| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 20/01/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.BENTO,FINALIDADE AUXI-LIAR NA SUSTENTACAO DA DEFESADE CAUSA,DE 13/01(7hs)A 16/01/(7hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 20/01/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.BENTO,FINALIDADE ADVO-GADO RESPONSAVEL PELA DEFESADA CAUSA,DE 13/01(7hs)A 16/01/(7hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 20/01/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.BENTO,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADOS DO DETRAN,13/01/(7hs)A 16/01(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 20/01/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ESCLARECER SOBRE A NOVA LEI DE ESTAGIOS, 11.788 E FAZER REUNIAO COM ESTAGIARIOS DA CIRETRAN,DE19/01(7hs)A 24/01(7hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 20/01/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SEREVIDORA,19/01(7hs)A 24/01(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00006 | 20/01/2009 | 57888.38 | 57888.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODO PASEP,REF. AO MES DE DEZEM-BRO/2008,CONF.MEMO SSN/09-DF EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00018 | 21/01/2009 | 22825.00 | 22825.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSDOS ESTAGIARIOS DESTE ORGAO/PBREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.MEMO 02/09-DRH E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00005979491406 | JADIEL DOS SANTOS DUARTE E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00021 | 21/01/2009 | 1994.40 | 1994.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FU-NERAL DO EX-FUNCIONARIO:MANOELPIO CHAVES,CONF.REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00012343170444 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 21/01/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS NA CIRETRAN,DATA19/01(7hs)A 24/01(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 21/01/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE UIRAUNA PARA J.PSSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DO POS-TO DE TRANSITO,20/01(7hs)A 23/01(7hs) | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 21/01/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PIANCO PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,20/01(7hs)A 23/01(7hs) | 00076847705434 | PAULO GALDINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 21/01/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADEA SERVICO DA CIPAI,27/01(7hs)A31/01(7hs) | 00025194828420 | HELENA DE LOURDES ALMEIDA DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 21/01/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS COM FINALIDADECONDUZIR SERVIDORA,27/01(7hs)A31/01(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 21/01/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA AREIA,ARARUNA, BANANEIRASPOMBAL,C.DO ROCHA,P.ISABEL,FI-NALIDADE RESOLVER PROBLEMAS NAAREA DE INFORMATICA,20/01(7hs)A 24/01(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 21/01/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA AREIA,ARARUNA, BANANEIRASPOMBAL,C.DO ROCHA,P.ISABEL,FI-NALIDADE CONDUZIR O TECNICO DOD.P.D.20/01(7hs)A 24/01(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 21/01/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BELEM,C.GRANDE, GUARABIRASOLANEA,FINALIDADE PROCEDER DILIGENCIAS PARA RELATORIO E CONCLUSAO DE PEOCESSOS DA JARI,DE26/01(7hs)A 31/01(7hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 21/01/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BELEM,C.GRANDE, GUARABIRASOLANEA,FINALIDADE SECRETARIAROS TRABALHOS DA JARI,26/01(7hsA 31/01(7hs) | 00048506672449 | VIEDJA DE FIGUEIREDO LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 21/01/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BELEM,C.GRANDE, GUARABIRASOLANEA,FINALIDADE CONDUZIR OSMEMBROS DA JARI,26/01 (7hs) A31/01(7hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00019 | 21/01/2009 | 70.45 | 70.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS SERVIDORES DESTE OR-GAO,REF. AO MES DE JANEIRO/09,CONF.MEMO 01/09-DRH E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00020 | 21/01/2009 | 2954216.83 | 2954216.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTE ORGAO/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.MEMO 01/09-DRH E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00017 | 21/01/2009 | 599502.10 | 599502.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAOAO PASEP,REF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.MEMO 03/09-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 21/01/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:200 TONNERs,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF.ATA/PRECO 042/08 PREGAO N171/07 PROC.N.00140.000590/07,MEMO 036/08-DMA,PARECER DA ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05928203000247 | OMEGATI COM DE INFORMATICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 22/01/2009 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA ITABAIANA,C.GRANDE,PAULISTA,COM FINALIDADE PARTICIPAR DE INAUGURACAO DA CIRETRAN ITABAIANA,E RESOLVER ASSUNTOS AD-MINISTRATIVOS NAS OUTRAS UNIDADES DE TRANSITO,21/01(14hs ) A23/01(18hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 22/01/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA ITABAIANA,C.GRANDE,PAULISTA,COM FINALIDADE CONDUZIR DI-RETOR SUPERINTENDENTE,DE 21/01(14hs)A 23/01(18hs) | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 22/01/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA B.DE SANTA FE,PIANCO,FINALIDADE FAZER LEVANTAMENTO DO TERRENO EM BONITO E FISCALIZAROBRAS EM PIANCO,26/01(08hs ) A30/01(18hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 22/01/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA B.DE SANTA FE,PIANCO,FINALIDADE FAZER LEVANTAMENTO DO TERRENO EM BONITO E FISCALIZAROBRAS EM PIANCO,26/01(8hs ) A 30/01(18hs) | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 22/01/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA B.DE SANTA FE,PIANCO,FINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES26/01(8hs)A 30/01(18hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 22/01/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,PIANCO,COM FINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA NAS CIRETRANS,26/01(7hs)A 30/01(7hs) | 00028818202472 | CARLOS HENRIQUE AZEVEDO BRASILINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 22/01/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,PIANCO,COM FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR,26/01(7hsA 30/01(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 22/01/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CIRETRAN DE C.GRANDE A SERVICO DA SECAO DE ARQUIVO,DE22/01(7hs)A 24/01(7hs) | 00039487695400 | MARIA LUCIA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 22/01/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE A SERVICO DA ASSESSORIA DE IMPRENSANA CIRETRAN,22/01(7hs)A 24/01/(7hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00037 | 22/01/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE ESPERANCA,REF.AO MES DE JA-NEIRO/09,CONF.RESERVA 63 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00038 | 22/01/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE PRINCESA ISABEL,REF.AO MESDE JANEIRO/09,CONF. RESERVA 71E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028222350404 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00039 | 22/01/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE SANTA HELENA,REF. AO MESDE JANEIRO/09,CONF. RESERVA 73E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00040 | 22/01/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE UMBUZEIRO,REF. AO MES DEJANEIRO/09,CONF. RESERVA 81 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00041 | 22/01/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE JACARAU,REF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 65 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00042 | 22/01/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE REMIGIO,REF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 72 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00043 | 22/01/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE SOLEDADE,REF. AO MES DEJANEIRO/09,CONF. RESERVA 78 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002665747421 | MARIA AUGUSTA DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00044 | 22/01/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE BREJO DO CRUZ,REF.AO MESDE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 60E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002544016434 | JOSE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00045 | 22/01/2009 | 680.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA,REF. AO MESJANEIRO/09,CONF. RESERVA 62 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007082401434 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00046 | 22/01/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE INGA,REF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF. RESERVA 64 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00047 | 22/01/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE ALHANDRA,REF. AO MES DEJANEIRO/09,CONF. RESERVA 54 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00048 | 22/01/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE BONITO DE SANTA FE, REF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF. RE-SERVA 59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030257719415 | MARIA FERNANDES DE JESUS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00049 | 22/01/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE COREMAS,REF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 61 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00042754968415 | MARIA DA GUIA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00050 | 22/01/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE SANTA RITA,REF.AO MES DEJANEIRO/09,CONF. RESERVA 74 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00051 | 22/01/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE S.JOSE DE PIRANHAS, REF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF. RE-SERVA 77 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00052 | 22/01/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE UIRAUNA,REF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 80 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00053 | 22/01/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE JERICO,REF.AO MES DE JA-NEIRO/09,CONF.RESERVA 66 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00037412019449 | FRANCINETO FRANKLIN DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00054 | 22/01/2009 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVODE GRANDE PORTE,REF. AO MES DEJANEIRO/09,CONF. RESERVA 56 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00055 | 22/01/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE SAPE/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF. RESERVA 75 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00056 | 22/01/2009 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE LAGOA DE DENTRO, REF. AOMES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA67 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00057 | 22/01/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE S. JOAO DO RIO DO PEIXE,REF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 76 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00058 | 22/01/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE POMBAL/PB,REF.AO MES DE JA-NEIRO/09,CONF.RESERVA 70 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00059 | 22/01/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE MATARACA,REF. AO MES DEJANEIRO/09,CONF. RESERVA 68 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00077552695404 | JONAS MARINHO ESPINELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00060 | 22/01/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE PEDRAS DE FOGO, REF. AOMES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA69 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00061 | 22/01/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE TEIXEIR,REF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF. RESERVA 79 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00004446607472 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00062 | 22/01/2009 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE BAYEUX,REF.AO MES DE JA-NEIRO/09,CONF.RESERVA 55 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00063 | 22/01/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE BELEM,REF. AO MES DE JA-NEIRO/09,CONF.RESERVA 58 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00064 | 22/01/2009 | 272.69 | 272.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/DIFERENCA SA-LARIAL E 1/3 DE FERIAS DO EX-SERVIDOR:MANOEL PIO CHAVES,CONFORME REQUERIMENTO,PARECER 434/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00012343170444 | MARIA JOS? DO NASCIMENTO CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00030 | 22/01/2009 | 80.97 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA PAGA ENDEVIDAMENTEEM JUNHO/2008,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 322/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004027558472 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA VERAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00033 | 22/01/2009 | 96.76 | 96.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM AGOSTO/2008,CONF.REQUERIMENTO,PARECER019/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00091030102449 | GUGUIBERG LUCIO MARINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00034 | 22/01/2009 | 83.23 | 83.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM OUTUBRO/2008,CONF.REQUERIMENTO,PARECER431/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017636299453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00035 | 22/01/2009 | 22.44 | 22.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM NOVEMBRO2008,CONF.REQUERIMENTO,PARECER029/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00048660370406 | GUSTAVO SVENDSEN |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00036 | 22/01/2009 | 29000.00 | 29000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01 TRANSFORMADOR TRIFASICO,DESTINADO A DIV.DE SERVICOS GERAIS,CONF.MEMO 117/08-DSG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 23/01/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR LEVANTAMENTO DE BENS MO-VEIS NA CIRETRAN,12/01(8hs ) A17/01(8hs) | 00020512651434 | LUCY ROCHA BRASIL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 23/01/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE AUXI-LIAR NO LEVANTAMENTO DE BENSMOVEIS NA IRETRAN,12/01(8hs) A17/01(8hs) | 00003869953462 | ALAN FIRMINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 23/01/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,12/01(8hs)A 17/01(8hs) | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 26/01/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,MONTEIRO,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIRETRANS, 28/01/(10hs)A 31/01(10hs) | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 26/01/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,MONTEIRO,FINALI-DADE CONDUZIR O DIRETOR ADMI-NISTRATIVO,28/01(10hs)A 31/01/(10hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 26/01/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,PIANCO,FINALIDADE ASERVICO DA DIRETORIA DE OPERA-COES NAS CIRETRANS,26/01(8hs)A31/01(8hs) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 26/01/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE RESOLVERASSUNTOS DA DIV.DE HABILITACAONA CIRETRAN,22/01(8hs)A 24/01/(8hs) | 00014209217468 | ANTONIO SOARES DA COSTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 26/01/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITAPORANGA,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS DE MUNICIPALI-ZACAO DO TRANSITO,26/01(7hs) A31/01(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 26/01/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITAPORANGA,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS DE MUNICIPALI-ZACAO DO TRANSITO,26/01(7hs) A31/01(7hs) | 00006859666404 | BIBIANO BARRETO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 26/01/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,C.GRANDE,ARARU-NA,POMBAL,CAJAZEIRAS,FINALIDA-DE INSTALAR/CONFIGURAR EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA,26/01(7hA 31/01(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 26/01/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,C.GRANDE,ARARU-NA,POMBAL,CAJAZEIRAS,FINALIDA-DE CONDUZIR TECNICO DO D.P.D. 26/01(7hs)A 31/01(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 26/01/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,COM FINALIDADE REPRESENTAR DIRETOR SUPERINTENDENTE EM ACAO,22/01(7hs) A 23/01(18hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 26/01/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,COM FINALIDADE ADVOGAR ACOES JUDICIAIS NA CO-MARCA,22/01(7hs)A 23/01(18hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 26/01/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR OS ADVOGADOS,22/01(7hA 23/01(18hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00109 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00032348690497 | IVAN HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00110 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004259880403 | RUDRIGO FARIAS DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00111 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020521626404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00112 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00113 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00114 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000984581405 | FABIANO DOS SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00115 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00116 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068652976449 | ANTONIO TARCISIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00117 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007522588774 | ALEXSANDRO NUNES DE AGUIAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00118 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003461357456 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00119 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060117877468 | ANTONIO VICENTE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00120 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00121 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM ARARUNA,REF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00122 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM MONTEIROREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004833508427 | GILLIARD BRITO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00123 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM PATOS/PBREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00124 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM PATOS/PBREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00125 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM SAPE/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00126 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM MAMANGUAPE,REF.AO MES DE JANEIRO/2009,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00127 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM ITABAIA-NA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00128 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM SANTA LUZIA,REF.AO MES DE JANEIRO/2009CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003194330489 | EDVALDO DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00129 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM J.PESSOAREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002905893478 | CICERO CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00130 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM J.PESSOAREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001319594417 | GECIELLY FAGNA DA S MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00131 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM J.PESSOAREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00132 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM J.PESSOAREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00133 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM J.PESSOAREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000003117747 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00134 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM J.PESSOAREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00135 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM J.PESSOAREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004662694477 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00136 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM J.PESSOAREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076067980444 | PEDRO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00137 | 26/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM J.PESSOAREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001574986465 | VALDIR RAMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00098 | 26/01/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/2.569 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM CAMPINA GRANDE,REF.A 20 DIAS DE JANEIRO/2009,CONF.RESERVA 88 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00099 | 26/01/2009 | 25376.00 | 25376.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/2.172 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM JOAO PESSOA,REF.A 20 DIAS DE JANEIRO/09, CONF.RESERVA 86 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00100 | 26/01/2009 | 2904.00 | 2904.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 242 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,ADICAO,RENOVACAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM SOUZA/PB,REF.A 20DIAS DE JANEIRO/09,CONF. RESERVA 87 E DOCUMENTOSA ENXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00101 | 26/01/2009 | 9520.00 | 9520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 952 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,ADICAO,RENOVACAO E MUDANCA DE GATEGO-RIA DA CNH EM JOAO PESSOA,REF.A 20 DIAS DE JANEIRO/09, CONF.RESERVA 84 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00102 | 26/01/2009 | 16260.00 | 16260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/1.355 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,ADICAO,RENOVACAO E MUDANCA DE CATEGO-RIA DA CNH EM JOAO PESSOA,REF.A 20 DIAS DE JANEIRO/09, CONF.RESERVA 96 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00103 | 26/01/2009 | 3204.00 | 3204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 267 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,ADICAO,RENOVACAO E MUDANCA DE CATEGO-RIA DA CNH EM CAJAZEIRAS, REF.A 20 DIAS DE JANEIRO/09, CONF.RESERVA 83 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 00091 | 26/01/2009 | 6186.67 | 6186.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/SERVICOS DEMANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA DE TELEFONIA DESTE ORGAO,REF.A 20 DIAS DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 90 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00094 | 26/01/2009 | 104.23 | 104.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURO PRE-VIDENCIARIO DE ESTAGIARIOS DESTE ORGAO,CONF.RESERVA 95 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 33608308002893 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 00087 | 26/01/2009 | 14554.40 | 14554.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DELOCACAO,PROGRAMACAO,OPERACAO EMANUTENCAO DE CANAIS DIGITAISDE URA PERMITINDO INFORMACOESATRAVES DE AP.TELEFONICOS(DISK-DETRAN),REF.A 20 DIAS DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 92 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00088 | 26/01/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEREGENCIA MUSICAL DO CORAL DES-TE ORGAO,REF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 94 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00089 | 26/01/2009 | 14420.82 | 14420.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTI-VA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAIS DE REFRIGERA-CAO DA SEDE,CIRETRANS E P.TRANSITO DESTE ORGAO,REF.A 20 DIASDE JANEIRO/09,CONF. RESERVA 97E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00107 | 26/01/2009 | 1994.40 | 1994.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FU-NERAL DO EX-SERVIDOR: VALDEMARANTAS,CONF. REQUERIMENTO,PARE-CER 025/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00061782092404 | LUCIA MARIA DE SOUZA ANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 00081 | 26/01/2009 | 26500.00 | 26500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA/SEGURANCA DESARMADAOSTENSIVA NOS PREDIOS DE ALGU-MAS CIRETRANS E P.TRANSITO DESTE ORGAO,REF.AOS 20 DIAS DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 91 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 24404642000114 | ACAO SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 26/01/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,COM FINALIDADE TREINAR A NOVA CHEFE DA D.R.V NA CIRETRAN,26/01(7hs)A 28/01/(7hs) | 00056903936491 | VERONICA FARIAS LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 26/01/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORA,26/01(7hs )A 28/01(7hs) | 00009084800400 | CARLOS ANTONIO VELOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00090 | 26/01/2009 | 66232.28 | 66232.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/PRESTACAO DESERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICACAO DAS CAMPANHAS EDUCATIVASDESTE ORGAO,CONF. RESERVA 99 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00080 | 26/01/2009 | 39750.00 | 39750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA/SEGURANCA DESERMADAOSTENSIVA EM ALGUMAS CIRETRANSE P.TRANSITO DESTE ORGAO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 24404642000114 | ACAO SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00104 | 26/01/2009 | 17.90 | 17.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE ESPERANCA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONFMEMO SN/08-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00105 | 26/01/2009 | 80.97 | 80.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM JUNHO/08CONF.REQUERIMENTO,PARECER 024/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09427600000105 | COMPANHIA INDUSTRIAL DO SISAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00106 | 26/01/2009 | 80.97 | 80.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM SETEMBRO/08,CONF.REQUERIMENTO, PARECER379/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003867110468 | AILTON NUNES MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00093 | 26/01/2009 | 242.06 | 242.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF.A GRATIF.NATALINA,CONFORMEMEMO SN/08-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00072605316491 | EDICLEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00095 | 26/01/2009 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS(PRE-SIDENTE)DE REUNIOES DA JARI-DETRAN/PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF.MEMO 210/08-CETRAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00096 | 26/01/2009 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS(MEM-BRO)DE REUNIOES DA JARI-DETRAN/PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF.MEMO 209/08-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00097 | 26/01/2009 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS(MEM-BRO)DE REUNIOES DA JARI-DETRAN/PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF.MEMO 211/08-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00086 | 26/01/2009 | 1690.00 | 1690.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM MAQUINAS ELE-TRONICAS,CALCULADORAS E FAX,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOSANEXOS. | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00108 | 26/01/2009 | 97.78 | 97.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH0 PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM NOVEMBRO/08,CONF.REQUERIMENTO, PARECER03/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071169709400 | ENEVALDO FERREIRA DE PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 26/01/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/AQUISICAO DE100 CARTUCHOS DE TONNER P/IMP.XEROX-3125N,CONF. RESERVA 100,MEMO 036/08-DMA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05928203000247 | OMEGATI COM DE INFORMATICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 26/01/2009 | 42500.00 | 42500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/AQUISICAO DE100 CARTUCHOS DE TONNER P/IMP.XEROX-3428N,CONF. RESERVA 100,MEMO 036/08-DMA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05928203000247 | OMEGATI COM DE INFORMATICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00092 | 26/01/2009 | 12486.67 | 12486.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTI-VA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA DESTE ORGAO,REF.A 20 DIASDE JANEIRO/09,CONF. RESERVA 98E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 00148 | 27/01/2009 | 18000.40 | 18000.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA ESTE ORGAO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009, CONF.RESERVA 110 E DOCUMENTOS ANEXO | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00163 | 27/01/2009 | 90.52 | 90.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A AS-SINATURA TV DESTE ORGAO,DO MESDE JANEIRO/2009, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00164 | 27/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM CUITE/PBREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00098297155404 | FRANCISCO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00149 | 27/01/2009 | 164563.53 | 164563.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA NASEDE/JP E CIRETRANS, REF. AOMES DE JANEIRO/2009, CONF. PE-RECER-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00151 | 27/01/2009 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 138(CENTO ETRINTA E OITO)EXAMES DE APTI-DAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA, NASEDE/JP, REF. AOS 20(VINTE)DI-AS DO MES DE JANEIRO/2009,CONFRESERVA 89 E DOCUMENTOS ANEXOS | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 27/01/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,MAMANGUAPE,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDI-DATOS C.N.H.23/01(7hs)A 24/01/(7hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 27/01/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,MAMANGUAPE,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDI-DATOS C.N.H.23/01(7hs)A 24/01/(7hs) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 27/01/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,MAMANGUAPE,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDI-DATOS C.N.H.23/01(7hs)A 24/01/(7hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 27/01/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,MAMANGUAPE,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDI-DATOS C.N.H.23/01(7hs)A 24/01/(7hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 27/01/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,MAMANGUAPE,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO EXA-MES,23/01(7hs)A 24/01(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 27/01/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS C.N.H.09/02(7hs)A 10/02(7hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 27/01/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS C.N.H.09/02(7hs)A 10/02(7hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 27/01/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR TECNICAS,09/02(7hs)A 10/02(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 27/01/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE, COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,22/01(11hs)A 23/01(11hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 27/01/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE, COM FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,22/01(11hs)A 23/01(11hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00152 | 27/01/2009 | 15.82 | 15.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE I-TAPOROROCA/PB, REF. AO MES DENOVEMBRO/2008, CONF.DOCUMENTOSANEXOS. | 02421421001606 | INTELIG |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00153 | 27/01/2009 | 730.52 | 730.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMAO DE OBRA NO VEICULO MERIVADE PLACA MOQ-8016, PERTENCENTEA ESTE ORGAO, CONF. MEMO S/N/2009-ST E DOCUMENTOS ANEXOS. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00155 | 27/01/2009 | 3150.00 | 3150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB, REF. AOS MESES DEMAIO A NOVEMBRO/2008, CONF.JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00156 | 27/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM SAPE,REFAO MES DE NOVEMBRO/08,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00157 | 27/01/2009 | 1825.20 | 1825.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEREVISAO DOS VEICULOS MERIVA DEPLACAS MOQ-8016;MOQ-7866 E MOQ8126 PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF. MEMO S/N/09-ST E DOCUMENTOS ANEXOS. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00158 | 27/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM SOUSA/PBREF.AO MES DE NOVEMBRO/08,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003461357456 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00159 | 27/01/2009 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM SOUSA/PBREF.AO MES DE NOVEMBRO/08,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00060117877468 | ANTONIO VICENTE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00160 | 27/01/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-FERENCIA DOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00161 | 27/01/2009 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.A GRATIFICACAO NATALINA EMES DE DEZEMBRO/08,CONF. DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00020521626404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00162 | 27/01/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2008, CONF. DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00150 | 27/01/2009 | 4170.00 | 4170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO PARA DIRIGIR VEICULOS, RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA NA SEDE/JP, REF. AOS20(VINTE)DIAS DO MES DE DEZEM-BRO/2008, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00165 | 27/01/2009 | 103.19 | 103.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE:ITABAIA-NA E PRINCESA ISABEL/PB, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF.MEMO S/N/09-DF E FATURAS ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00166 | 27/01/2009 | 78.23 | 78.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM FEVEREI-RO/08,CONF. REQUERIMENTO,PARE-CER 387/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002078404403 | FABIA FERREIRA DE ALCANTARA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00167 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ASSINATURADE TV DESTE ORGAO, REF. AO MESDE DEZEMBRO/2008, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00168 | 27/01/2009 | 112.47 | 112.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM NOVEMBRO/08,CONF.REQUERIMENTO, PARECER08/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002334553450 | JOSE LUCIANO DOS ANJOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00169 | 27/01/2009 | 18.07 | 18.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DACIDADE DE JERICO/PB,REF.AO MESDE DEZEMBRO/2008,CONF.MEMO S/N2009-DF E FATURA ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00170 | 27/01/2009 | 2733.42 | 2733.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA PISTA DE PROVA; CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF.MEMO S/N/09-DF RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00171 | 27/01/2009 | 117.28 | 117.28 | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE PATOS E DOPOSTO DE TRANSITO DE UIRAUNA /PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/08CONF. MEMO S/N/09-DF E FATURASANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00172 | 27/01/2009 | 4114.55 | 4114.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO, CONF. AO MES DE DE-ZEMBRO/2008, CONF. MEMO S/N/09DF E FATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00173 | 27/01/2009 | 29.09 | 29.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM NOVEMBRO/08,CONF.REQUERIMENTO, PARECER06/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002570937452 | HERCIO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00174 | 27/01/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM SETEMBRO/08,CONF.REQUERIMENTO, PARECER438/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068511116834 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00175 | 27/01/2009 | 28.93 | 28.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM SETEMBRO/08,CONF.REQUERIMENTO, PARECER023/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002622573430 | JOELSON PEREIRA DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 28/01/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIRE-TRAN DETERMINADO PELO DIRETORDE OPERACOS,09/02(7hs)A 14/02/(7hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 28/01/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIRE-TRAN DETERMINADO PELO DIRETORDE OPERACOES,09/02(7hs)A 14/02(7hs) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 28/01/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIRE-TRAN DETERMINADO PELO DIRETORDE OPERACOES,09/02(7hs)A 14/02(7hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 28/01/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIRE-TRAN DETERMINADO PELO DIRETORDE OPERACOES,09/02(7hs)A 14/02(7hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 28/01/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIRE-TRAN DETERMINADO PELO DIRETORDE OPERACOES,09/02(7hs)A 14/02(7hs) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 28/01/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIRE-TRAN DETERMINADO PELO DIRETORDE OPERACOES,09/02(7hs)A 14/02(7hs) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 28/01/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIRE-TRAN DETERMINADO PELO DIRETORDE OPERACOES,09/02(7hs)A 14/02(7hs) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 28/01/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIRE-TRAN DETERMINADO PELO DIRETORDE OPERACOES,09/02(7hs)A 14/02(7hs) | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 28/01/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DA CIRETRAN,27/01(7hs)A30/01(7hs) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 28/01/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MONTEIRO,SOLANEA,FINALIDADE A SERVICO DA D.R.H.NAS CIRETRANS,27/01(10hs)A 30/01(20hs) | 00033781354415 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 28/01/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MONTEIRO,SOLANEA,FINALIDADE A SERVICO DA D.R.H.NAS CIRETRANS,27/01(10hs)A 30/01(20hs) | 00037372122449 | FRANCISCO IVAN SOARES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 28/01/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,S.LUZIA,ITAPO-ROROCA,C.DO ROCHA,COM FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS ADMINIS-TRATIVOS E OPERACIONAIS,26/01/(7hs)A 31/01(7hs) | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 28/01/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,S.LUZIA,ITAPO-ROROCA,C.DO ROCHA,COM FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS ADMINIS-TRATIVOS E OPERACIONAIS,26/01/(7hs)A 31/01(7hs) | 00032461127468 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 28/01/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,S.LUZIA,ITAPO-ROROCA,C.DO ROCHA,COM FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES, 26/01/(7hs)A 31/01(7hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 28/01/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOUSA,UIRAUNA,C.DO ROCHA,POMBAL,S.BENTO,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS A HABILITACAO,02/02(7hs)A 07/02(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 28/01/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOUSA,UIRAUNA,C.DO ROCHA,POMBAL,S.BENTO,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS A HABILITACAO,02/02(7hs)A 07/02(7hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00202 | 28/01/2009 | 8880.00 | 8880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 740 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,ADICAO,RENOVACAO E MUDANCA DE CATEGO-RIA DA CNH EM CAMPINA GRANDE,REF.A 16 DIAS DE JANEIRO/2009,CONF.RESERVA 111 E DOCUMENTOSANEXOS. | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00196 | 28/01/2009 | 60.26 | 60.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM TX. DE IPTUDO IMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSITO DE JERICO,REF. AO ANO DE2008,CONF.MEMO SN/09-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00193 | 28/01/2009 | 22.93 | 22.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DO POSTO DE TRANSITODE COREMAS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF.MEMO SN/09-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00194 | 28/01/2009 | 36.28 | 36.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE POMBAL,REFAO MES DE DEZEMBRO/08,CONF. MEMO SN/08-DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00195 | 28/01/2009 | 172.24 | 172.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO DEPOSITO;CT.DE SAPE EP.TRANSITO DE STA HELENA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF. MEMO SN/08-DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00197 | 28/01/2009 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE SAO BENTO,REF.AO PERIODO DEJULHO A DEZEMBRO/2008,CONF. MEMO SN/09-DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020741910497 | PEDRO ALVES DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00198 | 28/01/2009 | 5.37 | 5.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DO P.TRANSITO DE UI-RAUNA,REF. AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF.MEMO SN/09-DF E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00199 | 28/01/2009 | 11.63 | 11.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE DEZEM-BRO/08,CONF.MEMO SN/09-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00200 | 28/01/2009 | 5.50 | 5.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE DEZEM-BRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00201 | 28/01/2009 | 513.58 | 513.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DESTA SEDE/JP,REF.AOMES DE ZDEZEMBRO/08,CONF. MEMOSN/08-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00192 | 28/01/2009 | 370515.74 | 370515.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DOS FUNCIO-RIOS DESTE ORGAO,CONF.MEMO 39/09-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00220 | 29/01/2009 | 47.86 | 47.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 103E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 29/01/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.H26/01(7hs)A 28/01(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 29/01/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.H26/01(7hs)A 28/01(7hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 29/01/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CAJAZEIRAS PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,27/01(10hs ) A 29/01(10hs) | 00018561730463 | PAULO GERLANDO DE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 29/01/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ESPERANCA,MAMANGUAPE, RIOTINTO,FINALIDADE VISTORIAR CEN-TROS DE FORMACAO DE CONDUTO-RES,02/02(7hs)A 04/02(7hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 29/01/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ESPERANCA,MAMANGUAPE, RIOTINTO,CONDUZIR SERVIDOR,02/02/(7hs)A 04/02(7hs) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 29/01/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.H26/01(7hs)A 28/01(7hs) | 00002832891470 | LIGIA GERMANA MEDEIROS RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 29/01/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,ESPERANCA,FINALIDADE A SERVICO DA C.R.T.NAS CIRETRANS,28/01(9hs)A 31/01(9hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 29/01/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA J.PESSOA, FINALIDADE VIS-TORIAR CENTRO DE FORMACAO CON-DUTORES CONFORME DETERMINACAOSUPERIOR,26/01(11hs)A 31/01(11hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 29/01/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER PENDENCIAS DE PROCESSOS RELACIONADOS AO SISTEMA RENAVAM02/02(7hs)A 05/02(7hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 29/01/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA DIV.PROCESSAMENTODE DADOS,02/02(7hs)A 05/2(7hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 29/01/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TREI-NAR NOVA CHEFE DA D.R.V.DA CI-RETRAN,29/01(8hs)A 31/01(8hs) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 29/01/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR,29/01(8hs)A 31/01(8hs) | 00009084800400 | CARLOS ANTONIO VELOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 29/01/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE EXE-CUTAR INVENTARIO E RECOLHIMEN-TO DOS BENS MOVEIS DEVIDO A MUDANCA DA CIRETRAN,26/01(8hs) A28/01(8hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00224 | 29/01/2009 | 4350.00 | 4350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 15000 SELOS DE SEGURANCA P/PLACAS,DESTINADOS A DIVISAODE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.MEMO 039/08-DMA,ORCAMENTOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 06073992000163 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 29/01/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE AUXILIAR NO INVENTARIO DOS BENS MOVEIS DA CIRETRAN,26/01(8hs ) A28/01(8hs) | 00020512651434 | LUCY ROCHA BRASIL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 29/01/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORES,26/01(8hs ) A28/01(8hs) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00216 | 29/01/2009 | 715.25 | 715.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE PATOS,REF. AO MES DE DEZEM-BRO/08,CONF.MEMO SN/09-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00221 | 29/01/2009 | 95.97 | 95.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,CONF.MEMO SN/09-DF E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00208 | 29/01/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE PATOS,REF. AO MES DE DEZEM-BRO/08,CONF.MEMO SN/09-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00206 | 29/01/2009 | 335.89 | 335.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO P.T.DO DE-TRAN NA CASA DE CIDADANIA NOSHOPPING LUIZA MOTTA/CG,REF. ADEZEMBRO/08,CONF.MEMO SN/08-DFE DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00203 | 29/01/2009 | 22.93 | 22.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DESTE ORGAO,REF.A DEZEMBRO/2008,CONF.MEMO SN/09-DF,FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00204 | 29/01/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO P.T.DO DE-TRAN NA CASA DE CIDADANIA NOSHOPPING LUIZA MOTTA/CG,REF. ANOVEMBRO/08,CONF.MEMO SN/08-DFE DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00227 | 29/01/2009 | 97.78 | 97.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM NOVEMBRO/08,CONF.REQUERIMENTO, PARECER07/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088438970478 | FRANCISCO CICERO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00228 | 29/01/2009 | 91.63 | 91.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELTRICA DA CT.DE ESPE-RANCA/PB,REF.AO MES DE DEZEM-BRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00229 | 29/01/2009 | 557.31 | 557.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE ITABAIANA E ARARUNA;P.TRAN-SITO DE COREMAS,REF.AO MES DEDEZEMBRO/08,CONF.MEMO SN/09-DFE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00230 | 29/01/2009 | 4.38 | 4.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO P.TRANSITODE JACARAU,REF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00231 | 29/01/2009 | 15.45 | 15.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACCE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO P.TRANSITODE LAGOA DE DENTRO,REF. AO MESDE DEZEMBRO/08,CONF.MEMO SN/09DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00232 | 29/01/2009 | 232.88 | 232.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE AREIA,REF. AO MES DE DEZEM-BRO/08,CONF.MEMO SN/09-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00233 | 29/01/2009 | 16.05 | 16.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO P.TRANSITODE MATARACA,REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/08,CONF.MEMO SN/09-DF EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00234 | 29/01/2009 | 29710.53 | 29710.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMBUSTIVELP/OS VEICULOS QUE PERTENCEM ASEDE/JP,REF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00235 | 29/01/2009 | 46.97 | 46.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM OUTUBRO/08,CONF. REQUERIMENTO, PARECER435/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006788876401 | LINDINALDO COSTA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00236 | 29/01/2009 | 82.23 | 82.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(GUIA) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO EM OUTUBRO/08,CONF. REQUERIMENTO, PARECER380/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000187917272 | RAIMUNDO DO VALE MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 30/01/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.H29/01(7hs)A 30/01(7hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 30/01/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.H29/01(7hs)A 30/01(7hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 30/01/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.H29/01(7hs)A 30/01(7hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 30/01/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.H29/01(7hs)A 30/01(7hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 30/01/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES, DATA29/01(7hs)A 30/01(7hs) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 30/01/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.H26/01(7hs)A 27/01(7hs) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 30/01/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.H26/01(7hs)A 27/01(7hs) | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 30/01/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.H26/01(7hs)A 27/01(7hs) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 30/01/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.H26/01(7hs)A 27/01(7hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 30/01/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE ITAPORANGA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,02/02(7hs)A 06/02(7hs | 00046006567415 | JOSE EVERALDO DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 30/01/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A COMPLEMENTACAO DA 02 DIA-RIAS (PROC.100158/09)AUE FORAMSOLICITADAS,EMPENHADAS E PAGASA MENOR.COPIAS DO PROCESSO EMANEXO. | 00014209217468 | ANTONIO SOARES DA COSTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 30/01/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,27/01(7hs)A 29/01(7hs) | 00014422441434 | FRANCISCO DEMONTIE PEREIRA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00248 | 30/01/2009 | 31.94 | 31.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO DEPOSITO DE GRANDE PORTE/JP,REF.AO MES DE JANEIRO/08CONF. RESERVA 105 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00249 | 30/01/2009 | 75.31 | 75.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE POMBAL EPATOS,REF.AO MES DE JANEIRO/08CONF. RESERVA 105 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00250 | 30/01/2009 | 58.15 | 58.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DOS POSTOS DE TRANSITO DEJERICO E LAGOA DE DENTRO, REF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF. RE-SERVA 105 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00251 | 30/01/2009 | 34.46 | 34.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO P.TRANSITO DE BAYEUX,REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 105 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00252 | 30/01/2009 | 18.54 | 18.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO P.TRANSITO DE BANANEI-RAS,REF.AO MES DE JANEIRO/2009CONF. RESERVA 105 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00257 | 30/01/2009 | 169.76 | 169.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELTRICA DA CT.DE ESPE-RANCA E P.TRANSITO DE COREMAS,REF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 104 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00258 | 30/01/2009 | 4.38 | 4.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO P.TRANSITODE JACARAU,REF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 104 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00259 | 30/01/2009 | 259.01 | 259.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA SEDE,CASA DA CIDADANIA (SHIPPING TAMBIA) E CIRETRAN DE ARARUNA,REF. AO MES DEJANEIRO/09,CONF.RESERVA 107 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00260 | 30/01/2009 | 3.02 | 3.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA CIRETRAN DE CUITEREF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 107 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00261 | 30/01/2009 | 61.73 | 61.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA CT.DE TEIXEIRA,REFERENTE A JANEIRO/09,CONF. RE-SERVA 107 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00254 | 30/01/2009 | 3398.75 | 3398.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE,CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE E P.TRANSITO DE UIRAUNA/PB,REF. AO MES DE JANEIRO/2009,CONF. RESERVA 105 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00255 | 30/01/2009 | 282.17 | 282.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO P.T.DETRANDA CASA DE CIDADANIA NO S.LUI-ZA MOTTA/CG,REF. AO MES DE JA-NEIRO/09,CONF.RESERVA 103 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00263 | 30/01/2009 | 5694.73 | 5694.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVIDOS DETELEFONIA MOVEL CELULAR DESTEORGAO,REF.AO MES DE JANEIRO/09CONF.RESERVA 106 E DOCUMENTOSANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00262 | 30/01/2009 | 123.63 | 123.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DO P.TRANSITO DE BE-LEM/PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF. MEMO SN/09-DF E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00264 | 30/01/2009 | 60.73 | 60.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM JANEIRO/2007,CONF.REQUERIMENTO,PARECER394/-8-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023784091415 | MARENICE MARANHAO COUTINHO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00265 | 30/01/2009 | 29.09 | 29.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM NOVEMBRO/08,CONF.REQUERIMENTO, PARECER413/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001066088438 | JOSIANE CRISTINA DA SILVA QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00256 | 30/01/2009 | 98.24 | 98.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM DEZEMBRO/08,CONF.REQUERIMENTO, PARECER032/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034352627453 | OSORIO VELOSO DA CRUZ GOUVEIA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 02/02/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA DE ENGENHA-RIA NA CIRETRAN,02/02(7hs)A 07/02(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 02/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE VISTORIAR CENTROS FORMACAO DE CONDUTORES,05/02(7hs) A07/02(7hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00268 | 02/02/2009 | 138.95 | 138.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM ABRIL/08CONF.REQUERIMENTO,PARECER 421/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034944486715 | JOAO LOPES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00269 | 02/02/2009 | 77.31 | 77.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM JULHO/08CONF.REQUERIMENTO,PARECER 165/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006761150477 | ANNE KAROLINA SILVA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00270 | 03/02/2009 | 73.28 | 73.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM SETEMBRO/08,CONF.REQUERIMENTO, PARECER038/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056952040463 | MARCOS LUIZ DE SOUZA MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 04/02/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA ITABAIANA,BELEM, BANANEI-RAS,FINALIDADE FEAZER MANUTEN-CAO NOS PREDIOS DAS CIRETRANS,03/02(7hs)A 06/02(17hs) | 00008267538410 | RUBENS DIEGO PATRICIO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00278 | 04/02/2009 | 9480.00 | 9480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ASSINATURASANUAL DOS JORNAIS:O GLOBO, DOBRASIL E FOLHA DE SAO PAULO,P/ESTE ORGAO, CONF. PROPOSTA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00279 | 04/02/2009 | 4494.00 | 4494.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:227 BLOCOS DE APLICACAO PA-LOGRAFICO C/25 FLS, DESTINADOSA CLINICA PSICOLOGICA DESTE ORGAO, CONF. MEMO S/N/08-CP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09256025000125 | CASA DO PSICOLOGO EDEZIA MA DE A GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00276 | 04/02/2009 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2008, CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.26/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010904530434 | LUCIANO DE MELO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00277 | 04/02/2009 | 97.26 | 97.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2008, CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.411/2008-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00084090588472 | DEUSILENE WANDERLEY GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00274 | 04/02/2009 | 24147.25 | 24147.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A DIFERENCADA 27a. DARCELA E 28a. PARCELADE HONORARIOS ADVOCATICIOS DOPRECATORIO DOS SERVIDORES DES-TE ORGAO,CONF.MEMO 39/09-DRH EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00275 | 04/02/2009 | 24147.25 | 24147.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A DIFERENCADA 27a. PARCELA E 28a. PARCELADE HONORARIOS ADVOCATICIOS DOPRECATORIO DOS SERVIDORES DES-TE ORGAO,CONF.MEMO 39/09-DRH EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00272 | 04/02/2009 | 13290.06 | 13290.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:MANUTENCAO PARAO DESENVOLV.DE SOFTWARE E C/U-TILIZACAO ADICIONAL DE 880 LIC9DE BANCO DE DADOS DESTE ORGAOREF. AOS 10(DEZ)DIAS DO MES DEJANEIRO/2009, CONF.RESERVA 116E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00273 | 04/02/2009 | 123208.64 | 123208.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA NOSISTEMA INTEGRADO, INTERNET,ESTRUTURAS DE REDE, ARMAZENAMEN-TO E OPERACIONAL E DE RECURSOSHUMANOS DESTE ORGAO, REF. AOS20(VINTE)DIAS DO MES DE JANEI-RO/2009, CONF.RESERVA 115 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00280 | 04/02/2009 | 7880.00 | 7880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECARGA DETONNER(69)DESTINADOS A DIVISAODE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.MEMO 04/2009-DMA E ORCAMENTOS ANEXOS. | 07874064000160 | GUILERME LEITE DA NOBREGA NEVES ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 05/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOUSA,UIRAUNA,POMBAL, SAOBENTO,C.DO ROCHA,COM FINALIDA-DE APLICAR EXAMES A CANDIDATOSA C.N.H.02/02(7hs)A 07/02(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00286 | 05/02/2009 | 2905.00 | 2905.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ALBERGADOS QUEPRESTAM SERVICOS NESTE ORGAO,DO MES DE JANEIRO/2009, CONF.MEMO No.04/2009-DRH E GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 05/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,PICUI,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES A CANDIDATOS AC.N.H.16/02(11hs)A 18/02(11hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00322 | 05/02/2009 | 13476.00 | 13476.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.123 ( UMMILE CENTO E VINTE E TRES)EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A ONTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, NA CIDADE DEPATOS/PB, REF.A 20(VINTE) DIASDO MES DE JANEIRO/09, CONF. RE | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 05/02/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PIANCO,CONCEICAO,FINALIDADE A SERVICO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NAS CIRETRAN,DATA26/01(11hs)A 31/01(11hs) | 00004274130363 | AIRTON FERREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 05/02/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAO BENTO,C.DO ROCHA,SOU-SA,A SERVICO DO SETOR DE EMPE-NHO NAS CIRETRANS,03/02(7hs) A07/02(7hs) | 00078971519487 | MOEMA DE FATIMA DE HOLLANDA TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 05/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAO BENTO,C.DO ROCHA,SOU-SA,A SERVICO DO SETOR DE EMPE-NHO NAS CIRETRANS,03/02(7hs) A07/02(7hs) | 00039716082487 | MARIA ANITA MACIEL DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 05/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,PICUI,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES A CANDIDATOS AC.N.H.16/02(11hs)A 18/02(11hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 05/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,PICUI,COM FINALIDADECONDUZIR SERVIDORES,16/02(11hsA 18/02(11hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 05/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES A CAN-DIDATOS A C.N.H26/01(11hs)A 31/01(11hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 05/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES A CAN-DIDATOS A C.N.H,26/01(11hs ) A31/01(11hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 05/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES A CAN-DIDATOS A C.N.H,26/01(11 hs )A31/01(11hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 05/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES A CAN-DIDATOS A C.N.H,26/01 (11hs )A31/01(11hs) | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 05/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES A CAN-DIDATOS A C.N.H,26/01 (11hs )A31/01(11hs) | 00013287818449 | VALDEBERTO NILTON P MAXIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 05/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE CONDUZIR COMISSAO DEEXAMES,26/01(11hs)A 31/01(11hs | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 05/02/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERLEVANTAMENTO DAS NECESSIDADESDE TREINAMENTO NA CIRETRAN,03/02(8hs)A 07/02(8hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 05/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORA,03/02(8hs) A 07/02(8hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 05/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,ARACAGI,JACARAU,ITAPOROROCA,COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS/PROBLEMASDA AREA DE INFORMATICA NAS CI-RETRANS E POSTOS,02/02(7hs ) A07/02(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 05/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,ARACAGI,JACARAU,ITAPOROROCA,COM FINALIDADE CONDUZIR TECNICO DA DIV. DEPROCESSAMENTO DE DADOS, 02/02/(7hs)A 07/02(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 05/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE APLICAREXAMES A CANDIDATOS A C.N.H.DE27/01(7hs)A 28/01(7hs) | 00039519104453 | JOALDO NAGIB DE AGUIAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 05/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE APLICAREXAMES A CANDIDATOS A C.N.H.DE27/01(7hs)A 28/01(7hs) | 00037386522487 | TANIA MARIA TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 05/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM DIVER-SOS SETORES DA CIRETRAN,09/02/(7hs)A 14/02(7hs) | 00017673534487 | FERNANDO ANTONIO C CANANEA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 05/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM DIVER-SOS SETORES DA CIRETRAN,09/02/(7hs)A 14/02(7hs) | 00020287291472 | MARIA DAS NEVES AMORIM DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 05/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM DIVER-SOS SETORES DA CIRETRAN,09/02/A 14/02(7hs) | 00013917609487 | ANA MARIA OLIVEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 05/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM DIVER-SOS SETORES DA CIRETRAN,09/02/(7hs)A 14/02(7hs) | 00048680257400 | VERA DE LOURDES CORTES ARANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 05/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM DIVER-SOS SETORES DA CIRETRAN,09/02/(7hs)A 14/02(7hs) | 00016002083553 | JOSE ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 05/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM DIVER-SOS SETORES DA CIRETRAN,09/02/(7hs)A 14/02(7hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 05/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM DIVER-SOS SETORES DA CIRETRAN,09/02/(7hs)A 14/02(7hs) | 00039548945487 | LENIR DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 05/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM DIVER-SOS SETORES DA CIRETRAN,09/02/(7hs)A 14/02(7hs) | 00030842069453 | TEREZINHA DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 05/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM DIVER-SOS SETORES DA CIRETRAN,09/02/(7hs)A 14/02(7hs) | 00015403866434 | JOSE ARRUDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 05/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM DIVER-SOS SETORES DA CIRETRAN,09/02/(7hs)A 14/02(7hs) | 00044159455468 | IRANILDO ALVES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 05/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM DIVER-SOS SETORES DA CIRETRAN,09/02/(7hs)A 14/02(7hs) | 00044217781415 | JOELSON OLIVEIRA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 05/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS JUNTOAO COORDENADOR DO RENAVAM, 09/02(7hs)A 11/02(7hs) | 00004347316410 | ANA MADALENA L D ALMEIDA RIJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 05/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS JUNTOAO COORDENADOR DO RENAVAM, 09/02(7hs)A 11/02(7hs) | 00014422441434 | FRANCISCO DEMONTIE PEREIRA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 05/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES, DE09/02(7hs)A 11/02(7hs) | 00007252846415 | RENAN CASTRO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 05/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,S.BENTO, UI-RAUNA,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES A CANDIDA-TOS A C.N.H.26/01(12hs)A 31/01(12hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00284 | 05/02/2009 | 37226.31 | 37226.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTE ORGAO,DO MES DE JANEIRO/2009,CONF.MEMO No.04/09-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SO-CIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00323 | 05/02/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO CURSO DEEXAMINADOR DE TRANSITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NASDISCIPLINAS DE: PSICOLOGIA DETRANSITO E APLICADA A SEGURAN-CA DO TRANSITO, CONF. DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00007846339400 | WASHINGTON JOSE PESSOA F R DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00288 | 05/02/2009 | 69.53 | 69.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE AREIA/PB EDO POSTO DE TRANSITO DE SANTAHELENA, REF. AO MES DE JANEIRO/2009, CONF. RESERVA 105 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00321 | 05/02/2009 | 100.05 | 100.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE SAPE/PB EDO POSTO DE TRANSITO DE PEDRASDE FOFO/PB, REF. AO MES DE JA-NEIRO/2009, CONF. RESERVA 105E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 00320 | 05/02/2009 | 180.68 | 180.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE EXECUCAO DE SENTENCA DE REQUISICAODE PEQ. VALOR(RPV)No.08/09 DA3a.VARA DA FAZENDA,PROC.200.2004.040.292-3, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 00002977423451 | KLEBERT MARQUES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00319 | 05/02/2009 | 140.35 | 140.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJUNHO/2008, CONF.REQUERIMENTO,PARECER No.45/2009-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00046718443468 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 06/02/2009 | 182900.00 | 182900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA ESTE ORGAO,CONF.OFICIO 303/08-DS,PREGAO 399/07,ATA DE REGISTRO DE PRECO No.05/08-SESDS/SES,RESERVA 118 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 06/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO,SOLANEA,A SERVI-CO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVANAS CIRETRANS,09/02(7hs) A 13/02(7hs) | 00028818202472 | CARLOS HENRIQUE AZEVEDO BRASILINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 06/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE A SERVICO DA D.R.H.E DO SETOR DE EMPENHO,02/02(9hs)A 06/02(19hs) | 00033781354415 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 06/02/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERRECADASTRAMENTO DOS SERVIDORESDA CIRETRAN,02/02(9hs)A 06/02/(19hs) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 06/02/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS A CANDIDATOS A C.N.H.16/02(7hs)A 1902(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 06/02/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS A CANDIDATOS A C.N.H.16/02(7hs)A 19/02(7hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 06/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA GUARABIRA,RIO TINTO,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES AOS CAN-DIDATOS A C.N.H.12/02(7hs)A 14/02(12hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 06/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA GUARABIRA,RIO TINTO,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES AOS CAN-DIDATOS A C.N.H.12/02(7hs)A 14/02(12hs) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 06/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA GUARABIRA,RIO TINTO,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES AOS CAN-DIDATOS A C.N.H.12/02(7hs)A 14/02(12hs) | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 06/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA GUARABIRA,RIO TINTO,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES AOS CAN-DIDATOS A C.N.H.12/02(7hs)A 14/02(12hs) | 00020290543487 | VALTER DE FIGUEIREDO MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 06/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA GUARABIRA,RIO TINTO,FINA-LIDADE CONDUZIR A COMISSAO DEEXAMES,12/02(7hs)A 14/02(12hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 06/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS A HABILITACAO,05/02(7hs)A 06/02(7hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 06/02/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS A HABILITACAO,05/02(7hs)A 06/02(7hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 06/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS A HABILITACAO,05/02(7hs)A 06/02(7hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 06/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS A HABILITACAO,05/02(7hs)A 06/02(7hs) | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 06/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,05/02(7hs)A 06/02(7hs) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 06/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA GUARABIRA,C.GRANDE,PIANCOFINALIDADE RESPONDER PELO OR-GAO NAS AUDIENCIAS,28/01(7hs)A30/01(20hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 06/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA GUARABIRA,C.GRANDE,PIANCOFINALIDADE REPRESENTAR DETRANEM AUDIENCIAS,28/01(7hs) A 30/01(20hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 06/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA GUARABIRA,C.GRANDE,PIANCOFINALIDADE ACOMPANHAR OS ADVO-GADOS DO DETRAN NAS AUDIENCIAS28/01(7hs)A 30/01(20hs) | 00023783648491 | IVONE PEREIRA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 06/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA GUARABIRA,C.GRANDE,PIANCOFINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES28/01(7hs)A 30/01(20hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 06/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,COM FINALIDADE INSTRUCAO DE RECURSOS DE INFRACAO NA CIRETRAN,04/02(7:30hs)A06/02(18hs) | 00018578071468 | IVAN LEOPOLDO REGO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 06/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,PATOS,FINALIDADE A SERVICO DA ASSESSORIA JU-RIDICA,02/02(9hs)A 06/02(19hs) | 00023783648491 | IVONE PEREIRA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 06/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS,FINALIDADE RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS A PROCESSOS DE VEICULOSNAS CIRETRANS,12/02(7hs) A 14/02(7hs) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 06/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS,FINALIDADE RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS A PROCESSOS DE VEICULOSNAS CIRETRANS,12/02(7hs) A 14/02(7hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 06/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS,FINALIDADE RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS A PROCESSOS DE VEICULOSNAS CIRETRANS,12/02(7hs) A 14/02(7hs) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 06/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES, 12/02/(7hs)A 14/02(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00350 | 06/02/2009 | 533.34 | 533.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MANUTENCAODO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE ORGAO,REF.A 20 DIAS DE JANEIRO/2009,CONF.RESERVA 114 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 09/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADEA SERVICO DA OUVIDORIA NAS CI-RETRANS,09/02(7hs)A 13/02(21hs | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 09/02/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADECONDUZIR SERVIDORA,09/02(7hs)A13/02(21hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 09/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO CURIMATAU,FINA-LIDADE EXECUTAR POLICIAMENTODE VEICULOS EM PARCERIA COM POLICIA CIVIL/MILITAR,09/02(7hs)A 14/02(7hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 09/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO CURIMATAU,FINA-LIDADE EXECUTAR POLICIAMENTODE VEICULOS EM PARCERIA COM POLICIA CVIL/MILITAR,09/02(7hs)A14/02(7hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 09/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA RECIFE-PE,FINALIDADE COM-PRARA MATERIAL PARA TESTES DACLINICA PSICOLOGIA,04/02(7hs)A06/02(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 09/02/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASDE CAJAZEIRAS PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,03/02(7hs)A 06/02(12h | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 09/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,S.BENTO,E PILOESFINALIDADE REPRESENTAR O SUPE-RINTENDENTE NAS COMARCAS,04/02(7hs)A 06/02(19hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 09/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,S.BENTO,E PILOESFINALIDADE REALIZAR AS DEFESASDO DETRAN NAS ACOES,04/02(7hs)A 06/02(19hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 09/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,S.BENTO,E PILOESFINALIDADE CONDUZIR ADVOGADOSDO DETRAN,04/02(7hs)A 06/02(19hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 09/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA PATOS,SOUSA, E CAJAZEIRASFINALIDADE REPRESENTAR O SUPE-RINTENDENTE NAS COMARCAS,09/02(7hs)A 13/02(14hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 09/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA PATOS,SOUSA, E CAJAZEIRASFINALIDADE ACOMPANHAR COMO AD-VOGADO AS ACOES NAS COMARCAS 09/02(7hs)A 13/02(14hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 09/02/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA PATOS,SOUSA, E CAJAZEIRASFINALIDADE CONDUZIR ADVOGADOSDO DETRAN,09/02(7hs)A 13/02(14hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00363 | 09/02/2009 | 144.72 | 144.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2008, CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.53/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009869635423 | WILKLER BRITO OLIVEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00364 | 09/02/2009 | 144.72 | 144.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2008, CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.55/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034351140453 | AGRIMOALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00365 | 09/02/2009 | 81.63 | 81.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2008, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER No.30/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033340994404 | MIRENE GOMES FILGUEIRAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00396 | 10/02/2009 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:150(CENTO E CINQUENTA)kg.DEARAME GALVANIZADO No.22 TRANCADO, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO06/2009-DM E OECAMENTOS ANEXOS | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00368 | 10/02/2009 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 70(SETENTA)CARIMBOS TRODATPEQUENO E GRANDE, DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAL DESTE OR-GAO, CONF. MEMO 02/2009-DM EORCAMENTOS ANEXOS. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00366 | 10/02/2009 | 312.00 | 312.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO CURSO DEMBA EM TECNOLOGIA DA INFORMA-CAO P/O FUNCIONARIO:JOAO EDUARDO MORAES DE MELO, NO CENTROUNIV.DE JOAO PESSOA/PN(3a.PAR-CELAS)CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 08679557000102 | CENTRO UNIVERS DE JOAO PESSOA UNIPE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00369 | 10/02/2009 | 1445.00 | 1445.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:50(CINQUENTA)CADEIRAS ATLANTIDA BR.92013/010,DESTINADAS ADIVISAO DE POLICIAMENTO DETRANSITO DESTE ORGAO,CONF.SOLIOCITACAO-DP E ORCAMENTOS ANEXO | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00367 | 10/02/2009 | 6250.00 | 6250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAOSDE:500(QUINHEBTOS)BLS 25X3 AUTDE INFRACAO PAPEL COPIAT.IMPRSFRENTE E VERSO NUMER. CAPA ECONTRA/CAPA PAP.SULF.63g. IMP.E NUMER.,DEST.A DIV.DE POLICIAMENTO DESTE ORGAO, CONF. MEMO001/2009-DP E ORCAMENTOS ANEXO | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00390 | 10/02/2009 | 672636.75 | 672636.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE DIVULGACAO DASCAMPANHAS EDUCATIVA DE TRANSI-TO DESTE ORGAO,CONFORME RESER-VA 128 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00370 | 10/02/2009 | 81.89 | 81.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE CABACEIRASE DO POSTO DE TRANSITO DE BONITO DE SANTA FE, REF. AO MES DEJANEIRO/2009, CONF.MEMO S/N/09DF E FATURAS ANEXOS | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00371 | 10/02/2009 | 5.62 | 5.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DETRAN DOSHOPPING DO AUTOMOVEL, REF. AOMES DE JANEIRO/2009, CONF. RE-SERVA 107 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00372 | 10/02/2009 | 112.49 | 112.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DE JANEIRO/09,CONFRESERVA 102 E DOCUMENTOS ANEXO | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00373 | 10/02/2009 | 790.30 | 790.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE:PATOS;ARARUNA E AREIA/PB ,REF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.RESERVA 104 E DOCUMENTOS ANEXO | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00374 | 10/02/2009 | 39.97 | 39.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE COREMAS/PB, REF.AOMES DE DEZEMBRO/2008, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00375 | 10/02/2009 | 66.76 | 66.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2008, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 58/2008-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00007436075462 | DIEGO BRUNO BORGES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00376 | 10/02/2009 | 1126.93 | 1126.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PARCELA UNICA DO ACORDO JUDICIAL DO SERVIDOR,CONF.MEMO 031/09-DRH E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00377 | 10/02/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:EDSON HONORIO CORDEIRO FI-LHO,CONF.MEMO 025/09-DRH E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00030850029449 | HILDA GONCALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00378 | 10/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:EDSON HONORIO CORDEIRO FI-LHO,CONF.MEMO 029/09-DRH E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00001367858402 | HELISANGELA GONCALVES HONORIO CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00379 | 10/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:EDSON HONORIO CORDEIRO FI-LHO,CONF.MEMO 028/09-DRH E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00001367861462 | EMERSON GONCALVES HONORIO CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00380 | 10/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:EDSON HONORIO CORDEIRO FI-LHO,CONF.MEMO 026/09-DRH E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000949227480 | EDSON HONORIO CORDEIRO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00381 | 10/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:EDSON HONORIO CORDEIRO FI-LHO,CONF.MEMO 027/09-DRH E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000954582470 | ELVIS HONORIO CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00382 | 10/02/2009 | 509.78 | 509.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:CLAUDIO DE OLIVEIRA, CONF.MEMO 016/09-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00038040310482 | MARIA ZENEIDE DANTAS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00383 | 10/02/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE CLAUDIO CABRAL, CONF.MEMO 023/09-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00075995379453 | MARIA LUCIA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00384 | 10/02/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: JOSE FRANCISCO RAIMUNDO,CONF.MEMO 012/09-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020430175434 | MARIA FRANCISCA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00385 | 10/02/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: AUGUSTO ALVINO DA SILVA,CONF.MEMO 025/09-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029940214472 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00386 | 10/02/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: JOSE NILDO PESSOA,CONFOR-ME MEMO 01/09-DRH E DOCUMENTOSANEXOS. | 00020490984487 | MARIA DE FATIMA MAIA PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00387 | 10/02/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOAO FRANCISCO M.DE SOUSA,CONF.MEMO 010/09-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016062159491 | MARIA TEREZA C R DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00388 | 10/02/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: WILLAME XAVIER DE ARAUJO,CONF.MEMO 011/09-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071438793472 | MARIA CLEA BARBOSA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00389 | 10/02/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: JOSE MORAES,CONF.MEMO 017/09-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042448611491 | MANUELA AUGUSTA VALENTE DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00397 | 10/02/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: RUBERVAL ANTONIO SOARES,CONF.MEMO 02/09-DRH E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00398 | 10/02/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:IREMA A.PEDRO DA SILVA,CONFORME MEMO 21/09-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056790198415 | JULIA BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00399 | 10/02/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AGENO BERTO DA SILVA,CONF.MEMO 013/09-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013645706453 | REVALNETE ALBUQUERQUE DUARTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00400 | 10/02/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: AROALDO NOYA LEAL FILHO,CONF.MEMO 020/09-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004293682406 | TERESINHA DE ALENCAR NOYA LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00401 | 10/02/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOAO G.PEREIRA FREIRE,CONFMEMO 014/09-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088424430425 | VIVIANE SPENCER DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00402 | 10/02/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORA: EUDE FERREIRA DA SILVA,CONF.MEMO 019/09-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002168724300 | LUIZ FERREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00403 | 10/02/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORA:ESTEFANIA LEOPOLDINA SIL-VA MARTINS,CONF.MEMO 15/09-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007557183487 | EDSON JUVENAL MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00404 | 10/02/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORA:GLAURA DE OLIVEIRA BARROSCONF.MEMO 024/09-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002322870404 | INALDO CALDAS BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00391 | 10/02/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:ORISVALDO JOSE T. DE MELO,CONF.MEMO 018/09-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020546688420 | NIVIA MARIA FERNANDES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00392 | 10/02/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:ADAUTO GALDINO LUSTOSA,CONFORME MEMO 22/09-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011203129491 | EULINA ALVES LUSTOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00393 | 10/02/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:LOURIVAL PINTO RAMALHO,CONFORME MEMO 04/09-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005179151465 | FRANCISCA FRANCA RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00394 | 10/02/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: BENTO JARDELINO DA COSTA,CONF.MEMO 003/09-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042382289449 | FRANCISCA MELLO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00395 | 10/02/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:GERALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA,CONF.MEMO 06/09-DRH E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00016100603420 | ILZENETE ARRUDA NEVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00441 | 11/02/2009 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CURSO D/POSGRADUCAO LATU-SENSU EM PROM.DASAUDE E PREV.AO USO DE SUBSTANPSICOAT.-EDUC.,COMUNID.,POLITICAS PUBLICAS E TRABALHO, P/ 05FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, CONFSOLICITACAO,CRONOG.FINANCEIRO,PARECER-ASPLAN E DEMAIS DOCU-MENTOS. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 11/02/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE A SERVICO DO SERVICO SOCIAL NA CIRETRAN,12/02/(7hs)A 13/02(19hs) | 00020512295468 | SONIA MARIA FERREIRA LOZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 11/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS A SERVICO DADHC NA CIRETRAN,10/02(8hs)A 12/02(8hs) | 00014209217468 | ANTONIO SOARES DA COSTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 11/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS A SERVICO DADRV NA CIRETRAN,10/02(8hs)A 12/02(8hs) | 00018201628420 | AMAURY BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 11/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZR TREINAMENTO DE INSTRUCAODE PROCESSO PARA FUNCIONARIOSDA SCTRAN S DA CIDADE,16/02(7hA 21/02(7hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 11/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MASSARANDUBA,COM FINALIDADE COORDENAR ACOES EDUCATIVASTRANSITO,11/02(6hs)A 13/02(6hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 11/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MASSARANDUBA,COM FINALIDADE EXECUTAR ACOES EDUCATIVASTRANSITO,11/02(6hs)A 13/02(6hs | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 11/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MASSARANDUBA,COM FINALIDADE EXECUTAR ACOES EDUCATIVASTRANSITO,11/02(6hs)A 13/02(6hs | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 11/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MASSARANDUBA,COM FINALIDADE EXECUTAR ACOES EDUCATIVASTRANSITO,11/02(6hs)A 13/02(6hs | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 11/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MASSARANDUBA,COM FINALIDADE EXECUTAR ACOES EDUCATIVASTRANSITO,11/02(6hs)A 13/02(6hs | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 11/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MASSARANDUBA,COM FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS,11/02(6hsA 13/02(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 11/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BELEM,MATARACA,JACARAU,SOLANEA,PIANCO,MONTEIRO,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS NA AREAADMINISTRATIVA E OPERACINAL,DE09/02(7hs)A 14/02(7hs) | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 11/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BELEM,MATARACA,JACARAU,SOLANEA,PIANCO,MONTEIRO,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS NA AREAADMINISTRATIVA/ OPERACIONAL DE09/02(7hs)A 14/02(7hs) | 00009084800400 | CARLOS ANTONIO VELOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 11/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BELEM,MATARACA,JACARAU,SOLANEA,PIANCO,MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES, 09/02/(7hs)A 14/02(7hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 11/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ARARA,ARARUNA,SANTANA DOSGARROTES,SERTAOZINHO,FINALIDA-DE PROMOVER DILIGENCIAS EM DI-VERSOS PROCESSOS,16/02(7hs ) A21/02(7hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 11/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ARARA,ARARUNA,SANTANA DOSGARROTES,SERTAOZINHO,FINALIDA-DE SECRETARIAR OS TRABALHOS DAJARI,16/02(7hs)A 21/02(7hs) | 00021937990400 | MARILENE RODRIGUES DE O VILAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 11/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ARARA,ARARUNA,SANTANA DOSGARROTES,SERTAOZINHO,FINALIDA-APOIO AOS TRABALHOS DA JARI,DE16/02(7hs)A 21/02(7hs) | 00048506672449 | VIEDJA DE FIGUEIREDO LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 11/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ARARA,ARARUNA,SANTANA DOSGARROTES,SERTAOZINHO,FINALIDA-DE CONDUZIR SERVIDORES, 16/02/(7hs)A 21/02(7hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 11/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,CABACEIRAS,UMBU-ZEIRO,FINALIDADE RESOLEVER PROBLEMAS NA AREA DE INFORMATICA16/02(7hs)A 21/02(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 11/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,CABACEIRAS,UMBU-ZEIRO,FINALIDADE RESOLVER/TRA-TAR ASSUNTOS NA AREA DE INFOR-MATICA,16/02(7hs)A 21/02(7hs) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 11/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,CABACEIRAS,UMBU-ZEIRO,FINALIDADE CONDUZIR SER-VIDORES DO D.P.D.16/02(7hs ) A21/02(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 11/02/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,AREIA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIRETRANS, 17/02/(9hs)A 20/02(9hs) | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 11/02/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,AREIA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,SOLICITACOES DE DIA-RIAS NO SISTEMA ON LINE,17/02/(9hs)A 20/02(9hs) | 00082224382472 | MARIA DAS GRACAS ISMAEL MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 11/02/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,AREIA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS,17/02(9hs)A 20/02(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00428 | 11/02/2009 | 1690.00 | 1690.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA EM MAQUI-NAS:CALCULADORAS, FAX E MAQUI-NAS DE ESCREVER DESTE ORGAO,REF. AO MES DE JANEIRO/09,CONFREQUERIMENTO-SS,PARECER-AESP EDOCUMENTOS ANEXOS. | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00442 | 11/02/2009 | 968.50 | 968.50 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:40 REATORES;30PORTA ESTARTE25cx.STARTER;40 LAMPADAS FLOUR01 ALICATE UNIVER.;01 CHAVE DEFENDA E 02 FITAS IZOLANTE, DESTINADOS A DIV. DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO,CONF.MEMO 015/2009-DSG, PARECER-ASPLAN E ORCAMENTOS ANEXOS. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 11/02/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA BANANEIRAS,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS RELATIVOS A MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO, 10/02(7hs)A 14/02(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 11/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA BANANEIRAS,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS RELATIVOS A MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO, 10/02(7hs)A 14/02(7hs) | 00006859666404 | BIBIANO BARRETO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 11/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,COORDENAR A IMPLANTACAODAS MUDANCAS NO SISTEMA RENACH16/02(7hs)A 18/02(19hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 11/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,AUXILIAR NA IMPLANTACAODAS MUDANCAS NO SISTEMA RENACH16/02(7hs)A 18/02(19hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 11/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ESPERANCA PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,09/02(7hs)A 11/02(7hs | 00098290258453 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 11/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SOLANEA PARA J.PESSOA, FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,04/02(7hs)A 06/02(7hs | 00049123076453 | AZARIAS COELHO DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 11/02/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE P.ISABEL, PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN JUNTO A D.R.V. 04/02/(7hs)A 07/02(7hs) | 00000739761480 | ANTONIO MARTINS C.NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 11/02/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE P.ISABEL, PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN JUNTO A D.R.V. 04/02/(7hs)A 07/02(7hs) | 00049110713468 | ADAO DOMINGOS GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 11/02/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE, PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE LEVAR DOCUMENTOS DACIRETRAN PARA O SUPERINTENDEN-TE,03/02(7hs)A 04/02(7hs) | 00011442409487 | CICERO DA COSTA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 11/02/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE CONCEICAO PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,03/02(7hs)A 04/02(7hs | 00025196723404 | DANILO LUIZ SOARES LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 00440 | 11/02/2009 | 52514.81 | 52514.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:MANUTENCAO DALIPEZA E CONSERVACAO DESTE OR-GAO, REF. AO MES DE JANEIRO/09CONF.SOLICITACAO-EMPRESS,EXTRATO DO CONTRATO 46/2008-AJ, RE-SERVA 122 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00443 | 11/02/2009 | 10771.20 | 10771.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.984( NOVEMIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO)VALES TRANSPORTES,P/SERVI-DORES DESTE ORGAO QUE RESIDEMEM JOAO PESSAO/PB E TRABALHAMNA SEDE, REF. AO MES DE FEVE-REIRO/09, CONF. MEMO 46/09-DRHRESERVA 124 E PARECER-ASPLAN ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00444 | 11/02/2009 | 3509.00 | 3509.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.420( DOISMIL QUATROCENTOS E VINTE)VALESTRANSPORTES, P/SERVIDORES QUERESEDEM EM CAMPINA GRANDE/PB ETRABALHAM NA CIRETRAN/CG, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09, CONF.MEMO 43/09-DRH, RESERVA 123 EPARECER-ASPLAN ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00445 | 11/02/2009 | 264.00 | 264.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 176(CENTO ESETENTA E SEIS)VALES TRANSPOR-TES, P/SERVIDORES DESTE ORGAOQUE RESIDEM NA CIDADE DE BAYE-UX E TRABALHAM NA SEDE/JP,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09, CONF.MEMO 45/09-DRH, RESERVA 126 EPARECER-ASPLAN ANEXOS. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00446 | 11/02/2009 | 387.20 | 387.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 176(CENTO ESETENTA E SEIS)VALES TRANSPOR-TES, P/SERVIDORES DESTE ORGAOQUE RESIDEM NA CEIDADE DE SAN-TA RITA/PB E TRABALHAM NA SEDE/JP, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF. MEMO 47/09-DRH, RESERVA 127 E PARECER-ASPLAN ANEXOS. | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00447 | 11/02/2009 | 264.00 | 264.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 132(CENTO ETRINTA E DOIS)VALES TRANSPOR-TES, P/SERVIDORES DESTE ORGAOQUE RESIDEM NA CIDADE DE CABE-DELO/PB E TRABALHAM NA SEDE/JPREF. AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONF. MEMO 44/09-DRH, RESERVA125E PARECER-ASPLAN ANEXOS. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00429 | 11/02/2009 | 756.93 | 756.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PARCELA UNICA DO ACORDO JUDICIAL DO SERVIDOR,CONF.MEMO 030/09-DRH E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00013464566404 | ARIOSMAR CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00448 | 11/02/2009 | 360.02 | 360.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITODA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PBREF. AO MES DE DEZEMBRO/2008 ,CONF. MEMO S/N/09-DF, FATURASE PARECER-ASPLAN ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 12/02/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA SECAO DECONTABILIDADE,11/02(10hs)A 14/02(10hs) | 00042525403487 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 12/02/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,CAJAZEIRASSOUSA,FINALIDADE REUNIR-SE COMCHEFES DA CIRETRANS,23/03(10hsA 28/03(10hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 12/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,CAJAZEIRASSOUSA,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE OPERACOES,23/03(10hs) AA 28/03(10hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 12/02/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,SOUSA, E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE A SERVICO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA,11/02(10hA 14/02(10hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 12/02/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,SOUSA, E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE CONDUZIR ASSES-SOR DE IMPRENSA,11/02(10hs ) A14/02(10hs) | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 12/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,SAPE,FINALIDADEAPLICAR EXAMES A CANDIDATOS AHABILITACAO,02/03(7hs)A 04/03/(7hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 12/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,SAPE,FINALIDADEAPLICAR EXAMES A CANDIDATOS AHABILITACAO,02/03(7hs)A 04/03/(7hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 12/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,SAPE,FINALIDADEAPLICAR EXAMES A CANDIDATOS AHABILITACAO,02/03(7hs)A 04/03/(7hs) | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 12/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,SAPE,FINALIDADEAPLICAR EXAMES A CANDIDATOS AHABILITACAO,02/03(7hs)A 04/03/(7hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 12/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,SAPE,FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE02/03(7hs)A 04/03(7hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00459 | 12/02/2009 | 4128.00 | 4128.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02(DOIS)SUPORTES TUBO EM METALON EM INOX DE 60x30mm,P/INSTALACAO NO SETOR DE ATENDIMEN-TO DESTE ORGAO(TELOES LCD 42plCONF.MEMO 02/09-DSG, SOLICITA-CAO-GINOS,PARECER-ASPLAN E OR-CAMENTOS ANEXOS. | 01732670000165 | MG INOX NILTON RODRIGUES DA SILVA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 12/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES A CANDIDATOS AHABILITACAO,02/03(7hs)A 04/03/(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 12/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES A CANDIDATOS AHABILITACAO,02/03(7hs)A 04/03/(7hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 12/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECONDUZIR PSICOLOGAS,02/03(7hs)A 04/03(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 12/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.SANTA FE,PATOS,CA-JAZEIRAS,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES,16/2(7hs)A 21/2(7hs | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00464 | 12/02/2009 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI-DETRAN,REF.AOMES DE JANEIRO/2009, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO,MEMO 212-JARIPARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 12/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.SANTA FE,PATOS,CA-JAZEIRAS,COM FINALIDADE APLI-EXAMES,16/02(7hs)A 21/02(7hs) | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00466 | 12/02/2009 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI-DETRAN(MEMBROREF. AO MES DE JANEIRO/2009 ,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO213-JARI,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 12/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.SANTA FE,PATOS,CA-JAZEIRAS,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES,16/2(7hs)A 21/02(7h | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00468 | 12/02/2009 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI-DETRAN(MEMBROREF. AO MES DE JANEIRO/09,CONFFOLHA DE PAGAMENTO, MEMO 214/2009-JARI,PARECER-ASPLAN E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 12/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.SANTA FE,PATOS,CA-JAZEIRAS,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES,16/2(7hs)A 21/2(7hs | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 12/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.SANTA FE,PATOS,CA-JAZEIRAS,COM FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES, 16/02/(7hs)A 21/02(7hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 12/02/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLANA,FINALIDADE APLICAREXAMES PSICOTECNICOS,03/02(8hsA 06/02(8hs) | 00007084943404 | MARCELO S FALCONI DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 12/02/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DA CIRETRAN,23/03(7hs)A 26/03(7hs | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 12/02/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DA CIRETRAN,23/03(7hs)A 26/03(7hs | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 12/02/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES, DE23/03(7hs)A 26/03(7hs) | 00007252846415 | RENAN CASTRO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 12/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL, C.DO ROCHA,UIRAUNA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMES,23/03(7hs) A28/03(7hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 12/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL, C.DO ROCHA,UIRAUNA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMES,23/03(7hs) A28/03(7hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 12/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL, C.DO ROCHA,UIRAUNA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMES,23/03(7hs) A28/03(7hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 12/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL, C.DO ROCHA,UIRAUNA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMES,23/03(7hs) A28/03(7hs) | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 12/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL, C.DO ROCHA,UIRAUNA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMES,23/03(7hs) A28/03(7hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 12/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL, C.DO ROCHA,UIRAUNA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES23/03(7hs)A 28/03(7hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 12/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS A HABILITACAO,10/02(7hs)A 11/02(7hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 12/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS A HABILITACAO,10/02(7hs)A 11/02(7hs) | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 12/02/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS A HABILITACAO,10/02(7hs)A 11/02(7hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 12/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,10/02(7hs)A 11/02(7hs) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 12/02/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS A HABILITACAO,19/02(7hs)A 20/02(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 12/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS A HABILITACAO,19/02(7hs)A 20/02(7hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 12/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,COM FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,19/02(7hs)A 20/02(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 12/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DA CI-RETRAN,11/02(7hs)A 13/02( 7hs) | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 12/02/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE POMBAL PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRE-TRAN,11/02 (7hs )A 14/02( 7hs) | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 12/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITABAIANA,GUARABIRA,PICUIITAPORORORCA,FINALIDADE TRATARASSUNTOS AUTORIZADOS PELO SUPERINTENDENTE,09/02(8hs)A 13/02/(8hs) | 00008267538410 | RUBENS DIEGO PATRICIO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 12/02/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,SOUSA,FINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA,16/02(7hs)A 20/02(7hs) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 12/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,SOUSA,FINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA,16/02(7hs)A 20/02(7hs) | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 12/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,SOUSA,FINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA,16/02(7hs)A 20/02(7hs) | 00028818202472 | CARLOS HENRIQUE AZEVEDO BRASILINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00497 | 12/02/2009 | 367920.04 | 367920.04 | VALOR EMPENHADP PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VEICULACAO DECAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO DESTE ORGAO,CONF.OFICIO No.03/2009-DS, RESERVA 128, PARE-CER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00496 | 12/02/2009 | 160.78 | 160.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITODA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PBREF. AO MES DE JANEIRO/09,CONFMEMO S/N/09-DF,PARECER- ASPLANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00475 | 12/02/2009 | 84.55 | 84.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2008, CONF. REQUERIMENTO,PARECERES072/09-AJ.ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09260290000187 | PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00477 | 12/02/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:MARINALDO VICENTE DE SOUZACONF.MEMO 05/09-DRH E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003218077400 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL ALMEIDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00517 | 13/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIRO/PB, REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA 81 CONTRATO 12/03-AJ,EXTRATO,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00518 | 13/02/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS, REF. AO MESDE FEVEREIRO/09, CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 77,CONTRATO 17/08,EXTRATO, PARECER -ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00519 | 13/02/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACCE AS DESPESAS COM ALUGEUL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/09, CONF.MEMOS/N/09-DF,RESERVA 71, CONTRATO13/2008,EXTRATO,PARECER-ASPLANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028222350404 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00520 | 13/02/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO/PB REF.AO MES DEFEVEREIRO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 69,CONTRATO 16/05 ,EXTRATO,PARECER-ASPLAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00521 | 13/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF.MEMO S/N/09-DF,CONTRATO 08/2005,EXTRATO, RESERVA66,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00037412019449 | FRANCINETO FRANKLIN DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00522 | 13/02/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADE POMBAL/PB,REF. OA MES DE FEVEREIRO/09,CONF.MEMO S/N/09-DFRESERVA 70,CONTRATO 13/08, EX-TRATO,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00523 | 13/02/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADE ESPERANCA/PB,REF. AO MES DEFEVEREIRO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 63,CONTRATO 19/05 ,EXTRATO,PARECER-ASPLAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 13/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXECUTAR ACOES EDUCATIVAS DE TRANSITO,28/01(6hs)A 30/01(6hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 13/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXECUTAR ACOES EDUCATIVAS DE TRANSITO,28/01(6hs)A 30/01(6hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 13/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR ACOES EDUCATIVAS TRANSITO,28/01(6hs)A 30/01(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 13/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV.DE EDUCA-CAO TRANSITO,28/01(6hs)A 30/01(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 13/02/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE COORDENAR AS ATIVIDADES DE MUDANCANO RENACH,09/02(07hs) A 13/02/(19hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 13/02/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE AUXILIAR NAS ATIVIDADES DE MUDANCANO RENACH,09/02(07hs) A 13/02/(19hs) | 00045125570400 | MARCONI CORREIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 13/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE REALIZAR AUDITORIAS NOSCENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES,09/03(7hs)A 14/03(7hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 13/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DE C.GRANDE E CARIRI,FINALIDADE COORDENAR POLI-CIAMENTO EM VEICULO E CONDUTOR16/02(7hs)A 21/02(7hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 13/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DE C.GRANDE E CARIRI,FINALIDADE APOIAR O POLI-CIAMENTO EM VEICULO E CONDUTOR16/02(7hs)A 21/02(7hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 13/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DE C.GRANDE E CARIRI,FINALIDADE APOIAR O POLI-CIAMENTO EM VEICULO E CONDUTOR16/02(7hs)A 21/02(7hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 13/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DE C.GRANDE E CARIRI,FINALIDADE APOIAR O POLI-CIAMENTO EM VEICULO E CONDUTOR16/02(7hs)A 21/02(7hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 13/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA UIRAUNA,B.DE SANTA FE,CA-JAZEIRAS,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,25/03(7hs)A 27/03(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 13/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA UIRAUNA,B.DE SANTA FE,CA-JAZEIRAS,COM FINALIDADE CONDU-ZIR PSICOLOGA,25/03(7hs)A 27/03(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 13/02/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA E SOUSAFINALIDADE APLICAR TESTES PSI-COLOGICOS A CANDIDATOS A HABI-LITACAO,24/03(7hs)A 28/03(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 13/02/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA E SOUSAFINALIDADE APLICAR TESTES PSI-COLOGICOS A CANDIDATOS A HABI-LITACAO,24/3(7hs)A 28/3(7hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 13/02/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS A HABILITACAO,23/3(7hs)A 24/3(7hs) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 13/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS A HABILITACAO,23/3(7hs)A 24/3(7hs) | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 13/02/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS A HABILITACAO,23/3(7hs)A 24/3(7hs) | 00020290543487 | VALTER DE FIGUEIREDO MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 13/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,23/03(7hs)A 24/03(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 16/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,C.GRANDE,ESPE-RANCA,PATOS,FINALIDADE REALI-ZAR INVENTARIO DE BENS MOVEIS NAS CIRETRANS,09/02(8hs)A 14/2(8hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 16/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,C.GRANDE,ESPE-RANCA,PATOS,FINALIDADE REALI-ZAR INVENTARIO DE BENS MOVEIS NAS CIRETRANS,09/2(8hs)A 14/02(8hs) | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 16/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,C.GRANDE,ESPE-RANCA,PATOS,FINALIDADE CONDU-ZIR OS SERVIDORES,09/02(8hs) A14/02(8hs) | 00003869953462 | ALAN FIRMINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 16/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE PRESIDIR INVESTIGA-COES,SINDICANCIAS,16/02(10hs)A21/02(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 16/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE ACOMPANHAR TRABALHODE INVESTIGACAO,SINDICANCIA,DE16/02(10hs)A 21/02(10hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 16/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE ACOMPANHAR TRABALHODE INVESTIGACAO,SINDICANCIA,DE16/02(10hs)A 21/02(10hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 16/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE SECRETARIAR OS TRA-BALHOS DE INVESTIGACOES E SIN-DICANCIAS,16/02(10hs) A 21/02/(10hs) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 16/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE SINDICANCIA,16/02(10hs)A 21/02(10hs) | 00020418302472 | PAULO MANOEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 16/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER NA CIRETRAN ASSUNTOS DA SECAO DE SERVICO SOCIAL,16/02(7hA 18/02(7hs) | 00011238330444 | MARIA DE FATIMA L F LAVOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DO CARRO DA SUPERINTENDENCIA E LEVAR DOCUMENTOPARA CIRETRAN,12/04(9hs)A 14/4(7hs) | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 16/02/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PERSSOA,FI-NALIDADE A SERVICO DA CIRETRAN16/02(7hs)A 18/02(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 16/02/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE CAJAZEIRAS PARA J.PESSOA,FINALIDADE A SERVICO DA CIRETRAN23/01(11:02)A 26/01(11:02) | 00018561730463 | PAULO GERLANDO DE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 16/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRE-TRAN,27/01(7hs)A 29/01(7hs) | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE J.PESSOA PARA C.GRANDE, FI-NALIDADE A SERVICO DA DIRETO-RIA DE ENGENHARIA NA CIRETRAN,16/02(7hs)A 18/02(7hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 16/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,MONTEIRO,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDA-TOS A C.N.H.25/03(7hs)A 27/03/(7hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 16/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,MONTEIRO,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDA-TOS A C.N.H.25/03(7hs)A 27/03/(7hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 16/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,MONTEIRO,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDA-TOS A C.N.H.25/03(7hs)A 27/03/(7hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 16/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,MONTEIRO,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDA-TOS A C.N.H.25/03(7hs)A 27/03/(7hs) | 00048680257400 | VERA DE LOURDES CORTES ARANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXA-MES, DATA,25/03(7hs)A 27/03(7h | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 16/02/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE PAULISTA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RECEBER C.R.L.Vs NA DIVDE REGISTRO DE VEICULOS,02/02/(6hs)A 03/02(18hs) | 00007177933468 | JOAO RODRIGUES SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE TEIXEIRA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RECEBER MATERIAL E RE-SOLVER DOCUMENTOS DA CIRETRAN,14/01(7hs)A 16/01(7hs) | 00002298248460 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 16/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA.FINALIDADE APLI-CAR EXAMES A CANDIDATOS A HABILITACAO,09/02(7hs)A 10/02(7hs) | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 16/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA.FINALIDADE APLI-CAR EXAMES A CANDIDATOS A HABILITACAO,09/02(7hs)A 10/02(7hs) | 00020609744453 | ADELMA DE ARAUJO RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 16/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE ARARUNA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,17/02(7hs)A 18/02(7hs) | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 16/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA.FINALIDADE APLI-CAR EXAMES A CANDIDATOS A HABILITACAO,09/02(7hs)A 10/02(7hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 16/02/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA.FINALIDADE APLI-CAR EXAMES A CANDIDATOS A HABILITACAO,09/02(7hs)A 10/02(7hs) | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00569 | 16/02/2009 | 57948.23 | 57948.