009. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01208 | 26/08/2009 | 780.00 | 780.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas na confeccao de crachas, destinado ao nu-cleio de creches, conforme pron0 1190/2009. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01224 | 27/08/2009 | 2460.00 | 2460.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode material permanente (proje-tor multimidia), conforme pro-cesso n0 1087/09. | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01225 | 27/08/2009 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode material permanente ( cafe-teira eletrica), conforme pro-cesso n0 1503/09. | 10194075000104 | ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01226 | 27/08/2009 | 770.00 | 770.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode material permanente ( tela de projecao), conforme proces-so n0 1119/09. | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 27/08/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 1904/2009. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 27/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1903/2009. | 00003136225406 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 27/08/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 1905/2009. | 00042401887415 | SEVERINO CARLOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 27/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1902/2009. | 00035085843487 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 27/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1900/2009. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 27/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1900/2009. | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 27/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1900/2009. | 00013308394472 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 27/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1900/2009. | 00079759831449 | LUCIANO SANTIAGO CANDIDO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01228 | 31/08/2009 | 930.00 | 930.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de31.08.09 a 30.09.09, conformeprocesso n0 1919/2009. SERV P/FISICA. | 00079841120453 | ANA KELLY MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 31/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1926/2009. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 31/08/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 1922/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 31/08/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diaria, conforme processo n0 1916/2009. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 31/08/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias conforme pro cesso n0 1914/2009. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01227 | 31/08/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de31.08.09 a 30.09.09, conformeprocesso n0 1919/2009. MATERIAL DE CONSUMO. | 00079841120453 | ANA KELLY MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 31/08/2009 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1923/2009. | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 31/08/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1923/2009. | 00020354193449 | LUZINETE VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 31/08/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1923/2009. | 00005080700408 | DAVID SOARES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 31/08/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 1923/2009. | 00079841120453 | ANA KELLY MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 01/09/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 1934/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 01/09/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diaria (1.0), conforme processo de n. 1917/2009. | 00002793056480 | RENILDO LUCIO DE MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 01/09/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1933/2009. | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 01/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1932/2009. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 01/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 1932/2009. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01242 | 01/09/2009 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de01.09.09 a 01.11.09, conformeprocesso n0 1844/2009. | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01243 | 01/09/2009 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de01.09.09 a 01.11.09, conformeprocesso n0 1844/2009. SERV TERCEIROS P/FISICA. | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01244 | 01/09/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de01.09.09 a 01.11.09, conformeprocesso n0 1844/2009. SERV. TERC. P/JURIDICA. | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 02/09/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 1934/2009. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01245 | 02/09/2009 | 71150.68 | 66076.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 200/2009, firmado entrea SEDH/COTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, para atender despesas com manutencao dos prediosdas creches localizadas em Joao Pessoa-Pb, conforme proces-so n0 0856/2009. CARTA CONVITE n. 003/2009 - RE | 08954288000145 | COTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 03/09/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 19962/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 03/09/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 1962/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 03/09/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 1962/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 03/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 1964/2009. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01247 | 03/09/2009 | 470.00 | 470.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de13.09.09 a 13.11.09, conformeprocesso n0 1920/2009. MATERIAL DE CONSUMO. | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01248 | 03/09/2009 | 460.00 | 460.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de13.09.09 a 13.11.09, conformeprocesso n0 1920/2009. SERV. TERC. P/FISICA. | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 04/09/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 1967/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 04/09/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 1967/2009. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01255 | 04/09/2009 | 2636.40 | 2636.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de postagem, destinado a diversos setores desta pasta, con-forme proc. n0 1972/2009. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01256 | 04/09/2009 | 3024.00 | 3024.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos de publicacao deextratos/editais dos programassociais desta pasta, conformeprocesso n0 1952/09. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01257 | 04/09/2009 | 93.51 | 93.51 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aolicenciamento anual do veiculoClio, placa MOO 7297, confor-me proc. n0 1925/2009. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 04/09/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 1980/2009. | 00004747341455 | CLEZIO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 04/09/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 1982/2009. | 00001300977485 | VALBERLANE SERAFIM SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 04/09/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diaria, conforme processo n0 1981/2009. | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 04/09/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 1979/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 04/09/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 1979/2009. | 00003360516460 | HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Inexigível | 01265 | 09/09/2009 | 7511.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 185/2009,firmado entre a SEDH/VENDE TU-DO MAGAZINE LTDA, para atenderdespesas com aquisicao de material de consumo, dest. ao res-taurante pop. de Campina Grande, proc. 1447/2008 - PREGAO 006/2008 - RECURSOS DO CONTRA-TO DE REPASSE n0 017660730/05/ | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01266 | 09/09/2009 | 2372.72 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 186/2009,firmado entre a SEDH/BJ COM DEALIMENTOS LTDA, p/atender des-pesas com aquis. de mat. de consumo, dest. ao rest. popu-lar de C. GRANDE, conf. proc. n0 1447/2008 - PREGAO PRESENCIAL n0 006/2008 - RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE n0 0176607 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Inexigível | 01267 | 09/09/2009 | 7511.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 185/2009,firmado entre a SEDH/VENDE TU-DO MAGAZINE LTDA, para atenderdesp. com aquisicao de materi-al de consumo, destinado aorest. pop. de Patos, conf proc1447/2008 - PREGAO 006/2008 -RECURSOS DO CONTRATO DE REPAS-SE N0 0176606-26/2005/MDS/CEF. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01268 | 09/09/2009 | 2372.72 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 186/2009,firmado entre a SEDH/BJ COM DEALIMENTOS LTDA, p/atender despcom aquis. de mat. de consumo,dest. ao rest. pop. de Patos, conf. proc. n0 1447/2009 - PREGAO PRESENCIAL n0 006/2008 - RECURSOS DO CONTRATO DE REPAS-SE n0 0176606-26/MDS/CEF. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Inexigível | 01269 | 09/09/2009 | 7511.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 185/2009,firmado entre a SEDH/VENDE TU-DO MAGAZINE LTDA, para atenderdesp. com aquisicao de materi-al de consumo, destinado aorest. popular de Santa Rita, conf. proc. n0 1447/2008 - PREGAO N0 006/2008 - RECURSOS DOCONTRATO DE REPASSE 0176605-12 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01270 | 09/09/2009 | 2372.72 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 186/2009,firmado entre a SEDH/BJ COM DEALIMENTOS LTDA, p/atender despcom aquis. de mat. de consumo,dest. ao rest. pop. de Santa Rita, conf. proc. n0 1447/2008PREGAO PRESENCIAL n0 006/2008 RECURSOS DO CONTRATO DE REPAS-SE 0176605-12/MDS/CEF. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01271 | 09/09/2009 | 2372.72 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 186/2009,firmado entre a SEDH/BJ COM DEALIMENTOS LTDA, p/atender despcom aquis. de mat. de consumo,dest. ao rest. pop. de Joao Pessoa, conf. proc. n0 1447/2008PREGAO PRESENCIAL n0 006/2008.RECURSOS DO CONTRATO DE REPAS-SE 0176608-44/MDS/CEF. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Inexigível | 01272 | 09/09/2009 | 7511.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 185/2009,firmado entre a SEDH/VENDE TU-DO MAGAZINE LTDA, para atenderdesp. com aquisicao de materi-al de consumo, destinado aorest. popular de Joao Pessoa,proc. 1447/2008 - PREGAO 006/08 - CONTRATO DE REPASSE N00176608-44/2005 -MDS/2005/CEF. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 10/09/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 1918/2009. | 00052656993415 | FERNANDO CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 10/09/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 1918/2009. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 10/09/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 1918/2009. | 00000799147486 | GERMANO DA COSTA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01279 | 10/09/2009 | 276.00 | 276.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com hospeda-gem a pelestrantes do Semina-ri de Formacao Cidadania e Di-reitos Humanos de Lesbicas, Gays, Bissexuais e Travistis nodia 11 de setembro, conformeprocesso n0 1929/2009. | 07503465000104 | NETUANAH ADM DE HOTEIS EVEN LOC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 10/09/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2001/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 10/09/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2001/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 10/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 1998/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 11/09/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 2013/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 11/09/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 2013/2009. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01283 | 11/09/2009 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no perido de11.09.09 a 11.11.09, conformeprocesso n0 2004/2009. MAT DE CONSUMO. | 00033816468420 | VERA LUCIA DE LUCENA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01284 | 11/09/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no perido de11.09.09 a 11.11.09, conformeprocesso n0 2004/2009. SERV P/FISICA. | 00033816468420 | VERA LUCIA DE LUCENA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01285 | 11/09/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no perido de11.09.09 a 11.11.09, conformeprocesso n0 2003/2009. MAT DE CONSUMO. | 00002557087424 | JOSE WELLINGTON MACEDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01286 | 11/09/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no perido de11.09.09 a 11.11.09, conformeprocesso n0 2003/2009. SERV P/FISICA. | 00002557087424 | JOSE WELLINGTON MACEDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 11/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1999/2009. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 11/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1999/2009. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 11/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (4,5)CONFORME PROCESSO N 1999/2009. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 11/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (0,5)CONFORME PROCESSO N 2017/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 11/09/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (0,5)CONFORME PROCESSO N 2017/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 11/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (0,5)CONFORME PROCESSO N 2017/2009. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 11/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,0)CONFORME PROCESSO N 2018/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 11/09/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,0)CONFORME PROCESSO N 2018/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 11/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,0)CONFORME PROCESSO N 2018/2009. | 00005940505457 | ALEXANDRE FERREIRA JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 11/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (2,0)CONFORME PROCESSO N 2018/2009. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01297 | 11/09/2009 | 1930.00 | 1930.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com confeccaode banner, cartazes e criacao/de campanha para seminario Cidadania e Direitos Humanos,conforme processo n. 1960/2009. | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01305 | 14/09/2009 | 962.00 | 962.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado emveiculos pertencente a esta Secretaria, conf proc 0756/09. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01306 | 14/09/2009 | 367.00 | 367.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado emveiculos pertencente a esta Secretaria, conf. proc. 1144/09. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01307 | 14/09/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado emveiculos pertencente a esta Secretaria, conf. proc. 1145/09. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01308 | 14/09/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado emveiculos pertencente a esta Secretaria, conf. proc. 0867/09. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01309 | 14/09/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado emveiculos pertencente a esta Secretaria, conf. proc. 1141/09. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01310 | 14/09/2009 | 45.00 | 45.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado emveiculos pertencente a esta Secretaria, conf. proc. 0671/09. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01311 | 14/09/2009 | 940.00 | 940.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado emveiculos pertencente a esta Secretaria, conf. proc. 1741/09. | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01312 | 14/09/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos a ser realizado emveiculos pertencente a esta Secretaria, conf. proc. 0659/09. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01299 | 14/09/2009 | 62.00 | 62.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde pecas p/ veiculos pertencentes a esta Secretaria, conf. processo n0 0151/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01300 | 14/09/2009 | 2971.00 | 2971.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde pecas p/ veiculos pertencentes a esta Secretaria, conf. processo n0 1146/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01301 | 14/09/2009 | 52.50 | 52.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde pecas p/ veiculos pertencentes a esta Secretaria, conf. processo n0 0977/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01302 | 14/09/2009 | 364.00 | 364.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde pecas p/ veiculos pertencentes a esta Secretaria, conf. processo n0 1143/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01303 | 14/09/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde pecas p/ veiculos pertencentes a esta Secretaria, conf. processo n0 1142/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01304 | 14/09/2009 | 224.00 | 224.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde pecas p/ veiculos, perten- centes a esta Secretaria, con-forme processo n0 1580/2009. | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01298 | 14/09/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de 240 apostilhasdestinadas ao Centro de Inclu-sao Digital, conforme processon0 1021/2009. | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 15/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode (2,0) diarias, conforme processo n0 2031/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 15/09/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode (2,0) diarias, conforme processo n0 2031/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 15/09/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode (2,0) diarias, conforme processo n0 2031/2009. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 16/09/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2072/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 16/09/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2072/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 16/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2072/2009. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 16/09/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2072/2009. | 00005080700408 | DAVID SOARES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 16/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diaria, conforme processo n0 2034/2009. | 00035879769968 | CELIO NEPONUCENO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 16/09/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 2042/2009. | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 16/09/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2042/2009. | 00066811953420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 16/09/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diaria, conforme processo n0 2040/2009. | 00004912819433 | NUARAH YAPONIRAH MARIANO CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 16/09/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diaria, conforme processo n0 2039/2009. | 00003139876459 | ANALARICY OLIVEIRA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 16/09/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2036/2009. | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 16/09/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2033/2009. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 16/09/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2033/2009. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 16/09/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 2035/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 16/09/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 2035/2009. | 00002793056480 | RENILDO LUCIO DE MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01341 | 16/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo ee16.09.09 a 16.11.09, conformeprocesso n0 2007/2009. MAT DE CONSUMO. | 00017681200487 | MARIA IVONETE DO NASCIMENTO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01342 | 16/09/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo ee16.09.09 a 16.11.09, conformeprocesso n0 2007/2009. SERV P/FISICA. | 00017681200487 | MARIA IVONETE DO NASCIMENTO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01343 | 16/09/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo ee16.09.09 a 16.11.09, conformeprocesso n0 2005/2009. MAT DE CONSUMO. | 00075262614434 | ARMANDO SANTOS DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01344 | 16/09/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo ee16.09.09 a 16.11.09, conformeprocesso n0 2005/2009. SERV P/FISICA. | 00075262614434 | ARMANDO SANTOS DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 16/09/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2038/2009. | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 16/09/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 2037/2009. | 00043672418404 | JOACI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 16/09/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diaria, conforme processo n0 2048/2009. | 00008662134491 | FRANCISCA CARVALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 16/09/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 2055/2009. | 00023656913404 | ERONIDES RODRIGUES DE FREITAS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 16/09/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 2053/2009. | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 16/09/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 2052/2009. | 00004747341455 | CLEZIO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 16/09/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2051/2009. | 00001300977485 | VALBERLANE SERAFIM SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 16/09/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 2050/2009. | 00002979762490 | CELIA MARIA SILVA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 16/09/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2056/2009. | 00055064418353 | ALESSANDRA BENEVIDES QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 16/09/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 2049/2009. | 00060098473468 | JOSEVALDO DE MELO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 16/09/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 2054/2009. | 00007095040478 | RAIMUNDO PAIVA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01345 | 16/09/2009 | 1780.00 | 1780.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (pecas), destinadaao veiculo Corsa, placa MOB 5941, conforme processo n0 1630/2009. | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01346 | 16/09/2009 | 2058.00 | 2058.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode material (pecas), destinadaao veiculo Corsa, placa MNN 2301, conforme processo n0 1742/2009. | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 17/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (0,5)CONFORME PROCESSO N 2081/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 17/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (0,5)CONFORME PROCESSO N 2081/2009. | 00005940505457 | ALEXANDRE FERREIRA JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 17/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,0)CONFORME PROCESSO N 2081/2009. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 17/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,0)CONFORME PROCESSO N 2082/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 17/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,0)CONFORME PROCESSO N 2082/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 17/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,0)CONFORME PROCESSO N 2082/2009. | 00005940505457 | ALEXANDRE FERREIRA JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 17/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,0)CONFORME PROCESSO N 2081/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 17/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS (1,0)CONFORME PROCESSO N 2081/2009. | 00005940505457 | ALEXANDRE FERREIRA JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01370 | 21/09/2009 | 999.00 | 999.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material permanente (ar condicionado tipo split 9000 BTs)destinado a gerencia adiministrativa, conf proc. 1851/2009. | 10194075000104 | ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01365 | 21/09/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a locacao de um caminhao, paratransportar generos alimenticios, material de lipeza e higiene, destinado a creche Corina Barreto, conf proc. n0 2000/09 | 07201297000100 | R X C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01363 | 21/09/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de21.09.09 a 21.11.09, conformeprocesso n0 2085/2009. MAT DE CONSUMO. | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01364 | 21/09/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de21.09.09 a 21.11.09, conformeprocesso n0 2085/2009. SERV P/FISICA. | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01366 | 21/09/2009 | 630.00 | 630.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de21.09.09 a 21.11.09, conformeprocesso n0 2090/2009. MAT DE CONSUMO. | 00048666840463 | ELANLIGIA VALENCIO PEDROZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01367 | 21/09/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de21.09.09 a 21.11.09, conformeprocesso n0 2090/2009. SERV P/FISICA. | 00048666840463 | ELANLIGIA VALENCIO PEDROZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01368 | 21/09/2009 | 265.00 | 265.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de21.09.09 a 21.11.09, conformeprocesso n0 2084/2009. MAT DE CONSUMO. | 00051846748453 | YARA MARIA CORREIA GOMES R DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01369 | 21/09/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de21.09.09 a 21.11.09, conformeprocesso n0 2084/2009. SERV P/FISICA. | 00051846748453 | YARA MARIA CORREIA GOMES R DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 21/09/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2091/2009. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 21/09/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2091/2009. | 00020354193449 | LUZINETE VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 21/09/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2091/2009. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 21/09/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 2092/2009. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 21/09/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 2092/2009. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 21/09/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2188/2009. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 22/09/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 2213/2009. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01386 | 22/09/2009 | 265.00 | 265.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de22.09.09 a 22.11.09, conformeprocesso n0 2087/2009. | 00055064418353 | ALESSANDRA BENEVIDES QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01387 | 22/09/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de22.09.09 a 22.11.09, conformeprocesso n0 2087/2009. SERV P/FISICA. | 00055064418353 | ALESSANDRA BENEVIDES QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01388 | 22/09/2009 | 265.00 | 265.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de22.09.09 a 22.11.09, conformeprocesso n0 2086/2009. MAT DE CONSUMO. | 00003378781459 | WALTER JOAQUIM DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01389 | 22/09/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de22.09.09 a 22.11.09, conformeprocesso n0 2086/2009. SERV P/FISICA. | 00003378781459 | WALTER JOAQUIM DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 22/09/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 2213/2009. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 22/09/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.0), conforme processo de n. 2218/2009. | 00001037313429 | MARIA VIDELIZE BATISTA DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 22/09/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.0), conforme processo de n. 2218/2009. | 00006324195473 | LEA GABRIELLA CARVALHO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 22/09/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.0), conforme processo de n. 2218/2009. | 00082899606891 | HELENO FERNENDES FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 22/09/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.0), conforme processo de n. 2218/2009. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 22/09/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 2214/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 22/09/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 2215/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 22/09/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 2217/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 22/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 2217/2009. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 22/09/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 2217/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 22/09/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 2216/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 22/09/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 2216/2009. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 22/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 2216/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 23/09/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo n0 2227/2009. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 23/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2247/2009. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 23/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2247/2009. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 23/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2247/2009. | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 23/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2247/2009. | 00025066765468 | JOSAFA DA SILVEIRA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 23/09/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 2228/2009. | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 23/09/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 2228/2009. | 00029322359404 | JEFFERSON LIMA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 23/09/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 2228/2009. | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 01398 | 24/09/2009 | 534.00 | 534.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (caixa arquivo), destinado a gerencia financei-ra, conf. proc. n0 1987/2009. | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01401 | 24/09/2009 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a locacao de um caminhao p/transportar generos alimenticios, material de limpeza e higiene,nas creches de J. Pessoa e Campina Grande, conf. proc. 2067/2009. | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01399 | 24/09/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servico (copias coloridas), destinadaao Centro de Convivencia do I-doso desta capital, conf. pro-cesso n0 2022/09. | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01400 | 24/09/2009 | 1309.00 | 1309.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de manutencao realizado na creche Pedrelina Maria de Jesus, nesta capital, conforme processo n0 1759/2009. | 05494527000133 | C S L CONSTRUTORA SOUTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01405 | 25/09/2009 | 532.30 | 532.30 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico de manutencao e tres maquinas de datilografias, conforme processo n0 1990/2009. | 05159971000100 | CELEMAQ LAUDICEIA CORDEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01402 | 25/09/2009 | 1336.00 | 1336.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico de manutencao e liqui-dificadores industriais, per-tencentes ao Albergue Social do Estado, conf proc. 1033/09. | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01412 | 25/09/2009 | 510.00 | 510.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode material (pecas), destinadaao veiculo Kombi, placa MNP 0601, conf. proc. n0 650/09. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01408 | 25/09/2009 | 176.00 | 176.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (pecas), conformeprocesso n0 0670/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01409 | 25/09/2009 | 36.00 | 36.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (pecas), destinadoao veiculo Kombi, placa MNP 0601, conf. proc. n0 0578/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01404 | 25/09/2009 | 411.00 | 411.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico de manutencao em cafe-teiras eletricas, pertencentesa esta Secretaria, conf. proc.1034/09. | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01413 | 25/09/2009 | 3297.50 | 3297.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (pecas), destinadaao veiculo Kombi, placa MNP 0601, conf. proc. n0 0127/09. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 25/09/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 2229/2009. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 25/09/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 2229/2009. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01406 | 25/09/2009 | 618.00 | 618.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servico mecanico realizado no veiculoKombi, placa MNP 0601, confor-me proc. n0 0574/2009. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01407 | 25/09/2009 | 258.00 | 258.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico mecanico realizado noveiculo Kombi, placa MNP 0601,conforme proc. n0 0667/09. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01403 | 25/09/2009 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico de programacao de SOFTdestinado ao Centro de Inclu-sao Digital, conf. proc. 1951/2009. | 06220266000126 | RENATO SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 28/09/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 2212/2009. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 28/09/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 2212/2009. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 28/09/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 2212/2009. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 28/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2231/2009. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 28/09/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2231/2009. | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 28/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2231/2009. | 00006160714422 | ELIZABETH CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 28/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2230/2009. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 28/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2230/2009. | 00003132651435 | CICERO WALLACE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 28/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2230/2009. | 00075328593472 | VALDILENE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 28/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2230/2009. | 00090172132487 | LUIZ PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 28/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2230/2009. | 00003360516460 | HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 28/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 2279/2009. | 00044317743434 | MARISTELA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 28/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 2280/2009. | 00001419429833 | LUCELIA DONATO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 28/09/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 2280/2009. | 00014120593487 | FRANCISCO HOLANDA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 28/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 2283/2009. | 00034344985400 | JOSE CARLOS FRASAO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 28/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 2283/2009. | 00004881852469 | MARIA DO SOCORRO LOPES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 28/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 2283/2009. | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 28/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2269/2009. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 28/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2269/2009. | 00025066765468 | JOSAFA DA SILVEIRA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 28/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2269/2009. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 28/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2269/2009. | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 28/09/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 2266/2009. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 28/09/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.5), conforme processo de n. 2266/2009. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 28/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2267/2009. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 28/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2267/2009. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 28/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2267/2009. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 28/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2267/2009. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 29/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 2281/2009. | 00035879769968 | CELIO NEPONUCENO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 29/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 2281/2009. | 00034338527404 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 29/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 2281/2009. | 00042401887415 | SEVERINO CARLOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 29/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 2281/2009. | 00033819319468 | MARIA JOSE PESSOA CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 29/09/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 2249/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 29/09/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 2299/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 29/09/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.0), conforme processo de n. 2299/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 29/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2265/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 29/09/2009 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2265/2009. | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 29/09/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2265/2009. | 00069002495404 | RAYMUNDO DE CARVALHO MENEZES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 29/09/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2265/2009. | 00026923777372 | MAXWELL CASTELO BRANCO NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 29/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2268/2009. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 29/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2268/2009. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 29/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2268/2009. | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 29/09/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2278/2009. | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 29/09/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2278/2009. | 00042529964491 | ALBANES DE OLIVEIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 29/09/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2278/2009. | 00036460745404 | ANA LUCIA ALVES BARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 29/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2289/2009. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 29/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2289/2009. | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 29/09/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2289/2009. | 00020346662400 | ELIZABETH MADRUGA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 29/09/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2289/2009. | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 29/09/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2277/2009. | 00030931533449 | FRANCISCA LUCIA MAMEDIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 29/09/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2277/2009. | 00030931851491 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 29/09/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2277/2009. | 00046769790459 | ELIETE VIANA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 29/09/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2277/2009. | 00052762041449 | ELIANE VENTURA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 29/09/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2277/2009. | 00015432165449 | FRANCISCO LOPES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 29/09/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 2276/2009. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 29/09/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 2276/2009. | 00039511120425 | MARIA AUXILIADORA GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 29/09/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (5.5), conforme processo de n. 2276/2009. | 00014120593487 | FRANCISCO HOLANDA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 29/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 2282/2009. | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 29/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 2282/2009. | 00039299759715 | LUIS VENCESLAU DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 29/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 2282/2009. | 00001419429833 | LUCELIA DONATO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 29/09/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (2.0), conforme processo de n. 2282/2009. | 00008660316428 | TAMMILLYS ALINY FEITOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 29/09/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 2330/2009. | 00029322359404 | JEFFERSON LIMA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 29/09/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 2330/2009. | 00002793056480 | RENILDO LUCIO DE MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 29/09/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 2330/2009. | 00099305984487 | CARMEM DOLORES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 29/09/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2274/2009. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 29/09/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2274/2009. | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 29/09/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2274/2009. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 29/09/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2274/2009. | 00002793056480 | RENILDO LUCIO DE MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 29/09/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 2273/2009. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 29/09/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 2273/2009. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01488 | 30/09/2009 | 1460.00 | 1460.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde reboque do veiculo Gol, placa MNK 8820 e Logus, placa MNK8350, pertencentes a esta Se-cretaria, conforme processo n01983/2009. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01486 | 30/09/2009 | 1295.00 | 1295.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a servicos realizados em veicu-los pertencentes a esta Secre-taria, conf. proc. n0 1837/09. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01489 | 30/09/2009 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico tecnico de telefonia no predio desta Secretaria, conforme processo n0 2058/2009 | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01490 | 30/09/2009 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente apublicacao de extratos/editaisdestinados aos programas soci-ais desta pasta, conforme pro-cesso n0 2261/2009. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01491 | 30/09/2009 | 1480.00 | 1480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos e e-ditais, destinado a atender aoprogramas sociais desta Secre-ria, conforme processo n0 2252/2009. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01483 | 30/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(papel seda, tecido TNT, rolo barbante, etc), destinaodo aoCentro de Convivencia do Ido- so), comforme processo n01134/2009. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01484 | 30/09/2009 | 179.30 | 179.30 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, destinado ao Cen-tro de Convivencia do Idoso, conforme proc. n0 2061/2009. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01492 | 30/09/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL PERMANENTE (condicionador dear split), destinado ao Nucleode Creche, conforme processon0 1961/2009. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01494 | 30/09/2009 | 4399.20 | 4399.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALPERMANENTE (condicionador dear split), destinado ao Nucleode Creche, conforme processo n0 1961/2009. ATA N0 177/2008 PREGAO N0 252/2008 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01487 | 30/09/2009 | 730.00 | 730.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(rolamento p/ maquina de lavarcapacitor, retentor do tanque,etc), destinado a Gerencia Ad-ministrativa, conforme proces-so n0 1908/2009. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01485 | 30/09/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde esgoatmento de fossa e lim-peza na rede de esgoto da cre-che Violeta Formiga, conforme processo n0 1869/2009. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01496 | 01/10/2009 | 760.00 | 760.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com locacao de transporte (onibus), duran-te o Dia Internacional do Ido-so, conforme proc. n0 2300/09. | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01495 | 01/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a confeccao de faixas com logo-marca do Governo, durante asfestividades do Dia Internacional do Idoso, conf proc. 2077/2009. | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01498 | 01/10/2009 | 430.88 | 430.88 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, destinado destinado a gerencia operacional de protecao social especial, con-forme processo n0 1004/09. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 01/10/2009 | 720.00 | 720.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2353/2009. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01497 | 01/10/2009 | 396.50 | 396.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, destinado ao nu-cleo de patrimonio, conformeprocesso n0 1216/2009. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 02/10/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2359/2009. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 02/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2359/2009. | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 02/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2359/2009. | 00001958873446 | SHEILA CELI NASCIMENTO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 02/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2359/2009. | 00082717184449 | MARIA LUIZA PEDROZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 02/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2359/2009. | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 02/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2360/2009. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 02/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2360/2009. | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 02/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2360/2009. | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 02/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2360/2009. | 00009444190463 | GIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 02/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2360/2009. | 00001004011474 | ANA FLAVIA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 02/10/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2355/2009. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 02/10/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2355/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 02/10/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2354/2009. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 02/10/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2354/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01514 | 05/10/2009 | 10320.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 205/2009,firmado entre a SEDH/ESPACIAL CAR RENTAL, destinado a loca- cao de dois veiculos para estaSecretaria, conforme processon0 1779/2009. ATA N0 181/2008 PREGAO N0 283/2008 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 06/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2367/2009. | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 06/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2367/2009. | 00085691437453 | VIVIANE ARISTIDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 06/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2367/2009. | 00069002495404 | RAYMUNDO DE CARVALHO MENEZES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 06/10/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 2361/2009. | 00002104461456 | JOSE CLEUDO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 07/10/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2223/2009. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 07/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2223/2009. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 07/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2223/2009. | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 07/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2223/2009. | 00013920359453 | MARISE DE LOURDES L RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 07/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2223/2009. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 07/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2222/2009. | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 07/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2222/2009. | 00001958873446 | SHEILA CELI NASCIMENTO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 07/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2222/2009. | 00033810869449 | JOSE BARTOLOMEU CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 07/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2222/2009. | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 07/10/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2391/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 07/10/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2391/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 07/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2391/2009. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 07/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2336/2009. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 07/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2336/2009. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 07/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2336/2009. | 00013925083472 | ELIZABETH ALVES DA SILVA COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 07/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2336/2009. | 00005609227445 | JUNIO LEANDRO AZEVEDO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 07/10/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2331/2009. | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 07/10/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2331/2009. | 00039672930410 | SONIA FERNANDES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 07/10/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2331/2009. | 00018572332472 | DANILO PEREIRA DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 07/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2390/2009. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 07/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2390/2009. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 07/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2390/2009. | 00000799147486 | GERMANO DA COSTA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 07/10/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2392/2009. | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 07/10/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2392/2009. | 00018572332472 | DANILO PEREIRA DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 07/10/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2392/2009. | 00039672930410 | SONIA FERNANDES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 07/10/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2392/2009. | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 07/10/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2033/2009. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 08/10/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2397/2009. | 00066811953420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 08/10/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2397/2009. | 00004912819433 | NUARAH YAPONIRAH MARIANO CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 08/10/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2397/2009. | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 08/10/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo n0 2396/2009. | 00001037313429 | MARIA VIDELIZE BATISTA DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 08/10/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo n0 2396/2009. | 00006324195473 | LEA GABRIELLA CARVALHO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 08/10/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo n0 2396/2009. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 08/10/2009 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo n0 2396/2009. | 00082899606891 | HELENO FERNENDES FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 08/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2395/2009. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 08/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2395/2009. | 00003645727442 | ANISIO SOARES MAIA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 08/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2395/2009. | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 08/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2395/2009. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 08/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2395/2009. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 08/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2393/2009. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 08/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2393/2009. | 00010996699449 | ANTONIO MALVINO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 08/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2393/2009. | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 08/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2393/2009. | 00002137201402 | BERNADETE HENRIQUES GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 08/10/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro cesso n0 2407/2009. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01556 | 08/10/2009 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico mecanico realizado noveiculo saveiro, placa MNZ 4820, conforme processo n0 1795/2009. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 08/10/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro cesso n0 2407/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 08/10/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro cesso n0 2407/2009. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 08/10/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme pro cesso n0 2407/2009. | 00098250396472 | JOAO CASSIANO DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01554 | 08/10/2009 | 1110.00 | 1110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, destinado a gerencia executiva de assistencia social, conf. proc. 2233/2009. | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01569 | 08/10/2009 | 144.00 | 144.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de expediente con-forme processo n0 2191/09. | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 08/10/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2403/2009. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 08/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2403/2009. | 00001254689460 | ROBERTA MELO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 08/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2403/2009. | 00033810869449 | JOSE BARTOLOMEU CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 08/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2403/2009. | 00016176367468 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 08/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2401/2009. | 00029933617400 | MARIA SOCORRO ARAUJO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 08/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2401/2009. | 00001844774414 | ELIZETE MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 08/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2401/2009. | 00035226978472 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 08/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2401/2009. | 00037976940406 | JANE ISAURA DA SILVA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 08/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2402/2009. | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 08/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2402/2009. | 00029932904449 | ALDALIAN SOBREIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 08/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2402/2009. | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 08/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2402/2009. | 00001958873446 | SHEILA CELI NASCIMENTO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 08/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo n0 2396/2009. | 00095204857400 | GIOCONDA MARIA DA CUNHA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 08/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 2400/2009. | 00055892388468 | LINDINALVA SOARES DE ALCANTARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 08/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 2400/2009. | 00080482660406 | ANAI SILVEIRA DE SOUZA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 08/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 2400/2009. | 00002079734407 | JEANE AIDA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01555 | 08/10/2009 | 1150.90 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, destinado ao CSUDE MANDACARU, conforme proces-so n0 1739/2009. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01590 | 09/10/2009 | 165.00 | 165.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de09.10.09 a 09.11.09, conformeprocesso n0 2412/2009. MAT CONSUMO. | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01591 | 09/10/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de09.10.09 a 09.11.09, conformeprocesso n0 2412/2009. | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01592 | 09/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de09.10.09 a 09.11.09, conformeprocesso n0 2340/2009. MAT DE CONSUMO. | 00066811953420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01593 | 09/10/2009 | 265.00 | 265.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de09.10.09 a 09.11.09, conformeprocesso n0 2340/2009. SERV. P/FISICA. | 00066811953420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 09/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2417/2009. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 09/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2417/2009. | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 09/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2417/2009. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 09/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2417/2009. | 00025066765468 | JOSAFA DA SILVEIRA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 09/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2420/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 09/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2420/2009. | 00003360516460 | HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 09/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2420/2009. | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 09/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2420/2009. | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01598 | 09/10/2009 | 806.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS(franquia do veiculo Siena), pertencente ao SINE, conforme processo n0 2410/2009. | 61074175000138 | VERA CRUZ SEGURADORA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 14/10/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2428/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 14/10/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2428/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 14/10/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2428/2009. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 14/10/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2427/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 14/10/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2427/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 14/10/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2427/2009. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01605 | 14/10/2009 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aorecolhimento de tarifas, con-forme processo n0 2418/2009. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01606 | 14/10/2009 | 2738.20 | 2738.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de postagem, destinado ao pro-gramas sociais desta pasta, conforme processo n0 2257/09. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01609 | 15/10/2009 | 1982.00 | 1982.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a publicacao de extratos/editaisdestinados ao programas socia-is desta pasta, conforme pro-cesso n0 2404/2009. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01608 | 15/10/2009 | 27968.07 | 27968.07 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/09 ao Contraton0 093/2009, firmado entre aSEDH/MINI MERCADO UNIAO LTDA, para atender despesas com aquisicao de generos alimenticios (carnes), destinado as CRECHESconforme processo n0 2015/2009PREGAO n0 0320/2009. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 15/10/2009 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2445/2009. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 16/10/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2453/2009. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 16/10/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2453/2009. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 16/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2452/2009. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 16/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2452/2009. | 00002104461456 | JOSE CLEUDO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 16/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2452/2009. | 00001078619417 | ADAILSON REGIS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 16/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2452/2009. | 00099305984487 | CARMEM DOLORES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 16/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2452/2009. | 00002793056480 | RENILDO LUCIO DE MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01631 | 16/10/2009 | 148500.00 | 103950.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n. 216/2009, firmado entre a SEDH/ESSOR BRASIL,/para execucao de 06 (seis) cursos para qualificacao social eprofissional,conforme processon. 1841/2009. DISPENSA DE LICITACAO N.001/09 RECURSOS DO CONV. 070/2007 | 07789697000170 | ESSOR BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01632 | 16/10/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n. 212/2009, firmado entre a SEDH/ESSOR BRASIL,/para execucao de 04(quatro)cursos p/qualificacao social profissinal, conf. processo de n.1841/2009. DISP. LICITACAO 001/2009 REC. CONV. 070/2007-JUV.CIDADA | 70064142000106 | COOP DE TRAB M APOIO AS ORG A PROMOCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01633 | 16/10/2009 | 74250.00 | 51975.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n. 213/2009, firmado entre a SEDH/SENAT-JP, paraexecucao de (03) treis cursospara qualificacao social e profissional, conf.proc. 1841/09. DISP. LICITACAO N. 001/2009 REC.CONV.070/07-JUVENT. CIDADA | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01634 | 16/10/2009 | 222750.00 | 155925.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n. 214/2009, firmado entre a SEDH/GETEC,para execucao de 05 (cinco) cursos para qualificacao social e profissional.conforme processo den. 1841/2009. DISP.LICITACAO N. 001/2009 RECURSOS DO CONV.N.070/2007 | 01228887000132 | GETEC GRUPO ESP EM TEC E EXT COMUNITARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01635 | 16/10/2009 | 74250.00 | 51975.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n. 217/2009, firmado entre a SEDH/SENAT-CG, paraexecucao de 03 (treis) cursospara qualificacao social e profissional,conf.proc.1841/2009. DISP.LICITACAO N.001/2009 RECURSOS DO CONV. 070/2007 JUVENTUDE CIDADA | 73471963010614 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01636 | 16/10/2009 | 841500.00 | 589050.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n. 218/2009, firmado entre a SEDH/CENDAC, para/execucao de 21 (vinte e um)cursos para qualificacao social eprofissional,conforme processon. 1841/2009. DISP.LICITACAO 001/2009 RECURSOS DO CONV. 070/2007 | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01637 | 16/10/2009 | 74250.00 | 51975.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n. 219/2009, firmado entre a SEDH/CENITUR, paraexecucao de 03 (treis) cursospara qualificacao social e profissional,conforme processo den. 1841/2009. DISPENSA DE LICITACAO 001/2009 RECURSOS DO CONV. 070/2007 | 08580516000164 | CENTRO DE INICIATIVA TURISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01638 | 16/10/2009 | 247500.00 | 173250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n. 220/2009, firmado entre a SEDH/ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA CAIADA, paraexecucao de 07 (sete) cursos /para qualificacao social e profissional, conforme processo /de n. 1841/2009. DISPENSA DE LICITACAO 001/2009 | 00678625000107 | ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA CAIADA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01639 | 16/10/2009 | 396000.00 | 277200.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n. 221/2009, firmado entre a SEDH/ODESC, para /execucao de 08 (oito) cursos /para qualificacao social e profissional, conforme process den. 1841/2009. DISPENSA DE LICITACAO 001/2009 RECURSOS DO CONV. 070/2009 | 06128041000144 | ORG SOCIAL PARA O DES SUST E CAPACITACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01640 | 16/10/2009 | 519750.00 | 363825.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n. 223/2009, firmado entre a SEDH/IDEIAS, paraexecucao de 11 (onze), cursospara qualificacao social e profissional, conforme process den. 1841/2009. DISPENSA DE LICITACAO 001/2009 RECURSOS DO CONV. N. 070/2007 | 05790756000103 | IDEIAS INST DE DESENV INT DE ASS SUST |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01641 | 16/10/2009 | 495000.00 | 346500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n. 224/2009, firmado entre a SEDH/SENAC,para execucao de 14 (quatorze), cursospara qualificacao social e profissional, conforme processo /de n. 1841/2009. DISPENSA DE LICITACAO 001/2009 RECURSOS DO CONV. 070/2007 | 03609783000101 | SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01622 | 16/10/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode adiantamento, no periodo de16.10.09 a 16.11.09, conformeprocesso n0 2341/2009. SERV P/FISICA. | 00058795812415 | VERAIZA GOMES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01620 | 16/10/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode adiantamento, no periodo de16.10.09 a 16.11.09, conformeprocesso n0 2341/2009. MAT DE CONS. | 00058795812415 | VERAIZA GOMES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01618 | 16/10/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode adiantamento, no periodo de16.10.09 a 16.11.09, conformeprocesso n0 2413/2009. SERV P/FISICA. | 00001037313429 | MARIA VIDELIZE BATISTA DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01616 | 16/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode adiantamento, no periodo de16.10.09 a 16.11.09, conformeprocesso n0 2413/2009. MAT DE CONS. | 00001037313429 | MARIA VIDELIZE BATISTA DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01610 | 16/10/2009 | 230.00 | 230.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode adiantamento, no periodo de16.10.09 a 16.11.09, conformeprocesso n0 2356/2009. MAT DE CONSUMO. | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01611 | 16/10/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode adiantamento, no periodo de16.10.09 a 16.11.09, conformeprocesso n0 2356/2009. SERV P/FISICA. | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01612 | 16/10/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode adiantamento, no periodo de16.10.09 a 16.11.09, conformeprocesso n0 2414/2009. MAT DE CONS. | 00006324195473 | LEA GABRIELLA CARVALHO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01613 | 16/10/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode adiantamento, no periodo de16.10.09 a 16.11.09, conformeprocesso n0 2414/2009. SERV P/FISICA. | 00006324195473 | LEA GABRIELLA CARVALHO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 16/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2448/2009. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 16/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2448/2009. | 00006160714422 | ELIZABETH CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 16/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2448/2009. | 00005515126440 | GERUSA MARIA CRISPIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 16/10/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2432/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 16/10/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2432/2009. | 00020354193449 | LUZINETE VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 16/10/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2432/2009. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 19/10/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 2441/2009. | 00002393428445 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01646 | 19/10/2009 | 995.00 | 995.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos mecanicos, realizado nos veiculos pestecentes a esta Secretaria, conf. proc. n0 1842/09. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 19/10/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2461/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01655 | 19/10/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode agua mineral, conforme pro-cesso n0 2232/2009. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01656 | 19/10/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servico tecnicos realizados em ar-con-dicionados pertencentes a estaSecretaria, conforme processon0 2019/09. | 08944877000142 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01648 | 19/10/2009 | 379.50 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, destinado ao NU-CLEO DE CRECHES, conforme pro-cesso n0 1663/2009. | 09386533000209 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01657 | 19/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (caixa de descargaem plastico), conforme proces-so n0 961/2009. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01659 | 19/10/2009 | 148500.00 | 103950.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n. 212/2009, firmado entre a SEDH/COONAP, para execucao de 04 (quatro) cursospara qualificacao social e profissional, conforme processode n. 1841/2009. DISPENSA DE LICITACAO 001/2009 RECURSOS DO CONV. 070/2007 | 70064142000106 | COOP DE TRAB M APOIO AS ORG A PROMOCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 19/10/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2463/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 19/10/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2463/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 19/10/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2463/2009. | 00026923777372 | MAXWELL CASTELO BRANCO NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01645 | 19/10/2009 | 47.00 | 47.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode um pen drive, conforme pro-cesso n0 2253/09. | 10300965000153 | LS COMERCIO SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01643 | 19/10/2009 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode butijao de gas, conforme processo n0 1773/2009. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 08 | EQUIP PARA COMBUSTIVEL E PREV DE SINISTRO | Dispensa | 01644 | 19/10/2009 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode armario de ferro, conforme processo n0 2374/09. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 19/10/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2462/2009. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 19/10/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2462/2009. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 19/10/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2462/2009. | 00006160714422 | ELIZABETH CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 20/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2468/2009. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 20/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2468/2009. | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 20/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2468/2009. | 00007084195424 | IVANA F FERNANDES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 20/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2468/2009. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 20/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2468/2009. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 20/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2467/2009. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 20/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2467/2009. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 20/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2467/2009. | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 20/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2467/2009. | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 20/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2467/2009. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01660 | 20/10/2009 | 742500.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 211/2006,firmado entre a SEDH/SENAI. paraexecucao de 14 (quatorze) cursos para qualificacao social eprofissional,conforme processon. 1841/2009. DISPENSA DE LICITACAO 001/2009 RECURSOS DO CONV. 070/2007 | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01661 | 20/10/2009 | 618750.00 | 433125.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n. 215/2009, firmado entre a SEDH/ILATEC, para execucao de 16 (dezesseis) cursos para qualificacao social eprofissional,conforme processon. 1841/2009. DISPENSA DE LICITACAO 001/2009 RECURSOS DO CONV. 070/2007 | 00768913000152 | ILATEC INST LA AM DE REC EM EDUC E CIENC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01662 | 20/10/2009 | 342042.00 | 242550.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n. 222/2009, firmado entre a SEDH/AGENTE, para execucao de 06 (seis) cursos para qualificacao social e profissional, conforme processo /de n. 1841/2009. DISPENSA DE LICITACAO 001/2009 RECURSOS DO CONV.070/2007 | 41202557000192 | AGENTE ASSES DE GRUPO ESP MULT TEC EXT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01663 | 20/10/2009 | 4458.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n. 222/2009 (COMPLEMENTACAO), firmado entre aSEDH/AGENTE, para execucao de06 (seis) cursos para qualificacao social e profissional, /conforme processo n. 1841/2009DISPENSA DE LICITACAO 001/2009 RECURSOS DO CONV.070/2007 | 41202557000192 | AGENTE ASSES DE GRUPO ESP MULT TEC EXT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01665 | 20/10/2009 | 750.00 | 750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de20.10.09 a 20.11.09, conformeprocesso n0 2357/2009. SERV P/JURIDICA. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01675 | 20/10/2009 | 1658.30 | 1658.30 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos postagens, destinados ao pro-gramas sociais desta pasta, conforme processo n0 2458/2009 | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 20/10/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2449/2009. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01685 | 21/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2497/2009. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01687 | 21/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2497/2009. | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 21/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2497/2009. | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 21/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2288/2009. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 21/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2288/2009. | 00003576980458 | VALDEMIR TARGINO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 21/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2288/2009. | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 21/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2288/2009. | 00032455712400 | EXPEDITO CAVALCANTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01680 | 21/10/2009 | 3800.00 | 3800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de21.10.09 a 21.12.09, conformeprocesso n0 2479/2009. MAT DE CONSUMO. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 21/10/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2496/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 21/10/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2491/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 21/10/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2491/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 21/10/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2491/2009. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 21/10/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2496/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 21/10/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2490/2009. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 21/10/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2490/2009. | 00085691437453 | VIVIANE ARISTIDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 21/10/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2490/2009. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 22/10/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2496/2009. | 00026923777372 | MAXWELL CASTELO BRANCO NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01693 | 22/10/2009 | 247500.00 | 173250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos de n. 210/2009,firmado entre a SEDH/AMAZONA,paraprestacao de servicos de Apoioa Gestao, Monitoramento e Avaliacao das acoes de qualificacao social e profissional, conforme proc. n. 1841/2009. DISPENSA DE LICITACAO 001/2009 | 02429745000104 | AMAZONA ASS DE PREV A AIDS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01696 | 23/10/2009 | 5103.00 | 5103.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALPERMANENTE (cadeira fixa uni-versitaria), destinada ao Nu-cleo de Creches, conforme pro-cesso n0 2347/2009. | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01697 | 23/10/2009 | 10015.00 | 10015.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALPERMANENTE (microcomputador, impressora e estabilizador), destinados ao Nucleo de Cre-ches, conforme processo n01731/2009. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01695 | 23/10/2009 | 97.69 | 97.69 | Valor que ora empenhamos, referente ao licenciamento anual (seguro obrigatorio), do veiculo saveiro, placa MNZ 4820, conforme processo n0 2495/2009 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 27/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2519/2009 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 27/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2519/2009 | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 27/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2521/2009. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 27/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2521/2009. | 00075328593472 | VALDILENE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 27/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2521/2009. | 00003132651435 | CICERO WALLACE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 27/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2521/2009. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 27/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2519/2009. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 27/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2519/2009. | 00025066765468 | JOSAFA DA SILVEIRA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 27/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2522/2009. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 27/10/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2537/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 27/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2522/2009. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 27/10/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2537/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 27/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2522/2009. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 27/10/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2537/2009. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 27/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2522/2009. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 27/10/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2537/2009. | 00005894875404 | RAFAEL HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 28/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2546/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 28/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2546/2009. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 28/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2545/2009. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 28/10/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2545/2009. | 00003360516460 | HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 28/10/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 2464/2009. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 28/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 2464/2009. | 00020347669468 | ELIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 28/10/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 2464/2009. | 00061707228434 | JOSE LEOPOLDINO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 28/10/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 2464/2009. | 00007370347427 | ELVIRA PRISCILA LACERDA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Inexigível | 01714 | 28/10/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 204/2009,firmado entre a SEDH/JOAO NITONOBREGA - STATUS LANCHES, des-tinado ao fornecimento de re-feicoes aos funcionarios destaPasta, conforme processo n01865/2009. PREGAO N0 037/2009 | 24103780000163 | STATUS LANCHES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 28/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2466/2009. | 00001004011474 | ANA FLAVIA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 28/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 2465/2009. | 00067469078487 | CACILDA CLOTILDE PAIVA DA ROCHA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 28/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2466/2009. | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 28/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2466/2009. | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 28/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2466/2009. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 28/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 2465/2009. | 00033810869449 | JOSE BARTOLOMEU CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 28/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 2465/2009. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 28/10/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 2465/2009. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 28/10/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 2465/2009. | 00016176367468 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01740 | 29/10/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de29/10/2009 a 29/11/2009, con-forme processo n0 2480/2009. | 00003136225406 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01741 | 29/10/2009 | 430.00 | 430.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de29/10/2009 a 29/11/2009, con-forme processo n0 2480/2009. | 00003136225406 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 29/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS(4,50)CONF CONTRATO N 2548/2009. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 29/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS(4,50)CONF PROCESSO N 2548/2009. | 00013925083472 | ELIZABETH ALVES DA SILVA COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 29/10/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS(4,50)CONF PROCESSO N 2548/2009. | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 29/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS(4,50)CONF PROCESSO N 2548/2009. | 00005609227445 | JUNIO LEANDRO AZEVEDO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 29/10/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS(4,50)CONF PROCESSO N 2548/2009. | 00032460694415 | MARIA JOSE SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 29/10/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS(2,50)CONF PROCESSO N 2552/2009. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 29/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS(2,50)CONF PROCESSO N 2552/2009. | 00051812134487 | JOSEFA FARIAS MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 29/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESP COM DIARIAS(2,50)CONF PROCESSO N 2552/2009. | 00013925083472 | ELIZABETH ALVES DA SILVA COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 30/10/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 2560/2009. | 00000761143416 | MARIA GIONARA FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 30/10/2009 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme processo n0 2560/2009. | 00001176400428 | ALESSANDRA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 03/11/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2559/2009 | 00005699510460 | MARLYSON DA SILVA TENORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 03/11/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2559/2009 | 00045707391487 | JAIDE FERREIRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 03/11/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2559/2009 | 00078463750400 | LIGIA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 03/11/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2559/2009 | 00016052030410 | MARIA DE FATIMA LEITE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 03/11/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2559/2009 | 00002125321467 | REJANE MARTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 03/11/2009 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2571/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 03/11/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2573/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 03/11/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2573/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 03/11/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2570/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 03/11/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2570/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 03/11/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2570/2009. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01755 | 04/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico de locacao de sala e fornecimento de refeicoes paraa oficina de aprimoramento dasmetas do pacto de aprimoramen-to da gestao do SUAS, nos dias04 e 05 de novembro/2009, con-forme proc. n0 2581/2009. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01756 | 04/11/2009 | 430.00 | 430.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de04.11.09 a 30.12.09, conformeprocesso n0 2506/2009. MAT DE CONSUMO. | 00085498823487 | MARIA JOSE AVELINO ESTEVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01757 | 04/11/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de04.11.09 a 30.12.09, conformeprocesso n0 2506/2009. SERVICOS P/FISICA. | 00085498823487 | MARIA JOSE AVELINO ESTEVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 04/11/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 2578/2009. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 04/11/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 2578/2009. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 04/11/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2561/2009. | 00029919215449 | ILTON MARCOLINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 04/11/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2561/2009. | 00006905809403 | DAHIANNY MARQUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 04/11/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2561/2009. | 00005731116423 | DHIERLISAN OAIANA RICARTE NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 04/11/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2561/2009. | 00006230707403 | RUSSEANE FERNANDES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 04/11/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2561/2009. | 00003450390414 | VALDIR FIALHO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 05/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2605/2009. | 00005515126440 | GERUSA MARIA CRISPIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 05/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2605/2009. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 05/11/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2605/2009. | 00026923777372 | MAXWELL CASTELO BRANCO NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 05/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2605/2009. | 00010996699449 | ANTONIO MALVINO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 05/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2591/2009. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 05/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2591/2009. | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 05/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2591/2009. | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 05/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2591/2009. | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 05/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2591/2009. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 05/11/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2579/2009. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 05/11/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2579/2009. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 05/11/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2579/2009. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 05/11/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 2587/2009. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 05/11/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 2587/2009. | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 05/11/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 2587/2009. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01771 | 05/11/2009 | 17549.23 | 17549.23 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/09 do Contraton0 199/2009, firmado entre aSEDH/CL CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA, conforme processo n02421/2009. | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01777 | 05/11/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.11.09 a 30.12.09, conformeprocesso n0 2566/2009 SERV P/FISICA. | 00035085843487 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01775 | 05/11/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.11.09 a 30.12.09, conformeprocesso n0 2566/2009 MAT DE CONSUMO. | 00035085843487 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01783 | 06/11/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (pecas), destinadaao veiculo Corsa, placa MNN-2141, conforme proc. n0 01740/2009. | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE A NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01785 | 06/11/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico em impressora xerox, conforme processo n0 1958/2009 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01786 | 06/11/2009 | 130.00 | 130.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com referenteao servico mecanico, realizadoem veiculos pertencente a estaSecretaria, conf. proc 1873/09 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01789 | 06/11/2009 | 93.00 | 93.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (tensiomentro e estetoscopio), conforme processon0 2060/2009. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01788 | 06/11/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico tecnico realizados emmaquinas de datilografia manu-al, conf. proc. n0 2447/2009. | 05159971000100 | CELEMAQ LAUDICEIA CORDEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01784 | 06/11/2009 | 144.40 | 144.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (lampadas), conforme processo n0 1955/2009. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01790 | 06/11/2009 | 1650.10 | 1650.10 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, destinado ao nu-cleo de creches, conforme pro-cesso n0 2057/2009. | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01787 | 06/11/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com locacao de caminhao para transportar alimentos, material de limpeza e brinquedos destinados as creches, conf. proc. n0 2405/2009 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 09/11/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2645/2009. | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 09/11/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2645/2009. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 09/11/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2645/2009. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 09/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2646/2009. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 09/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2646/2009. | 00003360516460 | HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 09/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2646/2009. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 09/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2646/2009. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 09/11/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2644/2009. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 09/11/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2644/2009. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 09/11/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2644/2009. | 00020354193449 | LUZINETE VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 09/11/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 2647/2009. | 00002793056480 | RENILDO LUCIO DE MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 09/11/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2648/2009. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 09/11/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2648/2009. | 00002793056480 | RENILDO LUCIO DE MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 09/11/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2648/2009. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 11/11/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1,0), conforme processo de n. 2662/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 11/11/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1,0), conforme processo de n. 2662/2009. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 11/11/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1,0), conforme processo de n. 2662/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 11/11/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2675/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 11/11/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2675/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 11/11/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2675/2009. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 11/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2642/2009. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 11/11/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2642/2009. | 00006135926462 | GERLAINE CARLOS DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 11/11/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2642/2009. | 00002137201402 | BERNADETE HENRIQUES GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 11/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2642/2009. | 00003335889401 | ALBA LUCIA SALDANHA FLORIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 11/11/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2642/2009. | 00079841120453 | ANA KELLY MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 11/11/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2642/2009. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 11/11/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2663/2009. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 11/11/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2663/2009. | 00000799147486 | GERMANO DA COSTA CAMARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 11/11/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2663/2009. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 11/11/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 2689/2009. | 00044317743434 | MARISTELA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 11/11/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 2692/2009. | 00035879769968 | CELIO NEPONUCENO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 11/11/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2680/2009. | 00015432165449 | FRANCISCO LOPES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 01830 | 11/11/2009 | 67.20 | 67.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com confeccaode banner, destinado ao programa praca da gente, conf processo n0 2563/2009. | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 11/11/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 2679/2009. | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 11/11/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2678/2009. | 00030931851491 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01823 | 11/11/2009 | 2651.92 | 2651.92 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servico de deslocamento de um poste com rede de alta tensao que encontra-se localizado na calca-da do predio desta Secretaria,conf. proc. 2419/2009. | 09095183000140 | ENERGISA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01828 | 11/11/2009 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode formularios, destinado a gerencia financeira, conforme processo n0 2507/2009. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01829 | 11/11/2009 | 1839.30 | 1839.30 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de postagens, conforme proces-so n0 2636/2009. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 11/11/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 2684/2009. | 00034338527404 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 11/11/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 2686/2009. | 00033819319468 | MARIA JOSE PESSOA CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 13/11/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode de (2,0) diarias, conformeprocesso n0 2683/2009. | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 13/11/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode de (2,0) diarias, conformeprocesso n0 2683/2009. | 00039299759715 | LUIS VENCESLAU DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 13/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2676/2009. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 13/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2676/2009. | 00025066765468 | JOSAFA DA SILVEIRA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 13/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2676/2009. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 13/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2676/2009. | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 13/11/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2681/2009. | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 13/11/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2681/2009. | 00042529964491 | ALBANES DE OLIVEIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01831 | 13/11/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de13.11.09 a 13.12.09, conformeprocesso n0 2641/2009. MAT DE CONSUMO. | 00030023750472 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01832 | 13/11/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de13.11.09 a 13.12.09, conformeprocesso n0 2641/2009. SERV P/FISICA. | 00030023750472 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 13/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2651/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 13/11/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2682/2009. | 00046769790459 | ELIETE VIANA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 13/11/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2682/2009. | 00052762041449 | ELIANE VENTURA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 13/11/2009 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2651/2009. | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 13/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2651/2009. | 00006160714422 | ELIZABETH CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 13/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2651/2009. | 00069002495404 | RAYMUNDO DE CARVALHO MENEZES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01847 | 13/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode de (4,5) diarias, conformeprocesso n0 2650/2009. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 13/11/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2688/2009. | 00036460745404 | ANA LUCIA ALVES BARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 13/11/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2690/2009. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 13/11/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2690/2009. | 00039511120425 | MARIA AUXILIADORA GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 13/11/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 2691/2009. | 00008660316428 | TAMMILLYS ALINY FEITOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 13/11/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 2691/2009. | 00001419429833 | LUCELIA DONATO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 13/11/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2673/2009. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 13/11/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2673/2009. | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 13/11/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2673/2009. | 00001254689460 | ROBERTA MELO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 13/11/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2673/2009. | 00095204857400 | GIOCONDA MARIA DA CUNHA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 13/11/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode de (0,5) diaria, conformeprocesso n0 2674/2009. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 13/11/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2673/2009. | 00001958873446 | SHEILA CELI NASCIMENTO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 13/11/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode de (0,5) diaria, conformeprocesso n0 2674/2009. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 13/11/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2688/2009. | 00064563529400 | MARIA DE FATIMA CANPOS DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 13/11/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode de (4,5) diarias, conformeprocesso n0 2650/2009. | 00079841120453 | ANA KELLY MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 13/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode de (4,5) diarias, conformeprocesso n0 2650/2009. | 00069002495404 | RAYMUNDO DE CARVALHO MENEZES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 13/11/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode de (4,5) diarias, conformeprocesso n0 2650/2009. | 00026923777372 | MAXWELL CASTELO BRANCO NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 13/11/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode de (0,5) diaria, conformeprocesso n0 2674/2009. | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 13/11/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode de (0,5) diaria, conformeprocesso n0 2674/2009. | 00017702720468 | SELMA CUNHA RIBEIRO ATHAYDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 13/11/2009 | 40.00 | 40.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode de (0,5) diaria, conformeprocesso n0 2674/2009. | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 13/11/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2708/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 13/11/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2708/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 13/11/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2708/2009. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 16/11/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2727/09. | 00030931533449 | FRANCISCA LUCIA MAMEDIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 16/11/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 2729/09. | 00042401887415 | SEVERINO CARLOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 16/11/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 2726/09. | 00034344985400 | JOSE CARLOS FRASAO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01870 | 16/11/2009 | 650.00 | 650.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material permanente ( motorbomba 1 CV monofasico 220W), conforme processo n0 2358/2009 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 17/11/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2730/2009. | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 17/11/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2730/2009. | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 17/11/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2730/2009. | 00018572332472 | DANILO PEREIRA DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 17/11/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2730/2009. | 00010994270453 | FELISBERTO MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 17/11/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2730/2009. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 17/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2672/2009. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 17/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2672/2009. | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 17/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2672/2009. | 00025066765468 | JOSAFA DA SILVEIRA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 17/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2672/2009. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 17/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2715/2009. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 17/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2715/2009. | 00007084195424 | IVANA F FERNANDES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 17/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2715/2009. | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 17/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2715/2009. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 17/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2715/2009. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 17/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2724/2009. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 17/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2724/2009. | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 17/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2724/2009. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 17/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2724/2009. | 00033852243491 | GLAUCIA DIANA GONCALVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 17/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2724/2009. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 17/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2739/2009. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 17/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2739/2009. | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 17/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2739/2009. | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 17/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2739/2009. | 00018572332472 | DANILO PEREIRA DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 17/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2739/2009. | 00010994270453 | FELISBERTO MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 17/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2604/2009. | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 17/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2604/2009. | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 17/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2604/2009. | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 17/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2604/2009. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Inexigível | 01902 | 17/11/2009 | 6336.00 | 6336.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 204/2009,firmado entre a SEDH/JOAO NITONOBREGA - STATUS LANCHES, des-tinado ao fornecimento de re-feicoes aos funcionarios destaPasta, conforme processo n01865/2009. PREGAO N0 037/2009. | 24103780000163 | STATUS LANCHES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 18/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2754/2009 | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 18/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2754/2009 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 18/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2754/2009 | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01912 | 18/11/2009 | 3015.00 | 3015.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 003/09 do Contraton0 004/2008, firmado entre a SEDH/MAQ LAREN LTDA, para atender despesas com locacao de maquina copiadora, conforme pro-cesso n0 2381/2009. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 18/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2732/2009 | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 18/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2732/2009 | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 18/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2732/2009 | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 18/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2732/2009 | 00079006426415 | JANAINA LUCIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01907 | 18/11/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de18.11.09 a 18.12.09, conformeprocesso n0 2758/2009. MAT DE CONSUMO. | 00002104461456 | JOSE CLEUDO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01908 | 18/11/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de18.11.09 a 18.12.09, conformeprocesso n0 2758/2009. SERV P/FISICA. | 00002104461456 | JOSE CLEUDO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 18/11/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2755/2009 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 18/11/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2755/2009 | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 18/11/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2755/2009 | 00020354193449 | LUZINETE VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 18/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2761/2009 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 18/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2761/2009 | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 18/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2761/2009 | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 18/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2761/2009 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 18/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2761/2009 | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01921 | 19/11/2009 | 7480.00 | 7480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (livros), destina-dos as creches, conforme pro-cesso n0 2484/2009. RECURSOS DO FUNCEP. | 10346885000139 | ANA PATRICIA DOS SANTOS MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01922 | 19/11/2009 | 7980.00 | 7980.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com forneci-mento de gas liquefeito de pe-troleo), destinado as creches do programa SEGUNDO LAR, subordinadas a esta pasta, conformeprocesso n0 2704/2009. RECURSOS DO FUNCEP. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01926 | 23/11/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aconfeccao de placa luminosa, destinada CSU Liliane Fonseca no municipio de Itabaiana-Pb, conforme processo n0 2510/2009. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01923 | 23/11/2009 | 17039.00 | 17039.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a publicacao de extratos/editaisdestinados aos programas soci-ais desta Secretaria, conformeprocesso n0 2602/2009. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01924 | 23/11/2009 | 748.78 | 748.78 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode taxas bancarias, conformeprocesso n0 2756/2009. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01925 | 23/11/2009 | 2376.00 | 2376.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servico de lavagem de pintura, motor easpiracao em veiculos desta Secretaria, conforme processo n00630/2009. | 41117755000158 | POLIAUTO WALTER NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01927 | 24/11/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servico de decoracao artistica na cre-che Pre-Escola Maria de FatimaAmorim Navarro, conforme pro-cesso n0 2667/2009. | 00001913861465 | FRANCISCA MARTA DE SOUSA VIRGOLINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 25/11/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2814/2009. | 00055064418353 | ALESSANDRA BENEVIDES QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 25/11/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2805/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 25/11/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2805/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 25/11/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2805/2009. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 26/11/2009 | 75.00 | 75.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme pro-cesso n0 2815/2009. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 26/11/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme pro-cesso n0 2815/2009. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 26/11/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diaria, conforme pro-cesso n0 2815/2009. | 00046793925415 | ELIDA MARIA LEITE SETTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 27/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2843/2009. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 27/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2843/2009. | 00032460694415 | MARIA JOSE SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01953 | 27/11/2009 | 1443.00 | 1443.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente apublicacao de extratos/editaisdesta pasta, conforme processon0 2821/2009. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 27/11/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2831/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 27/11/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2831/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 27/11/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2831/2009. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 27/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2830/2009. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 27/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2830/2009. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 27/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2830/2009. | 00003360516460 | HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 27/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2830/2009. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 27/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2832/2009. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 27/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2832/2009. | 00067681271449 | LENIRA DE MELO MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 27/11/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2832/2009. | 00044885806453 | FATIMA MARIA R BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 27/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2832/2009. | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 27/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2833/2009. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 27/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2833/2009. | 00075328593472 | VALDILENE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 27/11/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2833/2009. | 00003132651435 | CICERO WALLACE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 27/11/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2836/2009. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 27/11/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, conforme pro-cesso n0 2836/2009. | 00021988455472 | MARIA DILZA DE ARAUJO CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01964 | 30/11/2009 | 580.00 | 580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material permanente ( com-pressor rotativo), conforme proc. n0 2720/2009. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01965 | 30/11/2009 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode botijao de gas, conforme proc. n0 2565/2009. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 01962 | 30/11/2009 | 13367.25 | 13367.25 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com constru -cao do restaurante popular deCampina Grande-Pb, conf. Convenio n. 105/2006, firmado entrea SEDH/SUPLAN, contrato PJU n.159/2006 SUPLAN/CAMAT,conformeproc. 607/2006 - Contrato deRepasse n. 0176607-30 MDS/CEF. | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01958 | 30/11/2009 | 6167.27 | 6167.27 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode mat. permanente p/o restau/rante Popular de Santa Rita -Pb / Contrato n. 024/2008, Pregao n. 377/2007 - Contrato deRepasse n. 0176605-12/2005MDS/CEF-PB. (COMPLEMENTACAO). | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Inexigível | 01963 | 30/11/2009 | 33295.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 230/2009,firmado entre a SEDH/GIOM CO-MERCIO E REPRESENTACAO DE MO-VEIS LTDA, detinado a aquisi- de MATERIAL PERMANENTE (mobi-liario), conforme processo n02310/2009. RECURSOS DO CONV. N0 700605/08FNCA/SEDH/PR | 05500641000129 | GIOM COM E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01961 | 30/11/2009 | 92.00 | 92.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material (pen drive), con-forme processo n0 2637/2009. | 10300965000153 | LS COMERCIO SERVICOS INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 30/11/2009 | 1460.00 | 1460.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico de locacao de sala efornecimento de refeicoes paraa oficina de aprimoramento dasmetas do pacto da gestao doSUAS, nos dias 04 e 05 de no-vembro/2009, conforme processon0 2581/2009. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01956 | 30/11/2009 | 3513.00 | 3513.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a publicacao de extratos/editaispara atender aos programas so-ciais desta pasta, conforme processo n0 2789/2009. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01957 | 30/11/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servico tecnico realizado em impresso-ra, conforme processo n0 2719/2009. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01959 | 30/11/2009 | 375.28 | 375.28 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas con servico em maquina de escrever e calculadora que pertencem a esta Secretaria, conforme processo n02716/2009. | 05159971000100 | CELEMAQ LAUDICEIA CORDEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01960 | 30/11/2009 | 411.94 | 411.94 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode material de expediente, conforme processo n0 2765/2009. | 08371026000158 | GRAFITE PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 01/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2864/2009. | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 01/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2864/2009. | 00010996699449 | ANTONIO MALVINO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 01/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2864/2009. | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 01/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2864/2009. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 01/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2801/2009. | 00020282087400 | LUIS CARLOS ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 01/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2801/2009. | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 01/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2801/2009. | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 01/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2801/2009. | 00029169070415 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 01/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2844/2009. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 01/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2872/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 01/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2872/2009. | 00029322359404 | JEFFERSON LIMA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 01/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2872/2009. | 00003576980458 | VALDEMIR TARGINO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 01/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2872/2009. | 00076570290487 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 01/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2828/2009. | 00005699510460 | MARLYSON DA SILVA TENORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 02/12/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diaria, conforme processo n0 2904/2009. | 00003450390414 | VALDIR FIALHO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 02/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diaria, conforme processo n0 2904/2009. | 00087347598834 | OSICLEIDE PAIVA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 02/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diaria, conforme processo n0 2904/2009. | 00005515126440 | GERUSA MARIA CRISPIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 02/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2900/2009. | 00029322359404 | JEFFERSON LIMA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 02/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2832/2009. | 00052762041449 | ELIANE VENTURA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 02/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2884/2009. | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 02/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2832/2009. | 00046769790459 | ELIETE VIANA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 02/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2884/2009. | 00042529964491 | ALBANES DE OLIVEIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 02/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2886/2009. | 00035879769968 | CELIO NEPONUCENO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 02/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2886/2009. | 00034344985400 | JOSE CARLOS FRASAO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 02/12/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2907/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 02/12/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2907/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2907/2009. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 02/12/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2908/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 02/12/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2908/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 02/12/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2908/2009. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02004 | 02/12/2009 | 8841.60 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios, destinados as creches, conforme processo n0 2769/2009. ATA DE PRECOS N. 089/09 - PRE-GAO N. 143/2009 - RECURSOS DOFUNCEP. | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 02/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2903/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 02/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2891/2009. | 00005319478402 | IDALECIA DE SOUSA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 02/12/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2891/2009. | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 02/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2903/2009. | 00003360516460 | HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 02/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2903/2009. | 00003132651435 | CICERO WALLACE DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 02/12/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 2891/2009. | 00016024117434 | CELIA MARIA SILVA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 02/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2903/2009. | 00075328593472 | VALDILENE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 02/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 2891/2009. | 00008662134491 | FRANCISCA CARVALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 03/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2863/2009. | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 03/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2863/2009. | 00006160714422 | ELIZABETH CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 03/12/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 2913/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 03/12/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 2913/2009. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 03/12/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 2913/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02032 | 03/12/2009 | 81562.44 | 81562.44 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 237/2009, firmado en-tre a SEDH/POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA, p/atender despesas com aquisicao de alimentos destinados as creches, conformeprocesso n0 2014/2009 - ATA DEPRECOS N. 021/09 - PREGAO 315/2008 - RECURSOS DO FUNCEP. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02033 | 03/12/2009 | 20423.00 | 20423.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 242/2009, firmado en-tre a SEDH/FRANCISCO B. R. JR,p/atender desp. com aquisicao de material de limpeza, desti-dos as creches, conforme pro-cesso n0 2568/2009. ATA DE PRECOS N. 166/2008 - PREGAO N. 217/2008 - RECURSOS | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02031 | 03/12/2009 | 229.14 | 229.14 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, destinado ao nu-cleio de producoa de alimentosde Araruna, conforme processo n0 2660/2009. | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 03/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2910/2009. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 03/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2910/2009. | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 03/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2910/2009. | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 03/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2909/2009. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 03/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2910/2009. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 03/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2902/2009. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 03/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2902/2009. | 00003645727442 | ANISIO SOARES MAIA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 03/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2902/2009. | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 03/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2902/2009. | 00005515126440 | GERUSA MARIA CRISPIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 03/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2885/2009. | 00001419429833 | LUCELIA DONATO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 03/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2885/2009. | 00008660316428 | TAMMILLYS ALINY FEITOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 03/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2885/2009. | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 03/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2885/2009. | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 03/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2885/2009. | 00039299759715 | LUIS VENCESLAU DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 03/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2863/2009. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 03/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2909/2009. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 03/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2863/2009. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 03/12/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2863/2009. | 00005940505457 | ALEXANDRE FERREIRA JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 03/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2909/2009. | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 03/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2909/2009. | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02030 | 03/12/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos de borracharia, conforme processo n0 2368/2009 | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02044 | 07/12/2009 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico realizado em duas camaras fotograficas digitais, conforme processo n0 0726/2009. | 10247852000131 | JOSE CARLOS ALVES FABRICIO - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 07/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2837/2009. | 00013632833400 | GIVANILDO MARTINS BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 07/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2837/2009. | 00003136225406 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 07/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 2837/2009. | 00082899606891 | HELENO FERNENDES FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02047 | 07/12/2009 | 1850.00 | 1850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servico mecanico realizado no veiculosaveiro, placa MNZ 4820, con-forme processo n0 2583/2009. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02045 | 07/12/2009 | 1601.20 | 1601.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico de postagem, destinadoaos programas sociais desta Secretaria, conf. proc. 2858/09. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02046 | 07/12/2009 | 3500.16 | 3500.16 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ANUIDADE do ano de 2009, emfavor do FONSET - FORUM NACIO-NAL DE SECRETARIAS DO TRABALHOconforme processo n0 2785/2009 | 32902223000130 | FONSET FORUM NAC DE SECRET DO TRABALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02042 | 07/12/2009 | 6390.00 | 6390.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a renovacao de assinatura anualdo BLC - Boletim de Licitacoese Contratos, para atender o setor juridico, conforme proces-so n0 2770/2009. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 07/12/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 2949/2009. | 00002104461456 | JOSE CLEUDO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 07/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 2941/2009. | 00044317743434 | MARISTELA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 07/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 2941/2009. | 00042401887415 | SEVERINO CARLOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 02051 | 07/12/2009 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com construcao do restaurante popular deCampina Grande-Pb, conforme /Convenio n.105/06 SEDH/SUPLAN,cONTRATO pju N. 159/06 SUPLAN/CAMAT, conforme proc. 607/06 -Contrato de Repasse n. 017660730 MDS/CEF-PB. | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02043 | 07/12/2009 | 70.00 | 70.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a confeccao de um banner destinado a coordenacao dos CSUs des-ta pasta, conf. proc. 2699/09. | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02040 | 07/12/2009 | 45873.50 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 236/2009,firmado entre a SEDH/EMP HIGH TECH IFORMATICA, p/atender despesas com aquis. de mat. permanente, conf. proc. n0 2309/09.ATA DE PRECOS N. 012/2008 - PREGAO ELETRONICO N. 043/2008.RECURSOS DO CONVENIO N.700605/2008 - FUNCA/SEDH/PR | 02104469000104 | HIGH TECH INFORMATICA LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 07/12/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2943/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 07/12/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2943/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 07/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2943/2009. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 07/12/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2943/2009. | 00000761143416 | MARIA GIONARA FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 07/12/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2950/2009. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 07/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 2950/2009. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02041 | 07/12/2009 | 631.00 | 631.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com confeccaoe instalacao de rede de gas nonucleo de producao de alimen-tos de Araruna-Pb, conf. proc.n0 2659/2009. | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 09/12/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 2923/2009. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 09/12/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 2923/2009. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 09/12/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 2923/2009. | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 09/12/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 2923/2009. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 09/12/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 2923/2009. | 00003113165490 | RENATA COSTA ROGRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 09/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 2922/2009. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 09/12/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 2922/2009. | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 09/12/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 2922/2009. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 09/12/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 2922/2009. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 09/12/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 2922/2009. | 00028797493449 | LUZIA DE CARVALHO PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 09/12/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 2921/2009. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 09/12/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 2921/2009. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 09/12/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 2921/2009. | 00067505066404 | SANDRA CARVALHO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 09/12/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 2921/2009. | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 09/12/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 2921/2009. | 00033867950482 | ANA EMILIA UCHOA TROCOLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 10/12/2009 | 900.00 | 900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2998/2009. | 00026923777372 | MAXWELL CASTELO BRANCO NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 10/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2951/2009. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 10/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2951/2009. | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 10/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2951/2009. | 00018572332472 | DANILO PEREIRA DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 10/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2951/2009. | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 10/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 2951/2009. | 00010994270453 | FELISBERTO MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 10/12/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3006/2009. | 00079841120453 | ANA KELLY MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 10/12/2009 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3006/2009. | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 10/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3006/2009. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 10/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (4.5), conforme processo de n. 3006/2009. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 10/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3005/2009. | 00020282087400 | LUIS CARLOS ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 10/12/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3005/2009. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 10/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3004/2009. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 10/12/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3004/2009. | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 10/12/2009 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3004/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 10/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2944/2009. | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 10/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2944/2009. | 00032455712400 | EXPEDITO CAVALCANTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 10/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2944/2009. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 10/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2944/2009. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 10/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2958/2009. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 10/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2958/2009. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 10/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2958/2009. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 10/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2958/2009. | 00013632833400 | GIVANILDO MARTINS BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 10/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2942/2009. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 10/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2942/2009. | 00007084195424 | IVANA F FERNANDES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 10/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2942/2009. | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 10/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2942/2009. | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 10/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2942/2009. | 00004296466402 | MARIA VERONICA FELIX DE SOUZA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 10/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2957/2009. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 10/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2957/2009. | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 10/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2957/2009. | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 10/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2957/2009. | 00042583640453 | MARIA JOSE DE SOUZA CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 10/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2957/2009. | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02130 | 10/12/2009 | 14000.00 | 14000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 229/2009,firmado entre a SEDH/EMP SOS GAS LTDA, para atender despesacom aquisicao de gas liquefei-to, destinado as creches, con-forme processo n0 2297/2009. ATA DE PRECOS N. 063/2009 - PREGAO N. 113/2009 - RECURSOSDO FUNCEP. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02114 | 10/12/2009 | 252.00 | 252.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a confeccao de faixas, destinadaa esta pasta, conforme proces-so n0 2852/2009. | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Inexigível | 02117 | 10/12/2009 | 12761.65 | 12761.65 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde colete e camiseta confecci-onada, destinados as Creches, conforme processo n0 2386/09. ATA N0 149/2008 PREGAO N0 240/2008 | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02118 | 10/12/2009 | 6500.00 | 6500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de brinquedos in-flaveis, destinado ao ProgramaSegundo Lar, conforme processon0 2387/2009. RECURSOS FUNCEP | 08935555000137 | VERA LUCIA ATAIDE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02115 | 10/12/2009 | 1068.00 | 1068.