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODO PASEP,REF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.MEMO SN/09-DF,PARECERASPLAN,GUIA DE RECOLHIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00543 | 16/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE INGA,REF.AO MES DE FEVEREI-RO/09,CONF.MEMO SN/09-DF,RESER64,CONT.24/05-AJ,EXTRATO,PARE-CER ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00551 | 16/02/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE BELEM,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09,CONF.MEMO SN/09-DF,RESERVA 58,CONT. 029/05,EXTRATO,PARECER ASPLAN E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00552 | 16/02/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE S.J.DO RIO DO PEIXE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09,CONF.MEME SN/09-DF,RESERVA 76,CONT.26/06-AJ,EXTRATO,PARECER ASPLANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00553 | 16/02/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE BONITO DE SANTA FE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09,CONF.MEMO SN/09-DF,RESERVA 59,CONT.28/05-AJ,EXTRATO,PARECER ASPLANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030257719415 | MARIA FERNANDES DE JESUS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00554 | 16/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSO-TO DE SANTA RITA,REF.AO MES DEFEVEREIRO/09,CONF. MEMO SN/09-DF,RESERVA 74,CONT.38/05-AJ,EXTRATO PARECER ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00555 | 16/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE COREMAS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09,CONF.MEMO SN/09-DF,RESERVA 61,CONT.18/08-AJ,EXTRATO,PARECER ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00042754968415 | MARIA DA GUIA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00556 | 16/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE SOLEDADE,REF. AO MES DEFEVEREIRO/09,CONF. MEMO SN/09-DF,RESERVA 78,CONT.11/06-AJ,EXTRATO,PARECER ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002665747421 | MARIA AUGUSTA DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00545 | 16/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE UIRAUNA,REF.AO MES DE FEVEREIRO,CONF.MEMO SN/09-DF,RE-SERVA 80,CONT.07/06-AJ,EXTRATOPARECER ASPLAN E DOCUMENTOA A-NEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00548 | 16/02/2009 | 680.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA,REF. AO MESDE FEVEREIRO/09,CONF. MEMO SN/09-DF,RESERVA 62,CONT.04/08-AJEXTRATO,PARECER ASPLAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00007082401434 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00559 | 16/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE BREJO DO CRUZ,REF.AO MESDE FEVEREIRO/09,CONF. MEMO SN/09-DF,RESERVA 60,CONT.06/06-AJEXTRATO,PARECER ASPLAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002544016434 | JOSE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00560 | 16/02/2009 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE BAYEUX,REF.AO MES DE FE-VEREIRO/09,CONF.MEMO SN/09-DF,RESERVA 55,CONT.14/05,EXTRATO,PARECER ASPLAN E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00561 | 16/02/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE ALHANDRA,REF. AO MES DEFEVEREIRO/09,CONF. MEMO SN/09-DF,RESERVA 54,CONT.19/07-AJ,EXTRATO,PARECER ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00562 | 16/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE MATARACA,REF. AO MES DEFEVEREIRO/09,CONF. MEMO SN/09-DF,RESERVA 68,CONT.18/07-AJ,EXTRATO,PARECER ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00077552695404 | JONAS MARINHO ESPINELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00563 | 16/02/2009 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE LAGOA DE DENTRO, REF. AOMES DE FEVEREIRO/09,CONF. MEMOSN/09-DF,RESERVA 67,CONT.21/08AJ,EXTRATO,PARECER ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00564 | 16/02/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE TEIXEIRA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09,CONF.MEMO SN/09-DF,RESERVA 79,CONT.18/05-AJ,EXTRATOPARECER ASPLAN E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00004446607472 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00565 | 16/02/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE JACARAU,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09,CONF.MEMO SN/09-DF,RESERVA 65,CONT.23/07-AJ,EXTRATO,PARECER ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00566 | 16/02/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE SANTA HELENA,REF. AO MESDE FEVEREIRO/09,CONF. MEMO SN/09-DF,RESERVA 73,CONT.17/05-AJEXTRATO,PARECER ASPLAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00567 | 16/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA P.TRANSI-TO DE REMIGIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09,CONF.MEMO SN/09-DF,RESERVA 72,CONT.41/05,EXTRATO,PARECER ASPLAN E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00568 | 16/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE SAPE,REF.AO MES DE FEVEREI-RO/09,CONF.MEMO SN/09-DF,RESERVA 75,CONT.34/05-AJ,EXTRATO,PARECER ASPLAN E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00573 | 16/02/2009 | 23428.00 | 23428.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VEICULACAO DEMATERIAS EDUCATIVAS DE TRANSI-TO DESTE ORGAO, CONF. MEMO 006/2009-ASI,RESERVA 128 CONTRATO37/2003-AJ,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00570 | 16/02/2009 | 118.56 | 118.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM NOVEMBRO/08,CONF.REQUERIMENTO, PARECER67/09-AJ,PARECER ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007206402453 | JANDECI MANOEL DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00571 | 16/02/2009 | 88.09 | 88.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM NOVEMBRO/08,CONF.REQUERIMENTO, PARECER36/09-AJ,PARECER ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003646506482 | JANEIDE NUNES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00572 | 16/02/2009 | 97.78 | 97.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM NOVEMBRO/08,CONF.REQUERIMENTO, PARECER54/09-AJ,PARECER ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007299206404 | GEORGE LOPES DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00574 | 16/02/2009 | 175.89 | 175.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2008, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 078/2009-AJ;ASPLANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008969950460 | MAGNO DOS SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00576 | 17/02/2009 | 14860.00 | 14860.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MANUTENCAOE REVISAO DO MOTOR GERADOR DASEDE/JP, CONF. MEMO 16/09-DSGORCAMENTOS,JUSTIFICATIVA-AESP,PARECER-ASPLAN E RELATORIO DEDISPENSA ANEXOS. | 07816772000145 | BRITO RTIFICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00575 | 17/02/2009 | 39870.16 | 39870.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DESENVOLVI-MENTO DE SOFTWARE P/O SISTEMADE INFORMATICA DESTE ORGAO,REFAO PERIODO DE 11/01 A 10/02/09CONF. SOLICITACAO,RESERVA 101,PARECER ASPLAN,CONTRATO 04/07,EXTRATO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 18/02/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PEDRAS DE FOGO,FINALIDADEVISTORIAR VEICULOS TRANSPORTEESCOLAR,16/02(6hs)A 17/02(6hs) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 18/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PEDRAS DE FOGO,FINALIDADEVISTORIAR VEICULOS TRANSPORTEESCOLAR,16/02(6hs)A 17/02(6hs) | 00004143186411 | JOCINALDO MELO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 18/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PEDRAS DE FOGO,FINALIDADEVISTORIAR VEICULOS TRANSPORTEESCOLAR,16/02(6hs)A 17/02(6hs) | 00032421850487 | ZENON LOPES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 18/02/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PEDRAS DE FOGO,FINALIDADECONDUZIR SERVIDORES,16/02(6hs)A 17/02(6hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR ACOES EDUCATIVAS, 18/02/(6hs)A 20/02(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXECUTAR ACOES EDUCATIVAS,DE 18/02/(6hs)A 20/02(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXECUTAR ACOES EDUCATIVAS,DE 18/02/(6hs)A 20/02(6hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 18/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXECUTAR ACOES EDUCATIVAS,DE 18/02/(6hs)A 20/02(6hs) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 18/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS,18/02(6hs)A 20/02(6hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 18/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES A CANDIDATOS A HABILITACAO,16/02(7hs)A 21/02(7hs) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 18/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITAPORANGA,B.DE SANTA FECONCEICAO,CAJAZEIRAS,FINALIDA-DE APLICAR EXAME PSICOTECNICO16/02(7hs)A 21/02(7hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 18/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITAPORANGA,B.DE SANTA FECONCEICAO,CAJAZEIRAS,FINALIDA-DE CONDUZIR PSICOLOGA,16/02(7hA 21/02(7hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 18/02/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADEA SERVICO DO D.R.H.16/02(8hs)A20/02(8hs) | 00025088424434 | MARIA GORETE F DE FIGEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 18/02/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADEA SERVICO DA OUVIDORIA, 16/02/(8hs)A 20/02(8hs) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 18/02/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SAPE,ITABAIANA,FINALIDADEVISTORIAR CENTROS DE FORMACAODE CONDUTORES,09/02(7hs)A 11/2(12hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00604 | 18/02/2009 | 1690.00 | 1690.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA EM MAQUI-NAS DE CALCULAR;ELETRICA E FAXPERTENCENTE A ESTE ORGAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09, CONF.REQUERIMENTO-SS,PARECER-ASPLANAESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 18/02/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SAPE,ITABAIANA,FINALIDADECONDUZIR SERVIDOR.09/02(7hs) A11/02(7hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA RIO TINTO,MAMANGUAPE,FINALIDADE VISTORIAR CENTROS FORMACAO DE CONDUTORES,16/02(7hs)A 18/02(7hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 18/02/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.BENTO,C.DO ROCHA, SOUSAFINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA,19/01(8hs)A23/01(8hs) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00621 | 18/02/2009 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA JU-RIDICA DESTE ORGAO, REF.AO MESDE JANEIRO/09, CONF.REQUERIMENTO-WMA, CONTRATO 05/2007, PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 18/02/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.BENTO,C.DO ROCHA, SOUSAFINALIDADE A SERVICO DA CHEFIADE GABINETE,19/01(8hs)A 23/01/(8hs) | 00002832891470 | LIGIA GERMANA MEDEIROS RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00623 | 18/02/2009 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA JU-RIDICA DESTE ORGAO, REF.AO MESDE FEVEREIRO/09, CONF.REQUERI-MENTO-WMA, RESERVA 112,PARECERASPLAN, CONTRATO 05/07 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 18/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER PENDENCIAS DE PROCESSOS NOSETOR DE HABILITACAO,16/02(7hsA 21/02(7hs) | 00038668637487 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 18/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORA,16/02(7hs) A 21/02(7hs) | 00009084800400 | CARLOS ANTONIO VELOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 18/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,S.HELENA,CAJAZEIRAS,C.DO ROCHA,FINALIDADE REA-LIZAR TRABALHOS ADMINISTRATI-VOS E OPERACIONAIS,16/02(7hs)A21/02(7hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 18/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,S.HELENA,CAJAZEIRAS,C.DO ROCHA,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORES,16/02(7hs ) A21/02(7hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 18/02/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PIANCO PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS ADMINIS-TRATIVOS DA CIRETRAN,16/02(7hsA 19/02(7hs) | 00014426790425 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 18/02/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASDE POMBAL PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DA CIRETRAN,30/01(5hsA 04/02(10hs) | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 18/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.DO ROCHA PARA PATOS,FINA-LIDADE REUNIAO DOS CHEFES CIRETRANS,10/02(8hs)A 12/02(8hs) | 00045970947415 | ANTONIO JOCELIO DE ALENCAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 18/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE TEIXEIRA A J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DA CI-RETRAN,21/01(7hs)A 23/01(7hs) | 00002831338484 | GEOVANY VASCONCELOS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00636 | 18/02/2009 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS CENTRAIS EAR-CONDICIONADOS DESTE ORGAO ,REF.AO PERIODO DE 21/01 A 21/02/09, CONF. SOLICITACAO-RN,RESERVA 97,PARECER-ASPLAN,CONTRATO 05/05-AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 18/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PICUI PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRE-TRAN,16/02(7hs)A 18/02(7hs) | 00006497746471 | RICARDO DANTAS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 00638 | 18/02/2009 | 35009.87 | 35009.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DALIMPEZA E CONSERVACAO DESTE ORGAO,REF.AO PERIODO DE 01 A 20/02/2009,CONF.SOLICITACAO-EMPRSRESERVA 122,CONTRATO 46/08-AJ,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 18/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,C.DO ROCHA, SOUSAPOMBAL,UIRAUNA,PATOS,FINALIDA-DE APLICAR EXAMES A CANDIDATOSA C.N.H.02/02(7hs)A 07/02(7hs) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 18/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,C.DO ROCHA, SOUSAPOMBAL,UIRAUNA,PATOS,FINALIDA-DE APLICAR EXAMES A CANDIDATOSA C.N.H.02/02(7hs)A 07/02(7hs | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 18/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,C.DO ROCHA, SOUSAPOMBAL,UIRAUNA,PATOS,FINALIDA-DE APLICAR EXAMES A CANDIDATOSA C.N.H.02/02(7hs)A 07/02(7hs) | 00060291680453 | ELIZAETE DE LIMA MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 18/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,C.DO ROCHA, SOUSAPOMBAL,UIRAUNA,PATOS,FINALIDA-DE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES02/02(7hs)A 07/02(7hs) | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 18/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA RIO TINTO,MAMANGUAPE,FINALIDADE CONDUZIR AUDITOR,16/02/(7hs)A 18/02(7hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 18/02/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.BENTO,C.DO ROCHA, SOUSAFINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA,26/01(8hs)A30/01(8hs) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 18/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,C.DO ROCHA, SOUSAPOMBAL,UIRAUNA,PATOS,FINALIDA-DE APLICAR EXAMES A CANDIDATOSA C.N.H.02/02(7hs)A 07/02(7hs) | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 18/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,C.DO ROCHA, SOUSAPOMBAL,UIRAUNA,PATOS,FINALIDA-DE APLICAR EXAMES A CANDIDATOSHABILTACAO,02/02(7hs)A 07/02(7hs) | 00013287818449 | VALDEBERTO NILTON P MAXIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 18/02/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,C.DO ROCHA, SOUSAPOMBAL,UIRAUNA,PATOS,FINALIDA-DE APLICAR EXAMES A CANDIDATOSA C.N.H.02/02(7hs)A 07/02(7hs) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 18/02/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE A SERVI-CO DA CLINICA PSICOLOGICA,DATA17/02(8hs)A 20/02(8hs) | 00028810023404 | ANA SILVIA MIRANDA HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 18/02/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,SAPE,ITABAIANA,FINALIDADE VISTORIAR VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,18/02(6hs)A20/02(6hs) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 18/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,SAPE,ITABAIANA,FINALIDADE VISTORIAR VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,18/02(6hs)A20/02(6hs) | 00004143186411 | JOCINALDO MELO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 18/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,SAPE,ITABAIANA,FINALIDADE FAZER OS RELATORIOS DASVISTORIAS,18/02(6hs)A 20/02(6h | 00025192825415 | LUCIA DE FATIMA FALCAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00578 | 18/02/2009 | 25575.00 | 25575.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSDE ESTAGIARIOS DESTE ORGAO,REFAO MES DE FEVEREIRO/2009,CONF.MEMO 031/09-DRH E FOLHA ANEXOS | 00005979491406 | JADIEL DOS SANTOS DUARTE E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 18/02/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,SAPE,ITABAIANA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,18/02(6hs)A 20/02(6hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00648 | 18/02/2009 | 164563.53 | 164563.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO, REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2009, CONF, SOLICITACAO-NORDESTE,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Convite | 00640 | 18/02/2009 | 9280.00 | 9280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTECIA TECNICA DO SISTEMA DETELEFONIA DESTE ORGAO, REF. AOPERIODO DE 20/01 A 20/02/2009,CONF.REQUERIMENTO-FACEL,RESER-VA 90,PARECER-ASPLAN, CONTRATO10/2005 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 00641 | 18/02/2009 | 21831.60 | 21831.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DECANAIS DIG.DE UNIDAD.DE RESPOSTA AUD.(URA)DESTE ORGAO,REF.AOPERIODO DE 20/01 A 20/02/2009,CONF. SOLICITACAO-PROSOFT, RE-SERVA 92,CONTRATO14/07,PARECERASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 18/02/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,S.HELENA,CAJAZEIRAS,C.DO ROCHA,FINALIDADE REA-LIZAR TRABALHOS ADMINISTRATI-VOS E OPERACIONAIS,16/02(7hs)A21/02(7hs) | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00630 | 18/02/2009 | 801.92 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA DIFERENCA SALARI-AL DOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO/08, CONFREQUERIMENTO,PARECER-ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00579 | 18/02/2009 | 69.40 | 69.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS SERVIDORES DESTE OR-GAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09CONF.MEMO 030/09-DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00580 | 18/02/2009 | 2952833.29 | 2952833.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTE ORGAO,REFAO MES DE FEVEREIRO/09,CONF.MEMO 030/09-DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00577 | 18/02/2009 | 597634.34 | 597634.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAOAO PBPREV,REF. AO MES DE FEVE-REIRO/09,CONF. MEMO 033/09-DRHE FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00642 | 18/02/2009 | 19960.00 | 19960.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VEICULACAO DEMATERIAS EDUCATIVAS DE TRANSI-TO DESTE ORGAO,CONF.MEMO 007/09-ASI,RESERVA 128,CONTRATO 37/03-AJ,PARECER-ASPLAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00647 | 18/02/2009 | 11170.05 | 11170.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VEICULACAO DEMATERIAS EDUCATIVAS DE TRANSI-TO DESTE ORGAO,CONF. MEMO 008/09-ASI,RESERVA 128, CONTRATO37/03-AJ,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00613 | 18/02/2009 | 7968.00 | 7968.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E CONSERVACAODAS CIRETRANS DE AREIA,SOLANEAE DOS POSTOS DE TRANSITO DE A-LHANDRA,BELEMSANTA RITA E SAOJOAO DO CARIRI, CONF. MEMO 108/08-DSG,RESERVA 119, DESPACHOADJUNTO,CONTRATO 48/08-AJPARE-CER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXO. | 24070823000151 | ASPENE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00618 | 18/02/2009 | 7740.00 | 7740.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E CONSERVACAODOS POSTOS DE TRANSITO DE; A-LHANDRA;SANTA RITA E SAO JOAODO CARIRI, CONF. MEMO 117/08 -DSG,RESERVA 120,DESPACHO ADJUNTO,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 24070823000151 | ASPENE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00649 | 18/02/2009 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFADDESTE ORGAO, REF.AO MES DE FE-VEREIRO/09, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 00639 | 18/02/2009 | 18000.40 | 18000.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS P/ESTE ORGAO, REF. AOMES DE FEVEREIRO/09,CONF.REQUERIMENTO-CAMF,RESERVA 110,PARE-CER-ASPLAN,CONTRATO 25/05 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00645 | 18/02/2009 | 26580.10 | 26580.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS P/O DESENVOLVIMENTSOFTWARE E C/A UTILIZ.ADICIONADESTE ORGAO,REF,AO PERIODO DE11 A 28/02/09, CONF.OFICIO 021/09LIGHT, RESERVA 101,CONTRATO04/2007-AJ,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00646 | 18/02/2009 | 18730.00 | 18730.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE 20/01 A20/02/09, CONF.REQUERIMENTO,RESERVA 98,PARECER-ASPLAN,CONTRATO 47/2008-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00624 | 18/02/2009 | 354787.62 | 354787.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO 29a.(VIGESIMANONA)PARCELA, CONF. MEMO 35/09DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00643 | 18/02/2009 | 17739.38 | 17739.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 29aPARCELA DO ACORDO JUDICIAL DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, CONFMEMO 35/09-DRHE FOLHA ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00644 | 18/02/2009 | 17739.38 | 17739.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 29aPARCELA DO ACORDO JUDICIAL DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, CONFMEMO 35/09-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00607 | 18/02/2009 | 82.89 | 82.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2008, CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER-ASPLAN E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006540530498 | LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00628 | 18/02/2009 | 3645.16 | 3645.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-FERENCA SALARIAL DO PERIODO DENOVEMBRO,DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO/2008, CONF.REQUERIMENTO, PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00588 | 18/02/2009 | 175.89 | 175.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM AGOSTO/08,CONF. REQUERIMENTO, PARECER013/09-AJ,PARECER ASPLAN E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00087341700491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00586 | 18/02/2009 | 144.04 | 144.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM NOVEMBRO/08,CONF.REQUERIMENTO, PARECES09/09-AJ,PARECER ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000091121469 | TYBERIO MACEDO MANGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00650 | 27/02/2009 | 246184.73 | 246184.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO, DA FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO ,DE JANEIRO/2009, CONF. MEMO 36/2009-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00651 | 27/02/2009 | 246319.44 | 246319.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 2/12 AVOS DO 13o.(DE-CIMO TERCEIRO)SALARIO DSO FUN-CIONARIOS DESTE ORGAO, DO MESDE FEVEREIRO/2009, CONF. MEMO37/2009-DRH E FOLHA ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00665 | 10/03/2009 | 37207.42 | 37207.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI-BUICAO DOS CARGOS COMISSIONADODESTE ORGAO DO MES DE FEVEREI-RO/2009, CONF. MEMO 40/09- DRHE FOLHA ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00652 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONF. MEMO 16/09-DSG, CONTRATO007/03-AJ,RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002905893478 | CICERO CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00653 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,NA SEDE/J.P, REFERENTEA FEVEREIRO/09. | 00001319594417 | GECIELLY FAGNA DA S MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00654 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,NA SEDE/J.P, REFERENTEFEVEREIRO/09. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00655 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,NA SEDE/J.P, REFERENTEA FEVEREIRO/09. | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00656 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,NA SEDE/J.P, REFERENTEA FEVEREIRO/09. | 00000003117747 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00657 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,NA SEDE/J.P, REFERENTEFEVEREIRO/09. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00658 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,NA SEDE/J.P, REFERENTEA FEVEREIRO/09. | 00004662694477 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00659 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,NA SEDE/J.P, REFERENTEA FEVEREIRO/09. | 00087411725404 | LUCIANO DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00660 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,NA SEDE/J.P, REFERENTEA FEVEREIRO/09. | 00076067980444 | PEDRO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00661 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,NA SEDE/J.P, REFERENTEA FEVEREIRO/09. | 00001574986465 | VALDIR RAMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00662 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,NA CIRETRAN DE C.GRAN-DE,REFERENTE A FEVEREIRO/09. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00663 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,NA CIRETRAN DE C.GRAN-DE,REFERENTE A FEVEREIRO/09. | 00020521626404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00664 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,NA CIRETRAN DE C.GRAN-DE,REFERENTE A FEVEREIRO/09. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00666 | 10/03/2009 | 46.50 | 46.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,NA CIRETRAN DE C.GRAN-DE,REFERENTEA 03(TRES) DIAS DEFEVEREIRO/09. | 00000984581405 | FABIANO DOS SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00667 | 10/03/2009 | 3348.00 | 3348.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI-BUICAO DOS SERVICOS PRESTADOSPELOS APENADOS NESTE ORGAO, DOMES DE FEVEREIRO/2009, CONF.MEMO 40/2009-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00668 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,NA CIRETRAN DE C.GRAN-DE,REFERENTE A FEVEREIRO/09. | 00032348690497 | IVAN HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00669 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,NA CIRETRAN DE C.GRAN-DE,REFERENTE A FEVEREIRO/09. | 00068652976449 | ANTONIO TARCISIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00670 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,NA CIRETRAN DE C.GRAN-DE,REFERENTE A FEVEREIRO/09 | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00671 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA, NA CIRETRAN DE CUITEREFERENTE A FEVEREIRO/09. | 00098297155404 | FRANCISCO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00672 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA, NA CIRETRAN DE SAPEREFERENTE A FEVEREIRO/09. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00673 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA, NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE,REFERENTE A FEVEREIRO/09 | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00674 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,NA CIRETRAN DE ARARUNAREFERENTE A FEVEREIRO/09. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00675 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,NA CIRETRAN DE ARARUNAREFERENTE A FEVEREIRO/09. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00676 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,CIRETRAN DE ITABAIANAREFERENTE A FEVEREIRO/09. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00677 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,NA CIRETRAN DE PATOSREFERENTE A FEVEREIRO/09. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00678 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,NA CIRETRAN DE PATOSREFERENTE A FEVEREIRO/09. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00679 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,NA CIRETRAN DE MONTEI-RO,REFERENTE A FEVEREIRO/09. | 00004833508427 | GILLIARD BRITO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00680 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,NA CIRETRAN DE SOUSA,REFERENTE A FEVEREIRO/09. | 00060117877468 | ANTONIO VICENTE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00681 | 10/03/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA,NA CIRETRAN DE SOUSA,REFERENTE A FEVEREIRO/09. | 00003461357456 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00682 | 10/03/2009 | 104.23 | 104.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGUROS DOS ESTAGIARIOS DESTE ORGAO, DO MES DE FEVEREIRO/ 2009CONF. MEMO 07/2009-SSD E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 33608308002893 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00683 | 10/03/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REGENCIA MUSI-CAL DO CORAL DESTE ORGAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFREQUERIMENTO,CONTRATO E EXTRA-TO 27/2007-AJ, RESERVA 94 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00697 | 10/03/2009 | 720.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:04(QUATRO)CAPAS P/BANCO BAIXO ORIGINAL/PB, P/O VEICULO MERIVA PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF. MEMO S/N/09-ST E ORCAMENTOS ANEXOS. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00698 | 10/03/2009 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS ECONSERVACAO NO VEICULO DE PLA-CA 2542, PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONF.SOLICITACAO-DP E OR-CAMENTOS ANEXOS. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00686 | 10/03/2009 | 19937.92 | 19937.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETRNCOES DOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /2009, CONF. MEMO S/N/09-DF EDOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00687 | 10/03/2009 | 22.54 | 22.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/08, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER 122/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006556738492 | TEREZA CARMEM OLIVEIRA DO NSCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00688 | 10/03/2009 | 22.54 | 22.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2008, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 123/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006556703435 | LUIZA JULIANA SOARES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00689 | 10/03/2009 | 98.24 | 98.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2008, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 017/2009-AJ DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002769580477 | MERCIA DO NASCIMENTO FRANCISCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00690 | 10/03/2009 | 67.07 | 67.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2008, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 133/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008769937494 | IAN CHIANCA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00691 | 10/03/2009 | 98.24 | 98.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2008, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 090/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016005767453 | LUIZ LEANDRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00692 | 10/03/2009 | 73.50 | 73.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2008, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 089/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056958331400 | ZULEIDE DE MELO GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00693 | 10/03/2009 | 98.24 | 98.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2008, CONF. REQUERI-MENTO, PARECER 131/2009-AJ EDOCUMENTOS ANEXSO. | 00072639172468 | JUTAY LACERDA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00694 | 10/03/2009 | 253.72 | 253.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2008, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 367/2008-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085473090478 | PAULO ALEXANDRE DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00695 | 10/03/2009 | 41.19 | 41.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2008, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 002/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014413230400 | FLAVIANO AURELIO DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00696 | 10/03/2009 | 237.72 | 237.72 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2008, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 438/2008-AJ, GD 01E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068511116834 | RAIMUNDO NONATO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00684 | 10/03/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA NAMANUTENCAO DO SISTEMA DA FOLHADE PAGAMENTO DESTE ORGAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09, CONF.OF.56/09-DIRAF/GEFIC, RESERVA114,CONTRATO 27/2007-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00685 | 10/03/2009 | 184812.96 | 184812.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS NO SISTEMA INTEGRADO,INTERNETE,ESTRUTURA DE REDEARMAZENAMENTO E OPERACIONAL EDE RECURSOS HUMANOS DESTE OR-GAO, REF. AO PER.DE 20/01 A 20/02/09, CONF. OF.55/09-DIRAF /GEFIC,CONTRATO 99/2003,EXTRATORESERVA 115 E DOCUMENTOS ANE- | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00732 | 11/03/2009 | 67.88 | 67.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DE LONGA DISTANCIA,DO POSTO DE TRANSITO DE ITAPO-ROROCA/PB,REF.AO MES DE JANEI-RO/2009, CONF. MEMO S/N/09- DFE FATURA ANEXOS. | 02421421001606 | INTELIG |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00728 | 11/03/2009 | 235.40 | 235.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO MERIVA DE PLACAMOQ-8126 PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONF. MEMO S/N/09-ST E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00729 | 11/03/2009 | 10200.00 | 10200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 850(OITOCENTOS E CINQUENTA)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA, NACIDADE DE PATOS/PBCONF.RESERVA85,CONTRATO 02/2007 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00730 | 11/03/2009 | 13308.00 | 13308.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.109(UM MIL CENTO E NOVE)EXAMES DE AP-TIDAO FISICA E MENTAL EM CADI-DATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBREF. AO PERIODO DE 17/01 A 17/02/09, CONF. RESERVA 111, CON- | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00731 | 11/03/2009 | 9090.00 | 9090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAACE AS DESPESAS COM 909(NOVECENTOS E NOVE)EXAMES DE APTIDAOFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA ONTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA, NA SE-DE/JP,REF.AO PERIODO DE 21/ 01A 16/02/09,CONF.RESERVA 84,CONTRATO 091/2003 E DOCUMENTOS A- | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00699 | 11/03/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORAESTEFANIA LEOPOLDINA SILVA MARTINS, 02/09(29a. PARCELA)CONF.MEMO 061/09-DRH ANEXO. | 00007557183487 | EDSON JUVENAL MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00700 | 11/03/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,VALDOMIRO DA SILVA MAGALHAES ,02/2009(29a.PARCELA)CONF. MEMO077/2009-DRH ANEXO. | 00002723042472 | VALQUIRIA ANDRADE MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00701 | 11/03/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO ,29a. PARCELA)CONF.MEMO 071/09,DRH ANEXO. | 00000949227480 | EDSON HONORIO CORDEIRO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00702 | 11/03/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTES AOACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORADAUTO GALDINO LUSTOSA, 02/09-(29a.PARCELA)CONF.MEMO- 067/09DRH EM ANEXO. | 00011203129491 | EULINA ALVES LUSTOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00703 | 11/03/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTES AOACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORLOURIVAL PINTO RAMALHO, 02/09-(29a.PARCELA)CONF.MEMO- 051/09DRH EM ANEXO. | 00005179151465 | FRANCISCA FRANCA RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00704 | 11/03/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTES AOACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORBENTO JARDELINO DA COSTA,02/09(29a.PARCELA)CONF.MEMO- 050/09DRH EM ANEXO. | 00042382289449 | FRANCISCA MELLO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00705 | 11/03/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTES AOACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOREDSON HONORIO CORDEIRO FILHO02/09(29a.PARCELA) CONF. MEMO 074/09-DRH EM ANEXO. | 00001367858402 | HELISANGELA GONCALVES HONORIO CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00706 | 11/03/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTES AOACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOREDSON HONORIO CORDEIRO FILHO02/09(29a.PARCELA)CONFORME ME-MO 070/09,EM ANEXO. | 00030850029449 | HILDA GONCALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00707 | 11/03/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTES AOACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORGERALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA,02/09(29a.PARCELA)CONFORME ME-MO 053/09 EM ANEXO. | 00016100603420 | ILZENETE ARRUDA NEVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00708 | 11/03/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTES AOACORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORA GLAURA DE OLIVEIRA BARROS,02/09(29a.PARCELA)CONFORME ME-MO 069/09. | 00002322870404 | INALDO CALDAS BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00709 | 11/03/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTES AOACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORRUBERVAL ANTONIO SOARES, 02/09(29a.PARCELA)CONF.MEMO- 049/09DRH EM ANEXO. | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00710 | 11/03/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTES AOACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORIREMAR A PEDRO DA SILVA,02/09-(29a.PARCELA)CONF.MEMO- 066/09DRH EM ANEXO. | 00056790198415 | JULIA BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00711 | 11/03/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTES AOACORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDO-RA EUDE FERREIRA DA SILVA, 02/09(29a.PARCELA) CONFORME MEMO064/09 DRH EM ANEXO. | 00002168724300 | LUIZ FERREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00712 | 11/03/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTES AOACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORJOSE MORAES,02/09(29a.PARCELA)CONF.MEMO 062/09 DRH EM ANEXO. | 00042448611491 | MANUELA AUGUSTA VALENTE DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00713 | 11/03/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTES AOACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORWILLAME XAVIER DE ARAUJO,02/09(29a.PARCELA)CONF.MEMO- 057/09DRH EM ANEXO. | 00071438793472 | MARIA CLEA BARBOSA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00714 | 11/03/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTES AOACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORJOSE NILDO PESSOA,02/09( 29a. PARCELA)CONF.MEMO 048/09 D.R.HEM ANEXO. | 00020490984487 | MARIA DE FATIMA MAIA PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00715 | 11/03/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTES AOACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORMARINALDO VICENTE DE SOUSA,02/09(29a.PARCELA)CONF.MEMO 52/09DRH EM ANEXO. | 00003218077400 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL ALMEIDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00716 | 11/03/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTES AOACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORJOSE FRANCISCO RAIMUNDO,02/09-(29a.PARCELA)CONF.MEMO- 058/09DRH EM ANEXO. | 00020430175434 | MARIA FRANCISCA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00717 | 11/03/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTES AOACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORAUGUSTO ALVINO DA SILVA,02/09-(29a.PARCELA)CONF.MEMO- 054/09DRH EM ANEXO. | 00029940214472 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00718 | 11/03/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTES AOACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORJOSE CLAUDIO CABRAL,MES 02/09-(29a.PARCELA)CONF.MEMO- 068/09DRH EM ANEXO. | 00075995379453 | MARIA LUCIA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00719 | 11/03/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTES AOACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORJOAO FRANCISCO M.DE SOUSA, MES02/09(29a.PARCELA)MEMO- 055/09DRH EM ANEXO. | 00016062159491 | MARIA TEREZA C R DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00720 | 11/03/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTES AOACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORORISVALDO TORRES DE MELO,02/09(29a.PARCELA)CONF.MEMO- 063/09DRH EM ANEXO. | 00020546688420 | NIVIA MARIA FERNANDES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00721 | 11/03/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTES AOACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORAGENOR BERTO DA SILVA, 02/09-(29a.PARCELA)CONF.MEMO- 059/09DRH,EM ANEXO. | 00013645706453 | REVALNETE ALBUQUERQUE DUARTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00722 | 11/03/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTES AOACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORAROALDO NOYA LEAL FILHO,02/09-(29a.PARCELA)CONF.MEMO- 065/09DRH EM ANEXO. | 00004293682406 | TERESINHA DE ALENCAR NOYA LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00723 | 11/03/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTES AOACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORJOAO GUILHERME PEREIRA FREIREMES 02/09(29a.PARCELA)MEMO 060/09 DRH,EM ANEXO. | 00088424430425 | VIVIANE SPENCER DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00724 | 11/03/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO ,02/2009(29a. PARCELA)CONF.MEMO072/2009-DRH ANEXO. | 00000954582470 | ELVIS HONORIO CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00725 | 11/03/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO02/2009(29a. PARCELA)CONF.MEMO073/2009-DRH ANEXO. | 00001367861462 | EMERSON GONCALVES HONORIO CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00726 | 11/03/2009 | 29.22 | 29.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2008, CONF.REQUERIMENTO,010/2009/AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00001183859414 | JOSEFA LUIZA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00727 | 11/03/2009 | 29.01 | 29.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2008, CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER 098/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000914427458 | TALES RODRIGO CAMILO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00733 | 12/03/2009 | 68553.60 | 68553.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ARRECADACAO DE:DOC/TED-FOLHA DE PAGAMENTO;GUIAS RECEBIDAS E BOLETOS BANCA-RIOS DESTE ORGAO, REF. AO MESJANEIRO/2009, CONF. REQUERIMENTO-BR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00734 | 12/03/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE 03(TRES)ASSINATURA DO JOR-NAL DIARIO DA BORBOREMA, PARAO PERIODO DE 12(DOES)MESES,DESTINADOS A ESTE ORGAO,CONF.MEMO060/2008-ASI E ORCAMENTO ANE-XOS. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00741 | 12/03/2009 | 356.01 | 356.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DE LONGA DISTANCIA,DA SEDE/JPE DA CIRETRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DE FEVE-REIRO/09,CONF.MEMO S/N/09- DPDE FATURAS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00742 | 12/03/2009 | 4.21 | 4.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS A DISTANCIA DA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE JANEIRO/2009, CONF.MEMO S/N/09-DPD E FATURA ANEXO | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00738 | 12/03/2009 | 7072.67 | 7072.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DESTE ORGAO, REF. AOPERIODO DE 13/12/08 A 13/01/09CONF. MEMO S/N/09-DPD E FATU-RAS AGRUPADAS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00739 | 12/03/2009 | 89917.84 | 89917.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DA SEDE/JP E DOS POSTOS DE TRANSITO DE:PEDRAS DEFOGO E BELEM/PB, REF.AO MES DEJANEIRO/09, CONF. MEMO S/N/09/DPD E FATURAS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00735 | 12/03/2009 | 267.60 | 267.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DESTE ORGAO, REF. AOMES DE MARCO/2008,CONF.MEMO S/N/09-DF E FATURA ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00736 | 12/03/2009 | 980.64 | 980.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DESTE ORGAO, REF. AOPERIODO DE 03/11 A 03/12/2008,CONF. MEMO S/N/09-DF E FATURASANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00737 | 12/03/2009 | 1153.86 | 1153.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DESTE ORGAO, REF. AOPERIODO DE 03/12 A 03/01/2009,CONF.MEMO S/N/09-DPD E FATURASANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00740 | 12/03/2009 | 889.77 | 889.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DECIRCUITOS DE DADOS DESTE ORGAOREF. AO MES DE NOVEMBRO/2008 ,CONF. MEMO S/N/09-DPD E FATURAANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00745 | 13/03/2009 | 121.06 | 121.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE:PATOS EPOMBAL E DO POSTO DE TRANSITODE BAYEUX/PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF.RESERVA 105MEMO S/N/09-DF E FATURAS ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00746 | 13/03/2009 | 236.30 | 236.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE:ITABAIA-NA ;ESPERANCA E PRINCESA IZA-BEL E DOS POSTOS DE TRANSITODE BELEM E REMEGIO,REF. AO MESDE JANEIRO/2009, CONF. RESERVA105,MEMO S/N/09-DF E FATURASANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00747 | 13/03/2009 | 2447.51 | 2447.51 | VALOR EMP.P/FAZER FACE AS DESPCOM CONSUMO DE AGUA DA PIST.DEPROVA;CIRETRANS DE:ITABAIN.MAMMANG.C.GRANDE,AREIA;MONT.GUARASOLANEA;PATOS;CONCEIC.ITAPOR.,PRINC.IZABEL;PIANCO;SAT.LUZIA;CAJAZ.SAO BENTO;ARARUNA, CUITEE DOS P.T. DE SANTA RITA;SAO JDE PIRANHAS E SAO J.DO RIO DOPEIXE,REF.AO MES DE JANEIRO/09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00750 | 13/03/2009 | 266.73 | 266.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE ITABAIANA E DO POSTO DETRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PBREF. AO MES DE JANEIRO/09,CONFRESERVA 104,MEMO S/N/09-DF EFATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00751 | 13/03/2009 | 10453.88 | 10453.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB,REF.AOS MESEDE JANEIRO E FEVEREIRO/09,CONFRESERVA 103,MEMO S/N/09-DF EFATURAS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00752 | 13/03/2009 | 71160.50 | 71160.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ARRECADACAO DERECEBIMENTO DE GUIAS DESTE OR-GAO, REF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.SOLICITACAO-MULTIBANK, RESERVA 143,CONTRATO 07/2005- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00753 | 13/03/2009 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO E MANU-TENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV C/SOLFTWARP/VISUAL.DE IMAGENS VIA WEB EUM SISTEMA DE SONOR., DESTE ORGAO,REF.AO PERIODO DE 12/01 A12/02/09, CONF. RESERVA 117 ,CONTRATO 02/09-AJ, OLICITACAO- | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 13/03/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR INVENTARIO DE BENS MOVEISDA CIRETRAN,10/03(8hs)A 14/03/(8hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 13/03/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR A CIRETRAN,10/03/(8hs)A 14/03(8hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00748 | 13/03/2009 | 40.77 | 40.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2008, CONF.REQUERIMENTO,PARECER 291/2008-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002555988408 | GENYALTT SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00749 | 13/03/2009 | 98.24 | 98.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2008, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 056/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00091736196472 | EDUARDO LIMA DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00754 | 17/03/2009 | 45539.53 | 45539.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, DO MES DEFEVEREIRO/2009, CONF. MEMO ME-MO S/N/09-DF E GUIA-DARF ANEXO | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 18/03/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOLEDADE,S.LUZIA,TEIXEIRASAO JOSE DE ESPINHARAS,COREMASB.DE SANTA FE,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS NAS ESTRUTURASFISICAS DOS IMOVEIS PARA RENO-VACAO DOS CONTRATOS,23/03(7hs)A 27/03(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 18/03/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOLEDADE,S.LUZIA,TEIXEIRASAO JOSE DE ESPINHARAS,COREMASB.DE SANTA FE,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS NAS ESTRUTURAS FISICAS NOS IMOVEIS PARA LOCA-CAO,23/03(7hs)A 27/03(7hs) | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 18/03/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOLEDADE,S.LUZIA,TEIXEIRASAO JOSE DE ESPINHARAS,COREMASB.DE SANTA FE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,23/03(7hs)A 27/03(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 00758 | 18/03/2009 | 39750.00 | 39750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA DESARMADA OSTENSIVANESTE ORGAO,CIRETRANS E POSTOSDE TRANSITO, REF.AO PERIODO DE21/01 A 20/02/09, CONF. RESER-VA 132,SOLICITACAO-ACAO-SERVI.CONTRATO 10/2008-AJ, PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24404642000114 | ACAO SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 18/03/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE ACOMPANHAR PROCESSOS JUDI-CIAIS NAS COMARCAS,01/04(7hs)A02/04(15hs) | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 18/03/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE ACOMPANHAR PROCESSOS JUDI-CIAIS NAS COMARCAS,01/04(7hs)A02/04(15hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 18/03/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA PILOES FINALIDADEACOMPANHAR,LEVANTAR DADOS,PAR-TICIPAR DE AUDIENCIA CONCILIA-TORIA,12/03(DE 7hs AS 18hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 18/03/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA PILOES FINALIDADECONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN,12/03(de 7hs as 18hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 18/03/2009 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA FLORIANOPOLIS-SC,FINALIDADE PARTICIPAR DA XV REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES E ANA-LISTAS DE SISTEMAS-RENAINF, DE23/03(8hs)A 26/03(17hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 18/03/2009 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA FLORIANOPOLIS-SC,FINALIDADE PARTICIPAR DA XV REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES E ANA-LISTAS DE SISTEMAS-RENAINF, DE23/03(8hs)A 26/03(17hs) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00765 | 18/03/2009 | 672.45 | 672.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS15(QUINZE)DIAS DO MES DE JANEIRO E O MES DE FEVEREIRO/2009 ,CONF. RESERVA 93, COVENIO 007/2003 MEMOS S/N/09-DF E DOCUMEN | 00002955621455 | GERMANO JUNIOR FREIRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00766 | 18/03/2009 | 672.45 | 672.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AOS15(QUINZE)DIAS DO MES DE JA-NEIRO E O MES DE FEVEREIRO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 93CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMEN | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00767 | 18/03/2009 | 672.45 | 672.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS15(QUINZE)DIAS DO MES DE JANEIRO E O MES DE FEVEREIRO/2009 ,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 93CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMEN | 00040847802604 | SEVERINO GOIANA DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00768 | 18/03/2009 | 69.15 | 69.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF, AOS05(CINCO)DIAS DO MES DE JANEI-RO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 93, CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007522588774 | ALEXSANDRO NUNES DE AGUIAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00769 | 18/03/2009 | 69.15 | 69.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS05(CINCO)DIAS DO MES DE JANNEIRO/09,CONFMEMO S/N/09-DF,RESERVA 93, CONVENIO 007/2003-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004259880403 | RUDRIGO FARIAS DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00775 | 19/03/2009 | 11250.00 | 11250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:REMESSA ECONOMICA E EXPRESSAS, DESTE ORGAO,CONF.DEMONSTRAT.EXTRATO DE SERVICOS,RESERVA 133,PARECER-ASPLCONTRATO 16/09-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00776 | 19/03/2009 | 68974.72 | 68974.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:POSTAIS TELEMA-TICOS E ADICIONAIS, DESTE OR-GAO, CONF. DEMONSTRAT. EXTRATODE SERVICOS,RESERVA 133,CONTRATO 15/2006,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00770 | 19/03/2009 | 264.00 | 264.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 132(CENTO ETRINTA E DOIS)VALES TRANSPOR-TES P/SERVIDORES QUE RESIDEMNA CIDADE DE CABEDELO/PB E TRABALHAM NA SEDE/JP,REF. AO MESDE MARCO/09,CONF.RESERVA 125 EMEMO 079/09-DRH ANEXOS. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00771 | 19/03/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 176(CENTO ESETENTA E SEIS)VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES DESTE ORGAO,QUE RESIDEM EM SANTA RITA/PB ETRABALHAM NA SEDE/JP, REF. AOMES DE MARCO/09, CONF. MEMO 82/2009-DRH E RESERVA 127 ANEXOS | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00777 | 20/03/2009 | 1224.44 | 1224.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 03/01 A 03/02/09,CONFMEMO S/N/09-DF,RESERVA 108,PA-RECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00778 | 20/03/2009 | 5.51 | 5.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DE LONGA DISTANCIA DO POSTO DE TRAN-SITO DE COREMAS/PB,REF. AO MESFEVEREIRO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DPD, RESERVA 107 E FATURA ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00779 | 20/03/2009 | 18.14 | 18.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DE LONGA DISTANCIA DA CIRETRAN DE CABACEIRAS/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF.MEMO S/N/09DPD, RESERVA 107, FATURA E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00780 | 20/03/2009 | 99.96 | 99.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE ESPERANCAE DOS POSTOS DE TRANSITO DE:LAGOA DE DENTRO E UIRAUNA/PB,REFAO MES DE FEVEREIRO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 105, FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00781 | 20/03/2009 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DELOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O POSTO-DETRAN,SHOPPING DOAUTOMOVEL,REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2009, CONF.SOLICITACAO -SA,RESERVA 113,CONTRATO 01/08-AJ,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00785 | 23/03/2009 | 5792.68 | 5792.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONF. MEMOS/N/09-DPD,RESERVA 106,PARECERASPLAN E FATURAS ANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 23/03/2009 | 250.00 | 250.00 | CCLOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,C.GRANDE,POMBALARARUNA,CAJAZEIRAS, FINALIDADECONFIGURAR EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA NAS CIRETRANS,23/03/(7hs)A 28/03(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 23/03/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,C.GRANDE,POMBALARARUNA,CAJAZEIRAS, FINALIDADETREINAR SERVIDORES DAS CIRE-TRANS NO SISTEMA DE SOLICITA-CAO DE MATERIAL,23/03(7hs)A 28/03(7hs) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 23/03/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,C.GRANDE,POMBALARARUNA,CAJAZEIRAS, FINALIDADECONDUZIR OS SERVIDORES, 23/03/(7hs)A 28/03(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00787 | 24/03/2009 | 248.51 | 248.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO-DETRAN QUE FUNCIONA NA CASA DACIDADANIA NO SHOPPING LUIZA-MOTTA-CG, REF.AO MES DE MARCO/2009, CONF. RESERVA 103, MEMOS/N/09-DF FATURA ANEXOS | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00786 | 24/03/2009 | 155.05 | 155.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DE-CISAO JUDICIAL( RESSARCIEMNTODE MATERIAL), CONF. REQUISICAODE PEQUENO VALOR(RPV)DO PROCESNo.20020040459741, PARECER -ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006753051449 | ANTONIO SOBREIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00796 | 25/03/2009 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOPOSTO AVANCADO-DETRAN NO SHOPPDO AUTOMOVEL-PRAIA, REF.AO MESDE JANEIRO/2009, CONF. RESERVA113,REQUERIMENTO/SDA, PARECERASPLAN,CONTRATO 01/2009-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00789 | 25/03/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB, REF.AO MES DE MARCO/09CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 65CONTRATO 23/2007-AJ, PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00790 | 25/03/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEMPB,REF.AO MES DE MARCO/09,CONFMEMO S/N/09-DF,RESERVA 58,CON-TRATO 29/05-AJ, PARECER-ASPLANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00791 | 25/03/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BONI-TO DE SANTA FE/PB, REF. AO MESMARCO/09, CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 59,CONTRATO 28/05-AJ ,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00030257719415 | MARIA FERNANDES DE JESUS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00792 | 25/03/2009 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BAYEUREF. AO MES DE MARCO/2009,CONFMEMO S/N/09-DF,RESERVA 55,CON-TRATO 14/2005-AJ,PARECER-ASPLAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00793 | 25/03/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAPE/PB, REFAO MES DE MARCO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA 75, CON-TRATO 34/2005-AJ, PARECER -ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00794 | 25/03/2009 | 30828.00 | 30828.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTA EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIAEM CAMPINA GRANDE,REF.AOS 20(VINTE)DIAS DO MES DE JANEIRO/09, CONF.GD E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00795 | 25/03/2009 | 5913.94 | 5913.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:COLETA TRANSPORTE E ENTRAGA DE CORRESPONDEN-CIAS AGRUPADAS DESTE ORGAO,REFAO MES DE JANEIRO/2009, CONF.RESERVA 133, CONTRATOS 14/05-AJ;058058-001-ECT,PARECER-ASPLE DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00797 | 25/03/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 106/2009-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00005571971479 | RICARDO MATIAS AMORIM JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00807 | 26/03/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB,REF.AO MES DE MARCO/09,CONF.MEMO S/N09-DF,RESERVA 61,CONTRATO 18/2008-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00042754968415 | MARIA DA GUIA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00799 | 26/03/2009 | 32227.33 | 32227.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DPD ,RESERVA 109, PARECER-ASPLAN EFATURAS AGRUPADAS DE VOZ ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00804 | 26/03/2009 | 54.55 | 54.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE PATOS/PB ,REF. AO MES DE MARCO/2009,CONFMEMOS S/N/09-DF;43/09-CP E RE-SERVA 105 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00805 | 26/03/2009 | 39.32 | 39.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DE LONGA DISTANCIA DAS CIRETRANS DE:CATOLE DO ROCHA;TEIXEIRA E POMBAL/PB, REF.AO MES DE FEVEREI-RO E MARCO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 107 E FATURAS A-NEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00806 | 26/03/2009 | 49.68 | 49.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2009, CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 103 E FA-TURA NAEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00801 | 26/03/2009 | 17.90 | 17.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DACIDADE DE JERICO/PB,REF.AO MESDE MARCO/2009,CONF.MEMOS S/N /09-DF;PTJ,RESERVA 105 E FATURAANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 26/03/2009 | 182900.00 | 182900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA-VEICULOS TI-PO VIATURA POLICIAL(100 CEM) ,CONF.SOLICITACAO-LOCAVEL,PREGA399/07-SEAD,ATA DE REGISTRO 05/08-SESDS/SES,RESERVA 118,CONT45/08 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00800 | 26/03/2009 | 211.36 | 211.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TV DESTE ORGAO,REF. AO MES DE MARCO/2009,CONFFATURA-SKY,PARECERES-ASPLAN EAESP ANEXOS. | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00798 | 26/03/2009 | 200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02(DOIS) ESTABILIZADORES DE1000 VA, DESTINADOS A CIRETRANDE ARARUNA/PB, CONF.MEMO 04/09CA,PARECER-ASPLAN E ORCAMENTOSANEXOS. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00803 | 26/03/2009 | 264.00 | 264.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 176(CENTO E SETENTA E SEIS)VALES TRANS-PORTES PARA SERVIDORES DESTEORGAO QUE RESIDEM EM BAYEUX ETRABALHAM NA SEDE/JP, REF. AOMES DE MARCO/2009,CONF.MEMO 80/09-DRH E RESERVA 126 ANEXOS. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00808 | 27/03/2009 | 10287.59 | 10287.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 103 E FA-TURA ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00810 | 27/03/2009 | 15.18 | 15.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE LAGOA DEDENTRO/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA 104 E FATURA ANEXO | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00812 | 27/03/2009 | 1034.87 | 1034.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE: ARARUNA, PATOS E AREIA/PB,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA104 E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00813 | 27/03/2009 | 127.24 | 127.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA 102 E FATURA ANEXO | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00816 | 27/03/2009 | 45100.46 | 45100.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO, DAS CI-RETRANS E POSTOS DE TRANSITO,REF. AO MES DE JANEIRO/09,CONFMEMO S/N/09-DF, RESERVA 104 EFATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00817 | 27/03/2009 | 317.59 | 317.59 | VALOR EMPENMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DE LONGA DISTANCIA DA SEDE/JP E CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFFEVEREIRO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DPD RESERVA 107 E FATURASANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00809 | 27/03/2009 | 114.50 | 114.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:25(VINTE E CINCO)COLASS.BON039TRES)BROCAS,500(QUINHENTOS)RIBITES,DESTINADOS A SECAO DEPATRIMONIO DESTE ORGAO,CONF.MEMO 002/2009-SP E ORCAMENTOS A-NEXOS. | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 27/03/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CON-CLUIR INVENTARIO DE BENS DA CIRETRAN,30/03(7hs)A 04/04(7hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00815 | 27/03/2009 | 1230.00 | 1230.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 123(CENTO EVINTE E TRES)EXAMES DE APTIDAOFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, REFNOVACAO, ADI-CAO E MUDANCA DE CATEGORIA,NESTE ORGAO, REF. AO FEVEREIRO/09CONF.SOLICITACAO-MEDTRANS, RE-SERVA 89,CONTRATO 90/03-AJ E | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00818 | 27/03/2009 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO EM15(QUINZE)BEBEDOUROS PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONF.MEMO 003/09-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05789271000191 | J C SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00819 | 27/03/2009 | 650809.66 | 650809.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECARTEIRAS DE HABILITACAO DESTEORGAO E CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, REF.AO MES DE JANEIRO/2009, CONF SOLICITACAO-INTPRESERVA 141, CONTRATO 01/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00814 | 27/03/2009 | 138.41 | 138.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB, REF.AO MES DE DE-ZEMBRO/2008, CONF. MEMO S/N/09DF E FATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 30/03/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DA SECAO DE PATRI-MONIO DO DETRAN,30/03(7hs)A 04/04(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00821 | 30/03/2009 | 23250.00 | 23250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOAS DESTE ORGAO, DO MES DEMARCO/2009, CONF. MEMO 100/09-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00005979491406 | JADIEL DOS SANTOS DUARTE E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00841 | 30/03/2009 | 4972.83 | 4972.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS,CONF.DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE DESTEORGAO. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00842 | 30/03/2009 | 54660.00 | 54660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.555( QUA-TRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTAE CINCO)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A O-BTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMCAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE 20/01 A 19/02/09, CONF. | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00837 | 30/03/2009 | 7636.32 | 7636.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO PERIODO DE 13/01A 13/02/09, CONF. MEMO S/N/09-DPD, RESERVA 108 E DOCUMENTOSANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00838 | 30/03/2009 | 2664.29 | 2664.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA PISTA DE PROVA, CIRE-TRANS POSTOS DE TRANSITO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFMEMO S/N/09-DF, RESERVA 105 EFATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00840 | 30/03/2009 | 1985.47 | 1985.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS,CONF.DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE DESTEORGAO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00826 | 30/03/2009 | 226.60 | 226.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE MARCO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DF,RE-SERVA 62, CONTRATO 04/2008- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007082401434 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00827 | 30/03/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE TEIXEIRA/PB,REF.AOS 15(QUINSE)DIAS DO MESDE MARCO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA 79, CONTRATO 18/2008-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004446607472 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00828 | 30/03/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB, REF. AO MES DE MARCO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA 68, CONTRATO 18/2007- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00077552695404 | JONAS MARINHO ESPINELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00829 | 30/03/2009 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB,REF.AO MES DE MARCO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 67, CONTRATO 21/2008 -AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00830 | 30/03/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB, REF.AO MES DE MARCO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA 74, CONTRATO 38/2005- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00831 | 30/03/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB, REF. AO MES DE MARCO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA 72, CONTRATO 41/2005- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00832 | 30/03/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, REF. AO MES DE MARCO/CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA71, CONTRATO 13/2008-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028222350404 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00833 | 30/03/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB, REF. AO MES DE MARCO/2009, CONF, MEMO S/N/09-DF, RESERVA 54, CONTRATO 19/2007- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00834 | 30/03/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB, REF. AO MES DE MARCO/09CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA66, CONTRATO 08/2005-AJ E CON-TRATO 08/2005 E DOCUMENTO ANE-XOS. | 00037412019449 | FRANCINETO FRANKLIN DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00835 | 30/03/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS, REF. AO MESDE MARCO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA 77, CONTRATO 17/2008-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00836 | 30/03/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE INGA/PB, REFAO MES DE MARCO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA 64, CON-TRATO 24/2005-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00839 | 30/03/2009 | 5967.10 | 5967.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS,CONF.DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE DESTEORGAO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00822 | 30/03/2009 | 543605.72 | 543605.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,DO MES DE MARCO/2009, CONF. MEMO 96/09- DRHE FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00823 | 30/03/2009 | 69.40 | 69.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOSDESTE ORGAO, DO MES DE MARCO/2009, CONF. MEMO 95/2009-DRH EFOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00824 | 30/03/2009 | 2595452.33 | 2595452.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO,DO MESDE MARCO/2009, CONF. MEMO 95/2009-DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00849 | 31/03/2009 | 210914.37 | 210914.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 3/12 AVOS DO 13o.(DE-CIMO TERCEIRO)SALARIO DOS FUN-CIONARIOS DESTE ORGAO, DO MESDE MARCO/2009, CONF.MEMO 98/09DRH ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 31/03/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA TERESINA-PI,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO RENACH,23/04(8hs)A 24/04(18hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 31/03/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA TERESINA-PI,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA REUNIAO NACIONAL DO RENACH,23/04(8hs) A 24/04(18hs) | 00038668637487 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 31/03/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,FINALIDADEAPLICAR TESTES AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A C.N.H.01/04(7hs)A 04/04(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 31/03/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,FINALIDADEAPLICAR TESTES AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A C.N.H.01/04(7hs)A 04/04(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 31/03/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,FINALIDADECONDUZIR AS PSICOLOGAS, 01/04/(7hs)A 04/04(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00848 | 31/03/2009 | 18204.00 | 18204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.517( UMMIL QUINHENTOS E DESESSETE)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH,EM JOAO PES-SOA,REF.AO PERIODO DE 20/01 A19/02/09,CONF. MEMO S/N/09-CLI | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 00859 | 01/04/2009 | 13250.00 | 13250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA DESARMADA OSTENSIVA NASEDE/JP, CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO,REF.AO PERIODO DE 20A 28/02/09, CONF. SOLICITACAO-ACAO SERV,RESERVA 132,CONTRATO10/2008-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 24404642000114 | ACAO SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 00860 | 01/04/2009 | 17504.94 | 17504.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DALIMPEZA E CONSERVACAO DESTE ORGAO E CIRETRANS,REF.AO PERIODO21 A 28/02/09, CONF. SOLICITACAO-EMPRESS,RESERVA 122,CONTRATO 46/2008-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00861 | 01/04/2009 | 7884.00 | 7884.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 657(SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RE-NOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM SOUZA/PB,REFAO PERIODO DE 20/01 A 19/02/09CONF. SOLICITACAO-CLINOS,RESER | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 01/04/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITAPORANGA,PIANCO,S.LUZIAPOMBAL,B.DE SANTA FE,SOUSA,CA-JAZEIRAS,PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.H25/03(7hs)A 27/03(7hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 01/04/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITAPORANGA,PIANCO,S.LUZIAPOMBAL,B.DE SANTA FE,SOUSA,CA-JAZEIRAS,PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.H25/03(7hs)A 27/03(7hs) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 01/04/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITAPORANGA,PIANCO,S.LUZIAPOMBAL,B.DE SANTA FE,SOUSA,CA-JAZEIRAS,PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.H25/03(7hs)A 27/03(7hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 01/04/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITAPORANGA,PIANCO,S.LUZIAPOMBAL,B.DE SANTA FE,SOUSA,CA-JAZEIRAS,PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.H25/03(7hs)A 27/03(7hs) | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 01/04/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITAPORANGA,PIANCO,S.LUZIAPOMBAL,B.DE SANTA FE,SOUSA,CA-JAZEIRAS,PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.H25/03(7hs)A 27/03(7hs) | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 01/04/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITAPORANGA,PIANCO,S.LUZIAPOMBAL,B.DE SANTA FE,SOUSA,CA-JAZEIRAS,PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.H25/03(7hs)A 27/03(7hs) | 00013287818449 | VALDEBERTO NILTON P MAXIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 01/04/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITAPORANGA,PIANCO,S.LUZIAPOMBAL,B.DE SANTA FE,SOUSA,CA-JAZEIRAS,PATOS,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,25/03(7hs)A 27/03(7hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00862 | 01/04/2009 | 39.90 | 39.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DEREMIGIO/PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DFRESERVA 105 E FATURA ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00863 | 01/04/2009 | 5154.67 | 5154.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS,DEPOSITO DEGRANDE PORTE(ALMOXARIFADO) EPOSTOS DE TRANSITO, REF.AO MESFEVEREIRO/2009, CONF. MEMO S/N09-DF,RESERVA 105 E FATURAS A-NEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00864 | 01/04/2009 | 102.34 | 102.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE POMBAL ECABACEIRAS, REF. AO MES DE FE-VEREIRO E MARCO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA 105 E FATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00865 | 01/04/2009 | 41463.62 | 41463.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO,CIRETRANE POSTOS DE TRANSITO, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2009, CONF.MEMO S/N/09-DF, RESERVA 104 E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00866 | 01/04/2009 | 61.97 | 61.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO FEVEREIRO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DPD, RESERVA109 E FATURA ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00867 | 01/04/2009 | 14.54 | 14.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE UIRAUNA/PB ,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DPD, RESERVA107 E FATURA ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00868 | 01/04/2009 | 29686.53 | 29686.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DE VOZDESTE ORGAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DPD, RESERVA 109 E FATURAS A-GRUPADAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00858 | 01/04/2009 | 52.72 | 52.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO JACARAU E COREMAS/PB,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA104 E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 02/04/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS, UIRAUNAC.DO ROCHA,S.BENTO,POMBAL,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DE C.N.H.30/03(7hs)A 04/04(19hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 02/04/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS, UIRAUNAC.DO ROCHA,S.BENTO,POMBAL,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DE C.N.H.30/03(7hs)A 04/04(19hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 02/04/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS, UIRAUNAC.DO ROCHA,S.BENTO,POMBAL,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DE C.N.H.30/03(7hs)A 04/04(19hs) | 00016008154487 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 02/04/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS, UIRAUNAC.DO ROCHA,S.BENTO,POMBAL,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS, DE30/03(7hs)A 04/04(19hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00875 | 02/04/2009 | 32398.00 | 32398.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.534 (TRESMIL QUINHENTOS E TRINTA E QUA-TRO)EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,EM JOAOPESSOA/PB,REF.AO PERIODO DE 20/01 A 19/02/09,CONF.SOLICITACA | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00876 | 02/04/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN(PRESI-DENTE)REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF. FOLHA DE PAGAMEN-TO, MEMO 215/09-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00877 | 02/04/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI-DETRAN(MEMBROREF.AO MES DE FEVEREIRO/2009 ,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO216-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00878 | 02/04/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI-DETRAN(MEMBROREF. AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO217-2009-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00879 | 02/04/2009 | 5301.48 | 5301.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE: COLETA, TRANS-PORTES E ENTREGA DE CORRESPON-DENCIAS AGRUPADAS DESTE ORGAO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONF. SOLICITACAO-ECT,CONTRATO14/06,058058000-0001/ECT E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00880 | 02/04/2009 | 83418.22 | 83418.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:PRODUTOS POSTAISERV.POSTAIS TELEMETICOS E ADICIONAIS DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 20/01 A 02/2009, CONFSOLICITACAO-ECT,RESERVA 133 ,CONTRATOS 15/2006-AJ;00030555-06 ECT E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00873 | 02/04/2009 | 2842.40 | 2842.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.672 ( UMMIL SEISCENTOS E SETENTA E DOIVALES TRANSPORTES P/SERVIDORESQUE RESIDEM EM CAMPINA GRANDEE TRABALHA NA CIRETRAN, REF.AOMES DE MARCO/2009,CONF. RESER-VA 123, MEMO 78/09-DRH ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00874 | 02/04/2009 | 12672.00 | 12672.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 7.040( SETEMIL E QUARENTA)VALES TRANSPOR-TES P/SERVIDORES QUE RESIDEMEM JOAO PESSOA E TRABALHAM NASEDE/JP, REF. AO MES DE MARCO/2009, CONF. RESERVA 124 E MEMO81/2009-DRH ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00882 | 03/04/2009 | 3348.00 | 3348.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ALBERGADOS QUEPRESTAM SERVICOS NESTE ORGAO,REF. AO MES DE MARCO/2009,CONFMEMO 100/2009-DRH E GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00881 | 03/04/2009 | 21237.35 | 21237.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS QUE PRESTAM SERVICOS DENESTE ORGAO,REF.AO MES DE MAR-CO/2009, CONF. MEMO 100-09-DRHE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 06/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADEPARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CO-MARCA,03/04(8hs)A 04/04(8hs) | 00008221375420 | JOSEMAR TRAJANO DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 06/04/2009 | 50.00 | 50.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADECONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN,DE03/04(8hs) A 04/04(8hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 06/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA ARARUNA,FINALIDADE REALI-ZAR VISTORIA DE TRANSPORTE ES-COLAR,02/04(8hs)A 03/04(8hs) | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 06/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA ARARUNA,FINALIDADE REALI-ZAR VISTORIA DE TRANSPORTE ES-COLAR,02/04(8hs)A 03/04(8hs) | 00043612997491 | JOSE LUIZ A DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 06/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA ARARUNA,FINALIDADE CONDU-ZIR OS SERVIDORES,02/04(8hs) A03/04(8hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00889 | 07/04/2009 | 2979.00 | 2979.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 60(SESSENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 07/04/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITAPORANGA,S.LUZIA,PIANCOBONITO DE SANTA FE, FINALIDADECOORDENAR APLICACAO DE EXAMESPARA OBTENCAO CNH.30/03(7hs) A03/04(7hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 07/04/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITAPORANGA,S.LUZIA,PIANCOBONITO DE SANTA FE, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PARA OBTENCAO DE CNH.30/03(7hs)A 03/04(7hs) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 07/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITAPORANGA,S.LUZIA,PIANCOBONITO DE SANTA FE, FINALIDADECOORDENAR APLICACAO DE EXAMESPARA OBTENCAO DE C.N.H. 30/03/(7hs)A 03/04(7hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 07/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITAPORANGA,S.LUZIA,PIANCOBONITO DE SANTA FE, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PARA OBTENCAODE C.N.H.30/03(7hs)A 03/04(7hs | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 07/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITAPORANGA,S.LUZIA,PIANCOBONITO DE SANTA FE, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PARA OBTENCAODE C.N.H.30/03(7hs)A 03/04(7hs | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 07/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITAPORANGA,S.LUZIA,PIANCOBONITO DE SANTA FE, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PARA OBTENCAODE C.N.H.30/03(7hs)A 03/04(7hs | 00013287818449 | VALDEBERTO NILTON P MAXIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 07/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITAPORANGA,S.LUZIA,PIANCOBONITO DE SANTA FE, FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE30/03(7hs)A 03/04(7hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 07/04/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR PROVAS PARA OBTENCAODE C.N.H.06/04(7hs)A 08/04(7hs | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 07/04/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR PROVAS PARA OBTENCAODE C.N.H.06/04(7hs)A 08/04(7hs | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 07/04/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECONDUZIR AS SERVIDORAS, 06/04/(7hs) A 09/04(7hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00901 | 07/04/2009 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESEPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ARRECADACAO DERECEBIMENTO DE GUIAS DESTE OR-GAO, REF. AO MES DE JANEIRO/09CONF.SOLICITACAO-MULTIBANK,RE-SERVA 143,CONTRATO 07/05-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00900 | 07/04/2009 | 387.20 | 387.20 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 176(CENTO E SETENTA E SEIS)VALES TRANSPORTESP/SERVIDORES DESTE ORGAO QUERESIDEM EM SANTA RITA/PB E TRABALHAM NA SEDE/JP, REF. AO MESDE MARCO/2009, CONF. MEMO 82/2009-DRH ANEXO. | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00888 | 07/04/2009 | 325749.99 | 325749.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,30(TRIGESIMA)PARCELA, CONF. MEMO No.102/09-DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00902 | 07/04/2009 | 73.68 | 73.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2008, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 111/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00050597914168 | ROBERTO DERIVALDO ANSELMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00903 | 08/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2009,CONFMEMO 022/2009DSG, RESERVA 93CONTRATO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002905893478 | CICERO CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00904 | 08/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2009,CONFMEMO 022/2009-DSG, RESERVA 93CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001319594417 | GECIELLY FAGNA DA S MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00905 | 08/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF.AO MES DE MARCO/2009,CONF.MEMO 022/2009-DSG, RESERVA 93CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00906 | 08/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAOSERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA SEDE/JP ,REF. AO MES DE MARCO/2009,CONFMEMO 022/2009-DSG, RESERVA 93CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00907 | 08/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF.AO MES DE MARCO/2009,CONF.MEMO 022/2009-DSG, RESERVA 93,CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000003117747 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00908 | 08/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2009,CONFMEMO 022/2009-DSG, RESERVA 93,CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00909 | 08/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2009,CONFMEMO 022/2009-DSG, RESERVA 93,CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004662694477 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00910 | 08/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2009,CONFMEMO 022/2009-DSG, RESERVA 93,CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087411725404 | LUCIANO DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00911 | 08/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF.AO MES DE MARCO/2009,CONF.MEMO 022/2009-DSG, RESERVA 93,CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076067980444 | PEDRO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00912 | 08/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2009,CONFMEMO 022/2009-DSG, RESERVA 93,CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001574986465 | VALDIR RAMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00913 | 08/04/2009 | 187.46 | 187.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITODE ITAPOROROCA/PB, REF. AO MESJANEIRO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DF, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02421421001606 | INTELIG |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 13/04/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPEBHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SANTA LUZIA,PATOS, POMBALFINALIDADE PRESIDIR DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,13/04(10hs)A 18/04(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 13/04/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPEBHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SANTA LUZIA,PATOS, POMBALFINALIDADE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA COMISSAO DE SINDICAN-CIAS,13/04(10hs)A 18/04(10hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 13/04/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPEBHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SANTA LUZIA,PATOS, POMBALFINALIDADE SECRETARIAR OS TRA-BALHOS DA COMISSAO,13/04(10hs)A 18/04(10hs) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 13/04/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPEBHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SANTA LUZIA,PATOS, POMBALFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE SINDICANCIAS,DE 13/04(10hs)A 18/04(10hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00918 | 13/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF, RESERVA 93, CONVENIO007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 00003194330489 | EDVALDO DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00919 | 13/04/2009 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESP/COM AQUISICAO DE SELO DE SEGURANCA PARA PLACAS DE VEICULOS DESTE ORGAO,DEST. A DIV.DE MATERIAL,CONF.MEMO/ 11/09-DMA, ORCAMENTOS,PARECER CPL E ASSEJUR ANEXOS. | 06073992000163 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 14/04/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,ITAPORANGA,PIANCOCONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE COORDENAR APLICACAO DE EXAMES A CANDIDATOS A C.N.H16/02(7hs)A 21/02(7hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 14/04/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,ITAPORANGA,PIANCOCONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR TESTES A CAN-DIDATOS A C.N.H.16/02(7hs)A 21/02(7hs) | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 14/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA POCINHOS,C.GRANDE,ESPERANCA,FINALIDADE REPRESENTAR O DETRAN EM ACOES NAS COMARCAS CI-TADAS,07/04(7hs)A 08/04(7hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 14/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA POCINHOS,C.GRANDE,ESPERANCA,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGA-DO 07/04(7hs)A 08/04(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00920 | 14/04/2009 | 61174.36 | 61174.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2009DESTE ORGAO, CONF. MEMO S/N/09DF E DOCUMENTO DE ARRECADACAODE RECEITAS FEDERAIS-DARF ANE-XOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00923 | 14/04/2009 | 4150.00 | 4150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DE-CISAO JUDICIAL(RPV),CONF. OFI-CIO 218/2008-2a.VARA DA FAZEN-DA PUBLICA-CG,SENTENCA E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00025185721472 | EDSON ANDRADE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 15/04/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR PROVAS A CANDIDATOS PARAOBTENCAO CNH,31/03(7hs)A 01/04(14hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 15/04/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR PROVAS A CANDIDATOS PARAOBTENCAO CNH,31/03(7hs)A 01/04(14hs) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 15/04/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR PROVAS A CANDIDATOS PARAOBTENCAO CNH,31/03(7hs)A 01/04(14hs) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 15/04/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR PROVAS A CANDIDATOS PARAOBTENCAO CNH,31/03(7hs)A 01/04(14hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 15/04/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR PROVAS A CANDIDATOS PARAOBTENCAO CNH,31/03(7hs)A 01/04(14hs) | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 15/04/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,31/03(7hs)A 01/04(14hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 15/04/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,COM FINALIDADE APLI-CAR TESTES PSICOTECNICOS CANDIDATOS A CNH.13/04(7hs)A 17/04/(7hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 15/04/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,COM FINALIDADE APLI-CAR TESTES PSICOTECNICOS CANDIDATOS A CNH.13/04(7hs)A 17/04/(7hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 15/04/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,COM FINALIDADE APLI-CAR TESTES PSICOTECNICOS CANDIDATOS A CNH.13/04(7hs)A 17/04/(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 15/04/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,COM FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS,13/04(7hs)A 17/04(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 15/04/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA, 28/04(7hs)A 30/04(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 15/04/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA, 28/04(7hs)A 30/04(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 15/04/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR PSICOLOGAS,28/04(7hs ) A30/04(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 15/04/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA GUARABIRA,C.GRANDE,E SAPEFINALIDADE REALIZAR TAREFAS NAAREA DE INFORMATICA,13/04(6hs)A 16/04(18hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 15/04/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA GUARABIRA,C.GRANDE,E SAPEFINALIDADE CONDUZIR O SERVIDOR13/04(7hs)A 16/04(18hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 15/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADEPARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CO-MARCA,03/04(8hs)A 04/04(8hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 15/04/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR PROVAS A CANDIDATOS AOBTENCAO CNH.31/03(7hs)A 01/04(14hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 15/04/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR PROVAS A CANDIDATOS AOBTENCAO CNH.31/03(7hs)A 01/04(14hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 15/04/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR PROVAS A CANDIDATOS AOBTENCAO CNH.31/03(7hs)A 01/04(14hs).COORDENANDO A EQUIPE. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 15/04/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR PROVAS A CANDIDATOS AOBTENCAO CNH.31/03(7hs)A 01/04(14hs) | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 15/04/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR PROVAS A CANDIDATOS PARAOBTENCAO CNH,31/03(7hs)A 01/04(14HS) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00926 | 15/04/2009 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO)DESTE ORGAO, REF. AO MES DEMARCO/2009,CONF.RESERVA 56,CONTRATO 20/2004-AJ,PARECER-ASPLAE DOCUMENTOSA NEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00927 | 15/04/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SOLI-DADE/PB,REF.AO MES DE MARCO/09CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 78CONTRATO 11/2006-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002665747421 | MARIA AUGUSTA DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00928 | 15/04/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE ESPERANCA/PBREF. AO MES DE MARCO/2009,CONFMEMO S/N/09-DF,RESERVA 63,CON-TRATO 19/2005-AJ,PARECER-ASPLAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00929 | 15/04/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB,REF. AO MES DE MARCO/2009,CONFMEMO S/N/09-DF,RESERVA 70,CON-TRATO 13/2008-AJ, PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00930 | 15/04/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIRO/PB,REF. AO MES DE MARCO/2009, CONF.MEMO S/N/09-DF, RE-SERVA 81, PARECER-ASPLAN E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00931 | 15/04/2009 | 64.00 | 64.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB,REF.AOS 16(DESESSEISDIAS DO MES DE MARCO/09, CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 73,CON-TRATO 17/2005-AJ,PARECER-ASPLAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00932 | 15/04/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO/PB,REF.AOS 16(DE-SESSEIS)DIAS DO MES DE MARCO/2009, CONF.MEMO S/N/09-DF, RE-SERVA 69,CONTRATO 16/2005-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00933 | 15/04/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB, REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF.MEMOS/N/09-DF,RESERVA 76, CONTRATO26/2006-AJ,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00934 | 15/04/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB,REF.AOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/2009, CONF.MEMO S/N/09-DF,PROCS.0310/1692/2009,JUSTIFICATIVA-ASPE E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00936 | 15/04/2009 | 16287.50 | 16287.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,30(TRIGESIMA)PARCELAS, CONF. MEMO 102-2009-DRH E PARECER-ASPLAN ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00938 | 15/04/2009 | 16287.50 | 16287.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,30(TRIGESIMA)PARCELAS, CONF. MEMO 102/2009-DRH E PARECER-ASPLAN ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 16/04/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE COM-PRAR TESTES PSICOLOGICOS PARASEREM USADOS NA APLICACAO DE DE AVALIACAO PSICOLOGICA NOS CANDIDATOS A C.N.H.13/04(8hs)A14/04(8hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 16/04/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE CON-DUZIR PSICOLOGA DO DETRAN,DATA13/04(8hs)A 14/04(8hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 17/04/2009 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA)DIARIA PARA C.GRANDE,FINALIDA-DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PU-BLICA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA NA CIDADE 16/04(DE 7hsA 16hs) | 00002414036453 | AMERICO JOSE ESTRELA UCHOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 17/04/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA)DIARIA PARA C.GRANDE,FINALIDA-DE CONDUZIR O DIRETOR SUPERIN-TENDENTE,16/04(DE 7hs A 16hs ) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00963 | 17/04/2009 | 149.30 | 149.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2008, CONF.REQUERIMENTO,PARECER 194/2009-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003268774440 | RICARDO ALESSANDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00964 | 22/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, PARA A DIRETORIA ADMI-NISTRATIVA DESTE ORGAO, NO PE-RIODO DE 12(DOSE)MESES APARTIRDE 12/03/09,CONF.MEMO 009/2009ASI,SOLICITACAO-JC E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 22/04/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE TRATAR ASSUNTOS ADMINIS-TRATIVOS DA CIRETRAN,31/03(7hsA 01/04(7hs) | 00039564479487 | IVALDO ALVES SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 22/04/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOUSA E CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADOS,01/04/(6hs)A 02/04(6hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 23/04/2009 | 9090.00 | 9090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 06(SEIS)VEICULOS PARA ESTE ORGAOREF.AO MES DE JANEIRO/09, CONFREQUERIMENTO-LOCALIZA, RESERVA144,ATA DE REG.42/07-SEAD,CONT31/2008-AJ,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 23/04/2009 | 9090.00 | 9090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 06(SEIS)VEICULOS PARA ESTE ORGAOREF.AO MES DE FEVERIEO-2009,CONF. REQUERIMENTO-LOCALIZA ,RESERVA 144, CONTRATO 31/2008-ATA REG. PRECO42/07-SAD, PARE-CER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00969 | 23/04/2009 | 80.97 | 80.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2008, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 156/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046696253491 | IONE SILVA DE MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00970 | 27/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAcCE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/BP, REF.AO MES DE MAR-CO/2009, CONF.RESERVA 93,CONVENIO 007/2003-AJ, PARCER-ASPLANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00971 | 27/04/2009 | 465.00 | 465.00 | vALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE MAR-CO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DF ,RESERVA 93,CONVENIO 007/03-AJ,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00972 | 27/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF. AO MES DE MARCO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DF ,RESERVA 93,CONVENIO 007/03-AJ,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00973 | 27/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB,REF.AO MES DEMARCO/2009, CONF.MEMO S/N/2009DF,RESERVA 93,CONVENIO 007/03,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS A-NEXOS | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00974 | 27/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB,REF. AO MES DE MARCO/2009, CONF.MEMO S/N/09-DF ,RESERVA 93,CONVENIO 007/03,PA-RECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00098297155404 | FRANCISCO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00975 | 27/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB,REF.AO MES DEMARCO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DFRESERVA 93,CONVENIO 007/03-AJ,PARECER-ASPLAN DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00976 | 27/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF.AO MES DE MAR-CO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 93,CONVENIO 007/2003-AJ,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00060117877468 | ANTONIO VICENTE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00977 | 27/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF.AO MES DE MAR-CO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 93,CONVENIO 007/03-AJ,PARESER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00003461357456 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00978 | 27/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEMARCO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 93,CONVENIO 007/03-AJ,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00979 | 27/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEMARCO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 93, CONVENIO 007/03AJ,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00980 | 27/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUIZA/PB, REF. AO MESDE MARCO/2009,CONF.MEMO S/N/09DF,RESERVA 93,CONVENIO 007/03,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00003194330489 | EDVALDO DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 28/04/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,22/04(7hs)A 25/04(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 28/04/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR SERVICOS DETERMINADOS PELA PORTA-RIA 52/2009,22/04(7hs)A 25/04/(7hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 28/04/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR SERVICOS DETERMINADOS PELA PORTA-RIA 52/2009,22/04(7hs)A 25/04/(7hs) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 28/04/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR SERVICOS DETERMINADOS PELA PORTA-RIA 52/2009,22/04(7hs)A 25/04/(7hs) | 00015145999453 | ANTONIO OLEGARIO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 28/04/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA PARA MAMANGUAPE,FINALI-DADE REALIZAR AUDIENCIA DE CONCILIACAO,22/04(de 8hs as 18hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 28/04/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA PARA MAMANGUAPE,FINALI-DADE CONDUZIR ADVOGADO, 22/04/(de 8hs as 18hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00987 | 28/04/2009 | 20460.00 | 20460.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIA-RIOS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE ABRIL/2009, CONF. MEMO 139/2009-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00005906048480 | LUCAS HENRIQUES DUARTE MARQUES E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00991 | 28/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2009,CONF.MEMO S/N/2009-DF,RESERVA 146,CONVENIO007/03-AJ,PARECER-ASPLAN E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00068652976449 | ANTONIO TARCISIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00992 | 28/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 146, CONVENIO007/2003-AJ,PARECER-ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00993 | 28/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 146, CONVENIO007/03-AJ,PARECER-ASPLAN E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00071454721472 | EDILSON DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00994 | 28/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2009, CONF. MEMOS/N/09-DF,RESERVA 146,CONVENIO007/03-AJ,PARECER-ASPLAN E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00002955621455 | GERMANO JUNIOR FREIRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00995 | 28/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GHRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2009, CONF. MEMOS/N/09-DF,RESERVA 146,CONVEMIO007/03-AJ,PARECER-ASPLAN E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00032348690497 | IVAN HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00996 | 28/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2009, CONF. MEMOS/N/09-DF,RESERVA 146,CONVENIO007/03-AJ,PARECER-ASPLAN E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00020521626404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00997 | 28/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2009, CONF. MEMOS/N/09-DF,RESERVA 146,CONVENIO007/03-AJ,PARECER-ASPLAN E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00998 | 28/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2009, CONF. MEMOS/N/09-DF,RESERVA 146,CONVENIO007/03-AJ,PARECER-ASPLAN E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00999 | 28/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2009, CONF. MEMOS/N/09-DF,RESERVA 146,CONVENIO007/03-AJ,PARECER-ASPLAN E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01000 | 28/04/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2009, CONF. MEMOS/N/09-DF,RESERVA 146,CONVENIO007/03-AJ,PARECER-ASPLAN E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00040847802604 | SEVERINO GOIANA DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00988 | 28/04/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO,DO MESDE ABRIL/2009, CONF. MEMO 138/2009-DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00989 | 28/04/2009 | 555206.26 | 555206.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DE ABRIL/2009CONF. MEMO 140/2009-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01003 | 29/04/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A JE-TONS DE REUNIOES DA JARI/DETRA(PRESIDENTE)DO MES DE MARCO/09CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMONo.218/09-JARI E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01004 | 29/04/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A JE-TONS DE REUNIOES DA JARI/DETRA(MEMBRO)DO MES DE MARCO/2009 ,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO219/09-JARI E DOCUMENTOS ANEXO | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01005 | 29/04/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A JE-TONS DE REUNIOES DA JARI/DETRA(MEMBRO)DO MES DE MARCO/2009 ,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO220/2009-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 01006 | 29/04/2009 | 39750.00 | 39750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA DESARMADA OSTENSIVADESTE ORGAO, CIRETRANS E POS-TOS DE TRANSITO, REF. AO MESDE MARCO/09, CONF. SOLICITACAOACAO,RESERVA 132, CONTRATO 10/2008AJ, PARECER-ASPLAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 24404642000114 | ACAO SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01001 | 29/04/2009 | 87465.43 | 87465.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE FEVEREI-RO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DPDRESERVA 109, PARECER-ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01002 | 29/04/2009 | 88178.71 | 88178.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE MARCO/09CONF. MEMO S/N/09-DPD, RESERVA109, PARECER-ASPLAN E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01017 | 30/04/2009 | 5838.53 | 5838.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL P/OS VEICULODA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09CONF.SOLICITACAO-RL, PARECERES22/09AESP/ASPLAN-654/09,DESPA-CHO-AJ,JUSTIFICATIVA-DS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606003354 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01020 | 30/04/2009 | 24137.35 | 24137.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL P/OS VEICULOSDA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09,CONF.SOLICITACAO-PL ,PARECERS 21/09-AESP/653/09-ASPDESPACHOS-AJ,JUSTIFICATIVA-A JE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01021 | 30/04/2009 | 6557.26 | 6557.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULODA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE,REF. AO MES DE JANEIRO/09,CONFSOLICITACAO-PL,PARECERES-AESP,ASPLAN,JUSTIFICATIVA-DS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606003354 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 30/04/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA PARA SOLEDADE,FINALIDA-DE VERIFICAR INSTALACOES PARAFUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DOPOSTO DE TRANSITO,25/03(13hs a18:15HS) | 00002513595491 | GENILSON ASSIS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 30/04/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA PARA SOLEDADE,FINALIDA-DE CONDUZIR CHEFE DA CIRETRAN25/03(13hs as 18:15HS) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 30/04/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA DE AREIA PARA J. PESSOAFINALIDADE RECEBER MATERIAL DEEXPEDIENTE,13/04(7hs as 17hs) | 00079817823415 | BRUNO HENRIQUES DE A.MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 30/04/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO COM SERVIDORES PARA TRATAR PENDENCIAS AD-MINISTRATIVAS E OPERACIONAIS,15/04(de 07hs as 18 hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 30/04/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO COM SERVIDORES PARA TRATAR PENDENCIAS AD-MINISTRATIVAS E OPERACIONAIS,15/04(de 7hs as 18hs) | 00038668637487 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 30/04/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,15/04( de 7hsas 18hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01013 | 30/04/2009 | 33096.00 | 33096.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.758( DOISMIL SETESCENTOS E CINQUENTA EOITO)EXAMES DE APTIDAO FISICAE MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM CAM-PINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODODE 20/02 A 31/03/09, CONF. RE- | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01018 | 30/04/2009 | 2952.00 | 2952.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 246 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,EM CAJAZEIRAS,REF.AO PERIODO 20/01 A 19/02/09,CONF.MEMO S/N/09,SOLICITACAO-CILMET ,RESERVA 83,PARECER-ASPLAN E DO | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01019 | 30/04/2009 | 1370.00 | 1370.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 137(CENTO ETRINTA E SETE)EXAMES DE APTIDAFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERIM. P/DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMJP,REF.AO MES DE MARCO/09,CONFSOLICITACAO-MEDTRANS, RESERVA89,CONTRATO 90/03-AJ, PARECER | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01015 | 30/04/2009 | 10956.00 | 10956.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 913 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIP/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO ,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, EM CAMPINA GRANDE,CONFSOLICITACAO-CLIMETRAF, RESERVA111,CONTRATO 95/03-AJ, PARECERASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01016 | 30/04/2009 | 227128.79 | 227128.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO P/O 13o.DECIMO TERCEIROSALARIO(4/12 AVOS)DESTE ORGAO,CONF. MEMO 141/2009-DRH ANEXOS | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01014 | 30/04/2009 | 184812.96 | 184812.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERV.DE INFORM.SIST.INTEGRAINTERN.ESTRUT.DE REDE ARMAZEN.E OPERACIONAL E DE RECURSOS HUMNUS DESTE ORGAO,REF.AO PERIO-DO DE:21/02 A 20/03/09,CONF.OF101/09/DIRAF/GEFIC,RESERVA 115CONT.99/03-AJ,PARECER-ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01022 | 04/05/2009 | 8316.00 | 8316.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 693(SEISCENTOS E NOVENTA E TRES)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EM JOAO PESSOA/PB,REF.AO PERIODO DE:20 A 28/02 EO MES DE MARCO/2009,CONF, OFIC | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01023 | 04/05/2009 | 8710.00 | 8710.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 871(OITOCENTOS E SETENTA E UM)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EN CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,NA SEDE-JP,REF.AO PERIODO DE:17/02 A 31/03/09,CONF,MEMO S/N/09-DO,RESERVA 84,CONTRA | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01024 | 04/05/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REGENCIA MUSICADO CORAL DESTE ORGAO, REF. AOMES DE MARCO/2009,CONF.REQUERIMENTO,RESERVA 94,CONTRATO 27/2007-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01025 | 04/05/2009 | 94.58 | 94.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGUROS DOS ESTAGIARIOS DESTE ORGAO, DO MES DE MARCO/2009,CONFMEMO 16/09-SSD E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 33608308002893 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01026 | 04/05/2009 | 21831.60 | 21831.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCAC.,PORGRAM.OPRER.E MANUT.DE CANAIS DIGIT.DE UNID.DE RESP.AUDIVEL(URA )PERMIT.O ACES.AS INFORM.DE VEICULOS E CONDUT.DESTE ORGAO,REFAO PERIODO DE 21/03 A 20/04/09CONF.SOLICITACAO-PROSOFT,RESERVA 92,CONT.14/07-AJ E DOCUMEN- | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 01027 | 04/05/2009 | 52514.81 | 52514.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS NA MANUTENCAO DALIMPEZA E CONSERVACAO DESTE ORGAO, REF. AO MES DE MARCO/2009CONF.SOLICITACAO-EMPRESS,RESERVA 122,CONTRATO 46/2008-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01029 | 04/05/2009 | 614.41 | 614.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA SE-DE/JP, CIRETRANS, POSTO DETRANSITO, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009,CONF.MEMOS S/NDPD, RESERVA 107 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01030 | 04/05/2009 | 1185.70 | 1185.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE:03/02 A 03/03/09.CONFRESERVA 108, FATURA E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01031 | 04/05/2009 | 297.56 | 297.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO,REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009, CONF. RESERVA105,FATURAS E PROCESSOS ANEXOS | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01032 | 04/05/2009 | 173.32 | 173.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA PEDRAS DE FOGO/PB.REF. AO MES DE MARCO/2009,CONFMEMO S/N/09-DF, RESERVA 102 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01033 | 04/05/2009 | 13427.69 | 13427.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2009,CONF. MEMOSS/N/09-DF, RESERVA 103,FATURASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01034 | 04/05/2009 | 49660.82 | 49660.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO, ARQUIVODE GRANDE PORTE, CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO,REF. AO MESDE MARCO/2009,CONF.MEMO S/N/09DF,RESERVA 104,FATURAS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01035 | 04/05/2009 | 1062.32 | 1062.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSE POSTOS DE TRANSITO, REF. AOMES DE MARCO/2009, CONF. MEMOSS/N/09-DF,RESERVA 104, FATURASPROCESSOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01036 | 04/05/2009 | 66.95 | 66.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DEFOGO/PB, REF. AO MES DE MARCO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DPD, RE-SERVA 104 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01037 | 04/05/2009 | 114.47 | 114.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO(ITAMBE/PB)REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF.MEMO S/N/09DPD, RESERVA 109 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01028 | 04/05/2009 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 9a.E 10a. PARCELAS DO CURSO DEPROMACAO DE SAUDE E PREVENCAOAO USO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, P/05 FUNCIONARIOS DESTEORGAO, CONF.MEMO 085/09-SSD EDOCUMENTOS ANEXOS. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01051 | 05/05/2009 | 323.82 | 323.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE BELEM/PB,REFAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DPD,RESERVA 109 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01052 | 05/05/2009 | 6411.41 | 6411.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 13/02 A 13/03/09,CONFMEMO S/N/09-DPD,RESERVA 108 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01053 | 05/05/2009 | 3358.43 | 3358.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO,REF.AOS MESES DE:MAR-CO E ABRIL/2009, CONF.MEMOS S/N/09-DF,RESERVA 105 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01054 | 05/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE SOUSA/PB ,REF. AO MES DE JANEIRO/09,CONFMEMO S/N/09-DF E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01046 | 05/05/2009 | 5483.67 | 5483.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO MESDE MARCO/2009,CONF.MEMO S/N/09DPD,RESERVA 106 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 05/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR PROVAS PARA OBTEN-CAO DE CNH.16/04(07hs as 18hs) | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 05/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR PROVAS PARA OBTEN-CAO DE CNH.16/04(07hs as 18hs) | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 05/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR PROVAS PARA OBTEN-CAO DE CNH.16/04(07hs as 18hs) | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 05/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO DE EXA-MES, DATA 16/04(07hs as 18hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 05/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR PROVAS PARA OBTEN-CAO DE CNH.16/04(07hs as 18hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 05/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR PROVAS PARA OBTEN-CAO DE CNH.16/04(07hs as 18hs) | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 05/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR PROVAS PARA OBTEN-CAO DE CNH.16/04(07hs as 18hs) | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 05/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR PROVAS PARA OBTEN-CAO DE CNH.16/04(07hs as 18hs) | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 05/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA ITABAIANA,FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO DE EXA-MES, DATA 16/04(07hs as 18hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 05/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR PROVAS PARA OBTEN-CAO DE CNH.16/04(07hs as 18hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 05/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR PROVAS PARA OBTEN-CAO DE CNH.16/04(07hs as 18hs) | 00039543153434 | MARIA DA LUZ DE MELO UCHOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 05/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR PROVAS PARA OBTEN-CAO DE CNH.16/04(07hs as 18hs) | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01079 | 05/05/2009 | 184812.96 | 184812.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA NOSISTEMA INTEG.,INTERN.,ESTRUT.DE REDE,ARMAZENAM.E OPERAC. EDE RECURS.HUMANOS DESTE ORGAO,REF.AO PERIODO DE 21/03 A 20/04/09,CONF. OF.151/2009/DIRAF/GEFIC,RESERVA 115,CONTRATO 99/2003-AJ E DOCUMETOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01055 | 05/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,LOURIVAL PINTO RAMALHO, 30o.(TRIGESIMA)PARCELA, CONF. MEMO106/09-DRH ANEXO. | 00005179151465 | FRANCISCA FRANCA RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01056 | 05/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,JOAO FRANCISCO M DE SOUSA,30o.(TRIGESIMA)PARCELA, CONF. MEMO110/2009-DRH ANEXO. | 00016062159491 | MARIA TEREZA C R DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01057 | 05/05/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO ,30o.(TRIGESIMA)PARCELA,CONF.MEMO 126/2009-DRH ANEXO. | 00000954582470 | ELVIS HONORIO CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01058 | 05/05/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO ,30o.(TRIGESIMA)PARCELA,CONF.MEMO 1280/2009-DRH ANEXO. | 00001367858402 | HELISANGELA GONCALVES HONORIO CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01059 | 05/05/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO ,30a.(TRIGESIMA)PARCELA,CONF.MEMO 125/2009-DRH ANEXO. | 00000949227480 | EDSON HONORIO CORDEIRO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01060 | 05/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,JOSE NILDO PESSOA, 30a.(TRIGE-SIMA)PARCELA,CONF. MEMO 103/09DRH ANEXO. | 00020490984487 | MARIA DE FATIMA MAIA PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01061 | 05/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,MARINALDO VICENTE DE SOUSA,30a(TRIGESIMA)PARCELA, CONF. MEMO107/2009-DRH ANEXO. | 00003218077400 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL ALMEIDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01062 | 05/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,GERALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA ,30a.(TRIGESIMA)PARCELA,CONF.MEMO 108/2009-DRH ANEXO. | 00016100603420 | ILZENETE ARRUDA NEVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01063 | 05/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO ,30a.(TRIGESIMA)PARCELA,CONF.MEMO 124/2009-DRH ANEXO. | 00030850029449 | HILDA GONCALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01064 | 05/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,ADAUTO GALDINO LUSTOSA, 30o.(TRIGESIMA)PARCELA, CONF. MEMO121/2009-DRH ANEXO. | 00011203129491 | EULINA ALVES LUSTOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01065 | 05/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORAESTEFANIA LEOPOLDINA SILVA MARTINS,30a.(TRIGESIMA) PARCELA,CONF. MEMO 115/2009-DRH ANEXO. | 00007557183487 | EDSON JUVENAL MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01066 | 05/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORAEUDE FERREIRA DA SILVA, 30o.(TRIGESIMA)PARCELA, CONF. MEMO118/2009-DRH ANEXO. | 00002168724300 | LUIZ FERREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01067 | 05/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,WILLAME XAVIER DE ARAUJO, 30o.(TRIGESIMA)PARCELA, CONF. MEMO111/2009-DRH ANEXO. | 00071438793472 | MARIA CLEA BARBOSA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01068 | 05/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,AGENOR BERTO DA SILVA, 30o.(TRIGESIMA)PARCELA, CONF. MEMO113/2009-DRH ANEXO. | 00013645706453 | REVALNETE ALBUQUERQUE DUARTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01069 | 05/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,ORISVALDO JOSE TORRE DE MELO ,30a.(TRIGESIMA)PARCELA,CONF.MEMO 117/2009-DRH ANEXO. | 00020546688420 | NIVIA MARIA FERNANDES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01070 | 05/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,JOSE MORAES, 30a.(TRIGESIMA )PARCELA, CONF. MEMO 116/09-DRHANEXO. | 00042448611491 | MANUELA AUGUSTA VALENTE DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01071 | 05/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,AUGUSTO ALVINO DA SILVA, 30o.(TRIGESIMA)PARCELA, CONF. MEMO109/2009-DRH ANEXO. | 00029940214472 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01072 | 05/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,JOAO GUILHERME PEREIRA FREIRA,30a.(TRIGESIMA)PARCELA, CONF.MEMO 114/2009-DRH ANEXO. | 00088424430425 | VIVIANE SPENCER DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01073 | 05/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,VALDOMIRO MAGALHAES, 30a.(TRI-GESIMA) PARCELA, CONF.MEMO 129/2009-DRH ANEXO. | 00002723042472 | VALQUIRIA ANDRADE MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01074 | 05/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,AROALDO NOYA LEAL FILHO, 30o.(TRIGESIMA)PARCELA, CONF. MEMO119/2009-DRH ANEXO. | 00004293682406 | TERESINHA DE ALENCAR NOYA LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01075 | 05/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,RUBERVAL ANTONIO SOARES, 30o.(TRIGESIMA)PARCELA, CONF. MEMO104/2009-DRH ANEXO. | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01076 | 05/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,JOSE CLAUDIO CABRAL,30a.(TRIGESIMA)PARCELA, CONF. MEMO 122/2009-DRH ANEXO. | 00075995379453 | MARIA LUCIA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01077 | 05/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO ,30a.(TRIGESIMA)PARCELA, CONF.MEMO 127/2009-DRH ANEXO. | 00001367861462 | EMERSON GONCALVES HONORIO CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01078 | 05/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,JOSE FRANCISCO RAIMUNDO, 30o.(TRIGESIMA)PARCELA, CONF. MEMO112/2009-DRH ANEXO. | 00020430175434 | MARIA FRANCISCA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 06/05/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS, UIRAUNAPOMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTO,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA PARA OBTENCAO CNH.04/05(7hs)A 09/05(14hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 06/05/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS, UIRAUNAPOMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTO,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA PARA OBTENCAO CNH.04/05(7hs)A 09/05(14hs) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 06/05/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS, UIRAUNAPOMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTO,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA PARA OBTENCAO CNH.04/05(7hs)A 09/05(14hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 06/05/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS, UIRAUNAPOMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTO,FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO DEEXAMES,04/05(7hs)A 09/05(14hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 08/05/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,POMBAL,CAJAZEIRAS ESOUSA,FINALIDADE FISCALIZAR ASOBRAS DE RECUPERACAO E REFORMADOS PREDIOS DAS CIRETRANS,DATA04/05(7hs)A 08/05(7hs) | 00060173440487 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 08/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,POMBAL,CAJAZEIRAS ESOUSA,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,04/05(7hs) A08/05(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 08/05/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CURSO DE EXAMINADOR DETRANSITO,23/02(7hs)A 26/02(7hs | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 08/05/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CURSO DE EXAMINADOR DETRANSITO,23/02(7hs)A 26/02(7hs | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 08/05/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CURSO DE EXAMINADOR DETRANSITO,23/02(7hs)A 26/02(7hs | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 08/05/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR AS SERVIDORAS,23/02(7hs) A26/02(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 08/05/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, PATOSCAJAZEIRAS,FINALIDADE APLICARPROVAS LEGISLACAO(COORDENADORA04/05(7hs)A 09/05(7hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 08/05/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, PATOSCAJAZEIRAS,FINALIDADE APLICARPROVAS LEGISLACAO,04/05(7hs) A09/05(7hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 08/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, PATOSCAJAZEIRAS,FINALIDADE APLICARPROVAS DE LEGISLACAO,04/05(7hsA 09/05(7hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 08/05/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, PATOSCAJAZEIRAS,FINALIDADE COORDE-EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, DE04/05(7hs)A 09/05(7hs) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 08/05/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, PATOSCAJAZEIRAS,FINALIDADE APLICAREXAMES DIRECAO VEICULAR,04/05/(7hs)A 09/05(7hs) | 00033484392487 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 08/05/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, PATOSCAJAZEIRAS,FINALIDADE APLICAREXAMES DIRECAO VEICULAR,04/05/(7hs)A 09/05(7hs) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 08/05/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, PATOSCAJAZEIRAS,FINALIDADE APLICAREXAMES DIRECAO VEICULAR,04/05/(7hs)A 09/05(7hs) | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 08/05/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, PATOSCAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIRCOMISSAO DE EXAMES,04/05(7hs)A09/05(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 08/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR TESTE PSICOTECNICOEM CANDIDATOS A CNH.03/04(07hsas 18hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 08/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR TESTE PSICOTECNICOEM CANDIDATOS A CNH.03/04(07hsas 18hs) | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 08/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA SAPE COM FINALIDA-DE COORDENAR PROVAS LEGISLACAOTRANSITO,24/04(7hs as 18hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 08/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA SAPE COM FINALIDA-DE APLICAR PROVAS LEGISLACAOTRANSITO,24/04(7hs as 18hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 08/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA SAPE COM FINALIDA-DE APLICAR PROVAS LEGISLACAOTRANSITO,24/04(7hs as 18hs) | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 08/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA SAPE COM FINALIDA-DE COORDENAR PROVAS DE DIRECAOVEICULAR,24/04(7hs as 18hs) | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 08/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA SAPE COM FINALIDA-DE APLICAR PROVAS DE DIRECAOVEICULAR,24/04(7hs as 18hs) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 08/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA SAPE COM FINALIDA-DE APLICAR PROVAS DE DIRECAOVEICULAR,24/04(7hs as 18hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 08/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA SAPE COM FINALIDA-DE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES24/04(7hs as 18hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 08/05/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, SAOBENTO,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE COORDENAR PROVAS LEGISLA-CAO,13/04(7hs)A 18/04(14hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 08/05/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, SAOBENTO,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR PROVAS LEGISLA-CAO,13/04(7hs)A 18/04(14hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 08/05/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, SAOBENTO,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR PROVAS LEGISLA-CAO,13/04(7hs)A 18/04(14hs) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 08/05/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, SAOBENTO,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE COORDENAR PROVAS DE DIRE-CAO VEICULAR,13/04(7hs)A 18/04(14hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 08/05/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, SAOBENTO,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR PROVAS DE DIRE-CAO VEICULAR,13/04(7hs)A 18/04(14hs) | 00013287818449 | VALDEBERTO NILTON P MAXIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 08/05/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, SAOBENTO,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR PROVAS DE DIRE-CAO VEICULAR,13/04(7hs)A 18/04(14hs) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 08/05/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, SAOBENTO,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE CONDUZIR COMISSAO DE EXA-MES,13/04(7hs)A 18/04(14hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 08/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA C.GRANDE,FINALIDA-DE ATENDER CHAMAMENTO DA 1 VA-RA DA FAZENDA,23/04(9hs as 18h | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01118 | 08/05/2009 | 16591.43 | 16591.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REMESSA ECONOMICA E EXPRESSA DESTE ORGAO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS-ECT E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 08/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA C.GRANDE,FINALIDA-DE CONDUZIR ADVOGADO, DATA DE23/04( 9hs as 18hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01125 | 08/05/2009 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO EPREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE REFRIG.E APARELHOS DEAR-CONDICIONADOS DESTE ORGAO ,REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF.SOLICITACAO-RN,RESERVA 97,CON-TRATO 05/2005-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01119 | 08/05/2009 | 6264.02 | 6264.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO)TERCEIRO SALARIO/09 EO 1/3 DE FERIAS CONST.DO PERIODO AQUISIT.2007/08 E 2008/2009CONF.REQUERIMENTO, PARECER- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01120 | 08/05/2009 | 1378.08 | 1378.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 13O.(DECIMO) TER-CEIRO SALARIO/2009 E 1/3 DE FERIAS CONST.DO PERIODO AQUISIT.2007/2008 E 2008/2009,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 164/09-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01121 | 08/05/2009 | 15.69 | 15.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE JACARAU/PB, REF.AOMES DE ABRIL/2009, CONF. MEMOS/N/09-DF, RESERVA 104 E FATU-RA ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01122 | 08/05/2009 | 151.68 | 151.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE SOUSA/PB ,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DF E FATURAANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01124 | 08/05/2009 | 107.81 | 107.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE:SAPE EPOMBAL/PB, REF.AO MES DE ABRIL2009, CONF. MEMOS S/N/09-DF EFATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01126 | 08/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE MATARACA/PB,REFAO MES DE ABRIL/2009,CONF.MEMOS/N/09-DF, RESERVA 68,CONTRATO18/2007-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00077552695404 | JONAS MARINHO ESPINELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01127 | 08/05/2009 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BAYEUX/PB, REF.AO MES DE ABRIL/2009,CONF.MEMOS/N/09-DF, RESERVA 55,CONTRATO14/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01128 | 08/05/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, REF. AO MES DEABRIL/09, CONF. MEMO S/N/09-DFRESERVA 76, CONTRATO 26/06- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01129 | 08/05/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB, REFAO MES DE ABRIL/09, CONF. MEMOS/N/09-DF, RESERVA 72,CONTRATO41/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01130 | 08/05/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF, RESERVA 71, CONTRATO13/2008-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00028222350404 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01131 | 08/05/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BONITO DE SANTAFE/PB, REF.AO MES DE ABRIL/09,CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA59, CONTRATO 28/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030257719415 | MARIA FERNANDES DE JESUS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01132 | 08/05/2009 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AO MES DE ABRIL/09 ,CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA67, CONTRATO 21/2008-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01133 | 08/05/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADE INGA/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF, RE-SERVA 75, CONTRATO 34/09-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01134 | 08/05/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADE POMBAL/PB, REF.AO MES DE A-BRIL/2009,CONF. MEMO S/N/09-DFRESERVA 70, CONTRATO 13/08- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01135 | 08/05/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO SANTA RITA/PB, REFAO MES DE ABRIL/2009, CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA 74, CON-TRATO 38/2005-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01136 | 08/05/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB, REF.AO MES DE ABRIL/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF,CON-TRATO 17/2008-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01115 | 08/05/2009 | 233.00 | 233.00 | VALOR AMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA NAMOTO DE PLACA MOK-5419, PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONF. MEMOS/N/09-ST E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08336562000112 | CENTER MOTO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01117 | 08/05/2009 | 760.40 | 760.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA A MOTO DE PLACA-MOK 5419, PERTENCENTE A ESTEORGAO, CONF. MEMO S/N/09-ST EORCAMENTOS ANEXOS. | 08336562000112 | CENTER MOTO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01123 | 08/05/2009 | 324648.43 | 324648.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONARIODESTE ORGAO 31a.(TRIGESIMA PRIMEIRA)PARCELA, CONF. MEMO 144/2009-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01137 | 11/05/2009 | 996.87 | 996.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO,DO MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2005, CONF. MEMO S/N/09DF E DOCUMENTOS DA PREVIDENCIASOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01158 | 12/05/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIRO/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2009, CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 81,CONTRATO 12/05-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01159 | 12/05/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB,REF. AO MES DE ABRIL/2009,MEMO S/N/09-DF,RESERVA 58,CONT29/05-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01160 | 12/05/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE ESPERANCA/PB, REFAO MES DE ABRIL/09, CONF. MEMOS/N/09-DF, RESERVA 63, CONTRAT19/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01161 | 12/05/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE INGA/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2009, CONF. MEMOS/N/09-DF, RESERVA 64, CONTRAT24/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01162 | 12/05/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,REF.AO MES DE ABRIL/09,CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA54, CONTRATO 19/2007-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01163 | 12/05/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB, REF.AO MES DE ABRIL/09CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA65,CONTRATO 23/07-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01164 | 12/05/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB, REF.AO MES DE ABRIL/09CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA61, CONTRATO 18/2008-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042754968415 | MARIA DA GUIA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01168 | 12/05/2009 | 41068.96 | 41068.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE ABRIL/2009, CONF. MEMO 145/2009-DRH E GUIA DA PREVIDENCIASOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 12/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA RIO TINTO,MAMANGUAPE,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA PARA OBTENCAO CNH.11/05(7hs)A 13/05(14hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 12/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVO,DE 07/05(7hs)A 08/05(7hs) | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 12/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE ARARUNA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,04/05(7hs)A 05/05(7hs) | 00025215345449 | MARIO NOVAES DA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 12/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE POMBAL PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,27/04(7hs)A 28/04(7hs) | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 12/05/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA DE MATARACA PARA J.PES-SOA COM FINALIDADE RECEBAR MA-TRIAL DE EXPEDIENTE DO POSTO DE TRANSITO,28/04(7hs as 18hs) | 00078985560468 | TEREZINHA PADILHA DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 12/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA SOUSA,COM FINALIDADE ATENDER CHAMAMENTO DA IV VARA DE SOUSA,11/05(7hs as 18hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 12/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA PARA SOUSA,COM FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADO,11/05(7hsas 18hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 12/05/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA RIO TINTO,MAMANGUAPE,FINALIDADE CONDUZI PSICOLOGAS,DATA11/05(7hs)A 13/05(14hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01150 | 12/05/2009 | 7176.00 | 7176.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 598(QUINHENTOS E NOVENTA E OITO)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NA CIDADE DE PATOS/PB,REF.AO MES DE MARCO/09,CONFMEMO 03/09-OP,RESERVA 85,CONT. | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 12/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA RIO TINTO,MAMANGUAPE,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA PARA OBTENCAO CNH.20/05(7hs) A 22/05(14hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 12/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA RIO TINTO,MAMANGUAPE,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA PARA OBTENCAO CNH.20/05(7hs)A 22/05(14hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 12/05/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA RIO TINTO,MAMANGUAPE,FINALIDADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS20/05(7hs)A 22/05(14hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 12/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,POMBAL,CAJAZEIRAS ESAO JOSE DE PIRANHAS,FINALIDA-DE EXECUTAR ACOES NA AREA IN-FORMATICA,04/05(7hs)A 08/05(7h | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 12/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,POMBAL,CAJAZEIRAS ESAO JOSE DE PIRANHAS,FINALIDA-DE EXECUTAR ACOES NA AREA IN-FORMATICA,04/05(7hs)A 08/05(7h | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 12/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA RIO TINTO,MAMANGUAPE,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA PARA OBTENCAO CNH.11/05(7hs)A 13/05(14hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 12/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,POMBAL,CAJAZEIRAS ESAO JOSE DE PIRANHAS,FINALIDA-DE CONDUZIR SERVIDORS,04/05(7hA 08/05(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01169 | 12/05/2009 | 3348.00 | 3348.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS DOSALBERGADOS NESTE ORGAO, REF.AOMES DE ABRIL/2009, CONF. MEMO145/2009-DRH E GUIA DA PREVI-DENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 01156 | 12/05/2009 | 111.87 | 111.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE AREIA E DOPOSTO DE TRANSITO DE SOLEDADE,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONF.MEMO S/N/09-DF E FATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01165 | 12/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,BENTO JARDELINO DA COSTA(30a )PARCELA,CONF. MEMO 105/09- DRHANEXO. | 00042382289449 | FRANCISCA MELLO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01166 | 12/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORAGLAURA DE OLIVEIRA BARROS,(30aPARCELA, CONF. MEMO 123/09-DRHANEXO. | 00002322870404 | INALDO CALDAS BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01167 | 12/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,IREMA A PEDRO DA SILVA,(30a. )PARCELA, CONF. MEMO 120/09-DRHANEXO. | 00056790198415 | JULIA BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01148 | 12/05/2009 | 2393.60 | 2393.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.408(UM MIQUATROCENTOS E OITO) VALESTRANSPORTES P/SERVIDORES QUETRABALHAM NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE ABRIL/2009,CONF. MEMO 87/09-DRH E RESERVA 123 ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01144 | 12/05/2009 | 664.40 | 664.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 352(TRESEN-TOS E CINQUENTA E DOIS) VALESTRANSPORTES P/SERVIDORES QUERESIDEM EM BAYEUX, CABEDELO ESANTA RITA/PB, REF. AO MES DEABRIL/2009, CONF,MEMO 89/2009-DRH E RESERVA 126 ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01146 | 12/05/2009 | 8553.60 | 8553.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4752(QUATROMIL SETESCENTOS E CINQUENTA EDOIS)VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES QUE RESIDEM EM JP, TRA-BALHAM NA SEDE, REF. AO MES DEABRIL/2009, CONF. MEMO 90/2009DRH E RESERVA 124 ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01171 | 13/05/2009 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO EPREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE REFRIG.E APARELHOS DEAR-CONDICIONADOS DESTE ORGAO ,REF. AO MES DE ABRIL/09, CONF.REQUERIMENTO-RN,RESERVA 97,CONTRATO 005/05-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01174 | 13/05/2009 | 369.76 | 369.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE E DA CASA DACIDADANIA-DETRAN, NO SHOPPINGLUIZA MOTTA,REF.AO MES DE ABRI/09, CONF. MEMO S/N/09-DF, RE-SERVA 103 E FATURAS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01175 | 13/05/2009 | 3041.08 | 3041.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO MESDE ABRIL/09,CONF.MEMO S/N/2009DPD, RESERVA 106,FATURAS AGRU-PADAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01176 | 13/05/2009 | 831.59 | 831.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO E CIRETRAN DE GUARABIRA/PB,REF.AO MES DE ABRIL/09,CONFMEMO S/N/09-DPD,RESERVA 107 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01177 | 13/05/2009 | 130.68 | 130.68 | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE BELEM/PB,REFAO MES DE ABRIL/2009, CONF. MEMO S/N/09-DPD,RESERVA 109 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 01173 | 13/05/2009 | 18000.04 | 18000.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE MARCO/2009,CONF.REQUERIMENTO-LVME, RESERVA 110,CONTRATO 25/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01172 | 13/05/2009 | 85793.55 | 85793.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DE CIRCUITOS DE DADOS DESTE ORGAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/09,CONFMEMO S/N/09-DPD, FATURAS AGRU-PADAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01180 | 14/05/2009 | 6173.00 | 6173.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE:13/03 A 13/04/09,CONFMEMO S/N/09-DPD,RESERVA 108 EFATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01181 | 14/05/2009 | 324.82 | 324.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE:PEDRAS DE FOGO(ITAMBE), REF. AOMES DE MARCO/2009, CONF. MEMOSS/N/09-DPD;018/09-PTPF E FATU-RA ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01183 | 14/05/2009 | 744.13 | 744.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE:ARARUNA,PATOS E DO POSTO DETRANSITO DE MATARACA, REF. AOMES DE ABRIL/09, CONF. MEMO S/N/09-DPD, RESERVA 104 E FATUASANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01187 | 14/05/2009 | 79.28 | 79.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE PRINCESAIZABEL E DOS POSTOS DE TRANSI-TO DE:BONITO DE SANTA FE E BA-NANEIRAS,REF. AO MES DE ABRIL/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 105 E FATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01190 | 14/05/2009 | 191.99 | 191.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO DEPOSITO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFADO)DESTE ORGAO,DACIRETRAN DE AREIA E DOS POSTOSDE TRANSITO DE SANTA HELENA EUIRAUNA,REF.AO MES DE ABRIL/09CONF.MEMO S/N/09-DF, RESERVA105 E FATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01192 | 14/05/2009 | 80.06 | 80.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE ESPERANCAE DOS POSTOS DE TRANSITO DE JERICO E LAGOA DE DENTRO,REF. AOMES DE ABRIL/09,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 105 E FATURAS A-NEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01198 | 14/05/2009 | 1258.92 | 1258.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 03/03 A 03/04/09,CONFMEMO S/N/09-DPD,RESERVA 108 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01201 | 14/05/2009 | 42.37 | 42.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE ESPERANCA/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2009, CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 104 E FATURA ANEXOS | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01202 | 14/05/2009 | 97.92 | 97.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE COREMAS/PB,REF. AOMES DE ABRIL/2009, CONF. MEMOS/N/09-DF,RESERVA 104 E FATURAANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01204 | 14/05/2009 | 373.18 | 373.18 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM CONSUMO DE A-GUA DA CIRETRAN DE SOUSA/PB ,REF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF,GD-10 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01211 | 14/05/2009 | 14120.00 | 14120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.214(UM MIL E DUSENTOS E QUATORZE)EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, NA SEDE/JP,REF.AO PERIODO DE 20/02 A 31/03/09, CONF. SOLICITACAO-SOMES | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 01214 | 14/05/2009 | 25750.00 | 25750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA DESARMADA OSTENSIVANESTE ORGAO,CIRETRANS E POSTOSDE TRANSITO, REF. AO MES DEABRIL/2009, CONF. SOLICITACAO-AS,RESERVA 132,CONTRATO 10/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24404642000114 | ACAO SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 01215 | 14/05/2009 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA DESARMADA OSTENSIVANESTE ORGAO,CIRETRANS E POSTOSDE TRANSITO, REF. AO MES DEABRIL/09,CONF. SOLICITACAO-AS,RESERVA 152, CONTRATO 10/08-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 24404642000114 | ACAO SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 14/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE11/05(7hs)A 15/05(14hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 14/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARLEVANTAMENTO PARA TERMINO DAOBRA DA CIRETRAN,13/05(7hs ) A15/05(13hs) | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 14/05/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRENGENHEIRO DO DETRAN,13/05(7hsA 15/05(13hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 14/05/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,11/05(7hs)A 15/05(14hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 14/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,11/05(7hs)A 15/05(14hs) | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 14/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,11/05(7hs)A 15/05(14hs) | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 14/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADECOORDENAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,11/05(7hs)A 15/05(14hs) | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 14/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAME DE LEGISLACAO DELEGISLACAO TRANSITO,11/05(7hs)A 15/05(14hs) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 14/05/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAME DE LEGISLACAO DETRANSITO,11/05(7hs)A 15/05(14h | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 14/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADECOORDENAR EXAMES LEGISLACAO DETRANSITO,11/05(7hs)A 15/05(14h | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01178 | 14/05/2009 | 59839.50 | 59839.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:RECEBIMENTO DEGUIA DE ARRECADACAO DESTE RO-GAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONF,SOLICITACAO-MB,RESERVA 143,CONTRATO 007/2005-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01179 | 14/05/2009 | 8541.00 | 8541.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:RECEBIMENTO DEGUIAS DE ARRECADACAO DESTE OR-GAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONF.SOLICITACAO-MB,RESERVA 151,CONTRATO 007/2005-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01212 | 14/05/2009 | 2544.75 | 2544.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO 13o.(DE-CIMO TERCEIRO)SALARIO/09 E 1/3DE FERIAS E 7/12,DO PERIODO DEAGOSTO/08 A MARCO/09,CONF. RE-QUERIMENTO,PARECER 162/09-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01213 | 14/05/2009 | 559.84 | 559.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 13o.(DECIMO TER-CEIRO)SALARIO E 1/3 E 7/13 DE FERIAS DO PERIODO DE AGOSTO/08A MARCO/09(PROPORCIONAL) CONF.REQUERIMENTO,PARECER 162/09-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01207 | 14/05/2009 | 461.69 | 461.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO/09 E1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL ,3/12 AVOS DO 13o.DO EXERC./09,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 225/099-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002245164423 | BERTRAND ALMEIDA CORREIA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01208 | 14/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 13o.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO/09 E 1/3 DE FERIASCONSTITUCIONAL DO FUNCIONARIO:BERTRAND A C DE SA, 3/12 AVOSDO EXER./09,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 225/09-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01209 | 14/05/2009 | 2686.44 | 2686.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO 13o.(DE-CIMO TERCEIRO)SALARIO/09 E 1/3DE FERIAS CONSTIT. E 2/12 AVOSDO 13o.DO EXEC./09,CONF.REQUE-RIMENTO, PARECER 171/2009-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01210 | 14/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO CONTRI-BUICAO DO 13o.(DECIMO TERCEIROSALARIO/09 E 1/3 DE FERIASCONSTITUC. DO FUNCION:RAULINTOB FILHO,2/12 AVOS DO 13o.DO E-XERCICIO/09,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 171/09-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01203 | 14/05/2009 | 75023.33 | 75023.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO,REF, AO MESDE ABRIL/2009, CONF. MEMO S/N/09-DF E DOCUMENTO DE ARRECADA-CAO DE RECEITAS FEDERAIS- DARFANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01196 | 14/05/2009 | 81.63 | 81.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2008, CONF.REQUERIMENTO,PARECER 068/2009-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00004499147476 | EDER JULIO HOLANDA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01197 | 14/05/2009 | 9631.57 | 9631.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL,PARA OS VEI-CULOS DA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB,REF.AO MES DE DEZEM-BRO/2008, CONF.SOLICITACA-PL ,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 09207606003354 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01199 | 14/05/2009 | 10804.05 | 10804.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2008, CONF.ME-MO S/N/09-DF,PARECER-ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01200 | 14/05/2009 | 42977.27 | 42977.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DESTE ORGAO ,DEPOSTITO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFADO)CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO, REF.AO MES DE DEZEM-BRO/2008, CONF. MEMO S/N/09-DFPARECER-ASPLAN E RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01205 | 14/05/2009 | 46.97 | 46.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2008, CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 182/2009-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00098135805420 | JOSIVANDO DA SILVA AVELINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01206 | 14/05/2009 | 27.33 | 27.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2007, CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 088/2008-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00005994893404 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01217 | 15/05/2009 | 432.16 | 432.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 13o.(DECIMO TER-CEIRO)SALARIO E 1/3 DE FERIASPROPORCIONAL,DO PERIODO DE:JA-NEIRO A 13 DE AGOSTO/08,DO FUNCIONARIO ROBERTO A R DE AQUINOCONF.REQUERIMENTO,PARECER 155/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01218 | 15/05/2009 | 1361.66 | 1361.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO E 1/3DE FERIAS PROPORCIONAL DO 2/12AVOS DO EXERCICIO/09,CONF. RE-QUERIMENTO,PARECER 170/09-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002364917417 | ELANE MARCIA A DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01219 | 15/05/2009 | 299.56 | 299.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 13O.(DECIMO TER-CEIRO)SALARIO E 1/3 DE FERIASPROPORCIONAL,DO PERIODO DE 07/08 E 2008/2009,DO FUNCIONARIO:ELANE MARCIA A DO NASCIMENTO ,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 170/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01223 | 15/05/2009 | 30692.17 | 30692.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE MARCO/09CONF. MEMO S/N/09-DPD, RESERVA109 E FATURAS AGRUPADAS ANEXOS | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01220 | 15/05/2009 | 53447.80 | 53447.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE PRODUTOS POSTA-IS E TELEMATICOS E ADICIONAISDESTE ORGAO,REF.AO MES DE MAR-CO/09,CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATODE SERVICOS-ECT, RESERVA 133E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01221 | 15/05/2009 | 24237.85 | 24237.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REMESSA ECONOMICA E EXPRESSAS DESTE ORGAO,REFAO MES DE MARCO/2009,CONF. DE-MONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVI-COS,RESERVA 133,CONTRATO 16/06AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01216 | 15/05/2009 | 1964.39 | 1964.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO E 1/3DE FERIAS PROPORCIONAL, DO PE-RIODO DE JANEIRO A 13 DE AGOST/2008,CONF.REQUERIMENTO, PARE-CER 155/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00075331039472 | ROBERTO AZEVEDO RODRIGUES DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01222 | 15/05/2009 | 7116.95 | 7116.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS MOVEL CELULAR DESTEORGAO, REF. AO PERIODO DE: 13/11 A 13/12/08, CONF. MEMO S/N/09-DPD, PARECER-ASPLAN E FATU-RAS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01224 | 15/05/2009 | 32348.67 | 32348.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. MEMO S/N/09-DPD ,PARECER-ASPLAN E FATURAS AGRU-PADAS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01225 | 15/05/2009 | 16232.42 | 16232.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,31a.(TRIGESI-MA E UMA)PARCELA,CONF.MEMO 144/09-DRH E PARECER-ASPLAN ANEXO | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01226 | 15/05/2009 | 16232.42 | 16232.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,31( TRIGESIMAE UMA)PARCELA, CONF. MEMO 144/09-DF,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01250 | 18/05/2009 | 94.58 | 94.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOS ESTAGIA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DE A-BRIL/2009, CONF. MEMO 023/2009SSD, FATURA-MONGERAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33608308002893 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01249 | 18/05/2009 | 4.51 | 4.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO MES DE ABRIL/2009,CONFMEMO S/N/09-DPD, RESERVA 107 EFATURA ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01236 | 18/05/2009 | 2741946.38 | 2741946.38 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFRENTE A FOLHADE PAGAMENTO(VENCIMENTOS) DOSFUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE OR-GAO, DO MES DE ABRIL/09, CONF.GD-11/09 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 18/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA PARA C.GRANDE,FINALIDA-DE REALIZAR AUDITORIA NA DIVI-SAO DE REGISTRO DE VEICULOS DACIRETRAN,29/04( de 7hs as 18hs | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 18/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA PARA C.GRANDE,FINALIDA-DE REALIZAR AUDITORIA NA DIVI-SAO DE REGISTRO DE VEICULOS DACIRETRAN,29/04(de 7hs as 18hs) | 00039676838420 | EUNESIMO CARDOSO MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 18/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA PARA C.GRANDE,FINALIDA-DE CONDUZIR OS SERVIDORES,DATA29/04(de7hs as 18hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 18/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA PARA C.GRANDE,FINALIDA-DE REALIZAR AUDITORIA NA DIVI-SAO DE REGISTRO DE VEICULOS DACIRETRAN,05/05(de 7hs as 18hs) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 18/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA PARA C.GRANDE,FINALIDA-DE REALIZAR AUDITORIA NA DIVI-SAO DE REGISTRO DE VEICULOS DACIRETRAN,05/05(de7hs as 18hs) | 00039676838420 | EUNESIMO CARDOSO MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 18/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA PARA C.GRANDE,FINALIDA-DE CONDUZIR OS SERVIDORES,DATA05/05(de 7hs as 18hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 18/05/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS, FINALIDA-DE REALIZAR LEVANTAMENTO DA SITUACAO DE FISCALIZACAO TRANSI-TO,14/05(8hs)A 16/05(8hs) | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 18/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS, FINALIDA-DE REALIZAR LEVANTAMENTO DA SITUACAO DE FISCALIZACAO TRANSI-TO,14/05(8hs)A 16/05(8hs) | 00043612997491 | JOSE LUIZ A DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 18/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS, FINALIDA-DE CONDUZIR OS SERVIDORES,DATA14/05(8hs)A 16/05(8hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 18/05/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA VARIAS CIDADES(CITADAS NOMEMO 09/2009-D.E.)COM FINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES,DATA11/05(7hs)A 16/05(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 18/05/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA VARIAS CIDADES(CITADAS NOMEMO 09/2009-D.E.)COM FINALIDADE CUMPRIR MANDATO DE NOTIFICACAO CONFORME PROCESSO 1028/09,EM ACORDO COM A PROMOTORIA DOSDIREITOS DO CIDADAO,11/05(7hs)A 16/05(7hs) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 18/05/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA VARIAS CIDADES(CITADAS NOMEMO 09/2009-D.E.)COM FINALIDADE CUMPRIR MANDATO DE NOTIFICACAO CONFORME PROCESSO 1028/09,11/05(7hs)A 16/05(7hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 18/05/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,12/05(7hs)A 14/05(7hs) | 00027162079415 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 18/05/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE SOLANEA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,27/04(7hs)A 30/04(7hs) | 00049123076453 | AZARIAS COELHO DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 18/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAO JOAO DO CARIRI,FINALIDADE RECOLHER OS BENS MOVEISDO POSTO,18/05(7hs)A 19/05(7hs | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 18/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAO JOAO DO CARIRI,FINALIDADE CONDUZIR O SERVIDOR,18/05(7hs)A 19/05(7hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 18/05/2009 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE EVENTO NA CIRETRAN,DE06/05(7hs)A 07/05(18hs) | 00002414036453 | AMERICO JOSE ESTRELA UCHOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 18/05/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE06/05(7hs)A 07/05(18hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 18/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA REUNIAO DOSCOORDENADORES DO RENAVAM,27/05(7hs)A 30/05(7hs) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 18/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA REUNIAO DOSCOORDENADORES DO RENAVAM,27/05(7hs)A 30/05(7hs) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 18/05/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA REUNIAO DOSCOORDENADORES DO RENAVAM,27/05(7hs)A 30/05(7hs) | 00025192825415 | LUCIA DE FATIMA FALCAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 20/05/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA UIRAUNA,SANTA HELENA,FINALIDADE REVISAR CONTRATOS ADMI-NISTRATIVOS DO DETRAN EM VIGENCIA,09/06(7hs)A 12/06(7hs) | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 20/05/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA UIRAUNA,SANTA HELENA,FINALIDADE REVISAR CONTRATOS ADMI-NISTRATIVOS DO DETRAN EM VIGENCIA,09/06(7hs)A 12/06(7hs) | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 20/05/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA UIRAUNA,SANTA HELENA,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO,09/06(7hs)A 12/06(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 20/05/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLEDADE,TEIXEI-RA,PATOS,FINALIDADE REVISAR OSCONTRATOS ADMINISTRATIVOS VI-GENTES,26/05(7hs)A 29/05(7hs) | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 20/05/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA, JERICOBREJO DO CRUZ,FINALIDADE REVI-SAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOSDO DETRAN EM VIGENCIA,DE 02/06(7hs)A 05/06(7hs) | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 20/05/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIAN,BANANEIRAS,ESPE-RANCA,FINALIDADE REVISAR CON-TRATOS ADMINISTRATIVOS DO DE-TRAN EM VIGENCIA,16/06(7hs) A19/06(7hs) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 20/05/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIAN,BANANEIRAS,ESPE-RANCA,FINALIDADE REVISAR CON-TRATOS ADMINISTRATIVOS DO DE-TRAN EM VIGENCIA,16/06( 7hs) A19/06(7hs) | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 20/05/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIAN,BANANEIRAS,ESPE-RANCA,FINALIDADE REVISAR CON-TRATOS ADMINISTRATIVOS DO DE-TRAN EM VIGENCIA,06/06(07HS) A19/06(7hs) | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 20/05/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,BANANEIRAS,ESPERANCA,FINALIDADE CONDUZIR CO-MISSAO,16/06(7hs)A 19/06(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01275 | 20/05/2009 | 21831.60 | 21831.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO,PROGRA-MACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DECANAIS DIG.DE UNIDADE DE RESP.AUDIVEL(URA)PERMIT. O ACES. ASINFORM.DE VEICULOS E CONDUT.A-TRAVEIS DE APAR.TELEF.DESTE ORGAO,REF.AO PERIODO DE 21/02 A20/03/09,CONF.SOLICITACAO-PROS | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01276 | 20/05/2009 | 344.31 | 344.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO E 1/3DE FERIAS CONSTITUCIONAL, 3/12AVOS DO PERIODO DE 2008/09, 9/12 AVOS,CONF.REQUERIMENTO,PARECE-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00079903878400 | JOARDIVAM MARTINS DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 20/05/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA SOLEDADE,POMBAL,SOUSA,FI-NALIDADE VERIFICAR IRREGULARI-DADES,11/05(7hs)A 15/05(18hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 20/05/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA SOLEDADE,POMBAL,SOUSA,FI-NALIDADE VERIFICAR IRREGULARI-DADES,11/05(7hs)A 15/05(18hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 20/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA SOLEDADE,POMBAL,SOUSA,FI-NALIDADE VERIFICAR IRREGULARI-DADES,11/05(7hs)A 15/05(18hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 20/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA SOLEDADE,POMBAL,SOUSA,FI-NALIDADE CONDUZIR COMISSAO DESINDICANCIA,11/05(7hs)A 15/05/(18hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 20/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PATOS,FINALIDADE ATENDERCHAMAMENTO DA 4 VARA DAQUELA COMARCA,29/04(9hs)A 30/04(9hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 20/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PATOS,FINALIDADE ATENDERCHAMAMENTO DA 4 VARA DAQUELA COMARCA,29/04(9hs)A 30/04(9hs) | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 20/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRADVOGADOS DO DETRN,29/04(9hs)A30/04(9hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 20/05/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLEDADE,TEIXEI-RA,PATOS,FINALIDADE PROCEDER AREVISAO DE TODOS OS CONTRATOSADMINISTRATIVOS DO DETRAN EMVIGENCIA,26/05(7hs)A 29/05(7hs | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 20/05/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLEDADE,TEIXEI-RA,PATOS,FINALIDADE PROCEDER AREVISAO DE TODOS OS CONTRATOSADMINISTRATIVOS DO DETRAN VI-GENTES,26/05(7hs)A 29/05(7hs) | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 20/05/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLEDADE,TEIXEI-RA,PATOS,FINALIDADE CONDUZIR ACOMISSAO,26/05(7hs)A 29/05(7hs | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 20/05/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA, JERICOBREJO DO CRUZ,FINALIDADE REVI-SAR OS CONTRATOS ADMINISTRATI-VOS EM VIGENCIA DO DETRAN,DATA02/06(7hs)A 05/06(7hs) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 20/05/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA, JERICOBREJO DO CRUZ,FINALIDADE REVI-SAR OS CONTRATOS ADMINISTRATI-VOS EM VIGENCIA DO DETRAN,DATA02/06(7hs)A 05/06(7hs) | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 20/05/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA, JERICOBREJO DO CRUZ,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO,02/06(7hs)A 05/06(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 20/05/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA UIRAUNA,SANTA HELENA,FINALIDADE REVISAR CONTRATOS ADMI-NISTRATIVOS DO DETRAN EM VIGENCIA,09/06(7hs)A 12/06(7hs) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 01265 | 20/05/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA NAMANUTENCAO SISTEMA DA FOLHA DEPAGAMENTO DESTE ORGAO, REF. AOPERIODO DE 21/02 A 20/03/2009,CONF. OFICIO 102/09/DIRAF/GEFIRESERVA 114, CONTRATO 33/03-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 21/05/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASD C.DO ROCHA PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RECEBER MATERIAL DEEXPEDIENTE,11/05(8hs) A 15/05/(8hs) | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01281 | 21/05/2009 | 181.66 | 181.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DE ABRIL/2009,CONFMEMO S/N/09-DF, FATURA E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01282 | 21/05/2009 | 223.19 | 223.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE AREIA/PB, REF. AO MES DE A-BRIL/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 104 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01280 | 21/05/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE AO ACOR-DO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:ED-SON HONORIO CORDEIRO FILHO,30a(TRIGESIMA)PARCELA, CONF. MEMO127/2009-DRH ANEXO. | 00001367861462 | EMERSON GONCALVES HONORIO CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01289 | 22/05/2009 | 3889.79 | 3889.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA PISTA DE PROVA-SEDE,CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO ,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009,CONF. MEMO S/N/09-09-DF ,RESERVA 105 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01290 | 22/05/2009 | 43.52 | 43.52 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DEREMIGIO/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2009,CONF. MEMO S/N/09-DF,RE-SERVA 105 E FATURA ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01296 | 22/05/2009 | 10526.36 | 10526.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2009, CONF. MEMOS/N/09-DF,RESERVA 103 E FATURAANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01291 | 22/05/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN(PRESI-DENTE)REF.AO MES DE ABRIL/2009CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO221/09-JARI E DOCUMENTOS ANEXO | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01292 | 22/05/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN(MEMBROREF.AO MES DE ABRIL/09,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO,MEMO 222/2009JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01293 | 22/05/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN(MEMBROREF.AO MES DE ABRIL/2009,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO,MEMO 223/09JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 22/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES NA CIRETRAN,07/05(7hs)A 08/05(7hs) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 22/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES NA CIRETRAN,07/05(7hs)A 08/05(7hs) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 22/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA PARA C.GRANDE,FINALIDA-DE TRATAR DE PENDENCIAS NO SISTEMA RENACH NA CIRETRAN,22/05/(de 07hs as 20hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 22/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA PARA C.GRANDE,FINALIDA-DE TRATAR DE PENDENCIAS NO SISTEMA RENACH NA CIRETRAN,22/05/(de 07hs as 20hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 22/05/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA PARA C.GRANDE,FINALIDA-DE TRATAR DE PENDENCIAS NO SISTEMA RENACH NA CIRETRAN,22/05/(de 07hs as 22hs) | 00038668637487 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 22/05/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA PARA C.GRANDE,FINALIDA-DE CONDUZIR SERVIDORES, 22/05/(de 07hs as 20hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01297 | 22/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,LOURIVAL PINTO RAMALHO,CONF.MEMO 150/09-DRH ANEXO. | 00005179151465 | FRANCISCA FRANCA RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01295 | 22/05/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA,SISTEMA RM FOLHA DESTE ORGAO,REF.AO MES DE PERIODO DE 21/03 A20/04/09, CONF. OFICIO 152/09/DIRAF/GEFIC,RESERVA 114,CONTRATO 33/03-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 01298 | 22/05/2009 | 15608.33 | 15608.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO,REF.AO PERIODO DE 20/02 A31/03/09,CONF.REQUERIMENTO-MJERESERVA 98,CONTRATO 47/08-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 01299 | 22/05/2009 | 9365.00 | 9365.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA-MENTO DE INFORMATICA DESTE OR-GAO,REF.AO PERIODO DE 20/02 A31/03/09,CONF.REQUERIMENTO-MJERESRVA 156,CONTRATO 47/08-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01294 | 22/05/2009 | 184812.96 | 184812.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. OFICIO 588/08/DIRAF/GEFIC, CONTRATO 99/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01327 | 25/05/2009 | 2699.00 | 2699.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UM)PROJETOR EPSON POWERLS6 PRETO 2200LUMENS, DESTINADOA SECAO DE SELECAO E DESENVOL.DESTE ORGAO, CONF. MEMO 04/09-SSD E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01328 | 25/05/2009 | 45992.60 | 45992.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:REMESSA ECONOMICA E EXPRESSAS, DESTE ORGAO,CONF. DEMONSTRATIVO/EXTRATO DESERVICOS-ECT,RESERVA 133, CON-TRATO 16/2006-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01300 | 25/05/2009 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO AVANCADO-DETRANNO SHOPPING DO AUTOMOVEL, REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF.SOLICITACAO-SA,RESERVA 113,CONTRA-TO 001/2009-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 01301 | 25/05/2009 | 39870.16 | 39870.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE DESENSOLVIM. DESOFTWARE C/A UTIL.ADICIONAL DE880LIC.DO BANCO DE DADOS TEXT.DESTE ORGAO,REF.AO MES DE MAR-CO/2009,CONF.OFICIO 0150/09LI,RESERVA 101,CONTRATO 04/07- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01302 | 25/05/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO ,31a. (PARCELA),CONF. MEMO 181/2009--DRH ANEXOS. | 00001367858402 | HELISANGELA GONCALVES HONORIO CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01303 | 25/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,GERALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA ,(31a.PARCELA)CONF. MEMO 152/09DRH ANEXOS. | 00016100603420 | ILZENETE ARRUDA NEVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01304 | 25/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,MARINALDO VICENTE DE SOUSA(31aPARCELA, CONF. MEMO 151-09-DRHANEXO. | 00003218077400 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL ALMEIDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01305 | 25/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,JOSE MORAES(31a. PARCELA)CONF.MEMO 160/2009-DRH ANEXOS. | 00042448611491 | MANUELA AUGUSTA VALENTE DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01306 | 25/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,ADAUTO GALDINO LUSTOSA(31a.PARCELA)CONF. MEMO 165/09-DRH ANEXO. | 00011203129491 | EULINA ALVES LUSTOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01307 | 25/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,BENTO JARDELINO DA COSTA( 31a.PARCELA)CONF.MEMO 149/2009-DRHANEXO. | 00042382289449 | FRANCISCA MELLO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01308 | 25/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORAGLAURA DE OLIVEIRA BARROS(31a.PARCELA, CONF. MEMO 167/09-DRHANEXO. | 00002322870404 | INALDO CALDAS BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01309 | 25/05/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO ,(31a. PARCELA)CONF.MEMO 170/09DRH ANEXO. | 00000954582470 | ELVIS HONORIO CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01310 | 25/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,JOSE NILDO PESSOA(31a.PARCELA)CONF. MEMO 147/2009-DRH ANEXO. | 00020490984487 | MARIA DE FATIMA MAIA PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01311 | 25/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,IREMA A PEDRO DA SILVA(31a.PARCELA)CONF.MEMO 164/09-DRH ANEX | 00056790198415 | JULIA BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01312 | 25/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO ,(31a.PARCELA)CONF.MEMO 168/09-DRH ANEXO. | 00030850029449 | HILDA GONCALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01313 | 25/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,ORISVALDO JOSE TORRE DE MELO ,(31a.PARCELA)CONF.MEMO 161/09-DRH ANEXO. | 00020546688420 | NIVIA MARIA FERNANDES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01314 | 25/05/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO ,(31a.PARCELA)CONF.MEMO 180/09-DRH ANEXO. | 00001367861462 | EMERSON GONCALVES HONORIO CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01315 | 25/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,AUGUSTO ALVINO DA SILVA ( 31A.PARCELA)CONF.MEMO 153/2009-DRHANEXO. | 00029940214472 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01316 | 25/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,AGENOR BERTO DA SILVA(31a.PAR-CELA)CONF.MEMO 157/09-DRH ANEX | 00013645706453 | REVALNETE ALBUQUERQUE DUARTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01317 | 25/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORAESTEFANIA LEOPOLDINA SILVA MARTINS(31a.PARCELA)CONF.MEMO 159/2009-DRH ANEXO. | 00007557183487 | EDSON JUVENAL MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01318 | 25/05/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO ,(31a.PARCELA)CONF.MEMO 169/09-DRH ANEXO. | 00000949227480 | EDSON HONORIO CORDEIRO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01319 | 25/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,AROALDO NOYA LEAL FILHO( 31a. PARCELA)CONF.MEMO 163/2009-DRHANEXO. | 00004293682406 | TERESINHA DE ALENCAR NOYA LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01320 | 25/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,VALDOMIRO MAGALHAES(31a.PARCE-LA)CONF.MEMO 182/09-DRH ANEXO. | 00002723042472 | VALQUIRIA ANDRADE MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01321 | 25/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,RUBERVAL ANTONIO SOARES(31a. PARCELA)CONF.MEMO 148/2009-DRHANEXO. | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01322 | 25/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORAEUDE FERREIRA DA SILVA(31a.PARCELA)CONF.MEMO 162/09-DRH ANEX | 00002168724300 | LUIZ FERREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01323 | 25/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,JOSE CLAUDIO CABRAL(31a.PARCE-LA)CONF.MEMO 166/09-DRH ANEXO. | 00075995379453 | MARIA LUCIA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01324 | 25/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,JOAO GUILHERME PEREIRA FREIRE,31a.PARCELA)CONF.MEMO 158/2009DRH ANEXO. | 00088424430425 | VIVIANE SPENCER DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01325 | 25/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,JOAO FRANCISCO M DE SOUSA(31a.PARCELA)CONF.MEMO 154/2009-DRHANEXO. | 00016062159491 | MARIA TEREZA C R DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01326 | 25/05/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,JOSE FRANCISCO RAIMUNDO( 31a.PARCELA)CONF.MEMO 156/2009-DRHANEXO. | 00020430175434 | MARIA FRANCISCA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 26/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA,FINALIDADE DAR ASSISTENCIA AO NOVO CHEFE DA CI-RETRAN,07/05(7hs)A 09/05(7hs) | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 26/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE COORDENAR PROVA DE LEGISLACAO TRANSITO,15/05(7hs)A 16/05(7hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 26/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR PROVAS DE LEGISLACAO TRANSITO,15/05(7hs)A 16/05(7hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 26/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR PROVAS DE DIRECAO VEICULARDATA,15/05(7hs)A 16/05(7hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 26/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR PROVAS DE DIRECAO VEICULARDATA,15/05(7hs)A 16/05(7hs) | 00020287291472 | MARIA DAS NEVES AMORIM DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 26/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,15/05(7hs)A 16/05(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 26/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GUARABIRA,ARACAGI,MONTEI-RO,CABACEIRAS,FINALIDADE CONFIGURAR IMPRESSORAS, E ORIENTARNA AREA DE INFORMATICA OS CHE-FES RECENTES,19/05(6hs)A 23/05(18hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 26/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GUARABIRA,ARACAGI,MONTEI-RO,CABACEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR O SERVIDOR,19/05(6hs)A 23/05(18hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01337 | 26/05/2009 | 191.53 | 191.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2008,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 339/2009-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00043599630410 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 27/05/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.SANTA FE, CAJAZEI-RAS,FINALIDADE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO TRANSITO, 25/05/(7hs)A 30/05(7hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 27/05/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.SANTA FE, CAJAZEI-RAS,FINALIDADE APLICAR EXAMESLEGISLACAO TRANSITO,25/05(7hs)A 30/05(7hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 27/05/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.SANTA FE, CAJAZEI-RAS,FINALIDADE APLICAR EXAMESLEGISLACAO TRANSITO,25/05(7hs)A 30/05(7hs) | 00013287818449 | VALDEBERTO NILTON P MAXIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 27/05/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.SANTA FE, CAJAZEI-RAS,FINALIDADE APLICAR EXAMESDIRECAO VEICULAR,25/05(7hs ) A30/05(7hs) | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 27/05/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.SANTA FE, CAJAZEI-RAS,FINALIDADE APLICAR EXAMESDIRECAO VEICULAR,25/05(7hs ) A30/05(7hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 27/05/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.SANTA FE, CAJAZEI-RAS,FINALIDADE APLICAR EXAMESDIRECAO VEICULAR,25/05(7hs ) a30/05(7HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 27/05/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.SANTA FE, CAJAZEI-RAS,FINALIDADE CONDUZIR COMIS-SAO DE EXAMES,25/05(7hs) A 30/05(7hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 27/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERMANUTENCAO NA REDE ELETRICA DACIRETRAN,25/05(7hs)A 27/05(7hs | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 27/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR O SERVIDOR,25/05(7hs)A 27/05(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 27/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE LAGOA DE DENTRO PARA J.PES-SOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DO POSTO DE TRANSITO,12/05(7hs)A 13/05(7hs) | 00075721090715 | DORGIVAL FLORENCIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01348 | 27/05/2009 | 567265.06 | 567265.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO,DO MES DE MAIO/2009 ,CONF.MEMO 199/2009-DRH E FOLHAANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01349 | 27/05/2009 | 2793524.79 | 2793524.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO,DO MES DE MAIO/2009,CONFMEMO 197/2009-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01353 | 27/05/2009 | 1174.50 | 1174.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13SALARIO/2009,PROPORCIONAL DE 2/12 AVOS,CONF.REQUERIMENTO,PA-RECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01351 | 27/05/2009 | 19065.00 | 19065.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIA-RIOS DESTE ORGAO,DO MES DE MA-IO/2009, CONF. MEMO 198/2009-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00005906048480 | LUCAS HENRIQUES DUARTE MARQUES E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 27/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA DE ENGENHA-RIA,21/05(7hs)A 22/05(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 28/05/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,SAPE,FINALIDADEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICAAOS CANDIDATOS A CNH,04/05(7hsA 06/05(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 28/05/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,SAPE,FINALIDADEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICAAOS CANDIDATOS A CNH,04/05(7hsA 06/05(7hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 28/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,SAPE,FINALIDADECONDUZIR PSICOLOGAS,04/05(7hs)A 06/05(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 28/05/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA RIACHO DE S.ANTONIO,FINA-LIDADE ADMINISTRAR CURSO DE DIRECAO DEFENSIVA,06/04(7hs)A 09/04(19hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 28/05/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA RIACHO DE S.ANTONIO,FINA-LIDADE ADMINISTRAR CURSO DE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL,DATA06/04(7hs) A 09/04(19hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 28/05/2009 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA RIACHO DE S.ANTONIO,FINA-LIDADE CONDUZIR SERVIDORAS, DE06/04(7hs)A 09/04(19hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 29/05/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDE S.LUZIA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIRETRAN,13/05(5hs) A15/05(17hs) | 00049934384434 | FLAVIO ROBSON DE M MARINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 29/05/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDE S.LUZIA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIRETRAN,18/05(5hs) A20/05(17hs) | 00025141309487 | MARCOS MARCELO DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 29/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE INGA,PARA JOAO PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER PROBLEMAS PEN-DENTES DA CIRETRAN,28/05(7hs)A29/05(7hs) | 00064598101415 | ANTONIO HUMBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 29/05/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PIANCO PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER PROBLEMAS DACIRETRAN,27/05(7hs)A 29/05(7hs | 00076847705434 | PAULO GALDINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 29/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR PROVAS DE LEGISLACAOTRANSITO,22/05(7hs)A 23/05(7hs | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 29/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR PROVAS DE DIRECAO VEI-CULAR,DE 22/05(7hs)A 23/05(7hs | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 29/05/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR PROVAS DE DIRECAO VEI-CULAR,DE 22/05(7hs)A 23/05(7hs | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 29/05/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE22/05(7hs)A 23/05(7hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 29/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GUARABIRA,ARARUNA, POMBALSAO JOSE DE PIRANHAS,FINALIDA-DE REALIZAR LEVANTAMENTO DOSBENS MOVEIS DAS RESPECTIVAS CIRETRANS,01/06(7hs)A 05/06(19hs | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 29/05/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GUARABIRA,ARARUNA, POMBALSAO JOSE DE PIRANHAS,FINALIDA-DE CONDUZIR CHEFE DA SECAO DEPATRIMONIO,01/06(7hs) A 05/06/(19hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01373 | 29/05/2009 | 233267.76 | 233267.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO/09, CORESPONDENTE A 5/12 AVOS DA FOLHA,CONF.MEMO 207/2009-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01374 | 29/05/2009 | 3559.50 | 3559.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DE:SO-LIDADE;PEDRAS DE FOGO;SEDE/JP;CAMPINA GRANDE;CABEDELO; SANTALUZIA;REF.AOS MESES DE OUTUBRO/05 E DE MAIO A DEZEMBRO/2008,CONF.MEMOS S/N/09-DPD E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 01/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA,FINALIDADE CONDU-ZIR FUNCIONARIO A SERVICO DACIRETRAN,07/05(7hs)A 09/05(7hs | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 02/06/2009 | 400.00 | 400.00 | CCLOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO,C.DO ROCHA,FINALIDADE COOR-DENAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO,01/06(7hs)A 06/06(7hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 02/06/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO,C.DO ROCHA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,01/06(7hs)A 06/06(7hs) | 00023809752487 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 02/06/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO,C.DO ROCHA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,01/06(7hs)A 06/06(7hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 02/06/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO,C.DO ROCHA,UIRAUNA,FINALIDADE COORDENAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,01/06(7hs)A 06/06(7hs | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 02/06/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO,C.DO ROCHA,UIRAUNA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,01/06(7hs)A 06/06(7hs | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 02/06/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO,C.DO ROCHA,UIRAUNA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,01/06(7hs)A 06/06(7hs | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 02/06/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO,C.DO ROCHA,UIRAUNA,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES01/06(7hs)A 06/06(7hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 02/06/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO,C.DO ROCHA,UIRAUNA,FINALIDADE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DACOMISSAO DE EXAMES,01/06(16hs)A 06/06(8hs) | 00004585106456 | RAFAEL MONTENEGRO C DA CUNHA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 02/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE COORDENAREXAMES DIRECAO VEICULAR,29/05/(7hs)A 30/05(7hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 02/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE APLICAREXAMES DIRECAO VEICULAR,29/05/(7hs)A 30/05(7hs) | 00020287291472 | MARIA DAS NEVES AMORIM DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 02/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE COORDENAREXAMES LEGISLACAO TRANSITO,29/05(7hs)A 30/05(7hs) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 02/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE APLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO,29/05(7hs)A 30/05(7hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 02/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIRCOMISSAO DE EXAMES,29/05(7hs )A 30/05(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 02/06/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA GUARABIRA,B.DO CRUZ,SOUSAPOMBAL,S.BENTO,FINALIDADE CON-FIGURAR EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA NAS CIRETRANS,01/06(6hsA 06/06(18hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 02/06/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA GUARABIRA,B.DO CRUZ,SOUSAPOMBAL,S.BENTO,FINALIDADE CON-FIGURAR EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA NAS CIRETRANS,01/06(6hsA 06/06(18hs) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 02/06/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA GUARABIRA,B.DO CRUZ,SOUSAPOMBAL,S.BENTO,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORES,01/06(6hs ) A06/06(18hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 02/06/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CONCEICAO PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS RE-FERENTES AOS SEUS VENCIMENTOSNA D.R.H.19/05(7hs)A 21/05(7hs | 00025196723404 | DANILO LUIZ SOARES LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 02/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA DE C.GRANDE PARA J.PES-SOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DA CIRETRAN,22/05( 07hs as17hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 02/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA DE C.GRANDE PARA J.PES-SOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DA CIRETRAN,22/05( 07hs as17hs) | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 01397 | 02/06/2009 | 52514.81 | 52514.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DALIMPEZA E CONSERVACAO DESTE ORGAO, REF. AO MES DE ABRIL/2009CONF. SOLICITACAO-EMPRESSE,CONTRATO 46/08-AJ,RESERVA 122,PA-RECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01398 | 02/06/2009 | 84.93 | 84.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTODO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DES-TE ORGAO, REF. AO MES DE MAIO/2009,CONF. MEMO 190/09-SSD,FA-TURA-MOGERAL E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 33608308002893 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01399 | 02/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB, REF.AO MES DE MAIO/09CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 68CONTRATO 18/07-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00077552695404 | JONAS MARINHO ESPINELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01400 | 02/06/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIRO/PB,REF.AO MES DE MAIO/09CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 81CONTRATO 12/2005-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01401 | 02/06/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB,REF.AO MES DE MAIO/2009CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 61CONTRATO 18/2008-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00042754968415 | MARIA DA GUIA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01402 | 02/06/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB ,REF.AO MES DE MAIO/09,CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 70,CONTRATO 13/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01403 | 02/06/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB,REF.AO MES DE MAIO/09,CONFMEMO S/N/09-DF,RESERVA 58,CON-TRATO 29/05-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01404 | 02/06/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB,REF.AO MES DE MAIO/09 ,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 65CONTRATO 23/07-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01405 | 02/06/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB,REF.AO MESDE MAIO/09,CONF.MEMO S/N/09-DFRESERVA 77,CONTRATO 17/08-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01406 | 02/06/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB,REF.AOMES DE MAIO/09,CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 76, CONTRATO 26/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01407 | 02/06/2009 | 85051.06 | 85051.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DOSCIRCUITOS DE DADOS DESTE ORGAOREF.AO MES DE ABRIL/09,CONF.MEMO S/N/09-DPD,RESERVA 109 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01408 | 02/06/2009 | 233.88 | 233.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA SE-DE/JP E CIRETRAN DE CABACEIRASPB, REF. AOS MESES DE ABRIL EMAIO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DPDRESERVA 107 E DOCUMENTOS ANEXO | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01395 | 02/06/2009 | 14822.55 | 14822.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DA SEDE/JP, REF.AO MARCO/2009, CONF. SOLICITACAO/PL,PARECERES DO DORETOR ADMINISTRA-TIVO,ASPLAN E JUSTIFICATIVA DODIRETOR SUPERINTENDENTE DESTEORGAO ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01396 | 02/06/2009 | 3861.81 | 3861.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DA CIRETRAN DE CAMPINAGEANDE/PB, REF. AO MES DE MAR-CO/2009,CONF. SOLICITACAO-PL ,PARECERES DA DIRETOR ADMINIS-TRATIVO;ASPLAN E JUSTIFICATIVADO DIRETOR SUPERINDENTENTE DESTE ORGAO ANEXOS. | 09207606003354 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01409 | 03/06/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BONI-TO SANTA FE/PB, REF. AO MES DEMAIO/2009, CONF. MEMO S/N/09 -DF,RESERVA 59, CONTRATO 28/05-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030257719415 | MARIA FERNANDES DE JESUS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01410 | 03/06/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE PRINCESA IZABEL/PB,REF. AO MES DE MAIO/09,CONFMEMO S/N/09-DF,RESERVA 71,CON-TRATO 13/2008-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00028222350404 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01411 | 03/06/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB,REF. AO MES DE MAIO/09CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA74,CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXO | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01412 | 03/06/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,REF.AO MES DE MAIO/09 ,CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA54,CONTRATO 19/2007-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01413 | 03/06/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE SAPE/PB,REF. AO MESDE MAIO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 75,CONTRATO 34/05 -AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01414 | 03/06/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB, REF. AO MES DE MAIO/09CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA72,CONTRATO 41/05-AJE DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01415 | 03/06/2009 | 1540.00 | 1540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO COFFE-BREAK NOS DIAS 02 03/06/09 ,P/OS PARTICIPANTES DOCURSO DE CAPAC.DOS ETILOMETROSCONF.MEMO 202/09-DSG, ORCAMEN-TOS E PARECE-ASPLAN ANEXOS. | 04060838000121 | GILSON DA PENHA SIMAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01420 | 04/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE COMUNICACAO DEFISCALIZACAO NO TRANSITO DESTEORGAO,(DIV. DE POLICIAMENTO )CONF. FATURA-ANATEL E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01417 | 04/06/2009 | 15.62 | 15.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE LAGOA DEDENTRO/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 104 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01418 | 04/06/2009 | 915.63 | 915.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 03/04 A 03/05/09,CONFMEMO S/N/09-DPD,RESERVA 108 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01433 | 04/06/2009 | 71.41 | 71.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DECIDADE DE SOLIDADE E CIRETRANDE PONBAL/PB, REF.AOS MESES DEABRIL E MAIO/09, CONF. MEMO S/N/09-DF E FATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01437 | 04/06/2009 | 31782.04 | 31782.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOSPARA OS VEICULOS DESTE ORGAO ,REF. AO MES DE JANEIRO/09,CONFSOLICITACAO-PL, JUSTIFICATIVA/DIRETOR SUPERINTENDENTE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01441 | 04/06/2009 | 42192.00 | 42192.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.516( TRESMIL QUINHENTOS E DESESEIS)EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, EM CAMPINAGRANDE,REF. AO MES DE ABRIL/09CONF.SOLICITACAO-OFTLMO,RESER- | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01442 | 04/06/2009 | 12252.00 | 12252.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.021( UMMIL E VINTE E UM)EXAMES DE AP-TIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, NA CIDADE DE PATOS,REFAO MES DE ABRIL/09,CONF.SOLICITACAO-OP, RESERVA 85, CONTRATO | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 04/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE AUXI-LIAR NO ANDAMENTO DE PROCESSOSPENDENTES,28/05(7hs)A 29/05(7h | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 04/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ANALISTA DE SISTEMA,28/05/(7hs) A 29/05(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01422 | 04/06/2009 | 3348.00 | 3348.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS, PE-LOS APENADOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DE MAIO/2009, CONF.MEMO236/09-DRH E GUIA DA PREVIDEN-CIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 04/06/2009 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA PIANCO,CONCEICAO,ITAPORANGA,B.DE SANTA FE,FINALIDADE FAZER VISITA TECNICA NAS REFERI-DAS CIRETRANS,02/06(7hs)A 06/06(18;30hs) | 00060173440487 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 04/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA PIANCO,CONCEICAO,ITAPORANGA,B.DE SANTA FE,COM FINALIDA-DE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,02/06(7hs)A 06/06(18:30hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 04/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,COM FINALIDA-DE TRANSPORTAR MATERIAL PARAAS CIRETRANS,04/06(7hs)A 06/06(7hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 04/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE COORDENAR EXAMES LEGIALACAO TRANSITO,22/05(7hs)A 23/05(7hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 04/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE COORDENAR EXAMES DIRECAO VEICULARDE 22/05(7hs)A 23/05(7hs) | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 04/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARDE 22/05(7hs)A 23/05(7hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 04/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,22/05(7hs)A 23/05(7hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 04/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES, DATADE 22/05(7hs)A 23/05(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01421 | 04/06/2009 | 39684.82 | 39684.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTE ORGAO,REF.AOMES DE MAIO/09,CONF. MEMO 236/2009-DRH E GUIA DA PREVIDENCIASOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Inexigível | 01432 | 04/06/2009 | 10367.08 | 10367.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REMESSA ECONOMICA E EXPRESSA DESTE ORGAO, REFAO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONF. DEMONSTRATIVO /EXTRATO DE SERVICOS-ECT E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01436 | 04/06/2009 | 9090.00 | 9090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 06(SEIS)VEICULOS PARA ESTE ORGAOREF. AO PERIODO DE 03/11 A 03/12/2008, CONF.REQUERIMENTO-LCADESAO DE REGIS.DE PRECOS 42 /04-SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01419 | 04/06/2009 | 113789.08 | 113789.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DE CIRCUITOS DE DADOS DESTE ORGAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08,CONF. MEMO S/N/09-DPD,PARECER-ASPLAN E FATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01416 | 04/06/2009 | 5873.47 | 5873.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE COLETA DE TRANSPORTE E ENTRAGA DE CORRESPON-DENCIAS AGRUPADAS, DESTE ORGAOREF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONFDEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERV.ECT E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01438 | 04/06/2009 | 4451.23 | 4451.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOSPARA OS VEICULOS DESTE ORGAO ,EXCEDENTE DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2008,CONF. SOLI-CITACAO-PL,JUSTIFICATIVA DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01439 | 04/06/2009 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 121(CENTO EVINTE E UM)EXAMES DE APTIDAOFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AOPERIODO DE 20 A 30/12/08,CONFMEMO S/N/08-DO E DOCUMENTOS A- | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01440 | 04/06/2009 | 27252.00 | 27252.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.271(DOIS MIL DUSENTOS E SETENTA E UM )EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULORENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, EM CAMPINAGRANDE,REF.AO PERIODO DE 18 A31/12/08,CONF.MEMO S/N/09-DO E | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01431 | 04/06/2009 | 311858.29 | 311858.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, CORESPONDENTA 32a.(TRIGESIMA SEGUNDA)PARCELA,CONF.MEMO 237/2009-DRH ANE-XO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01445 | 05/06/2009 | 11628.00 | 11628.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 969(NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM CAMPINA GRANDEREF.AO MES DE ABRIL/09,CONF.SOLICITACAO-CLIMETRAF, RESERVA | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01447 | 05/06/2009 | 9828.00 | 9828.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 819(OITOCENTOS E DESENOVE)EXAMES DE APTI-DAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIS DECNH,EM JOAO PESSOA/PB, REF. AOMES DE ABRIL/09,CONF.SOLICITA-CAO-CLIMEP,RESERVA 96,CONTRATO | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01448 | 05/06/2009 | 9440.00 | 9440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 944(NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO)EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM JOAO PESSOA/PBREF.AO MES DE ABRIL/09,CONF.SOLICITACAO-MT,RESERVA 84,CONTRA | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 05/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DECAPACITACAO EM OPERACOES DE ETILOMETRO,02/06(7hs) A 03/06/(7hs) | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 05/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DECAPACITACAO EM OPERACOES DE ETILOMETRO,02/06(7hs) A 03/06/(7hs) | 00062152998472 | NOALDO TITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 05/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DECAPACITACAO EM OPERACOES DE ETILOMETRO,02/06(7hs) A 03/06/(7hs) | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 05/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DSPESAS COM 2,5 DIARIASDE TEIXEIRA PARA J.PSSOA,FINA-LIDADE RESOLVER PROBLEMAS CI-RETRAN E RECEBER MATERIAL,DATA08/06(4hs)A 10/06(9hs) | 00003111013480 | ISMAR DONACIANO VASCONCELOS GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01453 | 05/06/2009 | 1970.00 | 1970.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 197(CENTO ENOVENTA E SETE)EXAMES DE APTI-DAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH NA SEDE/JP, REF. AO MES DEABRIL/2009, CONF. SOLICITACAO-MEDTRANS, RESERVA 89, CONTRATO | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01454 | 05/06/2009 | 16626.00 | 16626.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/1.426(UM MILQUATROCENTOS E VINTE E SEIS)E-XAMES DE APTIDAO FISICA E MEN-TAL EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/09, CONF.SOLICITACAO-SOMESSO,RESERVA 86 | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01444 | 05/06/2009 | 2016.00 | 2016.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 168(CENTO ESESSENTA E OITO)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH,EM CAJAZEIRAS/PB, REF. AOPERIODO DE 17 A 23/12/08,CONF.MEMO S/N/09-DO E DOCUMENTOS A- | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01455 | 05/06/2009 | 11424.00 | 11424.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 952(NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM CAMPINA GRANDEREF. AO PERIODO DE 19 A 31/12/2008,CONF. SOLICITACAO-CLIMETR | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01446 | 05/06/2009 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 280(TRESEN-TOS E OITENTA)EXAMES DE APTI-DAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH,EM JOAO PESSOA/PB, REF. AOPERIODO DE 20 A 31/12/08,CONF.SOLICITACAO-MT,MEMO S/N/09-DO, | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01452 | 05/06/2009 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 455(QUATRO-CENTOS E CINQUENTA E CINCO)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, EM JOAO PES-SOA/PB,REF.AO PERIODO DE 19 A31/12/08, CONF. SOLICITACAO- | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01457 | 08/06/2009 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA DAS CEN-TRAIS E APARELHOS DE AR-CONDI-CIONADOS DESTE ORGAO, REF. AOMES DE MAIO/2009,CONF.REQUERI-MENTO-RN,RESERVA 97, CONTRATO05/05-AJ,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01459 | 08/06/2009 | 1392.00 | 1392.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS 116(CENTO E DE-SESSEIS)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A O-TENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, NACIDADE CAJAZEIRAS/PB, REF. AOMES DE MARCO/2009,CONF. SOLICITACAO-CLIMEP,RESERVA 83,CONTRA | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 01456 | 08/06/2009 | 14300.40 | 14300.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA ESTE ORGAO, REF.AO MES DE MAIO/2009,CONF.REQUERIMENTO-LV,RESERVA 110,CONTRA-TO 25/05-AJ,PARECER-ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01458 | 08/06/2009 | 43874.93 | 43874.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO E CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES ABRIL/2009, CONF. MEMOS/N/09-DF,RESERVA 104,PARECER-ASPLAN E RESUMO DAS FATURAS A-GRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01474 | 09/06/2009 | 182900.00 | 182900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE100(CEM)VEICULOS PARA ESTE OR-GAO,REF. AO MES DE MARCO/2009,CONF.SOLICITACAO-LOCAVEL,RESERVA 118,CONTRATO 45/08-AJ,PREG.399/07-SEAD,ATA DE REG.05/08 -SESDS/SES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 09/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA MONTEIRO,PICUI,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO EDIRECAO VEICULAR,09/06(7hs ) A10/06(18hs) | 00017614619404 | MARIA DE LOURDES S LAURINDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 09/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA MONTEIRO,PICUI,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO EDIRECAO VEICULAR,09/06(7hs ) A10/06(18hs) | 00004041143420 | MARIA JOSELIA DE CASTRO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 09/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA MONTEIRO,PICUI,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO EDIRECAO VEICULAR,09/06(7hs ) A10/06(18hs) | 00009554610491 | ADEMIR BERTO FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 09/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA MONTEIRO,PICUI,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO EDIRECAO VEICULAR,09/06(7hs ) A10/06(18hs) | 00002051982449 | ANTONIA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 09/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE FISCALIZAR FABRICA DE PLACAS PARAAUTOMOVEIS,09/06(7hs) A 10/06/(7hs) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 09/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE FISCALIZAR FABRICA DE PLACAS PARAAUTOMOVEIS,09/06(7hs) A 10/06/(7hs) | 00003520869470 | MAX ROLIM DE ABREU PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 09/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES,09/06(7hs)A 10/06(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA PARA OBTENCAO CNH.13/05( de7hs as 14hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 09/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA PARA OBTENCAO CNH.13/05( de7hs as 14hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01472 | 09/06/2009 | 5930.00 | 5930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE ASSINATURA DO BDA- BOLETIMDE DIREITO ADMINISTRATIVO P/ OEXERCICIO/2009,DESTINADO A AS-SESSORIA JURIDICA DESTE ORGAO,CONF. SOLICITACAO-AJ, RESERVA154,PARECER-ASPLAN E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01473 | 09/06/2009 | 15528.00 | 15528.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESP.C/1.337(UM MIL TRE-SENTOS E TRINTA E SETE) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIP/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO ,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM JOAO PESSOA, REF. AOPERIODO DE 22 A 31/12/08.CONF.REQUERIMENTO-SOMESSO, CONTRATO | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01469 | 09/06/2009 | 730.40 | 730.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 396(TRESEN-TOS E NOVENTA E SEIS) VALESTRANPORTES P/SERVIDORES QUE RESIDEM NAS CIDADE DE BAYEUX;STARITA E CABEDELO E TRABALHAM NASEDE/JP,REF.AO MES DE MAIIO/09CONF.MEMO 187/09-DRH, RESERVA126 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01470 | 09/06/2009 | 2318.80 | 2318.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.364( UMMIL TRESENTOS E SESSENTA E QUATRO)VALES TRANSPORTES P/SERVI-DORES QUE RESIDEM EM CAMPINAGRANDE/PB E TRABALHAM NA CIRE-TRAN, REF. AO MES DE MAIO/2009CONF. MEMO 185/09-DRH, RESERVA123 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01471 | 09/06/2009 | 10929.60 | 10929.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 6.072( SEISMIL E SETENTA E DOIS) VALESTRANSPORTES P/SERVIDORES QUERESIDEM EM JOAO PESSOA E TRABALHAM NA SEDE, REF. AO MES DEMAIO/2009, CONF. MEMO 186/2009RESERVA 124 E DOCUMENTOS ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01475 | 10/06/2009 | 5422.09 | 5422.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 13/04 A 13/05/09,CONFMEMO S/N/09-DPD,RESERVA 108 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01478 | 10/06/2009 | 364.68 | 364.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO(ITAMBE)REF. AO MES DE ABRIL2009,CONF. MEMO S/N/09-DPD,RE-SERVA 109 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01479 | 10/06/2009 | 254.73 | 254.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS:AREIA;PRIN-CESA IZABEL;SAPE E BANANEIRASE DOS POSTOS DE TRANSITO DE:BONITO DE SANTA FE;BELEM E UIRAUNA,REF. AO MES DE MAIO/09,CONFMEMO S/N/09-DF,RESERVA 105 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01480 | 10/06/2009 | 104.02 | 104.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO DEPOSITO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFADO)DESTE ORGAO EDA CIRETRAN DE ESPERANCA E DOSPOSTOS DE TRANSITO DE JERICO EPEDRAS DE FOGO, REF. AO MES DEMAIO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 105 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01481 | 10/06/2009 | 113.59 | 113.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO CONSUMON DEENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DA CIDADES DE:COREMASE JACARAU/PB, REF. AO MES DEMAIO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DFRESERVA 104 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01482 | 10/06/2009 | 2274.01 | 2274.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO MESDE MAIO/09,CONF. MEMO S/N/09 -DPD,RESERVA 106 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01483 | 10/06/2009 | 390.03 | 390.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,COREMAS E CAJAZEIRAS,REFAO MES DE MAIO/09,CONF.MEMO S/N/09-DPD,RESERVA 107 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01476 | 10/06/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE INGA/PB,REF. AO MES DE MAIO/09,CONFMEMO S/N/09-DF,RESERVA 64,CONT24/05-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01477 | 10/06/2009 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB, REF. AO MES DEMAIO/09,CONF. MEMO S/N/09-DF ,RESERVA 67, CONTRATO 21/08- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01521 | 15/06/2009 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO AVANCADO DE TRANSITO-DETRAN-PRAIA/JP,REF.AO MES DE ABRIL/09 ,CONF.SOLICITACAO-SDA, RESERVA113,CONTRATO 01/09-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01523 | 15/06/2009 | 91214.18 | 91214.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DE CIRCUITOS DE DADOS DESTE ORGAO ,REF.AO MES DE MAIO/09,CONF. EMMO S/N/09-DPD,RESERVA 109 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01526 | 15/06/2009 | 42766.49 | 42766.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO,DAS CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE MAIO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 104 E RESUMODAS FATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 15/06/2009 | 182900.00 | 182900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE ABRIL/2009,CONF. OFICIO016/2009-SCGE,SOLICITACAO-LOCAVEL,ATA DE REGISTRO DE PRECOS-05/08/SESDS/SES,PREGAO 399/07-SEAD,CONTRATO 45/08-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01533 | 15/06/2009 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS PARA O PERIODO DE 60(SESSENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01534 | 15/06/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 60(SESSENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01532 | 15/06/2009 | 1529.96 | 1529.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 60(SESSENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO, | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 15/06/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXA-MES LGISLACAO TRANSITO(COORDE-NAR)15/06(7hs)A 20/06(7hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 15/06/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXA-MES LEGISLACAO TRANSITO,15/06/(7hs)A 20/06(7hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 15/06/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXA-MES LEGISLACAO TRANSITO,15/06/(7hs)A 20/06(7hs) | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 15/06/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXA-MES DIRECAO VEICULAR(COORDENAR15/06(7hs)A 20/06(7hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 15/06/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXA-MES DIRECAO VEICULAR,15/06(7hsA 20/06(7hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 15/06/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXA-MES DIRECAO VEICULAR,15/06(7hsA 20/06(7hs) | 00020287291472 | MARIA DAS NEVES AMORIM DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 15/06/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR CO-MISSAO DE EXAMES,15/06(7hs ) A20/06(7hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01531 | 15/06/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 60(SESSENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01518 | 15/06/2009 | 281.67 | 281.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA EM MAQUI-NAS DE:ELETRONICAS, CALCULADO-RAS E FAX, PERTENCENTE A ESTEORGAO,REF.AOS 05(CINCO)DIAS DOMES DE MARCO/09,CONF.SOLICITA-CAO-SO SERVICOS,JUSTIFICATIVA-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DO- | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01515 | 15/06/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REGENCIA MUSI-CAL DO CORAL DESTE ORGAO, REF.AO MES DE ABRIL/2009,CONF. RE-QUERIMENTO-MFF,RESERVA 94,CONT27/07-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 15/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA LAGOA DE DENTRO,FINALIDA-DE REALIZAR LEVANTAMENTO DOSBENS MOVEIS DO POSTO,22/05(7hsA 23/05(7hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 15/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA LAGOA DE DENTRO,FINALIDA-DE CONDUZIR O SERVIDOR, 22/05/(7hs) A 23/05(7hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 15/06/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA SOUSA,S.BENTO,C.DO ROCHA,CAJAZEIRAS,POMBAL,COM FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOLOGICOSEM CANDIDATOS A CNH,15/06(7hs)A 20/06(12hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 15/06/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA SOUSA,S.BENTO,C.DO ROCHA,CAJAZEIRAS,POMBAL,COM FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOLOGICOSEM CANDIDATOS A CNH,15/06(7hs)A 20/06(12hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 15/06/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA SOUSA,S.BENTO,C.DO ROCHA,CAJAZEIRAS,POMBAL,COM FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOLOGICOSEM CANDIDATOS A CNH,15/06(7hs)A 20/06(12hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 15/06/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA SOUSA,S.BENTO,C.DO ROCHA,CAJAZEIRAS,POMBAL,COM FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS, 15/06/(7hs)A 20/06(12hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 15/06/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PIANCO,B.DE SANTA FE,ITA-PORANGA,CONCEICAO,S.LUZIA,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOLO-GICOS EM CANDIDATOS A CNH,DATA15/06(7hs)A 20/06(12hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 15/06/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PIANCO,B.DE SANTA FE,ITA-PORANGA,CONCEICAO,S.LUZIA,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOLO-GICOS EM CANDIDATOS A CNH,DATA15/06(7hs)A 20/06(12hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 15/06/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PIANCO,B.DE SANTA FE,ITA-PORANGA,CONCEICAO,S.LUZIA,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOLO-GICOS EM CANDIDATOS A CNH,DATA15/06(7hs)A 20/06(12hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 15/06/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PIANCO,B.DE SANTA FE,ITA-PORANGA,CONCEICAO,S.LUZIA,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGOS, DE15/06(7hs) A 20/06(12hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 15/06/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MONTEIRO,CABACEIRAS,FINA-LIDADE REALIZAR TRABALHOS DEINTERESSE DA DIRETORIA DE OPE-RACOES,15/06(7hs)A 20/06(7hs) | 00015145999453 | ANTONIO OLEGARIO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 15/06/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MONTEIRO,CABACEIRAS,FINA-LIDADE REALIZAR TRABALHOS DEINTERESSE DA DIRETORIA DE OPE-RACOES,15/06(7hs)A 20/06(7hs) | 00018559611487 | PEDRO FLAVIO BEZERRA DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 15/06/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MONTEIRO,CABACEIRAS,FINA-LIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES15/05(07HS)a 20/06(7HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 15/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,05/06(7hs)A 06/06(7hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 15/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,05/06(7hs)A 06/06(7hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 15/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARDATA 05/06(7hs)A 06/06(7hs) | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 15/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARDATA 05/06(7hs)A 06/06(7hs) | 00013917609487 | ANA MARIA OLIVEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 15/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,05/06(7hs)A 06/06(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 15/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE ACOMPANHAR A COMISSAO DE EXAMES,DE09/06(7hs)A 10/06(7hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 15/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01 DIARI PARA MONTEIRO,COM FINALIDADEACOMPANHAR A COMISSAO DE EXA-MES,09/06(7hs)A 10/06(7hs) | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 15/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01 DIARI PARA MONTEIRO,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORES,09/06(7hs) A 10/06(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 15/06/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA AREIA,COM FINALIDADE TREINAR OS SERVIDORES DA CIRETRANPARA PRESTAR MELHOR ATENDIMEN-TO AOS USUARIOS,15/06(7hs)A 16/06(13hs) | 00044159455468 | IRANILDO ALVES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 15/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE AREIA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RECEBER MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA CIRETRAN,08/06(7hsA 09/06(7hs) | 00028782704449 | ELIVANIA MENEZES C DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 15/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA DE GUARABIRA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS ADMINISTRATIVOS,DATA 02/06(de 7hs as 17hs) | 00015756831487 | ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 15/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA DE JACARAU PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DO POSTO TRANSITO,DATA 08/06(de 7hs as 16hs) | 00042793378453 | ANTONIO DE PADUA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 15/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS INTERNOS DA CIRETRAN, DATA05/06(de 7hs as 19hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 15/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS INTERNOS DA CIRETRAN, DATA05/06(de 7hs as 19hs) | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 15/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE ITAPORANGA PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIRETRAN EM VARIOSSETORES,15/06(7hs)A 19/06(19hs | 00046006567415 | JOSE EVERALDO DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01517 | 15/06/2009 | 70766.84 | 70766.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A TA-XA DE CONTRIBUICAO DO PASEPDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,DO MES DE MAIO/2009,CONF. MEMOS/N/09-DF E DOCUMENTO DE ARRE-CADACAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01509 | 15/06/2009 | 15929.29 | 15929.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO(32a.TRIGESIMAPARCELA,CONF.MEMO 237/2009-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01510 | 15/06/2009 | 15929.29 | 15929.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUMCIONA-RIOS DESTE ORGAO(32a.TRIGESIMAPARCELA,CONF.MEMO 237/2009-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01519 | 15/06/2009 | 373.32 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL E 3/12 AVOS/08,CONF.REQUERIMENTO, PARECER 167/2009AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 15/06/2009 | 79256.66 | 79256.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF.AOS13(TREZE)DIAS DO MES DE DEZEM-BRO/2008,CONF.SOLICITACOA-LOCAVEL,CONTRATO 45/2008-AJ,PREGAO0399/2007-DS,ATA DE REG.PRECOS005/2008 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01511 | 15/06/2009 | 4962.00 | 4962.