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, destinados aa creches, conforme processo n002580/2009. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02123 | 10/12/2009 | 19578.29 | 19578.29 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(generos alimenticios), desti-nados as Creches, conforme processo n0 1989/2009. ATA N0 017/2009 PREGAO N0 009/2008 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02124 | 10/12/2009 | 13496.00 | 13496.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(generos alimenticios), desti-nado ao Programa Segundo Lar,conforme processo n0 2786/09. PREGAO N0 320/2007 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02125 | 10/12/2009 | 15859.71 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001/09 do Contraton0 200/2009, firmado entre a SEDH/COTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, para atender despesacom servicos de recuperacao das creches de Joao Pessoa-Pb,conforme processo n0 2776/2009CARTA CONVITE N. 003/2009 - RECURSOS DO FUNCEP. | 08954288000145 | COTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 10/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 2940/2009. | 00030931533449 | FRANCISCA LUCIA MAMEDIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 10/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 2940/2009. | 00030931851491 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 10/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 2940/2009. | 00033819319468 | MARIA JOSE PESSOA CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 10/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 2940/2009. | 00064563529400 | MARIA DE FATIMA CANPOS DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 10/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (3.5), conforme processo de n. 2940/2009. | 00036460745404 | ANA LUCIA ALVES BARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 10/12/2009 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 3037/2009. | 00029322359404 | JEFFERSON LIMA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 10/12/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 3037/2009. | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02119 | 10/12/2009 | 550.00 | 550.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de10.12.09 a 30.12.2009, conforme processo n0 2822/2009 MATERIAL DE CONSUMO. | 00082899606891 | HELENO FERNENDES FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02120 | 10/12/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de10.12.09 a 30.12.2009, conforme processo n0 2822/2009 | 00082899606891 | HELENO FERNENDES FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02122 | 10/12/2009 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de10.12.09 a 30.12.2009, conforme processo n0 2822/2009. SERV P/FISICA. | 00082899606891 | HELENO FERNENDES FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02116 | 10/12/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde publicacao de extratos/edi-tais, destinado a atender aosprogramas sociais desta Secre-ria, conforme proc n0 2961/09. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 10/12/2009 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 2955/2009. | 00001176400428 | ALESSANDRA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 10/12/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (1.5), conforme processo de n. 2955/2009. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 10/12/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 2997/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 10/12/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (0.5), conforme processo de n. 2997/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 10/12/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3036/2009. | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 10/12/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3036/2009. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 11/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3070/2009. | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 11/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3070/2009. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 11/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3070/2009. | 00020346662400 | ELIZABETH MADRUGA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 11/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3070/2009. | 00032460406487 | MELFRA PONTES FRAGOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 11/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3070/2009. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 11/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3070/2009. | 00025066765468 | JOSAFA DA SILVEIRA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 11/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3070/2009. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 11/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3067/2009. | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 14/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3066/2009. | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 14/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3066/2009. | 00025066765468 | JOSAFA DA SILVEIRA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 14/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3069/2009. | 00029169070415 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 14/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3069/2009. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 14/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3069/2009. | 00045707391487 | JAIDE FERREIRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 14/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3069/2009. | 00033852243491 | GLAUCIA DIANA GONCALVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 14/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2986/2009. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 14/12/2009 | 120.00 | 120.00 | ------------------------------Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3077/2009. | 00055273424453 | EMILIA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 14/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 2986/2009. | 00003531103458 | ALLYNSON MAXWELL DE SOUZA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 14/12/2009 | 120.00 | 120.00 | ------------------------------Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3077/2009. | 00067469078487 | CACILDA CLOTILDE PAIVA DA ROCHA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 14/12/2009 | 120.00 | 120.00 | ------------------------------Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3077/2009. | 00020347669468 | ELIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 14/12/2009 | 120.00 | 120.00 | ------------------------------Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3077/2009. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 14/12/2009 | 40.00 | 40.00 | ------------------------------Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 3076/2009. | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 14/12/2009 | 40.00 | 40.00 | ------------------------------Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 3076/2009. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 14/12/2009 | 125.00 | 125.00 | ------------------------------Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 3075/2009. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 14/12/2009 | 200.00 | 200.00 | ------------------------------Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 3075/2009. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 14/12/2009 | 200.00 | 200.00 | ------------------------------Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 3075/2009. | 00003522850440 | SHEYLA PATRICIA DE MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 14/12/2009 | 175.00 | 175.00 | ------------------------------Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 3079/2009. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 14/12/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 3080/2009. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 14/12/2009 | 280.00 | 280.00 | ------------------------------Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 3079/2009. | 00067681271449 | LENIRA DE MELO MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 14/12/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 3080/2009. | 00016176367468 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 14/12/2009 | 280.00 | 280.00 | ------------------------------Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 3079/2009. | 00044885806453 | FATIMA MARIA R BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 14/12/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 3080/2009. | 00061707228434 | JOSE LEOPOLDINO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 14/12/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 3080/2009. | 00033810869449 | JOSE BARTOLOMEU CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 14/12/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3077/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 14/12/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 3085/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 14/12/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 3085/2009. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 14/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3088/2009. | 00001037313429 | MARIA VIDELIZE BATISTA DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 14/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3088/2009. | 00006324195473 | LEA GABRIELLA CARVALHO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 14/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3088/2009. | 00082899606891 | HELENO FERNENDES FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 14/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3088/2009. | 00033798567468 | JOSE VANILDO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 14/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3088/2009. | 00003136225406 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 14/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3066/2009. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 14/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3066/2009. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 14/12/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3077/2009. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 14/12/2009 | 25.00 | 25.00 | ------------------------------Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 3076/2009. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02176 | 14/12/2009 | 230.00 | 230.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de expediente, destinado ao Departamento de En-genharia, conforme processo n02766/2009. | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02177 | 14/12/2009 | 544.90 | 544.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de expediente, destinado a gerencia oper. de protecao social, conforme proces-so n0 2630/2009. | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02178 | 14/12/2009 | 712.40 | 712.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de expediente, destinado a gerencia administrativa, conf. proc. n0 2760/09. | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02213 | 14/12/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de14.12.09 a 30.12.09, conformeprocesso n0 3081/2009. MATERIAL DE CONSUMO. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02214 | 14/12/2009 | 430.00 | 430.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de14/12/2009 a 30/12/2009, con-forme processo n0 3008/2009. MATERIAL DE CONSUMO | 00003136225406 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02215 | 14/12/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de14.12.09 a 30.12.09, conformeprocesso n0 3081/2009. SERV P/FISICA. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02216 | 14/12/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de14/12/2009 a 30/12/2009, con-forme processo n0 3008/2009. PRESTACAO SERVICOS - P. FISICA | 00003136225406 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 14/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3104/2009. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 14/12/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3104/2009. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 14/12/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3095/2009. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 14/12/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3095/2009. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00003823440497 | PAULO ALVES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02167 | 14/12/2009 | 8500.00 | 8500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao doSIGAE, conforme processo n03023/2009. | 07522896000118 | AKS.COM INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02168 | 14/12/2009 | 8500.00 | 8500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao doSIGAE, conforme processo n03017/2009. | 07522896000118 | AKS.COM INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02169 | 14/12/2009 | 8500.00 | 8500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao doSIGAE, conforme processo n03020/2009. | 07522896000118 | AKS.COM INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02170 | 14/12/2009 | 8500.00 | 8500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao doSIGAE, conforme processo n03023/2009. | 07522896000118 | AKS.COM INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02171 | 14/12/2009 | 8500.00 | 8500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao doSIGAE, conforme processo n03021/2009. | 07522896000118 | AKS.COM INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02172 | 14/12/2009 | 8500.00 | 8500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao doSIGAE, conforme processo n03018/2009. | 07522896000118 | AKS.COM INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02173 | 14/12/2009 | 8500.00 | 8500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao doSIGAE, conforme processo n03019/2009. | 07522896000118 | AKS.COM INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02174 | 14/12/2009 | 8500.00 | 8500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao doSIGAE, conforme processo n03024/2009. | 07522896000118 | AKS.COM INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02175 | 14/12/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de campina Grande,conforme proc. n0 3030/2009. | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02205 | 14/12/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, no posto do SINE,na cidade de Mamanguape, con-forme processo n0 3053/2009. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02206 | 14/12/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, no posto do SINE,na cidade de Mamanguape, con-forme processo n0 3054/2009. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02207 | 14/12/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, no posto do SINE,na cidade de Mamanguape, con-forme processo n0 3052/2009. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02208 | 14/12/2009 | 660.00 | 660.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, no posto do SINE,na cidade de Sousa, conformeprocesso n0 3047/2009. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02209 | 14/12/2009 | 660.00 | 660.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, no posto do SINE,na cidade de Sousa, conformeprocesso n0 3048/2009. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02210 | 14/12/2009 | 660.00 | 660.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, no posto do SINE,na cidade de Sousa, conformeprocesso n0 3049/2009. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02211 | 14/12/2009 | 660.00 | 660.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, no posto do SINE,na cidade de Sousa, conformeprocesso n0 3047/2009. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02212 | 14/12/2009 | 660.00 | 660.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, no posto do SINE,na cidade de Sousa, conformeprocesso n0 3046/2009. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02179 | 14/12/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto da cidadede Campina Grande, conformeprocesso n0 3027/2009. | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02180 | 14/12/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto da cidadede Campina Grande, conformeprocesso n0 3028/2009. | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02181 | 14/12/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Campina Grande,conforme proc. n0 3029/2009. | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02182 | 14/12/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Campina Grande,conforme proc. n0 3031/2009. | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02183 | 14/12/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Campina Grande,conforme proc. n0 3032/2009. | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02184 | 14/12/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Campina Grande,conforme proc. n0 3033/2009. | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02185 | 14/12/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Campina Grande,conforme proc. n0 3025/2009. | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02186 | 14/12/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Campina Grande,conforme proc. n0 3026/2009. | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02187 | 14/12/2009 | 588.00 | 588.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Guaranira, conforme processo n0 3038/2009. | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02188 | 14/12/2009 | 588.00 | 588.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Guarabira, conforme processo n0 3039/2009. | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02189 | 14/12/2009 | 588.00 | 588.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Guarabira, conforme processo n0 3040/2009. | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02190 | 14/12/2009 | 588.00 | 588.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Guarabira, conforme processo n0 3041/2009. | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02191 | 14/12/2009 | 588.00 | 588.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Guarabira, conforme processo n0 3042/2009. | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02192 | 14/12/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Mamanguape, con-forme processo n0 3055/2009. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02193 | 14/12/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Mamanguape, con-forme processo n0 3051/2009. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 14/12/2009 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3077/2009. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 14/12/2009 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (0,5) diaria, conforme processo n0 3087/2009. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 15/12/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3149/2009. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00064599825468 | LIENE ROMANO DE ANDRADE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 15/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3161/2009. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 15/12/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3151/2009. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 15/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3166/2009. | 00028797493449 | LUZIA DE CARVALHO PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 15/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3151/2009. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 15/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3166/2009. | 00075173409720 | MARCELLUS PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 15/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3151/2009. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00046820434472 | MARIA APARECIDA ZUCOLOTO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 15/12/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3149/2009. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 15/12/2009 | 125.00 | 125.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3149/2009. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 15/12/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3149/2009. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00029509785415 | DINADABIA ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 15/12/2009 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 3157/2009. | 00029322359404 | JEFFERSON LIMA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 15/12/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 3156/2009. | 00029322359404 | JEFFERSON LIMA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02278 | 15/12/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Bayeux, conformeprocesso n0 3015/2009. | 00046807802404 | RONALDO VICTOR DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02279 | 15/12/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Bayeux, conformeprocesso n0 3016/2009. | 00046807802404 | RONALDO VICTOR DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02280 | 15/12/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Bayeux, conformeprocesso n0 3013/2009. | 00046807802404 | RONALDO VICTOR DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02281 | 15/12/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Bayeux, conformeprocesso n0 3012/2009. | 00046807802404 | RONALDO VICTOR DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02282 | 15/12/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado aoSINE, conforme processo n02972/2009. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02283 | 15/12/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do elevador do posto do SINE, na cidade de Joao Pessoa, conforme processo n0 2978/2009. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02284 | 15/12/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do elevador do posto do SINE, na cidade de Joao Pessoa, conforme processo n0 2979/2009. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02285 | 15/12/2009 | 2885.00 | 2885.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao dos predios doSINE, nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, conformeprocesso n0 2969/2009. | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02286 | 15/12/2009 | 5770.00 | 5770.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao dos predios doSINE, nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, conformen0 2971/2009. | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02287 | 15/12/2009 | 540.00 | 540.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do elevador doSINE, na cidade de Joao Pessoaconforme processo n0 2980/09. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02288 | 15/12/2009 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Mamanguape, con-forme processo n0 3128/2009. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02289 | 15/12/2009 | 800.00 | 800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de bayeux, conforme processo n0 3014/2009. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00046807802404 | RONALDO VICTOR DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 15/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3143/2009. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 15/12/2009 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3143/2009. | 00002449388494 | KELLY SAMARA DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 15/12/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 3140/2009. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 15/12/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 3140/2009. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 15/12/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 3140/2009. | 00067505066404 | SANDRA CARVALHO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 15/12/2009 | 75.00 | 75.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 3138/2009. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 15/12/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 3138/2009. | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02297 | 15/12/2009 | 97790.00 | 97790.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Joao Pessoa, con-forme processo n0 3132/2009. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00003649997487 | ANTONIO RAMOS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 15/12/2009 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,5) diarias, conforme processo n0 3138/2009. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02299 | 15/12/2009 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Santa Rita, con-forme processo n0 3130/09. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02300 | 15/12/2009 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Santa Rita, con-forme processo n0 3130/09. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 15/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 3139/2009. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 15/12/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 3139/2009. | 00002304951414 | MARCIA MARIA MEDEIROS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02303 | 15/12/2009 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Campina Grande, conforme proc. n0 3131/09. | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 15/12/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 3139/2009. | 00078842590444 | WALMYRA DE ARAUJO ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02305 | 15/12/2009 | 588.00 | 588.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Guarabira, conforme processo n0 3129/09. | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02306 | 15/12/2009 | 660.00 | 660.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Sousa, conforme processo n0 3127/09. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 15/12/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 3158/2009. | 00075262614434 | ARMANDO SANTOS DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 15/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3146/2009. | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 15/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3146/2009. | 00020346662400 | ELIZABETH MADRUGA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 15/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3144/2009. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 15/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3144/2009. | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 15/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3082/2009. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 15/12/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3082/2009. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 15/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3082/2009. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00067660606468 | TEANIA GOMES DA SILVA MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 15/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3151/2009. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02276 | 15/12/2009 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de15.12.09 a 30.12.09, conformeprocesso n0 3123/09. MAT DE COSUMO. | 00033798567468 | JOSE VANILDO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02277 | 15/12/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de15.12.09 a 30.12.09, conformeprocesso n0 3123/09. SERV P/FISICA. | 00033798567468 | JOSE VANILDO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02273 | 15/12/2009 | 768.00 | 768.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de expediente, destinado a ger. exec. de assist.social, conf. proc. 2767/2009. | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02274 | 15/12/2009 | 345.00 | 345.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos de telefonia no predio desta pasta, conformeprocesso n0 2873/2009. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02342 | 15/12/2009 | 145.60 | 145.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material, conforme processon0 2859/2009. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02275 | 15/12/2009 | 850.00 | 850.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servico de revestimento fu-me em veiculos desta Secreta-ria, conf. proc. 2564/2009. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 3103/2009. | 00044317743434 | MARISTELA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3100/2009. | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 3103/2009. | 00033819319468 | MARIA JOSE PESSOA CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3100/2009. | 00039299759715 | LUIS VENCESLAU DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 15/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3103/2009. | 00002611999430 | CARLA CRISTINA DE CARVALHO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 15/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3100/2009. | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 3103/2009. | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 15/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3100/2009. | 00042529964491 | ALBANES DE OLIVEIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 3103/2009. | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 15/12/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3099/2009. | 00067681271449 | LENIRA DE MELO MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 15/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3111/2009. | 00013632833400 | GIVANILDO MARTINS BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 15/12/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3099/2009. | 00085691437453 | VIVIANE ARISTIDES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 15/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3111/2009. | 00076570290487 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 15/12/2009 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3099/2009. | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 15/12/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3099/2009. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 15/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3111/2009. | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 15/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3112/2009. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 15/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3113/2009. | 00003136225406 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 15/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3112/2009. | 00003136225406 | MANOEL MOREIRA DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 15/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3113/2009. | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 15/12/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo n0 3108/2009. | 00034344985400 | JOSE CARLOS FRASAO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 15/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3106/2009. | 00030931851491 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 3108/2009. | 00035879769968 | CELIO NEPONUCENO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 15/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 3105/2009. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 15/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 3105/2009. | 00014120593487 | FRANCISCO HOLANDA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 15/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 3107/2009. | 00036460745404 | ANA LUCIA ALVES BARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 15/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3106/2009. | 00030931533449 | FRANCISCA LUCIA MAMEDIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 15/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 3107/2009. | 00064563529400 | MARIA DE FATIMA CANPOS DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 15/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3089/2009. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3101/2009. | 00008660316428 | TAMMILLYS ALINY FEITOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3101/2009. | 00001419429833 | LUCELIA DONATO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 15/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3089/2009. | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 15/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3102/2009. | 00046769790459 | ELIETE VIANA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 15/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3098/2009. | 00029322359404 | JEFFERSON LIMA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 15/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3102/2009. | 00052762041449 | ELIANE VENTURA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3096/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 3090/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 15/12/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 3090/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 3090/2009. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diaria, conforme processo n0 3097/2009. | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 15/12/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3096/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 15/12/2009 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo n0 3097/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3096/2009. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo n0 3097/2009. | 00001265729417 | NATAN FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 3114/2009. | 00043672418404 | JOACI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 15/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3110/2009. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 15/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3110/2009. | 00053078454487 | IRIA GERMANO DE FIGUEREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 15/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3110/2009. | 00037995480415 | DENISE LEITE GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 15/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3110/2009. | 00014200708434 | ROSANGELA MARIA BARBOSA PALITOT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3110/2009. | 00042401887415 | SEVERINO CARLOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 15/12/2009 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 3184/2009. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 3178/2009. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 15/12/2009 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 3178/2009. | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02226 | 15/12/2009 | 2200.00 | 2200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde instrutor destinado a realizacao de curso de arranjos na-talinos a ser realizado no CSUde Maria Rosa e Monte Santo emCampina Grande e Alice de Al-meida em Areia, conforme pro-cesso n0 3061/2009. | 00026091410504 | DIVA GURJAO GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02310 | 15/12/2009 | 12016.31 | 12016.31 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 247/2009,firmado entre a SEDH/EMP ITER-MARES MAT DE CONSTRUCAO LTDA, p/atender desp. com aquisicao de mat eletrico, ferramentas efuradeira de impacto, conformeproc. 1750/2009 - ATA n. 0012/2009 - PREGAO N. 145/2008. | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02337 | 15/12/2009 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico de um conjunto musicalpara tocar no encontro de pes-soas idosas, conforme processon0 2839/2009. | 00067663516400 | EDUARDO ANTONIO BRAS L MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 02317 | 15/12/2009 | 89000.00 | 89000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material permanente (terminal mult usuario thin ckient,conforme contrato de n. 232/09firmado entre a SEDH/ASSIS.INFORMATICA LTDA. Ata de preco n. 154/2008 Pregao n. 154/2008. REC. CONV. 700605/2008 FNCA/ | 92827252000107 | ASSIST INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02340 | 15/12/2009 | 2640.00 | 2640.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a confeccao de carimbos, destinado a esta Secretaria, confor-me processo n0 1994/2009. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02272 | 15/12/2009 | 1595.00 | 1595.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de expediente, destinado a gerencia administrativa, conf. proc. n0 2759/2009. | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02338 | 15/12/2009 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a locacao de dez onibus p/trans-portar idosos a realizar-se noCentro de Ativ. e lazer dos apos. e pens. Pe Juarez Beni-cio, conf. proc. 2853/2009. | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02339 | 15/12/2009 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoservico de bufett p/evento realizado no centro d ativ. e la-zer dos apos. e pens. Padre Juarez Benicio, conforme proces-so n0 2840/2009. | 00036502774415 | ROSANGELA MARIA RIBEIRO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02331 | 15/12/2009 | 154.16 | 154.16 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios, con-forme processo n0 3057/2009. ATA N. 0089/2009 - PREGAO 19.2009.9.0143. | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02332 | 15/12/2009 | 250.10 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(generos alimenticios), conforme processo n0 3056/2009. PREGAO N0 19.2009.9.0143 ATA N0 089/2009 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02333 | 15/12/2009 | 18740.00 | 18740.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(generos alimenticios), conforme processo n0 3059/2009. PREGAO N0 19.2009.9.0143 ATA N0 089/2009 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02334 | 15/12/2009 | 52276.20 | 52276.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode hotifrutigranjeiros, desti-nados as creches, conforme processo n. 3058/2009. ATA 102/2009 - PREGAO PREGAO N. 19.2009.9.0162 - RECURSOS DO FUNCEP. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02335 | 15/12/2009 | 52512.79 | 52512.79 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(generos alimenticios), conforme processo n0 3063/2009. PREGAO N0 19.2009.9.0162 ATA N0 102/2009 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02349 | 16/12/2009 | 4654.00 | 4654.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicosde pintura no predio do CentroSocial Urbano de Monte Santo,/conf. proc. 3060/2009. | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Inexigível | 02343 | 16/12/2009 | 46345.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode monitores de 17, CONFORMEContrato de Fornecimento de n.231/2009, firmado entre a SEDHHOUTER DO BRASIL LTDA,conformeprocesso n. 2431/2009. PREGAO N. 032/2008 REC. DO CONV. 700605/2008 FNCA/SEDH/PB. | 03928633000152 | HOUTER DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 16/12/2009 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo n0 3190/09 | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 16/12/2009 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo n0 2213/09 | 00020354193449 | LUZINETE VICTOR DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 16/12/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 3176/09 | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 16/12/2009 | 280.00 | 280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,5) diarias, conforme processo n0 3176/09 | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 02344 | 16/12/2009 | 65749.71 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com elabora /cao e execucao de projeto, conforme Contrato de Prestacao deServicos, firmado entre a SEDHENGEAR ENGENHARIA E REFRIGERA/CAO LTDA. CARTA CONVITE N. 006/2009 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02359 | 17/12/2009 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamso, paraatender despesas com pagamentode taxas bancarias, conformeprocesso n0 3215/2009. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 17/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3104/2009. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02356 | 17/12/2009 | 8500.00 | 8500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do sistema SIGAEdestinado ao SINE, conforme processo n0 3134/2009. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 07522896000118 | AKS.COM INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02357 | 17/12/2009 | 1203.48 | 1203.48 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destiando aoSINE, conforme processo n03135/2009. CONV/MTE/SPPE/CODEFAT/044/2006 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 17/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3232/09. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 17/12/2009 | 520.00 | 520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3232/09. | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 17/12/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3214/09. | 00005699510460 | MARLYSON DA SILVA TENORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 17/12/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3211/09. | 00002125321467 | REJANE MARTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 17/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3209/2009. | 00072663987468 | GUILHERME DE ARAUJO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 17/12/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3211/09. | 00016052030410 | MARIA DE FATIMA LEITE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 17/12/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3211/09. | 00078463750400 | LIGIA DA SILVA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 17/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3091/09. | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 17/12/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3209/2009. | 00006431026470 | JOSE LUIZ PORFIRIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 17/12/2009 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3091/09. | 00076570290487 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 17/12/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3209/2009. | 00004710024456 | ELIENE DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 17/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3091/09. | 00088636470463 | ARIOSMAR CANDIDO DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 17/12/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3209/2009. | 00006213666419 | ANTONIO FLAVIO SANTOS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 17/12/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3210/09. | 00007555598434 | JOSE OTAVIO PEREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 17/12/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3210/09. | 00002558089412 | MARIA DE LOURDES SILVA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 17/12/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo n0 3210/09. | 00002216673420 | VALDIR MARTINS DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 17/12/2009 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, conforme pro-cesso n0 3213/2009. | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 17/12/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3195/2009. | 00029919215449 | ILTON MARCOLINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 17/12/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3195/2009. | 00005731116423 | DHIERLISAN OAIANA RICARTE NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 17/12/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3195/2009. | 00006905809403 | DAHIANNY MARQUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 17/12/2009 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3195/2009. | 00000761143416 | MARIA GIONARA FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORDENACAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO NO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 17/12/2009 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, conforme pro-cesso n0 3195/2009. | 00006230707403 | RUSSEANE FERNANDES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02377 | 17/12/2009 | 7120.00 | 7120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(generos alimenticios), conforme processo n0 2731/2009. RECURSOS FUNCEP | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02378 | 17/12/2009 | 22390.00 | 22390.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios, destinados as creches, conforme processo n0 3177/2009. ATA N. 089/2009 - PREGAO N0 143/2009 - RECUROS DO FUNCEP. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02379 | 17/12/2009 | 11064.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(generos alimenticios), conforme processo n0 3175/2009. RECURSOS FUNCEP | 08370039000102 | MEGA MASTES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02374 | 17/12/2009 | 51840.00 | 51840.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode carnes, frangos e peixeis, destinados as creches e ao al-bergue social do estado, con-forme processo n0 2945/2009. ATA 0184/2008-PREGAO 046/2008.RECURSOS DO FUNCEP. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02380 | 23/12/2009 | 1203.48 | 1203.48 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado aoSINE, conforme processo n03231/2009. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02381 | 23/12/2009 | 1043.06 | 1043.06 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado aoSINE, conforme processo n03230/2009. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02382 | 23/12/2009 | 1233.59 | 1233.59 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado aoSINE, conforme processo n03227/2009. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02383 | 23/12/2009 | 1260.50 | 1260.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado aoSINE, conforme processo n03229/2009. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02384 | 23/12/2009 | 1203.48 | 1203.48 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado aoSINE, conforme processo n03228/2009. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02385 | 23/12/2009 | 4694.80 | 4694.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pecas p/ veiculos), destinadoa veiculos pertencentes ao SI-NE, conforme processo n0 3044/2009. | 05398137000160 | W CAR PECAS E SERVICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02386 | 23/12/2009 | 1580.00 | 1580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de veiculos per-tencentes ao SINE, conforme processo n0 3043/2009. | 05398137000160 | W CAR PECAS E SERVICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02387 | 23/12/2009 | 2405.00 | 2405.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de carimbos, des-tinados ao SINE, conforme pro-cesso n0 3192/2009. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02389 | 28/12/2009 | 180.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de elevador doposto do SINE, na cidade de Joao Pessoa, conforme processon0 3133/2009. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 02388 | 28/12/2009 | 13734.67 | 13734.67 | Valor que ora empenhamos, referentee ao Contrato n. 024/2008firmado entre a SEDH/VENDE TUDOMAGAZINE LTDA, para atender/despesas com aquisicao de mat.p. e equipamentos, para restaurante popular de Joao Pessoa,/Proc. 2163 - PREGAO 0377/2007,RECURSOS DO CONT, DE REPASSE /N. 0176608-44/2005/MDS/CEF. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO ? CRIANCA, JOVENS E ADULTOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 02390 | 29/12/2009 | 57130.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode material de consumo para asCreches (cotton,malha,ribana)/conforme processo de n.2271/09 PREGAO N. 023/2008 ATA REG. PRECOS N. 023/2008 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02391 | 30/12/2009 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao e manutencao em placa luminosa, pertencentes ao posto do SINE, nas cidades de Bayeux e Cabedelo, conformeprocesso n0 3045/2009. | 02883282000148 | ART VINIL COM VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Trabalho | Relação de Trabalho | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02393 | 30/12/2009 | 355.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao aos aparelhos defax, pertencentes ao SINE, conforme processo n0 3216/2009. | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
Quantidade de Registros: 2356
Última atualização: 10/06/2024