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/PBCONTRATOS E EXTRATOS ETC,DESTEORGAO,REF.AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2008,CONF. MEMO0014/2009-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 16/06/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR ACOES EDUCATIVAS TRANSITO12/06(7hs)A 14/06(7hs) | 00020545495415 | FRANCISCA LEITE DE M PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 16/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR ACOES EDUCATIVAS TRANSITO12/06(7hs)A 14/06(7hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 16/06/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR ACOES EDUCATIVAS TRANSITO12/06(7hs)A 14/06(7hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 16/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR ACOES EDUCATIVAS TRANSITO12/06(7hs)A 14/06(7hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 16/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR ACOES EDUCATIVAS TRANSITO12/06(7hs)A 14/06(7hs) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 16/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR ACOES EDUCATIVAS TRANSITO12/06(7hs)A 14/06(7hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 16/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR ACOES EDUCATIVAS TRANSITO12/06(7hs)A 14/06(7hs) | 00039622797415 | ESMERALDINA ANA DE S E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 16/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DE EDUCACAO NO TRANSITO,12/06(7hs)A 14/06(7hs | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 16/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE CORMAS PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIENCIAPUBLICA ATENDENDO CONVITE DA SUPERINTENDENCIA,17/06(7hs ) A20/06(7hs) | 00056856903472 | RONALDO TOSCANO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 16/06/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR POLICIAMENTO/FISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORES,13/06(7hs)A 15/06(7hs) | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 16/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR POLICIAMENTO/FISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORES,13/06(7hs)A 15/06(7hs) | 00043612997491 | JOSE LUIZ A DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 16/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR POLICIAMENTO/FISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORES,13/06(7hs)A 15/06(7hs) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 16/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR POLICIAMENTO/FISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORES,13/06(7hs)A 15/06(7hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 16/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR POLICIAMENTO/FISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORES,13/06(7hs)A 15/06(7hs) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 16/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR POLICIAMENTO/FISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORES,13/06(7hs)A 15/06(7hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 16/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR POLICIAMENTO/FISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORES,13/06(7hs)A 15/06(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 16/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR POLICIAMENTO/FISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORES,13/06(7hs)A 15/06(7hs) | 00001227242409 | DAVID HERIKSON FAGUNDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 16/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR POLICIAMENTO/FISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORES,13/06(7hs)a 15/06(7HS) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 16/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DE FIACALIZACAO DODETRAN,13/06(7hs)A 15/06(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 16/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE TEIXEIRA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER DOCUMENTOS DACIRETRAN E RECEBER MATERIAL,DE15/06(7hs)A 17/06(7hs) | 00002298248460 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA DE C.GRANDE PARA J.PES-SOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DA CIRE-TRAN,10/06(de 6:30hs as 18:40h | 00002513595491 | GENILSON ASSIS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 16/06/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA DE C.GRANDE PARA J.PES-SOA,FINALIDADE CONDUZIR CHEFEDA CIRETRAN,10/06(de 6:30hs as18:40hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 16/06/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIRETRAN,17/06(7hs)A 18/06/(7hs) | 00002073110487 | SUDENIL SOARES DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 16/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR ADMINISTRATIVO,17/06(7hs)A 18/06(7hs) | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01558 | 16/06/2009 | 246.00 | 246.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:10 ELETRODO;03lts.DE TINTAESMALT.PRETO E 05lts.DE SOLVENTE,DESTINADOS A SECAO DO PATRIMONIO DESTE ORGAO,CONF.MEMO 14/09-CSP E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 01568 | 16/06/2009 | 16273.73 | 16273.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VICULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOABRIL/2009,CONF.REQUERIMENTO -LV,RESERVA 110,CONTRATO 25/05-AJ,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01557 | 16/06/2009 | 51.64 | 51.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DAAGUA DA CIRETRAN PATOS/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2009,CONF.MEMOS/N/09-DF,RESERVA 105 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01559 | 16/06/2009 | 433.80 | 433.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DAS CIRETRANS DE TEIXEIRA E CATOLEDO ROCHA E DOS POSTOS DE TRAN-SITO DE PEDRAS DE FOGO;CABEDELSOLIDADE E SEDE/JP,REF. AO MESDE JANEIRO A JUNHO/09,CONF. MEMO S/N/09DPD,RESERVA 107 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01561 | 16/06/2009 | 505.48 | 505.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO.REF.AO PE-RIODO DE 03/05 A 03/06/09,CONFMEMO S/N/09-DPD,RESERVA 108 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01562 | 16/06/2009 | 38.79 | 38.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE POMBAL/PB,REF. AO MES DE JUNHO/2009,CONFMEMO S/N/09-DF, RESERVA 105 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01563 | 16/06/2009 | 322.14 | 322.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/09,CONF. MEMO S/N09-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01566 | 16/06/2009 | 13.57 | 13.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE JACARAU/PB,REF. AOMES DE JUNHO/2009, CONF. MEMOS/N/09-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01567 | 16/06/2009 | 218.13 | 218.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE ESPERANCA,DOS POSTOS DE TRANSITO DE:BAYEUX;BONITO D ESANTA FE; PE-DRAS DE FOGO E JERICO/PB, REF.AO MES DE JUNHO/09, CONF. MEMOS/N/09-DF, RESERVA 105 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01560 | 16/06/2009 | 1353.91 | 1353.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA SE-DE/JP, DOS POSTOS DE TRANSITODE PEDRAS DE FOGO E SAO BENTO,REF.AOS MESES DE JANEIRO A A-BRIL/2009,CONF.MEMO S/N/09-DPDE DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01584 | 17/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE PATOS/PB,REFAOS MES DE JANEIRO A MAIO/09 ,CONF.MEMO 001/09-AESP, PARECER392/09-ASSEJUR E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00039498484449 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01585 | 17/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A MULTAS E RADIODIFUSAO DA FATURA21000062660-0027-91,PELOS SERVPRESTADOS PELO POLICIAMENTO DETRANSITO DESTE ORGAO, CONF. PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 17/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,AREIA,ARA-RUNA,JACARAU,FINALIDADE EXECU-TAR CONFIGURACAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOS POSTOS/CIRETRANS,15/06(7hs)A 19/06(18hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 17/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,AREIA,ARA-RUNA,JACARAU,FINALIDADE CONDU-ZIR SERVIDOR,15/06(7hs)A 19/06(18hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 17/06/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SOUSA PARA J.PESSOA,FINALI-DADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRE-TRAN,15/06(7hs)A 17/06(7hs) | 00020456174400 | JUCELIO MARQUES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 17/06/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE P.ISABEL PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,15/06(7hs)A 18/06(7hs) | 00080169171868 | ANTONIO RIALTOAN DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 17/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA CABACEIRAS,FINALIDADE DI-VULGAR ACOES DE EDUCACAO TRAN-SITO NA FESTA DO BODE REI,DATA05/06(05hs)A 07/06(13hs) | 00004041143420 | MARIA JOSELIA DE CASTRO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 17/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA CABACEIRAS,FINALIDADE DI-VULGAR ACOES DE EDUCACAO TRAN-SITO NA FESTA DO BODE REI,DATA05/06(05hs)A 07/06(13hs) | 00018866549487 | JOSE JOAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 17/06/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA CABACEIRAS,FINALIDADE DI-VULGAR ACOES DE EDUCACAO TRAN-SITO NA FESTA DO BODE REI,DATA05/06(05hs)A 07/06(13hs) | 00007866879400 | DARCI PEREIRA CAVALCANTI LELIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 17/06/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA CABACEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES,05/06(05hsA 07/06(13hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 17/06/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,REMIGIO,AREIA,FI-NALIDADE APURAR IRREGULARIDADEADMINISTRATIVA,15/06(7hs)A 20/06(7hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 17/06/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,REMIGIO,AREIA,FI-NALIDADE APURAR IRREGULARIDADEADMINISTRATIVA,15/06(7hs)A 20/06(7hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 17/06/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,REMIGIO,AREIA,FI-NALIDADE APURAR IRREGULARIDADEADMINISTRATIVA,15/06(7hs)A 20/06(7hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 17/06/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,REMIGIO,AREIA,FI-NALIDADE CONDUZIR COMISSAO DESINDICANCIA ADMINISTRATIVA,15/06(7hs)A 20/06(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 17/06/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE RE-PRESENTAR O SUPERINTENDENTE EMAUDIENCIA PUBLICA,26/05(7hs) A28/05(7hs) | 00001294199404 | HERALDO DE MELO GOUVEIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 17/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR CHEFE DE GABINETE,26/05/(7hs)A 28/05(7hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01583 | 17/06/2009 | 48.34 | 48.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PN, REF. AOMES DE AGOSTO/2008, CONF. MEMOS/N/09-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 18/06/2009 | 768.00 | 768.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,C.GRANDE,ARARU-NA,SOLANEA,BANANEIRAS,FINALIDADE REALIZAR POLICIAMENTO VEICULOS/CONDUTORES,19/06(7hs)A 27/06(7hs) | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 18/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR ACAO EDUCATIVA ENFATIZANDOA LEISECA,12/06(7hs)A 14/06(7h | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 18/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE ESPERANCA PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RECEBER MATERIAL,DATA13/04(7hs)A 14/04(7hs) | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 18/06/2009 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA PATOS,C.DO ROCHA,CAJAZEI-RAS,ITAPORANGA,FINALIDADE PAR-TICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICAPROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,14/06(8hs) A16/06(18hs) | 00002414036453 | AMERICO JOSE ESTRELA UCHOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 18/06/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDE-NACAO DE ESTAGIOS DA UEPB E DAUNESC,25/06(7hs)A 27/06(7hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 18/06/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDE-NACAO DE ESTAGIOS DA UEPB E DAUNESC,25/06(7hs)A 27/06(7hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 18/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR AS SERVIDORAS,25/06(7hs) A27/06(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 18/06/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,C.GRANDE,ARARU-NA,SOLANEA,BANANEIRAS,FINALIDADE REALIZAR POLICIAMENTO VEICULOS/CONDUTORES,19/06(7hs)A 27/06(7hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 18/06/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,C.GRANDE,ARARU-NA,SOLANEA,BANANEIRAS,FINALIDADE REALIZAR POLICIAMENTO VEICULOS/CONDUTORES,19/06(7hs)A 27/06(7hs) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 18/06/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,C.GRANDE,ARARU-NA,SOLANEA,BANANEIRAS,FINALIDADE REALIZAR POLICIAMENTO VEICULOS/CONDUTORES,19/06(7hs)A 27/06(7hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 18/06/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,C.GRANDE,ARARU-NA,SOLANEA,BANANEIRAS,FINALIDADE REALIZAR POLICIAMENTO VEICULOS/CONDUTORES,19/06(7hs)A 27/06(7hs) | 00043612997491 | JOSE LUIZ A DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 18/06/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,C.GRANDE,ARARU-NA,SOLANEA,BANANEIRAS,FINALIDADE REALIZAR POLICIAMENTO VEICULOS/CONDUTORES,19/06(7hs)A 27/06(7hs) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 18/06/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA GUARABIRA,C.GRANDE,ARARU-NA,SOLANEA,BANANEIRAS,FINALIDADE REALIZAR POLICIAMENTO VEICULOS/CONDUTORES,19/06(7hs)A 27/06(7hs) | 00001227242409 | DAVID HERIKSON FAGUNDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 01611 | 18/06/2009 | 9280.00 | 9280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSITENCIA TECNICA DO SISTEMA TELEFONICOS DESTE ORGAO, REF. AOMES DE ABRIL/09,CONF,SOLICITA-CAO-FACELL,RESERVA 90,CONTRATO10/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01599 | 18/06/2009 | 259.41 | 259.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE:AREIA,TEIXEIRA E DO POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTROREF. AO MES DE MAIO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 104,FA-TURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01603 | 18/06/2009 | 149.55 | 149.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DE MAIO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 102 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01607 | 18/06/2009 | 2743.03 | 2743.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SETVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO MESDE JUNHO/09,CONF. MEMO S/N/09-DPD,RESERVA 106 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01608 | 18/06/2009 | 5634.25 | 5634.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 13/04 A 13/05/09,CONFMEMO S/N/09-DPD,RESERVA 108 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01609 | 18/06/2009 | 29362.55 | 29362.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE ABRIL/09CONF. MEMO S/N/09-DPD, RESERVA109 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01610 | 18/06/2009 | 206.09 | 206.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE RIO TINTO/PBREF. AO MES DE JUNHO/09, CONF.MEMO S/N/09-DPD, RESERVA 107 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01593 | 18/06/2009 | 39.90 | 39.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DESANTA HELENA/PB,REF.AO MES DEMAIO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01595 | 18/06/2009 | 11021.74 | 11021.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB,REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01597 | 18/06/2009 | 182900.00 | 182900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE MAIO/2009,CONF. SOLICI-TACAO-LOCAVEL, ATA DE REGIST.05/08-SESDS/SES,PREGAO 399/07-SEAD,RESERVA 118,CONTRATO 45/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01594 | 18/06/2009 | 37.47 | 37.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE PRINCESAIZABEL/PB, REF.AO MES DE FEVE-REIRO/08, CONF. MEMO S/N/09-DFE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01592 | 18/06/2009 | 24.77 | 24.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2008,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 200/2009-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00004835631455 | ROBERTO MORAIS DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01596 | 18/06/2009 | 85.87 | 85.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFER.AS CUSTASPROCESSUAIS DO PROC.001.2006.009.477-6,CONF.MANDADO 004-PJ ,E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01612 | 19/06/2009 | 1896.00 | 1896.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 158(CENTO ECINQUENTA E OITO)EXAMES DE AP-TIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,REF.AO MES DE ABRIL/09,CONF.SOLICITACAO-CLIMET,RESER-VA 83,CONTRATO 92/03-AJ E DOCU | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01613 | 19/06/2009 | 4080.00 | 4080.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 340(TRESEN-TOS E QUARENTA)EXAMES DE APTI-DAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH,NA CIDADE DE SOUSA/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2009,CONF.SOLICITACAO-CLINOS,RESERVA 87,CON- | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 19/06/2009 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM AS DESPESAS DE 5.5(CIN-CO E MEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA,SOLANEA,BANANEIRAS E CAMPI-NA GRANDE,COM A FINALIDADE DEPROCEDER COMANDO EDUCATIVO EBLIZT.NO PERIODO DE 20.06(07HSA 25.06(18HS). | 00060173440487 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 19/06/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM AS DESPESAS DE 5.5(CIN-CO E MEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA,SOLANEA,BANANEIRAS E CAMPI-NA GRANDE,COM A FINALIDADE DECONDUZIR O DIRETOR DE ENGENHA-RIA.NO PERIODO DE 20.06(07HS) A 25.06(18HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01617 | 19/06/2009 | 39750.00 | 39750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA DESARMADA OSTENCIVANAS CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO,REF. AO MES DE MAIO/2009,CONF.SOLICITACAO-ACAO SERVICOSPARECERES-ASSEJUR,ASPLAN E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 24404642000114 | ACAO SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 19/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA COREMAS,POM-BAL,SOUSA,UIRAUNA E CAJAZEIRASCOM A FINALIDADE DE CONFIGURAROS EQUIPAMENTOS E IMPRESSORAS.NO PERIODO DE 29.06(07HS) A 04.07(18HS). | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01616 | 19/06/2009 | 13290.06 | 13290.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRETSACAODE SERVICOS P/O DESENVOLVIMEN-TO DE SOFTWARE E C/A UTIL.ADICDE 880 LIC.DO BANCO DE DADOSDESTE ORGAO,REF.AOS 10(DEZ)DI-AS DO MES DE DEZEMBRO/08,CONF.OF.019/09-LI,CONTRATO 004/07 -AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 01620 | 23/06/2009 | 52514.81 | 52514.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DALIMPEZA E CINSERVACAO DESTE ORGAO,RF.AO MES DE MAIO/09,CONF.SOLICITACAO-EMPRESS, RESERVA122,CONTRATO 46/08-AJ,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01621 | 23/06/2009 | 99798.00 | 99798.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ARRECADACAO DEGUIAS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE MARCO/2009,CONF.SOLICITACAOMULTIBANK,RESERVA 161,CONTRATO0007/08-AJ,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 23/06/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS 5.5 ( CINCO EMEIA)DIARIAS PARA COREMAS,POM-BAL,SOUSA,UIRAUNA E CAJAZEIRASCOM A FINALIDADE DE CONFIGURAROS EQUIPAMENTOS E IMPRESSORAS.NO PERIODO DE 06.07(07HS) A11.07(18HS). | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 23/06/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 ( OITO )DIARIAS PARA GUARABIRA,SOLANEABANANEIRAS,ARARUNA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLIZT EDUCATIVA REFEREN-TE A LEI SECA.NO PERIODO DE 1906(07HS) A 27.06(07HS) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 23/06/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 ( OITO )DIARIAS PARA GUARABIRA,SOLANEABANANEIRAS,ARARUNA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLIZT EDUCATIVA REFEREN-TE A LEI SECA.NO PERIODO DE 1906(07HS) A 27.06(07HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 23/06/2009 | 768.00 | 768.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 (OITO) DIARIAS PARA GUARABIRA,SOLANEABANANEIRAS,ARARUNA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PROCEDER COMANDOS EDUCATIVOS REFERENTE A LEI SECA E ORIENTAR OSCONDUDORES.NO PERIODO DE 19.06(07HS) A 27.06(07HS). | 00020545495415 | FRANCISCA LEITE DE M PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 23/06/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 (OITO) DIARIAS PARA GUARABIRA,SOLANEABANANEIRAS,ARARUNA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PROCEDER COMANDOS EDUCATIVAS REFERENTE A LEI SECA E ORIENTAR OSCONDUTORES.NO PERIODO DE 19.06(07HS) A 27.06(07HS). | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 23/06/2009 | 768.00 | 768.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 (OITO) DIARIAS PARA GUARABIRA,SOLANEABANANEIRAS,ARARUNA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PROCEDER COMANDOS EDUCATIVOS REFERENTE A LEI SECA E ORIENTAR OSCONDUTORES.NO PERIODO DE 19.06(07HS) A 27.06(07HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 23/06/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 (OITO) DIARIAS PARA GUARABIRA,SOLANEABANANEIRAS,ARARUNA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PROCEDER COMANDOS EDUCATIVOS REFERENTE A LEI SECA E ORIENTAR OSCONDUTORES.NO PERIODO DE 19.06(07HS) A 27.06(07HS). | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 23/06/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 (OITO) DIARIAS PARA GUARABIRA,SOLANEABANANEIRAS,ARARUNA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PROCEDER COMANDOS EDUCATIVOS REFERENTE A LEI SECA E ORIENTAR OSCONDUTORES.NO PERIODO DE 19.06(07HS) A 27.06(07HS). | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 23/06/2009 | 768.00 | 768.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 (OITO) DIARIAS PARA GUARABIRA,SOLANEABANANEIRAS,ARARUNA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PROCEDER COMANDOS EDUCATIVOS REFERENTE A LEI SECA E ORIENTAR OSCONDUTORES.NO PERIODO DE 19.06(07HS) A 27.06(07HS) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 23/06/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 (OITO) DIARIAS PARA GUARABIRA,SOLANEABANANEIRAS,ARARUNA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PROCEDER COMANDOS EDUCATIVOS REFERENTE A LEI SECA E ORIENTAR OSCONDUTORES.NO PERIODO DE 19.06(07HS) A 27.06(07HS) | 00039622797415 | ESMERALDINA ANA DE S E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 23/06/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 (OITO) DIARIAS PARA GUARABIRA,SOLANEABANANEIRAS,ARARUNA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES.NO PERIODODE 19.06(07HS) A 27.06(07HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 23/06/2009 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA FOZ DO IGUACU/PR,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO XXV ENCONTRO NACIONAL DOS ORGAO EXECUTIVOS DE TRANSITO .NO PERIODO DE 23.06(14:45HS) A27.06(14:45HS). | 00002414036453 | AMERICO JOSE ESTRELA UCHOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 23/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA) DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE REPRESENTAR O DI -RETOR SUPERINTENDENTE EM UMAAUDIENCIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DO ESTADO.NO PERIODO DE08.06(07HS) A 08.06(17HS). | 00001294199404 | HERALDO DE MELO GOUVEIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 23/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR O CHEFEDE GABINETE.NO PERIODO DE 08.06(07HS) A 08.06(17HS). | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 23/06/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5 ( CINCOE MEIA)DIARIAS PARA COREMAS,POMBAL,SOUSA,UIRAUNA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE CONFI-GURAR OS EQUIPAMENTOS E IMPRESSORAS.NO PERIODO DE 06.07(07HSA 11.07(18HS). | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 23/06/2009 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5 (CINCOE MEIA)DIARIAS PARA COREMAS,POMBAL,SOUSA,UIRAUNA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR OS SERVIDORES.NO PERIODO DE 06.07(07HS) A 11.07(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01627 | 23/06/2009 | 9516.00 | 9516.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 793(SETESCENTOS E NOVENTA E TRES) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM JOAO PESSOA/PBREF.AO MES DE MAIO/09,CONF.OFICIO 04/09-CLIMEP, RESERVA 96, | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 23/06/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE AUXILIAR A CHEFEDA DRV.NO PERIODO DE 22.06 (07HS) A 24.06(07HS). | 00056903936491 | VERONICA FARIAS LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01630 | 23/06/2009 | 63.88 | 63.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO DEPOSITO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFADO)DESTE ORGAO EDO POSTO DE TRANSITO DA CIDADEDE SOLIDADE/PB, REF. AOS MESESDE JANEIRO E MARCO/09,CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 105 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01631 | 23/06/2009 | 9195.81 | 9195.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, CIRETRANS E POSTOSDE TRANSITO,REF.AO MES DE MAIO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF, RE-SERVA 105 E RESUMO DAS FATURASAGRUPADAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01632 | 23/06/2009 | 154.83 | 154.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE TEIXEIRA EDOS POSTOS DE TRANSITO DE SANTHELENA;LAGOA DE DENTRO E UIRAUNA/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2009CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA105 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01633 | 23/06/2009 | 109.58 | 109.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE CABACEIRASE DO POSTO DE TRANSITO DE REMIGIO/PB,REF. AO MES DE MAIO/09,CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA105 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01634 | 23/06/2009 | 260.79 | 260.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE TEIXEIRA E DO POSTO DE TRANSITO DE COREMAS/PB,REF. AO MESJUNHO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF ,RESERVA 104 E DOCUMENTOS ANEXO | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01635 | 23/06/2009 | 37.80 | 37.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE ESPERANCA/PB,REF. AO MES DEMEIO/09,CONF. MEMO S/N/09-DF ,RESERVA 104 E DOCUMENTOS ANEXO | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01636 | 23/06/2009 | 148.66 | 148.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE ARARUNA E DO POSTO DE TRAN-SITO DE MATARACA/PB,REF.AO MESMAIO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 104 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01637 | 23/06/2009 | 611.48 | 611.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE MAIO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 104 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01638 | 23/06/2009 | 288.11 | 288.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/09,CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 103 E DOCUMENTOSANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01639 | 23/06/2009 | 12669.41 | 12669.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/09,CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 103 E DOCUMENTOSANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01640 | 23/06/2009 | 79.71 | 79.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE SAPE E DOPOSTO DE TRANSITO DE BANANEI-RAS, REF. AO MES DE JUNHO/2009CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA105 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01641 | 23/06/2009 | 1896.67 | 1896.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO MESDE MARCO/09,CONF.MEMO S/N/09 -DPD,RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01642 | 23/06/2009 | 109.90 | 109.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE BELEM,REF.AOMES DE MAIO/09,CONF. MEMO S/N/09-DPD,RESERVA 109 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01643 | 23/06/2009 | 32825.20 | 32825.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DE VOZDESTE ORGAO,REF.AO MES DE MAIO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DPD, RESERVA 109 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01628 | 23/06/2009 | 153.79 | 153.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE TEIXEIRA/PB,REF. AO MES DE MAIO/09,CONFMEMO S/N/09-DF,RESERVA 105 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01625 | 23/06/2009 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE ESPERANCA/PBREF.AOS 12(DOSE)DIAS DO MES DEMAIO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 63,CONTRATO 19/2005-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01623 | 23/06/2009 | 228.18 | 228.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL E 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 292/2009-AJ, PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056696566520 | DANIELA PESSOA DE AQUINO GOUVEIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01647 | 23/06/2009 | 221.21 | 221.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2008,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 380/2009-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00046850635468 | JOSE FERNANDES DA COSTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 25/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5 (QUATROE MEIA)DIARIAS PARA ARACAGI,REMIGIO,UIRAUNA E CAJAZEIRAS,COMA FINALIDADE DE REALIZAR INVENTARIO DE BENS NAS CIRETRANS.NOPERIODO DE 06.07(07HS) A 10.07(19HS). | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 25/06/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5 (QUATROE MEIA)DIARIAS PARA ARACAGI,REMIGIO,UIRAUNA E CAJAZEIRAS,COMA FINALIDADE DE REALIZAR INVENTARIO DE BENS NAS CIRETRANS.NOPERIODO DE 06.07(07HS) A 10.07(19HS). | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 25/06/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5 (QUATROE MEIA)DIARIAS PARA ARACAGI,REMIGIO,UIRAUNA E CAJAZEIRAS,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR OSSERVIDORES.NO PERIODO DE 06.07(07HS) A 10.07(19HS). | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01663 | 26/06/2009 | 18135.00 | 18135.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DEJUNHO/2009, CONF.MEMO 261/2009DRH E FOLHA ANEXOS. | 00005906048480 | LUCAS HENRIQUES DUARTE MARQUES E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 26/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA) DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RECEBER OS TONESE RESOLVER ASSUNTO DE ENGENHA RIA.NO PERIODO DE 16.06(06HS) A 16.06(20HS). | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 26/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE RECEBER OS TONESE RESOLVER ASSUNTO DE ENGENHA-RIA.NO PERIODO DE 16.06(06HS )A 16.06(20HS). | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 26/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE RECEBER DOCUMENTOSDA CRLV.NO PERIODO DE 22.06(07HS) A 23.06(07HS). | 00036554650415 | CARLOS CESAR RAMOS FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 26/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN E RECEBER MATERIALNO PERIODO DE 08.06(07HS) A10.06(07HS) | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 26/06/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 18.06(07HS) A19.06(07HS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 26/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM A FINA-LIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 25.06(07HS) A 26.06(07HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 26/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM A FINA-LIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 25.06(07HS) A 26.06(07HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 26/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDO-RES.NO PERIODO DE 25.06(07HS) A 26.06(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 26/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA COM A FINA-LIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 25.06(07HS) A 26.06(07HS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 26/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE COM A FINALIDADEDE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 18.06(07HS) A 19.06(07HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 26/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE COM A FINALIDADEDE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 18.06(07HS) A19.06(07HS). | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 26/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE COM A FINALIDADEDE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 18.06(07HS) A19.06(07HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 26/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE COM A FINALIDADEDE CONDUZIR AS SERVIDORAS .NOPERIODO DE 18.06(07HS) A 19.06(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 26/06/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 ( TRES )DIARIA PARA JOAO PESSOA COM AFINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 17.06 (07HS) A 20.06(07HS) | 00015141195449 | RAIMUNDO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 26/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FI -NALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO E DIRE-CAO VEICULAR.NO PERIODO DE 17.06(07HS) A 17.06(19HS) | 00020412371472 | MARIA JOZELIA DE CASTRO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 26/06/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FI -NALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO E DIRE-CAO VEICULAR.NO PERIODO DE 17.06(07HS) A 17.06(19HS) | 00002051982449 | ANTONIA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 26/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FI -NALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO E DIRE-CAO VEICULAR.NO PERIODO DE 17.06(07HS) A 17.06(19HS) | 00029335493449 | JAILTON SEVERO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 26/06/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FI -NALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO E DIRE-CAO VEICULAR.NO PERIODO DE 17.06(07HS) A 17.06(19HS) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 26/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 18.06(07HS) A 20.06(07HS) | 00002622983417 | JOSE ROBSON V MORAIS JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01665 | 26/06/2009 | 433.44 | 433.44 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE FISCA-LIZACAO NO TRANSITO,NA DIVISAODE POLICIAMENTO DESTE ORGAO,CONF.FATURA-ANATEL E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01666 | 26/06/2009 | 47.36 | 47.36 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REF. A MULTAS E RADIODIFUSAO DA FATURA 21000062660-0027-91,PELOS SERV.PREST.PELO POLICIAMENTO DE TRANS.DESTEORGAO,CONF.PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01661 | 26/06/2009 | 567462.02 | 567462.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DE JUNHO/2009CONF. MEMO 262/09-DRH E FOLHAANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01662 | 26/06/2009 | 2818606.25 | 2818606.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO( VENCIMENTOS)DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO ,DO MES DE JUNHO/2009,CONF.MEMO260/2009-DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01754 | 29/06/2009 | 236398.74 | 236398.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 6/12 AVOS CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DSO FUNCIONARIOSDESTE ORGAO, CONF. MEMO 264/09DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01686 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF.AO MES DE ARIL/2009, CONF.MEMO 026/09-DSG, RESERVA 150,CNVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002905893478 | CICERO CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01687 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF.AO MES DE ARIL/2009, CONF.MEMO 026/2009-DSG, RESERVA 150CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00001319594417 | GECIELLY FAGNA DA S MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01688 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF.AO MES DE ARIL/2009, CONF.MEMO 026/09-DSG, RESERVA 150 ,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01689 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF.AO MES DE ARIL/2009, CONF.MEMO 026/09-DSG, RESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 29/06/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO.NO PERIO-DO DE 19.06(07HS) A 20.06(07HS | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01691 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF.AO MES DE ARIL/2009, CONF.MEMO 026/09-DSG, RESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000003117747 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 29/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO.NO PERIO-DO DE 19.06(07HS) A 20.06(07HS | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01693 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF.AO MES DE ARIL/2009, CONF.MEMO 026/09-DSG, RESERVA 150 ,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 29/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO.NO PERIO-DO DE 19.06(07HS) A 20.06(07HS | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01695 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF.AO MES DE ARIL/2009, CONF.MEMO 026/09-DSG, RESERVA 150 ,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00004662694477 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01696 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF.AO MES DE ARIL/2009, CONF.MEMO 026/09-DSG, RESERVA 150 ,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00087411725404 | LUCIANO DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 29/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE19.06(07HS) A 20.06(07HS). | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01698 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF.AO MES DE ARIL/2009, CONF.MEMO 026/09-DSG, RESERVA 150 ,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00076067980444 | PEDRO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 29/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE SECRETARIAR A COMIS-SAO.NO PERIODO DE 19.06(07HS) A 20.06(07HS) | 00064600378415 | CILDA MARIA T COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01700 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF.AO MES DE ARIL/2009, CONF.MEMO 026/09-DSG, RESERVA 150 ,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00001574986465 | VALDIR RAMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 29/06/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO.PERIODO DE 19.06(07HS) A 20.06(07HS) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01702 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE ABRIL/09, CONF. MEMO026/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068652976449 | ANTONIO TARCISIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01703 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE ABRIL/09, CONF. MEMO026/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01704 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE ABRIL/09, CONF. MEMO026/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071454721472 | EDILSON DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01705 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE ABRIL/09, CONF. MEMO026/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002955621455 | GERMANO JUNIOR FREIRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01706 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE ABRIL/09, CONF. MEMO026/09-DSG, RESERVA 150,CONVE-NIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00032348690497 | IVAN HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01707 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE ABRIL/09, CONF. MEMO026/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01708 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE ABRIL/09, CONF. MEMO026/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020521626404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01709 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE ABRIL/09, CONF. MEMO026/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01710 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE ABRIL/09, CONF. MEMO026/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01711 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE ABRIL/09, CONF. MEMO026/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00040847802604 | SEVERINO GOIANA DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01712 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE SANTA LUZIA/PB, REF.AOMES DE ABRIL/09, CONF.MEMO 026/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003194330489 | EDVALDO DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01713 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE MAMANGUAPE/PB, REF. AOABRIL/09, CONF.MEMO 026/09-DSGRESERVA 150, CONVENIO 007/03 -AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01714 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CUITE/PB,REF.AO MES DEABRIL/09,CONF. MEMO 026/09-DSGRESERVA 150, CONVENIO 007/03 -AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00098297155404 | FRANCISCO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01715 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE ITABAIANA/PB, REF. AODE ABRIL/09,CONF. MEMO 026/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01716 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE SAPE/PB, REF.AO MES DEABRIL/09-CONF. MEMO 026/09-DSGRESERVA 150, CONVENIO 007/03 -AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01717 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE PATOS/PB, REF. AO MESDE ABRIL/09,CONF, MEMO 026/09-DSG,RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01718 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE PATOS/PB, REF. AO MESDE ABRIL/09,CONF. MEMO 026/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01719 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE SOUSA/PB, REF. AO MESDE ABRIL/09, CONF. MEMO 026/09DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060117877468 | ANTONIO VICENTE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01720 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE SOUSA/PB, REF. AO MESDE ABRIL/09, CONF. MEMO 026/09DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003461357456 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01721 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE ARARUNA/PB, REF.AO MESDE ABRIL/09, CONF. MEMO 026/09DSG, RESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01722 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE ARARUNA/PB,REF.AO MESDE ABRIL/09, CONF. MEMO 026/09DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01723 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE MAIO/2009,CONF.MEMO 045/09-DSG, RESERVA 150 ,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002905893478 | CICERO CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01724 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE MAIO/2009,CONF.MEMO 045/09-DSG, RESERVA 150 ,CONVENIO 007/030-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00001319594417 | GECIELLY FAGNA DA S MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01725 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE MAIO/2009,CONF.MEMO 045/09-DSG, RESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01726 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE MAIO/2009,CONF.MEMO 045/09-DSG, RESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01727 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE MAIO/2009,CONF.MEMO 045/09-DSG, RESERVA 150 ,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000003117747 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01728 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE MAIO/2009,CONF.MEMO 045/09-DSG, RESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01729 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE MAIO/2009,CONF.MEMO 045/09-DSG, RESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00004662694477 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01730 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE MAIO/2009,CONF.MEMO 045/09-DSG, RESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00087411725404 | LUCIANO DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01731 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE MAIO/2009,CONF.MEMO 045/09-DSG, RESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00076067980444 | PEDRO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01732 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE MAIO/2009,CONF.MEMO 045/09-DSG, RESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00001574986465 | VALDIR RAMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01733 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE MAIO/09, CONF. MEMO045/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068652976449 | ANTONIO TARCISIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01734 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE MAIO/09, CONF. MEMO045/09-DSG, RESERVA 150,CONVE-NIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01735 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE MAIO/09, CONF. MEMO045/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071454721472 | EDILSON DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01736 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE MAIO/09,CONF.MEMO 45/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002955621455 | GERMANO JUNIOR FREIRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01737 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE MAIO/09, CONF. MEMO045/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00032348690497 | IVAN HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01738 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE MAIO/09, CONF. MEMO045/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01739 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE MAIO/09, CONF. MEMO045/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020521626404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01740 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE MAIO/09, CONF. MEMO045/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01741 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE MAIO/09, CONF. MEMO045/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01742 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE MAIO/09, CONF. MEMO045/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00040847802604 | SEVERINO GOIANA DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01743 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE MAMANGUAPE/PB, REF. AOMES DE MAIO/09, CONF. MEMO 045/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01744 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE SANTA LUZIA/PB, REF.AOMES DE MAIO/09, CONF. MEMO 045/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003194330489 | EDVALDO DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01745 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE PATOS/PB, REF. AO MESDE MAIO/09, CONF. MEMO 045/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01746 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE PATOS/PB, REF. AO MESDE MAIO/09, CONF. MEMO 045/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01747 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE ARARUNA/PB, REF.AO MESDE MAIO/09, CONF. MEMO 045/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01748 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE ARARUNA/PB, REF.AO MESDE MAIO/09, CONF. MEMO 045/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01749 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE SOUSA/PB, REF. AO MESDE MAIO/09, CONF. MEMO 045/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060117877468 | ANTONIO VICENTE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01750 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE SOUSA/PB, REF. AO MESDE MAIO/09, CONF. MEMO 045/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003461357456 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01751 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CUITE/PB, REF. AO MESDE MAIO/09, CONF. MEMO 045/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00098297155404 | FRANCISCO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01752 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE ITABAIANA/PB, REF. AOMES DE MAIO/09, CONF. MEMO 045/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01753 | 29/06/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE SAPE/PB, REF.AO MES DEMAIO/09, CONF. MEMO 045/09-DSGRESERVA 150, CONVENIO 007/03 -AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 30/06/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,COREMAS, FINALIDADEFAZER LEVANTAMENTO PARA CONCLUSAO DA REFORMA DA CIRETRAN DEPATOS E INSPECAO NO POSTO COREMAS,01/07(8hs)A 03/07(8hs) | 00060173440487 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 30/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,COREMAS, FINALIDADEFAZER LEVANTAMENTO PARA CONCLUSAO DA REFORMA DA CIRETRAN DEPATOS E INSPECAO NO POSTO COREMAS,01/07(8hs)A 03/07(8hs) | 00004792437431 | DAYSE MAYANE DE S DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 30/06/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,COREMAS, FINALIDADECONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIAE SERVIDORA,01/07(8hs)A 03/07/(8hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01762 | 30/06/2009 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO EPREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE REFIRG.E APARELHOS DEAR-CONDICIONADOS DESTE ORGAO ,REF.AO MES DE JUNHO/09,CONF.REQUERIMENTO-RN,RESERVA 97, CON-TRATO 05/09-AJ,PARECER- ASPLANE DOCUEMNTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01755 | 30/06/2009 | 440.58 | 440.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA SE-DE,REF.AO MES DE JUNHO/09,CONFMEMO S/N/09-DPD,RESERVA 107 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01756 | 30/06/2009 | 15.66 | 15.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE MATARACA/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2009CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA104 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01757 | 30/06/2009 | 7222.19 | 7222.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE E DO DEPOSITO DE GRANDEPORTE(ALMOXARIFADO(DESTE ORGAOREF. AO MES DE JUNHO/09, CONF.MEMO S/N/09-DF, RESERVA 105 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 01761 | 30/06/2009 | 18000.40 | 18000.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE JUNHO/09,CONF. SOLICITACAO-LV,RESERVA 110,CONTRATO 25/2005-AJ,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01763 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/09, CONF.MEMO 0061/09-DSG, RESERVA 150,CONVENUIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002905893478 | CICERO CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01764 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/09, CONF.MEMO 0061/09-DSG, RESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00001319594417 | GECIELLY FAGNA DA S MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01765 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/09, CONF.MEMO 0061/09-DSG, RESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01766 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/09, CONF.MEMO 0061/09-DSG, RESERVA 150CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01767 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/09, CONF.MEMO 0061/09-DSG, RESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000003117747 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01768 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/09, CONF.MEMO 0061/09-DSG, RESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01769 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/09, CONF.MEMO 0061/09-DSG, RESERVA 150,CONVENIO 007/09-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00004662694477 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01770 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/09, CONF.MEMO 0061/2009-DSG,RESERVA 150CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00087411725404 | LUCIANO DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01771 | 01/07/2009 | 465.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/09, CONF.MEMO 0061/09-DSG, RESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00076067980444 | PEDRO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01772 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/09, CONF.MEMO 0061/09-DSG, RESERVA 150,CONVENIO 007/09-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00001574986465 | VALDIR RAMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01773 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/09,CONF.MEMO 0061/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068652976449 | ANTONIO TARCISIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01774 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/09,CONF.MEMO 0061/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01775 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/09,CONF.MEMO 0061/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071454721472 | EDILSON DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01776 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/09,CONF.MEMO 0061/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002955621455 | GERMANO JUNIOR FREIRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01777 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/09,CONF.MEMO 0061/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00032348690497 | IVAN HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01778 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/09,CONF.MEMO 0061/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01779 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/09,CONF.MEMO 0061/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020521626404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01780 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/09,CONF.MEMO 0061/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01781 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/09,CONF.MEMO 0061/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01782 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/09,CONF.MEMO 0061/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00040847802604 | SEVERINO GOIANA DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01783 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE MAMANGUAPE/PB,REF.AO MES DEJUNHO/09,CONF.MEMO 0061/09-DSGRESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01784 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE JUNHO/09,CONF.MEMO 0061/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003194330489 | EDVALDO DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01785 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE PATOS/PB, REF. AO MESDE JUNHO/09, CONF.MEMO 0061/09DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01786 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRE-TRAN DA PATOS/PB, REF. AO MESDE JUNHO/09, CONF.MEMO 0061/09DSG, RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01787 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE ARARUNA/PB,REF. AO MESDE JUNHO/09,CONF. MEMO 0061/09DSG,RESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01788 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE ARARUNA/PB, REF.AO MESDE JUNHO/09, CONF.MEMO 0061/09DSG,RESERVA 150, CONVENIO 150,E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01789 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE SOUSA/PB,REF.AO MES DEJUNHO/09,CONF.MEMO 0061/09-DSGRESERVA 1560, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060117877468 | ANTONIO VICENTE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01790 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE SOUSA/PB,REF.AO MES DEJUNHO/09,CONF.MEMO 0061/09-DSGRESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003461357456 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01791 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE CUITE/PB,REF.AO MES DEJUNHO/09,CONF.MEMO 0061/09-DSGRESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00098297155404 | FRANCISCO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01792 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE ITABAIANA/PB, REF. AOMES DE JUNHO/09,CONF.MEMO 0061/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01793 | 01/07/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE SAPE/PB, REF.AO MES DEJUNHO/09,CONF.MEMO 0061/09-DSGRESERVA 150, CONVENIO 007/03 -AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01794 | 01/07/2009 | 42648.00 | 42648.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE EXAMES DE APTI-DAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO /PDIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH EM CAMPINA GRANDE/PB, REF.AO MES DE MAIO/09,CONF.SOLICI-TACAO-OC,RESERVA 88, CONTRATO | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01795 | 01/07/2009 | 11404.80 | 11404.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 6.336( SEISMIL TRESENTOS E TRINTA E SEIS)VALES TRANSPORTES P/SERVIDORESQUE TRABALHAM NA SEDE/JP, REF.AO MES DE JUNHO/09, CONF. MEMO240/09-DRH,RESERVA 124 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01796 | 01/07/2009 | 2318.80 | 2318.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.364(UM MIL TRESENTOS E SESSENTA E QUATRO)VALES TRANSPORTES P/SERVI-DORES DA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB,REF. AO MES DE JUNHO/09,CONF.MEMO 241/09-DRH, RESERVA 123 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01797 | 01/07/2009 | 576.40 | 576.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 308(TRESEN-TOS E OITO) VALES TRANSPORTESP/SERVIDORES DESTE ORGAO, QUERESIDEM NAS CIDADES DE:BAYEUX,SANTA RITA E CABEDELO/PB, ETRABALHAM NA SEDE/JP, REF. AOMES DE JUNHO/09,CONF.MEMO 239/09-DRH, RESERVA 126 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 02/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO,22/06(7hs)A 23/06(7hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 02/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO,22/06(7hs)A 23/06(7hs) | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 02/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,22/06(7hs)A 23/06(7hs) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 02/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,22/06(7hs)A 23/06(7hs) | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 02/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE22/06(7hs)A 23/06(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 02/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA DE OPERACOES12/06(7hs)A 13/06(7hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 02/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA DE OPERACOES12/06(7hs)A 13/06(7hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 02/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA DE OPERACOES12/06(7hs)A 13/06(7hs) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 02/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA DE OPERACOES12/06(7hs)A 13/06(7hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 02/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE ARARUNA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRANSPORTAR MATERIAL PARA CIRETRAN,18/06(7hs)A 19/06/(7hs) | 00025215345449 | MARIO NOVAES DA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 02/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE INGA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRE-TRAN,22/06(7hs)A 24/06(7hs) | 00002622983417 | JOSE ROBSON V MORAIS JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 02/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE SOLANEA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER PENDENCIAS AD-MINISTRATIVAS DA CIRETRAN,DATA10/06(de 7hs as 17hs) | 00091716640415 | SILVANA PATRICIA DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 02/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE SOLANEA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER PENDENCIAS AD-MINISTRATIVAS DA CIRETRAN,DATA10/06(DE 7HS AS 17HS) | 00023764970430 | JOSEVALDO SOARES BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 02/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RECEBER MATERIAL DE EX-PEDIENTE,30/06(de 7hs as 20hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01812 | 02/07/2009 | 16968.00 | 16968.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.485EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM JOAO PESSOA/PBREF.AO MES DE MAIO/09,CONF.SO-LICITACAO-SOMESSO,RESERVA 86 ,CONTRATO 94/03-AJ E DOCUMENTOS | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 02/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RECEBER MATERIAL DE EX-PEDIENTE,30/06(de 7hs as 20hs) | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 02/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO03/07(7hs)A 04/07(7hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01815 | 02/07/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(PRESIDENTE)REF.AO MES DE MAOI/09,CONF. FOLHA DE PAGAM.,MEMO 224/09-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 02/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO03/07(7hs)A 04/07(7hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01817 | 02/07/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBRO)REF.AO MES DE MAIO/09,CONFFOLHA DE PAGAMENTO,MEMO 225/09JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 02/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR DE03/07(7hs)A 04/07(7hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01819 | 02/07/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBRO)REF.AO MES DE MAIO/09,CONFFOLHA DE PAGAMENTO,MEMO 226/09JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 02/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR DE03/07(7hs)A 04/07(7hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 02/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES, DATA03/07(7hs)A 04/07(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01822 | 02/07/2009 | 164563.53 | 164563.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO,CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO, REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF. SOLICITACAO-NORDESTPARECERES-ASSEJUR;AESP, ASPALNE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01823 | 02/07/2009 | 164563.53 | 164563.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA,DESTE ORGAO,CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO,REF.AO MES DE MAIO/09CONF.SOLICITACAO-NORDESTE,PARECER-ASPLAN,ASSEJUR E DOCUMENTOANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01824 | 02/07/2009 | 12450.00 | 12450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO150kg.DE ARAME GALVANIZADO TR.30mil.DE SELO DE SEGUR.DESTIINA DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF. MEMO 08/09-DM, ORCA-MENTOS,PARECER 442/9-ASSEJU,RELAT.DE DISPENSA DE LICITACAO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 03/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA01/07(7hs)A 02/07(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 03/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA01/07(7hs)A 02/07(7hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 03/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA01/07(7hs)A 02/07(7hs) | 00016008154487 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 03/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORAS,01/07(7hs ) A02/07(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 03/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CONCEICAO PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,17/06(7hs)A 19/06(7hs | 00014426790425 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 03/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE P.ISABEL PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,08/06(7hs)A 10/06(7hs | 00000739761480 | ANTONIO MARTINS C.NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01831 | 03/07/2009 | 2676.00 | 2676.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 223( DUSEN-TOS E VINTE E TRES)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,EM CAJAZEIRAS/PB,REF.AOMES DE MAIO/2009,CONF.SOLICITACAO-CLIMET,RESERVA 83,CONTRATO | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01832 | 03/07/2009 | 3684.00 | 3684.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 307(TRESEN-TOS E SETE)EXAMES DE APTIDAOFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIR.VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMSOUSA/PB, REF. AO MES DE MAIO/09,CONF.SOLICITACAO-CLINOS, RESERVA 87,CONTRATO 96/2003-AJ E | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01833 | 03/07/2009 | 8120.00 | 8120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 812(OITOCENTOS E DOSE)EXAMES DE APTIDAOFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIR.VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMJOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DEMAIO/09,CONF.SOLICITACAO-MT,RESERVA 84,CONTRATO 91/03-AJ E | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01834 | 03/07/2009 | 5228.00 | 5228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, EM CAMPINA GRANDE/PBREF.AO MES DE MAIO/09,CONF. SOLICITACAO-CLIMETRAF, RESERVA111,CONTRATO 95/09-AJ E DOCU- | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01835 | 03/07/2009 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAOADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,EM CAMPINA GRANDE /PBREF.AO MES DE MAIO/09,CONF. SOLICITACAO-CLIMETRAF, CONTRATO95/03-AJ,PARECER-ASPLAN E DOCU | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01839 | 03/07/2009 | 3348.00 | 3348.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS APENADOS DESTE ORGAOREF.AO MES DE JUNHO/09,CONF.MEMO 263/09-DRH,GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E DOCUMENTOS ANEXOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 03/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE CONCEICAO PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,01/07(7hs)A 04/07(7hs | 00047780460487 | FRANCISCO WELITON DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 03/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EFE-TUAR TRANSFERENCIA DE MATERIALPERMANENTE NA CIRETRAN, 01/06/(7hs)A 04/06(7hs) | 00020512651434 | LUCY ROCHA BRASIL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 03/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORA DA SECAO PATRIMONIO,01/06(7hs)A 04/06(7hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01836 | 03/07/2009 | 9090.00 | 9090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE MARCO/09, CONF. REQUERIMENTO-LOCALIZA, PARECERES 436/09-ASSEJUR,ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01837 | 03/07/2009 | 9090.00 | 9090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE ABRIL/09, CONF.REQUERI-MENTO-LOCALIZA, PARECERES 435/09-ASSEJUR,ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01838 | 03/07/2009 | 44340.19 | 44340.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE JUNHO/09,CONF. MEMO 263/09-DRH,GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 01840 | 03/07/2009 | 61604.36 | 61604.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DOSISTEMA INTEG.,INTER.,ESTRUTURDE REDE,ARMAZEN.E OPERAC.E DERECURSOS HUMANOS DESTE ORGAO,REF.AOS 10(DEZ)DIAS DO MES DEABRIL/09,CONF.OFICIO 222/09/DIRAF/GEFIC,PARECER-ASPLAN E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 01841 | 03/07/2009 | 184812.96 | 184812.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DOSISTEMA INTEGR.,INTERN.,ESTRU-TURA DE REDE,ARMAZEN.E OPERAC.E DE RECURSOS HUMANOS DESTE ORGAO,REF.AO MES DE MAIO/09,CONFOFICIO 224/09/DIRAF/GEFIC,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01864 | 06/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2009, DOS VEICULOSDE PLACA MNM-9086;MNW-6007,PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF. MEMO 034/09DSG E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01860 | 06/07/2009 | 111.68 | 111.68 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE ARARUNA E DO POSTO DE TRAN-SITO DE LAGOA DE DENTRO,REF.AOMES DE JUNHUO/09,CONF.MEMO S/N09-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01861 | 06/07/2009 | 226.90 | 226.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE PRINCESAIZABEL,AREIA E DOS POSTO DETRANSITO DE REMIGIO E BELEM/PBREF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF E FATU-RAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01865 | 06/07/2009 | 13.74 | 13.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA CI-RETRAN DE PRINCESA IZABEL/PB ,REF. AO MES DE MAIO/09,CONF.MEMO S/N/09-DPD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02421421001606 | INTELIG |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01875 | 06/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAPE/PB REF.AO MES DE JUNHO/09, CONF. MEMOS/N/09-DF, RESERVA 75,CONTRATO34/05-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01866 | 06/07/2009 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO LOCACOA DOMODULO DO SHOPPING DO AUTOMO-VEL,DO POSTO AVANCADO DE TRAN-SITO/PRAIA,REF.AO MES DE MAIO/2009,CONF.SOLICITACAO-SA,RESERVA 113,CONTRATO 001/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01867 | 06/07/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXA/PB,REF.AOMES DE JUNHO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 76, CONTRATO 26/06-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01868 | 06/07/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2009 ,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 58CONTRATO 29/05-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01869 | 06/07/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB,REF.AO MES DE JUNHO/09CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 68CONTRATO 18/2007 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00077552695404 | JONAS MARINHO ESPINELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01870 | 06/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB,REF.AO MES DE JUNHO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 65CONTRATO 23/07-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01871 | 06/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE INGA/PB,REF.AO MES DE JUNHO/09, CONF. MEMOS/N/09-DF,RESERVA 64, CONTRATO24/05-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01872 | 06/07/2009 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB, REF. AO MES DEJUNO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DFRESERVA 67, CONTRATO 21/08- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01877 | 06/07/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB,REF.AO MESDE JUNHO/2009,CONF.MEMO S/N/09DF,RESERVA 77,CONTRATO 17/08 -AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 06/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNAPATOS,S.BENTO,SOUSA,FINALIDADEAPLICAR PROVAS LEGISLACAO TRANSITO,06/07(7hs)A 11/07(7hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 06/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNAPATOS,S.BENTO,SOUSA,FINALIDADEAPLICAR PROVAS LEGISLACAO TRANSITO,06/07(7hs)A 11/07(7hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 06/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNAPATOS,S.BENTO,SOUSA,FINALIDADEAPLICAR PROVAS DE DIRECAO VEI-CULAR,06/07(7hs)A 11/07(7hs) | 00013287818449 | VALDEBERTO NILTON P MAXIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 06/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNAPATOS,S.BENTO,SOUSA,FINALIDADEAPLICAR PROVAS DE DIRECAO VEI-CULAR,06/07(7hs)A 11/07(7hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 06/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNAPATOS,S.BENTO,SOUSA,FINALIDADEAPLICAR PROVAS DE DIRECAO VEI-CULAR,06/07(7hs)A 11/07(7hs) | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 06/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNAPATOS,S.BENTO,SOUSA,FINALIDADEAPLICAR PROVAS DE DIRECAO VEI-CULAR,06/07(7hs)A 11/07(7hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 06/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNAPATOS,S.BENTO,SOUSA,FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE06/07(7hs)A 11/07(7hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 06/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RIO TINTO,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA PARAOBTENCAO CNH,06/07(7hs)A 07/07(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 06/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RIO TINTO,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA PARAOBTENCAO CNH,06/07(7hs)A 07/07(7hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 06/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RIO TINTO,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA PARAOBTENCAO CNH,06/07(7hs)A 07/07(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 06/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RIO TINTO,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,06/07(7hs)A 07/07(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 06/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR TESTE PSICOLOGICO PARAOBTENCAO CNH,09/07(7hs)A 10/07(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 06/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR TESTE PSICOLOGICO PARAOBTENCAO CNH,09/07(7hs)A 10/07(7hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 06/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR TESTE PSICOLOGICO PARAOBTENCAO CNH,09/07(7hs)A 10/07(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 06/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE09/07(7hs)A 10/07(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01862 | 06/07/2009 | 84.93 | 84.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DESTE OR-GAO, REF.AO MES JUNHO/09,CONF.MEMO 253/09-DRH, DEMONSTRATIVODET.DE SEGURADOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 33608308002893 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01863 | 06/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)ASSINATURAS DESTINADOS A ESTE ORGAO,P/O PERIODO DE 12(DOSE)ME-SES,CONF.MEMO 011/09-ASI, PRO-POSTA-JC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 06/07/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE COM-PRAR MATERIAL PARA TESTES PSI-COLOGICOS,25/05(7hs)A 26/05(7h | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 06/07/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE COM-PRAR MATERIAL PARA TESTES PSI-COLOGICOS,25/05(7hs)A 26/05(7h | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 06/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORAS,25/05(7hs ) A26/05(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01878 | 06/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,AGENOR BERTO DA SILVA 32(TRIGESIMA SEGUNDA)PARCELAS,CONF. MEMO 219/2009-DRH ANEXO. | 00013645706453 | REVALNETE ALBUQUERQUE DUARTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01879 | 06/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,JOSE NILDO PESSOA 32a.(TRIGESIMA SEGUNDA)PARCELA, CONF. MEMO209/2009-DRH ANEXOS. | 00020490984487 | MARIA DE FATIMA MAIA PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01880 | 06/07/2009 | 793.30 | 793.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,MARINALDO VICENTE DE SOUSA 32a(TRIGESIMA SEGUNDA) PARCELA,CONF. MEMO 213/2009-DRH ANEXOS | 00003218077400 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL ALMEIDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01881 | 06/07/2009 | 293591.75 | 293591.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,33a.(TRIGESI-MA TERCEIRA)PARCELA,CONF. MEMO274/2009-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01882 | 06/07/2009 | 454.68 | 454.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORAEUDE FERREIRA DA SILVA 32a.( TRIGESIMA SEGUNDA)PARCELA,CONFMEMO 224/2009-DRH ANEXO. | 00002168724300 | LUIZ FERREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01883 | 06/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,AROALDO NOYA LEAL FILHO, 32a.(TRIGESIMA SEGUNDA) PARCELA ,CONF. MEMO 225/2009-DRH ANEXO. | 00004293682406 | TERESINHA DE ALENCAR NOYA LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01884 | 06/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,IREMAR PEDRO DA SILVA,32(TRIGESIMA SEGUNDA)PARCELAS,CONF. MEMO 226/2009-DRH ANEXO. | 00056790198415 | JULIA BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01885 | 07/07/2009 | 227.98 | 227.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE BELEM/PB,REFAO MES DE JUNHO/09, CONF. MEMOS/N/09-DPD,RESERVA 109 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01886 | 07/07/2009 | 3851.36 | 3851.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA PISTA DE PROVA, CIRE-TRANS E DOS POSTOS DE TRANSITOREF.AO MES DE JUNHO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF, RESERVA 105 RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01887 | 07/07/2009 | 6308.26 | 6308.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 13/05 A 13/06/09,CONFMEMO S/N/09-DPD, RESERVA 108 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01888 | 07/07/2009 | 99.26 | 99.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE AREIA/PB, REF. AO MES DEJUNHO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DFRESERVA 104 E DOCUMENTOS ANEXO | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01889 | 07/07/2009 | 11015.27 | 11015.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/09, CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 103 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01890 | 07/07/2009 | 303.92 | 303.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF.AO MES DE MAIO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DPD, RESERVA109 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01891 | 07/07/2009 | 5.78 | 5.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA CI-RETRAN DE SOUSA/PB,REF. AO MESDE JUNHO/09,CONF. MEMO S/N/09-DPD,RESERVA 107 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 08/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINLIDADE CONDU-ZIR CHEFE DA D.R.V.07/05(7hs)A08/08(7hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 08/07/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,C.GRANDE,AREIAESPERANCA,COM FINALIDADE ATEN-DER DETERMINACAO DO DIRETOR DEOPERACOES E RESOLVER PROBLEMASDE INFORMATICA,14/07(7hs)A 18/07(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 08/07/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,C.GRANDE,AREIAESPERANCA,COM FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR,14/07(7hs)A 18/07(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 08/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE REMIGIO PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS REFE-RENTES AO POSTO DE TRANSITO,DATA 05/06(de 6hs as 20hs) | 00005328207467 | JULIO WOLHFAGON L DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 08/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE REMIGIO PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS REFE-RENTES AO POSTO DE TRANSITO,DATA,12/06(de 6hs as 14hs) | 00005328207467 | JULIO WOLHFAGON L DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 08/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE REMIGIO PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS REFE-RENTES AO POSTO DE TRANSITO EA PLACAS DE SINALIZACAO,03/07/(de 6hs as 18hs) | 00005328207467 | JULIO WOLHFAGON L DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 01899 | 08/07/2009 | 18730.00 | 18730.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO,REF. AO MES DE ABRIL/2009,CONF.SOLICITACAO-MJEJ, RESERVA156,CONTRATO 47/08-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01898 | 08/07/2009 | 11112.30 | 11112.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSDESCONTOS DE CONTRIBUICAO DAPREVIDENCIA SOCIAL NO PERIODODE NOVEMBRO/2006 A DEZEMBRO/08CONF.REQUERIMENTO,PARECER 387/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 09/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAO JOAO DO CARIRI,FINALIDADE CONDUZIR ASSESSOR DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA,08/07(7hsA 09/07(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 09/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAO JOAO DO CARIRI,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO POSTO TRANSITO, DE08/07(7hs)A 09/07(8hs) | 00002533430463 | NATILDO MENDONCA DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 01925 | 09/07/2009 | 4949.33 | 4949.33 | VALOR EMPENHDO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E AS-SISTENCIA TECNICA NO SISTEMATELEFONICOS DESTE ORGAO,REF.AOPERIODO DE 01 A 16/05/09,CONF,SOLICITACAO-FACEL, RESERVA 90,CONTRATO 10/05-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01926 | 09/07/2009 | 21831.60 | 21831.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DECANAIS DIG.DE UNID.DE RESPOSTAAUDIVEL(URA)PERMIT.O ACESSO ASINFORM.DE VEICULOS E CONDUTOR.DESTE ORGAO,REF.AO MES DE MAIO/09,CONF.SOLICITACAO-PROSOFT ,RESERVA 92,CONTRATO 14/07-AJ EDOCUMETNOS ANEXOS. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 09/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE ATEN-DER DETERMINACAO DO DIRETOR DEOPERACOS,09/07(7hs)A 10/07(7hs | 00015145999453 | ANTONIO OLEGARIO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 09/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE ATEN-DER DETERMINACAO DO DIRETOR DEOPERACOS,09/07(7hs)A 10/07(7hs | 00018559611487 | PEDRO FLAVIO BEZERRA DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 09/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,09/07(7hs)A 10/07(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01931 | 09/07/2009 | 164563.53 | 164563.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA NESTE ORGAO,CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO, REF. AO MES DE ABRIL/2009,CONF.SOLICITACAO-NSV,PA-RECERES 447/09-ASSEJUR, ASPLANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01935 | 09/07/2009 | 1736.81 | 1736.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2009,DE 12(DOSE)VEICULOS PERTENCENTE A ESTEORGAO,CONF.MEMO S/N/09-ST,GUI-AS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01900 | 09/07/2009 | 4170.76 | 4170.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM AQUISICAODE PECAS P/REPARO E CONSERVAC.DO VEICULO DE PLACA MOT-2542 ,PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF.SOLICITACAO-DP,PARECERES,ORCA-MENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01934 | 09/07/2009 | 98.24 | 98.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/08,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 091/2009-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00027843629491 | ALJAMIA BEZERRA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01901 | 09/07/2009 | 69897.00 | 69897.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ARRECADACAO DEGUIAS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE NOVEMBRO/2008,CONF.SOLICIT.MULTIBANK,PARECERES, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01930 | 09/07/2009 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: RECARGA/RECICLAGEM DE CAR-TUCHOS(TONNERES)DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAL DESTE OR-GAO,CONF.SOLICITACAO-SO CARTU.ORCAMENTOS,PARECER 482/09-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 07874064000160 | GUILERME LEITE DA NOBREGA NEVES ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01908 | 09/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:ORISVALDO JOSE TORRES MELO DEMELO(32a.(TRIGESIMA SEGUNDA )PARCELA, CONF. MEMO 223/09-DRHANEXO. | 00020546688420 | NIVIA MARIA FERNANDES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01909 | 09/07/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO .32a.(TRIGESIMA SEGUNDA)PARCELACONF. MEMO 233/09-DRH ANEXO. | 00001367861462 | EMERSON GONCALVES HONORIO CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01910 | 09/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE MORAES 32a.(TRIGESIMA SE-GUNDA)PARCELA,CONF.MEMO 222/09DRH ANEXO. | 00042448611491 | MANUELA AUGUSTA VALENTE DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01911 | 09/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:VALDOMIRO DA SILVA MAGALHAES ,32a.(TRIGESIMA SEGUNDA)PARCELACONF.MEMO 235/09-DRH ANEXO. | 00002723042472 | VALQUIRIA ANDRADE MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01912 | 09/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOAO FRANCISCO M DE SOUSA 32a.(TRIGESIMA SEGUNDA) PARCELA ,CONF. MEMO 216/09-DRH ANEXO. | 00016062159491 | MARIA TEREZA C R DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01913 | 09/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOAO GUILHERME PEREIRA FREIRE32a.(TRIGESIMA SEGUNDA)PARCELACONF.MEMO 220/09-DRH ANEXO. | 00088424430425 | VIVIANE SPENCER DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01914 | 09/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE FRANCISCO RAIMUNDO, 32a.(TRIGESIMA SEGUNDA) PARCELA ,CONF.MEMO 218/09-DRH ANEXO. | 00020430175434 | MARIA FRANCISCA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01915 | 09/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:RUBERVAL ANTONIO SOARES, 32a.(TRIGESIMA SEGUNDA) PARCELA ,CONF.MEMO 210/09-DRH ANEXO. | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01916 | 09/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORAGLAURA DE OLIVEIRA BARROS,32A.(TRIGESIMA SEGUNDA) PARCELA ,CONF.MEMO 229/09-DRH ANEXO. | 00002322870404 | INALDO CALDAS BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01917 | 09/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:GERALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA ,32a.(TIRGESIMA SEGUNDA)PARCELACONF.MEMO 214/09-DRH ANEXO. | 00016100603420 | ILZENETE ARRUDA NEVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01918 | 09/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO ,32a.(TRIGESIMA SEGUNDA)PARCELACONF.MEMO 230/09-DRH ANEXO. | 00030850029449 | HILDA GONCALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01919 | 09/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:BENTO JARDELINO DA COSTA, 32a.(TRIGESIMA SEGUNDA) PARCELA ,CONF.MEMO 211/09-DRH ANEXO. | 00042382289449 | FRANCISCA MELLO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01920 | 09/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:LOURIVAL PINTO RAMALHO, 32a.(TRIGESIMA SEGUNDA) PARCELA ,CONF.MEMO 212/09-DRH ANEXO. | 00005179151465 | FRANCISCA FRANCA RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01921 | 09/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:ADAUTO GALDINO LUSTOSA,32a. (TRIGESIMA SEGUNDA)PARCELA,CONFMEMO 227/09-DRH ANEXO. | 00011203129491 | EULINA ALVES LUSTOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01922 | 09/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORAESTEFANIA LEOPOLDINA SILVA MARTINS,32a.(TRIGESIMA SEGUNDA )CONF.MEMO 221/09-DRH ANEXO. | 00007557183487 | EDSON JUVENAL MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01923 | 09/07/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO ,32a.(TRIGESIMA SEGUNDA)PARCELACONF.MEMO 231/09-DRH ANEXO. | 00000949227480 | EDSON HONORIO CORDEIRO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01924 | 09/07/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:EDSO HONORIO CORDEIRO FILHO ,32a.(TRIGESIMA SEGUNDA)PARCELACONF.MEMO 232/09-DRH ANEXO. | 00000954582470 | ELVIS HONORIO CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01906 | 09/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AUGUSTO ALVINO DA SILVA 32a.( TRIGESIMA SEGUNDA)PARCELA,CONFMEMO 215/09-DRH ANEXO. | 00029940214472 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01903 | 09/07/2009 | 4096.58 | 4096.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE SEN-TENCA JUDICIAL DA INDENIZACAODO PROCESSO 200.2007.747.546-1CONF.REQUISICAO DE PEQUENO VA-LOR-RPV,PARECERES E DOCUMENTOSANEXOS. | 00044220057404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01904 | 09/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE CLAUDIO CABRAL 32a.(TRIGESIMA SEGUNDA)PARCELA,CONF.MEMO228/09-DRH ANEXO. | 00075995379453 | MARIA LUCIA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01932 | 09/07/2009 | 14795.58 | 14795.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,33a.(TRIGESI-MA TERCEIRA)PARCELA,CONF.DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01933 | 09/07/2009 | 14795.58 | 14795.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,33a.(TIRGESI-MA TERCEIRA)PARCELA,CONF.DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01939 | 10/07/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANMSITO DA CIDADE DE BANANEIRAS/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF,PARE-CERES512/09-AJ,ASPLAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01942 | 10/07/2009 | 2094.00 | 2094.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 05(CINCO)ASSI-NATURAS, DESTINADOS A ESTE OR-GAO,P/O PERIODO DE 12(DOSE)ME-SES,CONF.MEMO 011/09-ASI, PRO-POSTA-CPGE E DOCUMENTOS ANEXOS | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01944 | 10/07/2009 | 418.80 | 418.80 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 01(UMA)ASSINA-TURA, DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTE ORGAO, PARAO PERIODO DE 12(DOSE) MESES ,CONF. MEMO 009/09-ASI, PROPOS-TA-CPGE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01936 | 10/07/2009 | 307.32 | 307.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONA E DIAS TRABALHADOS,CONF.REQUERIMENTO, PARECERES-427/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002832891470 | LIGIA GERMANA MEDEIROS RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01938 | 10/07/2009 | 287.15 | 287.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONST.E DIAS TRABALHADOS,CONF.REQUE-RIMENTO, PARECERES 428/2009-AJASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00083968857453 | SIMONNE GRISI DA CUNHA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01940 | 10/07/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO ,32(TRIGESIMA SEGUNDA)PARCELA ,CONF. MEMO 234/09-DRH ANEXO. | 00001367858402 | HELISANGELA GONCALVES HONORIO CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 01937 | 10/07/2009 | 13290.06 | 13290.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE DESENVOL.SOFTWARE E C/A UTILIZ.ADICION.DE 880LICEN. DO BANCO DE DADOS TEXT.LING.DESTE ORGAO, REF. AOS 10(DEZ)DIAS DO MES DE ABRIL/2009CONF.SOLICITACAO-LIGHT INFOCONRESERVA 101,CONTRATO 04/07- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01948 | 13/07/2009 | 72106.62 | 72106.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO, DO MES DEJUNHO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF ,DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 13/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE INGA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DA CIRE-TRAN,02/07(7hs)A 03/07(7hs) | 00002622983417 | JOSE ROBSON V MORAIS JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 13/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE REMIGIO A J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA SINALIZACAO E DE INFORMATICA, 07/07/(6hs)A 08/07(6hs) | 00005328207467 | JULIO WOLHFAGON L DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01953 | 13/07/2009 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONCERTO C/SUBSTITUICAO DE PECAS NAS MAQUINASDA CHANCELA PERTENCENTE A ESTEORGAO,CONF.MEMO 056/09DPD,ORCAMENTOS, PARECERES E DOCUMENTOSANEXOS. | 11181286000175 | MULTIMAQ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01957 | 13/07/2009 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A AS-SINATURAS DO DIARIO DA JUSTICAOFICIAL DO ESTADO E JORNAL AUNIAO PARA ESTE ORGAO,CONF. MEMO 0061/09-ASI E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01955 | 13/07/2009 | 1925.00 | 1925.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 100(CEM)CARIMBOS TRODAT REF4911/4913 DESTINADOS AO SETORDE ALMOXARIFADO DESTE ORGAO,CONF.MEMO 01/09-SA, ORCAMENTOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 05956054000149 | CRACHA E CIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01949 | 13/07/2009 | 267.00 | 267.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONSERTO DA MA-QUINA DE CORTAR GRAMA, PERTEN-CENTE A DIVISAO DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO,CONF.MEMO 004/09-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSSERRAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01947 | 13/07/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COMALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,REF.AO MES DE JUNHO/09,CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA54,CONTRATO 19/07/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01950 | 13/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB,REF.AO MES DE JUNHO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 72CONTRATO 41/05-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01951 | 13/07/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BONI-TO DE SANTA FE/PB, REF. AOS 25(VINTE E CINCO)DIAS DO MES JUNHO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF, RE-SERVA 59, CONTRATO 28/05-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00030257719415 | MARIA FERNANDES DE JESUS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01952 | 13/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DF, RE-SERVA 74 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01954 | 13/07/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB, REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF,PARECERES 494/2009-AJ,ASPLAN E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01956 | 13/07/2009 | 3348.22 | 3348.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS EREVISAO NOS VEICULOS DE PLACASMOP-8046/MOP-8016/MOP-7866/MOP8126,PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF.MEMO 036/09DSG, ORDEM DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01961 | 14/07/2009 | 1540.00 | 1540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 60(SESSENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01958 | 14/07/2009 | 1764.77 | 1764.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 60(SESSENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01959 | 14/07/2009 | 1955.74 | 1955.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 60(SESSENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01974 | 14/07/2009 | 32.46 | 32.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DACIDADE DE BAYEUX/PB,REF.AO MESDE JULHO/2009,CONF.MEMO S/N/09DF E FATURA ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01987 | 14/07/2009 | 650.83 | 650.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DEJUNHO/2009, CONF. MEMO S/N/09/DF,RESERVA 104 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01988 | 14/07/2009 | 240.35 | 240.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO-DETRAN NA CASA DA CIDADANIA-SHOPPING/LUIZA MOTTA-CG,REF.AOMES DE MAIO/09,CONF.MEMO S/N /09-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01989 | 14/07/2009 | 147.53 | 147.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DE JUNHO/09, CONF.MEMO S/N/09DF, RESERVA 102 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01990 | 14/07/2009 | 42866.65 | 42866.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO,CIRETRANPOSTOS DE TRANSITO,REF.AO MESDE JUNHO/09,CONF, MEMO S/N/09-DF, RESERVA 104 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 14/07/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DSPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE PRES-TAR ASSESSORIA AO DIRETOR DEENGENHARIA,07/07(7hs) A 09/07/(18hs) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01962 | 14/07/2009 | 999.15 | 999.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 60(SESSENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00015132390404 | ANTONIO EDUARDO CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01972 | 14/07/2009 | 1994.40 | 1994.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ,JOAO MORENO BRAGA,CONF.REQUERIMENTO,PARECERES 496/09AJ;ASPLAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026412888420 | MARIA DA GLORIA SILVA BRAGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 14/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DSPESAS COM 01 DIARIAPARA AREIA,COM FINALIDADE,CON-DUZIR SEREVIDOR,10/07(7:30hs)A11/07(7:30hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01965 | 14/07/2009 | 5467.58 | 5467.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:COLETA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAGRUPADAS,DESTE ORGAO, REGF.AOMES DE ABRIL/2009,CONF.DEMONS-TRATIVO/EXTRATO DE SERV.-ECT EDOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 14/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DSPESAS COM 02 DIARIASDE SANTA LUZIA PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DACIRETRAN,06/07(7hs)A 08/07(7hs | 00049934384434 | FLAVIO ROBSON DE M MARINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 14/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DSPESAS COM 01 DIARIADE SOLANEA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,16/07(8:30hs)A 17/07(8:30 | 00091716640415 | SILVANA PATRICIA DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01968 | 14/07/2009 | 5718.76 | 5718.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPOND. A-GRUPADAS DESTE ORGAO, REF. AOMES DE MARCO/2009,CONF.DEMONS-TRATIVO/EXTRATO DE SERVIC.-ECTPARECERES 466/09-AJ, ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 14/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DSPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ATEN-DER DETERMINACAO DO DIRETOR DEOPERACOS,08/07(7hs)A 09/07(18H | 00039622797415 | ESMERALDINA ANA DE S E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 14/07/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FIACALIZACAO,09/07(6hs)A 11/07(6hs) | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 14/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FISCALIZACAO,09/07(6hs)A 11/07(6hs) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 14/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FISCALIZACAO,09/07(6hs)A 1107(6hs) | 00001227242409 | DAVID HERIKSON FAGUNDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 14/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FISCALIZACAO,09/07(6hs)A 11/07(7hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 14/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FISCALIZACAO,09/07(6hs)A 11/07(6hs) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 14/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FISCALIZACAO,09/07(6hs)A 11/07(6hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 14/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FISCALIZACAO,09/07(6hs)A 11/07(6hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 14/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FISCALIZACAO,09/07(6hs)A 11/07(6hs) | 00056794002434 | EDVALDO SANTANA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 14/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FISCALIZACAO,09/07(6hs)A 11/07(6hs) | 00008537114456 | DIEGO BEZERRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 14/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FISCALIZACAO,09/07(6hs)A 11/07(6hs) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 14/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FISCALIZACAO,09/07(6hs)A 11/07(6hs) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 14/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FISCALIZACAO,09/07(6hs)A 11/07(6hs) | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01971 | 14/07/2009 | 395.63 | 395.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 13o(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL E 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOS,CONF.REQUERIMENTO, PARECERES333/09-AJ;ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002791430440 | MARIA DE FATIMA FERNANDES LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01963 | 14/07/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 60(SESSENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00015132390404 | ANTONIO EDUARDO CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01973 | 14/07/2009 | 541.96 | 541.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE FISCALIZACAO DERADIOCOMUNICACAO DE TRANSITO ,DA DIV. DE POLICIAMENTO DESTEORGAO,CONF. FATURAS, PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01970 | 14/07/2009 | 121.50 | 121.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2008,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 101/2009-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00016063317449 | MARCELIA LEAL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 15/07/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO PRO-CON,17/07(9hs)A 19/07(7hs) | 00013264761815 | BLAUDECILIO VERISSIMO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 15/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN,17/07(9hs)A 19/07(7hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 15/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE PARTICI-PAR DE AUDIENCIAS NA VARA DESOUSA E DE CAJAZEIRAS,16/06(9hA 17/06(15hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 15/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE CONDUZIRADVOGADO DO DETRAN,16/06(9hs)A17/06(15hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 15/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO JUIZA-DO ESPECIAL,01/07(de 10:30hs a16:30hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 15/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO JUIZA-DO ESPECIAL,01/07(de 10:30hs a16:30hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PATOS,FINALIDADE PARTICI-PAR DE AUDIENCIA NA COMARCA,DE08/07(7hs)A 09/07(7HS) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PATOS,FINALIDADE PARTICI-PAR DE AUDIENCIA NA COMARCA,DE08/07(7hs)A 09/07(7HS) | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 15/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRADVOGADOS DO DETRAN,08/07(7hs)A 09/07(7hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA CAN-DIDATOS A CNH.14/07(7hs )A 15/07(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 15/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA CAN-DIDATOS A CNH.14/07(7hs )A 15/07(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 15/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR PSICOLOGAS,14/07(7hs ) A15/07(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02001 | 15/07/2009 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOBENTO/PB, REF. AOS MESES DEJANEIRO A JUNHO/2009,CONF. SO-LICITACAO, PARECERES 521/09-AJASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020741910497 | PEDRO ALVES DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 16/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,PIANCO,ITAPORAN-GA,FINALIDADE APURAR IRREGULA-RIDADES ADMINISTRATIVAS,20/07/(7hs)A 25/07(7hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 16/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,PIANCO,ITAPORAN-GA,FINALIDADE APURAR IRREGULA-RIDADES ADMINISTRATIVAS,20/07/(7hs)A 25/07(7hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 16/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,PIANCO,ITAPORAN-GA,FINALIDADE APURAR IRREGULA-RIDADES ADMINISTRATIVAS,20/07/(7hs)A 25/07(7hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 16/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,PIANCO,ITAPORAN-GA,FINALIDADE APURAR IRREGULA-RIDADES ADMINISTRATIVAS,SECRE-TARIANDO A COMISSAO,20/07(7hs)A 25/07(7hs) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 16/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,PIANCO,ITAPORAN-GA,FINALIDADE CONDUZIR COMIS-SAO DE SINDICANCIA,20/07(7hs)A25/07(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02009 | 16/07/2009 | 518935.98 | 518935.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECARTEIRAS NACIONAL DE HABILITACAO, P/SEDE/JP E CAMPINA GRAND/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT,RESERVA 129,CONTRATO 001/05-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02010 | 16/07/2009 | 450389.30 | 450389.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECARTEIRAS NACIONAL DE HABILITACAO PARA E0TE ORGAO E CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2009,CONF.SOLICI-TACAO-INTERPRINT,RESERVA 129 ,CONTRATO 001/05-AJ E DOCUMENTOANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 17/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE PARTICI-PAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRESEGURANCA,27/05(9hs)A 28/05(9h | 00060173440487 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 17/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE CONDUZIRDIRETOR DE ENGENHARIA,27/05(9hA 28/05(9hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02013 | 17/07/2009 | 39750.00 | 39750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA DE-SARMADA NAS CIRETRANS E POSTOSDE TRANSITO,REF.AO MES DE JUNH/2009, CONF. SOLICITACAO-ACAO,PARECERES 535/09-AJ, ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 24404642000114 | ACAO SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02014 | 17/07/2009 | 15612.00 | 15612.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.350(UM MITRESENTOS E CINQUENTA) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM JOAO PESSOA/PBREF.AO MES DE JUNHO/09,CONF.SOLICITACAO-SOMESSO,RESERVA 86 , | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02015 | 17/07/2009 | 52514.81 | 52514.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAOE SERVICOS DE MANUTENCAO DALIMPEZ E CONSERVACAO DESTE OR-GAO,REF. AO MES DE JUNHO/2009,CONF.SOLICITACAO-EMPRESS,PARE-CERES 547/2009-AJ, ASOLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 17/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FISCALIZACAO VEICULOS,16/07(7hs)A 18/07(7hs) | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 17/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FISCALIZACAO VEICULOS,16/07(7hs)A 18/07(7hs) | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 17/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FISCALIZACAO VEICULOS,16/07(7hs)A 18/07(7hs) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 17/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FISCALIZACAO VEICULOS,16/07(7hs)A 18/07(7hs) | 00001227242409 | DAVID HERIKSON FAGUNDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 17/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FISCALIZACAO VEICULOS,16/07(7hs)a 18/07(7HS) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 17/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FISCALIZACAO VEICULOS,16/07(7hs)A 18/07(07hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 17/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FISCALIZACAO VEICULOS,16/07(7hs)A 18/07(7hs) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 17/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FISCALIZACAO VEICULOS,16/07(7hs)A 18/07(7hs) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 17/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FISCALIZACAO VEICULOS,16/07(7hs)A 18/07(7hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 17/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FISCALIZACAO VEICULOS,16/07(7hs)A 18/07(7hs) | 00056794002434 | EDVALDO SANTANA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 17/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FISCALIZACAO VEICULOS,16/07(7hs)A 18/07(7hs) | 00008537114456 | DIEGO BEZERRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 17/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FISCALIZACAO VEICULOS,16/07(7hs)A 18/07(7hs) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 17/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FISCALIZACAO VEICULOS,16/07(7hs)A 18/07(7hs) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 17/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FISCALIZACAO VEICULOS,16/07(7hs)A 18/07(7hs) | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 17/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO/FISCALIZACAO VEICULOS,16/07(7hs)A 18/07(7hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 17/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DA BLITZ DO DETRAN16/07(7hs)A 18/07(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 17/07/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ATEN-DER DETERMINACAO DO DIRETOR DEOPERACOES,14/07(7hs) A 17/07/(18hs) | 00015145999453 | ANTONIO OLEGARIO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 17/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO17/07(7hs) 18/07(7hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 17/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO17/07(7hs) 18/07(7hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 17/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR17/07(7hs) 18/07(7hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 17/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR17/07(7hs) 18/07(7hs) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 17/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR17/07(7hs) 18/07(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 17/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES, DATA17/07(7hs) 18/07(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02017 | 17/07/2009 | 95200.19 | 95200.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DE CIRCUITOS DE DA-DOS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE JUNHO/09,CONF. MEMO S/N/09-DPD, RESERVA 109, FATURAS AGRUPADAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02018 | 17/07/2009 | 15.36 | 15.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE JUNHO/09CONF. MEMO S/N/09-DPD, RESERVA107 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02019 | 17/07/2009 | 7.06 | 7.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE JUNHO/09CONF.MEMO S/N/09-DPD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02421421001606 | INTELIG |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02020 | 17/07/2009 | 156.24 | 156.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE PATOS,POMBAL E DO POSTO DE TRANSITODE UIRAUNA/PB,REF.AO DE JULHO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DF E FATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02044 | 17/07/2009 | 3505.87 | 3505.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBISTIVEL E DERIVADOSPARA OS VEICULOS DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2009,CONF. SOLICI-TACAO-PLC,PARECER-ASPLAN E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09207606003354 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02045 | 17/07/2009 | 1738.03 | 1738.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOSPARA OS VEICULOS DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2009,CONF. SOLICITACAO-PLC,PARECERES 490/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606003354 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02046 | 17/07/2009 | 12914.13 | 12914.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOSPARA OS VEICULOS DA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAIO/2009,CONF.SOLICITACAO-PLC,PARECERES 491/2009-AJ;ASPLAN E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02016 | 17/07/2009 | 182900.00 | 182900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE JUNHO/2009,CONF.SOLICI-TACAO-LOCAVL,RESERVA 118, ATADE REGISTRO DE PRECOS 05/08-SESDS/SES,PARECER-ASPLAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02049 | 20/07/2009 | 585.25 | 585.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,CIRETRANS DE TEIXEIRA.PIANCO/PB,E DO POSTO DE TRANSITODE REMIGIO/PB, REF. AO MES DEJUNHO/09,CONF.MEMO S/N/09-DPD,RESERVA 107, E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02051 | 20/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORAGLAURA DE OLIVEIRA BARROS,33a.(TRIGESIMA TERCEIRA) PARCELA,CONF. MEMO 285/2009-DRH ANEXOS | 00002322870404 | INALDO CALDAS BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02047 | 20/07/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS PARA O PERIODO DE 30(TRINTA)DIAS, CONF.DESPACHO DESECAO DE CONTABILIDADE DESTEORGAO. | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02048 | 20/07/2009 | 26580.10 | 26580.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO NOSEQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE11 A 30/04/09,CONF.SOLICITACAOLIGHT INFOCON,PARECERES 551/09AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02050 | 20/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:IREMAR PEDRO DA SILVA 33a.(TRIGESIMA TERCEIRA)PARCELA, CONF.MEMO 282/2009-DRH ANEXOS. | 00056790198415 | JULIA BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02052 | 20/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:ADAUTO GALDINO LUSTOSA,33a(TRIGESIMA TERCEIRA)PARCELA, CONF.MEMO 283/2009-DRH ANEXO. | 00011203129491 | EULINA ALVES LUSTOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02053 | 20/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO ,33a.(TRIGESIMA TERCEIRA) PARCELA, CONF. MEMO 290/2009-DRH ANEXO. | 00001367858402 | HELISANGELA GONCALVES HONORIO CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02054 | 20/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO ,33a.(TRIGESIMA TERCEIRA) PARCELA,CONF.MEMO 289/09-DRH ANEXO. | 00001367861462 | EMERSON GONCALVES HONORIO CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02055 | 20/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO ,33a.(TRIGESIMA TERCEIRA) PARCELA,CONF.MEMO 288/09-DRH ANEXO. | 00000954582470 | ELVIS HONORIO CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02056 | 20/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:EDOSN HONORIO CORDEIRO FILHO ,33a.(TRIGESIMA TERCEIRA) PARCELA,CONF.MEMO 286/09-DRH ANEXO. | 00030850029449 | HILDA GONCALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02057 | 20/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AUGUSTO ALVINO DA SILVA, 33a.(TRIGESIMA TERCEIRA) PARCELA,CONF. MEMO 272/09-DRH ANEXO. | 00029940214472 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02058 | 20/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AGENOR BERTO DA SILVA 33a.(TRIGESIMA TERCEIRA)PARCELA, CONF.MEMO 275/09-DRH ANEXO. | 00013645706453 | REVALNETE ALBUQUERQUE DUARTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02059 | 20/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:VALDOMIRO DA SILVA MAGALHAES ,33a.(TRIGESIMA TERCEIRA) PARCELA,CONF.MEMO 291/09-DRH ANEXO. | 00002723042472 | VALQUIRIA ANDRADE MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02060 | 20/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE CLAUDIO CABRAL; 33a.(TRIGESIMA TERCEIRA)PARCELA, CONF.MEMO 284/09-DRH ANEXO. | 00075995379453 | MARIA LUCIA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02061 | 20/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE NILDO PESSOA 33a.(TRIGESIMA TERCEIRA)PARCELA, CONF MEMO266/2009-DRH ANEXO. | 00020490984487 | MARIA DE FATIMA MAIA PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02087 | 21/07/2009 | 7380.00 | 7380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 738( SETES-CENTOS E TRINTA E OITO) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA,EM JOAO PESSOA, REF. AOMES DE JUNHO/09,CONF.SOLICITA-CAO-MT,RESERVA 84,CONTRATO 91/ | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02067 | 21/07/2009 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS, PARA O PERIODO DE60(SESSENTA)DIAS,CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02068 | 21/07/2009 | 6096.00 | 6096.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 508(QUINHENTOS E OITO)EXAMES DE APTIDAOFISICAL E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AOMES DE MAIO/09, CONF. SOLICITACAO-OFTALMO PEDIATRIA, RESERVA | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 02069 | 21/07/2009 | 21831.60 | 21831.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO NAPROGRAMACAO,OPER.DE CANAIS DIGDE UNID.DE RESPOSTA AUD.(URA )PERMIT.O ACESSO AS INFORMAC.DEVEICULOS E CONDUT.ATRV.DE APAETELEFONICOS DESTE ORGAO,REF.AOMES DE JUNHO/09,CONF.SOLICITACPROSOFT,RESERVA 92,CONTRATO 14 | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 21/07/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXECUTAR SERVICOS TECNICOS/ADMINIS-TRATIVOS NA CIRETRAN,09/07(7hsA 10/07(7hs) | 00060173440487 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 21/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,DATA09/07(7hs)A 10/07(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 21/07/2009 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXECUTAR SERVICOS TECNICOS/ADMINIS-TRATIVOS NA CIRETRAN,11/07(7hsA 17/07(7hs) | 00060173440487 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 21/07/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,DATA11/07(7hs)A 17/07(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 21/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,B.DE SAN-TA FE,PATOS,FINALIDADE COORDE-NAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO20/07(7hs)A 25/07(7hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 21/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,B.DE SAN-TA FE,PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES LEGISLACAO TRANSITO, DE20/07(7hs)A 25/07(7hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 21/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,B.DE SAN-TA FE,PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES LEGISLACAO TRANSITO, DE20/07(7hs)A 25/07(7hs) | 00023809752487 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 21/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,B.DE SAN-TA FE,PATOS,FINALIDADE COORDE-NAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE20/07(7hs)A 25/07(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 21/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,B.DE SAN-TA FE,PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES DIRECAO VEICULAR,20/07/(7hs)A 25/07(7hs) | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 21/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,B.DE SAN-TA FE,PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES DIRECAO VEICULAR,20/07/(7hs)A 25/07(7hs) | 00033484392487 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 21/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,B.DE SAN-TA FE,PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES DIRECAO VEICULAR,20/07/(7hs)A 25/07(7hs) | 00013287818449 | VALDEBERTO NILTON P MAXIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 21/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,B.DE SAN-TA FE,PATOS,FINALIDADE CONDU-ZIR COMISSAO DE EXAMES, 20/07/(7hs)A 25/07(7hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02078 | 21/07/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE TEIXEIRA/PB, REF.AO PERIODO DE 16/03 A 30/04/09CONF.SOLICITACAO,PARECERES 495/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004446607472 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02064 | 21/07/2009 | 2423.00 | 2423.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS, PARA O PERIODO DE60(SESSENTA)DIAS,CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02086 | 21/07/2009 | 774.18 | 774.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2009, DAS MO-TOS DE PLACAS:MOU-3145/2985 E3215, PERTENCENTE A ESTE ORGAOCONF. MEMO 30/09-DE,GUIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02065 | 21/07/2009 | 1987.00 | 1987.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS, PARA O PERIODO DE60(SESSENTA)DIAS,CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02066 | 21/07/2009 | 1030.00 | 1030.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS, PARA O PERIODO DE60(SESSENTA)DIAS,CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02063 | 21/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE AO ACOR-DO JUDICIAL DA EX-SERVIDORA :GLAURA DE OLIVEIRA BARROS, 33a(TRIGESIMA TERCEIRA) PARCELA,CONF. MEMO 285/2009-DRH ANEXO. | 00002322870404 | INALDO CALDAS BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02083 | 21/07/2009 | 324.85 | 324.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO No.0012005022367-4, CONF. OFICIO-GJ 384/2009, PARECERES, ASPLANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088621472449 | IANA ALBUQUERQUE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02084 | 21/07/2009 | 324.85 | 324.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO No.0012005022367-4, CONF. OFICIO-GJ 384/2009, PARECERES, ASPLANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021970505400 | TANIO ABILIO DE A VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02085 | 21/07/2009 | 9090.00 | 9090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VICULOS PARA ESTE ORGAO,REF.AO MESDE DEZEMBRO/2008,CONF.SOLICITACAO-LOCALIZA,PARECERES,CONTRAT31/09-AJ,ATA DE REG.DE PRECOS-42/07-SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02090 | 22/07/2009 | 9090.00 | 9090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE MAIO/2009, CONF. SOLICITACAO-LOCALIZA, PARECERES 499/2009-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 22/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.DO ROCHA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS RE-LACIONADOS A CIRETRAN,20/07(6hA 23/07(6hs) | 00015141195449 | RAIMUNDO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 02091 | 22/07/2009 | 12373.33 | 12373.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO A ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMATELEFONICOS DESTE ORGAO,REF.AOPERIODO DE 21/02 A 31/03/2009,CONF.SOLICITACAO-FACEL,RESERVA90,CONTRATO 10/05-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 22/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE ENTREGAR MATERIAL NA CIRETRAN,16/07(7hs)A 17/07(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02095 | 22/07/2009 | 682.58 | 682.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2009PROPORCIONAL, 1/3 DE FERIAS EDIAS TRABALHADOS,CONF.REQUERI-MENTO, PARECERES 295/2009-AJ ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02093 | 22/07/2009 | 550.08 | 550.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 13o(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL E 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOS,CONF. REQUERIMENTO, PARECERES294/09-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02096 | 22/07/2009 | 120.88 | 120.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2008, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER 150/09-AJ E DOCU-MENTO ANEXOS. | 00065918673415 | ANA CLAUDIA LUCENA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02094 | 22/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:GERALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA ,33a.(TRIGESIMA TERCEIRA)PARCE-LA,CONF.MEMO 271/09-DRH ANEXO. | 00016100603420 | ILZENETE ARRUDA NEVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02089 | 22/07/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO NOSISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTODESTE ORGAO,REF.AO PERIODO DE21/04 A 20/05/09,CONF. SOLICI-TACAO-CODATA,PARECERES 552/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02116 | 23/07/2009 | 594.34 | 594.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOS ,NESTE ORGAO,CONF. REQUERIMENTOPARECERES 431/09-AJ, ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00060101423420 | MARILANDIA DE LOURDES UCHOA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02117 | 23/07/2009 | 130.77 | 130.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 13o.SALARIO E 1/3DE FERISA E DIAS TRABALHADOS ,P/MARYLANDIA DE LOURDES U LIRACONF. REQUERIMENTO, PARECERES431/09-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02118 | 23/07/2009 | 986.87 | 986.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO, PRO-PORCIONAL, 1/3 DE FERIAS CONS-TITUCIONAL E DIAS TRABALHADOSNESTE ORGAO, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECERES S/N/09-AJ,ASPLANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002101596423 | LUCIANA MARIA DE SALES SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 23/07/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE REMIGIO PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS REFE-RENTES A INFORMATICA,17/07(6hsA 18/07(6hs) | 00005328207467 | JULIO WOLHFAGON L DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02134 | 23/07/2009 | 316.41 | 316.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CASA DA CIDADANIA-SOPPING LUIZA MOTTA-CG, REF,AOMES DE JULHO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF, RESERVA 103 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02135 | 23/07/2009 | 4.70 | 4.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO MES DE JULHO/2009,CONFMEMO S/N/09-DPD, RESERVA 107 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02120 | 23/07/2009 | 175.23 | 175.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE:AREIA,ESPERANCA,SAPE E DOS POSTOS DETRANSITO DE:JERICO E LAGOA DEDENTRO/PB,REF.AO MES DE JULHO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DF, RE-SERVA 105 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02121 | 23/07/2009 | 294.26 | 294.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DE JUNHO/09,CONF.MEMO S/N/09-DPD, RESERVA109 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02119 | 23/07/2009 | 1389.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UMA)IMPRESSORA HP A3 JA-TO TINTA K8600,DESTINADA A DIVDE PLANOS INTEGRADOS DESTE OR-GAO,CONF.MEMO 01/09-DPI E ORCAMENTOS ANEXOS. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 02136 | 23/07/2009 | 18730.00 | 18730.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO,REF.AO MES DE MAIO/09,CONFSOLICITACAO-MJEJ,RESERVA 156 ,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02122 | 23/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO ,33a.(TRIGESIMA TERCEIRA) PARCELA, CONF. MEMO 287/09-DRH ANE-XO. | 00000949227480 | EDSON HONORIO CORDEIRO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02123 | 23/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,JOSE MORAES, 33a.(TRIGESIMA TERCEIRA)PARCELA,CONF.MEMO 278/2009-DRH ANEXO. | 00042448611491 | MANUELA AUGUSTA VALENTE DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02124 | 23/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,LOURIVAL PINTO RAMALHO, 33a.( TRIGESIMA TERCEIRA) PARCELA ,CONF.MEMO 269/09-DRH ANEXO. | 00005179151465 | FRANCISCA FRANCA RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02125 | 23/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,JOSE FRANCISCO RAIMUNDO, 33a.(TRIGESIMA TERCEIRA) PARCELA ,CONF. MEMO 274/09-DRH ANEXO. | 00020430175434 | MARIA FRANCISCA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02126 | 23/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,ORISVALDO JOSE TORRES DE MELO,33a.(TRIGESIMA TERCEIRA) PARCELA, CONF.MEMO 279/09-DRH ANEXO | 00020546688420 | NIVIA MARIA FERNANDES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02127 | 23/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,BENTO JARDELINO DA COSTA, 33a.(TRIGESIMA TERCEIRA) PARCELA,CONF. MEMO 268/09-DRH ANEXO. | 00042382289449 | FRANCISCA MELLO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02128 | 23/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,JOAO FRANCISCO M DE SOUSA, 33a(TRIGESIMA TERCEIRA) PARCELA,CONF. ,E,O 273/09-DRH ANEXO. | 00016062159491 | MARIA TEREZA C R DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02129 | 23/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,AROALDO NOYA LEAL FILHO, 33a.(TRIGESIMA TERCEIRA) PARCELA,CONF. MEMO 281/09-DRH ANEXO. | 00004293682406 | TERESINHA DE ALENCAR NOYA LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02130 | 23/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,RUBERVAL ANTONIO SOARES, 33a.(TRIGESIMA TERCEIRA) PARCELA,CONF. MEMO 267/09-DRH ANEXO. | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02131 | 23/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORAESTEFANIA LEOPOLDINA SILA MAR-TINS, 33a.(TRIGESIMA TERCEIRA)PARCELA, CONF. MEMO 277/09-DRHANEXOS. | 00007557183487 | EDSON JUVENAL MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02132 | 23/07/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR,JOAO GUILHERME PEREIRA FREIRE,33a.(TRIGESIMA TERCEIRA) PARCELA, CONF. MEMO 276/09-DRH ANEX | 00088424430425 | VIVIANE SPENCER DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02133 | 23/07/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOS, CONF. REQUERIMENTO, PARECERES424/2009-AJ, ASPLAN E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000073207446 | JULIANA VIEIRA DE MOURA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02115 | 23/07/2009 | 1638.52 | 1638.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA, P/FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO:JOAO EDUARDOM DE MELO,HILTON L BRASILEIRO,NOS TRECHOS:JOAO PESSOA/SALVA-DOR/JOAO PESSOA,PARA PARTICIPADA 14a.REUNIAO NACIONAL DE CO-ORDENADORES E ANALISTAS DE SISTEMAS DO SIST.RENAINF,CONF.ME- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02142 | 24/07/2009 | 256.93 | 256.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE:PRINCESAIZABEL E CABACEIRAS E DOS POS-TOS DE TRANSITO DE:REMIGIO,BE-LEM, BONITO DE SANTA FE E PE-DRAS DE FOGO/PB, REF.AO MES DEJULHO/09,CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 105 E DOCUMENTOS ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02143 | 24/07/2009 | 8184.00 | 8184.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 682(SEISCENTOS E OITENTA E DOIS)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-9SAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM JOAO PESSOA REF.AO MES DE JUNHO/2009,CONF.OFI-CIO 04/09-CLIMEP,RESERVA 96 , | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 24/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA ITABAIANA,BANANEIRAS,ITA-POROROCA,RIO TINTO, FINALIDADECONDUZIR SERVIDOR,27/07(7hs) A31/07(17hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 24/07/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA ITABAIANA,BANANEIRAS,ITA-POROROCA,RIO TINTO, FINALIDADEREALIZAR INVENTARIO DE BENS NA CIRETRAN E POSTOS DAS RES-PECTIVAS CIDADES,27/07(7hs ) A31/07(17hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02139 | 24/07/2009 | 468696.56 | 468696.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECARTEIRAS NACIONAL DE HABILITACAO, PARA ESTE ORGAO E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2009,CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT,RESERVA 129CONTRATO 001/05-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02140 | 24/07/2009 | 542539.68 | 542539.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECARTEIRAS NACIONAL DE HABILITACAO,PARA ESTE ORGAO E CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2009,CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT,RESERVA 129,CONTRATO 001/05-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02141 | 24/07/2009 | 69.49 | 69.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGURO DSO ESTAGIARIOS DESTE OR-GAO, DO MES DE JULHO/2009,CONFMEMO 302/09-DRH,FATURA DE SEGURO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33608308002893 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02147 | 24/07/2009 | 1872.00 | 1872.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 156(CENTO ECINQUENTA E SEIS)EXAMES DE AP-TIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO ,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM CAJAZEIRAS, REF. AOMES DE JUNHO/2009,CONF.SOLICI-TACAO-CLIMET,RESERVA 83,CONTRA | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02148 | 24/07/2009 | 4056.00 | 4056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 338(TRESEN-TOS E TRINTA E OITO)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCA DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO ,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM SOUSA/PB,REF. AO MESDE JUNHO/09,CONF.SOLICITACAO -CLINOS,RESERVA 87,CONTRATO 96/ | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02149 | 24/07/2009 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 119(CENTO EDESENOVE)EXAMES DE APTIDAO FI-SICA E MENTAL EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMJOAO PESSAO/PB, REF.AO MES DEJUNHO/2009, CONF. SOLICITACAO-MEDTRANS,RESERVA 89, CONTRATO | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02150 | 24/07/2009 | 4812.00 | 4812.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 401(QUATRO-CENTOS E UM)EXAMES DE APTIDAOFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUNDANCA DE CATEGORIA DE CNHEM PATOS,REF.AO MES JUNHO/2009CONF.SOLICITACAO-OFTALMO PEDIATRIA,RESERVA 85,CONTRATO 0002/ | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02144 | 24/07/2009 | 550.07 | 550.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL,1/3 DE RERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOSNESTE ORGAO,CONF. REQUERIMENTOPARECERES 597/2009-AJ,ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02145 | 24/07/2009 | 121.01 | 121.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 13o.(DECIMO TER-CEIRO)SALARIO PROPOR.1/3 DE FERIAS CONSTIT.E DIAS TRABALHA-DOS NESTE ORGAO,CONF. REQUERI-MENTO, PARECERES 957/2009-AJ ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02146 | 24/07/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL, 1/3 DE FERIAS CONS-TITUCIONAL E DIAS TRABALHADOSNESTE ORGAO,CONF.REQUERIMENTO,PARECERES 220/09-AJ,ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00091815673400 | ALEXSANDRA MARIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02160 | 27/07/2009 | 558.92 | 558.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOSNESTE ORGAO,CONF. REQUERIMENTOPARECERES 498/2009-AJ,ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00080541461753 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02151 | 27/07/2009 | 573415.68 | 573415.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO,DO MESDE JULHO/2009,CONF.MEMO 311/09DRH E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02152 | 27/07/2009 | 2852175.61 | 2852175.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE JULHO/09,CONFMEMO 309/09-DRH E FOLHA ANEOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02159 | 27/07/2009 | 67840.69 | 67840.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:REMESSA ECONOMICA E EXPRESSAS DESTE ORGAO,REFAOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DESERVICOS-ECT,PARECERES 553/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02153 | 27/07/2009 | 15345.00 | 15345.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DE JULHO/2009,CONF. MEMO 310/09-DRHE FOLHA ANEXOS. | 00005906048480 | LUCAS HENRIQUES DUARTE MARQUES E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02155 | 27/07/2009 | 94374.00 | 94374.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ARRECADACAO DEGUIAS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE ABRIL/2009,CONF.SOLICITACAOMULTIBANK,PARECERES 539/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02161 | 27/07/2009 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DASSALAS ONDE FUNCIONA O POSTO DEATENDIMENTO AVANCADO DO DETRAN/PB NO SHOPPING DO AUTOMOVEL ,REF. AO MES DE JUNHO/2009,CONFSOLICITACAO-SHOPPING DO AUTOM.RESERVA 113,CONTRATO 01/09- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02157 | 27/07/2009 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRANDA CIDEADE DE PATOS/PB,REF.AOSMESES DE JANEIRO A MAIO/2009 ,CONF. MEMO 001/09-AESP,PARECE-RES 392/2009-AJ,ASPLAN,DOCUMENTOS E GD-23 ANEXOS. | 00093109717468 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02154 | 27/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BREJODO CRUZ/PB, REF. AOS MESES DEMARCO A JUNHO/2009,CONF. SOLI-CITACAO,PARECERES-550/2009-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002544016434 | JOSE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02156 | 27/07/2009 | 10357.39 | 10357.39 | VALOR EMPENHADO PARA GFAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO DEPOSITO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFADO)E DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOJULHO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DFRESERVA 105 E DOCUMENTOS ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02158 | 27/07/2009 | 24.75 | 24.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE JACARAU/PB, REF. AO MES DE JULHO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA104 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02182 | 28/07/2009 | 3019.74 | 3019.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF. AO MES DE JUNHO/09,CONF. MEMO S/N/09-DPD, RESERVA106 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02183 | 28/07/2009 | 25.32 | 25.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE JULHO/09CONF. MEMO S/N/09-DPD E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 02421421001606 | INTELIG |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02184 | 28/07/2009 | 231.59 | 231.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAVA O POSTO DE TRANSITO DE COREMAS/PB,REF. AO MES DE JULHO/09CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA104 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02185 | 28/07/2009 | 297.31 | 297.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE ARACAGI E COREMAS/PB,REF.AOS MESES DE MAIO E JU-LHO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 104 E DOCUMENTOS ANEXO | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02186 | 28/07/2009 | 304.83 | 304.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA SE-DE/JP E POSTO DE TRANSITO DESOLIDADE/PB,REF. AO MES DE JU-LHO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DFRESERVA 107 E DOCUMENTOS ANEXO | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02181 | 28/07/2009 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONDOMINIODAS SALAS ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO-DETRAN/PB,NO CASA DA CIDADANIA NO SHOPPING LUIZA MOTTA-CG,REF. AOS MESES DEJANEIRO A JUNHO/09,CONF.SOLICITACAO-ALCCLM,PARECERES 500/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02180 | 28/07/2009 | 9528.00 | 9528.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 794( SETES-CENTOS E NOVENTA E QUATRO)EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, EM CAMPINAGRANDE/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2009,CONF.SOLICITACAO-CLIMETRA | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 28/07/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA INGA,POMBAL,UMBUZEIRO,ES-PERANCA,B.DO CRUZ,COM FINALIDADE REGULARIZAR CONTRATOS ALU-GUEL,21/07(7hs)A 24/07(7hs) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 28/07/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA INGA,POMBAL,UMBUZEIRO,ES-PERANCA,B.DO CRUZ,COM FINALIDADE REGULARIZAR CONTRATOS ALU-GUEIS,21/07(7hs)A 24/07(7hs) | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 28/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA INGA,POMBAL,UMBUZEIRO,ES-PERANCA,B.DO CRUZ,COM FINALIDADE REGULARIZAR CONTRATOS ALU-GUEIS,21/07(7hs)A 24/07(7hs) | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 28/07/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA INGA,POMBAL,UMBUZEIRO,ES-PERANCA,B.DO CRUZ,COM FINALIDADE REGULARIZAR CONTRATOS ALU-GUEIS,21/07(7hs)A 24/07(7hs) | 00023783648491 | IVONE PEREIRA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 28/07/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINLIDADSE PRESIDIR TRABALHOS DA COMISSAO LEGISLACAO TRANSITO,20/07(7hs)A 24/07(7hs) | 00015145999453 | ANTONIO OLEGARIO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 28/07/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE AUXI-LIAR TRABALHOS DA COMISSAO LE-GISLACAO TRANSITO,20/07(7hs) A24/07(7hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 28/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO(COORDENADORA)24/07(7hs)A 25/7(7hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 28/07/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO24/07(7hs) A 25/07(7hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 28/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR(COORDENADORA)24/07(7hs)A 25/7(7hs) | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 28/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR24/07(7hs) A 25/07(7hs) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 28/07/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES, 24/07/(7hs) A 25/07(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02173 | 28/07/2009 | 90924.64 | 90924.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE: PRODUTOS POS-TAIS DE SERVICOS POSTAIS TELEMATICAS E ADICIONAIS DESTE OR-GAO, REF. AOS MESES DE MAIO EJUNHO/2009, CONF.DEMONSTRATIVOEXTRATO DE SERVICOS-ECT, PARE-CERES 513/09-AJ,ASPLAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 28/07/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR ADMINISTRATIVO,DA-TA 24/07(de 8:30hs as 15:30hs) | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02175 | 28/07/2009 | 1958.00 | 1958.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,DEEXTRATO DE INEGIBILIDADE,CONVENIO,ADITIVO E DE CONTRATO DES-TE ORGAO, REF.AOS MESES DE JA-NEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2009 ,CONF.MEMO 018/09-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 28/07/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,TEIXEIRA,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA 1 CIRETRAN E VERI-FICAR CONTRATO DE LOCACAO DA 24 CIRETRAN,30/07(7hs)A 31/07/(19hs) | 00002073110487 | SUDENIL SOARES DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 28/07/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,TEIXEIRA,FINALI-DADE CONDUZIR DIRETOR ADMINIS-TRATIVO,30/07(7hs)A 31/07(19hs | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 02179 | 28/07/2009 | 579.42 | 579.42 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE AO 13o.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOSNESTE ORGAO,CONF. REQUERIMENTOPARECERES 424/09-AJ,ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000073207446 | JULIANA VIEIRA DE MOURA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02188 | 29/07/2009 | 1543.65 | 1543.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOS,CONF. REQUERIMENTO, PARECERES497/09-AJ, ASPLAN E DOCUEMTNOSANEXOS. | 00042615860453 | DAMIAO GON?ALVES DE AMORIM NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02189 | 29/07/2009 | 997.71 | 997.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOS,CONF. REQUERIMENTO, PARECERES545/09-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02190 | 29/07/2009 | 919.28 | 919.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOS,CONF. REQUERIMENTO, PARECERES492/09-AJ, ASPLAN E DOCUEMTNOSANEXOS. | 00005297245451 | VITAL MORAIS SANTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02191 | 29/07/2009 | 658.41 | 658.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOS,CONF. REQUERIMENTO, PARECERES546/09-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02192 | 29/07/2009 | 144.85 | 144.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 13(DECIMO TERCEIRPROPORC.,1/3 DE FERIAS CONSTITE DIAS TRABALHADOS,DO FUNCIONATHIAGO B ALEXANDRE,CONF.REQUE-RIMENTO,PARECERES 546/2009-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02193 | 29/07/2009 | 417.00 | 417.00 | VALOR EMPENHHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:15 LUMIN.SIMPLES BRAN.1X40;15 LAMP.FLOUR.40W PHIL.;15 SOQP/FLOUR.CONJ.FIXO E 15 REATOR.ELETRONICO 40W, DESTINADOS ADIV.DE SERV.GERAIS DESTE ORGAOCONF.MEMO 043/09-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 29/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PROCEDER DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO TRANSITO,23/07(7hs)A 25/07/(7hs) | 00001227242409 | DAVID HERIKSON FAGUNDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 29/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PROCEDER DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO TRANSITO,23/07(7hs)A 25/07/(7hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 29/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PROCEDER DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO TRANSITO,23/07(7hs)A 25/07/(7hs) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 29/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PROCEDER DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO TRANSITO,23/07(7hs)A 25/07/(7hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 29/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PROCEDER DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO TRANSITO,23/07(7hs)A 25/07/(7hs) | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 29/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PROCEDER DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO TRANSITO,23/07(7hs)A 25/07/(7hs) | 00023644451400 | FRANCISCO DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 29/07/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PROCEDER DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO TRANSITO,23/07(7hs)A 25/07/(7hs) | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02187 | 29/07/2009 | 901.25 | 901.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 30 CABO TELEF.P.MONF.450 CONECTORES,230mts.DE FIO TELEFONDESTINADOS A DMA.TELEF.E INFORDESTE ORGAO,CONF.MEMOS 052/09-DPD,001/09-ADM TEL.E INFORMAT.E ORCAMENTOS ANEXOS. | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02201 | 30/07/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(PRESIDENTE)REF. AO MES DE JUNHO/2009,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO,MEMO 227/09-JARI E DOCUMENTOSANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02202 | 30/07/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBRO)REF. AO MES DE JUNHO/2009,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO228/09-JARI E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02203 | 30/07/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBRO) REF. AO MES DE JUNHO/2009CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO229/09-JARI E DOCUEMTNOS ANEXO | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02216 | 30/07/2009 | 85208.20 | 85208.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:DOC/TED FOLHADE PAGAMENTO,GUIAS RECEBIDAS EBOLETOS BANCARIOS DESTE ORGAO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONF.SOLICITACAO-BANCO REAL,PARECERES 536/09-AJ,ASPLAN E DO-CUMENTOS ANEXOS | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02217 | 30/07/2009 | 65995.30 | 65995.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:DOC/TED FOLHADE PAGAMENTO,GUIAS RECEBIDAS EBOLETOS BANCARIOS DESTE ORGAO,REF. AO MES DE MARCO/09, CONF.SOLICITACAO-BANCO REAL,PARECE-RE-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02218 | 30/07/2009 | 88393.60 | 88393.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:DOC/TED FOLHADE PAGAMENTO,GUIAS RECEBIDAS EBOLETOS BANCARIOS DESTE ORGAO,REF.AO MES DE ABRIL/2009,CONF.SOLICITACAO-BANCO REAL,PARECERASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02219 | 30/07/2009 | 99325.60 | 99325.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:DOC/TED FOLHADE PAGAMENTO,GUIAS RECEBIDAS EBOLETOS BANCARIOS DESTE ORGAO,REF. AO MES DE MARCO/2009,CONFSOLICITACAO-BANCO REAL,PARECE-RES 537/2009-AJ,ASPLAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02220 | 30/07/2009 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REGENCIA MUSI-CAL DO CORAL DESTE ORGAO, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009CONF. SOLICITACAO, RESERVA 94,CONTRATO 27/2007-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02221 | 30/07/2009 | 164563.53 | 164563.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA NESTE ORGAO,CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO, REF. AO MES DE JUNHO/2009,CONF.SOLICITACAO-NORDESTPARECERES 573/2009-AJ,ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02222 | 30/07/2009 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11a.;12a.;13a. 14a.PARCELAS DO CURSO DE PROMOCAODE SAUDE E PREVENCAO AO USO DESUBSTANCIAS PSICOATIVAS,P/FUN-CIONARIOS DESTE ORGAO,CONF.SO-LICITACAO-FUNETEC,PARECERES EDOCUMENTOS ANEXOS. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02204 | 30/07/2009 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB,REF. AO MES DE JULHO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 67,CONTRATO 21/09-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02205 | 30/07/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB,REF.AOMES DE JULHO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF.RESERVA 76, CONTRATO 26/2006-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02206 | 30/07/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB,REF.AO MES DE JULHO/09CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 68CONTRATO 18/07-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00077552695404 | JONAS MARINHO ESPINELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02207 | 30/07/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,REF.AO MES DE JULHO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 54CONTRATO 19/2007-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02208 | 30/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE SAPE/PB, REF. AOMES DE JULHO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 75,CONTRATO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02209 | 30/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB,REF.AO MES DE JULHO/2009 ,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 58CONTRATO 29/2005-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02210 | 30/07/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMIGIO/PB,REF.AO MES DE JULHO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 72CONTRATO 41/2005-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02211 | 30/07/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB,REF.AO MES DE JULHO/09CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 74CONTRATO 38/2009-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02212 | 30/07/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB,REF.AO MES DE JULHO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 65CONTRATO 23/07-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02223 | 30/07/2009 | 397.43 | 397.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE SOUSA/PB ,REF.AO MES DE ABRIL/09,CONF.MEMO S/N/09-DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02213 | 30/07/2009 | 1501.40 | 1501.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREA IDA E VOLTA, P/FUNCIONA-RIS DESTE ORGAO NOS TRECHOS JP/SAO PAULO/PJ QUE PARTICIPARAMDE REUNIAO NACIONAL DO RENAVAMEM NOVEMBRO/08,CONF.SOLICITAC.CLASSIC,PREGAO 136/07/SEAD,HO-MOLOGACAO,ATA DE REGISTRO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02214 | 30/07/2009 | 12892.50 | 12892.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:DOC/TED FOLHADE PAGAMENTO,GUIAS RECEBIDAS EBOLETOS BANCARIOS DESTE ORGAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/08,CONFSOLICITACAO-BANCO REAL,PARECE-RES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02215 | 30/07/2009 | 14652.00 | 14652.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:DOC/TED FOLHADE PAGAMENTO, GUIAS RECEBIDASDESTE ORGAO,REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/2008,CONF. SOLICITACAO-BANCO REAL,PARECERES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02259 | 04/08/2009 | 1546.80 | 1546.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS,POR UM PERIODO DE 30 DIAS. | 00013936042420 | SERGIO PAULO GALDINO DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02260 | 04/08/2009 | 468.50 | 468.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A SUPRIMEN-TO DE FUNDOS,PARA O PERIODO DE30 DIAS, | 00013936042420 | SERGIO PAULO GALDINO DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02273 | 04/08/2009 | 63.34 | 63.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DA CIDADE DETEIXEIRA E DO POSTO DE TRANSITDE BANANEIRAS/PB,REF.AO MES DEJULHO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF ,RESERVA 105 E DOCUMENTOS ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02268 | 04/08/2009 | 36.28 | 36.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE SOUSA/PB ,REF. AO MES DE MAIO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02271 | 04/08/2009 | 79.94 | 79.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DOS POSTOS DE TRANSITO DESOLIDADE E SANTA RITA/PB, REF.AOS MESES DE MAIO E JULHO/2009CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA105 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02269 | 04/08/2009 | 4116.00 | 4116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO DE PLACA-MOT 2492,MOP 9723, PERTENCEN-TE A ESTE ORGAO,CONF. MEMO S/N/09-ST,PARSER-ASPLAN E ORCAMENTOS ANEXOS. | 41152521000141 | ITAUPECAS ITAMAR COM DE AUTOPECAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02270 | 04/08/2009 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMAO DE OBRA NO VEICULO DE PLA-CA MOT-2492;MOP-9723,PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF. MEMO S/N/09-ST,PARECER-ASPLAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 11897691000194 | MARIA SOUZA NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02274 | 04/08/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(PRESIDENTE)REF. AO MES DE JULHO/2009,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ,MEMO 230/09-JARI E DOCUMENTOSANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02275 | 04/08/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBRO)REF. AO MES DE JULHO/2009,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO231/09-JARI E DOCUMENTOS ANEXO | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02276 | 04/08/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBRO)REF. AO MES DE JULHO/2009,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO232/2009-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 02261 | 04/08/2009 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESP/COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTI-VA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DEREFRIGERACAO E APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DESTE ORGOA.CONFTP,RESERVA 97,SOLICT/ ADITIVO E DOCUMNETOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02266 | 04/08/2009 | 2145.60 | 2145.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ASSINATURASDO JORNAL DA PARAIBA PARA A CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,NOPERIODO DE 12(DOSE)MESES,CONF.MEMO 013/09-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02267 | 04/08/2009 | 38952.00 | 38952.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.246( DOISMIL DUZENTOS E QUARENTA E SEISEXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS PARA OBTENCADA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULORENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH,NO MES DE JUNHO/09,CONF.SOLICITACAO-OFTALM.RESERVA 88,CONTRATO 89/03-AJ E | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 04/08/2009 | 195.00 | 195.00 | CCLOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NA CIRE-TRAN,23/07(12hs)A 24/07(17hs) | 00002414036453 | AMERICO JOSE ESTRELA UCHOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 04/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CON-DUZIR O DIRETOR SUPERINTENDEN-TE, 23/07(12hs)A 24/07(17hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 04/08/2009 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR A COMITIVA DO EXMO PRE-SIDENTE DA REPUBLICA,28/07( de10hs as 17hs) | 00002414036453 | AMERICO JOSE ESTRELA UCHOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 04/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR A COMITIVA DO EXMO PRE-SIDENTE DA REPUBLICA,28/07( de10hs as 17hs) | 00001294199404 | HERALDO DE MELO GOUVEIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 04/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE EO CHEFE DE GABINETE, 28/07( de10hs as 17hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 04/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR O SUPERINTENDENTE NA SUPERVISAO AOS TRABALHOS DA CIRETRAN,24/07(de 07hs as 17hs) | 00018185762449 | ODILON SOARES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 04/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR O SUPERINTENDENTE NA SUPERVISAO DOS TRABALHOS DA CIRETRAN,24/07(de 07hs as 17hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 04/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES,24/07(de 7hsas 17hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 04/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS ADMINISTRATIVOS/TECNICOS NA CIRETRAN,28/07(7hsA 01/08(7hs) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 04/08/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARPOR DETERMINACAO DO SUPERINTENDENTE,23/07(7hs)A 25/07(7hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 04/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE REMIGIO PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE FAZER TREINAMENTO PARAO CADASTRAMENTO DE CNH.27/07/(6hs)A 29/07(6hs) | 00005328207467 | JULIO WOLHFAGON L DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 04/08/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA, A SER-VICO DA CIRETRAN,29/07(7hs ) A31/07(7hs) | 00027162079415 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 04/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ARARUNA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RECEBER MATERIAL E TRA-TAR ASSUNTOS DE PROCESSOS,DATA22/07(7hs)A 24/07(7hs) | 00025215345449 | MARIO NOVAES DA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 04/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE S.LUZIA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,13/07(7hs)A 14/07(7hs) | 00049934384434 | FLAVIO ROBSON DE M MARINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 04/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE POMBAL PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE A SERVICO DA CIRETRAN14/07(7hs)A 15/07(7hs) | 00003976307432 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 04/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE FAZER PRESTACAO DE CON-TAS COM O DIRETOR ADMINISTRATIVO,22/07(de 7hs as 17hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 04/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE FAZER PRESTACAO DE CON-TAS COM O DIRETOR ADMINISTRATIVO,22/07(de 7hs as 17hs) | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 04/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE COOR-DENAR EXAME DE LEGISLACAO TRANSITO,31/07(7hs)A 01/08(7hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 04/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE COOR-DENAR EXAME DE DIRECAO VEICU-LAR, 31/07(7hs)A 01/08(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 04/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICU-LAR, 31/07(7hs)A 01/08(7hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 04/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE AUXI-LIANDO EXAMES DE LEGISLACAO DETRANSITO-SECRETARIANDO, 31/07/(7hs)A 01/08(7hs) | 00064600378415 | CILDA MARIA T COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 04/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES, 31/07/(7hs)A 01/08(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 04/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECOORDENAR EXAMES LEGISLACAO DETRANSITO,31/07(7hs)A 01/08(7hs | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 04/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECOORDENAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DATA 31/07(7hs)A 01/08(7hs | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 04/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DIRECAO VEICU-LAR,DATA 31/07(7hs)A 01/08(7hs | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 04/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO, DE 31/07(7hs)A 01/08(7hs | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 04/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE31/07(7hs)A 01/08(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 04/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PICUI,CUITE,C.DO ROCHA, ESAO BENTO,FINALIDADE PROCEDERDILIGENCIAS POLICIAMENTO TRAN-SITO,31/07(7hs)A 04/08(7hs) | 00001227242409 | DAVID HERIKSON FAGUNDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 04/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PICUI,CUITE,C.DO ROCHA, ESAO BENTO,FINALIDADE PROCEDERDILIGENCIAS POLICIAMENTO TRAN-SITO,31/07(7hs)A 04/08(7hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 04/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PICUI,CUITE,C.DO ROCHA, ESAO BENTO,FINALIDADE PROCEDERDILIGENCIAS POLICIAMENTO TRAN-SITO,31/07(7hs)A 04/08(7hs) | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 04/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PICUI,CUITE,C.DO ROCHA, ESAO BENTO,FINALIDADE PROCEDERDILIGENCIAS POLICIAMENTO TRAN-SITO,31/07(7hs)A 04/08(7hs) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 04/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PICUI,CUITE,C.DO ROCHA, ESAO BENTO,FINALIDADE PROCEDERDILIGENCIAS POLICIAMENTO TRAN-SITO,31/07(7hs)A 04/08(7hs) | 00056794002434 | EDVALDO SANTANA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 04/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PICUI,CUITE,C.DO ROCHA, ESAO BENTO,FINALIDADE PROCEDERDILIGENCIAS POLICIAMENTO TRAN-SITO,31/07(7hs)A 04/08(7hs) | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 04/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PICUI,CUITE,C.DO ROCHA, ESAO BENTO,FINALIDADE PROCEDERDILIGENCIAS POLICIAMENTO TRAN-SITO,31/07(7hs)A 04/08(7hs) | 00008537114456 | DIEGO BEZERRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 04/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PICUI,CUITE,C.DO ROCHA, ESAO BENTO,FINALIDADE PROCEDERDILIGENCIAS POLICIAMENTO TRAN-SITO,31/07(7hs)A 04/08(7hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02262 | 04/08/2009 | 242063.10 | 242063.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS,REFRENTE A 7/12AVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, CONF.MEMO 319/09 DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02272 | 04/08/2009 | 32.51 | 32.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2008,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 273/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021772226807 | VICTOR HUGO FURLAN DE OLIVEIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02263 | 04/08/2009 | 10929.60 | 10929.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 6.072 VALESTRANSPORTE PARA OS SERV.DESTE ORGAO,REF, AO MES DE JULHO/09,CONF.MEMO/306/09DRH RELACAO E RESERVA 124 ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02264 | 04/08/2009 | 545.60 | 545.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 308 VALES PARA OS SERVIDORES DE BAYEUX, SANTA RITA E CABEDELO,REF. AO MES DE JULHO/09, CONF. MEMO 307/09, RELACAO E RSSERVA 126 ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02265 | 04/08/2009 | 2318.80 | 2318.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS 1364 V. TRANS-PORTE PARA CIDADE DE C.GRANDE REF. AO MES DE JULHO/09,CONF. MEMO 305/09/DRH RELACAO E RE- SERVA 123 ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02277 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE JULHO/09, CONF.MEMO 066/09-DSG,RESERVA 150 ,CONTRATO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002905893478 | CICERO CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02278 | 06/08/2009 | 294.50 | 294.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE JULHO/09, CONF.MEMO 066/09-DSG, RESERVA 150,CONTRATO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00053081889472 | EDINALDO SOARES HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02279 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE JULHO/09, CONF.MEMO 066/09-DSG, RESERVA 150,CONTRATO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00001319594417 | GECIELLY FAGNA DA S MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02280 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE JULHO/09, CONF.MEMO 066/09-DSG RESERVA 150,CONTRATO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02281 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE JULHO/09, CONF.MEMO 066/09-DSG, RESERVA 150,CONTRATO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02282 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE JULHO/09, CONF.MEMO 066/09-DSG, RESERVA 150,CONTRATO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000003117747 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02283 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE JULHO/09, CONF.MEMO 066/09-DSG, RESERVA 150,CONTRATO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02284 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE JULHO/09, CONF.MEMO 066/09-DSG, RESERVA 150,CONTRATO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00004662694477 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02285 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE JULHO/09, CONF.MEMO 066/09-DSG, RESERVA 150,CONTRATO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00087411725404 | LUCIANO DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02286 | 06/08/2009 | 294.50 | 294.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE JULHO/09, CONF.MEMO 066/09-DSG, RESERVA 150,CONTRATO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00051897652453 | PAULO MUNIZ DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02287 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE JULHO/09, CONF.MEMO 066/09-DSG, RESERVA 150,CONTRATO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00001574986465 | VALDIR RAMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 06/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADECOORDENAR EXAMES LEGISLACAO DETRANSITO,03/08(7hs)A 08/08(7hs | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02289 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF. AO MES DE JULHO/09, CONF.MEMO 066/09-DSG, RESERBVA 150,CONTRATO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00068652976449 | ANTONIO TARCISIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 06/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADECOORDENAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,03/08(7hs)A 08/08(07hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 06/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO,03/08(7hs)A 08/08(7hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 06/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADESECRETARIAR TRABALHOS DA COMISSAO 03/08(7hs) A 08/08(7hs) | 00064600378415 | CILDA MARIA T COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02293 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA CIRETRADE CAMPIAN GRANDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/09,CONF.MEMO 066/09-DSG,RESERVA 150 E DOCUMENTOANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 06/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DIRECAO VEICU-LAR,03/08(7hs)A 08/08(7hs) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02295 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA CIRETRADE CAMPIAN GRANDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/09,CONF.MEMO 066/09-DSG, RESERVA 150 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00071454721472 | EDILSON DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 06/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DIRECAO VEICU-LAR,03/08(7hs)A 08/08(7hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02297 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA CIRETRADE CAMPIAN GRANDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/09,CONF.MEMO 066/09-DSG,RESERVA 150 E DOCUMENTOANEXOS. | 00002955621455 | GERMANO JUNIOR FREIRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 06/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADEFISCALIZAR COMISSAO,03/08(7hs)A 08/08(7hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02299 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA CIRETRADE CAMPINA GRENDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/09, CONF.MEMO 066/2009-DSG, REFSERVA 150 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00032348690497 | IVAN HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 06/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES 03/08(7hs)a 08/08(7HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02301 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/09,CONF.MEMO 066/2009-DSG, RESERVA 150 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 06/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES DODETRAN,28/07(6hs)A 30/07(6hs) | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02303 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/09,CONF.MEMO 066/2009-DSG,RESERVA 150, CONTRATO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020521626404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 06/08/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CONCEICAO PARA BONITO DE S.FE,FINALIDADE PRESTAR SERVICO NO POSTO DE TRANSITO,29/07(7hsA 01/08(7hs) | 00037419897468 | HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02305 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/09,CONF.MEMO 066/09-DSG, RESERVA 150, CONTRATO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 06/08/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE CONCEICAO PARA BONITO DE S.FE,FINALIDADE PRESTAR SERVICOSNO POSTO,29/07(7hs)A 01/08(7hs | 00028829581453 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02307 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA CIRETRADE ITABAIANA/PB,REF.AO MES DEJULHO/09,CONF.MEMO 066/09-DSG,RESERVA 150,CONTRATO 007/03-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 06/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS TECNICOS E ADMI-NISTRATIVO NA CIRETRAN, 27/07/(7hs)A 28/07(7hs) | 00060173440487 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02309 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA CIRETRADE PATOS/PB,REF.AO MES DE JU-LHO/09,CONF.MEMO 066/09-DSG,RESERVA 150,CONTRATO 007/03-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02310 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA CIRETRADE PATOS/PB,REF.AO MES DE JU-LHO/09,CONF.MEMO 066/09-DSG,RESERVA 150,CONTRATO 007/03-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02311 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA CIRETRADE SAPE/PB,REF.AO MES DE JULHO/2009,CONF.MEMO 066/09-DSG,RE-SERVA 150,CONTRATO 007/03-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 06/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS TECNICOS E ADMI-NISTRATIVO NA CIRETRAN, 27/07/(7hs)A 28/07(7hs) | 00020486308472 | ELCIO CARVALHO VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02313 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA CIRETRADE CUITE/PB,REF.AO MES DE JU-LHO/2009,CONF.MEMO 066/09-DSG,RESERVA 150,CONTRATO 007/03-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00098297155404 | FRANCISCO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 06/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS TECNICOS E ADMI-NISTRATIVO NA CIRETRAN, 27/07/(7hs)A 28/07(7hs) | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02315 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA CIRETRADE SOUSA/PB,REF.AO MES DE JU-LHO/09,CONF.MEMO 066/09-DSG,RESERVA 150,CONTRATO 007/03-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00060117877468 | ANTONIO VICENTE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 06/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,DATA27/07(7hs)A 28/07(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02317 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA CIRETRADE SOUSA/PB,REF.AO MES DE JU-LHO/009,CONF.MEMO 066/09-DSG ,RESERVA 150,CONTRATO 007/03-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003461357456 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 06/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE ATEN-DER SOLICITACAO DO DIRETOR DEENGENHARIA/RESPONDENDO PELA CIRETRAN,31/07(7hs)A 01/08(7hs) | 00015145999453 | ANTONIO OLEGARIO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02319 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA CIRETRADE MAMANGUAPE/PB,REF,AO MES DEJULHO/09,CONF.MEMO 066/09-DSG,RESERVA 150,CONTRATO 007/03-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 06/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PEDRAS DE FOGO/J.PESSOA,FI-NALIDADE TRAZAE COMPUTADOR PA-RA CONSERTO,31/07(7hs)A 01/08/(7hs) | 00057574596468 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02321 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA CIRETRADE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESJULHO/09,CONF.MEMO 066/09-DSG,RESERVA 150,CONTRATO 007/03-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003194330489 | EDVALDO DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02322 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA CIRETRADE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE JULHO/09,CONF.MEMO 066/09-DSG,RESERVA 150,CONTRATO E DOCUMENTOANEXOS. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02323 | 06/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA CIRETRADE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE JULHO/09,CONF.MEMO 066/09-DSG,RESERVA 150,CONTRATO 007/03-AJ EDOCUMNETOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 06/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS TECNICOS E ADMI-NISTRATIVO NA CIRETRAN, 27/07/97hs)A 28/07(7hs) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 06/08/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA CIRETRAN,03/08(7hsA 08/08(7hs) | 00060173440487 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 06/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA CIRETRAN,03/08(7hsA 08/08(7hs) | 00020486308472 | ELCIO CARVALHO VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 06/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,DATA03/08(7hs)A 08/08(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 07/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE AUXI-LIAR NOS TRAMITES DA CHEFIA DADRV,16/08(7hs)A 17/08(7hs) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 07/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE AUXI-LIAR NOS TRAMITES DA CHEFIA DADRV,30/07(7hs)A 31/07(7hs) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 07/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS TECNICOS E ADMI-NISTRATIVOS,03/08(7hs)A 07/08/(7hs) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 07/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TRABALHO TECNICO E ADMI-NISTRATIVO,04/08(7hs) A 05/08/(7hs) | 00044997060410 | WELLINGTON HONORATO DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 07/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,CAJAZEIRAS,UIRAUNA,B.DE SANTA FE,COM FINALIDA-DE INSTALAR/CONFIGURAR COMPUTADORES,10/08(7hs)A 15/08(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 07/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,CAJAZEIRAS,UIRAUNA,B.DE SANTA FE,COM FINALIDA-DE CONDUZIR TECNICO EM INFORMATICA,10/08(7hs)A 15/08(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 07/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE CONCEICAO PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DACIRETRAN,27/07(6hs)A 28/07(18h | 00025196723404 | DANILO LUIZ SOARES LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02342 | 07/08/2009 | 182900.00 | 182900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF, AOMES DE JULHO/09,CONF. SOLICITACAO-LOCAVEL,RESERVA 118,CONTRATO 45/09-AJ,ATA DE REGISTRO 05/2008-SESDS/SES E DOCUMENTOSANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02330 | 07/08/2009 | 5216.61 | 5216.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF.AO PERIODO DE 13/ 06A 13/07/09,CONF.MEMO S/N/2009-DPD,RESERVA 108 E DOCUMENTOSANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02331 | 07/08/2009 | 757.92 | 757.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE:ARARUNA;TEIXEIRA E PATOS/PBE DO POSTO DE TRANSITO DE MATARACA,REF.AO MES DE JULHO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA104 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02332 | 07/08/2009 | 22.39 | 22.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO PERIODO DE 03/06A 03/07/09,CONF. MEMO S/N/09 -DPD,RESERVA 108 E DOCUMENTOSANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02333 | 07/08/2009 | 30291.37 | 30291.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF.AO MES DE JUNHO/2009CONF.MEMO S/N/09-DPD, RESERVA109 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02329 | 07/08/2009 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO/PB,REF.AO PERIODODE 17 DE MARCO A JUNHO/09,CONFSOLICITACAO,PARECER 548/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02334 | 07/08/2009 | 29.09 | 29.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2008,CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER 404/2008-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005984264420 | MANUELLY FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02348 | 11/08/2009 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFADDESTE ORGAO, REF. AOS MESES DEABRIL A JUNHO/09,CONF.REQUERI-MENTO,PARECERES 590/09-AJ,ASPLE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02351 | 11/08/2009 | 10850.63 | 10850.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 103 E DOCUMENTOSANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02356 | 11/08/2009 | 30096.90 | 30096.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO,SHOPPINGDO AUTOMOVEL/PRAIA, ARQUIVO DEGRANDE PORTE, CIRETRANS E POS-TOS DE TRANSITO,REF. AO MES DEJULHO/09,CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 104,RESUMO DAS FATURASAGRUPADAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02357 | 11/08/2009 | 18.16 | 18.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE LAGOA DEDENTRO/PB,REF.AO MES DE JULHO/2009, CONF.MEMO S/N/09-DF, RE-SERVA 104 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02358 | 11/08/2009 | 117.77 | 117.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB,REF.AO MES DE JULHO/2009,CONF.MEMOS S/N/09-DF,032/09-PTPF,RESRVA 102 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02354 | 11/08/2009 | 95.60 | 95.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE AREIA/PB,REF. AO MES DE JU-LHO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF, RESERVA 104 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02361 | 11/08/2009 | 3775.86 | 3775.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA PISTA DE PROVA, CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE JULHO/09, CONF. MEMOS/N/09-DF E RESUMO DAS FATURASANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02347 | 11/08/2009 | 7964.37 | 7964.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOSPARA OS VEICULOS DESTE ORGAO,(SEDE)REF.AO MES DE ABRIL/2009CONF.SOLICITACAO-REDE LIBERDA.PARECER 574/09-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 11/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR SERVICOS ELETRICOS NA CIRETRAN,30/07(7hs)A 31/07(7hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02349 | 11/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESTITUICAODO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEP/O VEICULO MERIVA DE PLACA-MOQ-8126,PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF. MEMO 14/09, PARECER561/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 02350 | 11/08/2009 | 21831.60 | 21831.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO,PROGRAMOPER.E MANUTEN.DE CANAIS DIGITDE UNIDADE DE RESPOST. AUDIVEL(URA),PERMIT.O ACESSO AS INFORDE VEICULOS E CONDIT.ATRAV. DEAPAR.TELEF.DESTE ORGAO,REF. AOMES DE JULHO/09,CONF.SOLICITACPROSOFT,RESERVA 92,CONTRATO 14 | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 11/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ELETRICISTA PARA FAZER TRABALHOS NA CIRETRAN,30/07(7hs)A31/07(7hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02363 | 11/08/2009 | 3348.00 | 3348.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS ALBERGADOS NESTE OR-GOA, DO MES DE JULHO/09, CONF.MEMO 321/09-DRH E GUIA DA PRE-VIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 11/08/2009 | 50.00 | 50.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE POMBAL PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,28/07(7hs)A 29/07(7hs) | 00003976307432 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 11/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE GUARABIRA PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,04/08(7hs)A 05/08(7hs | 00015756831487 | ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 11/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE GUARABIRA PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,28/07(7hs)A 29/07(18h | 00015756831487 | ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02346 | 11/08/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. REFAO MES DE JULHO/09, CONF. MEMO066/09-DSG,RESERVA 150, CONVE-NIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02362 | 11/08/2009 | 43777.09 | 43777.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTE ORGAO,DO MES DE JULHO/09,CONF.MEMO 321/09-DRH EGUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02352 | 11/08/2009 | 80.55 | 80.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2008,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 112/2009-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00091769841415 | FABRICIO SAMPAIO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02360 | 11/08/2009 | 39870.16 | 39870.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO NOSEQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTE ORGAO, REF. AO MES MAIO/2009,CONF.SOLICITACAO-LIGHT INPARECERES 612/09-AJ, ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02359 | 11/08/2009 | 290836.93 | 290836.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONARIODESTE ORGAO, 34a. (TRIGESIMAQUARTA)PARCELA,CONF. MEMO 320/2009-DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02369 | 12/08/2009 | 1164.16 | 1164.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOSNESTE ORGAO,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 640/09-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00004585106456 | RAFAEL MONTENEGRO C DA CUNHA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02364 | 12/08/2009 | 131626.58 | 131626.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE PRODUTOS POS-TAIS DE SERV.POST.-TELEMATICOSE ADICIOANIS DESTE ORGAO,CONF.BOLTETO-ECT,PARECERES 602/9-AJASPLAN,CONTATOS 15/06,0003055506-ECT E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 12/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE COORDE-NAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO31/07(7hs)A 01/08(7hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 12/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO31/07(7hs)A 01/08(7hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 12/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE COORDE-NAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE31/07(7hs)A 01/08(7hs) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 12/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE31/07(7hs)A 01/08(7hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 13/08/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS TECNICOS E ADMI-NISTRATIVOS NA CIRETRAN,28/07/(7hs)A 31/07(7hs) | 00020486308472 | ELCIO CARVALHO VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 13/08/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS TECNICOS E ADMI-NISTRATIVOS NA CIRETRAN,10/08/(7hs)A 15/08(7hs) | 00060173440487 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 13/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,DATA10/08(7hs)A 15/08(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 13/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA AREIA,FINALIDADE ATENDERAO JUIZ DA COMARCA,24/07(de 07hs as 16hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 13/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA AREIA,FINALIDADE ATENDERAO JUIZ DA COMARCA,24/07(de 07hs as 16hs) | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 13/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA AREIA,COM FINALIDADE CON-DUZIR ADVOGADOS DO DETRAN,DATA24/07(de 07hs s 16hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 13/08/2009 | 200.00 | 200.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE C.DO ROCHA PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAONA SUPERINTENDENCIA E RECEBERMATERIAL,13/04(8hs)A 17/07(8hs | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 13/08/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.DO ROCHA PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAOCOM DIRETORES E RECEBER MATE-RIAL,31/03(8hs)A 03/04(8hs) | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 13/08/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE J.PESSOA PARA C.GRANDE,FINALIDADE AUXILIAR CHEFE DA CIRE-TRAN NA D.R.V.10/08(7hs) A 13/08(7hs) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 13/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE J.PESSOA PARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR AUDITORIA NOSPROCESSOS DA D.R.V.NA CIRETRAN10/08(7hs)A 15/08(7hs) | 00020486308472 | ELCIO CARVALHO VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 13/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE J.PESSOA PARA C.GRANDE,FINALIDADE APLICAR PROVAS DE DIRE-CAO VEICULAR,10/08(7hs)A 15/08(7hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 13/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE ATEN-DER SOLICITACAO DO CHEFE DA CIRETRAN,13/08(7hs)A 14/08(7hs) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 13/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RECEBER MATERIAL DE EX-PEDIENTE,11/08(6hs as 17hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 13/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RECEBER MATERIAL DE EX-PEDIENTE,11/08(6hs as 17hs) | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 13/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA COREMAS,S.JOAO DO CARIRI,MONTEIRO,FINALIDADE APURAR IR-REGULARIDADES ADMINISTRATIVAS.17/08(7hs)A 22/08(7hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 13/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA COREMAS,S.JOAO DO CARIRI,MONTEIRO,FINALIDADE APURAR IR-REGULARIDADES ADMINISTRATIVAS.17/08(7hs)A 22/08(7hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 13/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA COREMAS,S.JOAO DO CARIRI,MONTEIRO,FINALIDADE APURAR IR-REGULARIDADES ADMINISTRATIVAS.17/08(7hs)A 22/08(7hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 13/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA COREMAS,S.JOAO DO CARIRI,MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR ACOMISSAO DE SINDICANCIA,17/08/(7hs)A 22/08(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 02392 | 13/08/2009 | 39750.00 | 39750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA DESARMADA OSTENSIVANESTE ORGAO,CIRETRANS E POSTOSDE TRANSITO,REF.AO MES DE JU-LHO/2009,CONF.SOLICITACAO-ACAOSERV., PARECERES 654/2009-AJ ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24404642000114 | ACAO SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02376 | 13/08/2009 | 72.82 | 72.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE PATOS/PB ,REF.AO MES DE AGOSTO/09, CONF.MEMO S/N/09-DF, RESERVA 105 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02377 | 13/08/2009 | 92690.06 | 92690.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DOSCIRCUITOS DE DADOS DESTE ORGAOREF. AO MES DE JULHO/09, CONF.MEMO S/N/09-DPD,RESERVA 109 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02378 | 13/08/2009 | 257.71 | 257.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/(ITAMBE/PB),REF. AO MES DEJULHO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DPD,RESERVA 109 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02379 | 13/08/2009 | 30087.04 | 30087.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF. AO MES DE JULHO/09,CONF. MEMO S/N/09-DPD, RESERVA109,FATURAS AGRUPADAS DE VOZ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02393 | 13/08/2009 | 84846.08 | 84846.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A TA-XA DE CONTRIBUICAO DO PASEPDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO ,DO MES DE JULHO/09, CONF. MEMOS/N/09-DF, DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02394 | 14/08/2009 | 106.80 | 106.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS REFERENTE A 01(UMA)ASSINATURA DA REVISTA NORDESTE,DESTINADA A ASSESSORI DEIMPRENSA DESTE ORGAO,P/O PERIODO DE 01(UM)ANO,CONF.MEMO 020/09-ASI,PROPOSTA-REVISTA NORDESE DOCUMENTOS ANEXOS. | 05154983000134 | WSCOM NORDESTE MIDIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02395 | 14/08/2009 | 5889.96 | 5889.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE COLTETA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DESTE ORGAO, REF. AO MES DEJUNHO/2009,CONF.DEMONSTRATIVO-EXTRATO DE SERVICOS-ECT,PARECERES 614/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02396 | 14/08/2009 | 5584.83 | 5584.83 | VLOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE COLETA TRANSPOR-TE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DESTE ORGAO, REF. AO MES DEMAIO/2009, CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERV.-ECT,PARECERES613/09-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02397 | 14/08/2009 | 5467.58 | 5467.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DESTE ORGAO, REF. AO MES DEABRIL/09, CONF. DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS-ECT, PARE-CERES 616/09-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02398 | 14/08/2009 | 52514.81 | 52514.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DALIMPEZA E CONSERVACAO DESTE ORGAO, REF.AO MES DE JULHO/2009,CONF.SOLICITACAO-EMPRESS,PARE-CERES 653/09-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 02399 | 14/08/2009 | 13290.06 | 13290.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE SUPORTE E MANU-TENCAO NOS EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA DESTE ORGAO, REF. AOPERIODO DE 01 A 10/07/09,CONF.SOLICITACAO-LIGHT INFOCON,PARECERES 656/09-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 02400 | 14/08/2009 | 39870.16 | 39870.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE SUPORTE E MANU-TENCAO NOS EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA DESTE ORGAO, REF. AOMES DE JUNHO/09, CONF. SOLICI-TACAO-LIGHT INFOCON, PARECERES655/09-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 17/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CUITE,S.LUZIA,AREIA,CABA-CEIRAS FINALIDADE REALIZAR IN-VENTARIO DE BENS MOVEIS DAS CIRETRANS/POSTOS,24/08(7hs)A 29/08(7hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 17/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CUITE,S.LUZIA,AREIA,CABA-CEIRAS FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR,24/08(7hs)A 29/08(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 17/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TRABALHO ADMINISTRATIVO ETECNICO NA CIRETRAN,18/08(7hs)A 20/08(7hs) | 00018578071468 | IVAN LEOPOLDO REGO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 17/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE COORDENAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO,13/08(7hs)A 14/08(7hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 17/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,13/08(7hs)A 14/08(7hs) | 00026296551487 | LEONIA MARIA BRAGA DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 17/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE SE-CRETARIAR AS COMISSOES DE EXA-MES,13/08(7hs)A 14/08(7hs) | 00064600378415 | CILDA MARIA T COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 17/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE COORDENAR EXAMES DIRECAO VEICULARDE,13/08(7hs)A 14/08(7hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 17/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARDE 13/08(7hs)A 14/08(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 17/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARDE 13/08(7hs)A 14/08(7hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 17/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES, DATADE 13/08(7hs)A 14/08(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 17/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE COORDENAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITODE 11/08(7hs)A 12/08(7hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 17/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITODE 11/08(7hs)A 12/08(7hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 17/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE COORDENAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARDE 11/08(7hs)A 12/08(7hs) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 17/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARDE 11/08(7hs)A 12/08(7hs) | 00004002105415 | IVO SEVERIANO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 17/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE FISCA-LIZAR AS COMISSOES DE EXAMESDE 11/08(7hs)A 12/08(7hs) | 00091743605404 | JOELMA FERREIRA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 17/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE CONDU-ZIR COMISSAO DE EXAMES,DE 11/08(7hs)A 12/08(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02403 | 17/08/2009 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO SHOPPINGDO AUTOMOVEL-PRAIA,ARQUIVO DEGRANDE PORTE(ALMOXARIFADO)CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE JULHO/2009,CONF.CONFMEMO S/N/09-DF,RESERVA 104 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 18/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO14/08(7hs)A 15/08(7hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 18/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO14/08(7hs)A 15/08(7hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 18/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE14/08(7hs)A 15/08(7hs) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 18/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE14/08(7hs)A 15/08(7hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 18/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE FIS-CALIZAR COMISSAO DE EXAMES, DE14/08(7hs)A 15/08(7hs) | 00004831063487 | JOSE AUGUSTO NERY DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 18/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES, DATA14/08(7hs)A 15/08(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR PROCESSOS JURIDICOS,17/08(7hs)A 19/08(7hs) | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 18/08/2009 | 160.00 | 160.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TREI-NAR SERVIDORES DA CIRETRAN PA-RA CADASTRAR PROCESSOS JURIDI-COS,17/08(7hs)A 19/08(7hs) | 00023783648491 | IVONE PEREIRA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADOS,17/08(7hs)A 19/08(7hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02427 | 18/08/2009 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA GERALNOS ESGOTO,CAIXA DE AGUA E RE-TIRADA DE DESTRITIS DE FOSSASSEPTICAS DESTE ORGAO,CONF.MEMO073/09-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 18/08/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE ITAPORANGA PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS NADRV E NA HABILITACAO 17/08(7hsA 20/08(7hs) | 00046006567415 | JOSE EVERALDO DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 18/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE ESPERANCA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DACIRETRAN,11/08(7hs)A 12/08(17h | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE S.LUZIA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DACIRETRAN,10/08(7hs)A 12/08(7hs | 00049934384434 | FLAVIO ROBSON DE M MARINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE POMBAL PARA J.PESSOA,FINALIDADE A SERVICO DA CIRETRAN, DE17/08(7hs)A 19/08(7hs) | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CONCEICAO PARA B. DE SANTAFE,FINALIDADE PRESTAR SERVICONO POSTO,12/08(7hs)A 14/08(7hs | 00037419897468 | HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 18/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CONCEICAO PARA B. DE SANTAFE,FINALIDADE PRESTAR SERVICONO POSTO,12/08(7hs)A 14/08(7hs | 00028829581453 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02434 | 18/08/2009 | 14541.85 | 14541.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONARIODESTE ORGAO,34(TRIGESSIMA QUARTA)PARCELA,CONF.MEMO 320/2009-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02435 | 18/08/2009 | 14541.85 | 14541.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONARIODESTE ORGAO, 34a. ( TRIGESSIMAQUARTA)PARCELA,CONF.MEMO 320/2009-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02437 | 19/08/2009 | 32763.06 | 32763.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DO 13o.(DE-CIMO TERCEIRO)SALARIO/2005 DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO,CONF.MEMO 308/2009-DRH E GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 20/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PICUI PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RECEBER MATERIAL DE EXPE-DIENTE E TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,06/08(7hs)A 07/08(7HS) | 00018860214491 | MOACIR HENRIQUES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 20/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PICUI PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER PROBLEMAS DA CI-RETRAN,29/07(7hs)A 30/07(7hs) | 00018860214491 | MOACIR HENRIQUES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 20/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA BONITO DE SANTA FE,FINALIDADE PRESTAR SERVICO NO POSTODE TRANSITO,10/08(7hs)A 11/08/(7hs) | 00028829581453 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 20/08/2009 | 1820.00 | 1820.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA 1 CONFERENCIANACIONAL DE SEGURANCA PUBLICAE MESA REDONDA NA CAMARA FEDE-RAL,26/08(7hs)A 02/09(7hs) | 00002414036453 | AMERICO JOSE ESTRELA UCHOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 20/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO DIA 20DE JULHO.20/07(de 7hs as 18hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 20/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADO,20/07(7hs as 18hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02438 | 20/08/2009 | 61.77 | 61.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2009,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 238/07-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00069029547472 | ANA CLAUDIA CARNEIRO CHAVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 21/08/2009 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE PARTICIPAR DA COMITIVA DO EXMO.GOVERNADOR DO ESTADO,21/08(12hs)A 23/08(17hs) | 00002414036453 | AMERICO JOSE ESTRELA UCHOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 21/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE AS-SESSORAR DIRETOR SUPERINTENDENTE NA COMITIVA DO GOVERNADOR21/08(12hs)A 23/08(17hs) | 00039126730472 | JONAS TEIXEIRA BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 21/08/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTEE ASSESSOR DE IMPRENSA, 21/08/(12hs)A 23/08(17hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02454 | 21/08/2009 | 530373.22 | 530373.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECNHs PARA ESTE ORGAO E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE JUNHO/2009,CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT,RESERVA 129CONTRATO 001/05-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02449 | 21/08/2009 | 18776.00 | 18776.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.622( UMMIL SEISCENTOS E VINTE E DOISEXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH,NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/09,CONF.SOLICITACAO-SOMESSO, RESERVA 86, | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02450 | 21/08/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL DA CIRETRAN DE POMBAL/PB,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009,CONF.REQUERIMENTO,PA-RECER 738/09-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02445 | 21/08/2009 | 613.90 | 613.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF. AO MES DE AGOSTO/09CONF.MEMO S/N/09-DPD, RESERVA106 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02446 | 21/08/2009 | 2918.43 | 2918.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO MESDE AGOSTO/09,CONF.MEMO S/N/09-DPD,RESERVA 106 E DOCUMENTOSANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02447 | 21/08/2009 | 178.63 | 178.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA SE-DE/JP,CIRETRANS DE PIANCO; PA-TOS E POSTO DE TRANSITO DE BA-NANEIRAS,REF.AO MES DE AGOSTO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DPD, RE-SERVA 107 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02448 | 21/08/2009 | 49.84 | 49.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE POMBAL EDO POSTO DE TRANSITO DE BAYEUXREF.AO MES DE AGOSTO/09, CONF.MEMO S/N/09-DF, RESERVA 105 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 02455 | 21/08/2009 | 595887.88 | 595887.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECNHs, DESTE ORGAO E CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2009,CONF. SO-LICITACAO-INTERPRINT, CONTRATO001/05-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02474 | 24/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE POMBAL,REFAO MES DE GOSTO/2009,CONF.MEMOS/N/09-DF,RESERVA 104 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02479 | 24/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DEPOMBAL/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 104 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02457 | 24/08/2009 | 133.61 | 133.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE:BANANEI-RAS,SAPE E DO POSTO DE TRANSI-TO DE BELEM,REF.AO MES DE AGOSTO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF, RE-SERVA 105 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02458 | 24/08/2009 | 231.28 | 231.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE COREMAS/PB,REF. AOMES DE AGOSTO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 104 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02475 | 24/08/2009 | 84228.00 | 84228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE RECEBIMENTO DEGUIAS DE ARRECADACAO DESTE OR-GAO,REF.AO MES DE MAIO/09,CONFSOLICITACAO-MULTIBANK, PARECE-RES 661/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02476 | 24/08/2009 | 224105.20 | 224105.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECNHs PARA ESTE ORGAO E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE JULHO/2009,CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT-RESERVA 129CONTRATO 001/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02477 | 24/08/2009 | 362456.34 | 362456.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECNHs PARA ESTE ORGAO E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE JULHO/09,CONF. SOLI-CITACAO-INTERPRINT,RESERVA 189CONTRATO 001/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 24/08/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SOUSA PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRE-TRAN,30/07(7hs)A 01/08(7hs) | 00020456174400 | JUCELIO MARQUES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 24/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE S.LUZIA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,27/07(7hs)A 29/07(7hs) | 00049934384434 | FLAVIO ROBSON DE M MARINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 24/08/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE AREIA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RECEBER MATERIAL DE EX-PEDIENTE,10/08(7hs)A 11/08(17h | 00000001010769 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 24/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE RIO TINTO PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DOPOSTO,06/08(7hs)A 07/08(7hs) | 00032439865400 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 24/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR AUDITORIA EM PROCESSOS DAD.R.V DA CIRETRAN,14/08(7hs) A15/08(7hs) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 24/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRA-TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DOORGAO NA CIRETRAN,20/08(7hs) A21/08(7hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 24/08/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA PATOS,COM FINALIDADE TRA TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO ORGAO NA CIRETRAN,20/08(7hs)A 21/08(7hs) | 00011011955415 | JOSE DE OLIVEIRA BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 24/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA PATOS,COM FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORES,20/08(7hs) A 21/08(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 24/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR EXAMES DIRECAO VEICULAR20/08(7hs)A 21/08(7hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 24/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DOORGAO NA CIRETRAN,18/08(7hs) A19/08(7hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 24/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA PATOS,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO ORGAONA CIRETRAN,20/08(7hs)A 21/08/(7hs) | 00015403866434 | JOSE ARRUDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02470 | 24/08/2009 | 1812.00 | 1812.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 151(CENTO ECINQUENTA E UM)EXAMES DE APTI-DAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH,EM SOUSA/PB, REF.AO MES DEJULHO/09,CONF.SOLICITACAO-CLINRESERVA 87,CONTRATO 96/03-AJ E | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02471 | 24/08/2009 | 47724.00 | 47724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.977 (TRESMIL NOVECENTOS E SETENTA E SETEXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH,EM CAMPINAGRANDE/PB,REF.AO MES DE JULHO/09,CONF.SOLICITACAO-OFTALMOCLI | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02472 | 24/08/2009 | 9720.00 | 9720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 972(NOVECENTOS E SETENTA E DOIS)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DE PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,NA SEDE/JP, REF. AO MESDE JULHO/2009,CONF.SOLICITACAOMT,RESERVA 84, CONTRATO 91/03- | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02473 | 24/08/2009 | 1994.40 | 1994.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FU-NERAL DO EX-SERVIDOR:JOSE ANTERO DA SILVA,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 713/2009-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006549752485 | MARIA BATISTA DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02482 | 26/08/2009 | 12276.00 | 12276.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.023 ( UMMIL E VINTE E TRES) EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM JOAO PESSAO, REF. AOMES DE JULHO/2009,CONF. SOLICITACAO-CLIMEP,RESERVA 96,CONTRA | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02483 | 26/08/2009 | 59808.61 | 59808.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REMESSA ECONOMICA E EXPRESSAS DESTE ORGAO,REFAOS MESES DE JUNHO E JULHO/09,CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DESERVICOS-ECT,PARECER 711/09-AJCONTRATO 0003055606-ECT E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 26/08/2009 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA) PARA A CIDADE DEBRASILIA/DF, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA 16a. REUNIAONACIONAL DE COORDENADORES E A-NALISTAS DO RENAINF, NO PERIODDE 24 A 27/08/09,DAS 7:00hs ERETORNO AS 17:00hs. | 00060173440487 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 26/08/2009 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 5,5( CINCODIARIAS E MEIA) PARA A CIDADEDE BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 16a.REUNI-AO NACIONAL DE COORDENADORES EANALISTA DO RENAINF, NO PERIO-DO DE 24 A 29/08/09, DAS 7:00hE RETORNO 17:00hs. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 26/08/2009 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA) PARA A CIDADEDE BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O DIRETOR DEENGENHARIA, NO PERIODO DE 24 A27/08/09 DAS 7:00hs E RETORNOAS 17:00hs. | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 26/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 (DUAS DI-ARIAS) PARA AS CIDADES DE:INGAMONTEIRO E REMIGIO/PB,COM A FINALIDADE DE INSPECAO NAS CIRE-TRANS, NO PERIODO DE 25 A 27 /08/09, DAS 7:00hs E RETORNO AS7:00hs. | 00004920259409 | MARIETA DANTAS TAVARES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 26/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 (DUAS DIARIAS)PARA INGA,MONTEIRO E RE-MIGIO/PB, COM A FINALIDADE DEINSPECAO NAS CIRETRANS, NO PE-RIODO DE 25 A 27/08/09, DAS 7:00hs E RETORNO AS 7:00hs. | 00004792437431 | DAYSE MAYANE DE S DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 26/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 (DUAS DIARIAS) PARA AS CIDADES DE:INGAMONTEIRO E REMIGIO/PB,C/A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDO-RAS, NO PERIODO DE 25 A 27/08/09, DAS 7:00hs E RETORNO AS 7:00hs. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 26/08/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA DIA-RIA) PARA RECIFE/PE,COM A FINALIDADE DE COMPRAR TESTES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 20 A 21/07/09, DAS 7:00hs E RETORNOAS 7:00hs. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 26/08/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA DIA-RIA) PARA A CIDADE DE RECIFE /PE,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR A FUNCIONARIA, NO PERIODODE 20 A 21/07/09,DAS 7:00hs ERETORNO AS 7:00hs. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 26/08/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 02(DUAS DIA-RIAS)PARA RECIFE/PE, COM A FI-NALIDADE DE COLHER SUBSCIDIOSSOBRE CREDENCIAMENTO DO DETRAN/PE,NO PERIODO DE 26 A 28/08 /09,DAS 7:00hs E RETORNO AS 7:00hs. | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 26/08/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS DIARIAS)PARA RECIFE/PE, COM A FI-NALIDADE COLHER SUBSCIDIOS SI-BRE CREDENCIAMENTO NO DETRAN /PE,NO PERIODO DE 26 A 28/08/09DAS 7:00HS E RETORNO AS 7:00hs | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 26/08/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS DIARIAS)PARA RECIFE/PE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ASSESSORES,NO PERIODO DE 26 A 28/08/2009,DAS 7:00hs E RETORNO AS 7:00hs | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02480 | 26/08/2009 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SOLI-DADE/PB,REF.AOS MESES DE ABRILMAIO E JUNHO/2009,CONF.SOLICI-TACAO,PARECERES 599/09-AJ,ASPLE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002665747421 | MARIA AUGUSTA DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02492 | 26/08/2009 | 18000.40 | 18000.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 04(QUATRO)VEICULOS PARA ESTE OR-GAO,REF. AO MES DE JULHO/2009,CONF. SOLICITACAO-LOCADORA DEVEICULOS,PARECERES 735/09-AJ ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02481 | 26/08/2009 | 1382.60 | 1382.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOSNESTE ORGAO,CONF.REQUERIMENTO,PARECERES 615/09-AJ, ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02496 | 27/08/2009 | 1053.48 | 1053.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL, 1/3 DE FERIAS CONS-TITUCIONAL E DIAS TRABALHADOS,DO EX-SERVIDOR:JOSE DE ANCHIE-TA AZEVEDO,CONF.REQUERIMENTO ,PARECERES 523/09-AJ, ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002096823455 | IEDA GUEDES DE ASEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02498 | 27/08/2009 | 549.44 | 549.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REGFERENTE A 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL, 1/3 DE FERIAS CONS-TITUCIONAL E DIAS TRABALHADOSNESTE ORGAO,CONF.REQUERIMENTO,PARECERES 596/09-AJ, ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00006186503429 | MARY ANNY GOMES MODESTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02499 | 27/08/2009 | 435.60 | 435.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL, 1/3 DE FERIAS CONS-TITUCIONAL E DIAS TRABALHADOSNA CIRETRAN DE POMBAL/PB,CONF.REQUERIMENTO,PARECERES 677/09-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02513 | 27/08/2009 | 2847602.66 | 2847602.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO ,REF. AO MES DE AGOSTO/09, CONFMEMO 333/2009-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02511 | 27/08/2009 | 567156.40 | 567156.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO, REF. AO MES DE AGOSTO/09,CONF.MEMO 335/2009-DRH E FOLHAANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02521 | 27/08/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REFAOS MESES DE MARCO,ABRIL, MAIOE JUNHO/09,CONF. OFICIO 05/09-PARECERES 589/2009-AJ, ASPLANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02497 | 27/08/2009 | 1994.40 | 1994.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FU-NERAL DO EX-SERVIDOR: JOSE DEANCHIETA AZEVEDO, CONF. REQUE-RIMENTO,PARECERES 523/2009-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002096823455 | IEDA GUEDES DE ASEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02512 | 27/08/2009 | 13950.00 | 13950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE AGOSTO/2009, CONF.MEMO 334/2009-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00005906048480 | LUCAS HENRIQUES DUARTE MARQUES E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02516 | 27/08/2009 | 9280.00 | 9280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCI TECNICA DO SISTEMA TELEFONICOS DESTE ORGAO, REF. AOPERIODO DE 17//06 A 17/07/2009CONF. SOLICITACAO-FACEL,PARECERES 652/09-AJ, ASPLAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 27/08/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA NATAL,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II REUNIAONACIONAL DE COORDENADORES E A-NALISTAS DO SISTEMA RENACH.NO PERIODO DE 12.08(12HS) A 15.08(12HS) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 27/08/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA NATAL,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II REUNIAONACIONAL DE COORDENADORES E A-NALISTAS DO SISTEMA RENACH.NO PERIODO DE 12.08(12HS) A 15.08(12HS) | 00004002105415 | IVO SEVERIANO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 27/08/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA NATAL,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES. NO PERIODO DE 12.08(12HS) A 1508(12HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 27/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUN -TOS DA CIRETRAN.NO PERIODO DE12.08(06HS) A 12.08(17HS). | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 27/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O SER -VIDOR.NO PERIODO DE 12.08(06HSA 12.08(17HS) | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 27/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA ,COM AFINALIDADE TRAZER OS TONES PA-RA RECARGA.NO PERIODO DE 19.08(06HS) A 19.08(17HS) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 27/08/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O SERVIDOR.NO PERIODO DE 19.08(06HS) A 19.08(17HS) | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02507 | 27/08/2009 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM CONFECCOESDE 38(TRINTA E OITO)ENCADERNA-CAO DOS DIARIOS OFICIAIS E DAJUSTICA,PARA A ASSESSORIA JURIDICA DESTE ORGAO,CONF.MEMO 005/2009-AJ E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02623875000175 | JC MASTER MARTA LUCIA LIMA MARCELINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 27/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE VISTORIAR E CON-FIGURAR A SALA DO DESPACHANTESNO PERIODO DE 25.08(07HS) A 2608(07HS) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 27/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE VISTORIAR E CON-FIGURAR A SALA DO DESPACHANTESNO PERIODO DE 25.08(07HS) A 2608(07HS) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 27/08/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR OS SER-VIDORES.NO PERIODO DE 25.08(07HS) A 26.08(07HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02520 | 27/08/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REGENCIA MUSI-CAL DO CORAL DESTE ORGAO, REF.AO MES DE JULHO/2009,CONF. RE-QUERIMENTO,RESERVA 94,CONTRATO27/2007-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02517 | 27/08/2009 | 7097.25 | 7097.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCOES DES-TE ORGAO, DO MES DE MAIO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02518 | 27/08/2009 | 8447.32 | 8447.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCOES DES-TE ORGAO, DO MES DE JUNHO/2009CONF. MEMO S/N/09-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02519 | 27/08/2009 | 18744.16 | 18744.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCOES DES-TE ORGAO, DOS MESES DE JULHO EAGOSTO/2009, CONF. MEMO S/N/09DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02515 | 27/08/2009 | 18401.17 | 18401.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCOES DOSMESES DE MARCO E ABRIL/09,CONFMEMO S/N-DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 28/08/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA PIANCO ,PAU-LISTA,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM AFINALIDADE DE INSPECIONAR OSIMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS. NOPERIODO DE 24.08(07HS) A 27.08(18HS) | 00013936042420 | SERGIO PAULO GALDINO DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02532 | 28/08/2009 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA DAS CEN-TRAIS DE REFRIGERACAO E APARE-LHOS DE AR CONDICIONADOS DESTEORGAO,REF.AO MES DE AGOSTO/09,CONF.SOLICITACAO-REFRIG.DO NORDESTE,RESERVA 97,CONTRATO 05/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02528 | 28/08/2009 | 358.80 | 358.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE PELICULAS P/COLOCAR NOS VI-DROS DA DIV.DA CHEFIA DE GABI-NETE DESTE ORGAO,CONF.MEMO 008/2009-DS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08762995000130 | ANTONIO RUSVEL POSSIDONIO DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02529 | 28/08/2009 | 69.49 | 69.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DESTE OR-GAO,REF. AO MES DE AGOSTO/2009CONF.MEMO 322/09-DRH,FATURA DESEGURO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33608308002893 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02535 | 28/08/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB ,REF.AO MES DE MAIO/2009, CONF.SOLICITACAO,PARECERES 645/2009ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SINALIZACAO PARA O TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 02533 | 28/08/2009 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:15(QUINZE)CONES SINALIZADORREFLETIVO DE 0,80cm,DESTINADOSA CIRETRAN DE PATOS/PB,P/A REALIZACAO DOS EXAMES DE DIRECAO,CONF.MEMO 0139/9-CT,ORCAMENTOSE MAPA COMPARATIVO No.007/2009ANEXOS. | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02536 | 28/08/2009 | 13362.52 | 13362.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL, PARA SO VEICULOS DESTE ORGAO(SEDE),REF.AOMES DE JUNHO/2009,CONF.SOLICI-TACAO-RL,PARECERES 601/09-AJ ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02525 | 28/08/2009 | 653.50 | 653.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DE GASOLINACOMUM E BIODIESEL,,CONF. SOLI-CITACAO-MCC,PARECERES 623/09 -AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07144552000112 | MEDEIROS COMER DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02530 | 28/08/2009 | 2760.61 | 2760.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL,PARA OS VEI-CULOS DA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB,REF. AO MES DE JUNHO/2009,CONF. SOLICITACAO-RL, PARECERES 600/09-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606003354 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02522 | 28/08/2009 | 927.68 | 927.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL, 1/3 DE FERIAS CONS-TITUCIONAL E DIAS TRABALHADOSNO POSTO DE TRANSITO DE SOLIDADE/PB,CONF.REQUERIMENTO,PARECERES 676/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00075270005468 | MONICA SUENE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02526 | 28/08/2009 | 751.00 | 751.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL COMUM,BIODIESEL E ALCOOL COMUM, PARA O VEICULO DESTE ORGAO,NO PERIODO DE25/11 A 27/12/08,CONF. SOLICI-TACAO-MCC,PARECERES 621/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07144552000112 | MEDEIROS COMER DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02527 | 28/08/2009 | 80.16 | 80.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJUNHO/2008,CONF. REQUERIMENTO,PARECERES 554/09-AJ, ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000838012434 | FRANCISCO VALDIR DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02534 | 28/08/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVE ONDE FUNCIONA O POSTO DETRANSITO DE BANANEIRAS/PB, REFAO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF.SOLICITACAO,PARECERES 645/2009AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02523 | 28/08/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO NOSISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,REF. AO MES DE JUNHO/09, CONF.SOLICITACAO-CODATA, PARECERES-708/09-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02524 | 28/08/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO NOSISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,REF. AO MES DE JULHO/09, CONF.SOLICITACAO-CODATA, PARECERES746/09-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02550 | 31/08/2009 | 108.84 | 108.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DOS POSTOS DE TRANSITO DEUIRAUNA;REMIGIO E LAGOA DE DENTRO/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/09CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA105 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 31/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE DOCUMENTOS DE VEICULOS.NO PERIODO DE 13.08(06HS) A 14.08(06HS). | 00005328207467 | JULIO WOLHFAGON L DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 31/08/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A REFORMA DO POSTO. NO PERIODO DE 28.08(06HS) A 2908(06HS). | 00005328207467 | JULIO WOLHFAGON L DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 31/08/2009 | 40.00 | 40.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO POSTO.NO PERIODO DE 20.08(06HS) A 21.08(06HS). | 00005328207467 | JULIO WOLHFAGON L DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 31/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AD DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODODE 24.08(07HS) A 25.08(07HS) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 31/08/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE COORDENAR OS EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PE-RIODO DE 14.08(07HS) A 15.08(07HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 31/08/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR OS EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PE-RIODO DE 24.08(07HS) A 27.08 (07HS) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 31/08/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRATAR AS-SUNTOS DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 13.08(08HS) A 14.08(15HS). | 00091716640415 | SILVANA PATRICIA DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 31/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO.NO PERIODO DE 17.08(07HS) A22.08(07HS) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 31/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITONO PERIODO DE 17.08(07HS) A22.08(07HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 31/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODODE 17.08(07HS) A 22.08(07HS) | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 31/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 17.08(07HS) A 22.08(07HS) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 31/08/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 17.08(07HS) A 22.08(07HS) | 00023809752487 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 31/08/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE CONDUZIROS SERVIDORES.NO PERIODO DE 1708(07HS) A 22.08(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 02554 | 31/08/2009 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MONITORACAO ATRDE CAMERAS FIX E DE GRAVADORESDIGITAIS NA SEDE E CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO PE-RIODO DE 12/06 A 11/07/09.CONFSOLICITACAO-APEL,RESERVA 117 ,CONTRATO 002/09-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02555 | 31/08/2009 | 569.00 | 569.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UMA)CAMERA DIGITAL SANSU10.2 MP CARTAO MEM 2GB,DESTINADO A DIVISAO DE SERVICOS GE-RAIS DESTE ORGAO,CONF.MEMO 072/2009-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05649591000146 | L E R GAMES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02551 | 31/08/2009 | 40.89 | 40.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2009,CONF.REQUERIMENTOPARECER 92/09-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002594557412 | JOSE IZIDRO DE MORAIS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02552 | 31/08/2009 | 144.72 | 144.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2008,CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER 726/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00067537880425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02553 | 31/08/2009 | 96.06 | 96.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2008,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 422/2008-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00072733136453 | SEVERINO DE LIMA CARNEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02556 | 01/09/2009 | 1971.65 | 1971.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA EM MAQUI-NAS DE:ESCREVER ELETRONICA,FAXE CALCULADORAS PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF.AO PERIODO DE:01/07 A 04/08/09,CONF.SOLICITACAO-SO SERVICOS,PARECERES 766/2009-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS A- | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02557 | 01/09/2009 | 140.41 | 140.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE:ARARUNA,TEIXEIRA E DO POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB,REF.AGOSTO/2009,CONF.MEMO S/N/09 -DF,RESERVA 104 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02558 | 01/09/2009 | 46.30 | 46.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN(ANTIGA)DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DEAGOSTO/2009, CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 103 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02559 | 01/09/2009 | 5423.74 | 5423.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF. AO PERIODO DE:13/07A 13/08/09, CONF. MEMO S/N/09-DPD, RESERVA 108 E DOCUMENTOSANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02560 | 01/09/2009 | 32.04 | 32.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO DEPOSITO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFADO) DESTE ORGAO,REF. AO MES DE AGOSTO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF, RESERVA 105 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02561 | 01/09/2009 | 40.58 | 40.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE-TRAN DA CASA DA CIDADANIA NOSHOPPING LUIZA MOTTA/CG,REF.AOMES DE AGOSTO/09,CONF.MEMO S/N09-DF, RESERVA 103 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02566 | 01/09/2009 | 143.26 | 143.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTO A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2008,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 752/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004807034421 | CRISKELLY DA SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02562 | 01/09/2009 | 18730.00 | 18730.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF. AO MES DE JUNHO/2009CONF. SOLICITACAO-MJEJ,PARECE-RES 765/2009-AJ,ASPLAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02563 | 01/09/2009 | 18730.00 | 18730.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF. AO MES DE JULHO/2009CONF. SOLICITACAO-NJEJ,PARECE-RES 740/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02564 | 01/09/2009 | 1720.40 | 1720.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.012( UMMIL E DOSE)VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES DESTE ORGAO QUE RESDEM EM CAMPINA GRANDE/PB E TRABALHAM NA CIRETRAN,REF. AO MESDE AGOSTO/09,CONF. MEMO 324/09DRH,RESERVA 123 ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02565 | 01/09/2009 | 10929.60 | 10929.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 6.072( SEISMIL E SETENTA E DOIS) VALESTRANSPORTES P/SERVIDORES QUERESIDEM EM JOAO PESSOA E TRABA9LHAM NA SEDE/JP, REF. AO MESDE AGOSTO/09,CONF. MEMO 325/09DRH, RESERVA 124 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02567 | 01/09/2009 | 545.60 | 545.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 308 (TRESENTOS E OITO) VALES TRANSPORTESP/SERVIDORES QUE RESIDEM NASCIDADES DE:BAYEUX,SANTA RITA ECABEDELO/PB E TRABALHAM NA SE-DE/JP,REF. AO MES AGOSTO/2009,CONF. MEMO 326/09-DRH, RESERVA127 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02568 | 02/09/2009 | 76404.60 | 76404.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ARECADACAO DE:DOC/TED-FOLHA DE PAG.,GUIAS RECEBIDAS E BOLETOS BANCARIOS ,DESTE ORGAO,REF. AO MES DE JU-LHO/09,CONF. SOLICITACAO-BR,PARECERES 706/09-AJ,ASPLAN E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02569 | 02/09/2009 | 9280.00 | 9280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPAESA COM PRESTACAODE SERVICOS DE:MANUTANCAO DEASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMATELEFONICOS DESTE ORGAO,REF.AOPERIODO DE 17/05 A 17/06/2009,CONF.SOLICITACAO-FACEL, PARECERES 764/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 02/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR ADMINISTRATIVO.NO PERIODO DE 03.09(07HS) A 04.09(07HS) | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 02/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.NO PERIODO DE 31.08(07HS) A 05.09(07HS). | 00004831063487 | JOSE AUGUSTO NERY DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 02/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O ASSESSOR ESPECIAL.NO PERIODODE 31.08(07HS) A 05.09(07HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02573 | 02/09/2009 | 97446.00 | 97446.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:ARECADACAO DEGUIAS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE JUNHO/09,CONF. SOLICITACAO-MULTIBANK, PARECERES 611/09-AJASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02574 | 02/09/2009 | 95142.30 | 95142.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE DOC/TED FOLHADE PAGAMENTO,GUIAS RECEBIDAS EBOLETOS BANCARIOS DESTE ORGAO,9REF. AO MES DE JUNHO/09, CONFSOLICITACAO-BR, PARECERES 759/09-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02575 | 02/09/2009 | 164563.53 | 164563.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA NESTE ORGAO, CIRETRANS E POSTOSDE TRANSITO,REF. AO MES DE JU-LHO/2009,CONF.SOLICITACAO-NSV,PARECERES 651/09-AJ, ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02577 | 02/09/2009 | 605.50 | 605.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:350kg. DE ACUCAR TRITURADO,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO 26/2009-DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02576 | 02/09/2009 | 46274.55 | 46274.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES DECARGO COMISSIONADOS DESTE OR-GAO, REF. AO MES DE AGOSTO/09,CONF.MEMO 336/2009-DRH E FOLHAANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 03/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR AUDITO-RIA NOS PROCESSOS DE REGISTROSDE VEICULOS.NO PERIODO DE 25.08(07HS) A 28.08(07HS). | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02584 | 03/09/2009 | 660.40 | 660.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM AQUISCIAODE:75 STARTS;02 FITAS ISOL.;20REATORES;30 SOQ.P/LAMP.;01 CHAFE DE FENDA;03 ALICATES;25 LAMPADAS FLUORESC.02 TESTES,DESTINADOS A DIV.DE SERVICOS GERAISDESTE ORGAO,CONF. MEMO 64/2009DSG,MAPA COMP.006/09-GPB E OR-CAMENTOS ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02585 | 03/09/2009 | 164563.51 | 164563.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA NESTE ORGAO,CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009,CONF.SOLICITACAO-NSV,PARECERES 776/2009-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 02587 | 03/09/2009 | 1333.18 | 1333.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE AFERICAO DOS E-QUIPAMENTOS ETILOMETROS(BAFOMETRO)P/SER UTILIZADOS NO TRABA-LHO DE POLICIAMENTO NA APLICA-CAO DA LEI SECA DESTE ORGAO,CONF. SOLICITACAO-DP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02579 | 03/09/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB,REF.AOMES DE AGOSTO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 76,CONTRATO 26/2006-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02580 | 03/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/09CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 65CONTRATO 23/07-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02581 | 03/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/09CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 72CONTRATO 41/2005-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02582 | 03/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF, RE-SERVA 74, CONTRATO 38/05-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02583 | 03/09/2009 | 1253.20 | 1253.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL NO VEICULOPERTENCENTE A ESTE ORGAO, NOPERIODO DE 02/01 A 20/02/2009,CONF.SOLICITACAO-APBO, PARECER622/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07144552000112 | MEDEIROS COMER DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02588 | 03/09/2009 | 293483.00 | 293483.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL 35a.( TRIGESIMAQUINTA)PARCELA DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,CONF.MEMO 337/2009-DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02594 | 04/09/2009 | 264.68 | 264.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA SEDE/JP E CIRETRAN DE SOUSA/PB ,REF.AO MES DE AGOSTO/2009,CONFMEMO S/N/09-DPD,RESERVA 107 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02595 | 04/09/2009 | 1363.78 | 1363.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO MES DE AGOSTO/09CONF. MEMO S/N/09-DPD, RESERVA106 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02596 | 04/09/2009 | 9783.47 | 9783.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2009, CONF. MEMOS/N/09-DF, RESERVA 103 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02597 | 04/09/2009 | 575.33 | 575.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE A-GOSTO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DFRESERVA 104 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02598 | 04/09/2009 | 15.57 | 15.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE LAGOA DEDENTRO/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 104 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02599 | 04/09/2009 | 36.28 | 36.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DESANTA HELENA/PB, REF.AO MES DEAGOSTO/09, CONF. MEMO S/N/2009DF, RESERVA 105 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02600 | 04/09/2009 | 143.88 | 143.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2009,CONFMEMO S/N/09-DF, RESERVA 102 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 04/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS 4.5( QUATRO EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRATAR AS-SUNTOS DO ORGAO.NO PERIODO DE24.08(07HS) A 28.08(17HS). | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02593 | 04/09/2009 | 17280.00 | 17280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/ 1.440(UM MILQUATROCENTOS E QUARENTA)EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE/PB, REF. AO MES DEJULHO/2009,CONF.SOLICITACAO-CL | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02591 | 04/09/2009 | 242116.50 | 242116.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DE 8/12 AVOS DA FOLHA DEPAGAMENTO DO 13O.(DECIMO TER-CEIRO)SALARIO/09, DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,CONF.MEMO 335/2009-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 02589 | 04/09/2009 | 184812.96 | 184812.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:INFORMATICA NOSISTEMA INTEGRADO,INTERNET,ES-TRUTURAS DE REDE,ARMAZENAM. EOPERAC. E DE REC.HUMANOS DESTEORGAO,REF.AO MES DE JUNHO/2009CONF.SOLICITACAO-CODATA,RESERV115,CONTRATO 99/03-AJ, PARECER707/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 02590 | 04/09/2009 | 184812.96 | 184812.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:INFORMATICA NOSISTEMA INTEGRADO,INTERNET,ES-TRUTURAS DE REDE,ARMAZENAM. EOPERACION. E DE RECUR. HUMANOSDESTE ORGAO,REF.AO MES DE JU-LHO/09,CONF.SOLICITACAO-CODATARESERVA 115,CONTRATO 99/03-AJ,PARECER 743/09-AJ E DOCUMENTOS | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 08/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE RESPONDER INTERINAMENTE PELA CIRETRAN.NO PERIODO DE 01.09(07HS) A 04.09(07HS | 00060173440487 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 08/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR DE ENGENHARIA.NO PERIODO01.09(07HS) A 04.09(07HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 08/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR AUDITO-RIA NOS PROCESSOS DA SECAO RE-GITROS DE VEICULOS.NO PERIODO DE 01.09(07HS) A 03.09(07HS). | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 08/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL ERESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 17.08(07HS) A19.08(07HS). | 00003273714476 | VALDIRENE NOVO DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 08/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA PATOS,COM AFINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOSNO PERIODO DE 24.08907HS) A25.08(18HS). | 00086923536472 | RICARDO ROQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 08/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE TRATAR ASSUNTOS.NO PERIODO DE 20.08(07HS) A 21.08(07HS | 00086923536472 | RICARDO ROQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 08/09/2009 | 768.00 | 768.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08(OITO)DIARIAS PARA GUARABIRA,BANANEIRASSOLANEA,ARARUNA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA EDUCATIVA.NO PERIODO DE 19.06(07HS) A 27.06(07HS).CONF.JUSTIFICATIVA COM AUTORIZO DO DIRETOR DE ENGENHARIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 08/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTODO ORGAO.NO PERIODO DE 24.08(07HS) A 26.08(07HS). | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 08/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITAPORANGA,COM A FI-NALIDADE DE CONSTESTACAO NOS AUTOS DO PROCESSO 021.2008.000803-6.NO PERIODO DE 10.08(07HSA 12.08(20HS). | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 08/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITAPORANGA,COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR O SERVI-DOR.NO PERIODO DE 10.08(07HS) A 12.08(20HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02613 | 08/09/2009 | 1540.00 | 1540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 154(CENTO ECINQUENTA E QUATRO) EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTA EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH NA SEDE/JP, REF. AOMES DE JULHO/09,CONF.SOLICITA-CAO-MEDTRANS,RESERVA 89,CONTA- | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02608 | 08/09/2009 | 1430.30 | 1430.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE30(TRINTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-ORGAO. | 00015132390404 | ANTONIO EDUARDO CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02601 | 08/09/2009 | 18000.40 | 18000.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE AGOSTO/2009,CONF.SOLICITACAO-CRMF,PARECERES 744/2009,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02646 | 09/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 68,CONTRATO 18/07-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00077552695404 | JONAS MARINHO ESPINELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02614 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF, AO MES DE AGOSTO/09,CONF.MEMO 080/09-DSG,RESERVA 150 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002905893478 | CICERO CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02615 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF, AO MES DE AGOSTO/09,CONF.MEMO 080/09-DSG,RESERVA 150 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00053081889472 | EDINALDO SOARES HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02616 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF, AO MES DE AGOSTO/09,CONF.MEMO 080/09-DSG,RESERVA 150 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00001319594417 | GECIELLY FAGNA DA S MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02617 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF, AO MES DE AGOSTO/09,CONF.MEMO 080/09-DSG,RESERVA 150 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02618 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF, AO MES DE AGOSTO/09,CONF.MEMO 080/09-DSG,RESERVA 150 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02619 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF, AO MES DE AGOSTO/09,CONF.MEMO 080/09-DSG,RESERVA 150 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00006534340496 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02620 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF, AO MES DE AGOSTO/09,CONF.MEMO 080/09-DSG, RESERVA 150 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02621 | 09/09/2009 | 449.50 | 449.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF, AO MES DE AGOSTO/09,CONF.MEMO 080/09-DSG, RESERVA 150 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004662694477 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02622 | 09/09/2009 | 434.00 | 434.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF, AO MES DE AGOSTO/09,CONF.MEMO 080/09-DSG, RESERVA 150 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00087411725404 | LUCIANO DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02623 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF, AO MES DE AGOSTO/09,CONF.MEMO 080/09-DSG, RESERVA 150 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00051897652453 | PAULO MUNIZ DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02624 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF, AO MES DE AGOSTO/09,CONF.MEMO 080/09-DSG, RESERVA 150 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00001574986465 | VALDIR RAMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02625 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA SEDE/JPREF, AO MES DE AGOSTO/09,CONF.MEMO 080/09-DSG, RESERVA 150 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02626 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE AGOSTO/09, CONF.MEMO080/09-DSG, RESERVA 150 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068652976449 | ANTONIO TARCISIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02627 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE AGOSTO/09, CONF.MEMO080/09-DSG, RESERVA 150 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02628 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE AGOSTO/09, CONF.MEMO080/2009-DSG, RESERVA 150 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071454721472 | EDILSON DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02629 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE AGOSTO/09, CONF.MEMO080/09-DSG, RESERVA 150 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00032348690497 | IVAN HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02630 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE AGOSTO/09, CONF.MEMO080/09-DSG, RESERVA 150 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02631 | 09/09/2009 | 77.50 | 77.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE AGOSTO/09, CONF.MEMO080/09-DSG, RESERVA 150 E DOCUMETNOS ANEXOS. | 00020521626404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02632 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE AGOSTO/09, CONF.MEMO080/2009-DSG, RESERVA 150 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02633 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE AGOSTO/09, CONF.MEMO080/09-DSG, RESERVA 150 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02634 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE SAPE/PB, REF.AO MES DEAGOSTO/09, CONF. MEMO 080/09 -DSG,RESERVA 150 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02635 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE SOUSA/PB,REF.AO MES DEAGOSTO/09, CONF. MEMO 080/09 -DSG, RESERVA 150 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00060117877468 | ANTONIO VICENTE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02636 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE SOUSA/PB,REF.AO MES DEAGOSTO/09, CONF. MEMO 080/09 -DSG, RESERVA 150 E DOCUEMNTOSANEXOS. | 00003461357456 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02637 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE MAMANGUAPE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/09,CONF.MEMO 080/2009-DSG, RESERVA 150 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02638 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE ITABAIANA/PB, REF. AODE AGOSTO/09, CONF. MEMO 080/2009-DSG, RESERVA 150 E DOCU-MEMTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02639 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CUITE/PB, REF. AO MESDE AGOSTO/09, CONF.MEMO 080/09DSG, RESERVA 150 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00098297155404 | FRANCISCO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02640 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE PATOS/PB, REF. AO MESDE AGOSTO/2009, CONF.MEMO 080/2009-DSG, RESERVA 150 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02641 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE PATOS/PB, REF. AO MESDE AGOSTO/09, CONF.MEMO 080/09DSG, RESERVA 150 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02642 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE ARARUNA/PB,REF. AO MESDE AGOSTO/09, CONF. MEMO 080/2009-DSG, RESERVA 150 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02643 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE ARARUNA/PB, REF.AO MESDE AGOSTO/09, CONF. MEMO 080/2009-DSG, RESERVA 150 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02644 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE SANTA LUZIA/PB, REF.AOMES DE AGOSTO/09,CONF.MEMO 080/2009-DSG, RESERVA 150 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003194330489 | EDVALDO DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02645 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE AGOSTO/2009,CONF. MEMO 080/09-DSG, RESERVA 150 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00005568506450 | ROSINIR MARIA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02648 | 09/09/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE AGOSTO/09, CONF.MEMO080/09-DSG, RESERVA 150 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026965497882 | JOSE INACIO DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 02649 | 09/09/2009 | 23320.00 | 23320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECARGA DETONNER P/IMPRESSORAS XEROX ELEXMARK, REF.113R00095,COR PRETA/E332N/330/230,PARA ESTE OR-GAO,CONF.MEMO 011/09-DA,ATA DEGISTRO DE PRECOS 0126/2008,PA-RECER ASPLAN E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 10/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 03.09(07HS) A 05.09(07HS). | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 10/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 03.09(07HS) A 04.09(07HS). | 00018860214491 | MOACIR HENRIQUES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 10/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DACIRETRAN.NO PERIODO DE 17.08(07HS) A 19.08(07HS). | 00020456174400 | JUCELIO MARQUES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 10/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,ITAPORANGASANTA LUZIA,CONCEICAO E BONITODE SANTA FE,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 14.09(06HS) A19.09(06HS). | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 10/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,ITAPORANGASANTA LUZIA,CONCEICAO E BONITODE SANTA FE,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 14.09(06HS) A19.09(06HS). | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02662 | 10/09/2009 | 66258.46 | 66258.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE PRODUTOS POS-TAIS E TELEMATICOS E ADICIO-NAIS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE JULHO/2009,CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS-ECT,PA-RECERES 709/09-AJ,ASPLAN E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 10/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,ITAPORANGASANTA LUZIA,CONCEICAO E BONITODE SANTA FE,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 14.09(06HS) A19.09(06HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 10/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,ITAPORANGASANTA LUZIA,CONCEICAO E BONITODE SANTA FE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES.NO PERIODO DE 14.09(06HS) A 19.09(06HS). | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 10/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 (TRES ) DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS DO POSTO.NO PERIODO DE 18.08(07HS) A 21.08(07HS). | 00025269918897 | ANTONIO MARCOS LACERDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 10/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE VISTORIAR NO CFC MI-LLENIUM.NO PERIODO DE 02.09(07HS) A 03.09(07HS). | 00015145999453 | ANTONIO OLEGARIO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 10/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE VISTORIAR NO CFC MI-LLENIUM.NO PERIODO DE 02.09(07HS) A 03.09(07HS). | 00091743605404 | JOELMA FERREIRA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 10/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE VISTORIAR NO CFC MI-LLENIUM.NO PERIODO DE 02.09(07HS) A 03.09(07HS) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 10/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDO-RES.NO PERIODO DE 02.09(07HS)A03.09(07HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 10/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHAE SAO BENTO,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 14.09(06HS) A19.09(06HS). | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 10/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHAE SAO BENTO,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 14.09(06HS) A19.09(06HS). | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 10/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHAE SAO BENTO,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 14.09(06HS) A19.09(06HS). | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 10/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHAE SAO BENTO,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 14.09(06HS) A19.09(06HS). | 00016008154487 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 10/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHAE SAO BENTO,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES.NO PERIODO DE 14.09(06HS) A 19.09(06HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 10/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR AUDITO-RIA NOS PROCESSOS DE REGISTROSE VEICULOS.NO PERIODO DE 03.09(07HS) A 04.09(07HS). | 00020486308472 | ELCIO CARVALHO VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 10/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CO-MITIVA DO EX GOVERNADOR.NO PE-RIODO DE 30.08(07HS) A 31.08 (07HS) | 00013291939468 | TARCISIO LEITE DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 10/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR DE OPERACAO.NO PERIODO DE30.08(07HS) A 31.08(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 10/09/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO.NO PERIODO DE 08.09(07HS) A 12.09(07HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 10/09/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO.NO PERIODO DE 08.09(07HS) A 12.09(07HS) | 00016008154487 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 10/09/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO.NO PERIODO DE 0809(07HS) A 12.09(07HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 10/09/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR.NO PERIODO DE 08.09(07HSA 12.09(07HS) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 10/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR.NO PERIODO DE 08.09(07HSA 12.08(07HS) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 10/09/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR.NO PERIODO DE 08.09(07HSA 12.09(07HS) | 00004002105415 | IVO SEVERIANO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 10/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 08.09(07HS) A 12.09 (07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02686 | 10/09/2009 | 9280.00 | 9280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMADE TELEFONIA E 06(SEIS)CENTRAITELEFONICAS DESTE ORGAO,REF.AOPERIODO DE 17/07 A 17/08/2009,CONF.SOLICITACAO-FACEL, PARECERES 774/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 10/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO POSTO.NO PERIODO DE 01.09 (07HS) A 02.09(07HS) | 00005328207467 | JULIO WOLHFAGON L DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02657 | 10/09/2009 | 3173.20 | 3173.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF.AOS 20(VINTE) DIASDO MES DE MARCO E DOS MESES DEABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2009,CONF.SOLICITACAO-CCR,PARECERES736/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00007082401434 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02687 | 10/09/2009 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO//2009, CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 54, CONTRATO 019/07-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02659 | 10/09/2009 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB,REF.AO MES AGOSTO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF, RE-SERVA 67,CONTRATO 0021/08-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02652 | 10/09/2009 | 381.88 | 381.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE30(TRINTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00020456174400 | JUCELIO MARQUES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02654 | 10/09/2009 | 495.00 | 495.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE30(TRINTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00020456174400 | JUCELIO MARQUES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02685 | 10/09/2009 | 3078.26 | 3078.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO/2009 DE 06(SEIS)VEICU-LOS PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF. MEMO 076/09-DSG, DEMONS-TRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02650 | 10/09/2009 | 14674.15 | 14674.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 35aPARCELA DO ACORDO JUDICIAL DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO,CONF.MEMO 337/2009-DRH E PARECER-ASPLAN ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02651 | 10/09/2009 | 14674.15 | 14674.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 35a(TRIGESIMA QUINTA) PARCELA DOACORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,CONF.MEMO 337/2009-DRH E PARECER ASPLAN ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02697 | 11/09/2009 | 9090.00 | 9090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE06 VEICULOS PARA ESTE ORGAO,REF. AO MES DE JULHO/09, CONF.SOLICITACAO-LOCALIZA, PARECE-RES 747/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02695 | 11/09/2009 | 9090.00 | 9090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM LOCACAO DE06(SEIS)VEICULOS PARA ESTE OR-GAO, REF. AO MES DE JUNHO/2009CONF.SOLICITACAO-LOCALIZA,PARECERES 710/09-AJ, ASPLAN E DOCIMENTOS ANEXOS. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 11/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PICUI E TEIXEIRA,COMA FINALIDADE DE VISTORIAR ECONFIGURAR A SALA DE DESPACHANTES.NO PERIODO DE 10.09(05HS) A 12.09(19HS) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 02694 | 11/09/2009 | 905.20 | 905.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/AQUISICAO DE:45MT FIO;04 PINO F.E L.;01 INT06 CADEADOS;01 FITA IZOL.; 20PARAF.;20 BUCHAS;03 POR.CADEAD03CX.P/FERRAM.;08 FECHAD.; 03CAMARAS;06 TINT. E TINNER.,DESTINADOS A DIV.DE MAT.DESTE ORGCONF.MEMO 23/09-DM,OCAMEN.MAPACOMPARAT.008/09 ANEXOS. | 06233325000109 | NOVOCENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 11/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PICUI E TEIXEIRA,COMA FINALIDADE DE VISTORIAR ECONFIGURAR A SALA DE DESPACHANTES.NO PERIODO DE 10.09(05HS) A 12.09(19HS) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 11/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PICUI E TEIXEIRA,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR OSSERVIDORES.NO PERIODO DE 10.09(05HS) A 12.09(19HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02700 | 11/09/2009 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )ASSINATURAS DO JORNAL O NORTES/A PARA ESTE ORGAO,P/O PERIO-DO DE 12(DOSE)MESES,CONF. MEMO021/2009-ASI, PROPOSTA,PARECE-RES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02701 | 11/09/2009 | 596.20 | 596.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE AGUA MINERAL E 02(DOIS )GARRAFOES PARA ESTE ORGAO, REFAO PERIODO DE 01 A 31/07/2009,CONF.SOLICITACAO-PLATINA,PARE-CERES 775/2009-AJ,ASPLAN E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02702 | 11/09/2009 | 2551.13 | 2551.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:09mts.DE MDF;05 FOLIADO; 72VIDROS TRANSP.;02gl.DE COLA;01SELADOR EUCATEX, DESTINADOS ADIV. DE SERVICOS GERAIS DESTEORGAO,CONF. MEMO 074/2009-DSG,ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO005/09 ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 02703 | 11/09/2009 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE USODE SOFTWARE P/CAPTURA DE IMAG.VIA WEB E PERIF.(CIRCUITO FEC.DE TELEVISAO)P/A SEDE/JP E CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB ,REF.AO PERIODO DE 12/02 A 11/03/09, CONF.SOLICITACAO-APEL ,RESERVA 117,CONTRATO 02/09- AJ | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 02704 | 11/09/2009 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE USODE SOFTWARE P/CAPTURA DE IMAG.VIA WEB E PERIF.(CIRCUITO FEC.DE TELEV.) P/A SEDE/JP E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO PERIODO DE 12/03 A 11/04/09CONF.SOLICITACAO-APEL, RESERVA117, CONTRATO 02/09-AJ E DOCU- | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 02705 | 11/09/2009 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE USODE SOFTWARE P/CAPTURA DE IMAG.VIA WEB E PERIF.(CIRCUITO FEC.9DE TELEVISAO)P/A SEDE/JP E CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE 12/04 A 11/05/09, CONF. SOLICITACAO-APEL,RESERVA 117, CONTRATO 02/09-AJ | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 02706 | 11/09/2009 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE USODE SOFTWURE P/CAPTURA DE IMAG.VIA TELEV.)P/A SEDE/JP E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE 12/05 A 11/06/09CONF. SOLICITACAO-APEL, RESER-VA 117, CONTRATO 02/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02688 | 11/09/2009 | 1563.55 | 1563.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 13o(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL E 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOSNA CIRETRAN DE PIANCO/PB,CONF.REQUERIMENTO,PARECERES 731/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076847705434 | PAULO GALDINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02689 | 11/09/2009 | 388.91 | 388.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 13o(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL, 1/3 DE FERIAS CONS-TITUCIONAL E DIAS TRABALHADOS,NA SEDE/JP,CONF. REQUERIMENTO,PARECERES 524/09-AJ, ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003643119402 | GERBERT ANTAS FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02690 | 11/09/2009 | 85.56 | 85.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 13o(DECIMO TERCEISALARIO PROPORC.,1/3 DE FERIASCONSTIT. E DIAS TRABALHADOS,DOFUNCIONARIO:GERBRT A. FURTADONESTE ORGAO,CONF.REQUERIMENTO,PARECERES 524/09-AJ, ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02691 | 11/09/2009 | 392.00 | 392.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 13o(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOS,NACIRETRAN DE C/G//PB,CONF.REQUERIMENTO, PARECERES 430/2009 ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014422735420 | ANALUSIA REGIS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02692 | 11/09/2009 | 86.24 | 86.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 13o(DECIMO TERCEIRO)SALARIO,1/3 DE FERIAS CONS-TITUCIONAL E DIAS TRABALHADOS,NA CIRETRAN DE C.G./PB, CONF.REQUERIMENTO,PARECERES 430/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02693 | 11/09/2009 | 143.68 | 143.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2008,CONF.REQUERIMENTOPARECERES 011/2009-AJ,ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00091708478434 | SANDRA LUCENA DA SILVA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02708 | 15/09/2009 | 70047.60 | 70047.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DO MES DEAGOSTO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DF E DOCUMENTO DE ARRECADACAODE RECEITAS FEDERAIS-DARF ANE-XOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA09/09(8hs)A 10/09(8hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 15/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,09/09(8hs)A 10/09(8hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 15/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,ARACAGI,AREIA,REMIGIO,FINALIDADE APURAR IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS NASCIRETRANS,14/09(7hs)A 19/09(7h | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 15/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,ARACAGI,AREIA,REMIGIO,FINALIDADE APURAR IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS NASCIRETRANS,14/09(7hs)A 19/09(7h | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 15/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,ARACAGI,AREIA,REMIGIO,FINALIDADE APURAR IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS NASCIRETRANS,14/09(7hs)A 19/09(7h | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 15/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,ARACAGI,AREIA,REMIGIO,FINALIDADE APURAR IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS NASCIRETRANS,14/09(7hs)A 19/09(7h | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 15/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,ARACAGI,AREIA,REMIGIO,FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO DE SINDICANCIA,14/09(7hA 19/09(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 15/09/2009 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MACEIO-AL,FINALIDADE PAR-TICIPAR DO 3 EMPLACA- ENCONTRODOS FABRICANTES DE PLACAS VEI-CULARES,10/09(12hs)A 13/09(12h | 00002414036453 | AMERICO JOSE ESTRELA UCHOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 15/09/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MACEIO-AL,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE10/09(12hs)A 13/09(12hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 15/09/2009 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE P.ISABEL PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS E DOCUMENTACOES DA CIRETRAN,27/07/(7hs)A 31/07(18hs) | 00080169171868 | ANTONIO RIALTOAN DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 15/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE SOLANEA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIRETRAN,10/09(8hs) A11/09(8hs) | 00091716640415 | SILVANA PATRICIA DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 15/09/2009 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MACEIO-AL,COM FINALIDADEASSESSORAR DIRETOR SUPERINTEN-DENTE NO 3 EMPLACA,10/09(12hs)A 13/09(12hs) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 15/09/2009 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MACEIO-AL,COM FINALIDADEASSESSORAR DIRETOR SUPERINTEN-DENTE NO 3 EMPLACA,10/09(12hs)A 13/09(12hs) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 15/09/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MACEIO-AL,COM FINALIDADECONDUZIR SERVIDORES,10/09(12hsA 13/09(12hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 15/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ATEN-DER CHAMAMENTO JUDICIAL DA CO-MARCA,14/09(7hs)A 16/09(7hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 15/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADO,14/09(7hs)A 16/09(7hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 15/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ARARUNA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RECEBER MATERIAL DE EX-PEDIENTE E TRATAR ASSUNTOS DACIRETRAN,08/09(7hs)A 10/09(7hs | 00025215345449 | MARIO NOVAES DA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 15/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE TRA-TAR ASSUNTOS JURIDICOS,02/09/ (10hs as 19hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 15/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR ADVOGADO,DETRAN 02/09/ (10hs as 19hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 15/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE, FINALIDADE COM-PRAR TESTES PSICOLOGICOS PARACLINICA DO DETRAN,18/08(7hs) A20/08(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02738 | 15/09/2009 | 2185.74 | 2185.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)PAS-SAGEM AEREA IDA E VOLTA EM FA-VOR DO SUPERINTENDENTE DESTEORGAO,NOS TRECHOS JP/VOZ DO I-GUACU/JP,NOS DIAS 23 A 29/06 /2009,QUE PARTICIPOU DO XXC ENCNACIONAL DOS ORGAOS EXECUL. DETRANSITO DOS EXTADOS E DO DISTFEDERAL,CONF.MEMO 010/09-CGB , | 08316143000119 | CINCO ESTRELAS AG. DE VIAGENS LTDA. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 15/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA09/09(8hs)A 10/09(8hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 15/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA09/09(8hs)A 10/09(8hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 15/09/2009 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 6,5 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO E CONTRATO,13/09(5hs ) A19/09(10hs) | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 02740 | 15/09/2009 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO EMEQUIPAMENTOS DE SOFTWARE P/CAPDE IMAGEM VIA WEB E PERIFERICO(CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAODA SEDE/JP E CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO PERIODODE 12/07 A 11/08/09,CONF.SOLI-CITACAO-APEL,RESERVA 117,CONTR | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 15/09/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TRABLHOS TECNICOS/ADMINIS-TRATIVOS,09/09(7hs)A 12/09(7hs | 00060173440487 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 15/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,DATA09/09(7hs)A 12/09(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02739 | 15/09/2009 | 1970.00 | 1970.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/ 01(UMA)INCRICAO EM FOVOR DA FUNCIOANRIA:A-NASTACIA NADIR M DE OLIVEIRA ,QUE IRA PARTICIPA DO CURSO DE:LICIT.E CONTRATO C/ENFASE EMPREGAO(PRESENCIAL E ELETRONICONOS DIAS 14 A 18/09/09 EM BRA-SILIA-DF,CONF.MEMO 04/09-CPL ,PARECERES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06012731000133 | ONE CURSOS TREINAMENTO DESENV E CAP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02716 | 15/09/2009 | 2807.07 | 2807.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE, CIRETRANS E POS-TOS DE TRANSITO, REF.AO MES DEAGOSTO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA 105 E RESUMO DASFATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02718 | 15/09/2009 | 3026.48 | 3026.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE, CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO, REF.AO MES DEAGOSTO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DF,RESUMO DAS FATURAS AGRUPA-DAS ERESERVA 194 ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02712 | 15/09/2009 | 175.89 | 175.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2008,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECERES 357/2009-AJ,ASPLAE DOCUEMTNOS ANEXOS. | 00005809234445 | JOSE ALEXSANDRO SILVA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02710 | 15/09/2009 | 191.53 | 191.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA) PAGA INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DEJUNHO/2009,CONF. REQUERIMENTO,PARECERES 444/2008-AJ,ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004372902476 | DANILTON DE OLIVEIRA AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02714 | 15/09/2009 | 118.56 | 118.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2009,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECERES 376/2009-AJ,ASPLAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00024227471400 | JUSTO JOSE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 16/09/2009 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA O RIO DE JANEIRO-RJ,FINA-LIDADE PARTICIPAR DO XXVI EN-CONTRO NACIONAL DOS DETRANs,DE23/09(5:30hs)A 27/09(21:10hs) | 00002414036453 | AMERICO JOSE ESTRELA UCHOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 16/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA,PATOS,COM FINALIDA-DE ATENDER CHAMAMENTO DA 5VARACIVEL E 4VARA CIVIL DAS RSPEC-TIVAS CIDADES,14/09(7hs) A 16/09(7hs) | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 16/09/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,POMBAL,FINALIDA-DE REALIZAR TRABALHOS TECNICOSNAS CIRETRANS,14/09(7hs) A 18/09(7hs) | 00060173440487 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 16/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,POMBAL,FINALIDA-DE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,14/09(7hs)A 18/09(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 16/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE AUXI-LIAR CHEFE INTERINO DA 1 CIRE-TRAN,03/09(7hs)A 04/09(7hs) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 16/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO DE CENTROSDE FORMACAO DE CONDUTORES,DATA10/09(7hs)A 11/09(7hs) | 00091743605404 | JOELMA FERREIRA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 16/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO DE CENTROSDE FORMACAO DE CONDUTORES,DATA10/09(7hs)A 11/09(7hs) | 00015145999453 | ANTONIO OLEGARIO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 16/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO DE CENTROSDE FORMACAO DE CONDUTORES,DATA10/09(7hs)A 11/09(7hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 16/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,10/09(7hs ) A11/09(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 16/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PATOS,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA DIRE-TORIA DE OPERCOES,02/09(7hs) A03/09(7hs) | 00086923536472 | RICARDO ROQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 16/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRSERVIDOR,02/09(7hs)A 03/09(7hs | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 16/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO NA AVALIACAOPSICOLOGICA,04/09(7hs)A 05/09/(7hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 16/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE EFETUAR FISCALIZACAO NA AVALIACAOPSICOLOGICA,04/09(7hs)A 05/09/(7hs) | 00091743605404 | JOELMA FERREIRA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 16/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE APLICARAVALIACAO PSICOLOGICA,21/09(8hA 22/09(8hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 16/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE APLICARAVALIACAO PSICOLOGICA,21/09(8hA 22/09(8hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 16/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE CONDUZIRPSICOLOGAS,21/09(8hs) A 22/09/(8hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 16/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE, FINALIDADE APLICARAVALIACAO PSICOLOGICA,04/09(8hA 05/09(8hs) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 16/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE, FINALIDADE APLICARAVALIACAO PSICOLOGICA,04/09(8hA 05/09(8hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 16/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE, FINALIDADE CONDUZIRPSICOLOGAS,04/09(8hs) A 05/09/(8hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 16/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE VERI-FICAR PENDENCIAS NA EMISSAO DECNH.20/08(7hs)A 21/08(7hs) | 00038668637487 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 16/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,COM FINALIDADE DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO INICIADO NA CIRETRAN,24/08(7hsA 25/08(7hs) | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 16/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,COM FINALIDADE DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO INICIADO NA CIRETRAN,24/08(7hs25/08(7hs) | 00023783648491 | IVONE PEREIRA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 16/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADOS,24/08(7hs)A25/08(7hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 16/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE FISCALI-ZAR CENTROS DE FORMACAO CONDU-TORES,11/09(8hs)A 12/09(8hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 16/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE FISCALI-ZAR CENTROS DE FORMACAO CONDU-TORES,11/09(8hs)A 12/09(8hs) | 00091743605404 | JOELMA FERREIRA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 16/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIROS SERVIDORES,11/09(8hs) A 12/09(8hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 16/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE REA-LIZAR MANUTENCAO SEMAFORICA,DE01/09(7hs)A 03/09(7hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 16/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE REA-LIZAR MANUTENCAO SEMAFORICA,DE01/09(7hs)A 03/09(7hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 16/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORES,01/09(7hs ) A03/09(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 17/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE CONCEICAO PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,08/09(7hs)A 12/09(7hs | 00014426790425 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 17/09/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA BONITO DE S.FE,FINALIDADEPRESTAR SERVICOS NO POSTO TRANSITO,20/08(7hs)A 21/08(14hs) | 00028829581453 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 17/09/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA BONITO DE S.FE,FINALIDADEPRESTAR SERVICOS NO POSTO TRANSITO,20/08(7hs)A 21/08(14hs) | 00037419897468 | HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 17/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE RIO TINTO PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DOPOSTO,31/08(7hs)A 01/09(7hs) | 00032439865400 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 17/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE CUITE PARA JOAO PESSOA,FI-NALIDADE RECEBER OS DOCUMENTOSC.R.L.V.02/09(7hs)A 03/09(7hs) | 00036554650415 | CARLOS CESAR RAMOS FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 17/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA GUARABIRA FINALIDADE TRA-TAR ASSUNTOS DA DIRETORIA DEOPERACOES,09/09(7hs as 18hs ) | 00086923536472 | RICARDO ROQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 17/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA GUARABIRA FINALIDADE TRA-TAR ASSUNTOS DA DIRETORIA DEOPERACOES,09/09(7hs as 18hs ) | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 17/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA GUARABIRA FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORES,09/09( 7hs as18hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02784 | 17/09/2009 | 196.56 | 196.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA SE-DE/JP,CIRETRANS DE:TEIXEIRA;BANANEIRAS E PRINCESA IZABEL,REFAO MES DE SETEMBRO/2009, CONF.MEMO S/N/09-DPD,RESERVA 107 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02785 | 17/09/2009 | 149.84 | 149.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE PATOS EDOS POSTOS DE TRANSITO DE SOLEDADE E CABACEIRAS/PB, REF. AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF, RESERVA194 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02786 | 17/09/2009 | 4440.35 | 4440.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DPD,RESERVA 106 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02787 | 17/09/2009 | 40717.43 | 40717.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO,SHOPPINGDO AUTOMOVEL,PISTA DE PROVA,CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO ,CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA104 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02779 | 17/09/2009 | 46.13 | 46.13 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS C/CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA CIRETRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB, REF. AO MESDE AGOSTO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 104,GD 28 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02780 | 17/09/2009 | 31.63 | 31.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DAS CIDADES DE:MATARACA E SOLEDADE/PB, REF. AO MESDE AGOSTO/2009,CONF. MEMO S/N/2009-DF,RESERVA 104 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02781 | 17/09/2009 | 150.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:RETIRADA E COLOCACAO DE PORTA DE DIVISORIA EPAINEL DE DIV.COM VIDRO MED.0,80x2,10m E 1,80x2,10m, NA SALADA ASSESSORIA JURIDICA DESTEORGAO,CONF.MEMO 031/09-AJ,ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02782 | 17/09/2009 | 52514.81 | 52514.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA E CON-SERVACAO DA SEDE/JP E CIRE-TRANS, REF. AO MES DE AGOSTO/2009, CONF.SOLICITACAO-EMPRESSPARECERES 815/09-AJ,ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02783 | 17/09/2009 | 1994.40 | 1994.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR :JOSE ROBERTO SOBRINHO,CONF.RE-QUERIMENTO,PARECERES 797/2009-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00051421771500 | MARIANGELA NUNES BRITO ROBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02788 | 17/09/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(PRESIDENTE)REF. AO MES DE AGOSTO/2009,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO,MEMO 233/09-JARI,PARECERES 827/2009-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02789 | 17/09/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBRO),REF. AO MES DE AGOSTO/09,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, PARE-CERES 8827/2009-AJ, ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02790 | 17/09/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBRO), REF.AO MES DE AGOSTO/09,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO235/09-JARI, PARECER 827/09-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 02791 | 17/09/2009 | 134082.50 | 134082.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/AQUISICAO DE6.700 BLS.DE APLIC.AC,TADIS,TACOM A E B,TADIM,PALOG. R-1 ERAVEN;200 EXERC.RAVEN E R-1 ,DESTNADOS A CLINICA DE PSICOLOGIA DESTE ORGAO,CONF.OFS. 449/09-DS,001/09-CP,RESERVA 160,RELATORIO DE INEGIBIL.DE LICITA-CAO,001/09,PUBLICACAO E DOCU- | 09256025000125 | CASA DO PSICOLOGO EDEZIA MA DE A GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 18/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,17/07(6hs as 18hs) | 00022571540459 | SEVERINO NERY DE SOUSA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 18/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA RECIFE-PE,A SERVICO DESTEDEPARTAMENTO,29/07(7hs AS 18hs | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 18/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA RECIFE-PE,A SERVICO DESTEDEPARTAMENTO,29/07(7hs AS 18hs | 00025192825415 | LUCIA DE FATIMA FALCAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 18/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORES,29/07(7hs as18hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 02796 | 18/09/2009 | 21831.60 | 21831.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DECANAIS DIGITAIS DE UNIDADES DERESPOSTAS AUDIVEIS(URA)PERMIT.O ACESSO AS INFORM.DE VEICULOSE CONDUTORES ATRAVES DE APARELTELEFONICOS,CELULAR OU FIX,DESTE ORGAO E CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB,REF.AO MES DE AGOSTO | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02797 | 18/09/2009 | 6454.00 | 6454.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDEN-CIAS AGRUPADAS DESTE ORGAO,REF. AO MES DE JULHO/09, CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERV.ECT, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 18/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE ATENDERDETERMINACAO DO DIRETOR DE OPERACOES,19/08(7hs)A 21/08(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 18/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR EXAMS DE DIRECAO VEICU-LAR,04/09(7hs)A 05/09(7hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 18/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA PARAOBTENCAO CNH.22/09(8hs)A 23/09(8hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 18/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA PARAOBTENCAO CNH.22/09(8hs)A 23/09(8hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 18/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS,22/09(8hs)A 23/09(8hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 18/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE GUARABIRA PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE SOLUCIONAR PROBLEMASDA CIRETRAN,01/09(7hs)A 02/09/(7hs) | 00015756831487 | ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 18/09/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE AREIA PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,14/09(7hs)A 15/09(18hs) | 00000001010769 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 18/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR SERVICOS TECNICOS-ADMINIS-TRATIVOS,09/09(7hs)A 10/09(7hs | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 18/09/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASDE P.ISABEL PARA J.PESSOA,FINALIDADE RECEBER MATERIAL,RESOL-VER PROBLEMAS DA CIRETRAN,DATA01/09(7hs)A 04/09(17hs) | 00000739761480 | ANTONIO MARTINS C.NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 18/09/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE REMIGIO PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER OS ASSUNTOS DOPOSTO,09/09(6hs)A 10/09(6hs) | 00005328207467 | JULIO WOLHFAGON L DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02809 | 18/09/2009 | 479.00 | 479.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE CHAVES FECHADURAS,COPIAS DECHAVES E CONSERTO DE FECHADUR.DESTINADOS A DIVISAO DE SERVICGERAIS DESTE ORGAO,CONF. MEMO047/09-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02810 | 18/09/2009 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UMA)FECHADURA P/PORTA DIVISORIA(PRETA)DESTINADA A DIRETORIA DE OPERACOES DESTE ORGAOCONF. MEMO 145/2009-DP,ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO 015/ 09ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02798 | 18/09/2009 | 76.62 | 76.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJUNHO/2007,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 302/2007-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00005861594449 | ALBA LUCIA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02816 | 21/09/2009 | 55.54 | 55.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE POMBAL EDO POSTO DE TRANSITO DE SANTAHELENA,REF. AO MES DE SETEMBRO/2009, CONF.MEMO S/N/09-DF,RE-SERVA 194 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02817 | 21/09/2009 | 28.83 | 28.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE SOUSA/PB ,REF. AO MES DE JULHO/2009,CONFMEMO S/N/09-DF E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02818 | 21/09/2009 | 80.27 | 80.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE AREIA/PB,REF.AO MES DE JU-LHO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 104 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02820 | 21/09/2009 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO)DESTE ORGAO, REF.AO MES DEJULHO/2009,CONF. REQUERIMENTO,PARECERES 763/2009-AJ,ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02830 | 21/09/2009 | 2822.92 | 2822.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS, PARA O PERIODO DE30(TRINTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02815 | 21/09/2009 | 182900.00 | 182900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE AGOSTO/2009, CONF. SOLICITACAO-LOCAVEL, RESERVA 118,CONTRATO 45/2008-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 02819 | 21/09/2009 | 3925.00 | 3925.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 05(CINCO)COFRES EM ACO 120kg. MED.60x35x35,DESTINADOS ALGUMAS CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO,CONF.MEMOS 003/09-LD,21/09-DMA E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 21/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE ATESTAR NOTAS E RECEBERMATERIAL,01/09(6hs as 17hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 21/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR, DATA01/09(6hs as 17hs) | 00068636733472 | OLIVEIRA DE LIMA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 21/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,S.LUZIACONCEICAO,B.DE SANTA FE,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,14/09(6hs)A 19/09(6hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02814 | 21/09/2009 | 39750.00 | 39750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA DESARMADA OSTENSIVANESTE ORGAO E CIRETRANS E POS-TOS DE TRANSITO, REF. AO MESDE AGOSTO/2009, CONF.SOLICITA-CAO-ACAO-SERV., PARECERES 814/2009-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 24404642000114 | ACAO SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 21/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE E CAJAZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXA-MES LEGISLACAO TRANSITO,21/09/(7hs)A 26/09(7hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 21/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE E CAJAZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXA-MES LEGISLACAO TRANSITO,21/09/(7hs)A 26/09(7hs) | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 21/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE E CAJAZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXA-MES LEGISLACAO TRANSITO,21/09/(7hs)A 26/09(7hs) | 00015145999453 | ANTONIO OLEGARIO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 21/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE E CAJAZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXA-MES DIRECAO VEICULAR,21/09(7hsA 26/09(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 21/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE E CAJAZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXA-MES DIRECAO VEICULAR,21/09(7hsA 26/09(7hs) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 21/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE E CAJAZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXA-MES DIRECAO VEICULAR,21/09(7hsA 26/09(7hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 21/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE E CAJAZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXA-MES DIRECAO VEICULAR,21/09(7hsA 26/09(7hs) | 00033484392487 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 21/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE E CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR CO-MISSAO DE EXAMES,21/09(7hs ) A26/09(7hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02829 | 21/09/2009 | 101682.00 | 101682.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ARRECADACAO DEGUIAS DESTE ORGAO,REF. AO MESDE JULHO/2009,CONF.SOLICITACAOPARECERES 820/2009-AJ,ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 22/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE GUARABIRA PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,14/09(7hs)A 15/09(7hs | 00015756831487 | ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 22/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RECEBER MATERIAL DE EX-PEDIENTE 16/09(8hs as 18hs ) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 22/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR,16/09(8hs as 18hs) | 00068636733472 | OLIVEIRA DE LIMA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 22/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE S.LUZIA PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,08/09(5hs)A 10/09(5hs) | 00049934384434 | FLAVIO ROBSON DE M MARINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 22/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO NOS CENTROS DE FISCALIZACAOP DE CONDUTORES,DE17/09(7hs)A 18/09(7hs) | 00091743605404 | JOELMA FERREIRA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 22/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO NOS CENTROS DE FISCALIZACAOP DE CONDUTORES,DE17/09(7hs)A 18/09(7hs) | 00015145999453 | ANTONIO OLEGARIO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 22/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO NOS CENTROS DE FISCALIZACAO DE CONDUTORES,DE 17/09(7hs)A 18/09(7hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 22/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIROS SERVIDORES,17/09(7hs) A 18/09(7hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 22/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR ADMINISTRATIVO, DE23/09(7hs)A 24/09(7hs) | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 22/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,QUEIMADAS,FINALIDADE ATENDER CHAMAMENTO JUDI-CIAL,16/09(7hs)A 18/09(7hs) | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 22/09/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR AUDITORIA NOS PROCESSOS DAD.R.V.15/09(7hs)A 18/09(7hs) | 00020486308472 | ELCIO CARVALHO VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02835 | 22/09/2009 | 341.00 | 341.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE,NO PROJETO OTRABALHO LIBERTA, REF. AOS 22(VINTE E DOIS)DIAS DO MES DEJUNHO/09,CONF.MEMO 069/09-DSG,RESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 22/09/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASDE COREMAS PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR PROBLEMAS DO POSTO TRANSITO,15/09(7hs)A 18/09/(18hs) | 00056856903472 | RONALDO TOSCANO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 22/09/2009 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE REMIGIO PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOSS DO POSTO TRANSITO,14/09(6hs)A 15/09/(13hs) | 00005328207467 | JULIO WOLHFAGON L DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02836 | 22/09/2009 | 137.85 | 137.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA PISTA DE PROVA E DOSPOSTOS DE TRANSITO DE:LAGOA DEDENTRO; BONITO DE SANTA FE EBAYEUX,REF. AO MES DE AGOSTO ESETEMBRO/09,CONF.MEMO S/N/09 -DF,RESERVA 194 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02846 | 22/09/2009 | 52368.40 | 52368.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2009, CONF.MEMO S/N/09-DPD,RE-109 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02847 | 22/09/2009 | 34693.90 | 34693.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2009, CONF.MEMO S/N/09-DPD, RESERVA 195 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02848 | 22/09/2009 | 3873.90 | 3873.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE: CAMPINAGRANDE;POMBAL;PRINCESA IZABEL;AREIA E TEIXEIRA,DOS POSTOS DETRANSITO DE;PEDRAS DE FOGO EJERICO/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF, RE-SERVA 194 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02849 | 22/09/2009 | 945.62 | 945.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA SE-DE/JP,CIRETRAN DE CABACEIRAS EDOS POSTOS DE TRANSITO DE:CABEDELO;COREMAS E PEDRAS DE FOGO/PB,REF.AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DPD, RESERVA 107 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02833 | 22/09/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE PRINCESA IZABEL/PB, REF.AOS MESES DE JUNHOE JULHO/2009,CONF.REQUERIMENTOPARECERES 753/09-AJ, ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00028222350404 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02834 | 22/09/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB,REF.AO MES DE JULHO/2009CONF.OFICIO 06/09-PTU, PARECE-RES 816/2009-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02853 | 22/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UM)SWITCH DE 08(OITO)PORTAS, DESTINADO A CIRETRAN DEMONTEIRO/PB,CONF.MEMO 023/2009CM,ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO 003/09 ANEXOS. | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02860 | 23/09/2009 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTOAVANCADO DETRAN/PRAIA NO SHOPPDO AUTOMOVEL,REF.AO MES DE JU-LHO/09,CONF.SOLICITACAO-SHOPPIRESERVA 196,CONTRATO 01/09- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02861 | 23/09/2009 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTOAVANCADO DETRAN/PRAIA NO SHOPPDO AUTOMOVEL, REF. AO MES DEAGOSTO/09, CONF. SOLICITACAO-SHOPPING DO AUTOMOVEL, RESERVA196,CONTRATO 01/09-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02869 | 23/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB, REF. AO MES DE SETEM-BRO/2009, CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 65, CONTRATO 23/07-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 23/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS,18/09(8hs ) A19/09(8hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 23/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA18/09(8hs)A 19/09(8hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 23/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA18/09(8hs)A 19/09(8hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 23/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,REMIGIO,FINALIDA-DE APLICAR AVALIACAO PSICOLO-GICA,23/09(8hs)A 24/09(8hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 23/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,REMIGIO,FINALIDA-DE APLICAR AVALIACAO PSICOLO-GICA,23/09(8hs)A 24/09(8hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 23/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,REMIGIO,FINALIDA-DE CONDUZIR PSICOLOGAS, 23/09/(8hs)A 24/09(8hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 23/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DA CAMPANHANACIONAL DE TRANSITO,21/09(7hsA 26/09(78hs) | 00068636733472 | OLIVEIRA DE LIMA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 23/09/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA INGA,GUARABIRA,MAMANGUAPESOLANEA,FINALIDADE CONDUZIR OSERVIDOR,21/09(7hs)A 26/09(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 23/09/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA INGA,GUARABIRA,MAMANGUAPESOLANEA,FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS DA DIRETORIA DE OPERACOES,21/09(7hs)A 26/09(7hs) | 00086923536472 | RICARDO ROQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02866 | 23/09/2009 | 1645.60 | 1645.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 968(NOVECENTOS E SESSENTA E OITO) VALESTRANSPORTES P/SERVIDORES QUETRABALHAM NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009,CONF.MEMO 351/2009DRH, RESERVA 123 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02867 | 23/09/2009 | 8157.60 | 8157.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.532( QUA-TRO MIL QUINHENTOS E TRINTA EDOIS)VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES QUE RESIDEM EM JOAO PES-SOA E TRABALHAM NA SEDE,REF.AOMES DE SETEMBRO/2009,CONF.MEMO352/09-DRH, RESERVA 124 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02868 | 23/09/2009 | 382.80 | 382.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 220( DUZEN-TOS E VINTE)VALES TRANSPORTESP/SERVIDORES DESTE ORGAO QUERESIDEM NAS CIDADES DE: SANTARITA, BAYEUX E CABEDELO/PB ETRABALHA NA SEDE/JP,REF.AO MESDE SETEMBRO/2009,CONF.MEMO 353/09-DRH, RESERVA 127 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02862 | 23/09/2009 | 1918.07 | 1918.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO,REF.AOS MESES DE OUT.E DEZ./05,JAN,MARCO,JULHO,AGOSE OUTUBRO/06;JAN.,MAR., ABRIL,MAIO.JULHO,SET.OUTUB.NOVEM. EDEZEMBRO/07,CONF.MEMO S/N/09 -DPD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02870 | 24/09/2009 | 3808.26 | 3808.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDI-ENTE)DESTINADOS A DIVISAO DEMATERIAL DESTE ORGAO,CONF.MEMO30/2009-DM E ORCAMENTOS ANEXOS | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02871 | 24/09/2009 | 300.51 | 300.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE POMBAL E DO POSTO DE TRANSITO DE JACARAU/PB,REF.AO MES DESETEMBRO/2009,CONF.MEMO S/N/09DF,RESERVA 104 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02872 | 24/09/2009 | 54.18 | 54.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DOS POSTOS DE TRANSITO DEJERICO E PEDRAS DE FOGO/PB,REFAO MES DE SETEMBRO/2009, CONF.MEMO S/N/09-DF, RESERVA 194 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02889 | 28/09/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BAYEUX/PB, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009CONF. REQUERIMENTO, PARECERES662/2009-AJ ASPLAN E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02891 | 28/09/2009 | 4138.00 | 4138.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO NO VEICULO FORD F-1000 DE PLACA MND 8987, PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONF. MEMO006/09-ST E ORCAMENTOS ANEXOS. | 07816772000145 | BRITO RTIFICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02896 | 28/09/2009 | 566284.42 | 566284.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO DO MES DE SETEMBRO/09,CONFMEMO 356/09-DRH E FOLHA ANEXOS | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02898 | 28/09/2009 | 2824591.56 | 2824591.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,DO MES DE SETEMBRO/2009, CONF.MEMO 354/2009-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02897 | 28/09/2009 | 9300.00 | 9300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DE SETEMBRO/2009, CONF. MEMO 355/09DRH E FOLHA ANEXOS. | 00005505823475 | MIKELY VANIERY FURTADO MARCUS E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 28/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE AUXI-LIAR O CHEFE DA CIRETRAN,31/08(7hs)A 01/09(7hs) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 28/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR EXAMES DE DIRECAO VEICU-LAR,31/08(7hs)A 01/09(7hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 28/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR EXAMES DE DIRECAO VEICU-LAR,28/08(7hs)A 29/08(7hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 28/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO,23/09(7hs)A24/09(7hs) | 00020545495415 | FRANCISCA LEITE DE M PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 28/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO,23/09(7hs)A24/09(7hs) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 28/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO,23/09(7hs)A24/09(7hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 28/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO,23/09(7hs)A24/09(7hs) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 28/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO,23/09(7hs)A24/09(7hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 28/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA AREIA,FINALIDADE CONDUZIRADVOGADO,25/09(7hs)A 26/09(7hs | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 28/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA AREIA,FINALIDADE ATENDERCHAMAMENTO JUDICIAL,25/09(7hs)A 26/09(7hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 28/09/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA AREIA,FINALIDADE CONDUZIRADVOGADO,28/09(7hs)A 29/09(7hs | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 28/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA AREIA,FINALIDADE ATENDERCHAMAMENTO JUDICIAL,28/09(7hs)A 29/09(7hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 28/09/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA MATARACA,FINALIDADE CONDUZIR TECNICO PARA EFETUAR REPA-ROS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,18/09(9hs as 16hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 28/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLEDADE,ESPERANCA,FINALIDADE ATENDER CHAMAMENTO JUDICIAL NAS COMARCAS,22/09(7hs)A 24/09(7hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 28/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLEDADE,ESPERANCA,FINALIDADE ATENDER CHAMAMENTO JUDICIAL NAS COMARCAS,22/09(7hs) A 24/09(7hs) | 00008221375420 | JOSEMAR TRAJANO DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 28/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLEDADE,ESPERANCA,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGA-DOS,22/09(7hs)A 24/09(7hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 28/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA DIRETORIA DE OPERA-COES NA SEDE DO DETRAN, 05/10/(7hs)A 06/10(7hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 28/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,P.ISABEL,FINA-LIDADE REALIZAR INVENTARIO DE BENS DAS CIRETRANS,28/09(7hs)A01/10(7hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02894 | 28/09/2009 | 2511.00 | 2511.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS ALBERGADOS NESTE OR-GAO,REF. AO MES DE AGOSTO/2009CONF.MEMO 336/2009-DRH E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 28/09/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,P.ISABEL,FINA-LIDADE CONDUZIR SERVIDOR,28/09(7hs)A 01/10(7hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 28/09/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA DIRETORIA DE OPERA-COES NA SEDE DO DETRAN, 28/09/(7hs) A 03/10(7hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 29/09/2009 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA 1 REUNIAO DECOORDENADORES E ANALISTAS SIS-TEMA RENAVAM,26/08(5:30hs ) A29/08(21:10hs) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 29/09/2009 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA 1 REUNIAO DECOORDENADORES E ANALISTAS SIS-TEMA RENAVAM, 26/08(5:30hs ) A29/08(21:10hs) | 00025192825415 | LUCIA DE FATIMA FALCAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 29/09/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE SAPE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRE-TRAN,15/09(7hs)A 16/09(7hs) | 00028781813449 | GENIVAL DIAS DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 29/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE COORDE-NAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA30/09(7hs)A 02/10(7hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 29/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE APLICARAVALIACAO PSICOLOGICA,DE 30/09(7hs)A 02/10(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 29/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE APLICARAVALIACAO PSICOLOGICA,DE 30/09(7hs)A 02/10(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 29/09/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE APLICARAVALIACAO PSICOLOGICA,DE 30/09(7hs)A 02/10(7hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 29/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRCOMISSAO DE EXAMES,DATA 30/09(7hs)A 02/10(7hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 29/09/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA S.BENTO,FINALIDADE CONDU-ZIR COMISSAO DE EXAMES, 10/09/(7hs)A 12/09(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 30/09/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDSADE REA-LIZAR TRABALHOS TECNICOS NA CIRETRAN,23/09(9hs)A 26/09(9hs) | 00020486308472 | ELCIO CARVALHO VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02910 | 30/09/2009 | 7977.00 | 7977.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:665(SEISCENTOS E SESSENTA ECINCO)RESMA DE PAPEL OFICIO A4E 2 BRANCO 75g/m2, DESTINADOSA DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF. MEMO 25/09-DM, CORCAMENTOS,MAPA COMPARATIVO 004/09E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02911 | 30/09/2009 | 235918.50 | 235918.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO PARA 13o.(DECIMO TERCEI-RO)SALARIO/2009,CORRESPONDENTE9/12 AVOS DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO, DO MES DE SETEMBRO/2009 ,CONF.MEMO 357/09-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02914 | 01/10/2009 | 24106.26 | 24106.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A A-CAO EXECUCAO FISCAL DO PROCES-SO 00120030327975, CONF. MEMO10/2009-DF,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08991812000158 | PREF MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02915 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPPELO PROJETO O TRABALHO LIBER-TA,REF. AO MES DE SETEMBRO/09,CONF. MEMO 085/09-DSG, RESERVA150,CONVENIO 007/03-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002905893478 | CICERO CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02916 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NA SEDE/JPPELO PROJETO O TRABALHO LIBER-TA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009CONF. MEMO 085/09-DSG, RESERVA150,CONVENIO 007/03-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00001319594417 | GECIELLY FAGNA DA S MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02917 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPPELO PROJETO O TRABALHO LIBER-TA, REF. AO MES DE SETEMBRO/09CONF. MEMO 085/09-DSG, RESERVA150,CONVENIO 007/03-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 02/10/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,MONTEIRO,PIANCO,SOUSA,FINALIDADE REALIZAR VISITAS TECNICAS AS CIRETRNS,05/10(7hs)A 09/10(7hs) | 00060173440487 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 02/10/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE RES-PONDER INTERINAMENTE PELA CHE-FIA DA CIRETRAN,20/08(7hs)A 22/08(7hs) | 00060173440487 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 02/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,DATA20/08(7hs)A 22/08(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 02/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE AUXI-LIAR O CHEFE INTERINO DA CIRE-TRAN,20/08(7hs)A 22/08(7hs) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 02/10/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE AUXI-LIAR O CHEFE INTERINO DA CIRE-TRAN,20/08(7hs)A 22/08(7hs) | 00020486308472 | ELCIO CARVALHO VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02918 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPPELO PROJETO O TRABALHO LIBER-TA, REF. AO MES DE SETEMBRO/09CONF. MEMO 085/09-DSG, RESERVA150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02919 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPPELO PROJETO O TRABALHO LIBER-TA, REF. AO MES DE SETEMBRO/09CONF. MEMO 085/09-DSG, RESERVA150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006534340496 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02920 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPPELO PROJETO O TRABALHO LIBER-TA, REF. AO MES DE SETEMBRO/09CONF. MEMO 085/09-DSG, RESERVA150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02921 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPPELO PROJETO O TRABALHO LIBER-TA, REF. AO MES DE SETEMBRO/09CONF. MEMO 085/09-DSG, RESERVA150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004662694477 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02922 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPPELO PROJETO O TRABALHO LIBER-TA, REF. AO MES DE SETEMBRO/09CONF. MEMO 085/09-DSG, RESERVA150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087411725404 | LUCIANO DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02923 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPPELO PROJETO O TRABALHO LIBER-TA, REF. AO MES DE SETEMBRO/09CONF. MEMO 085/09-DSG, RESERVA150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00051897652453 | PAULO MUNIZ DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02924 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPPELO PROJETO O TRABALHO LIBER-TA, REF. AO MES DE SETEMBRO/09CONF. MEMO 085/09-DSG, RESERVA150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001574986465 | VALDIR RAMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02925 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB,NO PROJETO TRABALHO LIBERTA,REF. AO MESDE SETEMBRO/09,CONF. MEMO 085/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02926 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB,NO PROJETO TRABALHO LIBERTA,REF. AO MESDE SETEMBRO/09, CONF. MEMO 085/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068652976449 | ANTONIO TARCISIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02927 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB,NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, REF.AO MESDE SETEMBRO/09, CONF. MEMO 085/09/-DSG,RESERVA 150, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02928 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB,NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, REF.AO MESDE SETEMBRO/09,CONF. MEMO 085/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071454721472 | EDILSON DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02929 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB,NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, REF.AO MESDE SETEMBRO/09,CONF. MEMO 085/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00032348690497 | IVAN HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02930 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB,NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, REF.AO MESDE SETEMBRO/09, CONF.MEMO 085/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02931 | 02/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB,NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, REF.AO MESDE SETEMNRO/09,CONF. MEMO 085/2009-DSG, RESERVA 150,CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020521626404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 02/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MOGEIRO,FINALIDADE PROCE-DER DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO TRANSITO,05/10(7hs)A 06/10/(7hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02933 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB,NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, REF.AO MESDE SETEMBRO/09, CONF.MEMO 085/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 02/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MOGEIRO,FINALIDADE PROCE-DER DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO TRANSITO,05/10(7hs)A 06/10/(7hs) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02935 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB,NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, REF.AO MESDE SETEMBRO/09,CONF. MEMO 085/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02936 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB,NO PROJETO TRABALHO LIBERTA, REF.AO MESDES SETEMBRO/09, CONF.MEMO 085/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026965497882 | JOSE INACIO DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02937 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/09,CONF.MEMO 085/09-DSGRESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 02/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MOGEIRO,FINALIDADE PROCE-DER DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO TRANSITO,05/10(7hs)A 06/10/(7hs) | 00023644451400 | FRANCISCO DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02939 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF.AO MES SETEM-BRO/09, CONF.MEMO 085/09-DSG ,RESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060117877468 | ANTONIO VICENTE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 02/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MOGEIRO,FINALIDADE PROCE-DER DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO TRANSITO,05/10(7hs)A 06/10/(7hs) | 00045125570400 | MARCONI CORREIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02941 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF.AO MES DE SE-TEMBRO/09,CONF.MEMO 085/09-DSGRESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003461357456 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 02/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MOGEIRO,FINALIDADE PROCE-DER DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO TRANSITO,05/10(7hs)A 06/10/(7hs) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02943 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB,REF.AO MES DESETEMBRO/09, CONF.MEMO 085/09-DSG,RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 02/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MOGEIRO,FINALIDADE PROCE-DER DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO TRANSITO,05/10(7hs)A 06/10/(7hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02945 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB,REF.AO MES DESETEMBRO/09,CONF.MEMO 085/09 -DSG,RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 02/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MOGEIRO,FINALIDADE PROCE-DER DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO TRANSITO,05/10(7hs)A 06/10/(7hs) | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 02/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MOGEIRO,FINALIDADE PROCE-DER DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO TRANSITO,05/10(7hs)A 06/10/(7hs) | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02948 | 02/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB,REF.AO MES DE SE-TEMBRO/09,CONF.MEMO 085/09-DSGRESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00098297155404 | FRANCISCO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 02/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MOGEIRO,FINALIDADE PROCE-DER DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO TRANSITO,05/10(7hs)A 06/10/(7hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02950 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE SE-TEMBRO/09,CONF.MEMO 085/09-DSGRESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 02/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MOGEIRO,FINALIDADE PROCE-DER DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO TRANSITO,05/10(7hs)A 06/10/(7hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02952 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF. AO MES DE DE-TEMBRO/09,CONF.MEMO 085/09-DSGRESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02953 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/09,CONF.MEMO 085/09-DSGRESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02954 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/09,CONF.MEMO 085/09-DSGRESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02955 | 02/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE SETEMBRO/09,CONF. MEMO 085/09-DSG, RESERVA 150, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003194330489 | EDVALDO DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 02/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MOGEIRO,FINALIDADE PROCE-DER DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO TRANSITO,05/10(7hs)A 06/10/(7hs) | 00001227242409 | DAVID HERIKSON FAGUNDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02957 | 02/10/2009 | 356.50 | 356.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS23(VINTE E TRES)DIAS DO MES DESETEMBRO/09,CONF.MEMO 085/09 -DSG,RESERVA 150, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 02/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MOGEIRO,FINALIDADE PROCE-DER DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO TRANSITO,05/10(7hs)A 06/10/(7hs) | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 02/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MOGEIRO,FINALIDADE PROCE-DER DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO TRANSITO,05/10(7hs)A 06/10/(7hs) | 00008537114456 | DIEGO BEZERRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 02/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA INGA,ARARUNA,MONTEIRO,SOUSA,PIANCO,FINALIDADE REALIZARVISITAS TECNICAS AS CIRETRANS05/10(7hs)A 09/10(7hs) | 00004792437431 | DAYSE MAYANE DE S DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 02/10/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA INGA,ARARUNA,MONTEIRO,SOUSA,PIANCO,FINALIDADE REALIZARVISITAS TECNICAS AS CIRETRANS05/10(7hs)A 09/10(7hs) | 00004920259409 | MARIETA DANTAS TAVARES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 02/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA INGA,ARARUNA,MONTEIRO,SOUSA,PIANCO,FINALIDADE REALIZARVISITAS TECNICAS AS CIRETRANS05/10(7hs)A 09/10(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02963 | 02/10/2009 | 432423.66 | 432423.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO 36a.(TRIGESI-MA SEXTA)PARCELA,CONF.MEMO 359/2009-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 05/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CONCEICAO,FI-NALIDADE CUMPRIR SINDICANCIA SUMARIA POR DETERMINACAO DO SUPERINTENDENTE,05/10(7hs )A 10/10(7hs) | 00004831063487 | JOSE AUGUSTO NERY DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 05/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CONCEICAO,FI-NALIDADE CONDUZIR O CHEFE DEAPOIO AS CIRETRANS,05/10(7hs)A10/10(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 05/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA UIRAUNA,SANTA CRUZ, CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE APURAR RES-PONSABILIDADES ADMINISTRATIVASENVOLVENDO SERVIDORES,05/10(7hA 10/10(7hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 05/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA UIRAUNA,SANTA CRUZ, CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE APURAR RES-PONSABILIDADES ADMINISTRATIVASSUPOSTAMENTE ENVOLVENDO SERVI-DORES,05/10(7hs)A 10/10(7hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 05/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA UIRAUNA,SANTA CRUZ, CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE APURAR RES-PONSABILIDADES ADMINISTRATIVASDENUNCIADAS,05/10(7hs)A 10/10/(7hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 05/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA UIRAUNA,SANTA CRUZ, CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE APURAR RES-PONSABILIDADES ADMINISTRATIVASDENUNCIADAS SUPOSTAMENTE ENVOLVENDO SERVIDORES,05/10(7hs ) A10/10(7hs) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 05/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA UIRAUNA,SANTA CRUZ, CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR CO-MISSAO DE SINDICANCIA,05/10(7hA 10/10(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 05/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA AREIA,FINALIDADE ATENDERCHAMAMENTO JUDICIAL NA COMARCA02/10(7hs)A 03/10(7hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 05/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA AREIA,FINALIDADE CONDUZIRADVOGADO DO DETRAN,02/10(7hs)A03/10(7hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 05/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE INGA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DA CIRE-TRAN,24/08(7hs)A 25/08(7hs) | 00064598101415 | ANTONIO HUMBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 05/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE INGA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RECEBER FORMULARIOS DE CRLVE MATERIAL DE EXPEDIENTE,10/09(7hs)A 11/09(7hs) | 00064598101415 | ANTONIO HUMBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02982 | 05/10/2009 | 2196.00 | 2196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 183(CENTO EOITENTA E TRES)EXAMES DE APTI-DAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA SWCNH,EM CAJAZEIRAS/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2009,CONF.SOLICITACAO-CLIMET,PARECERES 862/09- | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02983 | 05/10/2009 | 1370.00 | 1370.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 137(CENTO ETRINTA E SETE)EXAMES DE APTIDAFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAIO/09,CONF.SOLICITACAO-MEDTRANS,RESERVA 89,CONTRATO 90/03-AJ E | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02984 | 05/10/2009 | 1164.00 | 1164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 97( NOVENTAE SETE)EXAMES DE APTIDAO FISI-CA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/ DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAI E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EM SOUZA/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2009,CONF,SOLICITACAO/CLINOS,PARECERES 863/2009-AJ,ASOLAN E | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02985 | 05/10/2009 | 17352.00 | 17352.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/ 1.515(UM MILQUINHENTOS E QUINZE)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO ,ADICIA E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, EM JOAO PESSOA/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/09,CONF.SOLI-CITACAO-SOMESSO,PARECERES 859/ | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02986 | 05/10/2009 | 62139.30 | 62139.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE: DOC/TED -FOLHADE PAGAM.,GUIAS RECEBIDAS E BOLETOS BANCARIOS, DESTE ORGAO,REF. AO MES DE AGOSTO/09, CONFSOLICITACAO-BANCO REAL PARECE-RES 887/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02987 | 05/10/2009 | 7956.00 | 7956.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 663(SEISCENTE SESSENTA E TRES)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOPDIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,A-DICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,EM PATOS/PB, REF.AO MESDE AGOSTO/09,CONF.SOLICITACAO-OFTALMO.RESERVA 85,CONTRATO 02 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02988 | 05/10/2009 | 39120.00 | 39120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.260( TRESMIL DUSENTOS E SESSENTA)EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2009,CONF.SOLICITACAO-OFTALMOCLINIC | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02989 | 05/10/2009 | 5580.00 | 5580.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 465(QUATRO-CENTOS E SESSENTA E CINCO)EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO.ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM PATOS/PB,REF.AO MES DE JULHO/09,CONF,SOLICITACAO-OFTALMO,RESERVA 85 , | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02990 | 05/10/2009 | 11364.00 | 11364.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 947(NOVECENTOS E QUARENTA E SETE) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM JOAO PESSOA/PBREF.AO MES DE AGOSTO/09, CONF.SOLICITACAO-CLIMEP, RESERVA 96 | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02991 | 05/10/2009 | 77833.48 | 77833.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS, TELEMATI-COS E ADICIONAIS DESTE ORGAO,REF.AOS MESES DE JULHO E AGOS-TO/2009, CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS-ECT, PARECE-RES 843/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02981 | 05/10/2009 | 6662.83 | 6662.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PARCELAMEN-TO DA RETENCAO DESTE ORGAO,REFAO MES DE SETEMBRO/2009, CONF.MEMO S/N09/DF, E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02992 | 05/10/2009 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MONITORACAO DECAMERAS FIXAS E DE GRAVADORESDIGITAIS E CAPTURA DE IMAGEMVIA WEB E PERIFERICOS DESTE ORGAO E CIRETRAN/CG, REF. AO MESDE SETEMBRO/2009,CONF.SOLICITACAO-APEL,PRARECERES 821/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02993 | 05/10/2009 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MONITORACAO DECAMERAS FIXAS E DE GRAVADORESDIGITAIS E CAPTURA DE IMAGEMVIA WEB E PERIFERICO,DESTE OR-GAO E CIRETRAN/CG, REF. AO MESDE OUTUBRO/08,CONF.SOLICITACAOAPEL,PARECERES 822/09-AJ,ASPLAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02994 | 05/10/2009 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MONITORACAO DECAMERAS FIXAS E DE GRAVADORESDIGITAIS E CAPTURA DE IMAGEMVIA WEB E PERIFERICOS DESTE ORGAO E CIRETRAN/CG, REF. AO MESNOVEMBRO/08,CONF. SOLICITACAO-APEL,PARECERES 823/09-AJ,ASPLAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02995 | 05/10/2009 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MONITORACAO DECAMERAS FIXAS E DE GRAVADORESDIGITAIS E CAPTURA DE IMAGEMVIA WEB E PERIFERICOS DESTE ORGAO E CIRETRAN/CG, REF. AO MESDE DEZEMBRO/2008,CONF.SOLICITACAO-APEL,PARECERES 824/09-AJ ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR/COORDENAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO,28/09(7hs)A 29/09(7hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO,28/09(7hs)A 29/09(7hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 06/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR/COORDENAR EXAMES DIRE-CAO VEICULAR,28/09(7hs)A 29/09(7hs) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DIRECAO VEICU-LAR,28/09(7hs)A 29/09(7hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEFISCALIZAR OS EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR,28/09(7hs)A 29/09(7hs) | 00004002105415 | IVO SEVERIANO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE ATEN-DER CHEFE INTERINO DA CIRETRAN08/10(7hs) A 09/10(7hs) | 00020486308472 | ELCIO CARVALHO VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 06/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PIANCO,PAULISTA,SOUSA,CA-JAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR ASERVIDORA DA CODATA QUE MINIS-TRARA CURSO NAS CIRETRANS, 13/10(7hs)A 15/10(7hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 06/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR PROFESSOR DA CO-DATA QUE MINISTRARA CURSO NASCIRETRANS,08/10(7hs)A 10/10(7h | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 06/10/2009 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE FINALIDADE PARTICIPAR DA POSSE DO CHEFE DA CI-RETRAN,06/10(10hs)A 07/10(10hs | 00002414036453 | AMERICO JOSE ESTRELA UCHOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 06/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE,DATA 06/10(10hs) A 07/10(10hs | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 06/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOSNA CIRETRAN,06/10(8:30hs)A 07/10(8:30hs) | 00002073110487 | SUDENIL SOARES DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 06/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR ADMINISTRATIVO, DE06/10(8,30hs)A 07/10(8,30hs) | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 06/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PATOS,FINALIDADEDE ENTRE-GAR MATERIAL NA CIRETRAN,06/10(7hs)A 07/10(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 06/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE28/09(7hs)A 29/09(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA, COM FINALIDADEAPLICAR/COORDENAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO,02/10(7hs)A 03/10(7hs) | 00015145999453 | ANTONIO OLEGARIO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA, COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO,02/10(7hs)A 03/10(7hs) | 00026296551487 | LEONIA MARIA BRAGA DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA, COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO,02/10(7hs)A 03/10(7hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA, COM FINALIDADECOORDENAR/APLICAR EXAMS DIRE-CAO VEICULAR,02/10(7hs)A 03/10(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 06/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA, COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DIRECAO VEICULAR02/10(7hs)A 03/10(7hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 06/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA, COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DIRECAO VEICULAR02/10(7hs)A 03/10(7hs) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03010 | 06/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA, COM FINALIDADEAPLICAR EXAME DIRECAO VEICULAR02/10(7hs)A 03/10(7hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03011 | 06/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA, COM FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE02/10(7hs)A 03/10(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03002 | 06/10/2009 | 656.00 | 656.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE TEIXEIRA/PB, REF.AOS MESES DE MAIO, JUNHO E 22(VINTE E DOIS) DIAS DO MES DEJULHO/2009, CONF. SOLICITACAO,PARECERES 734/09-AJ, ASPLAN EDOCUMETNOS ANEXOS. | 00004446607472 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03012 | 06/10/2009 | 650.77 | 650.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE:AREIA, PATOS E ARARUNA/PB ,REF.AO MES DE SETEMBRO/09,CONFMEMO S/N/09-DF,RESERVA 104 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03013 | 06/10/2009 | 85.24 | 85.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE COREMAS/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/09CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA104 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03014 | 06/10/2009 | 53.51 | 53.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2009,CONF.MEMOS/N/09-09, RESERVA 103 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03015 | 06/10/2009 | 55.02 | 55.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. OA MES DE SETEMBRO/09CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA194 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03016 | 06/10/2009 | 187.24 | 187.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE PRINCESAIZABEL,SAPE,BANANEIRAS E AREIA/PB E DO POSTO DE TRANSITO DEUIRAUNA/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF, RESERVA 194 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03017 | 06/10/2009 | 63.35 | 63.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DACIDADE DE CABACEIRAS/PB,REF.AOMES DE SETEMBRO/09, CONF. MEMOS/N/09-DF,RESERVA 194 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03018 | 06/10/2009 | 240.68 | 240.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2008,CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER 811/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963600415 | MARCONI PEREIRA LAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03027 | 07/10/2009 | 34.76 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DPD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02421421001606 | INTELIG |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03028 | 07/10/2009 | 396.46 | 396.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009, CONF.MEMO S/N/09-DPD, RESERVA 107 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03029 | 07/10/2009 | 2.76 | 2.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA CI-RETRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB ,REF.AO MES DE SETEMBRO/09,CONFMEMO S/N/09-DPD, RESERVA 107 EDOCUEMNTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03030 | 07/10/2009 | 5373.20 | 5373.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF.AO PERIODO DE 13/08/A 13/09/09,CONF.MEMO S/N/2009-DPD, RESERVA 108 E DOCUMENTOSANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03031 | 07/10/2009 | 3743.88 | 3743.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA PISTA DE PROVA,CIRETRAPOSTOS DE TRANSITO,REF. AO MESDE SETEMBRO/09,CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 194 E RESUMO DASFATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03040 | 07/10/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE AVALIACAO PSICOLOGICA DOPOSTO/DETRAN/PB NA CASA DA CI-DADANIA DE PATOS,REF.AOS MESESDE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEM-BRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF ,RESERVA 169,CONTRATO 15/09-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002073587453 | LUIZ GUEDES SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03041 | 07/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB, REFAO MES DE SETEMBRO/09,CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 72,CONTRATO 41/05-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03033 | 07/10/2009 | 2511.00 | 2511.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS APENDOS NESTE ORGAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/09,CONFMEMO 361/2009-DRH E GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03034 | 07/10/2009 | 48074.42 | 48074.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REMESSA ECONOMICA E EXPRESSAS DESTE ORGAO,REFAOS MESES DE JULHO E AGOSTO/09CONF. DEMONSTRATIVO/EXTRATO DESERVICOS-ECT,PARECERES 844/09-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 03035 | 07/10/2009 | 790.00 | 790.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UMA)CAMARA DIGITAL FOTO-GRAFICA 7.2M.P C/ESTOJO,BATER.IONS DE LITIO, DESTINADA A CPSDESTE ORGAO,CONF.MEMO 037/2009CPS,ORCAMENTOS E MAPA COMPARA-TIVO 014/2009 ANEXOS. | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03036 | 07/10/2009 | 9530.00 | 9530.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 953(NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EM JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2009CONF.SOLICITACAO-MT, PARECERES | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 03037 | 07/10/2009 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA NAS CEN-TRAIS REFRIGER. E APARELHOS DEAR CONDICIONADOS DESTE ORGAO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2009 ,CONF.REQUERIMENTO-RN, RESERVA97,CONTRATO 05/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03038 | 07/10/2009 | 4700.00 | 4700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE JATALAO TERMO DE APREENSAODE VEICULO 25x3 VIA,PAPEL AUT.CAPA ENVOLV.EM PAPEL DUPLEX C/IMPRESSAO AZUL,DEST.A DIV. DEPOLICIAMENTO DESTE ORGAO, CONF.MEMO 042/09-DPO,PARECER 755/09AJ,ASPLAN E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03039 | 07/10/2009 | 10032.00 | 10032.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 836(OITOCENTOS E TRINTA E SEIS)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EN CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM JOAO PESSOA/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2009,CONF.SO-LICITACAO-CLIMETRF, PARECERES | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03032 | 07/10/2009 | 47552.64 | 47552.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE SETEMBRO/2009,CONF.MEMO 361/2009-DRH E GUIA DA PREVIDEN-CIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 03079 | 08/10/2009 | 18730.00 | 18730.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA DESTEORGAO, REF.AO MES DE AGOSTO/09CONF.SOLICITACAO-MJE,PARECERES833/09-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 08/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE ATEN-DER SOLICITACAO DO CHEFE INTE-RINO DA CIRETRAN,08/10(7hs ) A09/10(7hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03082 | 08/10/2009 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REGENCIA MUSI-CAL DO CORAL DESTE ORGAO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009,CONF.SO-LICITACAO-MFF,RESERVA 94, CON-TRATO 27/07-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03044 | 08/10/2009 | 2835.00 | 2835.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:1.350(UM MIL TRESENTOS ECINQUENTA)lts. DE AGUA MINERALBOTIJAO DE 20lts. DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAL DESTE OR-GAO,CONF.MEMO 33/09,MAPA COMPARATIVO 017/09 E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03043 | 08/10/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB, REF.AOS MESES DE JULHOAGOSTO E SETEMBRO/2009,CONF.MEMOS/N/09-DF,RESERVA 170,CONTRATO 17/09-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03045 | 08/10/2009 | 306.10 | 306.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO MES DE AGOSTO/09CONF.MEMO S/N/09-DPD, RESERVA195 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03046 | 08/10/2009 | 29089.40 | 29089.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO MES DE AGOSTO/09CONF.MEMO S/N/09-DPD, RESERVA212 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03047 | 08/10/2009 | 37.23 | 37.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DACIDADE DE REMIGIO/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2009,CONF.MEMOS/N/09-DF,RESERVA 194 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03048 | 08/10/2009 | 566.88 | 566.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002455232433 | GIVANILDO MATIAS GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03049 | 08/10/2009 | 561.04 | 561.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00079013279449 | JULIO CEZAR TRAVASSOS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03050 | 08/10/2009 | 565.21 | 565.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033939098434 | EDREZIO FERREIRA DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03051 | 08/10/2009 | 566.88 | 566.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078832659468 | GILBERTO DA SILVA LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03052 | 08/10/2009 | 560.20 | 560.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021874964491 | DEMILSON FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03053 | 08/10/2009 | 566.05 | 566.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00045116121453 | IVANILDO BORBOREMA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03054 | 08/10/2009 | 563.54 | 563.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028838955620 | JOAO FERREIRA BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03055 | 08/10/2009 | 561.04 | 561.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00032480350487 | VLADIMIR CESARINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03056 | 08/10/2009 | 561.87 | 561.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013948121400 | DAMIAO PAULINA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03057 | 08/10/2009 | 563.54 | 563.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060289651468 | EDRISIO DE ARRUDA SOBRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03058 | 08/10/2009 | 566.88 | 566.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUME TOS ANEXOS. | 00069168156472 | ASSIS PAULO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03059 | 08/10/2009 | 565.21 | 565.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00072007559749 | JOSE FRANCISCO DE TORRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03060 | 08/10/2009 | 563.54 | 563.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026215667404 | ORNIL FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03061 | 08/10/2009 | 565.21 | 565.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00024208825472 | FRANCISCO TAVARES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03062 | 08/10/2009 | 561.04 | 561.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002727277415 | JURACY BORGES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03042 | 08/10/2009 | 81.63 | 81.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2008,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECERE 670/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002389908420 | MIGUEL FERNANDES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03064 | 08/10/2009 | 564.38 | 564.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03065 | 08/10/2009 | 562.71 | 562.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080633625434 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03066 | 08/10/2009 | 566.88 | 566.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007285795100 | ANTONIO VIEIRA DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03067 | 08/10/2009 | 469.20 | 469.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087377438487 | ANTONIO ALVES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03068 | 08/10/2009 | 283.02 | 283.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001223475441 | JOSE GOMES CALIXTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03069 | 08/10/2009 | 561.04 | 561.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00067664687420 | SAMUEL RODRIGUES CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03070 | 08/10/2009 | 566.05 | 566.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064626873472 | ARNOBIO MARINHO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03071 | 08/10/2009 | 566.05 | 566.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003112490436 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03072 | 08/10/2009 | 561.87 | 561.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002306167478 | MOISES DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03073 | 08/10/2009 | 467.53 | 467.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00040890031487 | JOSE GALLDINO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03074 | 08/10/2009 | 564.38 | 564.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008221707449 | FRANCISCO MARQUES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03075 | 08/10/2009 | 560.20 | 560.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00083997873453 | LUCIANO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03076 | 08/10/2009 | 192.01 | 192.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033500363415 | SERGIO SALES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03077 | 08/10/2009 | 561.87 | 561.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023783427487 | SEVERINO BELO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03078 | 08/10/2009 | 562.71 | 562.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS(SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF.MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029923590410 | JOSE MARCOS LEITE DE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03083 | 08/10/2009 | 561.04 | 561.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088433005472 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03084 | 08/10/2009 | 466.70 | 466.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002505167486 | GARIBALDI DA CRUZ BONDADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03085 | 08/10/2009 | 566.88 | 566.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034297456400 | JOSE GILBERTO DE ANDRADE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03086 | 08/10/2009 | 563.54 | 563.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00051486199453 | JOSE ROMUALDO GOMES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03087 | 08/10/2009 | 473.37 | 473.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026261766487 | EDINEIDE FERREIRA DOS SANATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03088 | 08/10/2009 | 561.87 | 561.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002977983406 | MARIA DE LOURDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03089 | 08/10/2009 | 560.20 | 560.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00054161878400 | SEVERINO DO RAMOS LACERDA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03090 | 08/10/2009 | 470.03 | 470.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004257503459 | ADEMARO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03091 | 08/10/2009 | 374.86 | 374.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085439738487 | ROSA SEVERINA SANTOS CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03092 | 08/10/2009 | 287.19 | 287.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )2o.LEILAO REALIZADO EM CAMPINAGRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DVE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004336332479 | JOSINALDO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 03080 | 08/10/2009 | 21621.18 | 21621.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,36( TRIGESIMASEXTA)PARCELA,CONF.MEMO 359/09DRH ANEXO. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 03081 | 08/10/2009 | 21621.18 | 21621.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,36( TRIGESIMASEXTA)PARCELA,CONF.MEMO 359/09DRH ANEXO. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03150 | 09/10/2009 | 4294.75 | 4294.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN0TO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA EDIESEL)PARA OS VEICULOS DA CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO MES DE JULHO/2009,CONFSOLICITACAO-PLC, PARECERES 819/2009-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 09207606003354 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03152 | 09/10/2009 | 5152.18 | 5152.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA EDIESEL)PARA OS VEICULOS DA CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO MES DE AGOSTO/09,CONF.SOLICITACAO-PLC, PARECERES 883/2009-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 09207606003354 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03157 | 09/10/2009 | 11607.17 | 11607.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA EDIESEL)PARA OS VEICULOS DESTEORGAO(SEDE/JP)REF.AO MES DE A-GOSTO/2009,CONF.SOLICITACAO-PLPARECERES 884/2009-AJ, ASPLANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03154 | 09/10/2009 | 13804.30 | 13804.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA EDIESEL)PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTE ORGAO(SEDE/JP)REFAO MES DE JULHO/2009,CONF.SOLICITACAO-PLC,PARECERES 818/2009AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 09/10/2009 | 400.00 | 400.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, SAOBENTO,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE COORDENAR EXAMES LEGISLA-CAO TRANSITO,05/10(7hs)A 10/10(7hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 09/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,COM FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA13/10(7hs)A 14/10(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 09/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES, DATA01/10(7hs)A 02/10(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 09/10/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, SAOBENTO,C.DO ROCHA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,13/10(7hs)A 17/10(7hs | 00016008154487 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 09/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, SAOBENTO,C.DO ROCHA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS,13/10(7hs)A 17/10(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 09/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO01/10(7hs)A 02/10(7hs) | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 09/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR DE01/10(7hs)A 02/10(7hs) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 09/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, SAOBENTO,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES LEGISLA-CAO TRANSITO,05/10(7hs)A 10/10(7hs) | 00016008154487 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 09/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, SAOBENTO,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES LEGISLA-CAO TRANSITO,05/10(7hs)A 10/10(7hs) | 00015145999453 | ANTONIO OLEGARIO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 09/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, SAOBENTO,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE COORDENAR EXAMES DIRECAOVEICULAR,05/10(7hs)A 10/10(7hs | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 09/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, SAOBENTO,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DIRECAOVEICULAR,05/10(7hs)A 10/10(7hs | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 09/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, SAOBENTO,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE CONDUZIR COMISSOES DE EXAMES,05/10(7hs)A 10/10(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03140 | 09/10/2009 | 1690.00 | 1690.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA EM MAQUI-NAS:ELETRONICAS,CALCULADORAS EFAX,PERTENCENTE A ESTE ORGAO ,REF.AO PERIODO DE 05/08 A 05 /09/09,CONF.SOLICITACAO-SS,PARECERES 857/09-AJ,ASPLAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 09/10/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, SAOBENTO,C.DO ROCHA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE COORDENAR/APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,13/10(7hs)A17/10(7hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 09/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, SAOBENTO,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DIRECAOVEICULAR,05/10(7hs)A 10/10(7hs | 00026296551487 | LEONIA MARIA BRAGA DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 09/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, SAOBENTO,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DIRECAOVEICULAR,05/10(7hs)A 10/10(7hs | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 09/10/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, SAOBENTO,C.DO ROCHA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,13/10(7hs)A 17/10(7hs | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 09/10/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,13/10(7hs)A 15/10(7hs) | 00027162079415 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 09/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA16/10(7hs)A 17/10(7hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 09/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA16/10(7hs)A 17/10(7hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 09/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE CONDUZIR AS SERVIDORAS,16/10(7hs) A17/10(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 09/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,COM FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA13/10(7hs)A 14/10(7hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 09/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,COM FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS,13/10(7hs ) A14/10(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03144 | 09/10/2009 | 249.41 | 249.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 13(DECIMO TERCEI-RO)SALARIO PROPORCIONAL,1/3 DEFERIAS CONSTITUCIONAL E DIASTRABALHADOS NESTE ORGAO,P/FUN-CIONARIO:PEDRO PAULO DO R L FILHO,CONF.REQUERIMENTO,PARECERS847/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03142 | 09/10/2009 | 1133.76 | 1133.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOS,NESTE ORGAO,CONF.REQUERIMENTO,PARECERES 847/09-AJ, ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03147 | 09/10/2009 | 1006.81 | 1006.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOSNESTE ORGAO,CONF.REQUERIMENTO,PARECERES 846/09-AJ, ASPLAN EDOCUMENTOPS ANEXOS. | 00006441401860 | MIRNA LOY ESCORCY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03093 | 09/10/2009 | 566.05 | 566.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082695709404 | DAMIAO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03094 | 09/10/2009 | 472.54 | 472.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001999015460 | MARIVALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03095 | 09/10/2009 | 561.87 | 561.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002059721440 | JORGE RIVALDO DE AGUIAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03096 | 09/10/2009 | 560.20 | 560.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088974553872 | JOAO BATISTA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03097 | 09/10/2009 | 563.54 | 563.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00045113300420 | JOSE GILBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03098 | 09/10/2009 | 566.05 | 566.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00032484160410 | NIVALDO BARBOSA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03099 | 09/10/2009 | 566.05 | 566.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00036715867453 | VALDECIO DE OLIVEIRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03100 | 09/10/2009 | 561.87 | 561.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00050404300430 | JOSE DA SILVA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03101 | 09/10/2009 | 566.05 | 566.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00052643964420 | FRANCISICO HELIO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03102 | 09/10/2009 | 566.05 | 566.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035854138468 | JOSE COSTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03103 | 09/10/2009 | 563.54 | 563.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013917757400 | FRANCISCO CORDEIRO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03104 | 09/10/2009 | 563.54 | 563.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001844511405 | ODAIR DA SILVA MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03105 | 09/10/2009 | 562.71 | 562.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015149064491 | SILVESTRE COSTE LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03106 | 09/10/2009 | 566.05 | 566.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00036235725434 | JOSE BARBOSA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03107 | 09/10/2009 | 561.87 | 561.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021172307415 | ELIAS FRANCISCO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03108 | 09/10/2009 | 561.04 | 561.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004820665472 | TEOFANO DIAS RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03109 | 09/10/2009 | 561.87 | 561.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009436146434 | EXPEDITO SOARES DE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03110 | 09/10/2009 | 560.20 | 560.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002151081834 | SEBASTIAO VELOSO MAURICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03111 | 09/10/2009 | 561.04 | 561.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020402856449 | REINALDO ALVES DA SILVA |
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| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03113 | 09/10/2009 | 564.38 | 564.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00093103697449 | IRIS DIANA ENEDINO RAMOS |
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| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03119 | 09/10/2009 | 281.35 | 281.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002519531495 | JOAO ADEIJA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03120 | 09/10/2009 | 281.35 | 281.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09140351000415 | ARQUIDIOCESE DA PB PAROQUIA DE STA RITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03121 | 09/10/2009 | 560.20 | 560.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878176403 | DEYSE DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03122 | 09/10/2009 | 563.54 | 563.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMETOS ANEXOS. | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03123 | 09/10/2009 | 281.35 | 281.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00032481489420 | MARILENE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03138 | 09/10/2009 | 470.03 | 470.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00054891590491 | ERIVAL DE SOUSA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03135 | 09/10/2009 | 374.86 | 374.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMETOS ANEXOS. | 00000789112493 | ROBERTO MENDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03132 | 09/10/2009 | 562.71 | 562.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005892538400 | ANTONIO PAULO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03133 | 09/10/2009 | 561.04 | 561.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00065919009420 | RICARDO CESAR ROCHA A COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03129 | 09/10/2009 | 561.04 | 561.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00048254100497 | ADAILTON ALVES SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03130 | 09/10/2009 | 561.87 | 561.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044192037491 | FRANCISCO CARLOS MOREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03127 | 09/10/2009 | 561.04 | 561.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000758066490 | FABIO PEREIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03125 | 09/10/2009 | 281.35 | 281.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITOS DOS VEICULOS( SUCATA )DO 2o.LEILAO REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 017/09-DV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056948069487 | AUCILENE ALEXANDRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03170 | 13/10/2009 | 1082.73 | 1082.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOSNA CIRETRAN DE BANANEIRAS/PB ,CONF. REQUERIMENTO, PARECERES793/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002127585437 | CHARLES SYDNEY SANTOS DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03172 | 13/10/2009 | 57.91 | 57.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DESTE OR-GAO,DO MES DE SETEMBRO/09,CONFMEMO 342/09-DRH E DOCUMENTOSANEXOS. | 33608308002893 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 13/10/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PROCEDER DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO TRANSITO,13/10(7hs)A 15/10/(7hs) | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 13/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PROCEDER DILIGENCIAS DE POLICIAMEN-TO TRANSITO,13/10(7hs)A 15/10/(7hs) | 00001227242409 | DAVID HERIKSON FAGUNDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 13/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,13/10(7hs)A 15/10(7hs) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 13/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA19/10(7hs)A 20/10(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 13/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA19/10(7hs)A 20/10(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 13/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECONDUZIR PSICOLOGAS,19/10(7hs)A 20/10(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 13/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,REMIGIO,FINALIDA-DE CONDUZIR SERVIDORAS, 15/10/(7hs)a 16/10(7HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 13/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,REMIGIO,FINALIDA-DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,15/10(7hs)A 16/10(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 13/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,REMIGIO,FINALIDA-DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,15/10(7hs)A 16/10(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03168 | 13/10/2009 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 128(CENTO EVINTE E OITO)EXAMES DE APTIDAOFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNHNA SEDE/JP,REF.AO MES DE AGOS-TO/2009,CONF.SOLICITACAO-MEDTRPARECERES 860/09-AJ, ASPLAN E | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03169 | 13/10/2009 | 6267.00 | 6267.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/PBDE CONTRATO DESTE ORGAO,NO PE-RIODO DE 14/21/07/09 E 15/08 /09,CONF.MEMO 22/09-ASI E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03171 | 13/10/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE POMBAL/PB,REF.AOSMESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO ESETEMBRO/2009,CONF.MEMO S/N/09DF,RESERVA 172,CONTRATO 16/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010986260444 | JOSE MEDEIROS NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03177 | 14/10/2009 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BAY-EUX/PB,REF.AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 171, CON-TRATO 14/2009-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03176 | 14/10/2009 | 10867.88 | 10867.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2009,CONF.MEMOS/N/09-DF, RESERVA 103 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03178 | 14/10/2009 | 124.15 | 124.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB,RE.AO MES DE SETEM-BRO/2009,CONF,MEMO S/N/09-DF ,RESERVA 102 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03179 | 14/10/2009 | 3184.55 | 3184.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE: CAMPINAGRANDE E POMBAL/PB,REF. AO MESDE SETEMBRO/2009,CONF.MEMO S/N/2009-DF,RESERVA 194 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 14/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR DIARIA 12573/DRH,EM VIRTU-DE DO VALOR TER SIDO COLOCADOMENOR NO MAPA DE SOLICITACAO EEM CONSEQUENCIA EMPENHADA/PAGAA MENOR.COPIAS DO PROCESSO ORIGINAL EM ANEXO. | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 14/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIRETRAN,14/10(7hs)A 15/10/(7hs) | 00002073110487 | SUDENIL SOARES DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 14/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVO14/10(7hs)A 15/10(7hs) | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 15/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO30/09(7hs)A 01/10(7hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 15/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO30/09(7hs)A 01/10(7hs) | 00026296551487 | LEONIA MARIA BRAGA DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 15/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DIRECAO VEICULAR DE30/09(7hs)A 01/10(7hs) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 15/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DIRECAO VEICULAR DE30/09(7hs)A 01/10(7hs) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 15/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA21/10(7hs)A 22/10(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 15/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE S.LUZIA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR DE INTERESSES DACIRETRAN,13/10(7hs)A 15/10(7hs | 00049934384434 | FLAVIO ROBSON DE M MARINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03199 | 15/10/2009 | 918.66 | 918.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:COLETA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDEN-CIAS AGRUPADAS,REF. AO MES DEAGOSTO/09,CONF.DEMONSTRATIVO /EXTRATO DE SERVICOS-ECT,PARECERES 886/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 15/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE GUARABIRA PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,13/10(7hs)A 14/10(7hs | 00015756831487 | ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 03201 | 15/10/2009 | 52514.81 | 52514.81 | VALOR EMPENHADO APRA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS NA MANUTENCAO DALIMPEZA E CONSERVACAO DESTE ORGAO, REF.AO MES DE SETEMBRO/09CONF.SOLICITACAO-EMPRESS,PARE-CERES 904/09-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 15/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR SERVICOS TECNICOS E ADMI-NISTRATIVOS NA CIRETRAN,19/10/(7hs)A 20/10(7hs) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 15/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA08/10(7hs)A 09/10(7hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 15/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA08/10(7hs)A 09/10(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 15/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA08/10(7hs)A 09/10(7hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 15/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA FINALIDADE CON-DUZIR PSICOLOGAS,08/10(7hs ) A09/10(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 15/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA BELEM COM FINALIDADE CON-DUZIR O TECNICO SERGIO MURILO19/10(07hs as 19hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 15/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITAPORANGA,S.LUZIA,PIANCOCONCEICAO,B.DE SANTA FE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS,19/10(7hs)A 24/10(7hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 15/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITAPORANGA,S.LUZIA,PIANCOCONCEICAO,B.DE SANTA FE,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,19/10(7hs)A 24/10(7hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 15/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA21/10(7hs)A 22/10(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 15/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR PSICOLOGAS,21/10(7hs ) A22/10(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 15/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITAPORANGA,S.LUZIA,PIANCOCONCEICAO,B.DE SANTA FE,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,19/10(7hs)A 24/10(7hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03197 | 15/10/2009 | 16904.37 | 16904.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO, CIRE-TRANS,POSTOS DE TRANSITO, REF.AO MES DE SETEMBRO/09,CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 213 E FA-TURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03193 | 15/10/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS, POSTOS DETRANSITO, REF. AO MES DE SETEMBRO/09,CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 194 E RESUMO DAS FATURASAGRUPADAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03195 | 15/10/2009 | 23966.10 | 23966.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO,DAS CIRETRANS,POSTOS DE TRANSITO, REF.AO MES DE SETEMBRO/09,CONF. MEMO S/N09-DF,RESERVA 104 E FATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03190 | 15/10/2009 | 186.40 | 186.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAREF. AOS SERV. PRESTADOS PELOFUNCIONARIO NA CIRETRAN DE SANTA RITA/PB, CONF.REQUERIMENTO,PARECERES 848/09-AJ,ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03188 | 15/10/2009 | 847.29 | 847.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO) SALARIO PRO-PORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONSTITICIONAL E DIAS TRABALHADOS,NACIRETRAN DE SANTA LUZIA/PB,CONF. REQUERIMENTO, PARECERES848/09-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00020504276468 | GILVAN ROCHA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03208 | 16/10/2009 | 21831.60 | 21831.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:PROGRAM.OPERAC.E MANUTENC.DE CANAIS DIGIT. DEUNIDADES DE RESPOST. AUDIVEIS,(URA)PERMIT.O ACESSO AS INFORMDE VEICULOS E CONDUT. ATRAVESDE APAR.TELEF. CELULAR E FIX,DESTE ORGAO REF.AO MES DE SETEMBRO/09,CONF.SOLICITACAO-PROSO | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03209 | 16/10/2009 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:05(CINCO)CORTINAS DE AR DE1.50mts C/MAT.NECESSAR.DE MARCE MODELO 1.5EOS,DESTINADOS DIVDE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAOCONF.MEMO 056/09-DSG,PARECERESE ORCAMENTOS ANEXOS. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 16/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO13/10(7hs)A 14/10(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 16/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO13/10(7hs)A 14/10(7hs) | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 16/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE13/10(7hs)A 14/10(7hs) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 16/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE13/10(7hs)A 14/10(7hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 16/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES DATA 13/10(7hs)A 14/10(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03216 | 19/10/2009 | 1824.00 | 1824.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:60(SESSENTA)PROTETOR SOLARFATOR 50 120ml, DESTINADOS ADIVISAO DE POLICIAMENTO DETRANSITO DESTE ORGAO,CONF.MEMO174/09-DPOMORCAMENTOS E MAPACOMPARATIVO 023/09 ANEXOS. | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 03217 | 19/10/2009 | 1065.73 | 1065.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02p LUVAS;02lt DE OLEO; 25STARTS;320mt DE FIO;01 DISJUNT01cx P/FERRAM.;01 MARTELO; 02ALICATES;01 CADEADO;02 CHAVES;08 JOELHOS;01 FECHADURA;16.6kgCORRENTE;01kg DE ARAME,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF.MEMO 34/09-DM,OR | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 03215 | 19/10/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DOSISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTODESTE ORGAO, REF.AO MES DE A-GOSTO/2009, CONF. SOLICITACAO-CODATA,PARECERES 906/09-AJ,AS-PLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 20/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES, 29/09/(7hs)A 30/09(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 20/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE29/09(7hs)A 30/09(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 20/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA29/09(7hs)A 30/09(7hs) | 00013301438415 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 20/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE29/09(7hs)A 30/09(7hs) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 20/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,16/10(7hs)A 17/10(7hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 20/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICO-TECNICOS,DE16/10(7hs)A 17/10(7hs) | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 20/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICO-TECNICOS,DE16/10(7hs)A 17/10(7hs) | 00026296551487 | LEONIA MARIA BRAGA DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 20/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE16/10(7hs)A 17/10(7hs) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 20/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE16/10(7hs)A 17/10(7hs) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 20/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,QUEIMADAS,SOLEDADE,FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO DE SINDICANCIA,20/10(7hs)A24/10(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 20/10/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,QUEIMADAS,SOLEDADE,FINALIDADE APURAR IRREGULA-RIDADES ADMINISTRATIVAS,20/10/(7hs)A 24/10(7hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 20/10/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,QUEIMADAS,SOLEDADE,FINALIDADE APURAR IRREGULA-RIDADES ADMINISTRATIVAS,20/10/(7hs)A 24/10(7hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 20/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,QUEIMADAS,SOLEDADE,FINALIDADE APURAR IRREGULA-RIDADES ADMINISTRATIVAS,20/10/(7hs)A 24/10(7hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 20/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,QUEIMADAS,SOLEDADE,FINALIDADE APURAR IRREGULA-RIDADES ADMINISTRATIVAS,20/10/(7hs)A 24/10(7hs).SECRETARIAN-DO A COMISSAO. | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 20/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE CUITE PARA C.GRANDE,FINALI-DADE PARTICIPAR DE TREINAMENTOSOBRE NOVO SISTEMA DE SOLICITACAO DE MATERIAL,29/09(7hs)A 30/09(7hs) | 00027438600491 | MARIA DAS GRACAS SIMOES NOBRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 20/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE JERICO PARA SOUSA, FINALI-DADE PARTICIPAR DE TREINAMENTOSOBRE NOVO SISTEMA DE SOLICITACAO DE MATERIAL,06/10(7hs)A 07/10(7hs) | 00003067617428 | GEANE CARLA A DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 03234 | 20/10/2009 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA JU-RIDICA DESTE ORGAO, REF.AOS 15(QUINZE)DIAS DO MES DE MARCO/2009,CONF.SOLICITACAO-WMA, RE-SERVA 112,CONTRATO 05/07-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03235 | 20/10/2009 | 216.61 | 216.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO E CIRETRAN DE PRINCESAIZABEL/PB,REF. AO MES DE OUTU-BRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF ,RESERVA 107 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03244 | 21/10/2009 | 289.67 | 289.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE:ESPERAN-CA;PRINCESA IZABEL;PATOS E POMBAL E DOS POSTOS DE TRANSITODE BAYEUX E UIRAUNA/PB,REF.AOSMESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OU-TUBRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DFRESERVA 194 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03245 | 21/10/2009 | 769.94 | 769.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO, REF. AOMES DE OUTUBRO/09, CONF. MEMOS/N/09-DPD,RESERVA 106 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03250 | 21/10/2009 | 17.88 | 17.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE MATARACA/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/09,CONF. MEMO S/N-2009-DF,RESERVA213 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03248 | 21/10/2009 | 2712.00 | 2712.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 226( DUSEN-TOS E VINTE E SEIS)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, NA CIDADE DE CAJA-ZEIRAS/PB,REF.AO MES DE JULHO/2009,CONF.SOLICITACAO-CLIMT,RE | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 03246 | 21/10/2009 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:MANUTENCAO DOSEQUIPAMENTOS E SISTEMA P/CAPTURA DE IMAGEM VIA WEB E PERIFE-RICOS (CIRCUITO FECHADO DE TE-LEVISAO)DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 12/08 A 11/09/09,CONFSOLICITACAO-APEL,RESERVA 117 ,CONTRATO 02/09-AJ E DOCUMENTOS | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 21/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR VALIACAO PSICOLOGICA,09/10(7hs)A 10/10(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 21/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA09/10(7hs) A 10/10(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 21/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS,09/10(7hs)A 10/10(7hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 21/10/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,24/09(7hs)A 26/09(7hs) | 00039564479487 | IVALDO ALVES SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 21/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE COREMAS PARA PATOS, FINALI-DADE PARTICIPAR DE TREINAMENTODO NOVO SISTEMA DE SOLICITACAODE MATERIAL,05/10(7hs) A 06/10(7hs) | 00056856903472 | RONALDO TOSCANO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 21/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE MATARACA PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR TREINAMENTODO NOVO SISTEMA DE SOLICITACAODE MATERIAL,05/10(7hs)A 06/10/(7hs) | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 21/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE POMBAL PARA J.PESSOA,FINALIDADE RECEBER MATERIAL DE EXPE-DIENTE E RESOLVER ASSUNTOS AD-MINISTRATIVOS DA CIRETRAN,DATA20/10(7hs)A 22/10(7hs) | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 21/10/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA RIO TINTO,FINALIDADE CON-DUZIR O TECNICO SERGIO MURILO 21/10(9hs as 18hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03247 | 21/10/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2009,CONF.MEMO360/2009-DRH ANEXO. | 00042452597449 | SANDRA MARIA NOBREGA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS | Dispensa | 03249 | 21/10/2009 | 3578.92 | 3578.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A ORIUNDA DO MANDATO DE SEGURANCADO PROCESSO 200.2007.748.298-8CONF.REQUISICAO DE PEQUENO VA-LOR(RPV)No.73/2009 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03261 | 22/10/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAOPELOS SERVICOS DE REPAROS DEPINTURAS EXTERNO,EXTERNO E RE-RETELHAMENTO NO PREDIO ONDE FUCIONAVA A CIRETRAN DE POMBAL/PB,CONF.REQUERIMENTO,PARECERES836/09-AJ,ASPLAN,TERMO DE ACORDO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03262 | 22/10/2009 | 472688.08 | 472688.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECARTEIRAS NACIONAL DE HABILITACAO DESTE ORGAO E CICETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE AGOSTO/2009,CONF. SOLICITA-CAO-INTERPRINT,RESERVA 215,CONTRATO 01/05-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03263 | 22/10/2009 | 467660.30 | 467660.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECARTEIRA NACIONAL DE HABILITA-CAO DESTE ORGAO E CIRETRAN DECAMPINA GRNDE/PB, REF. AO MESDE SETEMBRO/2009,CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT,RESERVA 215,CONTRATO 01/05-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 22/10/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DOS CURSOS DE LICITACOESCONTRATOS,FORMACAO DE PREGOEI-ROS PROMOVIDO PELA ORDEM DOSPREGOEIROS DO BRASIL,20/10(7hsA 24/10(7hs) | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 22/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DOS CURSOS DE LICITACOESCONTRATOS,FORMACAO DE PREGOEI-ROS PROMOVIDO PELA ORDEM DOSPREGOEIROS DO BRASIL,20/10(7hsA 24/10(7hs) | 00042392977453 | JOANAIDE MENDES MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 22/10/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DOS CURSOS DE LICITACOESCONTRATOS,FORMACAO DE PREGOEI-ROS PROMOVIDO PELA ORDEM DOSPREGOEIROS DO BRASIL,20/10(7hsA 24/10(7hs) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 22/10/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE C.GRANDE PARA REMIGIO,FINA-LIDADE COMPARECER A PROMOTORIADE JUSTICA ATENDENDO NOTIFICA-CAO,21/10(10hs a 13HS) | 00014323958404 | PAULO ROBERTO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03251 | 22/10/2009 | 86120.67 | 86120.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DPD, RE-SERVA 217 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03252 | 22/10/2009 | 29321.64 | 29321.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DPD, RE-SERVA 217 E FATURAS AGRUPADASANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03259 | 22/10/2009 | 383.92 | 383.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF.AO MES DEAGOSTO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DPD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03258 | 22/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS SERVICOS DE REPAROS DEPINTURA EXTERNA, INTERNA E RE-TELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUN-CIONAVA A CIRETRAN DE POMBAL/PB,CONF.REQUERIMENTO,PARECERES836/09-AJ,ASPLAN,TERMO DE ACORDO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03253 | 22/10/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENMTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2009,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 408/2009-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002164605497 | JULLIHERMES CARDOSO DE LUNA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 03275 | 23/10/2009 | 1155.00 | 1155.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:30(TRINTA)APARELHOS TELEFONICOS, DESTINADOS A DIVISAO DEPROCESSAMENTO DE DADOS DESTEORGAO,CONF.MEMO 011/09-ADM,OR-CAMENTOS E MAPA COMPARATIVO 19/2009 ANEXOS. | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03271 | 23/10/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 60(SESSENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03272 | 23/10/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 60(SESSENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 23/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,BONITO DE S.FE,CAJA-ZEIRAS,PATOS,FINALIDADE COORDENAR/APLICAR EXAMES LEGISLACAOTRANSITO,19/10(7hs)A 24/10(7hs | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 23/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,BONITO DE S.FE,CAJA-ZEIRAS,PATOS,FINALIDADE COORDENAR/APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,19/10(7hs)A 24/10(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 23/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,BONITO DE S.FE,CAJA-ZEIRAS,PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO19/10(7hs)A 24/10(7hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 23/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,BONITO DE S.FE,CAJA-ZEIRAS,PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE19/10(7hs)A 24/10(7hs) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 23/10/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,BONITO DE S.FE,CAJA-ZEIRAS,PATOS,FINALIDADE FISCA-LIZAR AS COMISSOES,19/10(7hs)A24/10(7hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 23/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,BONITO DE S.FE,CAJA-ZEIRAS,PATOS,FINALIDADE CONDU-ZIR COMISSAO DE EXAMES, 19/10/(7hs)A 24/10(7hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03270 | 23/10/2009 | 1994.40 | 1994.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FU-NERAL DO EX-SERVIDOR: AMAURYFREITAS PINTO DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB,CONF.REQUERIMENTO,PARECERES 935/2009-AJ ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00025059238415 | SORAYA DE SA AGUIAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03273 | 23/10/2009 | 382.80 | 382.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 220 (DUSEN-TOS E VINTE)VALES TRANSPORTESP/SERVIDORES QUE RESIDEM NASCIDADES DE:BAYEUX, SANTA RITA,CABEDELO/PB E TRABALHAM NA SE-DE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/09CONF.MEMO 359/09-DRH, RESERVA127 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03274 | 23/10/2009 | 7603.20 | 7603.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.224( QUA-TRO MIL DUSENTOS E VINTE E QUATRO)VALES TRANSPORTES P/SERVI-DORES DESTE ORGAO QUE RESIDEMEM JOAO PESSOA E TRABALHAM NASEDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/09,CONF.MEMO 358/09-DRH, RESERVA124 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 03276 | 27/10/2009 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UMA)MAQUINA SELADORA MA-NUAL C/PEDAL SP 350mm,DESTINA-DA A DIVISAO DE MATERIAL DESTEORGA, CONF.MEMO 38/09-DM,ORCA-MENTOS E MAPA COMPARATIVO 024/2009 ANEXOS. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 27/10/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPO-RANGA,CONCEICAO,BONITO DE S.FECAJAZEIRAS,PATOS,COM FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DIRECAO VEI-CULAR,19/10(7hs)A 24/10(7hs) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03280 | 27/10/2009 | 18800.00 | 18800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:2.000(DUAS MIL)RESMA DE PA-PEL A4 210x297mm EMBAL.C/500flDESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF.MEMO 10/09DM,PEDIDO DE ADESAO,SOLIC.-DS,AUTORIZO DO SECRETARIO,RESERVA207 E ATA DE REGIST.164/08 DOPREGAO 205/08 ANEXOS. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03281 | 27/10/2009 | 52626.70 | 52626.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REMESSA ECONOMOCA E EXPRESSAS DESTE ORGAO,REFAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009,CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS-ECT, PARECERES916/09-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03282 | 27/10/2009 | 66882.88 | 66882.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE PRODUTOS POS-TAIS DE SERVICOS POSTAIS,TELE-MATICOS E ADICIONAIOS DESTE ORGAO,REF.AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2009,CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS-ECT,PA-RECERES 918/09, ASPLAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 03283 | 27/10/2009 | 39750.00 | 39750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA DESARMADA OSTENSIVANAS CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO,REF.AO MES DE SETEMBRO/09CONF.SOLICITACAO-ACAO SERVICOSPARECERES 915/09-AJ, ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 24404642000114 | ACAO SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03277 | 27/10/2009 | 18.50 | 18.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DPD, RE-SERVA 107 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03278 | 27/10/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB,REF.AO PERIODO DE 15/07 A15/08/09,CONF. REQUERIMENTO,PARECERES 911/2009-AJ,ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03304 | 28/10/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 30(TRINTA)DIAS,CONF. DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE DESTEORGAO. | 00013936042420 | SERGIO PAULO GALDINO DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03302 | 28/10/2009 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 30(TRINTA)DIAS,CONF. DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE DESTEORGAO. | 00013936042420 | SERGIO PAULO GALDINO DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 28/10/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARA,SOLANEA,ARARUNA,FI-NALIDADE REALIZAR LEVANTAMENTOPARA SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL,28/10(7hs)A 30/10(7hs | 00013266853415 | VALMIR DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 28/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARA,SOLANEA,ARARUNA,FI-NALIDADE REALIZAR LEVANTAMENTOPARA SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL,28/10(7hs)A 30/10(7hs | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 28/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARA,SOLANEA,ARARUNA,FI-NALIDADE CONDUZIR OS SERVIDO-RES,28/10(7hs)A 30/10(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03303 | 28/10/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 30(TRINTA)DIAS,CONF. DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE DESTEORGAO. | 00013936042420 | SERGIO PAULO GALDINO DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03289 | 28/10/2009 | 8370.00 | 8370.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DE OUTUBRO/2009,CONF.MEMO 364/2009-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00005505823475 | MIKELY VANIERY FURTADO MARCUS E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03290 | 28/10/2009 | 582.65 | 582.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:271(DUZENTOS E SETENTA E UMGARRAFOES_ DE AGUA MINERAL DE20lts. PARA O PERIODO DE 03 A31/08/09, DESTINADOS A DIVISAODE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.SOLICITACAO-PM-LTDA,PATRECERES841/09-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03294 | 28/10/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(PRESIDENTE)REF.AO MES DE SETEMBRO/2009,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO,MEMO236/09-JARI,PARECERES 930/2009-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03295 | 28/10/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBRO)REF.AO MES DE SETEMBRO/09,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO237/2009-JARI,PARECERES 930/09AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03296 | 28/10/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBRO)REF.AO MES DE SETEMBRO/09,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO238/2009-JARI, PARECERES 930/2009-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03297 | 28/10/2009 | 108.50 | 108.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB,REF.AOS 07(SETEDIAS DO MES DE SETMBRO/09,CONFMEMO 094/09-DSG, RESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00095216570497 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03298 | 28/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB,REF. AO MES DEOUTUBRO/09,CONF.MEMO 093/2009-DSG,RESERVA 150,CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095216570497 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03299 | 28/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE OUTUBRO/09,CONF.MEMO 093/2009-DSG,RESERVA 150,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002905893478 | CICERO CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03300 | 28/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/09,CONF.MEMO 093/09-DSG, RESERVA 150 ,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00053081889472 | EDINALDO SOARES HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03301 | 28/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/09,CONF.MEMO 093/2009-DSG, RESERVA 150CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00001319594417 | GECIELLY FAGNA DA S MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03287 | 28/10/2009 | 562500.40 | 562500.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS(ATIVO)DES-TE ORGAO,DO MES DE OUTUBRO/09,CONF.MEMO 365/2009-DRH E FOLHAANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03288 | 28/10/2009 | 2819641.75 | 2819641.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO( VENCIMENTOS)DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO,DO MES DE OUTUBRO/2009 ,CONF.MEMO 363/2009-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03291 | 28/10/2009 | 233109.94 | 233109.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO P/O 13o.(DECIMO TERCEIROSALARIO DE 10/12 AVOS,DOS FUN-CIONARIOS DESTE ORGAO,CONF.ME-MO 367/2009-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03292 | 28/10/2009 | 787.36 | 787.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ORIUNDA DO MANDA-TO DE SEGURANCA DO PROCESSO No200.2007.748.298-8,CONF.REQUI-SICAO DE PEQUENO VALOR(RPV)73/2009 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03293 | 28/10/2009 | 3211.64 | 3211.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-BONA DE PERMANENCIA,CONF.REQUERIMENTO,PARECERES 932/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020463120400 | SEVERINO MARINHO DE PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03305 | 29/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE REALI-ZAR SERVICOS ELETRICOS NA CIRETRAN,27/10(7hs)A 28/10(7hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03306 | 29/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE CONDU-ZIR O SERVIDOR,27/10(7hs)A 28/10(7hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03307 | 29/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA REMIGIO,FINALIDADE CONDU-ZIR CHEFE DA DIV. DE SERVICOSGERAIS,27/10(9hs)A 28/10(9hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03308 | 29/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA REMIGIO,FINALIDADE REALI-ZAR INSPECAO NO IMOVEL ONDEFUNCIONA O POSTO,27/10(9hs ) A28/10(9hs) | 00013936042420 | SERGIO PAULO GALDINO DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03309 | 29/10/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADEREALIZAR VISITAS TECNICAS NASCIRETRANS,29/10(7hs)A 31/10(7h | 00060173440487 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 29/10/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADECONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA29/10(7hs)A 31/10(7hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 03314 | 29/10/2009 | 187.38 | 187.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02(DUAS)CHAVES DE BOCA; 01(UM)ALICATE DE CORTE;01(UMA)MAQUINA DE CRAVAR ILHOES,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DES-TE ORGA,CONF.MEMO 41/09-DM,OR-CAMENTOS E MAPA COMPARATIVO 25/09 ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 03315 | 29/10/2009 | 236.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:110(CENTO E DEZ) GARRAFOESDE AGUA MINERAL DE 20lt.,NO PERIODO DE 01 A 11/09/09,P/ ESTEORGAO,CONF.SOLICITACAO-PLATINAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03316 | 29/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/09,CONF.MEMO 093/09-DSG, RESERVA 248,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03317 | 29/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE OUTUBRO/09,CONF.MEMO 093/09-DSG, RESERVA 248,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006534340496 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03318 | 29/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE OUTUBRO/09,CONF.MEMO 093/09-DSG, RESERVA 248 ,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03319 | 29/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE OUTUBRO/09,CONF.MEMO 093/09-DSG, RESERVA 248,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00051897652453 | PAULO MUNIZ DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03320 | 29/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE OUTUBRO/09,CONF.MEMO 093/09-DSG, RESERVA 248,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00001574986465 | VALDIR RAMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03321 | 29/10/2009 | 403.00 | 403.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AOS 26(VINTE E SEIS) DIASDO MES DE OUTUBRO/09,CONF.MEMO093/09-DSG,RESERVA 248,CONVENI007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004662694477 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03322 | 29/10/2009 | 434.00 | 434.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AOS 28(VINTE E OITO) DIASDO MES DE OUTUBRO/09,CONF.MEMO093/09-DSG, RESERVA 248,CONVE-NIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087411725404 | LUCIANO DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03323 | 29/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE OUTUBRO/09,CONF.MEMO 093/09-DSG, RESERVA 248 ,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03324 | 29/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE OUTUBRO/09,CONF.MEMO 093/09-DSG, RESERVA 248,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03325 | 29/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2009,CONF. MEMO093/09-DSG, RESERVA 248,CONVE-NIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071454721472 | EDILSON DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03326 | 29/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/09, CONF. MEMO093/2009, RESERVA 248,CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03327 | 29/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/09, CONF. MEMO093/09-DSG, RESERVA 248,CONVE-NIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00032348690497 | IVAN HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03328 | 29/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2009,CONF. MEMO093/09-DSG,RESERVA 248,CONVENI007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03329 | 29/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2009, CONF.MEMO093/09-DSG, RESERVA 248,CONVE-NOP 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03330 | 29/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB,REF.AO MES DE OUTU-BRO/2009,CONF.MEMO 093/09-DSG,RESERVA 248,CONVENIO 007/03-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03311 | 29/10/2009 | 13807.07 | 13807.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE SETEMBRO/2009,CONF.SOLICITACAO-LVME,PARECERES 917/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03312 | 29/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE OUTUBRO/09,CONF.MEMO 093/09-DSG,RESERVA 248 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 03313 | 29/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RPV DOS HO-NORARIOS DE ADVOGADO,CONF. RE-QUESICAO DO MM-JUIZ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 30/10/2009 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE, FINALIDADE PAR-TICIPAR DE ACOES EDUCATIVAS DETRANSITO,30/10(11hs) A 31/10/(17hs) | 00002073110487 | SUDENIL SOARES DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03367 | 30/10/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE, FINALIDADE CON-DUZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVO30/10(11hs)A 31/10(17hs) | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03331 | 30/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE OUTUBRO/09,CONF.MEMO 093/2009-DSG,RESERVA 248CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03332 | 30/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009,CONF.MEMO 093/09-DSG,RESERVA 248,CONVENIO 007/03-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060117877468 | ANTONIO VICENTE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03333 | 30/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/09, CONF. MEMO093/09-DSG,RESERVA 248, CONVE-NIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03334 | 30/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009,CONF.MEMO 093/09-DSG,RESERVA 248,CONVENIO 007/03-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003461357456 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03335 | 30/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB,REF.AO MES DEOUTUBRO/2009,CONF.MEMO 093/09-DSG, RESERVA 248, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03336 | 30/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB,REF.AO MES DEOUTUBRO/2009,CONF.MEMO 093/09-DSG, RESERVA 248, CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03337 | 30/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009-CONF.MEMO 093/09-DSG,RESERVA 248,CONVENIO 007/03-AJE DOCUMETNOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03338 | 30/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/09,CONF.MEMO 093/09-DSG,RESERVA 248,CONVENIO 007/03-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03339 | 30/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009,CONF.MEMO 093/2009-DSG,RESERVA 248,CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03340 | 30/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009,CONF.MEMO 093/2009-DSG,RESERVA 248, CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03341 | 30/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE OUTUBRO/2009,CONF.MEMO 093-DSG,RESERVA 248, CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003194330489 | EDVALDO DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03342 | 30/10/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2009,CONF. MEMO093/2009,RESERVA 248, CONVENIO007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00003449967436 | PERICLES AFONSO WALESSA TAVARES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03343 | 30/10/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CORETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEOUTUBRO/2009,CONF.MEMO 093/09-DSG,RESERVA 248,CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095216570497 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03345 | 30/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE REA-LIZAR DILIGENCIA POLICIAMENTOTRANSITO,30/10(7hs)A 31/10(7hs | 00054949904434 | LUCIO RICARDO G MARTINEZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 30/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE REA-LIZAR DILIGENCIA POLICIAMENTOTRANSITO,30/10(7hs)A 31/10(7hs | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 30/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE REA-LIZAR COMANDOS EDUCATIVOS DETRANSITO,30/10(7hs)A 31/10(7hs | 00001227242409 | DAVID HERIKSON FAGUNDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 30/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE REA-LIZAR DILIGENCIA POLICIAMENTOTRANSITO,30/10(7hs)A 31/10(7hs | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 30/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE REA-LIZAR DILIGENCIA POLICIAMENTOTRANSITO,30/10(7hs)A 31/10(7hs | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 30/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE REA-LIZAR COMANDOS EDUCATIVOS DETRANSITO,30/10(7hs)A 31/10(7hs | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 30/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE REA-LIZAR DILIGENCIA POLICIAMENTOTRANSITO,30/10(7hs)A 31/10(7hs | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 30/10/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDE SOUSA PARA J.PESSOA,FINALI-DADE DESPACHAR COM DIRETOR AD-MINISTRATIVO PROCESSOS DA CIRETRAN,28/10(7hs)A 30/10(18hs) | 00020456174400 | JUCELIO MARQUES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03353 | 30/10/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MACEIO,ARACAJU,FINALIDADEVERIFICAR PROCESSO DE MIGRACAODOS SISTEMAS PARA PLATAFORMARED HAT,27/10(8hs)A 30/10(8hs) | 00025124595434 | LEONARDO MALHEIROS SERPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03354 | 30/10/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MACEIO,ARACAJU,FINALIDADEVERIFICAR PROCESSO DE MIGRACAODOS SISTEMAS PARA PLATAFORMARED HAT,27/10(8hs)A 30/10(8hs) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03355 | 30/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE EFE-TUARA ACOES EDUCATIVAS TRANSI-TO,29/10(7hs)A 30/10(7hs) | 00091778263453 | MICHERLANE DE MELO CALDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 30/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE EFE-TUARA ACOES EDUCATIVAS TRANSI-TO,29/10(7hs)A 30/10(7hs) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 30/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE EFE-TUARA ACOES EDUCATIVAS TRANSI-TO,29/10(7hs)A 30/10(7hs) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03359 | 30/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE EFE-TUARA ACOES EDUCATIVAS TRANSI-TO,29/10(7hs)A 30/10(7hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03360 | 30/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE EFE-TUARA ACOES EDUCATIVAS TRANSI-TO,29/10(7hs)A 30/10(7hs) | 00013192698420 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 30/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE EFE-TUARA ACOES EDUCATIVAS TRANSI-TO,29/10(7hs)A 30/10(7hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 30/10/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE EFE-TUARA ACOES EDUCATIVAS TRANSI-TO,29/10(7hs)A 30/10(7hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 30/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE EFE-TUARA ACOES EDUCATIVAS TRANSI-TO,29/10(7hs)A 30/10(7hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 30/10/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE EFE-TUARA ACOES EDUCATIVAS TRANSI-TO,29/10(7hs)A 30/10(7hs) | 00039126730472 | JONAS TEIXEIRA BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03365 | 30/10/2009 | 48.74 | 48.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REPASSE AANATEL,CONF. GUIA DE RECOLHI-MENTO DA UNIAO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 03358 | 30/10/2009 | 1343.59 | 1343.59 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RPV DOS HONORARIOS DE ADVOGADO,CONF.REQUESI-CAO DO MM-JUIZ,DOCUMENTOS E GD38 ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 03368 | 03/11/2009 | 184812.96 | 184812.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESISTEMA INTEGRADO,INTERNET,ES-TRUTURAS DE REDE,ARMAZENAMENTOE OPERACIONAL E DE RECURSOS HUMANOS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE AGOSTO/09,CONF.SOLICITACAO-CODATA,RESERVA 115,CONTRATO 99/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03369 | 03/11/2009 | 37308.00 | 37308.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.109,(TRESMIL CENTO E NOVE)EXAMES DE AP-TIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOPARA DIRIGIR VEICULOS, RENOVA-CAO,ADICOA E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009CONF.SOLICITACAO-OFTALMOCLINIC | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03370 | 03/11/2009 | 18354.00 | 18354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.610( UMMIL SEISCENTOS E DEZ)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM JOAO PESSOA/PB ,REF.AO MES DE SETEMBRO/09,CONFSOLICITACAO-SOMESSO, PARECERES | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03371 | 03/11/2009 | 6841.45 | 6841.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.314( UMMIL TRESENTOS E QUARTOZE) EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE SETEMBRO/2009,CONF.SOLICITA | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03372 | 03/11/2009 | 8410.00 | 8410.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 841(OITOCENTOS E QUARENTA E UM)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO ,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,EM JOAO PESSOA/PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/200,CONF.SOLICITACAO-MT,PARECERES 925/09- | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03373 | 03/11/2009 | 1968.00 | 1968.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 164(CENTO ESESSENTA E QUATRO)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,NA CIDADE DE CAJAZEIRASREF.AO MES DE SETEMBRO/09,CONFSOLICIATACAO-CLIMET, PARECERES | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03374 | 03/11/2009 | 6420.00 | 6420.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 535(QUINHENTOS E TRINTA E CINCO)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009,CONF.SOLICITACAO-CLINOS ,PARECERES 927/09-AJ, ASPLAN E | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 03/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DACIRETRAN.NO PERIODO DE 03.11(07HS) A 06.11(07HS) | 00080169171868 | ANTONIO RIALTOAN DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03383 | 03/11/2009 | 6072.83 | 6072.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO, REF. AO MES DE OUTU-BRO/2009, CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 194 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03384 | 03/11/2009 | 398.30 | 398.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANDE POMBAL E TEIXEIRA E DOS POSTOS DE TRANSITO DE COREMAS EJACARAU/PB,REF.AO MES DE OUTU-BRO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF,RE-SERVA 213 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03385 | 03/11/2009 | 358.75 | 358.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DPD,RE-SERVA 107 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03386 | 03/11/2009 | 228.36 | 228.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DE VOZDESTE ORGAO, REF.AO MES DE SE-TEMBRO/2009,CONF.MEMO S/N/2009DPD, RESERVA 217 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03387 | 03/11/2009 | 5614.13 | 5614.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELDESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE13/09 A 13/10/09,CONF.MEMO S/N/09-DPD,RESERVA 108 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03376 | 03/11/2009 | 4307.75 | 4307.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS MOVEL CELULAR DES-TE ORGAO, REF. AO MES DE OUTU-BRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DPD,RESERVA 106 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 03378 | 03/11/2009 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02(DOIS)PC AMPLIF.C/HEADSETP/TELEF.DIG. E ANAL.,02(DUAS )PC FONTE DE ALIMENTACAO,DESTI-NADOS A DIVISAO DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO,CONF.MEMO 082/09-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03379 | 03/11/2009 | 6052.00 | 6052.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.203( UMMIL DUZENTOS E TRES)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PREMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM JOAO PESSOA/PB ,REF.AO MES DE SETEMBRO/09,CONFSOLICITACAO-CLIMEP.RESERVA 96, | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03380 | 03/11/2009 | 8384.00 | 8384.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/EXAMES DE AP-TIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,EM JOAO PESSOA/PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/09,CONF.SO-LICITACAO-CLIMEP,RESERVA 251 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03381 | 03/11/2009 | 694.00 | 694.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:MANUTENCAO DASBOMBAS DE DISTRIBUICAO DE AGUADESTE ORGAO,CONF.MEMO 090/2009DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05940334000169 | SOS MOTORES E BOMBAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03382 | 03/11/2009 | 5772.00 | 5772.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/PBINEXIGIBILIDADE DE LICITACAODESTE ORGAO,NOS DIAS 01,02, 04E 09 DE SETEMBRO/09,CONF. MEMO0023/09-ASI E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 03388 | 03/11/2009 | 3076.47 | 3076.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM REQUISICAODE PEQUENO VALOR(RPV) 70/2009,DECISAO JUDICIAL DO PROCESSONo.200.2006.014.721-8,CONF. MMJUIZ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009864423487 | MARIA AUXILIADORA FONTES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 03389 | 03/11/2009 | 3076.47 | 3076.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REQUISICAODE PEQUENO VALOR(RPV) 69/2009,DECISAO JUDICIAL DO PROCESSONo.200.2006.014.721-8, CONF.MMJUIZ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011161493468 | HELCIO LIMA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03377 | 03/11/2009 | 80.97 | 80.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2009,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECERE 812/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013245252404 | MARIA DO CARMO DE LIMA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03390 | 04/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDE CONCEICAO PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,03/11(7hs)A 05/11(18h | 00037419897468 | HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 04/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO,MATARACA E PICUIFINALIDADE CONDUZIR CHEFE DOPATRIMONIO,03/11(7hs) A 07/11/(7hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 04/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE COORDENAR EXAMES TEORICO TECNICOS,DE30/10(7hs)A 31/10(7hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03393 | 04/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE30/10(7hs)A 31/10(7hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03394 | 04/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE COORDENAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE30/10(7hs)A 31/10(7hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03395 | 04/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE30/10(7hs)A 31/10(7hs) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03396 | 04/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO,MATARACA E PICUIFINALIDADE REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS DAS CIRETRANS/POS-TO,03/11(7hs)A 07/11(7hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 04/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE COORDE-NAR EXAMES TEORICO TECNICO, DE29/10(7hs)A 30/10(7hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03398 | 04/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE APLICAROS EXAMES TEORICO TECNICO, DE29/10(7hs)A 30/10(7hs) | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03399 | 04/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE COORDE-NAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE29/10(7hs)A 30/10(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 04/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE APLICAROS EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE29/10(7hs)A 30/10(7hs) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03401 | 04/11/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS AD-MINISTRATIVOS NAS CIRETRANS,DE05/11(7hs)A 07/11(7hs) | 00002073110487 | SUDENIL SOARES DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03402 | 04/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR AD-MINISTRATIVO,05/11(7hs)A 07/11(7hs) | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03403 | 09/11/2009 | 438803.86 | 438803.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,37( TRIGESIMASETIMA)PARCELA,CONF. MEMO 368/2009-DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03404 | 13/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA09/11(7hs)A 10/11(7hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 13/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA09/11(7hs)A 10/11(7hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 13/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA09/11(7hs)A 10/11(7hs) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 13/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICO-TECNICO, DE09/11(7hs)A 10/11(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 13/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICO-TECNICO, DE09/11(7hs)A 10/11(7hs) | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03409 | 13/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR DE09/11(7hs)A 10/11(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 13/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR DE09/11(7hs)A 10/11(7hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 13/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSOES DE EXAMES,DATA09/11(7hs)A 10/11(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03412 | 13/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DIRECAO VEICULAR DE06/11(7hs)A 07/11(7hs) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03413 | 13/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DIRECAO VEICULAR DE06/11(7hs)A 07/11(7hs) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03414 | 13/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE FISCALIZAR AS COMISSOES DE EXAMES06/11(7hs)A 07/11(7hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03415 | 13/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR AS COMISSOES DE EXAMES, DE06/11(7hs)A 07/11(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03416 | 13/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA06/11(7hs)A 07/11(7hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03417 | 13/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA06/11(7hs)A 07/11(7hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03418 | 13/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES TEORICOS-TECNICOS06/11(7hs)A 07/11(7hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03419 | 13/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES TEORICOS-TECNICOS06/11(7hs)A 07/11(7hs) | 00013301438415 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03420 | 13/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE PAR-TICIPAR DA X FEIRA DE EDUCACAOPARA O TRANSITO,06/11(05hs as18hs) | 00020545495415 | FRANCISCA LEITE DE M PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03421 | 13/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE PAR-TICIPAR DA X FEIRA DE EDUCACAOPARA O TRANSITO,06/11(05hs as18hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03422 | 13/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE PAR-TICIPAR DA X FEIRA DE EDUCACAOPARA O TRANSITO,06/11(05hs as18hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 13/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE PAR-TICIPAR DA X FEIRA DE EDUCACAOPARA O TRANSITO,06/11(05hs as18hs) | 00091778263453 | MICHERLANE DE MELO CALDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 13/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORAS DA DIV.DE EDUCACAO TRANSITO,06/11( 05hs as18hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03425 | 13/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOUIRAUNA,SOUSA,PATOS,FINALIDADEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA09/11(7hs)A 14/11(7hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03426 | 13/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOUIRAUNA,SOUSA,PATOS,FINALIDADEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA09/11(7hs)A 14/11(7hs) | 00013301438415 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 13/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOUIRAUNA,SOUSA,PATOS,FINALIDADEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA09/11(7hs)A 14/11(7hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 13/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOUIRAUNA,SOUSA,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAME TEORICO-TECNICO09/11(7hs)A 14/11(7hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03429 | 13/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOUIRAUNA,SOUSA,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAME TEORICO-TECNICO09/11(7hs)A 14/11(7hs) | 00020287291472 | MARIA DAS NEVES AMORIM DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03430 | 13/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOUIRAUNA,SOUSA,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAME TEORICO-TECNICO09/11(7hs)A 14/11(7hs) | 00026296551487 | LEONIA MARIA BRAGA DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 13/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOUIRAUNA,SOUSA,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,09/11(7hs)A 14/11(7hs) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 13/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOUIRAUNA,SOUSA,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,09/11(7hs)A 14/11(7hs) | 00033484392487 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 13/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOUIRAUNA,SOUSA,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,09/11(7hs)A 14/11(7hs) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 13/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOUIRAUNA,SOUSA,PATOS,FINALIDADEFISCALIZAR AS COMISSOES,09/11/(7hs)A 14/11(7hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 13/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOUIRAUNA,SOUSA,PATOS,FINALIDADECONDUZIR COMISSOES DE EXAMES09/11(7hs) A 14/11(7hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 13/11/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PENDENCIAS NA DIV.REGISTRO DE VEICULOS,DATA04/11(7hs)A 06/11(15hs) | 00048506672449 | VIEDJA DE FIGUEIREDO LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 13/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRA-TAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM FACA DE ACOES JUDICIAIS,03/11(7hs)A 04/11(7hs) | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 13/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRA-TAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM FACE DE ACOES JUDICIAIS,03/11(7hs)A 04/11(7hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 13/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,03/11(7hs)A 04/11(7hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03440 | 13/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRA-TAR ASSUNTOS JUDICIAIS NA CIRETRAN,29/10(7hs)A 30/10(7hs) | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03441 | 13/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA, 29/10(7hs)A 30/10(7hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03442 | 13/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRA-TAR ASSUNTOS RELATIVOS A CIRETRAN,13/11(7hs)A 14/11(7hs) | 00013291939468 | TARCISIO LEITE DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 13/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE ATEN-DER PEDIDO DO DIRETOR DE OPERACOES,13/11(7hs)A 14/11(7hs) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 13/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE ATEN-DER PEDIDO DO DIRETOR DE OPERACOES,13/11(7hs)A 14/11(7hs) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 13/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,13/11(7hs)A 14/11(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 13/11/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARACOES EDUCATIVAS TRANSITO,DATA13/11(7hs)A 16/11(7hs) | 00060173440487 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03447 | 13/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRDIRETOR DE ENGENHARIA, NA DATA13/11(7hs)A 16/11(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03448 | 13/11/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARACOES EDUCATIVAS TRANSITO,DATA13/11(7hs)A 16/11(7hs) | 00020545495415 | FRANCISCA LEITE DE M PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03449 | 13/11/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARACOES EDUCATIVAS TRANSITO,DATA13/11(7hs)A 16/11(7hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03450 | 13/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARACOES EDUCATIVAS TRANSITO,DATA13/11(7hs)A 16/11(7hs) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 13/11/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARACOES EDUCATIVAS TRANSITO,DATA13/11(7hs)A 16/11(7hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 13/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARACOES EDUCATIVAS TRANSITO,DATA13/11(7hs)A 16/11(7hs) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 13/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARACOES EDUCATIVAS TRANSITO,DATA13/11(7hs)A 16/11(7hs) | 00013192698420 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 13/11/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARACOES EDUCATIVAS TRANSITO,DATA13/11(7hs)A 16/11(7hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 13/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARACOES EDUCATIVAS TRANSITO,DATA13/11(7hs)A 16/11(7hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 13/11/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARACOES EDUCATIVAS TRANSITO,DATA13/11(7hs)A 16/11(7hs) | 00039126730472 | JONAS TEIXEIRA BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 03457 | 13/11/2009 | 21940.20 | 21940.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONARIODESTE ORGAO,37(TIRGESIMA SETI-MA)PARCELA, CONF. MEMO 368/09-DRH E PARECER-ASPLAN ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 03458 | 13/11/2009 | 21940.20 | 21940.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, 37(TRIGESIMASETIMA)PARCELA, CONF. MEMO 368/2009-DRH E PARECER-ASPLAN ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03459 | 16/11/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS, S.JOSE DE PIRANHASCOM FINALIDADE PARTICIPAR DEAUDIENCIAS,08/11(14hs)A 11/11/(20hs) | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03460 | 16/11/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS, S.JOSE DE PIRANHASCOM FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADO,DATA 08/11(14hs)A 11/11(20h | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 16/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE BNITO DE SANTA FE PARA JOAOPESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM O SUPERINTENDENTE,09/11(7hs)A 13/11/(18hs) | 00025269918897 | ANTONIO MARCOS LACERDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 16/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR INVENTARIO DE BENS DA CIRETRAN,11/11(7:30hs)A 14/11(7:30hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 16/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA SECAO DE PATRIMO-NIO, 11/11(7:30hs)A 14/11(7:30hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 16/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE SOLANEA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CIRETRAN,DE 29/10/(8:30hs)A 30/10(15:00hs) | 00091716640415 | SILVANA PATRICIA DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 16/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE GUARABIRA PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,27/10(7hs)A 28/10(7hs) | 00015756831487 | ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 16/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE GUARABIRA PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,09/11(7hs)A 10/11(7hs) | 00015756831487 | ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 16/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE MAMANGUAPE PARA J.PESSOA,FINALIDADE LEVAR MATERIAL DE IN-FORMATICA DA CIRETRAN PARA MA-NUTENCAO,06/10(7hs)A 07/10(7hs | 00013243942420 | IVO CARLOS DE FIGUEREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 16/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADO,28/10(7hs as 18hs | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 16/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE ATEN-DER CHAMAMENTO JUDICIAL NA CO-MARCA,28/10(7hs as 18hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 16/11/2009 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR O GOVERNADOR DO ESTADOEM PROGRAMACAO,16/11(7hs)A 18/11(7hs) | 00002414036453 | AMERICO JOSE ESTRELA UCHOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 16/11/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADECONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE,16/11(7hs)A 18/11(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 16/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PENDENCIAS DACIRETRAN,04/11(7hs as 18hs) | 00050391933434 | DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03473 | 16/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PENDENCIAS DACIRETRAN,04/11(7hs as 18hs) | 00002704714487 | HIRAN RIBEIRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 16/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PENDENCIAS DACIRETRAN,04/11(7hs as 18hs) | 00052674959487 | JOSE NILTON FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 16/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PENDENCIAS DACIRETRAN,04/11(7hs as 18hs) | 00051504952472 | AABALECSMAN LIMEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 16/11/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PENDENCIAS DACIRETRAN,13/11(7hs as 18hs) | 00050391933434 | DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03477 | 16/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PENDENCIAS DACIRETRAN,13/11(7hs as 18hs) | 00002704714487 | HIRAN RIBEIRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03478 | 17/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,28/10(7hs)A 29/10(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 17/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECOORDENAR EXAMES TEORICO-TECNICO,28/10(7hs)A 29/10(7hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 17/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES TEORICO-TECNICO,28/10(7hs)A 29/10(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 17/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEFIACALIZAR APLICACAO DE EXAMESDE 28/10(7hs)A 29/10(7hs) | 00091743605404 | JOELMA FERREIRA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03482 | 17/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE REMIGIO PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE A SERVICO DO POSTO TRANSITO,27/10(6hs)A 29/10(6hs) | 00005328207467 | JULIO WOLHFAGON L DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 18/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER PENDENCIADA CIRETRAN.NO PERIODO DE 13.11(07HS) A 14.11(07HS). | 00018860214491 | MOACIR HENRIQUES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03484 | 18/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 17.11(07Hs) A 18.11(07HS). | 00015756831487 | ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03485 | 18/11/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 16.11(06HS) A 19.11(06HS) | 00005328207467 | JULIO WOLHFAGON L DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 18/11/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES E MEIA)DIARIAS P/ JOAO PESSOA ,COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIRO CHEFE DO POSTO DE TRANSITO. NO PERIODO DE 10.11(06HS) A13.11(14HS). | 00028829581453 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03487 | 18/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO POSTO.NO PERIODO DE 25.11(06HS) A 27.11(06HS). | 00005328207467 | JULIO WOLHFAGON L DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 18/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 17.11(07HS) A 18.11(07HS) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 18/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE17.11(07HS) A 18.11(07HS). | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 18/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NOP PERIODO DE17.11(07HS) A 18.11(07HS). | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 18/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 17.11(07HS) A 18.11(07HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 18/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES TEORICO TECNICO.NO PERIODO DE 17.11(07HS) A 18.11(07HS) | 00023809752487 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03493 | 18/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES TEORICO TECNICO.NO PERIODO DE 17. 11(07HS) A 18.11(07HS). | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 18/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR AS COMIS- SOES.NO PERIODO DE 17.11(07HS)A 18.11(07HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03495 | 18/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA POCO DE JOSE DE MOURACOM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NOS VEICULOS QUE FA-ZEM TRANSPORTE ESCOLAR.NO PE -RIODO DE 14.11(07HS) A 15.11(07HS) | 00021972176404 | LUZIA SEIXAS ALVES VITAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03496 | 18/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA POCO DE JOSE DE MOURACOM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NOS VEICULOS QUE FA-ZEM TRANSPORTE ESCOLAR.NO PE-RIODO DE 14.11(07HS) A 15.11(07HS) | 00018561730463 | PAULO GERLANDO DE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03497 | 18/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA POCO DE JOSE DE MOURACOM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NOS VEICULOS QUE FA -ZEM TRANSPORTE ESCOLAR.NO PE-RIODO DE 14.11(07HS) A 15.11(07HS) | 00009443142449 | RAIMUNDO LINS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03500 | 18/11/2009 | 1421.20 | 1421.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 836(OITOCENTOS E TRINTA E SEIS ) VALESTRANSPORTES P/SERVIDORES QUERESIDEM EM CAMPINA GRANDE ETRABALHAM NA CIRETRAN/CG, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009,CONF.MEMO 3587/09-DRH,RESERVA 123 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03498 | 18/11/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2008,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 408/2008-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00046731024449 | TICARLOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03499 | 18/11/2009 | 118.41 | 118.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2008,CONF. REQUERIMENTO ,PARECER 367/2009-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002638111406 | ERISANDRO ARCOVERDE BARRETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 03501 | 20/11/2009 | 69068.86 | 69068.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS P/DIVULGACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DETRANSITO DESTE ORGAO,CONF.MEMO026/2009-ASI,RESERVA 210, CON-TRATO 09/2009-AJ, CONCORRENCIA01/2009 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03502 | 20/11/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DACIDADANIA DE CAMPINA GRANDE-PB(CENTRO DE AVALIACAO PSICOLOGICO)DESTE ORGAO, REF.AO MES DEOUTUBRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 169,CONTRATO 15/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002073587453 | LUIZ GUEDES SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03503 | 20/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB,REF. AO MES DE OUTUBRO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DF, RE-SERVA 170, CONTRATO 17/2009-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03504 | 20/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BAYEUREF.AO MES DE OUTUBRO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 171,CONTRATO 14/2009-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03505 | 20/11/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PBREF. AO MES DE OUTUBRO/09,CONFMEMO S/N/09-DF,RESERVA 172,CONTRATO 16/2009-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00010986260444 | JOSE MEDEIROS NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 23/11/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE AUXILIAR O CHEFEDA 1 CIRETRAN E REALIZAR AUDI-TORIA NOS PROCESSOS.NO PERIODODE 24.08(07HS) A 26.08(07HS) | 00020486308472 | ELCIO CARVALHO VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 23/11/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE AUXILIAR O CHEFEDA 1 CIRETRAN E REALIZAR AUDI-TORIA NOS PROCESSOS.NO PERIODODE 27.08(07HS) A 29.08(07HS). | 00020486308472 | ELCIO CARVALHO VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03508 | 23/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS P BONITO DE STA FE,SAOJOSE DE PIRANHAS E UIRAUNA,COMA FINALIDADE DE EFETUAR SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL.NOPERIODO DE 23.11(07HS) A 27.11(07HS). | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 23/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS P BONITO DE STA FE,SAOJOSE DE PIRANHAS E UIRAUNA,COMA FINALIDADE DE EFETUAR SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL.NOPERIODO DE 23.11(07HS) A 27.11(07HS). | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 23/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS P BONITO DE STA FE,SAOJOSE DE PIRANHAS E UIRAUNA,COMA FINALIDADE OS SERVIDORES.NO PERIODO DE 23.11(07HS) A 27.11(07HS). | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03511 | 23/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR O SERVIDOR.NO PERIODO DE 24.08(07HS) A 29.08(07HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 23/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO JUNTAMENTE COM A DIRETO -RIA.NO PERIODO DE 16.11(07HS )A 17.11(07HS). | 00030137764472 | CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03513 | 23/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA RIA P CAMPINA GRANDE,COM A FI-NALIDADE DE FAZER AUDITAGEM SOBRE AQUISICAO DE TONNER.NO PE-RIODO DE 24.11(07HS) A 25.11 (07hs). | 00050449818420 | ALEXANDRE GUILHERME ALMEIDA MOTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 23/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS P BONITO DE STA FE,SAOJOSE DE PIRANHAS E UIRAUNA,COMA FINALIDADE DE EFETUAR SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL.NOPERIODO DE 23.11(07HS) A 27.11(07HS). | 00015145999453 | ANTONIO OLEGARIO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 23/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE FAZER AUDITAGEM SOBRE AQUISICAO DE TONNER .NO PERIODO DE 24.11(07HS) A 25.11(07HS). | 00020564562491 | ISABEL CHRISTINA CALDAS SERPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 24/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.11(07HS) A20.11(07HS). | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 24/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.11(07HS) A20.11(07HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03518 | 24/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES TEORICO TEC-NICO.PERIODO DE 19.11(07HS) A20.11(07HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 24/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES TEORICO TEC-NICO. PERIODO DE 19.11(07HS) A20.11(07HS) | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 24/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 19.11(07HS) A 20.11(07HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 24/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 19.11 (07HS) A 20.11(07HS) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 24/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 19.11 (07HS) A 20.11(07HS) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 24/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 19.11(07HS) A 20.11(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03524 | 24/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE CONDUZIR OS EXAMINADORES.NOPERIODO DE 19.11(07HS) A20.11 (07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03525 | 25/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR OS AUDITORES.NO PERIODO DE 24.11(07HSA 25.11(07HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03526 | 25/11/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A SOLICITACAO DE SERVIDORES.NO PERIODO DE 17.11(07HS) A 19.11(07HS) | 00003638546497 | MAZIELDO ABREU DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03527 | 25/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE A SERVICO DA CIRETRANNO PERIODO DE 24.11(07HS) A25.11(07HS) | 00018860214491 | MOACIR HENRIQUES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03528 | 25/11/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATE-RIAL PARA CIRETRAN.NO PERIODO DE 25.11(07HS) A 27.11(07HS) | 00025215345449 | MARIO NOVAES DA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 25/11/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE DESPACHOS ADMINIS-TRATIVOS.NO PERIODO DE 25.11(07HS) A 28.11(07HS) | 00020456174400 | JUCELIO MARQUES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03530 | 25/11/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA PIANCO,SANTA LUZIA,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS,BONITO DE SANTA FE E PATOSCOM A FINALIDADE DE COORDENAN-DO EXAME DE DIRECAO VEICULAR .NO PERIODO DE 24.11(07HS) A28.11(07HS) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 25/11/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. NOPERIODO DE 25.11(08HS) A 26.11(14HS) | 00091716640415 | SILVANA PATRICIA DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 25/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,SANTA LUZIA,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONI-TO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 23.11(07HS) A 28.11(07HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 25/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,SANTA LUZIA,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONI-TO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLI -CAR AVALIACAO PSICOLOGICA .NO PERIODO DE 23.11(07HS) A 28.11(07HS) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 25/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,SANTA LUZIA,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONI-TO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 23.11(07HS) A 28.11 (07HS) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 25/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,SANTA LUZIA,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONI-TO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 23.11(07HS) A 28.11(07HS) | 00023809752487 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03536 | 25/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,SANTA LUZIA,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONI-TO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLI -CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 23.11(07HS) A28.11(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03537 | 25/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,SANTA LUZIA,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONI-TO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 23.11(07HS) A 2811(07HS) | 00020287291472 | MARIA DAS NEVES AMORIM DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03538 | 25/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,SANTA LUZIA,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONI-TO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR OS SERVIDORES.NO PERIODO DE 23.11(07HS) A 28.11(07HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03589 | 26/11/2009 | 944.90 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:108(CENTO E OITO)kg. CAFETORRADO E MOIDO C/250g,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTORGAO,CONF. MEMO 60/2009-DM,ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO 29/2009 ANEXOS. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 03579 | 26/11/2009 | 434.00 | 434.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:24 MASSA;24 TINTAS;08 PINCE10 CD VIR.;10 BOLAS;24 LAPISDE CERA E HIDROCOR, DESTINADOSA DIVISAO DE EDUCACAO DE TRAN-SITO DESTE ORGAO,CONF.MEMO 87/09-DE,ORCAMENTOS E MAPA COMPA-RATIVO 040/09 ANEXOS. | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SINALIZACAO PARA O TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 03588 | 26/11/2009 | 809.51 | 809.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:15 CONES SINAL.;18 CANO EMPVC;08 JOELHOS;08 CONEXAO; 08PRANCHAS;01 DOBRAD. DESTINADOSA COORDENACAO DA CRT,DESTE OR-ORGAO,CONF.MEMO 266/09-CRT,OR-CAMENTOS E MAPA COMPARATIV 036/09 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 03586 | 26/11/2009 | 651.52 | 651.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UMA)FECHADURA ELETRONICAC/DOIS COTROLES REMOTO,DESTINADA A DIVISAO DE MATERIAL DESTEORGAO,CONF.MEMO 58/09-DM,ORCA-MENTOS E MAPA COMPARATIVO 011/2009 ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 03587 | 26/11/2009 | 651.52 | 651.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UMA)FECHADURA ELETRONICC/DOIS CONTROLE REMOTO,DESTINADA A DIRETORIA DE ENGENHARIADESTE ORGAO,CONF.MEMO 87/09-DEORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO035/2009 ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03551 | 26/11/2009 | 688.48 | 688.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEANERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE:PATOS E AREIA/PB,REF.AO MESDE OUTUBRO/09,CONF.MEMO S/N/09DF,RESERVA 213 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03552 | 26/11/2009 | 156.00 | 156.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE:SAPE ETEIXEIRA E DO POSTO DE TRANSI-TO DE REMIGIO/PB,REF.AO MES DEOUTUBRO/09,CONF.MEMO S/N/09-DFRESERVA 194 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03553 | 26/11/2009 | 74.53 | 74.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITODE BELEM/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/09,CONF.MEMO S/N/09-DPD,RESERVA 217 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03554 | 26/11/2009 | 56.91 | 56.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITODE BELEM/PB,REF.AO MES DE SE-TEMBRO/2009,CONF.MEMO S/N/2009DPD,RESERVA 217 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03555 | 26/11/2009 | 29.56 | 29.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DESTE ORGAO E CIRE-TRAN DE AREIA/PB,REF.AO MES DEOUTUBRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DPD,RESERVA 107 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03556 | 26/11/2009 | 5426.62 | 5426.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA PISTA DE PROVA, CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE OUTUBRO/09,CONF.MEMOS/N/09-DF,RESERVA 194 E RESUMODAS FATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03557 | 26/11/2009 | 82.51 | 82.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE ARARUNA/PB E DO POSTO DETRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PBREF.AO MES DE OUTUBRO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 213 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03558 | 26/11/2009 | 324.68 | 324.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE SOUSA/PB ,REF.AO MES DE SETEMBRO/09,CONFMEMO S/N/09-DF E FATURA ANEXOS | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03559 | 26/11/2009 | 28.56 | 28.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITODE SALANEA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DPD,RESERVA 107 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03560 | 26/11/2009 | 42772.68 | 42772.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO, CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE OUTUBRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 213 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03561 | 26/11/2009 | 11605.71 | 11605.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2009,CONF. MEMOS/N/09-DF,RESERVA 103 E FATU-RA ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03562 | 26/11/2009 | 134.60 | 134.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF, RESERVA 102 EFATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03563 | 26/11/2009 | 183.90 | 183.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DEBELEM/PB,REF.AOS MESES DE SE-TEMBRO A NOVEMBRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 194 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03564 | 26/11/2009 | 26487.68 | 26487.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DESTE ORGAO, REF. AOMES DE OUTUBRO/2009,CONF. MEMOS/N/09-DPD,RESERVA 217 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03565 | 26/11/2009 | 407.29 | 407.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITODE BELEM/PB,REF.AOS MESES DEJULHO A AGOSTO/09,CONF.MEMO S/N/09-DPD,RESERVA 217 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03572 | 26/11/2009 | 32.04 | 32.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DEBAYEUX/PB,REF.AO MES DE NOVEM-BRO/2009, CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 194 E FATURA ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03573 | 26/11/2009 | 8.24 | 8.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITODE BANANEIRAS/PB,REF.AO MES DENOVEMBRO/2009,CONF.MEMO S/N/09DPD, RESERVA 107 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03574 | 26/11/2009 | 98.20 | 98.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE:POMBAL EPATOS/PB,REF.AO MES DE NOVEM-BRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF ,RESERVA 194 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03575 | 26/11/2009 | 44.80 | 44.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE JACARAU E PAULISTA/PB,REF.AOS MESES DE SETEMBROE NOVEMBRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 213 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03576 | 26/11/2009 | 13.24 | 13.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE MATARACA/PB,REF.AOMES DE OUTUBRO/2009,CONF. MEMOS/N/09-DF,RESERVA 213 E FATURAANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03544 | 26/11/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(PRESIDENTE)REF. AO MES DE OUTUBRO/2009,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO,MEMO 236-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03545 | 26/11/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBRO)REF.AO MES DE OUTUBRO/2009CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO237/2009-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03546 | 26/11/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBRO) REF. AO MES DE OUTUBRO/09CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO238/2009-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 03541 | 26/11/2009 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA NAS CEN-TRAIS DE AR CONDICIONADOS DES-TE ORGAO, REF.AO MES DE OUTU-BRO/2009,CONF.SOLICITACAO-RN ,RESERVA 97,CONTRATO 05/2005-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03542 | 26/11/2009 | 9280.00 | 9280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMADE TELEFONIOCS DESTE ORGAO,REFAO PERIODO DE 17/08 A 16/09/09CONF.SOLICITACAO-FC, PARECERES880/09-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03548 | 26/11/2009 | 2511.00 | 2511.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS ALBERGADOS DESTE OR-GAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/09CONF.MEMO 366/09-DRH E GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03549 | 26/11/2009 | 6204.05 | 6204.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE COLETA DE TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPON-DENCIAS AGRUPADAS DESTE ORGAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/09,CONFDEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERV.ECT,PARECERES 920/09-AJ,ASPLANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03550 | 26/11/2009 | 109.50 | 109.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:05 PAPEL PLOTER HP DESIGNJ.500ps.DE TRAC.NATURAL 90Gm2(6.10x45,7MT),DESTINADOS A DIVIS.DE PLANOS INTEGRADOS DESTE OR-GAO,CONF.MEMO 24/09-DPI, ORCA-MENTOS E MAPA COMPARATIVO 032/2009 ANEXOS. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03569 | 26/11/2009 | 4650.00 | 4650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DE NOVEMBRO/2009,CONF. MEMO 397/09-DRH ANEXO. | 00005505823475 | MIKELY VANIERY FURTADO MARCUS E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03570 | 26/11/2009 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE SBSTACAO GERALDE ENERGIA ELETRICA DESTE OR-GAO(RETIRADA DE TRANSP. TENSAODO DISJ.CONF.MEMO 084/09-DSG ,PARECERES 1007/09-AJ, ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08972408000137 | DIAS ELETRICIDADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03571 | 26/11/2009 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:1.65mts. DE VIDRO TRANSPAR.MED.1.92x0,86x06mm (PULEADO) ,DESTINADO A DIRETORIA DE ENGENHARIA DESTE ORGAO,CONF.MEMO 89/09-DE,ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO 031/09 ANEXOS. | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03577 | 26/11/2009 | 32.82 | 32.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGUROS DOS ESTAGIARIOS DESTE ORGAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009CONF.MEMO 348/2009-DRH E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 33608308002893 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03578 | 26/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONTINUAR O EN- VENTARIO DE BENS DA CIRETRAN .NO PERIODO DE 17.11(07HS) A20.11(07HS). | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03580 | 26/11/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O SERVIDOR.NO PERIODO DE 17.11(07HS) A 20.11(07HS). | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03581 | 26/11/2009 | 1407.00 | 1407.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/PBCONTATOS E EXTRATOS DESTE OR-GAO,NO MES DE SETEMBRO/09,CONFMEMO 0025/2009-ASI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03582 | 26/11/2009 | 5112.00 | 5112.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 426(QUATRO-CENTOS E VINTE E SEIS) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICA E MUDANCA DE CATE-GORIA DE CNH,NA CIDADE DE PA-TOS/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009,CONF.SOLICITACAO-OFP, RE- | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03583 | 26/11/2009 | 10056.00 | 10056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 828(OITOCENTOS E VINTE E OITO)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO ,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,NA CIDADE DE PATOS/PB ,REF.AO MES DE OUTUBRO/09,CONF.SOLICITACAO-OP,RESERVA 85,CONT | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 03585 | 26/11/2009 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPTURA DE IMAGVIA WEB E PERIF.(CIRCUITO FECHDE TELEVISAO)DESTE ORGAO E CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE, REF.AO PERIODO DE 12/09 A 11/10/09CONF.SOLICITACAO-APEL, RESERVA117,CONTRATO 02/09-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 03543 | 26/11/2009 | 18730.00 | 18730.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO,REF. AO MES DE SETEMBRO/09CONF.SOLICITACAO-MJEJ, PARECE-RES 922/2009-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03539 | 26/11/2009 | 81475.23 | 81475.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2009,DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,CONF.MEMOS S/N/09-DF,DOCU-MENTO DE ARRECADACAO DE RECEI-TAS FEDERAIS-DARF ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03540 | 26/11/2009 | 64923.64 | 64923.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO/09DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,CONF.MEMO S/N/09-DF, DOCUMENTO9DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03584 | 26/11/2009 | 2546.57 | 2546.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOS,NESTE ORGAO,CONF.REQUERIMENTO,PARECERES 994/09-AJ, ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03567 | 26/11/2009 | 555559.76 | 555559.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO, DO MES DE NOVEMBRO/2009CONF. MEMO 398/2009-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03568 | 26/11/2009 | 2801953.41 | 2801953.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FOLLHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE NOVEMBRO/2009CONF.MEMO 396/2009-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03547 | 26/11/2009 | 49412.54 | 49412.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE OUTUBRO/09,CONF.MEMO 366/09DRH E GUIA DA PREVIDENCI SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03566 | 26/11/2009 | 545.60 | 545.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 308(TREZEN-TOS E OITO)VALES TRANSPORTESP/SERVIDORES QUE RESIDEM NASCIDADES DE:BAYEUX;SANTA RITA ECABEDELO/PB E TRABALHAM NA SE-DE/JP,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONF.MEMO 372/09-DRH, RE-SERVA 127 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03592 | 27/11/2009 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA TEIXEIRA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA COMARCA DAQUELA CIDADE.NO PERIODO DE 30.11(04HS) A 03.12(07HS) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03593 | 27/11/2009 | 45654.72 | 45654.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE PRODUTOS POSTAIDE SERV.TELEMATICOS E ADICIO-NAIS DESTE ORGAO,REF.AO MES DEOUTUBRO/2009,CONF.DEMONSTRATI-VO/EXTRATO DE SERVICOS-ECT,PA-RECERES 1033/2009-AJ, ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03594 | 27/11/2009 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA TEIXEIRA,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR O SERVIDOR.NO PERIODO DE 30.11(04HSA 03.12(07HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03591 | 27/11/2009 | 5174.61 | 5174.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO MESDE NOVEMBRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DPD,RESERVA 106 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03599 | 27/11/2009 | 210.89 | 210.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/09CONF.MEMO S/N/09-DPD, RESERVA217 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03595 | 27/11/2009 | 295.94 | 295.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTODETRAN QUE FUNCIONA NO SHOPPINLUIZA MOTTA-CG, REF. AO MES DENOVEMBRO/09,CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 103 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03603 | 27/11/2009 | 407.42 | 407.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE:POMBAL E TEIXEIRA/PB E DOPOSTO DE TRANSITO DE COREMAS/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009CONF. MEMO S/N/09-DF, RESERVA213 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03601 | 27/11/2009 | 443.06 | 443.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO, REF.AO MES DE NOVEM-BRO/2009, CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 194 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03590 | 27/11/2009 | 34164.00 | 34164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.847( DOISMIL OITOCENTOS E QUARENTA E SETE)EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCADA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH,EM CAMPINAGRANDE/PB, REF.AO MES DE OUTU-BRO/2009,CONF.SOLICITACAO-OFTA | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03608 | 27/11/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1(UMA)DIA -RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE RECEBER DOCUMENTACAO REFERENTE A CERTIFICADO DEREGISTRO DE LICENCA DE VEICULONO PERIODO DE 18.11(07HS) A19.11(07HS) | 00002625704403 | WANDICK GOMES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03609 | 27/11/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE REBECER MATERIALDE EXPEDIENTE.NO PERIODO DE20.11(07HS) A 20.11(19HS). | 00064598101415 | ANTONIO HUMBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03604 | 27/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5(CINCO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APURAR IRREGULA-RIDADES ADMINISTRATIVAS.NO PERIODO DE 23.11(07HS) A 28.11(07HS) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03605 | 27/11/2009 | 51310.75 | 51310.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE DIVISORIAS PARA ESTE ORGAOE CIRETRANS, CONF. MEMO 02/09-DPI,PARECER JURIDICO 1055/2009HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENC.002/2009 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08041620000180 | H M GOUVEA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03606 | 27/11/2009 | 9280.00 | 9280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSITENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICOS DESTE ORGAO E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE 17/09 A 16/10/09CONF.SOLICITACAO-FACEL, PARE-CERES 972/2009-AJ,ASPLAN E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03596 | 27/11/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE A SERVICO DA CIRETRANNO PERIODO DE 24.11(07HS) A26.11(07HS). | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03597 | 27/11/2009 | 28306.23 | 28306.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REMESSA ECONOMICA E EXPRESSAS DESTE ORGAO,REFAO MES DE OUTUBRO/2009,CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOECT,PARECERES 1036/09-AJ,ASPLAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03598 | 27/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5(CINCO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO PERMANENTE DE SINDICANCIA.NO PERIODO DE 23.11(07HS) A28.11(07HS). | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03600 | 27/11/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5(CINCO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APURAR IRREGULA-RIDADES ADMINISTRATIVAS.NO PERIODO DE 23.11(07HS) A 28.11(07HS). | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 27/11/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5(CINCO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APURAR IRREGULA-RIDADES ADMINISTRATIVAS.NO PE-RIODO DE 23.11(07HS) A 28.11(07HS) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03607 | 27/11/2009 | 24049.00 | 24049.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:10(DEZ)IMPRESSORAS MATRICIACARRO LOG.IM 132 C/09 AGUL.,MEMOR. RAM DE 64KB, DESTINADAS ASEDE/JP E CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, CONF. MEMO 0031/09-DPD,RESERVA 177,HOMOLOGACAO DOPREGAO 01/09 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 03610 | 30/11/2009 | 164563.51 | 164563.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA,DESTE ORGAO E CIRETRANS, REF. AOMES DE SETEMBRO/2009,CONF.SOLICITACAO-NSV,PARECERES 954/2009AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 03611 | 30/11/2009 | 164563.51 | 164563.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO E CIRETRANS, REF. AOMES DE OUTUBRO/2009,CONF.SOLI-CITACAO-NSV,PARECERES 976/2009AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 01/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA27/11(7hs)A 28/11(7hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 01/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES TEORICO-TECNICO27/11(7hs)A 28/11(7hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 01/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES TEORICO-TECNICO27/11(7hs)A 28/11(7hs) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 01/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,27/11(7hs)A 28/11(7hs) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 01/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,27/11(7hs)A 28/11(7hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 01/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE27/11(7hs)A 28/11(7hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 01/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICO-TECNICO, DE30/11(7hs)A 01/12(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 01/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICO-TECNICO, DE30/11(7hs)A 01/12(7hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 01/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR30/11(7hs)A 01/12(7hs) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 01/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,COM FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR30/11(7hs)A 01/12(7hs) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 01/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,COM FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES, DATA30/11(7hs)A 01/12(7hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 01/12/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE AREIA PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,30/11(7hs)A 01/12(17hs) | 00000001010769 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 01/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE REMIGIO PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS REFE-RENTES AO POSTO DE TRANSITO,DE02/12(6hs) 04/12(6hs) | 00005328207467 | JULIO WOLHFAGON L DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 01/12/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR ACAO EDUCATIVA TRANSITONO PROJETO PRACA DA GENTE,DATA03/12(7hs) A 07/12(7hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 01/12/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR ACAO EDUCATIVA TRANSITONO PROJETO PRACA DA GENTE,DATA03/12(7hs)A 07/12(7hs) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03634 | 01/12/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR ACAO EDUCATIVA TRANSITONO PROJETO PRACA DA GENTE,DATA03/12(7hs)A 07/12(7hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03635 | 01/12/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR ACAO EDUCATIVA TRANSITONO PROJETO PRACA DA GENTE,DATA03/12(7hs) A 07/12(7hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 01/12/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR ACAO EDUCATIVA TRANSITONO PROJETO PRACA DA GENTE,DATA03/12(7hs)A 07/12(7hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03637 | 01/12/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR ACAO EDUCATIVA TRANSITONO PROJETO PRACA DA GENTE,DATA03/12(7hs) A 07/12(7hs) | 00039126730472 | JONAS TEIXEIRA BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03638 | 01/12/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR ACAO EDUCATIVA TRANSITONO PROJETO PRACA DA GENTE,DATA03/12(7hs)A 07/12(7hs) | 00013192698420 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03639 | 01/12/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR ACAO EDUCATIVA TRANSITONO PROJETO PRACA DA GENTE,DATA03/12(7hs)A 07/12(7hs) | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 03643 | 01/12/2009 | 52514.81 | 52514.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DESTE ORGAO E CIRETRANS,REF.AO MES DE OUTUBRO/09,CONF.SOLICITACAO-EMPRESS, PARECERES979/2009-AJ, ASPLAN E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03644 | 01/12/2009 | 26559.00 | 26559.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:DOC/TED- FOLHADE PAGTO;GUIAS RECEBIDAS E BO-LETOS BANCARIOS DESTE ORGAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/09,CONFSOLICITACAO-BR,PARECERES 1013/2009-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03645 | 01/12/2009 | 3552.00 | 3552.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 296(DUZEN-TOS E NOVENTA E SEIS)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NA CIDADE DE SOUZA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009,CONF.SOLICITACAO-CLINOS,PARECE | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03641 | 01/12/2009 | 182900.00 | 182900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE SETEMBRO/2009,CONF.SOLICITACAO-LOCAVAL, RESERVA 279,CONTRATO 45/08-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 01/12/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR ACAO EDUCATIVA TRANSITONO PROJETO PRACA DA GENTE,DATA03/12(7hs)A 07/12(7hs) | 00020545495415 | FRANCISCA LEITE DE M PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 01/12/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR ACAO EDUCATIVA TRANSITONO PROJETO PRACA DA GENTE,DATA03/12(7hs)A 07/12(7hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 03640 | 01/12/2009 | 4308.00 | 4308.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DESENVOLVIMEN-TO PARA WEB,P/O FUNCIONARIO I-RAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIORCONF.SOLICITACAO, PARECER-ASPLE DOCUMENTOS ANEXOS. | 10330472000166 | IDEZ EMPR.EDUCACIONAIS SOC.SIMPLES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03642 | 01/12/2009 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODETRAN NO SHOPPING DO AUTOMO-VEL-CABEDELO,REF.AO MES DE SE-TEMBRO/2009,CONF. SOLICITACAO-SHOPPING DO AUTOMOVEL, RESERVA283, CONTRATO01/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03633 | 01/12/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE AVALIACAO PSICOLOGICA DOPOSTO-DETRAN,NA CASA DA CIDADANIA-PATOS,REF.AO MES DE NOVEM-BRO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF,RE-SERVA 169,CONTRATO 15/09-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002073587453 | LUIZ GUEDES SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03628 | 01/12/2009 | 224265.77 | 224265.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO PARA O 13o.(DECIMO TER-CEIRO)SALARIO DE 11/12 AVOS,DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,CONF. MEMO 400/2009-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03631 | 01/12/2009 | 3396.90 | 3396.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-BONO DE PERMANENCIA DE MAIO ASETEMBRO/2009,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECERES 1025/09-AJ,ASPLANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03625 | 01/12/2009 | 4983.60 | 4983.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.048( QUA-TRO MIL E QUARENTA E OITO) VA-LES TRANSPORTES PARA SERVIDO-RES DESE ORGAO QUE RESIDEM EM JOAO PESSOA E TRABALHAM NA SE-DE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009CONF.MEMO 371/09-DRH, RESERVA124 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03626 | 01/12/2009 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DESTEORGAO QUE RESIDEM EM JOAO PES-SOA E TRABALHAM NA SEDE,REF.AOMES DE NOVEMBRO/2009,CONF.MEMO371/2009-DRH,RESERVA 282 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03657 | 02/12/2009 | 2703.28 | 2703.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOS,NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,CONF.REQUERIMENTO, PARECERES899/09-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002513595491 | GENILSON ASSIS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03653 | 02/12/2009 | 817.00 | 817.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOS,NOPOSTO DE TRANSITO DE MATARACA/PB,CONF.REQUERIMENTO,PARECERES1040/2009-AJ,ASPLAN E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00078985560468 | TEREZINHA PADILHA DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03654 | 02/12/2009 | 752.50 | 752.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PRO-PORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOS,NOPOSTO DE TRANSITO DE JERICO/PBCONF.REQUERIMENTO, PARECERES1031/2009-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003067617428 | GEANE CARLA A DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 03660 | 02/12/2009 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOAUDITORIO E REFEICOES P/OS DI-RETOES,CHEFES DE DIVISOES E ASSESSORES DESTE ORGAO,C/A FINA-LIDADE DE ELABORAR RELATORIOANUAL DE ATIVIDADE DA GESTAO EDO PLANEJ.ESTRAT.CONF.MEMO 011/09-ASPLAN,ORCAM.RELAC.DE FUNCE DOCUMENTOS ANEXOS. | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03651 | 02/12/2009 | 6708.11 | 6708.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/09CONF.MEMO S/N/09-DPD, RESERVA217 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03652 | 02/12/2009 | 81983.85 | 81983.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DPD,RESERVA 281 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 03648 | 02/12/2009 | 39750.00 | 39750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA DE-SARMADA DAS CIRETRANS E POSTOSDE TRANSITO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009,CONF.SOLICITACAO-ACAOSERVICOS, PARECERES 981/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24404642000114 | ACAO SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03649 | 02/12/2009 | 14868.00 | 14868.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.307(UM MIL TRESENTOS E SETE)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM JOAO PESSOA/PB ,REF.AO MES DE OUTUBRO/09,CONF.SOLICITACAO-SOMESSO, PARECERES | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03650 | 02/12/2009 | 13104.00 | 13104.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.092(UM MIL E NOVENTA E DOIS)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EM CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009,CONF. SOLICITACAO-CLIMETRAF,PA | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 02/12/2009 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPRA CAJAZEIRAS,FINALIDADE PAR-TICIPAR DAS ACOES EDUCATIVASDE TRANSUITO NO PROGRAMA PRACADA GENTE,03/12(7hs)A 07/12(7hs | 00060173440487 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 02/12/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPRA CAJAZEIRAS,FINALIDADE CON-DUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,DE03/12(7hs)A 07/12(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03659 | 02/12/2009 | 182900.00 | 182900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE OUTUBRO/2009,CONF.SOLI-CITACAO-LOCAVEL,ATA DE REGIS-TRO 05/2008-SESDS/SES, RESERVA278,CONTRATO 45/08-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03646 | 02/12/2009 | 8080.00 | 8080.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 808(OITOCENTOS E OITO)EXAMES DE APTIDAOFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTU-BRO/2009,CONF. SOLICITACAO-MT,PARECERES 1008/2009.AJ, ASPLAN | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 03661 | 02/12/2009 | 18730.00 | 18730.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE OR-GAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009CONF.SOLICITACAO-MJEJ, PARECE-RES 1034/2009-AJ, ASPLAN E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03658 | 02/12/2009 | 158.69 | 158.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2008,CONF. REQUERIMEN9TO,PARECERES 971/09-AJ,ASPLANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003464145476 | DANIELLA NASCIMENTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03647 | 02/12/2009 | 97.78 | 97.78 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE NOVEM-BRO/2009,CONF.REQUERIMENTO,PA-RECER 408/09-AJ, DOCUMENTOS EGD 5631 ANEXOS. | 00046731024449 | TICARLOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03662 | 03/12/2009 | 240.00 | 240.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,S.BENTOS PATOS,FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DIRECAO VEI-CULAR,02/12(7hs)A 05/12(7hs) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03663 | 03/12/2009 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PRA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE FA-ZER PARTE DA COMITIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO,04/12(7hs)A 06/12(17hs) | 00002414036453 | AMERICO JOSE ESTRELA UCHOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03664 | 03/12/2009 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PRA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDEN-TE,04/12(7hs)A 06/12(17hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03665 | 03/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PRA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CON-CLUIR O INVENTARIO DOS BENS DACIRETRAN,07/12(7hs)A 12/12(7hs | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03666 | 03/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PRA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDOR DA SECAO DE PA-TRIMONIO,07/12(7hs)A 12/12(7hs | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03667 | 03/12/2009 | 29800.00 | 29800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:500 DE ARAME DE ACO GALVAN.100 LACRE DE SEGURANCA E 15 PCDE ILHOS EM ALUMINIO, DESTINA-DOS A DIVISAO DE MATERIAL DES-TE ORGAO,P/SEREM UTILIZADOS NASEDE,CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO,CONF.MEMO 05/09-DMA ,RESERVA 187,PREGAO 04/09 E DO- | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PROD E SERV LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03671 | 03/12/2009 | 199.50 | 199.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA SE-DE/JP E CIRETRANS DE: PRINCESAIZABEL E TEIXEIRA/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/09, CONF. MEMOS/N/09-DPD,RESERVA E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03672 | 03/12/2009 | 26.92 | 26.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA SE-DE/JP,CIRETRANS DE PRINCESA I-ZABEL E TEIXEIRA/PB,REF.AO MESDE NOVEMBRO/09,CONF.MEMO S/N/09-DPD,RESERVA 280 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03668 | 03/12/2009 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO DO DETRAN NOSHOPPING DO AUTOMOVEL-CABEDELOREF.AO MES DE OUTUBRO/09,CONF.SOLICITACAO-SA,RESERVA 283,CONTRATO 01/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03669 | 03/12/2009 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE PATOS/PB,REF. AOSMESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E9SETEMBRO/2009,CONF.SOICITACAOPARECERES 990/2009,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00093109717468 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03673 | 03/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 170,CONTRATO 17/2009-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03670 | 03/12/2009 | 434390.35 | 434390.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO 38o.(TRIGESI-MA OITAVA)PARCELA, CONF. MEMO401/2009-DRH ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03675 | 04/12/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL DONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB,REF.AO PERIODO DE 15/08 A15/10/09,CONF.REQUERIMENTO,PA-RECERES 989/09-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03679 | 04/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BAYEUREF.AO MES DE NOVEMBRO/09,CONFMEMO S/N/09-DF,RESERVA 171,CONTRATO 14/2009-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03676 | 04/12/2009 | 4277.67 | 4277.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:20 FECHADURAS;100 REATORES,05 MOLAS;10 REPAROS P/CAIXA;01CUBA;02 LT.DE TINTA;05 ROLO DELA,DESTINADOS A DIVISAO DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO,CONF.MEMO 084/09-DSG,ORCAMENTOS EMAPA COMPARATIVO 021/09 ANEXOS | 06233325000109 | NOVOCENTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03678 | 04/12/2009 | 2511.00 | 2511.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO,REFAO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF.MEMO 399/2009-DRH E GUIA DEPREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 03680 | 04/12/2009 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO EPREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS E APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DESTE ORGAO, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2009,CONF.SOLICITACAO-RN,RESERVA 97,CONTRATO 05/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03681 | 04/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA D.R.V.25/09(7hs)A26/09(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03682 | 04/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE OBSERVAR OS TRABALHOS DA D.R.V. NACIRETRAN,25/09(7hs)A 26/09(7hs | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03683 | 04/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE REMIGIO PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS REFE-RENTES A DOCUMENTOS DO POSTO22/09(6hs)A 23/09(13hs) | 00005328207467 | JULIO WOLHFAGON L DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03684 | 04/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE REMIGIO PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER PROBLEMAS DOPOSTO,15/09(7hs)A 17/09(7hs) | 00005328207467 | JULIO WOLHFAGON L DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03685 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP,REF.AO MES DE NOVEMBRO/09,CONF.MEMO 112/09-DSG, RESERVA248,CONVENIO 007/03-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002905893478 | CICERO CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 04/12/2009 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE P.ISABEL PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS E DUVIDAS DA CIRETRAN NA DIRETORIADE OPERACOES,15/09(7hs)A 19/09(7hs) | 00080169171868 | ANTONIO RIALTOAN DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03687 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP,REF.AO MES DE NOVEMBRO/09,CONF.MEMO 112/09-DSG, RESERVA248,CONVENIO 007/03-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00053081889472 | EDINALDO SOARES HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03688 | 04/12/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.DO ROCHA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS RE-LACIONADOS A CIRETRAN E RECE-BER MATERIAL,28/09(7hs)A 30/09(7hs) | 00015141195449 | RAIMUNDO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03689 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONF.MEMO 112/09-DSG, RE-SERVA 248,CONVENIO 007/03-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00001319594417 | GECIELLY FAGNA DA S MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03690 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONF.MEMO 112/2009-DSG,RESERVA 248,CONVENIO 007/03-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03692 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONF. MEMO 112/09-DSG,RE-SERVA 248, CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03693 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. MEMO 112/09-DSG,RESERVA 248, CONVENIO 007/03- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006534340496 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03694 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP, REF.AO MES DE NOVEMBRO/09CONF. MEMO 112/09-DSG, RESERVA248, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03695 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONF.MEMO 112/09-DSG, RE-SERVA 248, CONVENIO 007/03- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004662694477 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03696 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. MEMO 112/09-DSG,RESERVA 248,CONVENIO 007/03-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00087411725404 | LUCIANO DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03697 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONF.MEMO 112/09-DSG, RE-SERVA 248, CONVENIO 007/03- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00051897652453 | PAULO MUNIZ DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03698 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONF. MEMO 112/09-DSG,RE-SERVA 248,CONVENIO 007/03-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00001574986465 | VALDIR RAMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03699 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. MEMO 112/09-DSG,RESERVA 248, CONVENIO 007/03- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03700 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF.MEMO 112/09-DSG, RESERVA 248 ,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03701 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE NOVEMBRO/09,CONF.ME-MO 112/09-DSG, RESERVA 248,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03702 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF.MEMO 112/09-DSG, RESERVA 248 ,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXS. | 00071454721472 | EDILSON DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03703 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/09,CONF. MEMO 112/09-DSG, RESERVA 248,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03704 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/09,CONF. MEMO 112/09-DSG,RESERVA 248,CON-VENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00008525183407 | RONILDO DE FARIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03705 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE NOVEMBRO/09,CONF. MEMO 112/09-DSG,RESERVA 248,CON-VENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00032348690497 | IVAN HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03706 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE NOVEMBRO/09,CONF. MEMO 112/09-DSG, RESERVA 248,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03707 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/09,CONF. MEMO 112/09-DSG,RESERVA 248,CON-VENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006654970403 | JOSE RENATO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03708 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/09,CONF. MEMO 112/09-DSG,RESERVA 248,CON-VENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03709 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/09,CONF. MEMO 112/09-DSG,RESERVA 248,CON-VENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03710 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRE-TRAN DE SAPE/PB,REF.AO MES DENOVEMBRO/09,CONF.MEMO 112/2009DSG, RESERVA 248,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03711 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRE-TRAN DE SANTA LUZIA/PB,REF. AOMES DE NOVEMBRO/2009,CONF.MEMO112/09-DSG,RESERVA 248, CONVE-NIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003194330489 | EDVALDO DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03712 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRE-TRAN DE MAMANGUAPE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2009,CONF.MEMO112/09-DSG,RESERVA 248, CONVE-NIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03713 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRE-TRAN DE ITABAIANA/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2009,CONF.MEMO112/09-DSG,RESERVA 248, CONVE-NIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03714 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRE-TRAN DE PATOS/PB, REF. AO MESDE NOVEMBRO/09, CONF. MEMO 112/09-DSG,RESERVA 248, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03715 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRE-TRAN DE PATOS/PB,REF.AO MES DENOVEMBRO/09,CONF.MEMO 112/2009DSG,RESERVA 248, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03716 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRE-TRAN DE PRINCESA IZABEL/PB,REFAO MES DE NOVEMBRO/09,CONF. MEMO 112/09-DSG, RESERVA 248,CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003449967436 | PERICLES AFONSO WALESSA TAVARES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03717 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRE-TRAN DE MONTEIRO/PB,REF.AO MESDE NOVEMBRO/09,CONF.MEMO 112/2009-DSG,RESERVA 248, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095216570497 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03718 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRE-TRAN DE SOUSA/PB, REF. AO MESDE NOVEMBRO/2009,CONF.MEMO 1122009-DSG,RESERVA 248, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060117877468 | ANTONIO VICENTE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03719 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRE-TRAN DE SOUSA/PB,REF.AO MES DENOVEMBRO/09,CONF.MEMO 112/2009DSG,RESERVA 248,CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003461357456 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03720 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRE-TRAN DE ARARUNA/PB, REF.AO MESDE NOVEMBRO/09,CONF. MEMO 112/2009-DSG,RESERVA 248, CONVENIO007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03721 | 04/12/2009 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELOS APENADOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,NA CIRE-TRAN DE ARARUNA/PB, REF.AO MESDE NOVEMBRO/09,CONF.MEMO 112/2003-AJ,CONVENIO 007/03-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03722 | 04/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE REMIGIO PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS REFE-RENTES A DOCUMENTOS PENDENTESDO POSTO,22/09(6hs)A 23/09(13h | 00005328207467 | JULIO WOLHFAGON L DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03677 | 04/12/2009 | 52690.72 | 52690.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONF.MEMO 399/2009DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | INDENIZACOES | Dispensa | 03674 | 04/12/2009 | 615.30 | 615.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR(RPV) DOPROCESSO 200.2006.014.721-8 ,CONF.RPV 72/2009-3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,PARECERES 962/09ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788131437 | IGOR GADELHA ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03723 | 07/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOUIRAUNA,SOUSA,PATOS,FINALIDADEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,30/11(7hs)A 05/12(7hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03724 | 07/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOUIRAUNA,SOUSA,PATOS,FINALIDADEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,30/11(7hs)A 05/12(7hs) | 00013301438415 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03725 | 07/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOUIRAUNA,SOUSA,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO,30/11(7hs)A 05/12(7hs) | 00013917609487 | ANA MARIA OLIVEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03726 | 07/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOUIRAUNA,SOUSA,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,30/11(7hs)A 05/12(7hs) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03727 | 07/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOUIRAUNA,SOUSA,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,30/11(7hs)A 05/12(7hs) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03728 | 07/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOUIRAUNA,SOUSA,PATOS,FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE30/11(7hs)A 05/12(7hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03735 | 07/12/2009 | 87951.00 | 87951.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ARRECADACAO DEGUIAS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE SETEMBRO/2009,CONF. SOLICI-TACAO-MULTIBANK,PARECERES 991/2009-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS A-NEXSO. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03734 | 07/12/2009 | 121933.33 | 121933.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VICULOS PARA ESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 01 A 21/11/09,CONF.SOLICITACAO-LOCAVEL,RESERVA 278,CONTRATO 45/2008-AJ,ATA DE RE-GISTRO-SESDS/SES E DOCUMENTOSANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03731 | 07/12/2009 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONDOMINIODO POSTO DE TRANSITO DA CASADA CIDADANIA NO SHOPPING LUIZAMOTTA-CG,REF.AOS MESES DE JU-LHO A OUTUBRO/09,CONF.SOLICITACAO-ALCCLM,PARECERES 982/09-AJASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03732 | 07/12/2009 | 88795.50 | 88795.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ARRECADACAO DEGUIAS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE AGOSTO/2009,CONF. SOLICITA-CAO-MULTIBANK,PARECERES 928/09AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03730 | 07/12/2009 | 12180.00 | 12180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.015( UMMIL E QUINZE)EXAMES DE APTIDAOFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM JOAO PESSOA/PB, REF. AO MESDE OUTUBRO/2009.CONF.SOLICITA-CAO-CLIMEP,RESERVA 251,CONTRA- | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03729 | 07/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB,REF.AO MES DE JUNHO/09,CONF. OFICIO 001/09PTC, PARECERESE 1016/09-AJ,ASPLAN E DOCU-MENTOS ANEXOS | 00042754968415 | MARIA DA GUIA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SINALIZACAO PARA O TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 03733 | 07/12/2009 | 7329.60 | 7329.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:50 LIXAS FERRO;60gl.DE TIN-TA;05lts.DE THINNER E 150 mts.DE LINHA MASSARAND.,DESTINADOSA DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF.MEMO 32/09-DM,ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03771 | 09/12/2009 | 43.35 | 43.35 | VALOR EMEPNAHDO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2009,CONF.MEMOS/N/09-DF.RESERVA 103 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03772 | 09/12/2009 | 580.78 | 580.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE:PATOS E ARARUNA/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2009,CONF.MEMOS/N/09-DF,RESERVA 213 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03778 | 09/12/2009 | 99.91 | 99.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE TEXEIRA/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONF. MEMO S/N/09-DF,RESERVA 213 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03779 | 09/12/2009 | 5688.74 | 5688.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 13/10 A 13/11/09,CONFMEMO S/N/09-DPD. RESERVA 108 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03775 | 09/12/2009 | 620.00 | 620.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS PARA O PERIODO DE 30(TRINTA)DIAS,CONF.DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE DESTEORGAO. | 00020456174400 | JUCELIO MARQUES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03774 | 09/12/2009 | 69.23 | 69.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE TEXEIRA/PBE DO POSTO DE TRNASITO DE A-LHANDRA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF, RE-SERVA 194 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03768 | 09/12/2009 | 1610.00 | 1610.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE ESPERANCA/PB,REF.AO PERIODO DE 18(DESOITO) DIASDO MES DE MAIO E OS MESES DEJUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2009,CONF.MEMO 007/09-CE,PARE-CERES 1005/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03769 | 09/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB,REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009, CONF. MEMO11/09-PTM,PARECERES 1006/09-AJASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00077552695404 | JONAS MARINHO ESPINELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03770 | 09/12/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB ,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009 ,CONF.MEMO S/N/09-DF, RESERVA172,CONTRATO 16/09-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00010986260444 | JOSE MEDEIROS NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03773 | 09/12/2009 | 3715.40 | 3715.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DESTE ORGAO,REF.AO PERIODO DE 21 A 31/10/09,CONF.SOLI-CITACAO-BCC,PARECERES 1082/09,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03767 | 09/12/2009 | 18180.00 | 18180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 06(SEIS)VEICULOS PARA ESTE ORGAOREF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEBRO/2009,CONF.SOLICITACAO-LOCALIZA, PARECERES 921/2009-AJ ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03736 | 09/12/2009 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADECONHECER FUNCIONAMENTO DAS CLINICAS MEDICA E PSICOLOGICA DODETRAN/PE,27/11(8hs)A 28/11(8h | 00002414036453 | AMERICO JOSE ESTRELA UCHOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03737 | 09/12/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADECONHECER FUNCIONAMENTO DAS CLINICAS MEDICA E PSICOLOGICA DODETRAN/PE,27/11(8hs)A 28/11(8h | 00013291939468 | TARCISIO LEITE DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03738 | 09/12/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADECONHECER FUNCIONAMENTO DAS CLINICAS MEDICA E PSICOLOGICA DODETRAN/PE,27/11(8hs)A 28/11(8h | 00091743605404 | JOELMA FERREIRA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03739 | 09/12/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADECONHECER FUNCIONAMENTO DAS CLINICAS MEDICA E PSICOLOGICA DODETRAN/PE,27/11(8hs)A 28/11(8h | 00004831241415 | JOSE ANCHIETA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03740 | 09/12/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADECONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE E DEMAIS SERVIDORES, 27/11/(8hs)A 28/11(8hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03741 | 09/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICO-TECNICO, DE01/12(7hs)A 02/12(7hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03742 | 09/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICO-TECNICO, DE01/12(7hs)A 02/12(7hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03743 | 09/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR DE01/12(7hs)A 02/12(7hs) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03744 | 09/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR DE01/12(7hs)A 02/12(7hs) | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03745 | 09/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR DE01/12(7hs)A 02/12(7hs) | 00020287291472 | MARIA DAS NEVES AMORIM DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03746 | 09/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE SE-CRETARIAR A COMISSAO DE EXAMES01/12(7hs)A 02/12(7hs) | 00064600378415 | CILDA MARIA T COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 09/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES, DATA01/12(7hs)A 02/12(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03748 | 09/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA01/12(7hs)A 02/12(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03749 | 09/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA01/12(7hs)A 02/12(7hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03750 | 09/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR PSICOLOGAS,01/12(7hs ) A02/12(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03751 | 09/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE GAUARABIRA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,01/10(7hs)A 02/10(7hs | 00015756831487 | ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03752 | 09/12/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ARARUNA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE DISCUTIR ASSUNTOS REFE-RENTES A PROCESSOS PENDENTES DA CIRETRAN,21/10(7hs)A 23/10/(7hs) | 00025215345449 | MARIO NOVAES DA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03753 | 09/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE BELEM PARA J.PESSOA,FINALI-DADE SOLICITAR CONSERTO DA IM-PRESSORA DO POSTO,24/09(7hs) A25/09(7hs) | 00058285717453 | GENILSON PORPINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03754 | 09/12/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE AREIA PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,30/09(7hs)A 01/10(7hs) | 00000001010769 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03755 | 09/12/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE AREIA PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN E RECEBER MATERIAL,06/10/(7hs)A 07/10(17hs) | 00000001010769 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03756 | 09/12/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE INGA PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,02/10(7hs as 17hs ) | 00064598101415 | ANTONIO HUMBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03757 | 09/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE AREIA PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER PROBLEMAS DA CI-RETRAN,16/10(7hs as 17hs) | 00002622983417 | JOSE ROBSON V MORAIS JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03758 | 09/12/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PENDENCIAS RE-LACIONADAS A CODIGOS DE ACESSOAO SISTEMA,13/10(7hs as 17hs) | 00006959300878 | VALTEMIRO FERNANDES PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03759 | 09/12/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RECEBER MATERIAL DE EX-PEDIENTE E RESOLVER OUTROS AS-SUNTOS,30/09(6hs as 17hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03760 | 09/12/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR,30/09(6hs as 17hs) | 00068636733472 | OLIVEIRA DE LIMA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03761 | 09/12/2009 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PENDENCIAS DACIRETRAN JUNTO A SEDE, 13/10/ (07hs as 17hs) | 00050391933434 | DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03762 | 09/12/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,DATA06/10( 6hs as 17hs ) | 00068636733472 | OLIVEIRA DE LIMA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03763 | 09/12/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE COMPERE-CER A AUDIENCIA NA COMARCA, DE23/11(13hs)A 26/11(13hs) | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03764 | 09/12/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE CONDUZIRADVOGADO DO DETRAN,23/11(13hs)A 26/11(13hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03765 | 09/12/2009 | 14752.50 | 14752.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ARRECADACAO DEGUIAS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE OUTUBRO/2009,CONF.SOLICITA-CAO-BR, PARECERES 1037/2009-AJASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 03766 | 09/12/2009 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE DESINSTALACAODO POCO,LIMPEZA DA CISTERNA ECAIXA D AGUA DESTE ORGAO,CONF.MEMO 091/09-DSG, ORCAMENTOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05940334000169 | SOS MOTORES E BOMBAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03776 | 09/12/2009 | 230.00 | 230.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS PARA O PERIODO DE 30(TRINTA)DIAS, CONF.DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE DESTEORGAO. | 00020456174400 | JUCELIO MARQUES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03777 | 09/12/2009 | 3026.00 | 3026.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:RECARGAS, PLA-CAS DE SINALIZ. E SUBSTITUICAODE MONOMET.,MANGUEIRAS DE BAIXE ALTA PRESSAO,PARA EXTINTORESDESTE ORGAO,CONF.MEMO 107/2009DSG, E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03801 | 10/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA, FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA, DE02/12(7hs)A 03/12(7hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 10/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA, FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICO-TECNICO, DE02/12(7hs)A 03/12(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03807 | 10/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA, FINALIDADE APLICAR EXAMES DIRACAO VEICULAR,DE02/12(7hs)A 03/12(7hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03805 | 10/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA, FINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE02/12(7hs)A 03/12(7hs) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03780 | 10/12/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA01/12(7hs)A 05/12(7hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03781 | 10/12/2009 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA01/12(7hs)A 05/12(7hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03782 | 10/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PENDENCIAS AD-MINISTRATIVAS DA CIRETRAN,DATA01/12(7hs)A 02/12(7hs) | 00050391933434 | DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03783 | 10/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PENDENCIAS AD-MINISTRATIVAS DA CIRETRAN,DATA01/12(7hs)A 02/12(7hs) | 00060189738472 | MARILUCI XAVIER DE A OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03784 | 10/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PENDENCIAS AD-MINISTRATIVAS DA CIRETRAN,DATA01/12(7hs)A 02/12(7hs) | 00030137764472 | CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03785 | 10/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE GUARABIRA PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,04/12(7hs)A 05/12(7hs | 00015756831487 | ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03786 | 10/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PAR FA ZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA03/12(7hs)A 04/12(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03787 | 10/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA03/12(7hs)A 04/12(7hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03788 | 10/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS,03/12(7hs)A 04/12(7hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03789 | 10/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES TEORICO-TECNICO, DE03/12(7hs)A 04/12(7hs) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03790 | 10/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE SECRETARIAR COMISSAO DE EXAMES,DATA03/12(7hs)A 04/12(7hs) | 00064600378415 | CILDA MARIA T COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03791 | 10/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE03/12(7hs)A 04/12(7hs) | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03792 | 10/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES, 03/12/(7hs)A 04/12(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03793 | 10/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES, DATA04/12(7hs)A 05/12(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03794 | 10/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA04/12(7hs)A 05/12(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03795 | 10/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICO-TECNICO, DE04/12(7hs)A 05/12(7hs) | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03796 | 10/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE04/12(7hs)A 05/12(7hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03797 | 10/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE04/12(7hs)A 05/12(7hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03809 | 10/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA, FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES, DATA02/12(7hs)A 03/12(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03812 | 10/12/2009 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CLUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE TEIXEIRA/PB,REF.AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULJO,AGOSTO E 09(NOVE)DIAS DOMES DE SETEMBRO/09,CONF.SOLICITACAO, PARECERES 885/2009-AJ ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03802 | 10/12/2009 | 131.41 | 131.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF ,RESERVA 102 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03798 | 10/12/2009 | 22.55 | 22.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DPD, RE-SERVA 280 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03799 | 10/12/2009 | 3.36 | 3.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA CI-RETRAN DE CAJAZEIRAS/PB,REF.AOMES DE NOVEMBRO/2009,CONF.MEMOS/N/09-DPD,RESERVA 280 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03800 | 10/12/2009 | 75.79 | 75.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE BELEM/PB,REFAO MES DE NOVEMBRO/09,CONF. MEMO S/N/09-DPD,RESERVA 281 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03810 | 10/12/2009 | 271.33 | 271.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DA CIDADE DESOUSA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03811 | 10/12/2009 | 106.79 | 106.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE CABACEIRASE DO POSTO DE TRANSITO DE UIRAUNA/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 194 E DOCUMETNOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03804 | 10/12/2009 | 13.99 | 13.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE MATARACA/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/09,CONF.MEMO S/N/09-DF, RESERVA213 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03806 | 10/12/2009 | 5913.70 | 5913.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/09, CONF. MEMOS/N/09-DF,RESERVA 103 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03808 | 10/12/2009 | 5147.96 | 5147.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/09, CONF. MEMOS/N/09-DF, RESERVA 287 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03823 | 11/12/2009 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB,REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009,CONF.REQUE-RIMENTO,PARECERES 1042/09-AJ ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03819 | 11/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF,RESERVA 170,CONTRATO 0017/09-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03820 | 11/12/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE AVALIACAO PSICOLOGICO DODETRAN NA CASA DA CIDADANIA DEPATOS/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. MEMO S/N/09-DFRESERVA 169, CONTRATO 001/2009E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002073587453 | LUIZ GUEDES SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03827 | 11/12/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 60(SESSENTA) DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00002704714487 | HIRAN RIBEIRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03828 | 11/12/2009 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 60(SESSENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00002704714487 | HIRAN RIBEIRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03829 | 11/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES TEORICO-TECNICO, DE18/12(7hs)A 19/12(7hs) | 00026296551487 | LEONIA MARIA BRAGA DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03830 | 11/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES TEORICO-TECNICO, DE18/12(7hs)A 19/12(7hs) | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03831 | 11/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES TEORICO-TECNICO, DE18/12(7hs)A 19/12(7hs) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03832 | 11/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE18/12(7hs)A 19/12(7hs) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03833 | 11/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE18/12(7hs)A 19/12(7hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03834 | 11/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE FISCALIZAR COMISSAO DE DIRECAO,DATA18/12(7hs)A 19/12(7hs) | 00015145999453 | ANTONIO OLEGARIO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03835 | 11/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DATA DE18/12(7hs)A 19/12(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03836 | 11/12/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PENDENCIAS DACIRETRAN,09/12(7hs)A 11/12(7hs | 00048506672449 | VIEDJA DE FIGUEIREDO LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03821 | 11/12/2009 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 60(SESSENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03824 | 11/12/2009 | 651.62 | 651.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECARTEIRAS NACIONAL DE HABILITACAO(CNH)PARA ESTE ORGAO E CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PN,REF.AO MES DE OUTUBRO/09,CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT,RESERVA 215CONTRATO 001/09-AJ, CONCORREN-CIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03825 | 11/12/2009 | 478829.72 | 478829.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECARTEIRA NACIONAL DE HABILITA-CAO(CNH)PARA ESTE ORGAO E CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/09,CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT,RESERVA 285CONTRATO 001/05, CONCORRENCIAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03813 | 11/12/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,09/12(7hs)A 11/12(7hs) | 00023693843449 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03814 | 11/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE EFE-TUAR SINALIZACAO HORIZONTAL EVERTICAL,01/12(7hs)A 02/12(7hs | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03815 | 11/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE EFE-TUAR SINALIZACAO HORIZONTAL EVERTICAL,01/12(7hs)A 02/12(7hs | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03816 | 11/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORES DA SINALIZA-CAO,DATA 01/12(7hs)A 02/12(7hs | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03817 | 11/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PATOS,FINALIDADE ATENDERDETERMINACAO DO DIRETOR DE OPERACOES,29/09(7hs)A 30/09(7hs) | 00086923536472 | RICARDO ROQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03826 | 11/12/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNCOS,PARA O PERIODO DE 60(SESENTA) DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00002704714487 | HIRAN RIBEIRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03822 | 11/12/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 60(SESSENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 03837 | 11/12/2009 | 443551.00 | 443551.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA NOSISTEMA INTEGRADO,INTERNET,ES-TRUTURAS DE REDE,ARMAZENAM. EOPERACIONAL E DE RECURSOS HUMANOS DESTE ORGAO,REF. AOS MESESDE SETEMBRO,OUTUBRO E 12(DISE)DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2009 ,CONF.SOLICITACAO-CODATA,RESER- | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 03839 | 11/12/2009 | 21719.52 | 21719.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, 38a.(TRIGESIMA OITAVA) PARCELA, CONF. MEMO401/09-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 03840 | 11/12/2009 | 21719.52 | 21719.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, 38a.(TRIGESIMA OITAVA) PARCELA, CONF. MEMO401/2009-DRH E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 03838 | 11/12/2009 | 488996.88 | 488996.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA NOSISTEMA INTEGRADO,INTERNET,ES-TRUTURAS DE REDE,ARMAZENAM. EOPERACIONAL E DE RECURSOS HUMANOS DEST EORGAO,REF.AOS MESESDE SETEMBRO,OUTUBRO E 12(DOSE)DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2009 ,CONF.SOLICITACAO-CODATA,RESER- | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03818 | 11/12/2009 | 2842.40 | 2842.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.672( UMMIL SEISCENTOS E SETENTA EDOIS)VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES DA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB,REF.AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2009,CONF.MEMO 370/09-DRH,RESERVA 123 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03845 | 14/12/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 60(SESSENTA) DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00015132390404 | ANTONIO EDUARDO CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03851 | 14/12/2009 | 56115.05 | 56115.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO, DO MES DENOVEMBRO/2009,CONF.MEMO S/N/09DF E DOCUMENTO DE ARRECADACAODE RECEITAS FEDERAIS ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03870 | 14/12/2009 | 2159.92 | 2159.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-BONO PERMANENCIA DE JULHO A A-GOSTO/09,CONF.REQUERIMENTO,PA-RECERES 1022/2009-AJ, ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00015442497487 | JOANA DARC DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03871 | 14/12/2009 | 2846769.16 | 2846769.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE DEZEMBRO/2009CONF.MEMO 408/2009-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03866 | 14/12/2009 | 563257.36 | 563257.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNICONARIO(ATIVOS)DES-TE ORGAO, DO MES DE DEZEMBRO/2009,CONF.MEMO 410/09-DRH ANE-XO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03867 | 14/12/2009 | 132195.30 | 132195.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO,12/12 AVOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO, CONF. MEMO11/2009-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03858 | 14/12/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE DOISVEICULOS TIPO VAN QUE SE DESLOCARA P/AS CIDADES DE CAJAZEI-RAS E PATOS/PB, CONF. MEMO 013/2009-ST E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08613222000191 | EXTREMO COOPERATIVA DE TRANSPORTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03859 | 14/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES TEORICO TECNICO.NO PE -RIODO DE 14.12(07HS) A 19.12 (07HS) | 00013917609487 | ANA MARIA OLIVEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03860 | 14/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES TEORICO TECNICO.NO PE -RIODO DE 14.12(07HS) A 19.12 (07HS) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 03861 | 14/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 14.12(07HS) A 19.12(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03862 | 14/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 14.12(07HS) A 19.12(07HS) | 00020287291472 | MARIA DAS NEVES AMORIM DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03863 | 14/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 14.12(07HS) A 19.12(07HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03864 | 14/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE SECRETA -RIAR A COMISSAO.NO PERIODO DE14.12(07HS) A 19.12(07HS) | 00064600378415 | CILDA MARIA T COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03865 | 14/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES.NO PERIODO DE 1412(07HS) A 19.12(07HS). | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03874 | 14/12/2009 | 9280.00 | 9280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSITENCIA TECNICA DO SISTEMA TELEFONICOS DESTE ORGAO, REF. AOPERIODO DE 17/10 A 16/11/2009,CONF. SOLICITACAO-FACEL, PARE-CERES 1084/09-AJ, ASPLAN E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 03868 | 14/12/2009 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA NAS CEN-TRAIS DE REFRIGER. E APARELHOSDE ARCONDICIONADOS DESTE ORGAOREF. AO MES DE DEZEMBRO/2009 ,CONF.SOLICITACAO-RN,RESERVA 97CONTRATO 05/05-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03869 | 14/12/2009 | 3720.00 | 3720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. MEMO 409/09DRH ANEXO. | 00005505823475 | MIKELY VANIERY FURTADO MARCUS E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03844 | 14/12/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 60(SESSENTA) DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00015132390404 | ANTONIO EDUARDO CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03854 | 14/12/2009 | 5642.73 | 5642.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE COLETA DE TRANSPORTES E ENTREGA DE CORRESPON-DENCIAS AGRUPADAS, CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS-ECT, PARECERES 1046/2009-AJ ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03855 | 14/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO DO DE 14.12(07HS) A 19.12(07 HS). | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03856 | 14/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 14.12(07HS) A 19.12(07HS | 00013301438415 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03857 | 14/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 14.12(07HS) A 19.12(07HS | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03846 | 14/12/2009 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 180(CENTO EOITENTA)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A O-BTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NASEDE/JP,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009,CONF,SOLICITACAO-MEDTRANPARECERES 1083/09-AJ,ASPLAN E | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03847 | 14/12/2009 | 1390.00 | 1390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 139(CENTO ETRINTA E NOVE)EXAMES DE APTI-DAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009CONF.SOLICITACAO-MEDTRANS,PARECERES 1087/09-AJ,ASPLAN E DOCU | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03848 | 14/12/2009 | 3696.00 | 3696.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 308(TRESEN-TOS E OITO) EXAMES DE APTIDAOFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB,REFAO MES DE OUTUBRO/09,CONF.SOLICITACAO-CLIMET,PARECERES 1085/ | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03876 | 14/12/2009 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB ,REF.AOS MESES DE JUNHO A OUTU-BRO/2009,CONF.REQUERIMENTO,PA-RECERES 978/2009-AJ, ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03841 | 14/12/2009 | 397.17 | 397.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA SE-DE/JP, CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO,REF.AOS MESES DE SE-TEMBRO.OUTUBRO E NOVEMBRO/2009CONF.MEMO S/N/09-DPD, RESERVA280 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03842 | 14/12/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA SE-DE/JP, CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO, REF.AOS MESES DE SE-TEMBRO E NOVEMBRO/09,CONF.MEMOS/N/09-DPD,RESERVA 288 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03843 | 14/12/2009 | 19.29 | 19.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA SE-DE/JP, CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO, REF.AOS MESES DE SE-TEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/09,CONF.MEMO S/N/09-DPD, RESERVA289 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03849 | 14/12/2009 | 1552.60 | 1552.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA PSITA DE PROVA/JP,CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF.MEMO S/N/09-DF, RESERVA 194 ERESUMO DAS FATURAS AGRUPADASANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03850 | 14/12/2009 | 2064.19 | 2064.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA PSITA DE PROVA/JP,CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF.MEMO S/N/09-DF, RESERVA 290 ERESUMO DAS FATURAS AGRUPADASANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03852 | 14/12/2009 | 176.69 | 176.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DOS POSTOS DE TRANSITO DESAO JOAO DO RIO DO PEIXA E BO-NITO DE SANTA FE/PB,REF.AO MESNOVEMBRO/2009,CONF.MEMO S/N/09DF,RESERVA 290 E FATURAS ANE-XOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03853 | 14/12/2009 | 3334.82 | 3334.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB,REF. AO MES DENOVEM-BRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF ,RESERVA 290 E FATURA ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03875 | 14/12/2009 | 12.48 | 12.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE PAULISTA/PB,REF.AOMES DE NOVEMBRO/2009,CONF.MEMOS/N/09-DF,RESERVA 213 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03873 | 14/12/2009 | 393704.43 | 393704.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL 39a.( TRIGESIMANONA)PARCELA DOS FUNCIONARIOSDESTE ORGAO,CONF. MEMO 407/09-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03920 | 15/12/2009 | 52.87 | 52.87 | VALOR EMPENHADO PARA DAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA NO POSTO DE TRANSITODE BANANEIRAS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/09,CONF.MEMO SN/2009-DFRESERVA 289 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03921 | 15/12/2009 | 17.76 | 17.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA DO POS-TO DE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/09,CONF.MEMO SN/09-DF,RESERVA 292E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03922 | 15/12/2009 | 74.98 | 74.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE PATOS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/09,CONF. MEMO SN/09-DF,RESERVA 290 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03923 | 15/12/2009 | 31062.80 | 31062.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DESTE ORGAO E P.TRANSITO DE PADRAS DE FOGO(FATURASAGRUPADAS/NAO AGRUPADAS)REF.AOMES DE NOVEMBRO/09,CONF. MEMOSN/09-DF,RESERVA 281 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03882 | 15/12/2009 | 17963.16 | 17963.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA DE ALTAE BAIXA TENSAO DESTA SEDE,CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE NOVEMBRO/09,CONF. MEMO SN/09-DF,RESERVA 213 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03884 | 15/12/2009 | 26545.53 | 26545.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA DE ALTAE BAIXA TENSAO DESTA SEDE,CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE NOVEMBRO/09,CONF. MEMO SN/09-DF,RESERVA 292 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03957 | 15/12/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS P/O PERIODO DE 60 DIAS,CONF.DESPACHO DA SECAO DECONTABILIDADE. | 00013936042420 | SERGIO PAULO GALDINO DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 03906 | 15/12/2009 | 1288787.81 | 1286078.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE DIVULGACAO DASCAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO DESTE ORGAO,CONF. MEMO 029/09-ASI,RESERVA 210,CONTRATO 09/2009-AJ,CONCORRENCIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 03943 | 15/12/2009 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODE CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO NAS DISCIPLINAS:NOCOES BASICAS DE MEDICINA DE TRANSITO;PRIMEIROS SOCORROS E PREVENCAODE ACIDENTES,CONF.MEMO 078/09-DET,CONTRATO 045/09-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00036415650491 | FABIO DE ALMEIDA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 03941 | 15/12/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODE CURSO DE INSTRUTOR NA DISCIPLINA:NOCOES BASICAS DE LIBRASCONF.MEMO 077/09-DET, CONTRATO047/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001976557429 | VANESSA SILVA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03896 | 15/12/2009 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOMODULO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANCADO DO DETRAN NO SHOPPINGDO AUTOMOVEL,REF.AO MES DE DE-ZEMBRO/09,CONF.SOLICITACAO-SA,CONTRATO 01/09-AJ,RESERVA 283E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03911 | 15/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BAYEUX,REF. AOMES DE DEZEMBRO/09,CONF. MEMOSN/09-DF,RESERVA 171, CONTRATO14/09 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03954 | 15/12/2009 | 2220.00 | 2220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE TEIXEIRA,REF.A 21 DIAS DESETEMBRO E MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/09,CONF.MEMOSN/09-DF,RESERVA 149, CONTRATO010/09 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03955 | 15/12/2009 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DETRANSITO DE ALHANDRA,REF. AOSMESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO/09,CONF. RE-QUERIMENTO,PARECER 1124/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03910 | 15/12/2009 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SAO PAULO,FINALIDADE PAR-TICIPAR DO XXVIII ENCONTRO NA-CIONAL DOS ORGAOS EXECUTIVOSDE TRANSITO,07/12(5:30hs)A 09/12(21:10hs) | 00002414036453 | AMERICO JOSE ESTRELA UCHOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03883 | 15/12/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS TECNICOS NA CIRETRAN,23/09(7hs)A 26/09(7hs) | 00060173440487 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 03878 | 15/12/2009 | 178900.65 | 178900.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA/SUGURANCA ARMADA OSTENSIVA NA SEDEE CIRETRANS,REF. AO MES DE NO-VEMBRO/09,CONF.SOLICITACAO/NORDESTE,PARECER 1105/2009-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03879 | 15/12/2009 | 6864.00 | 6864.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 572 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGER VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA NA CIDADE DE PATOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/09,CONF. SOLICITACAO-OP,RESERVA 85,CONTRATO 002/07-AJ E DOCUMENTOS ANE- | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03880 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRADVOGADO,10/12(7hs)A 12/12(7hs | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03881 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE PARTICI-PAR DE AUDIENCIA NA COMARCA,DE10/12(7hs)A 12/12(7hs) | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03912 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE FIS-CALIZAR COMISSOES DE EXAMES,DE01/10(7hs)A 02/10(7hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03913 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE FIS-CALIZAR COMISSOES DE EXAMES,DE01/10(7hs)A 02/10(7hs) | 00091743605404 | JOELMA FERREIRA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03914 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE REU-NIR-SE COM COMISSAO PERMANENTEDE LICITACAO DO DETRAN/PE,DATA22/12(8hs as 18hs) | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03915 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE REU-NIR-SE COM COMISSAO PERMANENTEDE LICITACAO DO DETRAN/PE,DATA22/12(8hs as 18hs) | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03916 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE CON-DUZIR MEMBROS DA COMISSAO PER-MENENTE DE LICITACAO DO DETRAN/PB,22/12( 8hs as 18hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03898 | 15/12/2009 | 490458.02 | 490458.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE CNHs DESTA SEDE/JP E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE,REF. AOMES DE NOVEMBRO/09,CONF.SOLICITACAO INTERPRINT,R.285,CONTRA-TO 01/05,CONCORRENCIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03899 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE ATENDER DETERMINACAO DO SUPERINTENDENTE NA CIRETRAN,04/12(7hs) A05/12(7hs) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03900 | 15/12/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE ATENDER DETERMINACAO DO SUPERINTENDENTE NA CIRETRAN,04/12(7hs) A05/12(7hs) | 00013291939468 | TARCISIO LEITE DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03901 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE ATENDER DETERMINACAO DO SUPERINTENDENTE NA CIRETRAN,04/12(7hs) A05/12(7hs) | 00086923536472 | RICARDO ROQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03902 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR DIRETOR DE OPERACOES EDEMAIS SERVIDORES,04/12(7hs) A05/12(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03903 | 15/12/2009 | 21831.60 | 21831.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO,PROGRAMACAO,OPERACAO E MANUTENCAODE CANAIS DIGITAIS DE UNIDADESDE RESPOSTAS AUDIVEIS(URA) DESTE ORGAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/09,CONF.SOLICITACAO-PI, PARE-CERES 975/09AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03904 | 15/12/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MONTEIRO PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS,26/08(07hs)A 28/08(07hs) | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03885 | 15/12/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,DATA23/09(7hs)A 26/09(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 03886 | 15/12/2009 | 164563.51 | 164563.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA/SEGURANCA ARMADA OSTENSIVA NA SEDEE CIRETRANS,REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/09,CONF.SOLICITACAO/NORDESTE,PARECER 1119/2009-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03887 | 15/12/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANEA,MONTEIRO,FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICO-TEC-NICO,02/12(7hs)A 04/12(7hs) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03888 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE ATEN-DER DETERMINACAO DO DIRETOR DEOPERACOES,11/12(7hs)A 12/12(7h | 00086923536472 | RICARDO ROQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03889 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE ATEN-DER DETERMINACAO DO DIRETOR DEOPERACOES,11/12(7hs)A 12/12(7h | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03890 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,11/12(7hs)A 12/12(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03891 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.DO ESPIRITO SANTO,FINA-LIDADE PARTICIPAR DE AUDIENCIANA COMARCA,15/12(7hs) A 16/12/(7hs) | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03892 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.DO ESPIRITO SANTO,FINA-LIDADE CONDUZIR ADVOGADO,15/12(7hs)A 16/12(7hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03893 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PICUI PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER PENDENCIAS DA CIRETRAN,22/10(7hs)A 23/10(7hs) | 00018860214491 | MOACIR HENRIQUES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 03894 | 15/12/2009 | 39750.00 | 39750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA DESARMADA OSTENSIVANAS CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONF. SOLICITACAO-ACAO,PARECERES 1106/2009-AJ,ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 24404642000114 | ACAO SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03895 | 15/12/2009 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE LAGOA DE DENTRO PARA J.PES-SOA,FINALIDADE RECEBER FORMULARIOS PARA O POSTO,20/10(7hs A13hs) | 00003352041474 | LUCIANO SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03953 | 15/12/2009 | 1994.40 | 1994.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FU-NERAL DO EX-SERVIDOR: ALBERTOMARIO NEVES,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 1137/09-AJ E DOCUMEN-ANEXOS. | 00037448692453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03956 | 15/12/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS P/O PERIODO DE 60 DIAS,CONF. PARECER DA SECAO DECONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00013936042420 | SERGIO PAULO GALDINO DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03907 | 15/12/2009 | 15900.00 | 15900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE02 VEICULOS,REF.AO MES DE NOVEMBRO E 15 DIAS DE DEZEMBRO/09,CONF.SOLICITACAO-LVME, PARECER1120/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03905 | 15/12/2009 | 10600.00 | 10600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DE02 VEICULOS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009,CONF.SOLICITACAO-LVME;PARECERES 1101/09-AS E ASPLAN;DOCUMENTOS ANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03897 | 15/12/2009 | 458.44 | 458.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB,REF.AO MES DE SETEM-BRO/09,CONF.SOLICITACAO-RL,PA-RECERES 1098/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606003354 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03952 | 15/12/2009 | 8767.02 | 8767.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DESTA SEDE,REF.AO MES DEOUTUBRO/09,CONF.SOLICITACAO-RLPARECERES 1151/09-AJ,ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03919 | 15/12/2009 | 14001.29 | 14001.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS P/ESTA SEDEJP,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009CONF.SOLICITACAO-PL, PARECERES1100/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03942 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE APLICAREXAMES TEORICO-TECNICO, 28/12/(7hs)A 29/12(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03949 | 15/12/2009 | 39396.00 | 39396.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3283 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGIRIA DA CNH EM CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/09,CONFREQUERIMENTO,MEMO SN/09-DF,PA-RECER 1135/09-AJ E DOCUMENTOS | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03944 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE APLICAREXAMES TEORICO-TECNICO, 28/12/(7hs)A 29/12(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03945 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE APLICAREXAMES DIRECAO VEICULAR,28/12/(7hs)A 29/12(7hs) | 00020287291472 | MARIA DAS NEVES AMORIM DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03946 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE APLICAREXAMES DIRECAO VEICULAR,28/12/(7hs)A 29/12(7hs) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03947 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE CONDUZIRCOMISSAO DE EXAMES DATA 28/12/(7hs)A 29/12(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03927 | 15/12/2009 | 2762.10 | 2762.10 | VALOR EMPENHADOP ARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO DOS ALBERGADOS QUE PRESTAMSERVICO NESTE ORGAO,REF.AO 13oSALARIO,CONF. MEMO SN/09-DF EFOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03928 | 15/12/2009 | 2511.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO DOS ALBERGADOS QUE PRESTAMSERVICO NESTE ORGAO,REF.AO MESDE DEZEMBRO/09,CONF.MEMO SN/09DF E FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03930 | 15/12/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE APU-RAR IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS,16/12(7hs)A 19/12(7hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03931 | 15/12/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE APU-RAR IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS,16/12(7hs)A 19/12(7hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03932 | 15/12/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE APU-RAR IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS,16/12(7hs)A 19/12(7hs) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03933 | 15/12/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,16/12(7hs)A 19/12(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03934 | 15/12/2009 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA B.DE SANTA FE,FINALIDADE PRESTAR SERVICOS NO POSTO TRANSITO,14/12(7hs)A 15/12(14hs) | 00028829581453 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03935 | 15/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA B.DE SANTA FE,FINALIDADE PRESTAR SERVICOS NO POSTO TRANSITO,17/12(7hs)A 18/12(07hs) | 00028829581453 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03936 | 15/12/2009 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE FISCALI-ZAR COMISSOES DE EXAMES E VISITAR CIRETRAN,18/12(7hs)A 19/12(7hs) | 00013291939468 | TARCISIO LEITE DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03937 | 15/12/2009 | 4639.96 | 4639.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS P/SERVIDORES DESTE OR-GAO QUE PARTICIPARAM DE REUNI-AO DE COORDENADORES DO RENAINFEM BRASILIA/DF,CONF. SOLICITA-CAO-CLASSIC,PARECERES 1107/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03938 | 15/12/2009 | 1500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 PORTAO DE FERRO DESLIZANTE,MEDINDO 4X2,20M,DESTINADO ACIRETRAN DE SOUSA,CONF. OFICIO248/09-CS,ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03939 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE FISCALI-ZAR COMISSOES DE EXAMES E VISITAR CIRETRAN,18/12(7hs)A 19/12(7hs) | 00086923536472 | RICARDO ROQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03940 | 15/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE FISCALI-ZAR COMISSOES DE EXAMES E VISITAR CIRETRAN,18/12(7hs)A 19/12(7hs) | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03958 | 15/12/2009 | 12694.50 | 12694.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ARRECADACAO DOC/TED-FOLHA DE PAGAMENTO, GUIASRECEBIDAS E BOLETOS BANCARIOS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/09,CONFSOLICITACAO-BR,PARECERES 1131/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03959 | 15/12/2009 | 1994.40 | 1994.40 | VALOR EMPENHADO PARA DAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FU-NERAL DO EX-SERVIDOR:JOSE JAR-LEY DE NOGUEIRA DE SOUSA,CINF.REQUERIMENTO,PARECERES 1164/09AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049124382434 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03917 | 15/12/2009 | 812.41 | 812.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 13o.SALARIO1/3 DE FERIAS E DIAS TRABALHADDOS,CONF.REQUERIMENTO, PARECER1116/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03918 | 15/12/2009 | 1197.86 | 1197.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 13o.SALARIO1/3 DE FEREIAS E DIAS TRABALHADOS,CONF.REQUERIMENTO, PARECER1125/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002096037476 | DANIELLE EVANGELISTA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 03877 | 15/12/2009 | 18730.00 | 18730.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/09,CONF.SOLICITACAO-MJEJ, PARECER1117/09AJ,ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03929 | 15/12/2009 | 552734.38 | 552734.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO DOS SERVIDORES DESTE ORGAOREF.13O.SALARIO,CONF.MEMO 413/09-DRH E FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03924 | 15/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODOS ALBERGADOS QUE PRESTAM SERVICO NESTE ORGAO,REF.AO 13o.SALARIO,CONF.MEMO 414/09-DRH EFOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03926 | 15/12/2009 | 35014.72 | 35014.72 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES QUE EXERCEMFUNCAO COMMISSIONADA NESTE OR-GAO,REF.AO 13o.SALARIO,CONF.MEMO SN/09-DF E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03950 | 15/12/2009 | 697.20 | 697.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 6424 VALES-TRANSPORTE P/OS SERVIDORES QUERESIDEM EM JOAO PESSOA E PRES-TAM SERVICOS NESTA SEDE,REF.AOMES DE DEZEMBRO/09,CONF. MEMO403/09-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03951 | 15/12/2009 | 10866.00 | 10866.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VALES-TRANSPORTE P/OS SERVIDORES QUE RESIDEM EM JOAO PESSOA E PRESTAMSERVICO NESTA SEDE,CONF. MEMO403/09-DRH,RESERVA 291 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 03948 | 15/12/2009 | 2176.39 | 2176.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ABONO PERMANENCIA DO PE-RIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO/08,CONF.REQUERIMENTO,PARECER No.03555/09-PBPREV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020620136472 | CELIA LUNGUINHO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03984 | 16/12/2009 | 438.84 | 438.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 13o.SALARIOPROPORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALADOS,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 1139/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005861693420 | ANDERSON MARKSON PEREIRA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03960 | 16/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,18/12(7hA 19/12(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03961 | 16/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,18/12(7hA 19/12(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03962 | 16/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,18/12(7hA 19/12(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03963 | 16/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,18/12(7hA 19/12(7hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03964 | 16/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIRCOMISSAO DE EXAMES,DE 18/12(7hA 19/12(7hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03965 | 16/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICO-TECNICO,23/12(7hs)A 24/12(7hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03966 | 16/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICO-TECNICO,23/12(7hs)A 24/12(7hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03967 | 16/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE23/12(7hs)A 24/12(7hs) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03968 | 16/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE23/12(7hs)A 24/12(7hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03969 | 16/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES, DATA23/12(7hs)A 24/12(7hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03970 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE E ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORI-CO-TECNICO,21/12(7hs) A 23/12/(7hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03971 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE E ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORI-CO-TECNICO,21/12(7hs) A 23/12/(7hs) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03972 | 16/12/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE E ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DIRE-CAO VEICULAR,21/12(7hs)A 23/12(7hs) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03973 | 16/12/2009 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE E ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DIRE-CAO VEICULAR,21/12(7hs)A 23/12(7hs) | 00026296551487 | LEONIA MARIA BRAGA DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03974 | 16/12/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE E ITABAIANA,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DEEXAMES,DATA ,21/12(7hs)A 23/12(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03975 | 16/12/2009 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,PIANCO,ITAPORANGA ECONCEICAO,FINALIDADE FAZER VI-SITAS OPERACIONAIS NAS CIRE-TRANS,21/12(7hs)A 24/12(7hs) | 00013291939468 | TARCISIO LEITE DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03976 | 16/12/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,PIANCO,ITAPORANGA ECONCEICAO,FINALIDADE CONDUZIRDIRETOR OPERACOES E ASSESSOR21/12(7hs)A 24/12(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03977 | 16/12/2009 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,PIANCO,ITAPORANGA ECONCEICAO,FINALIDADE FAZER VI-SITAS OPERACIONAIS NAS CIRE-TRANS,21/12(7hs)A 24/12(7hs) | 00086923536472 | RICARDO ROQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03978 | 16/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES,28/12(7hs) A29/12(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03979 | 16/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE ATEN-DER DETERMINACAO DO DIRETOR DEOPERACOES,28/12(7hs)A 29/12(7h | 00086923536472 | RICARDO ROQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03980 | 16/12/2009 | 1994.40 | 1994.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FU-NERAL DO EX-SERVIDOR: JOAO BA-TISTA DE OLIVEIRA,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 1122/2009-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016100549468 | MARIA SALETE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03981 | 16/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE ATEN-DER DETERMINACAO DO DIRETOR DEOPERACOES,28/12(7hs)A 29/12(7h | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03982 | 16/12/2009 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE ATEN-DER DETERMINACAO DO DIRETOR DEOPERACOES,28/12(7hs)A 29/12(7h | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03983 | 16/12/2009 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE S.LUZIA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR INTERESSES DA CIRETRAN,DE 07/12(5hs)A 09/12(5h | 00049934384434 | FLAVIO ROBSON DE M MARINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 04007 | 16/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:06 FECHADURA CILINDRICA; 05GUIA ESTREITA;05 TRAVESSA,DES-TINADAS A CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE,CONF.MEMO 121/2009-DE EORCAMENTOS ANEXOS. | 00013291858468 | MARIA MAGNOLIA RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 04009 | 16/12/2009 | 855.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 06 FECHADURAS CILINDRICAS;05 GUIA ESTREITA; 05 TRAVESSA,DESTINADAS A CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE,CONF. MEMO 121/2009-DE E ORCAMENTOS ANEXOS. | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04015 | 16/12/2009 | 13330.00 | 11016.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/09,CONF.SOLICITACAO-CLIMETRAF,PA-RECER 1196/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04011 | 16/12/2009 | 1918.84 | 1918.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS PERTENCENTES A CIRETRANDE PATOS,REF. AO MES DE NOVEM-BRO/09,CONF.REQUERIMENTO-GM,PARECER 1199/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04016 | 16/12/2009 | 13779.90 | 13779.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOSPERTENCENTES A ESTA SEDE-JP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09,CONF.SOLICITACAO-BCC,DESPACHO DO ASSESSOR ESPECIAL,ASPLAN,PARECER 1121/09-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 04012 | 16/12/2009 | 60966.67 | 60966.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS P/ESTE ORGAO,REF. AOPERIODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO/2009,CONF.SOLICITACAO-LOCAVELPARECER 1191/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 04003 | 16/12/2009 | 182900.00 | 182900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2009, CONF.SO-LICITACAO-LOCAVEL, PARECERES1216/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04006 | 16/12/2009 | 2479.40 | 2479.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REVISAO PE-RIODICA DOS VEICULOS:MOQ-7866;MOQ8126;MOQ-8046;MOE-8016 PER-TENCENTES A ESTE ORGAO,CONF.MEMO 003/09-AJ,JUSTIFICATIVA DOASSESSOR ESPECIAL,ASPLAN E OR-CAMENTOS ANEXOS. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03985 | 16/12/2009 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE ITAPORANGA PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,DE 14/12(7hs)A 17/12(7h | 00046006567415 | JOSE EVERALDO DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03986 | 16/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE CONCEICAO PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,21/09(7hs)A 26/09(7hs | 00014426790425 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03987 | 16/12/2009 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PENDENCIAS AD-MINISTRATIVAS,09/12(7hs as 17h | 00002704714487 | HIRAN RIBEIRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03988 | 16/12/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES DEJETON DA JARI-DETRAN,REF. AOMES DE NOVEMBRO/09,CONF. MEMO206/09-JARI,PARECER 1126/09-AJASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03989 | 16/12/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES DEJETON DA JARI-DETRAN(MEMBRO)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09,CONF.MEMO 207/09-JARI, PARECER1125/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03990 | 16/12/2009 | 1116.00 | 1116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REUNIOES DEJETON DA JARI-DETRAN(MEMBRO)REFERENTE A0 MES DE NOVEMBRO/09,CONF.MEMO 208/09-JARI, PARECER1126/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 04005 | 16/12/2009 | 52514.81 | 52514.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DELIMPEZA E CONSERVACAO DESTE ORGAO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/09CONF.SOLICITACAO-EMPRESS, PARECERES 1112/2009-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03997 | 16/12/2009 | 461327.60 | 402260.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAOESDE CNHs EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,REF. AO MES DE DEZEMBRO/09,CONF.REQUERIMENTO-INTERPRINT,RESERVA 285,CONTRATO 001/2005 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03993 | 16/12/2009 | 11112.00 | 11112.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 926 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/09,CONFREQUERIMENTO-CMT,PARECER 1145/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANE- | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03994 | 16/12/2009 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 399 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM JOAO PESSOA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/09,CONF. REQUERIMENTO-MT,PARECER 1130/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 04001 | 16/12/2009 | 800.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 10 COLETES C/FAIXA REFLETIVA E 10 CAPA DE CHUVA C/CAPU,DESTINADOS A DIVISAO DE HABILITACAO,CONF.MEMO 63/09-DH E OR-CAMENTOS ANEXOS. | 10569205000146 | ARTVEST INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04002 | 16/12/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DETRANSITO DE BELEM,REF. AOS ME-SES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/09,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 1182/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04010 | 16/12/2009 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVODE GRANDE PORTE DESTE ORGAO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEM-BRO/2009,CONF.REQUERIMENTO,PA-RECER 1132/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03999 | 16/12/2009 | 625.00 | 625.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DETRANSITO DE BONITO DE SANTA FEREF.A0S 05 DIAS DE JUNHO E ME-SES DE JULHO,AGOSTO SETEMBRO EOUTUBRO/09,CONF.MEMO 004/09-DAPARECER 977/09,CONTRATO 020/09AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030257719415 | MARIA FERNANDES DE JESUS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03995 | 16/12/2009 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DETRANSITO DE JACARAU,REF.AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEM-BRO-2009,CONF.REQUERIMENTO, PARECER 1150/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03996 | 16/12/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE PRINCESA ISABEL,REF. AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBROE DEZEMBRO/2009,CONF. REQUERI-MENTO,PARECER 1152/2009-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028222350404 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04014 | 16/12/2009 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO DETRANSITO DE MATARACA,REF. AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09,CONF.MEMO 017/09-PTM,ASPLANPARECER 1186/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00077552695404 | JONAS MARINHO ESPINELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SINALIZACAO PARA O TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 03992 | 16/12/2009 | 995.95 | 995.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 02 GALOES DE TINNER C/5 LTE 35 POSTES DE MADEIRA MACARANDUBA,DESTINADOS A DIRETORIA DEENGENHARIA DESTE ORGAO,CONF.MEMO 88/09-DE,ASPLAN E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04004 | 16/12/2009 | 18.43 | 18.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE POMBAL,REFAO MES DE DEZEMBRO/09,CONF. MEMO SN/09-DF,RESERVA 290 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 04000 | 16/12/2009 | 2916.26 | 2916.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ABONO PERMANENCIA,REF.AOPERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/08CONF.REQUERIMENTO,PARECER 1021/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042477034472 | MARIA ELISA DE ALMEIDA NAVARRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03998 | 16/12/2009 | 1091.20 | 1091.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 616 VALES-TRANSPORTE P/OS SERVIDORES QUEPRESTAM SERVICOS NESTA SEDE-JPE RESIDEM EM SANTA RITA,CABEDELO E BAYEUX,REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/09,CONF.MEMO 403/09-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 04013 | 16/12/2009 | 18730.00 | 18730.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPA-MENTO DE INFORMATICA DESTE OR-GAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/09,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 1172/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04119 | 17/12/2009 | 10000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA (CIRCUITO DE DADOS )DESTE ORGAO,REF. AO MES DE NO-VEMBRO/09,CONF.MEMO SN/09-DF ,FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04146 | 17/12/2009 | 4151.26 | 4151.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2009,CON. MEMOS/N/09-DPD E DOCUMENTOS ANEXOS | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04147 | 17/12/2009 | 209.87 | 209.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO AN-TIGO POSTO DE TRANSITO DE BE-LEM/PB,REF.AOS MESES DE SETEM-BRO A NOVEMBRO/09,CONF.MEMO S/N/09-DPD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 04149 | 17/12/2009 | 642.70 | 642.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA SE-DE/JP E PIANCO/PB, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DPD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04117 | 17/12/2009 | 40037.85 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEDONIA DESTE ORGAO,REF. AOMES DE NOVEMBRO/09,CONF. MEMOSN/09-DF,FATURAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04139 | 17/12/2009 | 346.52 | 346.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE DEZEMBRO/09, CONF. MEMOS/N/09-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 04086 | 17/12/2009 | 541015.87 | 540093.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE DIVULGACAO DASCAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO DESTE ORGAO,CONF. MEMO 030/09-ASI,RESERVA 210,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SINALIZACAO PARA O TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04150 | 17/12/2009 | 6720.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 40 CONES,10 BARREIRAS E 10BASTAO,DESTINADOS A DIVISAO DESINALIZACAO DESTE ORGAO, CONF.MEMO 027/09-DOP,HOMOLOGACAO DOPREGAO,RESERVA 174 E DOCUMENTOANEXOS. | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SINALIZACAO PARA O TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04152 | 17/12/2009 | 1500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 30 CAPAS DE CHUVA EM PVC ,DESTINADOS A DIVISAO DE SINALIZACAO DESTE ORGAO, CONF. MEMO027/09-DPO,RESERVA 174,HOMOLO-GACAO DO PREGAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PROD E SERV LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04056 | 17/12/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INTRUTOR DISCIPLINAS:MECANICA BASICA E MANUTEN-CAO DE VEICULOS,CONF.MEMO 318/09-DS,MEMO 103/09-DE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04058 | 17/12/2009 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INTRUTOR DE TRANSITO NA DISCIPLINA:LEGISLACAO DETRANSITO,CONF. MEMO 318/09-DS,MEMO 98/09-DE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04060 | 17/12/2009 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO NAS DISCIPLINAS:ETICA PROFISSIONAL E PSICOLOGIA DE TRANSITO,CONF.MEMO 318/09-DS, MEMO99/09-DE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04062 | 17/12/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO NA DISCIPLINA:DIRECAO DE-FENSIVA,CONF.MEMO 318/09-DS,MEMO 100/09-DE E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04063 | 17/12/2009 | 2482.00 | 2482.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE AUXILIAR NO CURSO DE INSTRUTOR DE TRANSITO,CONF.MEMO 318/09-DS,MEMO 101/09-DE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04065 | 17/12/2009 | 2628.00 | 2628.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE SECRETARIA DOCURSO DE INSTRUTOR DE TRANSITOCONF.MEMO 318/09-DS,MEMO 102/09-DE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04067 | 17/12/2009 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO NAS DISCIPLINAS: TECNICADE ENSINO E DIDATICA,CONF.MEMO104/09-DE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04068 | 17/12/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO NA DISCIPLINA:PRATICA DEDIRECAO,CONF.MEMO 318/09-DS,MEMO 106/09-DE E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04069 | 17/12/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO NA DISCIPLINA: ORIENTACAOEDUCACIONAL,CONF. MEMO 318/09-DS,MEMO 105/09-DE E DOCUMENTOSANEXOS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04070 | 17/12/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO NA PISCIPLINA: ENGENHARIADE TRANSITO,CONF. MEMO 318/09-DS.MEMO 107/09-DE E DOCUMENTOSANEXOS. | 00060173440487 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04071 | 17/12/2009 | 2920.00 | 2920.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE COORDENACAO DOCURSO DE INSTRUTOR DE TRANSITOCONF.MEMO 318/09-DS,MEMO 108/09-DE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020545495415 | FRANCISCA LEITE DE M PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04072 | 17/12/2009 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO NAS DISCIPLINAS: PROTECAOAO MESIO AMBIENTE E CIDADANIA,CONF.MEMO 318/09-DS,MEMO 109/09-DE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00091778263453 | MICHERLANE DE MELO CALDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04073 | 17/12/2009 | 1460.00 | 1460.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE APOIO NO CURSODE INSTRUTOR DE TRANSITO,CONF.MEMO 318/09-DS,MEMO 109/09-DEE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 04141 | 17/12/2009 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOAUDITORIO E REFEICOES PARA 120FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAMDO CURSOS,WORKSHOPS SEMINARIOSSIMPOSIOS,CONF.DOCUMENTOS ANE-XOS. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04118 | 17/12/2009 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGI/PB,REF.AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2009, CONF. PARECERES1231/09-AJ ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04133 | 17/12/2009 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BREJO DO CRUS ,REF.AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2009,CONF.MEMO S/N/09-DF EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002544016434 | JOSE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04134 | 17/12/2009 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BONITO DE SANTAFE/PB,REF.AOS MESES DE NOVEMB.E DEZEMBRO/09,CONF.MEMO S/N/09DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030257719415 | MARIA FERNANDES DE JESUS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04120 | 17/12/2009 | 1013.00 | 1013.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIOPDO PEIXE, REF.AO PERIODO DE14/10 A 14/12 E 16 DIAS DO MESDE DEZ./09,CONF.PARECERES 1165/09-AJMASPLAN E DOCUMENTOS A-NEXOS | 00076884040459 | MARILIA FRANCINETE BERNARDO FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04121 | 17/12/2009 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB,REF.AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBR/2009,CONF.PARECERES 1227/2009AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04122 | 17/12/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE POMBAL,REF. AO MES DE OUTU-BRO/09,CONF.MEMO SN/09-DF, RE-SERVA 303,ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00010986260444 | JOSE MEDEIROS NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04123 | 17/12/2009 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADE PATOS,REF.AOS MESES DE OUT.A DEZEMBRO/09, CONF. PARECERES1233/09,ASPLAN E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00039498484449 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04116 | 17/12/2009 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTROREF. AO PERIODO DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2009,CONF. PARECERES-1234/09-AJ, ASPLAN E DOCUMENTOANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04066 | 17/12/2009 | 405.00 | 405.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONAVA A CIRETRN POMBALCONFORME PARECER 1149/09- A.J.REFERENTE A 01/09 A 23/08/2009 | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04061 | 17/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONAVA CIRETRAN POMBALCONFORME PARECER 1149/09 A.J.REFERENTE AOS DIAS 01 A 23 DEAGOSTO DE 2009. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04059 | 17/12/2009 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA POSTO TRANSITO DEPAULISTA CONFORME PARECER 1157/09 A.J.PERIODO DE SETEMBRO AA DEZEMBRO 2009. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04057 | 17/12/2009 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA A CIRETRAN S.BENTOCONFORME PARECER 1155/09/AJ PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO 2009 | 00020741910497 | PEDRO ALVES DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04054 | 17/12/2009 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA POSTO TRANSITO EMSAO JOSE DE PIRANHAS CONFORMEPARECER 1156/09-AJ.DE JULHO ADEZEMBRO 2009. | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04055 | 17/12/2009 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA POSTO TRANSITO DEUIRAUNA,CONFORME PARECER 1187/09-A.J.PERIODO,AGOSTO A DEZEM-BRO 2009. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04113 | 17/12/2009 | 1690.00 | 1690.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO E REPARO EM MAQUI-NAS CALCULADORAS,ELETRONICAS EFAX PERTENCENTES A ESTE ORGAO,REF.AO PERIODO DE 06/10 A 05/11/2009,CONF.SOLICITACAO,PARE-CER 980/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 04114 | 17/12/2009 | 9280.00 | 9280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTANCAO E ASSISTENCIA NO SISTEMA DE TELEFONIA DESTE ORGAO,REF.AO PERIODODE 17/11 A 16/12/2009,CONF. SOLICITACAO,PARECER 1172/09-AJ ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 04115 | 17/12/2009 | 4490.32 | 4490.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMADE TELEFONIA DESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE 17 1 31/12/2009,CONF.SOLICITACAO,PARECER 1612/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04125 | 17/12/2009 | 6000.00 | 612.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM EXMES DE A-PTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS,RENOOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM PATOS,REF.AO MES DEDEZEMBRO/09,CONF.DOCUMENTOS A-NEXOS | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 04126 | 17/12/2009 | 59300.00 | 59300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEREMESSA ECONOMICA E EXPRESSaDE POSTAGEM DESTE ORGAO,REF.AOMES DE DEZEMBRO/09,CONF. PARE-CER 1190/09-AJ,ASPLAN, FATURASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 04127 | 17/12/2009 | 1477.09 | 1477.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DECOLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DECORRESPONDENCIA DESTE ORGAO,REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/09,CONF.PARECER 1214/09-AJ,ASPLAN,FATURAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 04128 | 17/12/2009 | 1188.00 | 1188.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/EXAMES DE AP-TIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO ,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CHN,NE CIDADE CAJAZEIRAS ,REF.AO MES DE NOVEMBRO/09,CONFPARECERES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 04129 | 17/12/2009 | 6280.90 | 6280.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DECOLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DECORRESPONDENCIA DESTE ORGAO,REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/CONF.PARECER 1159/09-AJ,ASPLANFATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04130 | 17/12/2009 | 1992.00 | 1992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMISS.P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO ,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIAEM CAJAZEIRAS,REF.A DEZEMBRO /2009,CONF.PARECERES E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04087 | 17/12/2009 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.NO PERIODO DE 14.12(07HS) A 19.12 (07HS) | 00048506672449 | VIEDJA DE FIGUEIREDO LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04088 | 17/12/2009 | 30000.00 | 9970.00 | VALOR EMPENHADOCPARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/09,CONF.SOLICITACAO-SOMOSSO,PARE-CER 1144/09-AJ,ASPLAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04089 | 17/12/2009 | 13500.00 | 8592.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO A PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADA CNH,REF.AO MES DE DEZEMBRO/09,CONF.SOLICITACAO-CLIMEP,RE-SERVA 251,PARECER 1197/2009-AJASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04092 | 17/12/2009 | 1220.00 | 1220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,REF.AO MES DE DEZEMBRO/09,CONF.SOLICITACAO-MEDTRANS,PARECER 1142/09-AJ,ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04093 | 17/12/2009 | 12000.00 | 4920.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,REF.AO MES DE DEZEMBRO/09,CONF.SOLICITACAO-MT,PA-RECER 1220/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04094 | 17/12/2009 | 45000.00 | 26292.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,REF.AO MES DE DEZEMBRO/09,CONF.SOLICITACAO-OFTAL-MOCLINICA,PARECER 1219/2009-AJASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 04095 | 17/12/2009 | 14336.74 | 14336.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA/SEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTEORGAO,REF. AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/09,CONF. SOLICITACAO-NORDESTE,PARACER 1189/09AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04097 | 17/12/2009 | 18870.00 | 18870.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1674 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PRMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,REF.AO MES DE NOVEMBRO/09,CONF.SOLICITACAO, PARE-CER 1148/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04098 | 17/12/2009 | 3408.00 | 3408.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAPCE AS DESPESAS COM 284 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,REF.AO MES DE NOVEMBRO/09,CONF.SOLICITACAO-CLINOS,PARECER 1146/09-AJ,ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04099 | 17/12/2009 | 5000.00 | 1150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS,ADICAO,RENOVACAO E MUDANCA DE CATEGO-RIA DA CNH,REF.AO MES DE DEZEMBRO/09,CONF.SOLICITACAO, PARE-CER 1198/09,ASPLAN E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 04100 | 17/12/2009 | 52514.81 | 52514.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA SEDE E PREDIOS DASCIRETRANS,REF.AO MES DE DEZEM-BRO/09,CONF. SOLICITACAO-EMPESS,PARECER 1147/09-AJ,ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04101 | 17/12/2009 | 11772.00 | 11772.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 981 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTANCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,REF.AO MES DE NO-VEMBRO/09,CONF.SOLICITACAO,RE-SERVA 251,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 04137 | 17/12/2009 | 480.75 | 480.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO SEGURO OBRI-GATORIO/2009,DO VEICULO DE PLACA MMN-8618,PERTENCENTE A ESTEORGAO,CONF.MEMO 014/09-ST E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 04157 | 17/12/2009 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER DA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEREGENCIO DO CORAL DESTE ORGAO,REF.AO MES DE AGOSTO/09, CONF.REQUERIMENTO,PARECER 1113/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044155794420 | ANDERSON FLORENTINO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 04138 | 17/12/2009 | 1510.79 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:16 CALCOES,16 MEIOES,16 CA-MISAS C/PADRAO,02 CALCAS P/GO-LEIRO,02 CAMISAS P/GOLEIRO, 01MOCHILA E 01 BOMBA P/INFLAR BOLAS,DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL DESTE ORGAO,CONF.MEMO 036/09-CGB,ORCAMENTOS,ASPLAN E DO-CUMENTOS ANEXOS | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 04140 | 17/12/2009 | 2888.00 | 2888.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICACOES DE CONTRATO/EXTRA-TOS DE CONTR.NO DIARIO OFICIALDO ESTADO,REF.AO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO/09,CONF. MEMO027/09-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 04132 | 17/12/2009 | 162002.71 | 162002.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEREMESSA ECONOMICA E EXPRESSADESTE ORGAO,REF.AO MES DE MAIO/09,CONF. SOLICITACAO, PARECER1099/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04142 | 17/12/2009 | 10821.10 | 10821.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEMAQUIENAS DE XEROX P/ESTE OR-GAO ,REF.AO PERIODO DE JANEIROA MAIO/09,CONF.SOLICITACAO,PA-RECER 1161/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 04143 | 17/12/2009 | 967.14 | 967.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.MEMO 62/09-DM, MAPA COMPARATIVO04/09 E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04144 | 17/12/2009 | 22298.60 | 22298.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEMAQUINAS DE XEROX P/ESTE ORGAOREF.AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/09,CONF.SOLICITACAO, PARE-CER 1158/09-AJ,ASPLAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 04145 | 17/12/2009 | 730.25 | 730.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A DIVISAO DE MATERIAL DESTEORGAO,CONF.MEMO 62/09-DM,ORCA-MENTOS E MAPA COMPARATIVAO 41/2009 ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 04111 | 17/12/2009 | 39750.00 | 39750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGI-LANCIA DESARMADA NOS PREDIOSDAS CIRETRANS E POSTO DESTE ORGAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/09,CONF.SOLICITACAO-ACAO, PARECER1221/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 24404642000114 | ACAO SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 04109 | 17/12/2009 | 9090.00 | 9090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS P/ESTE ORGAO,REF. AOMESD E OUTUBRO/09,CONF. SOLICITACAO,PARECER 1193/2009-AJ,ASPPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 04110 | 17/12/2009 | 9090.00 | 9090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS P/ESTE ORGAO,REF. AOMES DE NOVEMBRO/09,CONF.SOLICITACAO,PARECER 1194/2009-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04124 | 17/12/2009 | 6076.25 | 6076.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS P/VEICULOSDA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE,REF.AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2009,CONF.SOLICITACAO,PARECER 1153/09-AJ,ASPLAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04135 | 17/12/2009 | 5857.00 | 5857.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS P/VEICULOS DESTE OR-GAO,CONF.REQUERIMENTO-OSP,ORCAMENTOS,DESPACHO DO ASSESSOR ESPECIAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04136 | 17/12/2009 | 1495.20 | 1495.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NOSVEICULOS DESTE ORGAO,CONF. RE-QUERIMENTO-OSP,ORCAMENTOS,DES-PACHO DO ASSESSOR ESPECIAL EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04154 | 17/12/2009 | 400.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA NASMOTOS PERTENCENTE A ESTE ORGAOCONF.MEMO 267/2009-ST,JUSTIFI-CATIVA-ASSESSOR ESPECIAL E RO-CAMENTOS ANEXOS. | 70094925000124 | FRANCISCO FLORENCIO DA COSTA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04074 | 17/12/2009 | 264.00 | 264.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO DO SERVIDOR CARLOS JORGEDE MOURA P/MINISTRACAO DO CUR-SO:INSTRUTOR DE TRANSITO,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04075 | 17/12/2009 | 396.00 | 396.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUCAODO SERVIDOR MANOEL SOARES DASILVA P/MINISTRACAO DO CURSOINSTRUTOR DE TRANSITO,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04076 | 17/12/2009 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO DA SERVIDORA ROSANIA DASGRACAS DA A.LIMA P/MINISTRACAODO CURSO:INSTRUTOR DE TRANSITOCONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04077 | 17/12/2009 | 264.00 | 264.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO DA SERVIDORA ELIANE ABRAN-TES DA S.SOUSA P/MINISTRACAODO CURSO:INSTRUTOR DE TRANSITOCONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04078 | 17/12/2009 | 546.04 | 546.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO DA SERVIDORA IVONEIDE R.DONASCIMENTO,P/AUXILIAR DO CURSOINSTRUTOR DE TRANSITO,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04079 | 17/12/2009 | 578.16 | 578.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO DA SERVIDORA RIZOMAR C. DEOLIVEIRA P/SECRETARIAR CURSO:INSTRUTOR DE TRANSITO,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04080 | 17/12/2009 | 352.00 | 352.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO DA SERVIDORA EDJANE LUNADA SILVA P/MINISTRACAO DO CUR-SO:INSTRUTOR DE TRANSITO,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04081 | 17/12/2009 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUICCAO DO SERVIDOR JOAO LEITE G.NETO P/MINISTRACAO DO CURSO:INSTRUTOR DE TRANSITO,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04082 | 17/12/2009 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE CONDUZIR O DIRETOR DE OPE -RACAO.NO PERIODO DE 18.12(07HSA 19.12(07HS). | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04083 | 17/12/2009 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO DA SERVIDORA Ma.DE FATIMAR.DE ATHAYDE P/MINISTRACAO DOCURSO:INTRUTOR DE TRANSITO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04084 | 17/12/2009 | 642.40 | 642.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUICCAO DA SERVIDORA FRANCISCA L.DE MELO PEREIRA P/COORDENACAODO CURSO:INSTRUTOR DE TRANSITOCONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04085 | 17/12/2009 | 321.20 | 321.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-COA DO SERVIDOR JOSE ANTONIOFELICIO P/APOIO NO CURSO: INS-TRUTOR DE TRANSITO,CONF. DOCU-MENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04017 | 17/12/2009 | 914.50 | 914.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/J.P.REF.DEZ./09 E GRATIFICACAO. | 00002905893478 | CICERO CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04018 | 17/12/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/J.P.REF.DEZ./09 E GRATIFICACAO. | 00000003117747 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04019 | 17/12/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/J.P.REF.DEZ./09 E GRATIFICACAO. | 00053081889472 | EDINALDO SOARES HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04020 | 17/12/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/J.P.REF.DEZ./09 E GRATIFICACAO. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04021 | 17/12/2009 | 899.00 | 899.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/J.P.REF.DEZ./09 E GRATIFICACAO. | 00001574986465 | VALDIR RAMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04022 | 17/12/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/J.P.REF.DEZ./09 E GRATIFICACAO. | 00001319594417 | GECIELLY FAGNA DA S MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04023 | 17/12/2009 | 914.50 | 914.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/J.P.REF.DEZ./09 E GRATIFICACAO. | 00004662694477 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04024 | 17/12/2009 | 581.25 | 581.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/J.P.REF.DEZ./09 E GRATIFICACAO. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04025 | 17/12/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/J.P.REF.DEZ./09 E GRATIFICACAO. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04026 | 17/12/2009 | 899.00 | 899.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/J.P.REF.DEZ./09 E GRATIFICACAO. | 00087411725404 | LUCIANO DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04027 | 17/12/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/J.P.REF.DEZ./09 E GRATIFICACAO. | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04028 | 17/12/2009 | 914.50 | 914.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/J.P.REF.DEZ./09 E GRATIFICACAO. | 00051897652453 | PAULO MUNIZ DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04029 | 17/12/2009 | 193.75 | 193.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/J.P.REFERENTE A GRATIFI-CACAO NATALINA. | 00076067980444 | PEDRO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04030 | 17/12/2009 | 581.25 | 581.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN C.GRANDE,REF.DEZ/09 EGRATIFICACAO NATALINA. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04031 | 17/12/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN C.GRANDE,REF.DEZ/09 EGRATIFICACAO NATALINA. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04032 | 17/12/2009 | 852.50 | 852.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN C.GRANDE,REF.DEZ/09 EGRATIFICACAO NATALINA. | 00071454721472 | EDILSON DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04033 | 17/12/2009 | 581.25 | 581.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN C.GRANDE,REF.DEZ/09 EGRATIFICACAO NATALINA. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04034 | 17/12/2009 | 77.50 | 77.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN C.GRANDE,REF.GRATIFI-CACAO NATALINA. | 00005568506450 | ROSINIR MARIA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04035 | 17/12/2009 | 542.50 | 542.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN C.GRANDE,REF.DEZ/09 EGRATIFICACAO NATALINA. | 00008525183407 | RONILDO DE FARIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04036 | 17/12/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN C.GRANDE,REF.DEZ/09 EGRATIFICCAO NATALINA. | 00032348690497 | IVAN HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04037 | 17/12/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN C.GRANDE,REF.DEZ/09 EGRATIFICACAO NATALINA. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04038 | 17/12/2009 | 542.50 | 542.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN C.GRANDE,REF.DEZ/09 EGRATIFICACAO NATALINA. | 00006654970403 | JOSE RENATO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04039 | 17/12/2009 | 891.25 | 891.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN C.GRANDE,REF.DEZ/09 EGRATIFICACAO NATALINA | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04040 | 17/12/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN C.GRANDE,REF.DEZ/09 EGRATIFICACAO NATALINA. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04041 | 17/12/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN SAPE,REF. A DEZ/09 EGRATIFICACAO NATALINA. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04042 | 17/12/2009 | 736.25 | 736.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN P.ISABEL,REF.DEZ/09 EGRATIFICACAO NATALINA. | 00003449967436 | PERICLES AFONSO WALESSA TAVARES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04043 | 17/12/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN SOUSA,REF. A DEZ/09 EGRATIFICACAO NATALINA. | 00060117877468 | ANTONIO VICENTE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04044 | 17/12/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN SOUSA REF. A DEZ/09 EGRATIFICACAO NATALINA. | 00003461357456 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04045 | 17/12/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN ARARUNA REF.DEZ/09 EGRATIFICACAO NATALINA. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04046 | 17/12/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN ARARUNA REF.DEZ/09 EGRATIFICACAO NATALINA. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04047 | 17/12/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN S.LUZIA,REF.DEZ/09 EGRATIFICACAO NATALINA. | 00003194330489 | EDVALDO DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04048 | 17/12/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN MAMANGUAPE,REF.DEZ/09E GRATIFICACAO NATALINA. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04049 | 17/12/2009 | 620.00 | 620.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN MONTEIRO,REF.DEZ/09 EGRATIFICACAO NATALINA. | 00095216570497 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04050 | 17/12/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN ITABAIANA,REF. DEZ/09R GRATIFICACAO NATALINA. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04051 | 17/12/2009 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA NACIRETRAN DE PATOS.REF.DEZ/2009E GRATIFICACAO NATALINA. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04052 | 17/12/2009 | 734.00 | 734.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA NACIRETRAN DE PATOS.REF.DEZ/2009E GRTIFICACO NATALINA. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04053 | 17/12/2009 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE MAO DE OBRA PELOPROJETO O TRABALHO LIBERTA NACIRETRAN DE PATOS.REF.DEZ/2009E GRATIFICAO NATALINA. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 04103 | 17/12/2009 | 2893.09 | 2893.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 13o.SALARIOPROPORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOSCONF.REQUERIMENTO,PARECER 1211/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 04104 | 17/12/2009 | 4717.70 | 4717.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 13o.SALARIOPROPORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOSCONF.REQUERIMENTO,PARECER 1195/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 04105 | 17/12/2009 | 2643.80 | 2643.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 13o.SALARIOPROPORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONSTITUCINAL E DIAS TRABALHADOS,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 1217/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 04106 | 17/12/2009 | 1284.79 | 1284.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 13o.SALARIOPROPORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOSCONF.REQUERIMENTO,PARECER 1207/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068995849487 | CACILDA HENRIQUES ALVES VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 04107 | 17/12/2009 | 10247.94 | 10247.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 13o.SALARIOPROPORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOSCONF.REQUERIMENTO,PARECER 1209/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 04108 | 17/12/2009 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 13o.SALARIOPROPORCIONAL,1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAL E DIAS TRABALHADOSCONF.REQUERIMENTO,PARECER 1210/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 04155 | 17/12/2009 | 2111.03 | 2111.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO ABONO DE PERMANENCIA,REFAO PERIODO DE JANEIRO A OUTU-BRO/09,CONF.REQUERIMENTO, PARECER 1123/09-AJ,ASPLAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00009084800400 | CARLOS ANTONIO VELOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Dispensa | 04102 | 17/12/2009 | 231137.08 | 231137.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE INFORMATICA:SISTEMA INTEGRADO,INTERNET,ESTRUTURA DE REDE,ARMAZENAMENTO,OPERACIONAL DES-TE ORGAO,P/PERIODO DE 13 A 30/11/2009,CONF.SOLICITACAO,PARE-CER 1154/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 04112 | 17/12/2009 | 7880.00 | 7880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECARGA DECARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOSA DIV.DE MATERIAL,CONF.SOLICI-TACAO,PARECER 1249/2009-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 04096 | 17/12/2009 | 777.70 | 777.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE REQUISICAO DE PAQUENO VALORREF.AO MANDATO DE SEGURANCA No200.2008.031.948-2,CONF.RPV No91/09,ASPLAN E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00007276222420 | JOSE SEVERINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04090 | 17/12/2009 | 19685.23 | 19685.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 39a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DOS SERVIDORES DESTE ORGAO,CONF.MEMO 407/09-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04091 | 17/12/2009 | 19685.23 | 19685.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 39a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DOS SERVIDORES DESTE ORGAO,CONF.MEMO 407/09-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04156 | 17/12/2009 | 123990.54 | 123990.54 | VALOR EMPENHADOPARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO PRECATORIO 2002002391160-1, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013944940415 | AILTON DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04158 | 17/12/2009 | 19800.00 | 19800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPRECATORIO(HONORARIOS ADVOCATICIOS)CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005425140444 | ONIVALDO DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 04153 | 17/12/2009 | 1688.96 | 1688.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ABONO PERMANENCIA,REF.AOPERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2008,CONF.REQUERIMENTO, PARECER1123/09-AJ,ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009084800400 | CARLOS ANTONIO VELOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04151 | 17/12/2009 | 122.13 | 122.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM OUTUBRO/2008,CONF.REQUERIMENTO,PARECER1011/09-AJ,GUIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00093025521449 | CICERO DA SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 04148 | 17/12/2009 | 1763.15 | 1763.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ABONO PERMANENCIA,REF.AOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2008,CONF.REQUERIMENTO, PARE-CER 1070/09-AJ,ASPLAN E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 04131 | 17/12/2009 | 22505.29 | 22505.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCAO, REF.AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBR/09,CONF.MEMO S/N/09-DF E DOCUCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04159 | 23/12/2009 | 8088125.79 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE VEICULOS PARA ESTE ORGAO,CONF.MEMO 081/2009-DA, RESERVA386, ATA DE REG.PRECO DE PRE-GAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03470727001607 | FORD MOTOR COMPANY BRASIL_LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04161 | 23/12/2009 | 2171874.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE VEICULOS PARA ESTE ORGAO ,CONF. MEMO 081/2009-DA,RESERVA387,ATA DE REG. PRECO DE PREGAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 03470727001607 | FORD MOTOR COMPANY BRASIL_LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 04160 | 23/12/2009 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VEICULACAO, DI-VULGACAO DE MATERIAS DE CAMPA-NHAS EDUCATIVAS DE TRANSITODESTE ORGAO, 25%(VINTE E CINCOPOR CENTO)CONF.RESERVA 385 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 04163 | 30/12/2009 | 475000.00 | 465314.41 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS DE TRANSITODESTE ORGAO,25%(VINTE E CINCOPOR CENTO)CONF.DESPACHO DA DI-VISAO DE FINANCAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
Quantidade de Registros: 4093
Última atualização: 10/06/2024